(PAI) (2016

Transcripción

(PAI) (2016

República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
DIGEPRES
PRESUPUESTO PLURIANUAL ORIENTADO A
RESULTADOS APLICADO AL PROGRAMA
AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) (2016-2019)
PRESUPUESTO PLURIANUAL ORIENTADO A
RESULTADOS APLICADO AL PROGRAMA AMPLIADO
DE INMUNIZACIONES (PAI) (2016-2019)
Director General de Presupuesto
Luis Reyes Santos
Asesor Proyecto de Reforma Presupuestaria
Alejandro Mercedes
Consultores Internacionales
Raul Calle
Nelson Shack
Diana Boeykens
Coordinación General de las Metodologías:
Griselda Gómez Santana
Equipo Sectorial DIGEPRES
Norvin Berges e Isabel Martinez, Jacqueline Bello,
Cesar de la Cruz, Leomary Liriano,
Greissy Messina y Rosa Elba Lorenzo
Menciones Especiales:
La DIGEPRES reconoce y agradece el aporte realizado por los funcionarios del Ministerio de
Salud Pública, en especial al Dr. Zacarias Garib, Director del programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI) y a los representantes de la Dirección de Planificación de dicho
Ministerio, así como a los funcionarios del Ministerio de Economía Planificacion y Desarrollo,
en especial al Consultor Internacional Jorge Sotelo y a los representantes de la Dirección de
Desarrollo Económico y Social.
2
Presentación
En los últimos años el Gobierno de República Dominicana ha venido impulsando un conjunto
de reformas con el propósito de modernizar la Administración Pública. Uno de dichos esfuerzos
es el que ha venido desarrollando la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) desde
mediados del año 2014, con el objetivo de elaborar un nuevo modelo para el Sistema
Presupuestario Dominicano (NSPD). El propósito final es mejorar la calidad del gasto público
y las intervenciones estatales, cambiando la cultura presupuestaria en la administración pública
y contribuyendo así con la consolidación de la gobernabilidad del sistema democrático y el
Estado de Derecho.
En tal sentido, este modelo incorpora la aplicación generalizada de los momentos del gasto, la
mejora en las operaciones presupuestarias no registradas (extra presupuestarias), mayor
cobertura en cuanto a la aplicación de los sistemas de información y gestión presupuestaria en el
Sector Público Dominicano, los mecanismos sistemáticos de seguimiento y evaluación, la
plurianualidad como horizonte temporal que incida en las decisiones en materia de asignación y
aplicación de los recursos a lo largo de todo el ciclo presupuestario, los avances en materia de
gestión presupuestaria basado en desempeño (financiero y no financiero), el avance hacia el cero
papel y la interoperabilidad de los sistemas de gestión presupuestaria con respecto a los otros
sistemas administrativos que gobiernan la gestión pública; entre otros.
Teniendo presente una visión sistémica de las articulaciones del proceso presupuestario con el
resto de la gestión pública, el nuevo modelo recoge y perfecciona las relaciones actuales de
intercambio de datos en términos de información entre los distintos sistemas administrativos. El
NSPD necesita información de los otros sistemas administrativos (Entradas) así como ellos la
requieren del proceso presupuestario (Salidas).
Por tal razón, se ha desarrollado un trabajo
ampliamente participativo y coordinado, no sólo en lo que corresponde a los otros órganos
rectores, sino también a las instituciones ejecutoras, con las cuales se ha discutido el referido
modelo.
3
La implementación de este modelo requiere de nuevas metodologías, para lo cual se han
desarrollado métodos para el Presupuesto Plurianual orientado a Resultados (PpAoR), para la
estimación de Costos de la Producción Pública y para la identificación de Programas
Presupuestarios, los cuales han sido aplicados a un programa piloto, el Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI). La implementación gradual de las mismas permitirá mejorar la calidad
y la eficacia del gasto público ya que será posible
vincular la asignación y uso de los recursos a
los resultados de gestión de las instituciones, utilizando la información de desempeño para la
toma de decisiones presupuestarias, abandonando la forma tradicional de asignar recursos sobre
la base de gastos de años anteriores.
En este contexto, se presenta el Presupuesto Plurianual Orientado a resultados del Programa
Ampliado de Inmunizaciones (PAI), 2016-2019, como producto de varias secciones de trabajo
llevadas cabo entre la DIGEPRES, el Ministerio de Economía Planificacion y Desarrollo y el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, donde se establecieron las prioridades para el
corto y mediano plazo del referido programa.
4
Índice
Presentación ........................................................................................................................................2
Introducción .........................................................................................................................................7
La Inmunización en República Dominicana ...................................................................................... 10
Antecedentes ................................................................................................................................ 10
Marco Normativo Del Sistema de Vacunación ............................................................................. 12
El Programa de Inmunización ....................................................................................................... 13
Vacunación.................................................................................................................................... 16
Cobertura ...................................................................................................................................... 16
Procesos de apoyo a la inmunización ........................................................................................... 17
Centros de vacunación.................................................................................................................. 17
La Producción del Programa de Inmunización, sus Resultados e Impactos ..................................... 18
Representación de la cadena de valor público del PAI ................................................................. 21
Productos, Resultados e Impacto del PAI ..................................................................................... 22
Los Objetivos y Metas del Presupuesto del PAI 2016 ....................................................................... 26
Conclusiones y Recomendaciones .................................................................................................... 38
Anexos............................................................................................................................................... 41
Presupuesto Plurianual 2016-2019-PAI ............................................................................................ 41
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6
Introducción
El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) se conformó a iniciativa de la Asamblea Mundial
de la Salud en mayo del 1974 por Resolución CD 25.27 del Consejo Directivo de la OPS/OMS
sus metas fueron respaldadas en septiembre del 1977, el PAI se instituye en los países de la
región que utilizando diversas estrategias alcanzaron coberturas de inmunización que le
permitieron lograr las metas que en la región se fueron formulando: la certificación de la
eliminación de la Poliomielitis;
la certificación de la eliminación del Sarampión;
la
eliminación del Tétanos Neonatal; la eliminación de la Rubéola y el Síndrome de Rubeola
Congénita (SRC).
A los programas de inmunización de los países se le atribuyen la tercera parte de la reducción de
mortalidad infantil, de manera particular las relacionadas con el Sarampión, el Tétanos Neonatal,
la Tosferina, Poliomielitis, enfermedades respiratorias, diarreas agudas entre otras evitables por
vacunación.
Se estima que por las inmunizaciones, a nivel mundial,
se han evitado unas
500,000 defunciones en menores de cinco años por causa de enfermedades evitables por
vacunación, esto es de 900,000 que ocurrían en el año 2000 a 400, 000 defunciones en 2010.
Las estrategias implementadas por el PAI se fundamentaron en
la oferta regular del servicio de
vacunación; jornadas nacionales complementarias y de seguimiento; acciones de barridos
alrededor de los casos sospechosos de enfermedades prevenibles por vacunación (EPV) y las
iniciativas para reducir las oportunidades perdidas de vacunación,
entre otras. En este sentido,
se destaca la instauración de la Semana de Vacunación de las Américas (SVA), la cual se ha
venido realizando de forma ininterrumpida durante 14 años, durante el mes de abril y que
persigue reducir las inequidades en vacunación.
Las semanas de vacunación se aprovechan para llevar las vacunas a los lugares con dificultad de
acceso al servicio; retomar la promoción de la importancia de las inmunizaciones, fomentar el
panamericanismo, la solidaridad entre las naciones y promover acciones conjuntas para mejorar
las coberturas de vacunación en zonas entre países (fronteras).
7
De otra parte, han surgido nuevas vacunas,
se han obtenido inmunobiológicos en mayor
cantidad, estables, eficaces y seguros. Los esquemas de vacunación han extendido la oferta
desde la niñez a la familia, priorizando grupos de acuerdo al perfil epidemiológico y la
efectividad de las vacunas utilizadas para prevenirlas.
Las inmunizaciones han tenido un impacto significativo en la reducción del número anual de
muertes de niños de menos de cinco años. A nivel internacional la mortalidad en este grupo ha
pasado de unos 9,6 millones en 2000 a 7,6 millones en 2010, a pesar de que cada año los
nacimientos aumentan. Se estima entre 2
y 3 millones de defunciones evitadas cada año por
las vacunaciones. La inmunización ha contribuido a esta reducción a través del aumento de la
cobertura de las vacunas utilizadas desde el inicio del PAI y la inclusión de nuevas vacunas.
En la década de los 90´ vacunas contra la Hepatitis B y contra el Haemophilus influenzae tipo b
fueron incorporadas en los esquemas de la mayoría de los países. Otras nuevas vacunas han sido
colocadas en gran número de países en la oferta universal a menores de un año y adolescentes.
Durante el decenio 2005–2015 los países introducen las vacunas contra el Rotavirus, el
neumococo (variedad conjugada), la de Influenza Estacional y contra el virus del Papiloma
Humano (HPV), que han pasado a formar parte de los programas nacionales de inmunización. La
introducción de estas nuevas vacunas por los elevados costos ponen en riesgo los avances
alcanzados en la reducción de enfermedades prevenibles por vacunas, si no se garantizan los
recursos para el mantenimiento de las ofertas tradicionales.
