Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio x 100 Total Patrimonio al

Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio x 100 Total Patrimonio al

Anexo N° 2
EVALUACION PLAN ESTRATÉGICO 2015
Objetivo
Estratégico
N°
1
Financiera
2
Maximizar la
creación de valor
económico
3
4
5
Cliente y Grupo de Interés
6
7
Crear valor social
8
9
Mejorar la imagen
empresarial
10
11
Procesos Internos
12
Mejorar los procesos 13
de gestión interna y
gobierno corporativo 14
Aprendizaje
15
Fortalecer la gestión
del talento humano
Indicador Operativo
Formula
Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio
x 100
Total Patrimonio al cierre del ejercicio anterior
Ganancia o Pérdida Operativa
x 100
Rentabilidad operativa - ROA
Total Activo al cierre del año anterior
Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio
x 100
Margen de ventas
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio x 100
Rotación de activos
Total Activos del ejercicio
_ 1 ) x 100
(
Venta de energía en MWh del ejercicio
Incremento de la venta de energía a clientes
Venta de energía en MWh del ejercicio anterior
( Energía total entregada - Energía vendida ) x 100
Pérdidas de energía totales
Energía total entregada
Número de actividades implementadas x 100
Implementación del Programa de
Responsabilidad Social Empresarial
Número de actividades programadas
Percepción del alcance de la misión social
Porcentaje de clientes con buena percepción del alcance de la misión social
de la empresa
de la empresa en base a encuesta.
Número de usuarios incorporados por
Número de usuarios incorporados por electrificación rural
electrificación rural
Índice de satisfacción de los usuarios con el
Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos en base a encuesta.
servicio de energía eléctrica
Cantidad de transformadores analizados
x 100
Descarte de presencia de Bifenilos
Policlorados - PCB
Cantidad de transformadores programados
Número de actividades implementadas x 100
Implementación del Código de Buen
Gobierno Corporativo
Número de actividades programadas
Número de actividades implementadas
x 100
Implementación del Sistema de Control
Interno
Número de actividades programadas
∑(Usuarios afectados X Duración de la interrupción en horas
Duración promedio de interrupciones del
sistema - SAIDI
Total Usuarios
∑(Usuarios afectados X Número de interrupciones
Frecuencia promedio de interrupciones del
sistema - SAIFI
Total Usuarios
Clima Laboral
17
Mejora de competencias
Meta
Ejecución
de Medida
Anual
Anual
Nivel de
Cumplimiento
%
Porcentaje
5.10
6.18
100.00
Porcentaje
6.10
7.28
100.00
Porcentaje
9.75
11.34
100.00
Porcentaje
41.34
43.07
100.00
Porcentaje
2.17
1.92
88.31
Porcentaje
10.70
12.12
88.28
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
Porcentaje
29.00
25.60
88.28
Porcentaje
12,907
19,169
100.00
Porcentaje
45.00
27.80
61.78
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
Horas
38.50
38.39
100.00
Veces
28.90
20.18
100.00
Porcentaje de satisfacción laboral en base a estudio realizado
Porcentaje
59.00
65.00
100.00
Cursos realizados para mejorar competencias x 100
Cursos programados
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
Rentabilidad patrimonial - ROE
16
Unidad
Total
La información de la Evaluación del Plan Operativo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica [email protected], dentro de los plazos establecidos por la
Directiva de Gestión de Fonafe para la remisión de los Formatos a través del Sistema de Información (SISFONAFE).
95.69