Mejoramiento de la Via San Pedro

Metodología General de Formulación
Proyecto
Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas, municipio de Barrancas, La Guajira, Caribe
Impreso el 21 de marzo de 2015
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:
Cedula de Ciudadania
No. Documento:
84000000
Apellidos:
PARODI CAICEDO
Nombres:
DAMASO RAUL
Cargo:
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIAS DEL DEPARTAMENTO
Telefonos:
7275007
Entidad:
GOBERNACION DE LA GUAJIRA
E-mail:
[email protected]
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura
Indicador de seguimiento al PND
Transporte Kilómetros con mantenimiento periódico
Unidad de medida
kilómetros
Meta
1430
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
POR NUESTRA GUAJIRA, HAGAMOSLO JUNTOS
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
1.10.5.3. SECTOR. TRANSPORTE Y MOVILIDAD.
PROGRAMA 1. TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD VIAL.
SUBPROGRAMA 1. ATENCIÓN A LA MALLA VIAL SECUNDARIAS DEPARTAMENTAL.
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
Deterioro de la via
Descripción de la situación existente
En la actualidad el Municipio de Barrancas ubicada en el departamento de La Guajira presenta un grave problema de acceso , al municipio causado
principalmente por el deterioro de la carpeta asfáltica la cual ya ha cumplido su vida útil. Esta situación contribuye en las dificultades en materia seguridad
vial por lo causante de accidentes de tránsito tanto para vehículos como para peatones, desmejorando de la calidad de vida de propios y visitantes. De
acuerdo con lo anteriormente enunciado, es de vital importancia el desarrollar un proyecto que busque mejorar las condiciones de la vía y evitar accidentes
en la via San pedro - Las Pavas, en el Municipio de Barrancas
Magnitud actual
Inseguridad vial riesgos de accidentes
Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema
Tipo:
Directa
DIFICULTAD EN LA CONECTIVIDAD ENTRE LOS PUEBLOS DEL MUNCIPIO
Tipo:
Indirecta
DIFICULTAD PARA GENERAR INGRESOS ECONÓMICOS
BAJA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO VIAS
INSUFICIENTES RECURSOS ECONÓMICOS
Efectos generados por el problema
Tipo:
Directo
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PROBLEMAS DE MOVILIDAD
TERRENOS INESTABLES
Tipo:
Indirecto
ALTO RIESGO DE ACCIDENTES
MAYOR INSEGURIDAD
DISMINUCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTAS ZONAS
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Participantes
Actor
Entidad
Posición
Tipo de contribución
Departamental
La Guajira
Cooperante
Financiero, legal
Beneficiario
Veeduria Ciudadana
Otro
Otro participante
Ente encargado hace 50 años de mejorar las
condiciones de vida de sus habitantes
Comunidad
Concertación entre los participantes
Mesa de trabajo para acordar los procesos a seguir en la ejecucion del proyecto
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
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Experiencia Previa
La poblacion del municipio de Barrancas tiene la
experiencia de hacer veeduria en los proyectos
que se ejecuten en su entorno
Personas
Afectadas
Número de personas Afectadas
336
Fuente de información
Censo a la poblacion objetivo
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Caribe
La Guajira
Barrancas
Corregimiento
Personas
Resguardo
Especifica
Via San pedro - Las
Pavas
Objetivo
Número de personas Objetivo
336
Fuente de información
Censo a la poblacion objetivo
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Caribe
La Guajira
Barrancas
Corregimiento
Resguardo
Especifica
Via San pedro - La
Pavas
Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Características demográficas de la población
Numero de
Personas
Clasificacion
Detalle
Género
Hombre
155
Censo a la poblacion objetivo
Género
Mujer
181
Censo a la poblacion objetivo
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Fuente de Informacion
Edad (años)
0-6
91
Censo a la poblacion objetivo
Edad (años)
7 - 14
77
Censo a la poblacion objetivo
Edad (años)
15 - 17
57
Censo a la poblacion objetivo
Edad (años)
18 - 26
44
Censo a la poblacion objetivo
Edad (años)
27 - 59
37
Censo a la poblacion objetivo
Edad (años)
60 en adelante
30
Censo a la poblacion objetivo
Grupos Étnicos
Indígenas
0
Grupos Étnicos
Afrocolombianos
0
Grupos Étnicos
ROM
0
Población Vulnerable
Desplazados
0
Población Vulnerable
Discapacitados
0
Población Vulnerable
Pobres Extremos
0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Mejorar las condiciones de transitabilidad de los habitantes del caserio Las Pavas del municipio de Barrancas
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Placas huellas construidas
Metro
Objetivo Específicos
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Meta
1950
Conectividad entre los pueblos del municipio
Mejorar los ingresos economicos
Implementacion de programas de mejoramiento de vias
Suficientes recursos economcos
