Memoria 2016 (PDF 259KB)

2016. urteko aurrekontuak
2016ko aurrekontuak egiteko bide honetan, gure helburu nagusia HERRIAREN PARTE
HARTZEA bultzatzea izan da. Hori lortzeko, asanbladak egin ditugu, kultur elkarteekin
bildu gara, e-postak bidali ditugu… Jende askok parte hartu du guztietan eta
horregatik, eskerrak eman nahi dizkiegu hilabeteotako prozesuan parte hartze aktiboa
izan duten eta hainbat proposamen eta ekarpen egin diguten hamarnaka pertsona
horiei.
Hemen daukagu aurrekontua, Gobernu talde honen planteamendua, lehentasunak eta
oinarrizko irizpideak kontuan hartuta:
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SARRERAK: Herri mailan, diru-sarreren gorakada ez da larrabetzuarren presioa
igotzean oinarrituko eta gehien behar dutenentzako diru-laguntzak mantentzen
jarraituko dugu.
GASTUAK: Eraginkorragoak izateko, gastuak murrizten jarraitu nahi dugu. Adibidez,
teléfono-gastua %15 merketzea lortu dugu (, eguneroko funtzionamenduan)
GARAPEN SOZIALA ETA EKONOMIKOA: LARRABETZURENTZAT ESTRATEGIKOAK DIREN
PROIEKTUEI LAGUNDU: NEKAZARITZA, MEMORIA HISTORIKOA, GARAPEN SOZIAL
EKONOMIKOARI LAGUNTZA ZUZENAK, …
LARRABETZURENTZAT OINARRIZKOAK DIREN PROIEKTUAK GARATZEN JARRAITU:
MUGIKORTASUN PLANA (Errekondo kalea, Lehendakari Agirre kalea, aparkaleku7ak...),
BERTOKO AZPIEGITURAK (Errebale 2rako proiketuak, Abadearen etxea, Gure Etxea
zaharra...)
GARDENTASUNA: Kontuen egoerari buruzko aldizkako informazioa eman. 2016an lau
hilabeterik behin emango dugu aurrekontuen berri. Komunikazioa gardentasunaren
oinarria da, eta horrexegatik segituko dugu udala-biztanleria-udala komunikazioa
hobea izaten lagunduko duen edozein ekimen bultzatzen.
 DIRU
SARRERAK
Udalak finantzatzeko gaur egun indarrean dagoen politikari aurre egiten jarraitu behar
dugu, udalen mailan autonomia ekonomiko handiagoa izatea galarazten du-eta.
Gure aurrekontuak
2.293.426,00 € € euroko diru-sarrerak izango ditu.
Nabariena ordenantza fiskaletan egindako aldaketek ekarriko duten sarreren gorakada
da: %9. izan ere, industria handien eta zabor kopuru handia sortzen dutenen tasak
egokitu egin dira. CONTENekin ordaintzen duen kanonaren egokitzapen bat negoziatu
dugu, eta diru-sarrera %10 handiagoa izango da.
 GASTUAK
Hiritarren parte-hartzea prozesuaren ostean, bere ideiak eta proposamenak jaso
ditugu eta berauetako batzuk badaude 2016ko aurrekontuetan txertatuta.
GASTUEN MURRIZKETA:
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ITZULPEN ZERBITZUA.
ARGINDARRA.
TELEFONO GASTUA: %10
ARTXIBO ESPURGOA:
Lorategi mantentze lana.
ALDAKETAK-IGOERAK
 Udalaren kotxea berriztu.
 Udalaren komunikazio gastuen hobekuntza.
 ERREBALE 2 MARTXAN AJRTZEKO INBERTSIOA.
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Haurreskolaren mantenimendua.
 Eskolen mantenimendua
 TERMITAK:
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GARAPEN EKONOMIKOA:
o NEKAZARITZA: Alde batetik, hondakin organikoak biltzen dituen atez ateko prozesua
(bertokoa indartuz) bultzatzen jarraituko dugu, eta 2016an 28.000 euro emango
ditugu (2015 URTEA 25.000 EURO IZAN ZIRAN). Beste aldetik, partida bat proposatzen
dugu GURPIDEk bertoko garapenerako aurkeztu duen proiektua garatzeko asmoz.
