enlace bsgesw con sistema edi (seres)

ENLACE BSGESW CON SISTEMA EDI (SERES)
3.5
06/10
3.4
3.3
3.2
3.1
22/10/2014
ORDERS y ORDERSW
* Se adaptan para 8 tarifas (requiere BSGesW 4.2.7 o superior)
Empresa
* Se añade campo RutaDesadv a GENERAL.dbf
* Nueva ruta para el envío de albaranes con formato DesAdvConnect (BSediW.dll)
DESADV Connect
* Nueva función para el envío de albaranes con el modelo DESADV (BSEdiW.dll)
* Se añade DesAdvConnect, y cambia Coapsu a CoacsuConnect a BSEDIW.ini
ORDERS Connect
* Nueva función para recibir los pedidos con el modelo ORDERS (BSEdiW.dll)
* Se añade OrdersConnect a BSEDIW.ini
INVOIC Connect
* Nueva función para el envío de facturas con el modelo INVOIC (BSEdiW.dll)
* Se añade InvoicConnect a BSEDIW.ini
Control enlace
* Se añade opción de filtrar por Factura o Albarán (BSGEdiW.dll)
* A partir de ahora se pueden mostrar las facturas o los albaranes enlazados.
General
* Se cambian los campos de fecha, por el nuevo campo de fecha con calendario
DTPICKER (BSEdiW.dll)
14/02/2014
Función FCliente()
* Se añade nuevo cliente EDI (Noralco) (BSEDIW.ini)
Empresa
* Se añade campo RutaCobPgo a GENERAL.dbf
* Nueva ruta para archivos Cobros/Pagos (COACSU/REMADV) (BSEdiW.dll)
Menu
* El botón [REMADV], pasa a ser [CobrosPagos], y el botón [COACSU], pasa a ser
para enviar la relación de facturas COACSU Conect (BSEDIW.ini)
EDI
* Se unen las pantallas de REMADV y COACSU en una sola Cobro/Pago
(BSEdiW.dll)
COACSU Connect
* Nueva función para el envío de facturas con el modelo COACSU (BSEdiW.dll)
18/09/2013
Función FCliente()
* Se añade nuevo cliente EDI (Areas) (BSEDIW.ini)
15/03/2013
ADVERTENCIA: Necesaria versión BSGesW 4.1.5 o superior
Función FbTotal() y FbDtosPie()
* Nuevas funciones para calcular los descuentos en línea y los descuentos al pie,
en función da la configuración del campo OrdDtoLin del archivo General.dbf de la
empresa activa.
Función CTLin()
* Se adapta a las modificaciones de FbTotal y FbDtosPie
13/03/2012
COAPSU
* Al total pagado de un Gasto, se le suma 1€, para que aparezca el circulo azul,
indicando que el usuario debe corregir el gasto para calcular el IVA.
23/01
3.0
2.6
2.5
2.4
COAPSU y REMADV
* Error con los nuevos contadores (corregido)
17/02/2011
Adaptación a la versión BSGesW 4.0
Funcion()
* Se crea función FNumNota(), para actualizar los contadores de pedidos
EDI ORDERS
* Se añade campo Nº nota para poder introducir manualmente el nº de pedido
deseado (BSEdiW.dll)
INVOIC
* Para el modelo 381 y 383, todas las cantidades deben estar en positivo
Empresa
* Al seleccionar una empresa no refresca correctamente las variables publicas de
las rutas del origen de datos (Corregido)
09/07/2011
BSEDIW.ini
* Se añade nuevo cliente Uvesco
INVOIC
* Se añade Uvesco en los campos a integrar del SINCC
* En campo periodo SINCC se pone fecha albarán para UVESCO.
* Se añaden campos de devoluciones, nueva estructura SINCC y SINCL, solo
UVESCO
13/07/2010
Menu
* Se crean botones para COAPSU y REMADV
* Se eliminan de BSEDIW.ini los archivos comunes, solo se dejan los formularios
Empresa
* Se añade campo RutaCOACSU en GENERAL.dbf (BSEdiW.dll)
Puntos Operacionales Proveedores
* Se crea nueva tabla PUNTOOP.dbf (BSEdiW.dll)
* Se hace consulta de proveedores (BSEdiW.dll)
Listado puntos operacionales proveedor
* Se crea nuevo listado de untos operacionales de proveedor (BSEdiW.dll)
EDI
* Se añaden las opciones, COACSU y REMADV (BSMODULO.ini)
COACSU
* Se permite leer archivo de pagos ECOAC.txt y ECOAL.txt
* Los abonos 381 y 383, se crean como gastos en BSEdiW.dll
* Se crea linea de pago de los abonos 381 y 383
REMADV
* Se permite leer archivo de pagos EREMC.txt y EREML.txt
* Los abonos 381 y 383, se crean como gastos en BSEdiW.dll
* Se crea linea de pago de los abonos 381 y 383
INVOIC
* Se elimina el campo forma de pago para Makro.
