Tercer Trimestre

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC
100.04.01
Popayán,
Doctor:
JULIO CESAR TURBAY QUINTERO
Contralor General de la República
Bogotá. -
Asunto: Informe Trimestral de Avance Plan de Mejoramiento
Cordial saludo,
Adjunto al presente, comedidamente envío a usted debidamente diligenciado
el informe trimestral de avance del Plan de Mejoramiento a 31 de Diciembre
de 2008, de conformidad a lo establecido en la Directiva Presidencial 08 de
2003, y Circular 007 del 24 de abril de 2004 de la Contraloría General de la
República.
Atentamente,
JESÚS HERNÁN GUEVARA
Director General CRC
Copias:
Doctor JOSÉ GREGORIO MANGA CONSTAIN, Contralor
Delegado para el Medio Ambiente.
Doctor
BERNARDO
VALENCIA
CASTILLO,
Gerente
Departamental Cauca, Contraloría General de la República.
Preparó: Gerardo F. Gómez Benavides
Revisó: Franclin Villegas Orozco
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC
INFORME TRIMESTRAL – AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08/03
1. Nombre de la entidad
Corporación Autónoma Regional
Cauca CRC.
del
2. Instancia Directiva que realizó el Comité de Control Interno
examen al Plan de Mejoramiento
3. Fechas en las que la instancia directiva DD/MM/AA
realizó el examen al Plan de Mejoramiento.
22/10/08
DD/MM/AA
28/10/08
4. Principales conclusiones del examen.
Con motivo de la auditoria gubernamental con enfoque integral de la vigencia
2007, se suscribió en el mes de noviembre de 2008, un nuevo plan de
mejoramiento el cual recoge aquellos hallazgos de la vigencia 2006 y anteriores
pendientes de cumplir. Este nuevo plan de mejoramiento institucional suscrito con
la Contraloría General de la República, le ha permitido a la Corporación
Autónoma Regional del Cauca, establecer acciones de mejora efectivas, que
apuntan a mejorar los procesos tanto misionales, de apoyo y de control y
evaluación, para cumplir con mayor eficiencia y eficacia las metas y objetivos
institucionales trazados.
Respecto al Plan de Mejoramiento en ejecución, en lo transcurrido en el trimestre
de octubre a diciembre de 2008, se ha logrado cumplir con algunas observaciones
entre las que se destacan las siguientes:
H-1 Se ha avanzado en el cumplimiento de este hallazgo con la obtención del
documento síntesis diagnostico preliminar.
H2. La asignación consolidada de recursos para las direcciones territoriales es de
5.333.458.000 corresponden al 45% superando la meta. (Cumplida 100%).
H3. Este hallazgo se cumplió en el 100% con la realización del diagnostico de la
línea base y la formación de 200 promotores ambientales.
H4. En la Costa Pacífica se apoyaron dos (2) proyectos para la formación de
promotores ambientales, se realizó encuentro de experiencias ambientales del 12
al 14 de junio/08 y se dio capacitación de producción más limpia a la fundación
Levante en Mosla. De igual manera se suscribieron los convenios 0775-21-11-07
y 0379-27-06-08, para impulsar procesos de educación ambiental. (Cumplida
100%).
H6. A la fecha se ha realizado: una actividad de seguimiento y control, actividad
de control de la hormiga arriera y actividad de mantenimiento (abonada y plateo) a
la ornamentación del parque santa catalina. (Cumplida 100%).
H8. A la fecha se han realizado 6 visitas de acompañamiento a los predios: de
Francisco Chicue, santa teresa, De Deyanira Sismales, los pinos, de Maria Elda
Bonilla y el Umuy; porcentaje de cumplimiento 60%. Para la publicación de la
cartilla, se suscribió el contrato 0415 de 2008, cumplida 100%.
H11. Se han desarrollado 5 acciones de promoción y apoyo en La Sierra, El
Tambo, Popayán (Vda. Pisoje), Sotará (Vda. Chapa) y Totoró. (Cumplida 100%).