GUZTIRA 40.000 EURO (%50)
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ARANZADI+KARRADERAN. 2015ean 9.000 euro eman genion proiektu honi,
aurreikusita egon ez arren. Jarraitzen dugu pentsatzen memoria historikoa
berreskuratzeko proiektua estrategikoa dela Larrabetzurentzat eta aurten berriro
partida ematea proposatzen dugu. 2016. URTERAKO LARRABETZUKO UDALAK 15.000
EURO BIDERATUKO DAUZ AURREKONTUETAN. ETA ALDUNDIAGAZ ETA EUSKO
JAURLARITZAGAZ LAN EGINGO DAU DIRU LAGUNTZAK JASOTZEKO.
DIRU LAGUNTZA ZUZENAK: Partida bat sortu da Larrabetzuko proiektu konkretuei
laguntzeko. 10.000 euro. 2016 urtean ordenantza berezia egingo dogu hau arautzeko.
KULTURA.2015. 48.000 euro
Kontzeptuak bereizi eta partida konkretuak esleitzea proposatzen dugu:
o AISIALDIA. Ume eta gazteena: UDA GAZTE, UDA TXIKI, Gabonetako eta Aste santuko
aisialdia. Ikastaroak
o KULTURA
EUSKERA. AURTEN 5.000 euro DEDIKATUKO DIRA BIZKAIKO BERTSOLARI TXAPELKETAKO FINAL
AURREKO BAT LARRABETZUN EGITEKO.
KIROLEAN PARTIDEAN: GARDEN GYM 3.000 euro eta Emakume PILOTARIEN Kopako finala
jokatuko dute aurten Larrabetzun.Aurrekontua, 3.500 euro
Beste diru laguntza berriak 2016 urterako. Pozo septikoak garbitzekoak, euskera ikasteko
laguntzak, irabazi asmorik gabeko erakundeentzako laguntza.
2016. urterako gastoak + diru laguntzak 2.181.462,00 €
INBERTSIOAK:
Gure ustez, inbertsioak gure errekursoak eta diru laguntzak erabiliz egin behar doguz. Gaur egun 2026.
urterarte mailegu bat ordaintzeko daukagu (SASINERA ZINTARRIA+2006. URTEAN EGINDAKO OBRAK
FRONTOIAN). 200.000 EURO Falta dira ordaintzeko.
Aurten, aurrekontuetan 88.000 euro daukaguz inbertsioetarako. 2015eko Kontuak amaitzen
doguzenean eta segun zenbatekoa den erremanentea+ diru laguntzak jasotzerakoan, aurrekontuen
modifikazio bat egingo dogu inbertsioetara diru gehiago bideratzeko.
LEHENTASUNAK
 MUGIKORTASUN PLANA: ERREKONDO kalea, LEHENDAKARI AGUIRRE KALEA ALDATU,
APARKALEKUAK,….
2016-2018 URTEETAN EGITEKO PLANA. FASEKA EGITEKO
Hau da lehentasuna, Aurten 70.000 euro aurreikusita daukaguz aurrekontuetan (Lehendakari
Agirre kaleari ekiteko, baina eskatutako diru laguntzak jasotzen badoguz, gehituko dugu
partida.
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ESKOLAKO ATERPEA.
Aurrekontuak eskatzen gabiz, faseka egiteko.
Daukaguzen infraestrukturak egokitu: Ludoteka Berria, errebale 2,…
1936. Gudaren interpretazio gunea
Udaletxea berriztu. Aurrekontuak daukaguz zatika egiteko. Diru laguntzak eskatu doguz
Beste batzuk: … Autokarabanaren aparkalekua, Eleizalde,..
EPE LABURRERAKO PLANGINTZA:
Datozen urteetarako PLAN ESTRATEGIKO BAT GARATU HERRI GUZTIEGAZ BATERA
beharrezkoa dela ikusten dogu.
Hau lortzeko, datozen hileetan, parte hartzea oinarri bezala hartuta, eztabaida
zabalduko dogu helburu honekin:
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Zeintzuk dira lehentasunak datozen urteetarako herrian. Arlo desberdinetan:
Kultura, garapen ekonomikoa, zabor bilketa,…
Plan estrategiko bat zehaztu: Zer egin datozen urteetan erabakitako helburuak
lortzeko.
