evaluacion del sistema de gestion de calidad- legalidad

evaluacion del sistema de gestion de calidad- legalidad

INFORME Nº GT011
FECHA : 19-01-2016
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INFORME DE AUDITORIA
EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD- LEGALIDAD- INOCUIDAD Y AUTENTICIDAD
ALIMENTARIA PARA
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM)
PROGRAMA CONTROL PROVEEDORES GRUPO TAMDEN
FRUSAN - CyD INTERNACIONAL S.A. -AGRICOM S.A.-GREENVIC S.A.
Gestión Agrícola Manuel Rodríguez Nº 825 Oficina 25 San Fernando Teléfonos: 42615720 94697785
[email protected] - [email protected]
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FECHA : 19-01-2016
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EMPRESA
Quimetal Industrial S.A:
RUT
87.001.500-3
N° RESOLUCION SANITARIA (ALCANCE Y FECHA)
RS exenta Nº 4795
UBICACIÓN
Los Yacimientos Nª 1301, Lonquen Maipú, Santiago
LINEA DE PROCESO AUDITADA
Fabricación de Generadores para Uva
Leandra Bruzzone Jefe Marketing- Sebastián Briones Prevención de Riesgo- Karen Aravena Jefe
Gestión Ambiental-Elvira Madariaga jefe Prevención de Riesgo y medio Ambiente.
CONTRAPARTE DE LA AUDITORÍA
AUDITOR(ES)
Patricia Jiménez V
FECHA AUDITORIA
17/01/2016
DURACIÓN DE LA AUDITORIA
9:30 a 16:30 Hrs
% DE CUMPLIMIENTO
81%
NO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS 15 ( 2 CUMPLE PARCIAL - 13 NO CUMPLE)
CATEGORIA DE PROVEEDOR B
Categoría
B
% Cumplimiento
85.0 - 70.1
Significado
Bueno
Proveedor
Proveedor seguro, se sugiere
trabajar con el. Respuesta de
no conformidades 20 días
hábiles.
Frecuencia de Auditoria
Próxima auditoria en 1 año más.
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C CUMPLE
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CP CUMPLE PARCIALMENTE
NC NO CUMPLE
NE NO EVALUADO
NA NO APLICA
LISTA VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD- LEGALIDAD- INOCUIDAD Y AUTENTICIDAD
PROGRAMA INOCUIDAD ALIMENTARIA
Posee un programa documentado y aplicado de plan HACCP.
X
Tiene definido Límites Críticos para cada PCC, son monitoreados y verificados a una frecuencia definida. Se realizan
acciones correctivas ante desvíos de PCC.
X
Los integrantes del equipo HACCP, personal a cargo de monitorear y verificar los PCC poseen capacitaciones respecto
de los principios y las aplicaciones del sistema HACCP y tienen claras sus responsabilidades.
Se evidencia que no posee un programa
documentado y aplicado de plan HACCP.
Se evidencia que no tienen definido Límites
Críticos para cada PCC,
No se evidencia que cuenten con un equipo
HACCP.
X
No se evidencia que se cuenta con un
procedimiento documentado donde se
identifiquen los productos químicos utilizados en
las instalaciones, procedimientos de recepción,
almacenamiento y uso de los productos
químicos, fichas de seguridad. El procedimiento
incluye los controles
Control de Productos Químicos. Se cuenta con un procedimiento documentado donde se identifiquen los productos
químicos utilizados en las instalaciones, procedimientos de recepción, almacenamiento y uso de los productos químicos,
fichas de seguridad. El procedimiento incluye los controles (monitoreo, verificación y acciones Correctivas) para
asegurar su control. (Art. 50, 51 DS 977/96) (EP-ES 6.6 NCh 3235)
X
Control del Suministros de Agua Si el agua viene de la red pública, existe una política para obtener reportes al menos
anuales de la calidad e inocuidad del agua? ¿Existen registros?(Art. 27, 28, 69 DS 977/96)
X
Se evidencia que el agua viene de la red
pública, no se evidencian reportes de la calidad
e inocuidad del agua.
X
Se solicita trazar código PTGEN389 Generador FL
25X48 3-B Cj 1000 12-02-2015 No se evidencio la
trazabilidad.
Trazabilidad. Establecimiento de planillas de control y registros para la producción y distribución de los productos.
Información de materias primas (proveedor, fecha elaboración y vencimiento) y de los productos terminados (lote, fecha
de vencimiento). (Art. 61, 69, DS 977/96) (EP-ES 11.3 NCh 3235)
X
No se evidencia que se han realizado ejercicios de
trazabilidad al menos una vez al año.
Recall (Recuperación de producto) Establecimiento de una Política de Recuperación de Producto y ensayos de
recuperación de producto al menos una vez al año. Identificación de los responsables del recall (equipo de crisis), y sus
funciones. Procedimiento incluye un método para determinar la efectividad del recall. (Art.105 DS 977/96)
X
No se evidencia que se cuente con una Política de
Recuperación de Producto y ensayos de
recuperación de producto al menos una vez al año
Se han realizado simulacros de retiro de producto del mercado al menos una vez al año. Se ha documentado la
efectividad de los simulacros (tiempos, % de recuperación, etc.) (Art. 69 DS 977/96)
X
Se han realizado ejercicios de trazabilidad al menos una vez al año. Se ha documentado la efectividad de los
simulacros (tiempos, % de recuperación, etc.) (Art. 69 DS 977/96)
No se evidencia que se hayan realizado simulacros
de retiro de producto del mercado por lo menos
una vez al año.
C CUMPLE
CP CUMPLE PARCIALMENTE
NC NO CUMPLE
NE NO EVALUADO
NA NO APLICA
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En el caso de haber realizado recuperación de productos desde el mercado, se registraron las acciones tomadas y han
tenido resultados. (Art. 69 DS 977/96)
Mantención preventiva de equipos e instalaciones. Existe un programa escrito de mantención de equipos (listado de
equipos, tipo de mantención, frecuencia y responsable la mantención). (Art. 25, 69 DS 977/96)
Se mantienen registros de todas las mantenciones y reparaciones de equipos (Los registros incluyen la identificación de
la actividad, equipo y fecha de la mantención o calibración). (Art. 25, 69 DS 977/96)
X
No se evidencia que se hayan realizado simulacros
de retiro de producto del mercado por lo menos
una vez al año.
X
No se evidencia que se cuente con un programa
escrito de mantención de equipos el que incluya
(listado de equipos, tipo de mantención, frecuencia y
responsable la mantención). Auditado SR. Jorge Ortiz
jefe Ingeniería y Mantención indica que las
mantenciones correctivas por personal dedicado.
X
La iluminación es adecuada. (Art. 34 DS 977/96) (EP-ES 5.1.9 NCh 3235) y las ampolletas o tubos fluorescentes
están protegidas para prevenir la contaminación en caso de quiebre. (Art. 34 DS 977/96) (EP-ES 5.1.9 NCh 3235)
X
Gestión Agrícola Manuel Rodríguez Nº 825 Oficina 25 San Fernando Teléfonos: 42615720 94697785
[email protected] - [email protected]
No se evidencian registros las mantenciones y
reparaciones de equipos
En bodega almacenamiento de producto terminado
se evidencia que La iluminación no es adecuada. Lo
que es validado con informe entregado por la ACHS
Nª 101401010969 fechado 14-01-2014 ·00 tiene 40,
no se evidencia que se hayan generado ACC.