H13. La articulación de acciones de orden nacional y regional en torno al macizo
colombiano , tienen hoy por hoy, como escenario la formulación de un CONPES
macizo a cargo de planeación nacional, igualmente que en dicho contexto el
MAVDT, viene liderando mediante un proceso de concertación a nivel de mesa
SINA, el desarrollo del componente ambiental. (Cumplida 100%).
H14. En el marco del convenio 5F-06 CRC-FONAM, se establecieron 899,5 has
en los municipios de Popayán, Silvia, Santander de Quilichao y Corinto. Mediante
los convenios 0785-06 y 0596-07 s establecieron 70,3 has en Popayán y el
Tambo. Esta mesta se cumplió en un 323%.
H18. Recopilación de información en 13 de los 38 municipios a trabajar en el plan
de contingencia de incendios forestales. Cumplida en un 34% con un plazo de
finalización de la meta el 31-12-08.
H26. En la presente vigencia los proyectos del plan operativo anual de inversiones
(23), fueron formulados bajo la herramienta informática denominada Gestor; esta
encausa cada proyecto dentro del PND, PGAR, PAT; igualmente obliga a detallar
a nivel del objeto del gasto cada proyecto, lo que permite realizar solicitudes de
disponibilidad presupuestal por medio del sistema y solo al objeto programado.
(Cumplida 100%).
H29. Cumplido hasta el 10-09-08 POMCH con SIA (Molino, Piedras, Pisoje,
Cajibio, Ullucos-Malvasa, Rió Negro, Alto San Jorge, Sambingo-Hato Viejo,
parcial Alto Palace). Cumplida en el 89%.
H33. Al terminar la vigencia del PAT, la CRC cuenta con información ambiental
disponible y puesta al servicio de la comunidad caucana. Cumplida en un 70%.
H41. Mediante contratos 30, 197 y 221de 2008, se contrato el alquiler de
vehículos para las Territoriales macizo, patia y norte respectivamente. Mediante
contratos 451 y 500 de 2008, se alquila lancha para la territorial pacifico para los
municipios de López y Timbiqui respectivamente. Igualmente se pago el RETO de
febrero a agosto de 2008 a los operarios y técnicos de la territorial patia, macizo,
norte y tierradentro por un valor total de 24.543.064. Cumplida 100%.
H44. La CRC cuenta a la fecha con un plan de gestión de las direcciones
territoriales, documento que involucra estrategias operativas, visión, misión,
políticas, objetivos estratégicos, líneas de acción de las territoriales, así como
resultados esperados, actividades a desarrollar, documentos de verificación,
responsables y requerimientos. Cumplida 100%.
H45. Mediante oficio 06673 de junio 27/08, se remitió a todas la territoriales el
formato unificado de informe de actividades, igualmente mediante oficio 08221 se
remite para su socialización al acto administrativo de adopción del MECI y el acta
de compromiso para su implementación. En el mes de agosto se realizó visita a
las Territoriales Patia, Macizo y Tierradentro. Cumplida 90%.
H48. Los recursos asignados para las direcciones territoriales con relación al
presupuesto de inversión fue de 7,85% superando la meta establecida. Cumplida
100%.
H55. En la presente vigencia los proyectos del plan operativo anual de inversiones
(23), fueron formulados bajo la herramienta informática denominada Gestor; esta
encausa cada proyecto dentro del PND, PGAR, PAT; igualmente obliga a detallar
a nivel del objeto del gasto cada proyecto, lo que permite realizar solicitudes de
disponibilidad presupuestal por medio del sistema y solo al objeto programado.
Cumplida 100%.
H70. El convenio ya se liquido con los soportes que presentó el contratista e
interventor. Cumplida 100%.
H75. El 742/2006, se liquidó unilateralmente mediante resolución 834 de 26
Diciembre 2007, actualmente se encuentra en la fiscalia. Cumplida 100%.
H98. Se firmo otrosi el 18 de Enero de 2008, para trasladar el saldo de los
recursos a la Junta Comuna. Cumplida 100%.
5. Cuantificación del grado de cumplimiento y de avance del plan de
mejoramiento:
Metas vencidas en el trimestre: 26
Porcentaje de cumplimiento: 64.80%
Grado de avance del plan 62.07%.