UDALAK, Aurreko guztiaren ondorio legez, eztabida amaituta, hau egin beharko dau:
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Beharrezkoak ikusten diran neurriak hartzea, finantzazio zein exekuzio aldetik
(xedapenak, urigintza aldaketak eta erabilera gestioak)
Memoria ekonomikoa eta finantzaketa plana epe ertainera egin
MEMORIA presupuestos 2016
En el trámite de realización de los presupuestos del 2016 hemos tenido como principal
objetivo IMPULSAR LA PARTICIAPACIÓN POPULAR. Para conseguirlo hemos realizado
asambleas, reuniones con grupos culturales, envíos de mails,….. Por esto, queremos
agradecer a las decenas de personas que han participado activamente en el proceso
que ha durado varios meses. Son numerosas las propuestas y aportaciones recibidas.
Una vez realizada la primera fase, procedemos a realizar la propuesta de presupuestos
teniendo en cuenta las propuestas, las prioridades y los criterios básicos de este
equipo de gobierno:
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INGRESOS: A nivel local, el incremento de ingresos no estará basado en aumentar la
presión sobre los vecin@s y seguiremos manteniendo ayudas a las personas más
necesitadas:
GASTOS: Seguir ajustando los gastos para ser más eficaces y eficientes: El gasto de luz y
gas para el 2016 se verá reducido de manera importante. Bajada de un 15% en la tarifa
telefónica…. Ajustar gastos del funcionamiento diario.
DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LARRABETZU: INCREMENTAR EL APOYO A LOS
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LARRABETZU: NEKAZARITZA, MEMORIA HISTÓRICA,
AYUDAS DIRECTAS A PROYECTOS CONCRETOS,..
SEGUIR CON LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICOS DE LARRABETZU: PLAN
DE MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS LOCALES,..
TRANSPARENCIA: Informar periódicamente de la situación de las cuentas. En el 2016
informaremos cada 4 meses de la situación presupuestaria. La comunicación es la
base de la transparencia, por eso mismo seguiremos impulsando todo tipo de
iniciativas que ayuden a que la comunicación ayuntamiento-vecindario-ayuntamiento
sea mejor.
 INGRESOS.
Tenemos que seguir cuestionando la actual política de financiación municipal, que
impide una mayor autonomía económica a nivel local.
Preveemos un incremento neto de los ingresos en parte de udalkutxa de un 2%.
Presentamos un presupuesto con unos ingresos de
2.293.426,00 €
Destacar el incremento de los ingresos debido a las modificaciones realizadas en las
ordenanzas fiscales, en la que se ajustan las tasas a las grandes industrias y a los que
generan grandes cantidades de basuras. Con CONTEN hemos negociado un ajuste del
canon para incrementar en un 10% el ingreso en este concepto. En estos conceptos el
incremento será de un 9%
 GASTOS.
Despues del proceso de participación ciudadana, hemos recopilado el conjunto de las
ideas y propuestas y en los presupuestos del 2016 implantamos algunas de ellas.
GASTOS GENERALES.
En esta partida las principales modificaciones respecto al año 2015:
REDUCIMOS GASTOS:
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Servicio de traducción.
GASTOS CONSUMO ELÉCTRICO
GASTOS TELEFONIA:.
ESPUERGO DEL ARCHIVO:
Mantenimiento de jardines.
MODICACIONES-INCREMENTO.
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Renovación del coche municipal.
Para el funcionamiento de las plantas superiores de ERREBALE 2, ascensor, muebles,… 32.000
euros.
Mejora de la comunicación desde el ayuntamiento.
Mantenimiento Haurreskola.
Mantenimiento escuelas:
TERMITAS:
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DESARROLLO SOCIAL ECONÓMICO:
o
o
o
NEKAZARITZA: Por una parte seguimos potenciando el proceso de puerta a puerta
(bertokoa indartuz) para la recogida de orgánicos dedicando en el 2016 28.000 euros.