De acuerdo a los compromisos contraídos por los países en la resolución emanada de la
Asamblea Mundial de la Salud se tiene como meta lograr la certificación de la erradicación en
los años 2018-19 del Poliovirus, de la Poliomielitis; así como, la ausencia cada año de
defunciones por Sarampión. Adicionalmente el número de muertes causadas por las tradicionales
enfermedades prevenibles por vacunación como la difteria, el Sarampión, el Tétanos Neonatal, la
Tosferina y Poliomielitis ha disminuido, pasando de unos 0,9 millones en 2000 a 0,4 millones en
2010.
8
Los costos de las nuevas vacunas conllevan nuevas necesidades de financiación y los países
deberán hacer frente a decisiones difíciles al abordar otras necesidades sanitarias. En este
sentido, la Republica Dominicana ha decidido adoptar la metodología de presupuesto plurianual
orientado a resultados en base a la determinación de costos, buscando que los recursos sean
asignados de forma más eficiente en el contexto de decisiones guiadas por las prioridades
nacionales, con base en informaciones claras sobre costos y beneficios de cada una de las
alternativas y una mejor gestión financiera. De esta forma los gastos estarán vinculados a los
resultados y a su impacto, demostrando que se trata claramente de una operación de inversión en
la inmunización.
9
La Inmunización en República Dominicana
Antecedentes
En República Dominicana el PAI tuvo inicialmente (1977) una oferta de servicios de vacunación
orientada a controlar 6 enfermedades: Tuberculosis en su forma grave (meningitis), Poliomielitis,
Difteria, Tétanos (Neonatal y en otras edades), Tosferina y Sarampión.
Inicialmente el servicio de vacunación se ofertaba exclusivamente a través de los hospitales, ante
la baja cobertura se decidió ampliar la estrategia realizando la primera Jornada Nacional de
vacunación en 1983 contra la Poliomielitis, lo que permitió concientizar a la población sobre la
importancia de las vacunas para prevenir las enfermedades y ampliar la cobertura incluyendo
otros grupos de edades mayores hasta los 5 años. A partir de 1985 la Poliomielitis se limitó a
casos aislados como efecto de las referidas jornadas.
Entre 1993 y 1997 se inicia la vacunación contra la Hepatitis
B y en 1997 se extiende de forma
universal a todos los menores de un (1) año, iniciando una nueva fase del sistema de vacunación
ya que se logra incrementar la oferta de vacunación inicial de 6 vacunas. Es a partir de los finales
del año 2000 y comienzo del 2001 cuando se introduce al Esquema Nacional la vacuna contra el
Haemophilus Influenzae b (Hib) en modalidad combinada, llamada Pentavalente (DPT/HB/Hib).
En el año 2004 se realizaron jornadas contra el Sarampión y la Rubeola que habían resurgido
luego de que países de la región se vieran afectados por casos importados desde otros
continentes. En el segundo semestre del 2004 se oferta la vacuna triple viral, adicionando el
componente contra las paperas (SRP). Desde el 2008 se inicia la vacunación contra la Influenza
Estacional y ocasionalmente contra la Neumonía utilizando la vacuna de Antígeno Polisacárido
(Neumo-23 PS).
En septiembre del 2012 se toma la decisión de incorporar la vacuna contra el Rotavirus
para la prevención de la diarrea grave del lactante y un año más tarde la vacuna contra
10
el neumococo, en su variedad conjugada y que ha demostrado ser más eficaz en los
menores de dos (2) años.
El esquema nacional de inmunización tiene énfasis en la población de
menores de
cinco (5) años y se ha ampliado de 6 a 13 vacunas, tal como se presenta en el siguiente
esquema:
Cuadro No. 1
Esquema de Vacunación
3
1
1
1
1
Fiebre
Amarilla
1
NEUMO - 13
PENTA
(DwPT/HB/Hi
b)
dT - Adulto
Influenza
Estacional
t(OPV)
2
HPV**
t(IPV)*
1
DPT
ROTA-VIRUS
1
HEP.B
< De 1 Año - 100%
1 Año (12 - 23 Meses) 100%
1 - 4 Años - 20%
Adolescente - 5%
Embarazadas - 60%
MEF (10 - 49) - el 20%
Adultos de =>65 Años
- el 20%
Adultos de 50-64 Años
- 5%
Hombres (10 - 49) - 5%
Viajeros
Internacionales - 6,000
Total
BCG
Grupos de Población
/Metas
- RN
Tipos de Vacunas y Cantidad de Dosis /persona en los
grupos de población por Año: 2016
2
3
2
15
1
0
1
4
1
4
1
2
1-2
2
3
1
3
2
1
1
1
2
1
5
2
2
3
4
2
1
2
1
1
1
1
8
6
1
1
1
36
MSP-PAI-2015
Leyendas:
Vacuna contra la forma grave de tuberculosis
(Meningea)
Vacuna Hepatitis B del Recién Nacido
Vacuna Contra la Diarrea Grave del Lactante
Vacuna de Polio Oral Trivalente (Tipo Sabin)
Vacuna anti-Polio Inactivada (Tipo Salk)
Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano
Vacuna contra el neumococo (PCV-13-Conjugada)
Vacuna contra Difteria, Tétanos, Tosferina, Hepatitis
(DwPT/HB/Hib)
B y Hib
Vacuna 11
contra Difteria y Tétanos - Adolescentes y
dT - Adulto
Adultos
Influenza Estacional
Vacuna contra la Influenza Estacional
Fiebre Amarilla
Vacuna contra la Fiebre Amarilla
BCG
HEP.B - RN
ROTA-VIRUS
t(OPV)
t(IPV)*
HPV**
NEUMO - 13
10
No. de Dosis
/Persona
Otros grupos beneficiados por las vacunaciones lo constituyen los adultos mayores (65 años y
más), grupos especiales y los afectados por patologías o condiciones que le prescriben vacunas
como Influenza, Hepatitis
B, Difteria – Tétanos, Fiebre Amarilla para viajeros hacia zonas
endémicas.
En términos económicos la evolución al nuevo esquema de vacunación ha representado un
incremento del 100% del presupuesto del PAI a partir de la gestión 2013 que coincide con la
introducción de la vacuna de neumococo, la vacuna del rotavirus, la introducción de nuevos
beneficiarios y nuevos costos para administración y gestión de vacunas.
Marco Normativo Del Sistema de Vacunación
La política de inmunización en República Dominicana sigue los lineamientos de los
compromisos asumidos como país en la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, tomando en
consideración los objetivos generales del Decenio de las Vacunas (2011–2020).
Los lineamientos, normas y procedimientos técnicos del PAI, toman como
referente
las
leyes, resoluciones y los convenios suscritos que regulan la práctica de la atención a la salud, en
lo concerniente a la promoción para la prevención de enfermedades y de manera particular las
inmunizaciones. El marco normativo del sistema de inmunización está regulado por las
siguientes disposiciones legales:
a) Ley General de Salud, No. 42-01 y los respectivos reglamentos.
b) Ley de Seguridad Social. №. 87-01 del 9 de Mayo de 2001.
c) Reglamento sobre el Seguro Familiar de Salud y el Plan Básico de Salud, aprobado por el
Consejo Nacional de Seguridad Social mediante Resolución No. 48-13 del 10 de octubre
del 2002
d) Reglamento para la Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud, (Decreto
1138-03)
e) Ley No. 1-12, que Establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030
f) Reglamento del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Decreto 309-07)
g) Reglamento Sanitario Internacional (2005). Segunda Edición.
12
h) Convención sobre los Derechos de la Niñez
i) Código Nacional de Protección al Menor
j) Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, № 64-00 del 18 de agosto de
2000.
k) Reglamento de Manejo de Desechos Infecciosos en Centros de Salud y Afines (Decreto
126-09)
El Programa de Inmunización
Como parte de un conjunto de políticas de salud para prevenir y controlar enfermedades el PAI
contribuye al Eje Estratégico No. 2, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que busca:
“Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene
garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la
reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.”
En concreto el Programa da Inmunización persigue contribuir a los siguientes objetivos y líneas
de acción de la referida Estrategia Nacional de Desarrollo:
Objetivo general 2: Salud y seguridad social integral
Objetivo específico 2.2.1: Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de
atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud.
Línea de acción 2.2.2.1: Fortalecer los servicios de salud colectiva relacionados con los eventos
de cada ciclo de vida, en colaboración con las autoridades locales y las comunidades, con énfasis
en salud sexual y reproductiva atendiendo las particularidades de cada sexo, prevención de
embarazos en adolescentes, prevención de enfermedades transmisibles (tuberculosis, dengue,
malaria, VIH y SIDA, entre otras), crónicas (hipertensión, diabetes, cardiovasculares,
obesidad, entre otras) y catastróficas (cáncer de mama, cérvix y próstata, entre otras), así como el
13
fomento de estilos de vida saludables garantizando el acceso a la población vulnerable y en
pobreza extrema.
Objetivo general del PAI: Disminuir la morbi – mortalidad infantil, pre-escolar, adolescentes
envejecientes y de otros grupos poblacionales por causas de enfermedades prevenibles mediante
vacunación (EPV) para contribuir al desarrollo integral del individuo y de la sociedad.
En el marco anterior el Programa de Inmunización en República Dominicana ha logrado la
eliminación de la Poliomielitis paralitica, el Tétanos Neonatal, el Sarampión, la Rubeola y el
Síndrome de Rubeola Congénita. El control de la Difteria, la Tosferina, el Tétanos en otras
edades y las formas graves de Tuberculosis. Estos resultados se dieron en un periodo que va
desde el 1986 al 2014, tal como se observan en los siguientes gráficos donde se presenta la
evolución en materia de vacunación desde el año 1971 al 2014.
14
15
Vacunación
Durante el pasado año (2014) se ha logrado prestar servicios de vacunación bajo el esquema
general a 4,242,557 persona, controlando las enfermedades de Difteria, la Tosferina, el Tétanos
en otras edades y las formas graves de Tuberculosis. En lo que va del 2015 se ha mantenido la
eliminación de la Poliomielitis paralitica, el Tétanos Neonatal, el Sarampión, la Rubeola y el
Síndrome de Rubeola Congénita, en concordancia con los objetivos y las estrategias del PAI.
La inmunización también ha consistido en el desarrollo de 2 campañas de vacunación en la
gestión 2014 contra la difteria, Tosferina, Tétanos (DPT/DT) y Poliomielitis, logrando vacunar a
93,720 escolares menores de 7 años
con DPT (contra difteria, Tétanos y Tosferina) y a 466,828
con dT-A (contra difteria y Tétanos), en ambas jornadas se suministró una dosis de 400 mg del
antiparasitario Albendazol. En la población nacional menor de tres (3) años se
aplicaron
542,947 dosis complementarias contra la Poliomielitis. En total se beneficiaron de la vacunación
1,103,495 personas.
Durante el 2015 se ha realizado la jornada de seguimiento a la eliminación del Sarampión, la
Rubeola y el Síndrome de Rubeola Congénita (SRC), vacunándose a 742,300 personas
(niños/niñas) de 1 – 3 años cumplidos con una dosis adicional de SR (contra Sarampión y
Rubeola).
En cuanto a la aplicación de otras vacunas cabe resaltar que 56,000 personas fueron vacunadas
con alguna dosis contra la Hepatitis
b en la gestión 2014 y hasta julio del 2015, 50,002