Menu
* Se separan los botones de INVOIC de ORDERS
BSEdi.ini
* Se añeden los nuevos cambios en los botones
* Los clientes (Carrefour, Eroski, Lupa...), se crean dentro del INI
FCliente()
2.3
2.2
2.1
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
* Nueva funcion que actualiza los COMBOBOX con los datos de BSEdi.ini
EDI
* Se separa en funciones diferentes INVOIC de ORDERS (BSEdiW.dll)
Empresas
* Se crea archivo GENERAL.dbf, para controlar varias empresas (BSEdiW.dll)
* Las rutas de archivos se guardan en GENERAL, no en BSEdiW.INI
Menu
* Se abre por defecto la empresa activa, y los archivos GENERAL e IVA
Funcion()
* Se crea nueva funcion Fiva(), para que nos devuelva el tipo de IVA apropiado
EDI
* Se elimina el combobox PO Destino, ya que ahora se permite enviar variso
grupos del mismo tipo de cliente.
INVOIC
* Se actualiza el cálculo de los tipos de IAV (1-9)
ORDERS
* Si el precio no existe se busca el ultimo precio de venta en LINVTA,dbf
Configuracion
* Se elimina rutas de archivos
ORDERS
* Se guardan las opciones de pedido (Oferta, Envase...) en función de GENERAL
Funcion Ffnota()
* Se crea una funcion nueva para dar formato al numero de albaran, según el
patrón del campo Fnota de General.dbf
INVOIC
* Se aplica función FFNota() en los números de albaran
ORDERS
* En cabecera de pedidos, se actualiza Repartidor y se marca Lotes si procede
Control enlace
* Solo aparecen facturas de clientes con punto operacional (BSEdiW.dll)
EDI
* Se reconstruyen los cálculos de totales del archivo SINCC, porque la suma de
Bases + IVA, no da el importe factura (corregido)
* Se añade código postal del emisor de la factura
INVOIC
* En SINCC, nº factura formato aaa/nnnnn, n=5 digitos
* Eroski no quiere forma de pago en SINCC
INVOIC
* Importe Neto (SINCC), no incluir Dtos. Pie para Corte Ingles y Lupa
ORDERS
* Si precio del pedido es 0, comprueba si existe precio especial en ofertas
INVOIC
* Se añade El Arbol, como cliente
Puntos operacionales
* Se añade El Arbol como cliente
Control enlace
* Al hacer doble click cambia el estado del enlace (BSEdiW.dll)
Rutas BsediW.ini
* Se cambia la ruta fija por CURDIR()
EDI
* Se permite selección entre diferentes P.O. Destino, al cambiar Tipo cliente, para
ello se crea un COMBOBOX (BSEdiW.dll) (BSEdiW.ini)
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
INVOIC
* Al crear el archivo SINCI.txt, si la factura tiene total = 0, no crea el archivo
INVOIC
* Campo P.O. comprador, se pone P.O. Quien pide (tipo 2)
* Se añade campo Sección del P.O
ORDERS
* Se añade recepción de archivos Orders
* Se leen los archivos ERE1C,ERE1L y ERE1T, las observaciones solo se
muestran por pantalla no se guardan en CABPEDV
* Se usa P.O. de quien recibe para buscar nuestro cliente
* En caso de que en el pedido el precio=0 y en cliente la tarifa=0, busca el ultimo
precio en CLIART.
Listado Punto Operacional
* Salen todos las grandes superficies no solo la seleccionada (Clave)
Puntos operacionales
* Se añaden mas tipos de clientes EDI hasta 9
INVOIC
* Numero de albaran de maquinas con el mismo formato aaa/nnnnnn
INVOIC
* Se anulan campos que no desea Mercadona
* Se anula el recargo de equivalencia
* Campo Bruto en SINCC se corrige calculo
EDI
* Totales facturas se redondean a dos dígitos
INVOIC
* Nº factura rectificada, en facturas de abono (381, 383) (SABECO pide que se
ponga el mismo nº que el del abono)
* Añadir campo control nº factura delante de nº abono, poner IV
Enlace
* Posibilidad de consulta por factura y cliente
INVOIC
* Se prepara para facturas de abono Modelo 381
INVOIC
* Se sustituye IVA por VAT
Se crea programa para el enlace de datos de BSGESW con sistema EDI
* Se compila con Fivewin 2.7 (Marzo) + xHarbour 0.99.60