F-DIR-11 Programa anual revisiones de la dirección 2015

F-DIR-11 Programa anual revisiones de la dirección 2015

PROGRAMA ANUAL DE
REVISIONES DE LA DIRECCIÓN
2015
REVISIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL /
SISTEMA
PROCESO Y RESPONSABLE
POLÍTICA DE LA CALIDAD (Dirección General)
SGC
PLAN DE LA CALIDAD
SGC
( Representante de la Dirección )
No. Revisión:
Fecha Revisión:
Página 1 de 1
COMITÉ DEL SGC Y SGA
FEB. 2015
MAY. 2015
XX
POLÍTICA AMBIENTAL (Dirección General)
SGA
XX
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
SGA
XX
EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS LEGALES
SGA
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
SGA
CONTROL OPERACIONAL
SGA
XX
PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
SGA
XX
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL
SGA
AUDITORIAS INTERNAS
SGA YSGC
REVISIÓN GERENCIAL
SGA Y SGC
ANÁLISIS DE INDICADORES AMBIENTALES (Dirección General)
SGA
ANÁLISIS DE PROGRAMAS AMBIENTALES (Cada área responsable)
SGA
ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO LEGAL (RD)
SGA
NOV. 2015
XX
SGC
SGA Y SGC
AGO. 2015
XX
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ( Subdirector Académico )
NO CONFORMIDADES, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
04
AGOSTO/2012
XX
XX
XX
XX
XX
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XX
XX
XX
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XX
XX
XX
XX
XX
XX
QUEJAS Y SUGERENCIAS ( Dir. Planeación y Vinculación )
SGC Y SGA
ANÁLISIS DE OBJETIVOS E INDICADORES (Subdirección P. P. P. )
SGA Y SGC
XX
XX
ANÁLISIS DE AUDITORIAS INTERNAS ( Auditor Líder )
SGA Y SGC
XX
XX
CAPACITACIÓN ( Subdirección recursos humanos )
SGA YSGC
ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ( A. Líder )
SGA Y SGC
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA CONTINUA ( Dirección General )
R04/08/2012
SGA YSGC
XX
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XX
XX
XX
XX
XX
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XX
XX
XX
XX
ELABORÓ:
REVISÓ:
AUTORIZO:
Representante de Dirección
Subdirector de P. P. P.
Dirección General
M. C. Raymundo Pérez Luna
DR. Edmundo Juárez Martiñón
Mtro. Gustavo Urbano Juárez
F-DIR-11