personas recibieron al menos una dosis de la misma vacuna. 30,000 trabajadores vinculados a la
manipulación de alimentos fueron vacunados contra la Hepatitis
A, en particular vinculados a
esta actividad en el ambiente escolar.
Cobertura
Por otro lado, las estadísticas de cobertura de la población para la gestión 2014 indican que cada
vez aumenta la población que ha recibido el servicio de inmunización del programa regular,
16
representando importantes progresos en materia de equidad en el servicio de inmunización ya
que la cantidad de población atendida en el 2014 se ha incrementado en 2.4% (99,197 dosis más
que en el 2013) y se espera que para la gestión 2015 sea aún mayor, dada la consolidación y uso
de las nuevas vacunas que fueron incorporadas al PAI desde septiembre del 2013 y septiembre
2014.
La tasa de cobertura de la inmunización en los municipios esta evolucionado favorablemente
alcanzando una cobertura mayor al 80%. En este sentido, durante la gestión 2014 la cobertura
en DPT-3 alcanzó en 104 municipios (67.1%), la cobertura OPV-3 en 104 municipios (67.1%) y
la cobertura en SRP-1 en 115 municipios (74.2%). Los factores por los cuales la cobertura no ha
superado el 80% se debe a la distancia geográfica de los centros de salud, los niveles de ingresos,
el grado de educación de la madre, entre otros.
Procesos de apoyo a la inmunización
Otro de los componentes importantes del programa es la cadena de frio. Aunque las restricciones
financieras del presupuesto no siempre son favorables, en la gestión 2014 y en lo que va de la
presente gestión la política de mantenimiento de los equipos e instalaciones de la cadena de
frio ha evitado el desbordamiento del sistema. Sin embargo, será necesario ampliar estos
sistemas y dotarles de un mayor grado de eficiencia para garantizar el servicio de inmunización.
Centros de vacunación
En el país existen 1.299 puestos fijos de vacunación (PFV) distribuidos en 9 regiones de salud y
40 Direcciones Provinciales y Áreas de Salud. La mayor cantidad de PFV se encuentra
localizada en la Región 0 conformada por el Distrito Nacional, Santo Domingo y Monte Plata. A
nivel nacional existe un puesto de vacunación por cada 7.683 habitantes y a una distancia
promedio de 37 Km2. Ver cuadro No. 2 distribución de centros de vacunación.
17
PAI
Oferta de los Servicios de Vacunación en relación a Población y Extensión
Territorial
Cuadro No. 2
Distribución de centros de vacunación
18
La Producción del Programa de Inmunización, sus Resultados e
Impactos
El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, ha seleccionado al PAI como piloto para la implementación del
presupuesto plurianual orientado a resultados. Esta iniciativa de reforma está destinada a
proteger el financiamiento para la inmunización en base a una programación que prioriza los
resultados y la producción del programa, estima los costos de los objetivos y metas de
producción y determina el presupuesto.
La nueva modalidad de programación incluye la proyección del gasto en inmunización para los
próximos cuatro años (2016 – 2019), sobre la base de la planificación estratégica, que luego será
complementada con un seguimiento y evaluación de cumplimiento de los resultados y la
producción pública para determinar en qué medida se está cumpliendo la programación inicial y
dónde se pueden realizar ajustes para mejorar el proceso. En el siguiente grafico se presentan las
enfermedades que pueden prevenirse mediante el programa de inmunización.
Gráfico No. 9
Enfermedades prevenibles que causan la mortalidad infantil
19
El PAI contribuye a la reducción de la mortalidad infantil mediante el sistema de inmunización
de enfermedades que son prevenibles con vacunas. No obstante, la mortalidad infantil tiene otras
causas como la sepsis Neonatal, prematuridad, bajo peso al nacer, desnutrición infantil,
enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas, tal como se muestra en el
siguiente gráfico.
Gráfico No. 10
Esquema de la Mortalidad Infantil
20
Representación de la cadena de valor público del PAI
Gráfico No. 11
Cadena de valor público del PAI
PRODUCTOS
R E S U L TA D O S
Dosis de Vacuna
Antipoliomelítica
Oral (OPV) aplicadas
Personas
inmunizadas contra
la poliomelitis
Cobertura de
inmunización contra la
poliomelitis
Dosis de vacuna
BCG aplicadas
Personas
inmunizadas contra
las formas graves de
tuberculosis
Cobertura de
inmunización contra
las formas graves de
tuberculosis
Dosis de vacuna de
Hepatitis B
aplicadas en recién
nacidos
Recién nacidos
inmunizados contra
la hepatitis B
Cobertura de
hepatitis B en recién
nacidos
Dosis de Hepatitis
B aplicadas en
menores de 1 año
Menores de un año
inmunizados contra
la hepatitis B
Cobertura de
hepatitis B en menores
de 1 año
Dosis aplicadas de
vacuna de rotavirus
Personas
inmunizadas contra
el rotavirus
Cobertura de
inmunización contra el
rotavirus
Dosis aplicadas de
vacuna de DPT a
menores de 1 año
Menores de 1 año
inmunizados contra
el DPT
Cobertura de inmunización en DPT en
menores de 1 año
Dosis de vacuna de
Hib aplicadas en
menores de 1 año
Menores de 1 año
inmunizados contra
el haemophillus
influenzae
Cobertura de
hae.influenzae en
menores de 1 año
Dosis de vacuna
Neumo aplicadas en
menores de 1 ano
Menores de 1 año
inmunizadas contra
la Neumo
Cobertura de
Neumo en menores de
1 año
Dosis aplicadas de
vacuna SRP en
menores de 1 año
Personas
inmunizadas contra
sarampión, rubeola
y parotiditis
Cobertura de
SRP en menores de 1
año
Dosis de Hepatitis
B aplicadas en
mayores de 1 año
Mayores de un año
inmunizados contra
la hepatitis B
Cobertura de
hepatitis B en mayores
de 1 año
Dosis de DT aplicadas en mujeres en
edad fértil
Mujeres en edad
fértil inmunizadas
contra el tétanos
Cobertura de
tétanos en muje-res en
edad fértil
Dosis de vacunas de
influenza estacional
aplicadas
Personas
inmunizadas contra
la influenza
estacional
Cobertura de
grupos de riesgo
Dosis de vacunas
contra la rabia
humana aplicadas
Personas
inmunizadas contra
la rabia humana
Cobertura de
rabia humana en
personas expuestas
21
I M PA C T O S
Ausencia de poliomelitis
Disminución de los
municipios en riesgo
Ausencia de formas
graves de tuberculosis en
menores de 5 años
Disminución de la
transmisión vertical de
hepatitis B
Disminución de los casos
de hepatitis B
Muertes por diarreas
causadas por el rotavirus
disminuidas
Ausencia de difteria
Disminución de lo casos
de toferina
Disminución de los casos
de tétanos
Disminución de los
municipios en riesgo
Disminución de
enfermedades producidas
por hae. influenzae
Disminucion de
enfermedades producidas
por la Neumo
Ausencia de sarampion
Ausencia de rubeola
Ausencia de Sarampion
Disminucion de los casos
de hepatitis B
Ausencia de tétanos
neonatal
Disminución de la
Disminución de la
Disminución de la
mortalidad infantil
Productos, Resultados e Impacto del PAI
Para la determinación de la producción del Programa de Inmunización, de los resultados e
impactos a los cuales contribuye se utilizaron las metodologías de presupuesto plurianual
orientado a resultados, de identificación de programas presupuestarios y de estimación de costos
de la producción pública, las cuales fueron elaboradas dentro del marco de la nueva reforma de
presupuesto público.
En el siguiente cuadro se observan los indicadores de impacto, resultado y producción para el
cuatrienio 2016 – 2019.
Cuadro No. 3-A
Matriz De Productos, Resultados e Impacto
Objetivo Especifico END 2.2.1: Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción
de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud.
Medida de política: Garantizar a las poblaciones correspondientes las vacunas según el perfil epidemiológico del país.
Descripción:Es responsabilidad del MSP garantizar a las poblaciones correspondientes las vacunas obligatorias, aprobadas y recomendadas por la Organización
Instrumento: Ley General de Salud 42-01, libro segundo, Título II, Art. 64
Impacto
Indicador
Disminución de la mortalidad infantil
Tasa de Mortalidad Infantil por 1,000 nacidos vivos
2007
Programa de Inmunización
Resultados
Indicador
Linea base
Mantener la Ausencia de la Poliomielitis
Tasa de incidencia de poliomelitis por 100,000
habitantes
Cobertura de inmunización para OPV (Polio)
y/o (IPV+OPV)-3
Porcentaje de cobertura de vacunacion de
Antipoliomelitica de la población menor de un
año con tres dosis (OPV-3 o IPV-1 + OPV-2)
Productos
Unidad de medida
2016
(* )Costo
directo
2017
vacunas
(* )Costo
directo
vacunas
2018
(* )Costo
directo
2019
vacunas
(* )Costo
directo
vacunas
Personas con inicio de inmunización contra
la poliomelitis (IPV) niños de 2 meses
Personas Inmunizadas
155,152
21.48
192,611
22.34
191,614
23.17
190,554
23.98
Personas inmunizadas contra la poliomelitis
(OPV-2) menor de 1 año
154,658
3.00
193,353
3.88
192,456
4.03
191,657
4.17
258,909
1.51
192,216
1.95
191,686
2.01
190,745
2.08
154,658
1.51
192,216
1.95
191,686
2.02
190,745
2.09
(Oral OPV-1-R) 1 año
(Oral OPV-2 R) Vidrio 4 años
Año linea base
Linea base
Año meta
Meta
29.6
2016
15
2016
2017
2018
2019
"2014" y 0
0
0
0
0
"2014" y 90
90
90
90
90% y mas
Resultados
Indicador
Linea base
2016
Reducir el porcentaje de municipios con
cobertura de inmunización para OPV (Polio)
y/o (IPV+OPV)-3 menor al 80%
Número de municipios con cobertura (OPV-3)
menor al 80%
"2014" y 34%
27.10
21.94
16.77
14.19
2016
(* )Costo
directo
2017
vacunas
(* )Costo
directo
vacunas
2018
(* )Costo
directo
2019
vacunas
(* )Costo
directo
vacunas
154,658
3.00
3.88
191,686
4.30
4.17
Productos
Unidad de medida
(OPV-2) menor de 1 año
Resultados
Indicador
Disminución de los casos de Hepatitis B
adquiridas por transmision vertical y/o en la Tasa porcentual de prevalencia de hepatitis B
primera infancia. Incidencia inferior al 1% en en embarazadas
las encuestas serólogicas
Cobertura de inmunización para Hepatitis B
en el Recién Nacido (RN)
Hepatitis B de la población de Recien Nacidos
(RN) dentro de las primeras 24 horas
Cobertura de inmunizacion para Hepatitis B Hepatitis B con tres dosis en la población
3 en el menor de 1 año
menor de un año
Cobertura de inmunizacion para Hepatitis B
Productos
Hepatitis B de la población mayor de un año
con tres dosis
Unidad de medida
Personas vacunadas contra la hepatitis B
(recién nacidos)
Personas inmunizadas contra la hepatitis B-3
(1-4 años)
Personas protegidas- recien nacidos - hijos
de madre positiva de hepatitis B
2017
192,216
2018
2019
190,745
Linea base
2016
2017
2018
2019
"2014" y 1.11*
<1%
<1%
<1%
<1%
"2014" y 81
90
90
90
90
"2014" y 88.5
90
90
90
90
"2014" y 0.12
0.14
0.17
0.21
2016
(* )Costo
directo
2017
vacunas
(* )Costo
directo
vacunas
154,658
2.75
192,216
13,446
0.24
20,000
0
0.00
25
*Los valores presentados en esta matriz están estimados en millones.
22
0.25
2018
(* )Costo
directo
2019
vacunas
(* )Costo
directo
vacunas
3.55
191,686
3.69
190,745
3.82
0.37
20,000
0.38
18,000
0.36
0.07
50
0.15
25
0.08
Cuadro No. 3-B
Resultados
Indicador
Disminución de los casos de Hepatitis B
