¿POR QUÉ? RESULTADO PRIMERA VARIABLE RESULTADO

¿POR QUÉ? RESULTADO PRIMERA VARIABLE RESULTADO

PROCESO
FORMATO
POLÍTICA
(Indicar la política que se encuentra en la Plataforma
Estratégica E- MEJ-DI-001 y en caso de que el proceso
cuente con una política particular interna o externa, se
incluye esta.)
E-PGP-FT-003
VERSIÓN
03
PAGINA
1 DE 1
VIGENTE DESDE
02/02/2015
FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
(Indicar el nombre del proceso como se encuentra
en el mapa de procesos)
CODIGO
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN
VIGENCIA
RESPONSABLE
DEPEDENCIA
SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA GESTIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
(Indicar el nombre según
organigrama)
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
(Cargo del responsable de la
ejecución del Plan)
2016
(Año para el cual se
formula el Plan)
El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) de acuerdo con su razón de ser es una entidad dedicada a la promoción de la garantía del goce efectivo de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y se encuentra comprometido con: 1. El desarrollo de
actividades con calidad y respeto por la libertad. 2. La conservación del medio ambiente, previniendo su contaminación.
3. El desarrollo del talento humano, orientado a la prestación del servicio oportuno y eficiente, mediante su motivación y la prevención de situaciones de riesgo, tanto en
seguridad como en salud ocupacional y medio ambiente. 4. La protección de la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los activos de información. 5. La conservación de la memoria institucional mediante la administración y conservación de los documentos de archivo,
producidos en el ejercicio de su gestión. 6. Cumplir con la normatividad legal y organizacional vigente, para beneficio de nuestros ciudadanos, servidores, directivas, proveedores y la comunidad en general.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
(Indicar el objetivo estratégico y cuando exista la estrategia,
a la que apunta el objetivo del Plan de Acción, que se
encuentra en la Plataforma Estratégica E- MEJ-DI-001)
Fortalecimiento Institucional
¿QUÉ? (Objetivo: Verbo
ACCIÓN ESTRATÉGICA
No. 1
Infinitivo+Objeto)
¿POR QUÉ?
(Condición o razón por la cual se
requiere el qué)
Formular y ajustar los procedimientos, instructivos y formatos atribuibles al proceso de Seguimiento y Evaluación a la gestión de conformidad con los roles establecidos en el artículo 3 del Decreto 1537 de 2001.
El procedimiento y los formatos establecidos actuales no visibilizan la integralidad de la operación y la gestión que realiza la Oficina de Control Interno de acuerdo con la normatividad establecida.
META
(Fin o limite del objetivo, normalmente numérico. Agregar
cuantas metas se requieran)
Formular 1 procedimiento y/o instructivo para el rol Relación con entes externos
Seguimiento Desde:
RESULTADO
PRIMERA VARIABLE
INDICADOR
(Formula para la medición de la meta, agregar indicador para cada meta)
(Resultado de la primera variable del
indicador )
RESULTADO
SEGUNDA
VARIABLE
(Resultado de la segunda
variable del indicador )
Día
Mes
Año
RESULTADO
DEL
INDICADOR
(Indique el resultado de la
hasta
Día
Mes
Año
INTERPRETACIÓN
(Realice una breve descripción del resultado del indicador. En referencia a los resultados de las
variables)
operación propuesta en el
indicador)
Procedimiento y/o instructivo formulado/Procedimiento y/o instructivo formulado
CUÁNDO
No.
Agregar
CÓMO
cuantas
filas como (Actividades a realizar para cumplir con
actividades
el objetivo)
se
requieran
1
QUIÉN
(Indicar el cargo quien lidera
la actividad)
Identificar, consultar y revisar las
JEFE OFICINA DE
fuentes normativas respecto al Rol
CONTROL INTERNO
de Relación con Entes Externos.
