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PROCESOS SUSTANTIVOS Nivel de Riesgo 2016 2017 2018 2018
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO AUDITORÍA INTERNA CICLO AUDITORÍA 2016 - 2019 PROCESOS SUSTANTIVOS Nivel de Riesgo Control fitosanitario de importación de vegetales (SFE-CFI-01) ALTO Control fitosanitario de plantas y productos vegetales de exportación (SFE-CF-01) ALTO Vigilancia y Control de Plagas (SFE-OR-01) ALTO Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación (SFE-AE-REG-01) Regulación de agroinsumos, equipos y productos biológicos de uso agrícola (SFE-AE-FIS-01) MEDIO MEDIO 2016 PRIMER CICLO 2017 2018 SEGUNDO CICLO 2021 2022 2018 2020 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-CFI-01 2023 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-CFI-01 SEGUIMIENTO SFE-CF-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-CF-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-CF-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-OR-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-OR-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-AE-REG-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-AE-REG-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-AE-REG-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-AE-FIS-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-AE-FIS-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-AE-FIS-01 SFE-CFI-01 SEGUIMIENTO ALTO NO AUDITADO NO AUDITADO SFE-AE-RES-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-AE-RES-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO Regulación y control de las actividades relacionadas con organismos vivos modificados (SFE-BIO-01) MEDIO NO AUDITADO NO AUDITADO SFE-BIO-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-BIO-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO Acreditación de agencias certificadoras, registro de productores y procesadores orgánicos (SFE-OR-AO-01) MEDIO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-OR-AO-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-OR-AO-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO NO AUDITADO SFE-LAB-LDP-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-LAB-LDP-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-LAB-LDP-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO FE-LAB-LCC-01 SEGUIMIENTO Control de residuos de plaguicidas y buenas prácticas agrícolas (SFE-AE-RES-01) PROCESOS DE APOYO A LOS PROCESOS SUSTANTIVOS Nivel de Riesgo Diagnóstico de Plagas (SFE-LAB-LDP-01) MEDIO Análisis físicos y químicos para control de calidad de agroquímicos (SFE-LAB-LCC-01) MEDIO Análisis de residuos de plaguicidas en muestras de servicio de vegetales no procesados (SFE-LAB-RES-01) Control de Calidad de Organismos Biológicos (Art. 22, Decreto Ejecutivo 36801-MAG) MEDIO MEDIO Regulación y normalización (SFE-NR-NOR-01) Análisis de riesgo de plagas (SFE-NR-ARP-01) Notificación en Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SFE-NR-CIN-01) PROCESOS DE APOYO OPERATIVOS SEGUIMIENTO FE-LAB-LCC-01 SEGUIMIENTO NO AUDITADO FE-LAB-LCC-01 NO AUDITADO SFE-LAB-RES-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-LAB-RES-01 EN CONSTRUCCIÓN LA INFRAESTRUCTURA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO MEDIO NO AUDITADO NO AUDITADO SFE-NR-NOR-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO MEDIO SFE-NR-ARP-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-NR-ARP-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-NR-ARP-01 SEGUIMIENTO MEDIO NO AUDITADO SFE-NR-CIN-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-NR-CIN-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-NR-CIN-01 SFE-DAF-FIN-01 SFE-DAF-FIN-01 SFE-DAF-FIN-01 SFE-DAF-FIN-01 SFE-DAF-FIN-01 SFE-DAF-FIN-01 SFE-DAF-FIN-01 SFE-DAF-FIN-01 SFE-DAF-PR-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-DAF-PR-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO Nivel de Riesgo Gestión Financiera-Contable-Presupuestaria (SFE-DAF-FIN-01) MEDIO Gestión adquisición de bienes y servicios (SFE-DAF-PR-01) MEDIO SFE-DAF-PR-01 Gestión Recursos Humanos (SFE-DAF-RH-01) MEDIO SFE-DAF-RH-01 Gestión de las actividades técnicas de apoyo a la operación de la Institución (SFE-DAF-SG-01) MEDIO Gestión de la información y documentación (SFE-DAF-SG-01) Gestión de tecnologías de información (SFE-TI-01) Getión órganos colegiados (GOC) MEDIO MEDIO BAJO PROCESOS DE CONDUCCIÓN SFE-NR-NOR-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-DAF-SG-01 SEGUIMIENTO SFE-DAF-SG-01 SEGUIMIENTO SFE-DAF-SG-01 SEGUIMIENTO SFE-DAF-SG-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-DAF-SG-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-DAF-SG-01 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-DAF-SG-01 SFE-TI-01 SFE-TI-01 SFE-TI-01 SFE-TI-01 SFE-TI-01 SFE-TI-01 SFE-TI-01 SFE-TI-01 NO AUDITADO NO AUDITADO GOC SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO GOC SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SFE-DAF-RH-01 SEGUIMIENTO SFE-DAF-RH-01 Nivel de Riesgo Planificación Institucional (Planificación estratégica y Planificación anual) MEDIO SEGUIMIENTO PCCI SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO PCCI SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO PCCI Asesoría Jurídica Interna (AJI) MEDIO NO AUDITADO NO AUDITADO AJI SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO AJI SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO Contraloría de servicios (CS) MEDIO NO AUDITADO NO AUDITADO CS SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO CS SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO Sistema de Control Interno SFE MEDIO SEGUIMIENTO SCI SFE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SCI SFE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SCI SFE