adquiridas por transmision vertical y/o en la Tasa porcentual de prevalencia de hepatitis B
primera infancia. Incidencia inferior al 1% en en embarazadas
las encuestas serólogicas
Productos
2016
2017
2018
2019
"2014" y 1.11* < 1 %
<1%
<1%
<1%
2016
(* )Costo
directo 2017
vacunas
(* )Costo
directo
2018
vacunas
(* )Costo
directo 2019
vacunas
(* )Costo
directo
vacunas
170,632
3.03
4.95
5.63
6.89
Linea base
Unidad de medida
Personas inmunizadas contra la hepatitis B-3
otras edades y grupos especiales
Resultados
Indicador
Muertes por diarreas causadas por el
Tasa de letalidad por rotavirus
rotavirus disminuidas
Cobertura de inmunizacion contra Rotavirus Porcentaje de cobertura de vacunacion de
con dos (2) dosis de vacuna
Rotavirus con dos dosis
267,595
292,395
344,435
Linea base
2016
2017
2018
2019
"2014" y 0
0
0
0
0
"2014" y 86
90
90
90
90 y más
Productos
Unidad de medida
2016
(* )Costo
directo 2017
vacunas
(* )Costo
directo
2018
vacunas
(* )Costo
directo 2019
vacunas
(* )Costo
directo
vacunas
Personas inmunizadas contra el rotavirus
(Rota-2) menores de un año
115,994
82.29
141.80
147.08
152.21
Resultados
Indicador
Ausencia de Difteria
Disminución de los casos de Tosferina
Disminución de los casos de Tétanos
Disminucion de enfermedades producidas
por la Hib (Haemophillus influenzae tipo b)
Cobertura de inmunizacion para DPT -3 con
vacunas combinadas (Penta) y/o individual
Reducir el porcentaje de municipios que
presentan coberturas con DPT -3 (con
vacunas combinadas (Penta) y/o individual)
menor al 80%
Cobertura de inmunizacion Haemophfilus
influenzae tipo B (Hib-3) provista en la
vacuna combinda (PENTA-3)
presentan coberturas de Hib-3 (con vacunas
combinadas (Penta) y/o individual) menor al
80%
192,216
191,686
190,745
Linea base
2016
2017
2018
2019
"2014" y 0
0
0
0
0
"2014" y 0.99
0.79
0.63
0.51
0.40
"2014" y 0.45
0.4
0.3
0.2
0.2
"2014" y 0.01
0
0
0
0
"2014" y 91
90
90
90
90 y más
Porcentajes de municipios con cobertura de
DPT-3 menor al 80%}
"2014" y 33.6% 27
21
17
14
Porcentaje de cobertura de vacunacion anti
Haemophfilus influenzae tipo B (Hib) en la
población menor de un año con tres dosis
"2014" y 87.2
90
90
90
90 y más
Porcentajes de municipios con cobertura de
Hib-3 menor a 80%
"2014" y 51.6% 0
0
0
0
Tasa de incidencia de difeteria por 100,000
habitantes
Tasa de incidencia de tosferina por 100,000
habitantes
Tasa de incidencia de tétanos por 100,000
habitantes
Tasa de incidencia de enfermedades
producidas por Hib por 100,000 habitantes
Porcentaje de cobertura de vacunacion de DPT
en la población menor de un año con tres dosis
(individual o combinada)
2016
(* )Costo
directo 2017
vacunas
(* )Costo
directo
2018
vacunas
(* )Costo
directo 2019
vacunas
(* )Costo
directo
vacunas
Personas inmunizadas contra la difteria,
tosferina y tétanos (DPT-3)menor de un año
115,994
0.48
192,216
0.50
191,686
0.52
190,745
0.54
tosferina y tétanos (DPT-1R) de 1 año
38,665
1.94
38,443
2.50
38,337
2.59
38,149
2.68
tosferina y tétanos (DPT-2R) de 4 años
155,152
1.94
192,611
2.51
191,614
2.60
190,554
2.69
Personas inmunizadas contra difteria,
tosferina, tétanos, hepatitis B y Hib (penta - Personas Inmunizadas
3)
155,280
0.00
193,353
74.17
192,456
76.94
191,657
79.62
Productos
Unidad de medida
23
Cuadro No. 3-C
Resultados
Disminucion de enfermedades producidas
por la NEUMO (Meningitis)
Cobertura de inmunizacion contra el
Neumococo con dos dosis
Indicador
Linea base
Tasa de incidencia de enfermedades
producidas por neumococo (meningitis) por
"2014" y 0
100,000 menores de 5 años
Porcentaje de cobertura de vacunacion en
menores de un (1) año con NEUMO-Conjugada "2014" y 80.2
con dos dosis
Reducir el porcentaje de municipiosnúmero
Porcentajes de municipios con cobertura
de los municipios que presentan coberturas
menor a 80% con vacuna Nuemococica PCV-2
para Neumo -2 menor al 80%
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
90
90
90
90 y más
28.9
23.1
18.5
"2014" y 45.16 36.1
Productos
Unidad de medida
2016
(* )Costo
directo 2017
vacunas
(* )Costo
directo 2018
vacunas
(* )Costo
directo 2019
vacunas
(* )Costo
directo
vacunas
Personas inmunizadas con la enfermedad
neumococica (PCV-2) menor de un año
169,912
290.60
192,216
683.68
191,686
354.57
190,745
366.93
Personas inmunizadas contra la enfermedad
neumococica (PCV-1R) de un año
193,940
0.00
192,611
342.54
191,614
177.22
190,554
183.28
Resultados
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
35.4
28.2
22.6
18.1
0
0
0
0
0.9
0.7
0.6
0.4
90%
90
90
90 y más
26
21
17
Indicador
Linea base
Tasa de incidencia de sarampion por 100,000
"2014" y 0
habitantes
Tasa de incidencia de rubeola por 100,000
Ausencia de casos de rubeola
"2014" y 0
habitantes
Disminucion de las parotiditis en menores Tasa de incidencia de partotiditis por 100,000
"2014" y 44.2
de cinco (5) años
Menores de 5 años
Ausencia de tétanos neonatal (Nacido Vivo Tasa de incidencia de tetanos neonatal por
"2014" y 0
menor de 28 dias)
1000 nacidos vivos
Disminución de las infecciones respiratorias Tasa porcentual de Infecciones respiratorias
"2014" y 1.10
agudas grave-Influenza
Agudas Graves (IRAG) causadas por influenza
Cobertura % de inmunizacion contra
Porcentaje de cobertura de vacunacion con SRP"2014" y 41.3
Sarampión - Rubeola y Paperas ( SRP-1
1 de la población de un año con una dosis
Ausencia de casos de sarampion
presentan coberturas para SRP-1 menor al
80%
Porcentaje de municipios con cobertura menos
"2014" y 41%
a 80% con SRP-1
33
Productos
Unidad de medida
2016
(* )Costo
directo 2017
vacunas
(* )Costo
directo 2018
vacunas
(* )Costo
directo 2019
vacunas
(* )Costo
directo
vacunas
Personas inmunizadas contra sarampión,
rubeola y parotiditis (SRP-1) un año
116,364
13.01
192,611
22.39
191,614
23.17
190,554
23.96
Personas inmunizadas anti sarampión,
rubeola (SR) menor de 2 años
100,000
3.88
125,000
5.04
125,000
5.24
125,000
5.45
Personas inmunizadas contra sarampión,
rubeola y parotiditis (SRP-2) 4 años
194,100
0.00
193,353
22.48
192,456
23.27
191,657
24.10
Personas inmunizadas anti sarampión,
rubeola (SR) otros
50,000
0.00
40,000
1.61
30,000
1.26
20,000
0.87
24
Cuadro No. 3-D
2016
2017
2018
2019
Cumplir con el Reglamento Sanitario
Internacional (RSI-2005) vacunando contra la
Numero de vacunados contra la fiebre amarilla "2014" y 6,000 6,000
fiebre amarilla a los viajeros hacia areas
endemicas
6,000
6,000
6,000
2016
(* )Costo
directo 2017
vacunas
(* )Costo
directo
2018
vacunas
(* )Costo
directo 2019
vacunas
(* )Costo
directo
vacunas
12,000
0.69
0.72
0.75
0.78
Resultados
Indicador
Productos
Unidad de medida
Personas inmunizadas contra la fiebre
amarilla (viajeros internacionales)
Resultados
Indicador
Ausencia de casos de Rabia Humana
Vacunados post exposición luego de
agresión por animal sospechoso de rabia o
no localizado (desconocido)
Linea base
6,000
6,000
6,000
2016
2017
2018
2019
Tasa de incidencia de rabia humana por 100,000
"2014" y 0
habitantes
0
0
0
0
5.42.2 Proporción % de agredidos que Iniciaron
"2014" y 55
esquema
66
79.2
95.04
90 y más
Productos
Unidad de medida
2016
(* )Costo
directo 2017
vacunas
(* )Costo
directo
2018
vacunas
(* )Costo
directo 2019
vacunas
(* )Costo
directo
vacunas
Personas inmunizadas por agresión de
animales sospechoso de rabia
4,550
14.00
21.57
22.44
23.34
Resultados
Indicador
Linea base
19,250
19,250
19,250
2016
2017
2018
2019
Cobertura de inmunizacion del 20% de las
Porcentaje de cobertura de vacunacion a DT-A"2014" y 21.6
mujeres en edad fértil con DT (2 o más dosis) 2 o mas en el 20% de las mujeres en edad fertil
25.92
31.10
37.32
44.79
Productos
Unidad de medida
2016
Costo
directo 2017
vacunas
Costo
directo
vacunas
2018
Costo
directo 2019
vacunas
Costo
directo
vacunas
Personas inmunizadas contra la difteria y
tétanos en grupos priorizados
878,262
12.81
16.80
758,400
17.65
18.52
Resultados
Indicador
Linea base
754,627
762,192
2016
2017
2018
2019
Cobertura de Inmunización dosis unica anual Porcentaje de cobertura de vacunacióon contra
contra el virus de la influenza estacional en la influenza estacional de la población de 6
"2014" y 31.6
grupos de riesgo
meses a 23 meses de edad.
38
46
55
66
Productos
Unidad de medida
2016
(* )Costo
directo 2017
vacunas
(* )Costo
directo
2018
vacunas
(* )Costo
directo 2019
vacunas
(* )Costo
directo
vacunas
Personas inmunizadas contra la Influenza
estacional (FLU) primera y/o segunda niño
de 6 meses a menores de 2 años
30,000
3.70
12.32
15.38
19.19
Resultados
Indicador
Porcentaje de cobertura en adultos mayores
(65 años y más) en residencia o en clubes de
adultos mayores
Cobertura de Inmunización dosis unica anual Porcentaje de cobertura de vacunación contra
contra el virus de la influenza estacional en la influenza estacional de la población de
grupos de riesgo
mujeres embarazadas
Porcentaje de cobertura en trabajadores de la
salud contra el virus de la influenza estacional
Linea base
96,000
115,200
138,240
Linea base
2016
2017
2018
2019
"2014" y 62 %
70%
75%
80%
90%
"2014" y 34
40.8
48.96
58.752
70
"2014" y N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Productos
Unidad de medida
2016
(* )Costo
directo 2017
vacunas
(* )Costo
directo
2018
vacunas
(* )Costo
directo 2019
vacunas
(* )Costo
directo
vacunas
Personas inmunizadas contra la Influenza
estacional (FLU) en adultos
60,000
14.78
44.27
55.25
68.70
Resultados
Indicador
Linea base
2016
2017
2018
2019
Ausencia de las formas graves de
Tuberculosis (meningea o extrapulmonar)
en menores de 5 años.
Tasa de incidencia de tuberculosis grave
(meningea) por 100,000 menores 5 años
"2014" y 0.31
0.25
0.20
0.16
0.13
Productos
Unidad de medida
Personas inmunizadas contra las formas
graves de tuberculosis (BCG) menor de 1 año Personas Inmunizadas
y otros
207,360
248,832
2016
(* )Costo
directo 2017
vacunas
(* )Costo
directo
2018
vacunas
(* )Costo
directo 2019
vacunas
(* )Costo
directo
vacunas
258,909
2.90
4.60
4.75
5
25
172,800
192,216
191,686
190,745
Como se evidencia en la matriz, la producción del programa de vacunación contribuye, junto con
otras medidas de política social, a la reducción de la mortalidad infantil. Se espera que al cabo de
la gestión del periodo fiscal 2016 la tasa de mortalidad infantil haya reducido a un 15 %, de
acuerdo a las estimaciones incluidas en el plan nacional plurianual en su versión actualizada
2016.
Por otro lado, los indicadores de resultados proyectados para el periodo 2016 – 2019 indican que
la Poliomielitis paralitica estará erradicada al final del periodo; asimismo, se mantendrá
eliminada el Tétanos Neonatal, el Sarampión, la Rubeola y el síndrome de Rubeola Congénita y
controlada la difteria, la Tosferina, el Tétanos en otras edades y las formas graves de
Tuberculosis.
Los Objetivos y Metas del Presupuesto del PAI 2016
El presupuesto 2016 del Programa Ampliado de Inmunización sigue los lineamientos del Plan
Nacional Plurianual del Sector Público y la política presupuestaria establecida por el gobierno.
Los objetivos del PAI para el presupuesto 2016 son:

Vacunar con BCG, Hepatitis
B recombinante y polio oral a 154.658 niños menores de 1
año.

Aplicar la vacuna antiSarampión/Rubeola/Parotiditis – SRP a 116.364 niños de 1 año y
aplicar la primera dosis de refuerzo de la vacuna DPT a 155.152 niños de 1 año y la segunda
dosis de refuerzo a 155.280 niños de 4 años.

Vacunar contra la forma grave de diarrea del lactante a 115.994 niños menores de un año
utilizando dos dosis de la vacuna rotavirus liquida (esquema de inmunización=2dosis).

Aplicar la vacuna contra las enfermedades neumococicas a 169.912 niños menores de 1 año
utilizando dos dosis de la vacuna de neumococo conjugada pediatrico-13 Valente.
26

Aplicar la vacuna contra el Sarampión, Rubeola y Parotiditis utilizando la vacuna triple viral
(SRP) con una dosis a 116.364 niños de un año.

Vacunar contra el Sarampión y la Rubeola mediante la aplicación de la vacuna contra estas
enfermedades a 100.000 personas mayores de 2 años en condición de riesgo.

Aplicar dos dosis de la vacuna DT a 878.262 personas de distintos grupos poblaciones, con
énfasis en la población de mujeres en edad fértil (MEF), embarazadas y otros grupos de
riesgo.

Vacunar contra la Fiebre Amarilla a 12.000 viajeros internacionales a zonas endémicas de
esta enfermedad y a requerimiento de otros países según el reglamento sanitario internacional
(RIS-2005).

Cumplir con los indicadores internacionales de vigilancia epidemiológica y seguimiento a los
planes de erradicación de enfermedades como la Poliomielitis, Sarampión, Rubeola y
síndrome de Rubeola Congénita.

Fortalecer la estrategia de comunicación mediante la elaboración y divulgación de materiales
educativos de carácter audiovisual dirigido a la población en general.

Desarrollar capacitación de 2.500 promotores de salud para informar y educar a los padres,
madres, tutores y otros beneficiarios de las vacunas.

Desarrollar la prueba piloto del sistema automatizado de registro nominal de vacunados a fin
de realizar un seguimiento más estrecho de los municipios cuya tasa de cobertura es inferior
al 80%.

Ampliar la capacidad de almacenamiento de vacunas mediante la creación de 2 centros de
acopio regional.
27

Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica mediante la provisión oportuna de
materiales (reactivos) para el diagnóstico de casos sospechosos de enfermedades prevenibles
por vacunas.

Capacitar al personal que trabaja en la vigilancia epidemiológica de las enfermedades
prevenibles por vacunas.

