informe del estado del control interno tercer cuatrimestre de

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INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA”
INFOTEP - CIÉNAGA
INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
Código: 013-FO-GE-V01
Fecha: 30/09/09
Responsable: Coordinador de
Control Interno
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TÈNICA PROFESIONAL
“HUMBERTO VLASQUEZ GARCIA”
CIÈNAGA – MAGDALENA
INFOTEP
INFORME SOBRE EL ESTADO DE CONTROL INTERNO
PAGINA WEB
MARZO 12 DE 2015
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA”
INFOTEP - CIÉNAGA
INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
Código: 013-FO-GE-V01
Fecha: 30/09/09
Responsable: Coordinador de
Control Interno
INTRODUCCIÓN.
Es política del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto
Velázquez García, trabajar por el fortalecimiento del Sistema de control Interno, es así
como desde la Alta Dirección con el acompañamiento del Comité de Coordinación de
Control Interno, se planifico y ejecutaron actividades encaminadas a la actualización
del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, cumpliendo con lo establecido en
el Decreto 943 de 2014 por el cual se adopto la actualización del Modelo Estándar de
Control Interno para el Estado Colombiano –MECI.
En Cumplimiento con lo preceptuado en el “Estatuto anticorrupción” Ley 1474 de julio
de 2011, artículo 9º que establece “El jefe de la unidad de la oficina de Control Interno
deberá publicar cada cuatro meses en la página web de la entidad, un informe
pormenorizado del estado de Control Interno de dicha entidad”, presentamos el
informe sobre el estado del Sistema de Control Interno en la Institución.
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
El Control Interno en el INFOTEP, se implementó tomando como base el marco legal
vigente y la normatividad interna en materia de control interno. El respaldo de la alta
dirección, el compromiso de los funcionarios y/o líderes de procesos y el apoyo del
Comité de Coordinación de Control Interno, ha sido primordial para el mantenimiento
de esta herramienta de Gestión, la cual direcciona la Institución hacia el cumplimiento
de los objetivos Institucionales y a la contribución de los fines esenciales del Estado
La Institución, esta direccionada a un Modelo de Operación por procesos, lo que
permite tener una institución organizada Administrativa y Académicamente, los
procesos, procedimientos y actividades inherentes a cada proceso permiten el
cumplimiento de la Misión y Objetivos Institucionales.
El trabajo en equipo de los responsables de procesos, funcionarios administrativos y
docentes es fundamental, es así, como el fortalecimiento de los componentes y
elementos se refleja en el mejoramiento continuo de los procesos, lo que se traduce
en la satisfacción de los clientes y partes interesadas.
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PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA”
INFOTEP - CIÉNAGA
INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
Código: 013-FO-GE-V01
Fecha: 30/09/09
Responsable: Coordinador de
Control Interno
AVANCES
En el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la IES INFOTEP. En el Sistema
de Gestión Integrado, con el establecimiento de un Modelo de Operación por
procesos, acorde con la estructura organizacional y las Políticas de Operación,
imprimiéndole mayor dinamismo a los procedimientos, tendientes al cumplimiento de
la Misión y Objetivos Institucionales, reflejándose en una institución operante.
Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI.2014, lo que se refleja en
el mejoramiento Continuo de los procesos establecidos en la Institución, lo que se
traduce en la satisfacción de los clientes
Fortalecimiento del Talento Humano, cumpliendo con la Política de Desarrollo del
Talento Humano, Ejecución de los planes de Talento Humano, Capacitación,
Inducción Reinducción, Estimulo y Bienestar, mejoramiento de las competencia del
recurso humano, cumpliendo con los objetivos institucionales y la prestación de
servicio con calidad.
Cumplimiento de la política de Administración del Riesgo, mediante el Monitoreo y
Evaluación del Mapa de Riesgos por Procesos, se evidencio el cumplimiento y
efectividad de la misma.
Establecimiento de Controles efectivos. En la medición a los indicadores por procesos
y estratégicos.
Cumpliendo el Plan de Acción, Programa de Auditoria, Plan de Auditoria de Control
Interno, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno. La Evaluación
independiente correspondiente a la vigencia 2014, en ésta se midió la efectividad del
Control Interno y la gestión Institucional. Igualmente se programaron y realizaron las
Auditorías Internas de Calidad en Coordinación con el líder de Calidad.
En el cumplimiento de la Política de Comunicación Institucional, encargada de
establecer las directrices para garantizar que la información que se genere en la
Institución fluya en forma oportuna y sea confiable.
DEBILIDADES
Aun se presentan ciertas debilidades como:
-En el seguimiento que cada líder de proceso debe hacer al Mapa de Riesgos por
procesos, que le permitan establecer que tan efectivos son los controles o que otros
riesgos se presentan.
- En la formulación y medición de los indicadores de gestión y estratégicos.
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA”
INFOTEP - CIÉNAGA
INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
Código: 013-FO-GE-V01
Fecha: 30/09/09
Responsable: Coordinador de
Control Interno
CONCLUSION
La implementación del Sistema de Gestión Integrado (MECI y NTCGP: 1000:2009), ha
permitido que las actividades en el Instituto Nacional de Formación Técnica
Profesional “Humberto Velásquez García se fortalezcan, lo que permite que la
institución progrese y pueda ofrecer los servicios educativos con calidad, en procura
de la satisfacción del cliente y partes interesadas.
El accionar de la Institución está basado en un Modelo de Operación por Procesos,
armonizando con los otros procesos.
El cumplimiento de los procedimientos, están enmarcados en el Manual de Operación,
de acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de Control
Interno.
El Manual del Sistema de Gestión Integrado (MECI y NTCGP: 1000:2009) se adoptó
en concordancia con la estructura organizacional.
La madurez del Sistema de Control Interno, es el resultado del respaldo de la Alta
Dirección y el compromiso adquirido por líderes de procesos, seguimos trabajando con
responsabilidad en pro de la robustez del sistema de gestión integrado.
________________Original Firmado_________________
ROSALBA MARRIAGA MORENO
Coordinadora de Control Interno
INFOTEP - Ciénaga