Por otro lado proponemos una partida para desarrollar el proyecto presentado por
GURPIDE, DE DESARROLLO LOCAL. EL TOTAL PARA EL AÑO 2016 SERÍA DE 40.000
EUROS.
ARANZADI+KARRADERAN. En el 2015 dedicamos 9.000 euros (no previstos) a este
proyecto. Seguimos entendiendo que el proyecto de la recuperación histórica es
estratégico para Larrabetzu y proponemos dedicar 15.000 euros este año a ello. Por
otra parte, apoyaremos todas las iniciativas del grupo que está trabajando en ello y
avalaremos las peticiones de ayudas a diferentes organismos.
AYUDAS DIRECTAS AL DESARROLLO ECONÓMICO: Crear una partida para ayudar a
proyectos concretos de Larrabetzu. 10.000 euros. En el 2016 desarrollaremos
la ordenanza necesaria para regular esta partida.
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Cultura. de 48.000 euros. … Proponemos diferenciar diferentes conceptos y dedicarles
partidas concretas:
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o AISIALDIA. UDA GAZTE, UDA TXIKI, ikastaroak
o KULTURA
EUSKARA. 15.000 euros y centro de esta partida dedicaremos 5.000 euros para la celebración
de una semifinal del campeonato de bersolaris de Bizkaia.
 3.500 euros para la realización de final de la Emakumeen Kopa en Larrabetzu
 Nuevas ayudas en el 2016 para limpieza de pozos sépticos, ayuda al aprendizaje del
euskera y una partida para organizaciones locales sin ánimo de lucro.
TOTAL DE LOS GASTOS+ SUBVENCIONES DEL 2016:
2.181.462,00 €
INVERSIONES.
En principio nuestro planteamiento es hacer frente a las inversiones con los recursos propios y sin pedir
préstamos. A día de hoy tenemos un crédito pendiente hasta el 2026 de 400.000 euros, de los que faltan
por pagar 200.000 por la realización de la acera hasta sasine y las obras del frontón del 2006.
Este año, de las cuentas propias del 2016 (entradas-salidas) dedicaremos 88.000 euros a inversiones.
Una vez liquidadas las cuentas del 2015, conocido el remanente que tenemos y las ayudas obtenidas
realmente, realizaremos una modificación de presupuesto para realizar nuevas actuaciones según
prioridades.
PRIORIDADES:
Según las aportaciones de las reuniones preparatorias y los criterios del equipo de gobierno:
 PLAN DE MOVILIDAD PARA LARRABETZU: URBANIZACIÓN DE ERREKONDO KALEA, ACTUACIÓN
EN LEHENDAKARI AGUIRRE, APARCAMIENTOS,..
Este es un proyecto que tenemos que realizar entre el 2016-2018
También es nuestra prioridad para este año: Terminar errekondo, desviar los autobuses y
actuar en lehendakari aguirre
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Cubrir el espacio de las escuelas. Hemos pedido presupuestos para realizarlo en diferentes
fases.
Las infraestructuras que tenemos adecuarlas y darles un uso optimo: Ludoteca, ERREBALE 2,..
Centro de interpretación de la guerra del 36
Reformar el ayuntamiento. Hay un presupuesto, pero es muy grande. Realizaremos actuaciones
con las ayudas que recibamos, como se hizo con el tejado.
Otras inversiones:… Aparcamiento de auto caravanas, Eleizalde,..
PLANIFICACIÓN PARA LOS PRÓXIMOS MESES
Vemos necesario la realización de un PLAN ESTRATEGICO PARA EL FUTURO DE
LARRABETZU. Para esto planteamos abrir un debate a todo el vecindario, con la
participación popular como base, para definir los siguientes objetivos:
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Cuales son las prioridades para los próximos años en Larrabetzu en los
diferentes ámbitos: cultura, desarrollo económico, residuos
Definir los pasos a dar los próximos años para conseguir los objetivos
planteados
EL AYUNTAMIENTO DE LARRABETZU, COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO QUE SE
PONE EN MARCHA Y UNA VEZ FINALIZADO ESTE, SE COMPROMETE:
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Poner en marcha las iniciativas necesarias (normas, decretos, ) para llevar a cabo los
objetivos marcados
Realizar una memoria económica y un plan de financiación a medio plazo