Participar en la semana de vacunación de las Américas (SVA-2016), desarrollando la
campaña de vacunación contra la Poliomielitis a 550.000 niños de 4 meses a menores de 3
años dentro del plan global para la erradicación final de esta enfermedad.
El presupuesto de la gestión 2016 ha sido proyectado a partir de las metas de población
(objetivos específicos) que se estima cubrir mediante la aplicación de vacunas en condiciones de
seguridad y oportunidad.
La metodología aplicada considera como variables de cálculo a la población meta y el esquema
básico de vacunación, ambos factores determinan la cantidad de dosis a adquirir que luego es
ajustada por un factor de pérdida determinado según estándares nacionales. Por ejemplo, el
factor de pérdida para la vacuna BCG es de 50%, lo que significa que la cantidad inicial de dosis
proyectada, de acuerdo a población y esquema de vacunación, se verá incrementada en un 50%.
En el siguiente cuadro se observa los cálculos desarrollados con la anterior metodología para la
proyección de los presupuestos 2016:
28
Cuadro No. 4
Cantidad de Dosis de Vacunas Requerida para el Presupuesto 2016
Biológicos
Grupos
Factor Población
Dosis x
de
año
Perdida
2016
Cantidad de
Dosis
2016
Plan Regular
BCG
< 1 año
1
1.50
154,658
231,988
1 año
*Otros
1
1
1.50
1.50
89,689
RN
1 - 4 Años
*Otros
1
1
1
1.30
1.30
1.30
134,534
21,842
388,364
201,056
17,480
221,822
440,358
Niños 2
meses
< 1 año
1 año
4 Años
1
2
1
1
1.10
1.30
1.30
1.30
< 1 año
< 1 año < 1 año
1 año 4 Años
2
3
1
1
1
1.05
1.05
1.30
1.30
1.30
<1 año
>1 año
2
-
1.05
1.05
1 año 4 Años
1
-
1.05
1.05
>2 años
1
*Otros
-
Total
Hepatitis B Recombinante
Total
Polio Inactivado (IPV)
Polio Oral (OPV-20)-Vidrio
Total
Rotavirus Liquida (Esquema de
inmunizacion=2dosis)
DPT Hep B Hib (Pentavalente) Liquida
DPT
Total
SRP: Antisarampion/Rubeola/Parotiditis
Grupos
priorizados
Total
2
115,994
100,000
130,000
1.30
50,000
-
150,000
130,000
1.30
878,262
878,262
3,730,696
Total plan regular
29
211,364
402,112
201,698
201,864
805,673
1.30
Total
dT
154,658
155,152
155,280
657,239
243,587
50,264
201,698
201,864
453,826
356,814
356,814
122,182
122,182
Total
SR: Antisarampion/Rubeola
192,149
38,665
155,152
155,280
465,090
169,912
193,940
363,852
116,364
194,100
310,464
Total
Neumococo Conjugado Pediatrico-13 Valente
14,562
258,909
154,658
13,446
170,632
338,737
2,283,480
2,283,480
5,435,648
Cuadro No. 4-continuación
Cantidad de Dosis de Vacunas Requerida para el Presupuesto 2016
Biológicos
Grupos
Factor Población
Dosis x
de
año
Perdida
2016
Jornada y Vacunaciones Especiales
Fiebre Amarilla
Neumococo no Conjugado Adulto-23 Valente
Papiloma Virus Humano (HPV) Bivalente
Vacuna Antirrabica Humana/Celulas Vero
2016
-
*Varios
grupos
*Varios
grupos
AdolescFem
varios
grupos
Influenza Estacional Trivalente Hemiferio Norte
Enveciente
Adulto
< 2 años
Pediatrico
Inmunoglobulina Antirrábica Humana (Jeringa
varios
Pre-llena 2 ml (300 IU)
grupos
Inmunoglobulina Anti Hepatitis B Humana
*Grupo
(Jeringa Pre-llena 1 ml (200 IU)
especial
Meningococo ACYW 135 Conjugada
Cantidad de
Dosis
*Grupo
especial
Total jornada y vacunacioes especiales
Total general
1
1.20
1
1.10
2
1.05
5
1.05
1
1.20
1
1.20
1
1.00
1
1.00
1
1.00
12,000
14,400
-
-
-
-
4,400
23,100
60,000
72,000
30,000
36,000
150
150
-
-
-
-
106,550
3,837,246
145,650
5,581,298
En base a la cantidad de dosis proyectada se determina el presupuesto para vacunas utilizando un
precio de referencia proporcionado por el fondo rotatorio para vacunas creado por los países de
la región de las Américas que administra la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El
precio final incluye de administración del fondo rotatorio y reinversión, gastos de almacenaje,
transporte, des-aduanización, etc., que constituyen aproximadamente un 10% del precio inicial
(FOB). Con esta información y la cantidad estimada de dosis se proyecta el presupuesto para
vacunas. En el siguiente cuadro se observan los datos para el presupuesto 2016.
30
Cuadro No. 5-A
Presupuesto para Vacunas 2016 – Costo Directo
(En pesos dominicanos RD$)
31
Cuadro No. 5-B
Presupuesto para Vacunas 2016 – Costo Directo
Dosis
Precios
2016
2016
Costo Total
(Valores en
millones de RD$)
2016
14,400
48.11
692,728.07
-
348.80
0.00
-
405.21
0.00
Influenza Estacional Trivalente Hemiferio
Norte Adulto
23,100
599.16
13,840,707.82
72,000
205.29
14,780,926.44
Influenza Estacional Trivalente Hemiferio
Norte Pediatrico
36,000
102.86
3,702,869.14
150
1,000.33
150,049.12
-
2,773.80
0.00
SUBTOTAL JORNADAS Y VACUNACIONES
ESPECIALES
-
1,413.54
0.00
Biologicos
Fiebre Amarilla
145,650
TOTAL GENERAL
5,581,298
33,167,280.59
476,544,165.93
En el anterior cuadro se observa que se requerirán 5.5 millones de dosis para aplicar a distintos
grupos poblaciones, destacando los niños menores de cinco años, las mujeres en edad fértil,
embarazadas, envejecientes, adolescentes y otros grupos de riesgo. El costo directo en vacunas es
476.5 millones de pesos para el presupuesto 2016.
32
Otro elemento de costo directo del servicio de vacunas es el material gastable (jeringuillas y
pañuelitos húmedos). Este costo también ha sido determinado en función de la población, la
cantidad de dosis y los precios que se determinan en el fondo rotatorio para vacunas. En este
rubro se estima un presupuesto de 13.9 millones de pesos para la gestión 2016.
Cuadro No. 6-A
Presupuesto para Material Gastable 2016 – Costo Directo
Insumos Sanitrio
Piezas x
personas
Unidad de
medida de
consumo
Cantidad
Costo Total (RD$)
2016
2016
COSTO DIRECTO
Jeringuilla 1cc 22gx1 1/2
1
Piezas
2,200,000
4,713,026.76
Jeringuillas 1cc 23g x 1
1
Piezas
2,500,000
5,355,712.22
Jeringuillas 1cc 25g x 5/8
1
Piezas
600,000
1,153,182.93
1
Piezas
200,000
370,252.29
Jeringuillas 5cc 22g x 1 1/2
1
Piezas
100,000
196,708.33
Pañitos humedos
1
Piezas
5,400,000
Sub-Total Costos Directos
2,131,303.37
13,920,185.91
Un tercer elemento de costo de las vacunas son los paquetes fríos, los portadores de vacunas y
las cajas de bioseguridad. Estos insumos son considerados costos indirectos y su cuantificación
ha sido determinada en función de la población objetivo y las dosis de vacunas. Los precios de
los paquetes fríos, termómetros, cajas de bioseguridad y portadores de vacunas se establecen en
el fondo rotatorio para vacunas. Las tarjetas y las cédulas de vacuna se calculan con precios del
mercado local. Para la gestión 2016 se ha estimado un gasto de 12.4 millones de pesos.
33
Cuadro No. 6-B
Insumos Sanitrio
Piezas x
personas
Unidad de
medida de
consumo
Costo Total (RD$)
Cantidad
2016
2016
COSTO INDIRECTO
Paquetes frios 0.4 litros
1
Piezas
4,000
442,305.24
1
Piezas
2,000
249,688.44
Portadores de vacunas (termo) 2.6
litros
Portadores vacuna (caja fria) 20.7
litros
Termometros digital (maxima y
minima) sh125
1
Piezas
1
Piezas
1
Piezas
Caja bioseguridad 5 litros
1
Piezas
40,000
3,772,309.80
Cedula del niño/niña-tarjetas
1
Piezas
250,000
1,799,225.56
Tarjeta vacunacion adolescentes y
adultos
1
Piezas
1,420,000
1,042,816.44
Tarjeta internacional de vacunacion
1
Piezas
5,000.00
12,117.23
Sub-Total Costos Indirectos
1,000
-
0.00
5,126,481.44
0.00
12,444,944.17
26,365,130.08
TOTAL GENERAL
El presupuesto de los procesos de apoyo al servicio de vacunas, cuyas actividades se desarrollan
en las oficinas centrales del PAI, se ha programado por los siguientes componentes: cadena de
frio, vigilancia epidemiológica, sistema de información, supervisión y capacitación, evaluación e
investigación y promoción y movilización social. El presupuesto de estos componentes también
ha sido proyectado utilizando la metodología de costos, es decir, se han identificado las
actividades de cada componente, los tipos de insumos, las cantidades necesarias y los precios. El
presupuesto de los procesos de apoyo es de 36.5 millones de pesos.
34
Cuadro No. 7
Descripción
Valor Total (RD$)
1. Cadena de frio para la vacuna segura
1,287,711.80
2. Coordinación de supervision
4,037,369.00
3. Coordinación de capacitación
4,808,198.30
4. Captura, análisis y divulgacion de las coberturas 3,948,102.50
5. Vigilancia epidemiológica de las EPV
1,581,577.24
6. Movilización social y actividades de IEC
672,300.00
7. Evaluación e investigación
849,453.13
8. Salarios del personal
15,770,597.00
9 Otros servicio y materiales
3,587,031.03
TOTAL GENERAL
36,542,340.00
*Los salarios costeados en el presupuesto del PAI solo incluye el personal administrativo de la oficina
central, por lo que no se están considerando las remuneraciones del personal de los centros de
vacunación.
El presupuesto del PAI ha sido elaborado en un marco de mediano plazo; por tanto, la
producción del programa contribuirá a lograr el objetivo de reducir la mortalidad infantil al cabo
de la gestión 2019 mediante vacunaciones contra la Poliomielitis Paralitica que se espera estará
erradicada al final de dicho periodo; asimismo, se mantendrá eliminada el Tétanos Neonatal, el
Sarampión, la Rubeola y el Síndrome de Rubeola congénita y controlada la Difteria, la
35
Tosferina, el Tétanos en otras edades y las formas graves de Tuberculosis. Estos objetivos se
complementarán con otras acciones sobre enfermedades que se pueden prevenir con vacunas.
El presupuesto proyectado para el PAI ha sido producto de un proceso dinámico de priorización
de resultados, cuantificación de la producción y determinación del costo de la producción. Este
proceso ha permitido determinar una cobertura poblacional inicial para el año 2016 de 4.9
millones de personas y de 7.8 millones de dosis de vacunas, a partir de esta base se han ido
ajustando los valores hasta llegar a los valores del proyecto de presupuesto 2016.
La asignación de los recursos del PAI, correspondiente al periodo fiscal 2016 alcanza los 539.4
millones de pesos, los cuales se utilizarán en la aplicación de 5.5 millones de dosis de vacunas a
una población de 3.5 millones de personas que se beneficiarán con el sistema de inmunización.
En este contexto, entre los objetivos del PAI para el año 2016 se encuentran: vacunar con
BCG, hepatitis B recombinante y Polio Oral
a 154.658 niños menores de 1 año, cuyo
financiamiento se incluye en el presupuesto con un monto de 7.49 millones de pesos para las tres
vacunas.
También se ha previsto aplicar la vacuna antisarampión/Rubeola/Parotiditis – SRP a 116.364
niños de 1 año, con un costo de 13.01 millones de peso y aplicar la primera dosis de refuerzo de
la vacuna DPT a 155.152 niños de 1 año y la segunda dosis de refuerzo a 155.280 niños de 4
años que en conjunto tienen un costo de 3.88 millones de pesos.
Otro objetivo es vacunar contra la forma grave de diarrea del lactante a 115.994 niños menores
de un año utilizando dos dosis de la vacuna rotavirus liquida (esquema de inmunizacion=2dosis)
que demandará recursos por 82.29 millones de pesos.
Aplicar la vacuna contra las enfermedades neumococicas a 169.912 niños menores de 1 año
utilizando dos dosis de la vacuna de neumococo conjugada pediatrico-13 Valente costará 290.6
millones de pesos y vacunar contra el sarampión, Rubeola y Parotiditis utilizando la vacuna
36
triple viral (SRP) con una dosis a 116.364 niños de un año significará destinar 13.00 millones
de pesos del presupuesto del PAI.
Vacunar contra el sarampión y la Rubeola mediante la aplicación de la vacunación contra estas
enfermedades a 100.000 personas mayores de 2 años en condición de riesgo demandará 3.88
millones de pesos y aplicar dos dosis de la vacuna DT a 878.262 personas de distintos grupos
poblaciones, con énfasis en la población de mujeres en edad fértil (MEF), embarazadas y otros
grupos de riesgo representará 12.81 millones de pesos.
Es importante resaltar que aunque las metas de producción estimadas inicialmente para el PAI
han sido ajustadas a los techos presupuestarios, no significa renunciar a los resultados
comprometidos en la planificación inicial, ya que existen otros mecanismos de financiamientos,
los cuales se resaltan en las conclusiones y recomendaciones de este documento.
37
Cuadro No. 8
Presupuesto formulado 2016-PAI
38
Conclusiones y Recomendaciones
La experiencia desarrollada en el PAI partiendo del compromiso asumido por el Ministerio de
Salud Pública, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de
Hacienda, para la implementación de las metodologías del presupuesto plurianual orientado a
resultados y de la estimación de costos de la producción, ha tenido un importante efecto en la
formulación del presupuesto 2016, habiéndose logrado en la práctica una vinculación de las
prioridades del plan con los recursos financieros del presupuesto.
Es importante destacar que aunque la implementación
de metodologías como estas requieren
cambio en la culturas institucionales, no hay duda alguna de que solo la aplicación de las
mismas, nos permitirá mejorar la calidad y la eficacia del gasto público ya que será posible
vincular la asignación y uso de los recursos a los resultados de gestión de las instituciones,
utilizando la información de desempeño para la toma de decisiones presupuestarias,
abandonando así, la forma tradicional de asignar recursos sobre la base de gastos de años
anteriores, lo que representa un reto importante para los programas de otras instituciones que
tendrán que aplicar las referidas metodologías.
Es indudable que a mayor información disponible se tendrán cifras presupuestarias más reales, lo
que no necesariamente significa que la demanda presupuestaria que resulte de esos cálculos será
satisfecha favorablemente, debido a que las cuentas fiscales presentan restricciones financieras.
En este sentido, considerando que no ha sido posible financiar completamente el presupuesto del
programa de vacunación (PAI) debido a restricciones presupuestarias, es importante destacar los
siguientes aspectos:

Para ajustar el presupuesto del PAI a los techos establecidos en el presupuesto general del
estado se han reducido las metas de la población objetivo entre un 20 % y 30%
aproximadamente.
39

Para cubrir el faltante de este ajuste se deberán establecer alianzas para compartir el costo
del servicio de vacunación con instituciones del sector de salud tanto públicas como
privadas y con otros sectores que contribuyen la lograr la reducción de la mortalidad
infantil (Gabinete de Política Sociales que coordina la Vicepresidencia de la República).

Se deberán intensificar las gestiones para lograr Cooperación Internacional en los
Organismos de las Naciones Unidas.

Se tendrá que formalizar una alianza con el Ministerio de Educación a fin de garantizar
las vacunaciones para niños en edad escolar y de los adolescentes.

Se deberán establecer mecanismos para recuperar una parte del costo de vacunación a
través del Sistema de Seguridad Social.

Se deberá llevar a cabo
el seguimiento y evaluación de los objetivos y metas
comprometidos por el PAI para el año 2016 y cuyos resultados serán utilizados para la
actualización de las proyecciones plurianuales de los años siguientes.
40
Anexos
Presupuesto Plurianual 2016-2019-PAI
La implementación de nuevas metodologías en presupuesto incluye una proyección del gasto
plurianual, dicho presupuesto busca un acceso sostenible a la financiación del sistema de
inmunización. En este sentido el presupuesto plurianual 2016 – 2019 está guiado por los
objetivos estratégicos del Sector Salud que establecen como prioridad la reducción de la
mortalidad infantil.
Las prioridades para el presupuesto plurianual se pueden observar en la matriz de resultados
descrita en el punto
En los siguientes anexos se presenta información sobre la proyección del presupuesto plurianual
del PAl.
41
Anexo 1-A
Cantidad de dosis de vacunas requerida para el presupuesto
2016-2019
Biológicos
Grupos
Dosis
2016
Dosis
Factor de
2017 Perdida
2019
Población
2016
Cantidad de Dosis
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
Plan Regular
< 1 año
BCG
1 año
*Otros
1
1
1.50
154,658
192,216
191,686
190,745
231,988
288,324
287,529
286,118
174,833
175,452
174,392
134,534
21,842
262,250
40,044
263,178
36,404
261,588
36,404
1
1
1
1
1.50
1.50
89,689
14,562
26,696
24,269
24,269
1
1
1
1
1
1
1.30
1.30
1.30
154,658
192,216
191,686
190,745
Total
RN
1 - 4 Años
*Otros
13,446
20,000
20,000
18,000
170,632
267,595
292,595
344,435
Total
Niños 2
meses
192,149
192,216
191,686
190,745
154,658
192,216
191,686
190,745
155,152
192,611
191,614
190,554
155,280
193,353
192,456
191,657
1.05
1.05
1.30
1.30
1.30
115,994
192,216
191,686
190,745
-
192,216
191,686
190,745
2
2
1
-
>2 años
*Otros
1
2
1
1
1
2
1
1
1.10
1.30
1.30
1.30
2
3
1
1
1
2
3
1
1
1
2
-
4 Años
< 1 año
1 año
4 Años
Total
< 1 año
DPT Hep B Hib (Pentavalente) Liquida
< 1 año < 1 año
DPT
1 año 4 Años
38,665
38,443
38,337
38,149
155,152
192,611
191,614
190,554
155,280
193,353
192,456
191,657
1.05
1.05
169,912
384,432
191,686
190,745
193,940
385,222
191,614
190,554
1
1
1.05
1.05
116,364
192,611
191,614
190,554
194,100
193,353
192,456
191,657
1
1
1.30
100,000
125,000
125,000
125,000
-
1
1.30
50,000
40,000
30,000
20,000
Total
Neumococo Conjugado Pediatrico-13 Valente
<1 año
>1 año
Total
SRP: Antisarampion/Rubeola/Parotiditis
1 año -
Total
Total
dT
Grupos
priorizados
2
2
1.30
878,262
Total
Total plan regular
42
1,108,083
1,118,650
1,128,694
388,364
590,618
587,111
584,109
201,056
17,480
221,822
249,881
26,000
347,873
249,192
26,000
380,373
247,969
23,400
447,766
440,358
623,754
655,565
719,134
211,364
402,112
201,698
201,864
805,673
211,438
499,762
250,394
251,359
1,001,515
210,855
498,384
249,098
250,193
997,675
209,820
495,937
247,720
249,154
992,811
243,587
50,264
201,698
201,864
453,826
356,814
356,814
122,182
122,182
403,654
605,480
49,976
250,394
251,359
551,729
807,307
808,966
1,616,273
202,242
203,021
405,262
402,541
603,811
49,838
249,098
250,193
549,130
402,541
402,389
804,930
201,195
202,079
403,274
400,565
600,847
49,594
247,720
249,154
546,468
400,565
400,163
800,728
200,082
201,240
401,322
130,000
162,500
162,500
162,500
-
52,000
39,000
26,000
130,000
214,500
201,500
188,500
2,283,480
2,283,480
5,435,648
2,881,017
2,881,017
9,105,239
2,908,490
2,908,490
8,324,880
2,934,604
2,934,604
8,378,907
Anexo 1-B
Cantidad de dosis de vacunas requerida para el presupuesto 2016 – 2019
Biológicos
Dosis
2016
Grupos
Dosis
Factor de
2017 Perdida
2019
Población
2016
2017
Cantidad de Dosis
2018
2019
2016
2017
2018
2019
Fiebre Amarilla
*Varios
grupos
*Varios
grupos
AdolescFem
varios
grupos
Envecientes
Adulto
Pediatrico
< 2 años
1
1
1.20
12,000
12,000
12,000
12,000
14,400
14,400
14,400
14,400
1
1
1.10
-
47,500
71,250
95,000
-
52,250
78,375
104,500
2
2
1.05
-
189,338
188,996
189,200
-
397,610
396,892
397,320
5
5
1.05
4,400
6,500
6,500
6,500
23,100
34,125
34,125
34,125
1
1
1.20
60,000
172,800
207,360
248,832
72,000
207,360
248,832
298,598
1
1
1.20
30,000
96,000
115,200
138,240
36,000
115,200
138,240
165,888
150
300
300
300
150
300
300
300
-
25
50
25
-
25
50
25
-
28,500
38,000
47,500
-
28,500
38,000
47,500
849,770
9,955,009
949,214
9,274,093
1,062,656
9,441,563
varios
grupos
1
1
1.00
*Grupo
especial
1
1
1.00
*Grupo
especial
1
1
1.00
145,650
5,581,298
Total jornada y vacunacioes especiales
Total general
Anexo 2- A
Presupuesto para vacunas 2016 - 2019
2016
2017
2018
2019
Dosis
Dosis
Dosis
Dosis
Precios
Costo Total (RD$)
Biologicos
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
Plan Regular
BCG
388,364
590,618
587,111
584,109
7.48
7.78
8.09
8.41
2,905,566.91
4,594,704.29
4,750,713.94
4,915,261.66
440,358
623,754
655,565
719,134
13.68
14.22
14.80
15.39
6,023,960.32
8,872,554.02
9,699,265.56
11,064,880.11
211,364
211,438
210,855
209,820
101.62
105.66
109.90
114.29
21,477,807.32
22,340,885.38
23,173,360.52
23,980,901.03
805,673
1,001,515
997,675
992,811
7.47
7.77
8.08
8.40
6,018,618.43
7,779,544.46
8,060,716.20
8,341,900.32
243,587
403,654
402,541
400,565
337.83
351.29
365.39
379.98
82,292,118.14
141,798,628.93
147,082,387.02
152,207,883.79
-
605,480
603,811
600,847
117.81
122.50
127.42
132.51
0.00
74,171,436.04
76,935,242.20
79,616,265.70
DPT
453,826
551,729
549,130
546,468
9.61
9.99
10.39
10.81
4,360,279.52
5,512,016.21
5,706,201.33
5,905,417.62
Neumococo Conjugado Pediatrico13 Valente
356,814
1,211,790
603,735
600,646
814.43
846.86
880.84
916.04
290,599,191.93
1,026,215,619.70
531,796,526.94
550,213,664.28
SRP:
Antisarampion/Rubeola/Parotiditis
122,182
405,262
403,274
401,322
106.47
110.71
115.16
119.76
13,009,255.22
44,868,300.79
46,439,899.42
48,061,519.23
DPT Hep B Hib (Pentavalente)
Liquida
dT
SUB TOTAL PLAN REGULAR
130,000
214,500
201,500
188,500
29.83
31.02
32.27
33.56
3,878,431.12
6,654,249.17
6,501,814.75
6,325,350.65
2,283,480
2,881,017
2,908,490
2,934,604
5.61
5.83
6.07
6.31
12,811,656.44
16,807,875.36
17,649,094.41