DÓNDE
RECURSOS
(Económicos,
(Indicar en donde se realiza
tecnológicos, insumos
el como)
y Humanos)
OFICINA DE
CONTROL
INTERNO
SEGUIMIENTO
Tecnológico y
Humano
PRODUCTO
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓN
(DD/MM/AAAA)
(DD/MM/AAAA)
01-Ene-16
30-Abr-16
(Resultado o evidencia de la
actividad. No se modifica en el
seguimiento)
Información tipo correo o
papel de trabajo sobre el
desarrollo de la actividad
suscrita
DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES
EJECUTADAS
(Descripción detallada cualitativa y
cuantitativa de las actividades
adelantadas en los seguimientos
"acumulados")
SOPORTES
(Evidencias de las actividades
adelantadas en los
seguimientos "acumulados")
P/E
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
P
%
10%
10% 80%
100%
Planeado
E
0%
% Ejecutado
2
3
NOV DIC
TOTAL
PLANEADO/
EJECUTADO
P
Documentar y registrar en las
plantillas
correspondientes
JEFE OFICINA DE
procedimiento y/o instructivo, la
CONTROL INTERNO
propuesta definida sobre Relación
con Entes Externos
OFICINA DE
CONTROL
INTERNO
Remitir para revisión y aprobación JEFE OFICINA DE
al área de Planeación
CONTROL INTERNO
OFICINA DE
CONTROL
INTERNO
Tecnológico y
Humano
Tecnológico y
Humano
01-May-16
01-Ago-16
30-Jul-16
30-Sep-16
Plantilla preliminar
procedimiento y/o
instructivo Relación con
Entes Externos
Memorando y/o correo y
Plantilla preliminar
procedimiento y/o
instructivo Relación con
Entes Externos
%
30%
30% 40%
100%
Planeado
E
0%
% Ejecutado
P
%
50% 50%
100%
Planeado
E
% Ejecutado
0%
PROCESO
FORMATO
POLÍTICA
(Indicar la política que se encuentra en la Plataforma
Estratégica E- MEJ-DI-001 y en caso de que el proceso
cuente con una política particular interna o externa, se
incluye esta.)
E-PGP-FT-003
VERSIÓN
03
PAGINA
1 DE 1
VIGENTE DESDE
02/02/2015
FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
(Indicar el nombre del proceso como se encuentra
en el mapa de procesos)
CODIGO
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN
VIGENCIA
RESPONSABLE
DEPEDENCIA
SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA GESTIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
(Indicar el nombre según
organigrama)
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
(Cargo del responsable de la
ejecución del Plan)
2016
(Año para el cual se
formula el Plan)
El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) de acuerdo con su razón de ser es una entidad dedicada a la promoción de la garantía del goce efectivo de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y se encuentra comprometido con: 1. El desarrollo de
actividades con calidad y respeto por la libertad. 2. La conservación del medio ambiente, previniendo su contaminación.
3. El desarrollo del talento humano, orientado a la prestación del servicio oportuno y eficiente, mediante su motivación y la prevención de situaciones de riesgo, tanto en
seguridad como en salud ocupacional y medio ambiente. 4. La protección de la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los activos de información. 5. La conservación de la memoria institucional mediante la administración y conservación de los documentos de archivo,
producidos en el ejercicio de su gestión. 6. Cumplir con la normatividad legal y organizacional vigente, para beneficio de nuestros ciudadanos, servidores, directivas, proveedores y la comunidad en general.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
(Indicar el objetivo estratégico y cuando exista la estrategia,
a la que apunta el objetivo del Plan de Acción, que se
encuentra en la Plataforma Estratégica E- MEJ-DI-001)
4
5
Fortalecimiento Institucional
Ajustar de acuerdo a concepto
emitido por la Oficina el JEFE OFICINA DE
procedimiento y/o instructivo CONTROL INTERNO
formulado
Socializar una vez aprobado el
JEFE OFICINA DE
procedimiento y/o instructivo con
CONTROL INTERNO
las partes involucradas
OFICINA DE
CONTROL
INTERNO
OFICINA DE
CONTROL
INTERNO
Firma: FIRMA EN ORIGINAL
Nombre de Quien Elabora: GUSTAVO OLAYA FERREIRA
Cargo:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Tecnológico y
Humano
Tecnológico y
Humano
01-Oct-16
01-Nov-16
30-Oct-16
30-Dic-16
Memorando y/o correo y
Plantilla preliminar
procedimiento y/o
instructivo Relación con
Entes Externos
Publicación en Página
Web, procedimiento e
instructivo Relación con
Entes Externos
Firma: FIRMA EN ORIGINAL
Vo.Bo. Líder del Proceso: GUSTAVO OLAYA FERREIRA
Cargo: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
P
%
100%
100%
Planeado
E
0%
% Ejecutado
P
%
50% 50%
100%
Planeado
E
% Ejecutado
0%