18,519,025.36
5,435,648
8,700,756
8,123,685
8,178,825.20
443,376,885.34
43
1,359,615,814.34
877,795,222.30
909,152,069.75
Anexo 2-B
Presupuesto para vacunas 2016 - 2019
2016
2017
2018
2019
Dosis
Dosis
Dosis
Dosis
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
14,400.00
48.11
50.02
52.03
54.11
692,728.07
720,313.93
749,220.40
779,154.00
Precios
Costo Total (RD$)
Biologicos
Fiebre Amarilla
Neumococo no Conjugado Adulto23 Valente
Papiloma Virus Humano (HPV)
Bivalente
Vacuna Antirrabica Humana/Celulas
Vero
Influenza Estacional Trivalente
Hemiferio Norte Adulto
Influenza Estacional Trivalente
Hemiferio
Norte Pediatrico
Inmunoglobulina
Antirrábica
Humana (Jeringa Pre-llena 2 ml (300
IU)
Inmunoglobulina Anti Hepatitis B
Humana (Jeringa Pre-llena 1 ml (200
IU)
14,400
14,400
14,400
-
52,250
78,375
104,500 348.80
379.02
394.23
409.98
0.00
19,803,541.33
30,897,397.24
42,842,454.46
-
397,610
396,892
397,320 405.21
421.34
438.25
455.76
0.00
167,529,390.05
173,937,655.93
181,082,233.72
23,100
34,125
34,125
599.16
623.02
648.03
673.92
13,840,707.82
21,260,722.18
22,113,922.89
22,997,440.38
72,000
207,360
248,832 298,598.40 205.29
213.47
222.03
230.90
14,780,926.44
44,264,256.64
55,248,717.31
68,947,282.94
36,000
115,200
138,240
165,888 102.86
106.95
111.25
115.69
3,702,869.14
12,321,040.19
15,378,585.75
19,191,607.60
150
300
300
300.00 1,000.33
1,040.16
1,081.90
1,125.13
150,049.12
312,048.77
324,571.40
337,539.00
-
25
50
25 2,773.80
2,884.26
3,000.00
3,119.86
0.00
72,106.39
150,000.10
77,996.53
47,500 1,413.54
1,469.83
1,528.81
1,589.89
0.00
41,890,078.79
58,094,857.69
75,519,901.67
33,167,280.59
308,173,498.28
356,894,928.72
411,775,610.29
34,125.00
SUBTOTAL JORNADAS Y
VACUNACIONES ESPECIALES
-
28,500
38,000
145,650
849,770
949,214 1,062,656.40
TOTAL GENERAL
5,581,298
9,550,526
9,072,899 9,241,481.60
476,544,165.93 1,667,789,312.62 1,234,690,151.02 1,320,927,680.04
44
Anexo 3
Presupuesto para material gastable 2016 – 2019
Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
Insumos Sanitrio
2016
2017
2018
Precios
Costo Total (RD$)
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
COSTO DIRECTO
Jeringuilla 1cc 22gx1 1/2
2,200,000 2,561,200 2,627,502
2,700,775
2.14
2.23
2.32
2.41
4,713,026.76
5,705,316.60
6,087,894.11
6,507,679.41
Jeringuillas 1cc 23g x 1
2,500,000 2,814,336 2,606,620
2,730,814
2.14
2.23
2.32
2.41
5,355,712.22
6,269,201.11
6,039,510.74
6,580,060.18
600,000
537,740
539,227
541,588
1.92
2.00
2.08
2.16
1,153,182.93
1,074,677.93
1,120,896.20
1,170,783.27
200,000
440,000
385,000
350,000
1.85
1.92
2.00
2.08
370,252.29
846,992.31
770,859.63
728,779.80
Jeringuillas 5cc 22g x 1 1/2
100,000
50,000
40,000
40,000
1.97
2.05
2.13
2.21
196,708.33
102,270.83
85,100.00
88,500.00
5,400,000 6,133,276 5,965,849
6,148,177
0.39
0.41
0.43
0.44
2,131,303.37
2,517,114.97
2,546,657.72
2,729,344.74
13,920,185.91
16,515,573.76
16,650,918.39
17,805,147.40
Pañitos humedos
Sub-Total Costos Directos
COSTO INDIRECTO
4,000
4,200
4,410
4,631
110.58
114.98
119.59
124.37
442,305.24
482,914.69
527,408.95
575,966.73
Portadores de vacunas (termo) 2.6
litros
Portadores vacuna (caja fria) 20.7
litros
Termometros digital (maxima y
minima) sh125
Caja bioseguridad 5 litros
2,000
2,100
2,205
2,315
124.84
129.82
135.03
140.42
249,688.44
272,613.13
297,730.86
325,072.30
-
2,000
2,500
2,500 1,028.13
1,069.07
1,111.97
1,156.40
0.00
2,138,142.22
2,779,933.33
2,891,000.00
1,000
1,500
1,500
1,500 5,126.48
5,330.63
5,544.55
5,766.07
5,126,481.44
7,995,942.83
8,316,823.00
8,649,105.00
-
1,200
1,500
1,200
0.00
1,180.05
1,227.41
1,276.45
0.00
1,416,061.05
1,841,110.13
1,531,734.40
40,000
42,355
41,056
42,155
94.31
98.06
102.00
106.07
3,772,309.80
4,153,470.01
4,187,654.14
4,471,538.51
Cedula del niño/niña-tarjetas
250,000
250,000
250,000
250,000
7.20
7.48
7.78
8.09
1,799,225.56
1,870,874.44
1,945,953.33
2,023,700.00
1,410,000
0.73
0.76
0.79
0.83
1,042,816.44
1,084,343.56
1,119,916.00
1,164,660.00
5,000.00
2.42
2.52
2.62
2.73
12,117.23
12,599.77
13,105.40
13,629.00
21,029,635.15
37,680,553.54
21,646,405.94
39,451,553.35
Tarjeta vacunacion adolescentes y
1,420,000 1,420,000 1,410,000
adultos
Tarjeta internacional de
5,000.00 5,000.00 5,000.00
vacunacion
Sub-Total Costos Indirectos
TOTAL GENERAL
12,444,944.17
26,365,130.08
45
19,426,961.71
35,942,535.46
Anexo 4
Presupuesto plurianual inmunización 2016 – 2019
Auxiliar
Sub-Cuenta
Cuenta
Objeto
Valores en RD$
Descripcion Egresos por Cuenta
Total Programa 20
1
2016
2017
2018
2019
539,452,022.00
1,781,592,420.21
1,351,860,194.23
1,440,178,942.63
Servicios Personales
15,770,597.00
17,659,836.70
19,425,820.37
21,368,402.41
1
1
Remuneraciones
13,785,297.00
15,454,226.70
16,999,649.37
18,699,614.31
1
2
Sobresueldos
50,434.00
77,257.40
84,983.14
93,481.45
1
5
Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral
1,934,866.00
2,128,352.60
2,341,187.86
2,575,306.65
Contratacion de servicios
2
9,614,311.31
33,308,560.20
36,218,224.48
39,075,836.47
2
1
Servicios Básicos
264,679.25
291,147.18
320,261.89
352,288.08
2
2
Publicidad Impresión y Encuadernación
699,871.94
13,854,500.00
15,239,950.00
16,763,945.00
2
3
Viáticos
4,121,769.63
3,063,919.77
3,175,789.11
2,802,741.29
2
4
Transporte y Alamcenaje
292,085.81
309,805.85
328,838.34
349,296.16
2
5
Alquileres y Rentas
0.00
12,355,310.00
13,590,841.00
14,949,925.10
2
6
Seguros
0.00
484,000.00
532,400.00
585,640.00
2
7
Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales
2
8
Otros Servicios No Incluidos en conceptos anteriores
3
Materiales y Suministros
3
1
Alimentos y Productos Agroforestales
3
2
Textiles y Vestuarios
3
3
Productos de Papel, Cartón e Impresos
3
4
Productos Farmacéuticos
3
5
Productos de Cuero, Caucho y Plasticos
3
7
Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos
3
9
Productos y Utiles Varios
6
963,482.68
485,550.00
504,972.00
525,170.88
3,272,422.00
2,464,327.40
2,525,172.14
2,746,829.95
514,067,113.69
1,713,484,053.31
1,279,057,182.38
1,366,004,840.06
3,896,850.00
2,915,943.55
753,074.74
305,124.28
115,473.75
116,030.50
122,486.72
129,382.69
3,968,707.25
2,027,894.18
833,802.87
74,364.20
476,544,152.00
1,684,304,886.38
1,251,341,069.41
1,338,732,827.44
12,454,044.17
19,461,850.04
21,068,012.31
21,688,619.91
1,924,311.43
1,473,442.48
1,509,353.45
1,378,145.25
15,163,575.09
3,184,006.19
3,429,382.88
3,696,376.29
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
0.00
13,689,970.00
13,708,967.00
13,729,863.70
6
4
Vehículos y equipo de transporte tracción y elevaión
0.00
13,500,000.00
13,500,000.00
13,500,000.00
6
5
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
0.00
189,970.00
208,967.00
229,863.70
Obras
0.00
3,450,000.00
3,450,000.00
0.00
7
7
1
Obras en edificaciones
Egresos
0.00
3,450,000.00
3,450,000.00
0.00
539,452,022.00
1,781,592,420.21
1,351,860,194.23
1,440,178,942.63
46

(PAI) (2016

Transcripción

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