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa
Se evaluó con la MGA
Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas
Si
Evaluación Realizada
Costo Eficiencia y costo mínimo
NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
SI
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas
Año inicio: 2015
Año final: 2019
Descripción de la alternativa
Localizacion y replanteo, excavacion manual sin clasificar, excavacion manual en roca, relleno seleccionado compactado, Placa huellas en concreto,
cunetas, empadrado con mortero, pavimento en concreto, acero de transferencia, junta de dilatacion en asfalto solido
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:
Placa huella construida
Unidad de
medida
Bien o Servicio
Placa huella construida
Año
Metro
Oferta
Año inicial
histórico
Descripción
Construccion de Placa huella en concreto con empedrado
central
Demanda
2010
Déficit
2010
1.950,00
0,00
1.950,00
2011
1.950,00
0,00
1.950,00
2012
1.950,00
0,00
1.950,00
2013
1.950,00
0,00
1.950,00
2014
1.950,00
0,00
1.950,00
2015
1.950,00
1.950,00
0,00
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Año final
histórico
2015
Año final
proyección
2015
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas
3.1 Capacidad Generada
Placa huella en concreto
Unidad de medida
Total Capacidad generada
Metro
1950
3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
336
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas
Geográficamente
Región
Departamento
Municipio
Centro - Poblado
Localización
Caribe
La Guajira
Barrancas
Caserío
Via San Pedro - Las Pavas
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
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Resguardo
Factores ambientales
Otros
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas
Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnóstico ambiental
NO
Plan de manejo ambiental
NO
Otros permisos ambientales
NO
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa
Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas
Descripción del Riesgo
Probabilidad
Efectos
Impacto
Cambios climaticos
Ocasional
Aumento en el costo de la obra
Alto
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Medidas de Mitigación
Tener en cuenta las
condiciones climaticas
antes de empezar la
obra
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos
Productos
Conectividad entre los pueblos del
municipio
Actividades
Construccion de placa huella en
concreto
Interventoria
Localizacion y replanteo; excavacion manual sin clasificar; Excavacion
manual en roca; relleno selecionado compactado con vibrocompactador
manual; placa huellas en concreto 300psi dobe franja ancho=1mts, e=0,15
mts enrocado, ancho enrocado central = 0,9mts, e=0,5mts no incluye
adecuacion de terreno; Cuneta E=0,1mts; empadrado con ortero 1:4;
pavimento en concreto E=0,20 (3000psi) Acero de transferencia D=1/2"
corrugado; Acero de transferencia de D=5/8"nlisa y junta de dilatacion en
asfalto solid
Relación Productos
Objetivo:
Conectividad entre los pueblos del municipio
Codigo CPC
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
Construccion de placa huella en concreto
Metro
1950
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Relación de Actividades
Etapa
Año
Codigo - CIIU
Nombre de la Actividad
Ruta Critica
Valor
Inversión
2015
Interventoria
Si
93,102,074
Inversión
2015
Localizacion y replanteo; excavacion manual sin clasificar; Excavacion manual
en roca; relleno selecionado compactado con vibrocompactador manual; placa
huellas en concreto 300psi dobe franja ancho=1mts, e=0,15 mts enrocado,
ancho enrocado central = 0,9mts, e=0,5mts no incluye adecuacion de terreno;
Cuneta E=0,1mts; empadrado con ortero 1:4; pavimento en concreto E=0,20
(3000psi) Acero de transferencia D=1/2" corrugado; Acero de transferencia de
D=5/8"nlisa y junta de dilatacion en asfalto solid
Si
1,330,029,622
Valor Total
1,423,131,696
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos
Construccion de placa huella en concreto
Tipo de beneficio o ingreso
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Obra Física
Construccion de placa huella en concreto
Metro
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2015
0,00
0,00
0,00
2016
336,00
4.235.511,00
1.423.131.696,00
2017
393,00
4.955.547,87
1.947.530.312,91
2018
460,00
5.797.991,01
2.667.075.864,60
2019
538,00
6.783.649,48
3.649.603.420,24
Página 12 de 21
9 - Totales beneficios e ingresos
Año
Total Ingresos
2015
0,00
2016
1.423.131.696,00
2017
1.947.530.312,91
2018
2.667.075.864,60
2019
3.649.603.420,24
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad
Tasa de interés oportunidad:
4,7
%
Justificación de la tasa de oportunidad
DTF, 30 de enero de 2015
Flujo de Caja
Año 0 (2015)
Año 1 (2016)
Año 2 (2017)
Año 3 (2018)
Año 4 (2019)
0
0
0
0
0
1,423,131,696
0
0
0
0
Costos de Operación
0
0
0
0
0
Costos de Preinversión
0
0
0
0
0
Créditos
0
0
0
0
0
(1,423,131,696)
1,423,131,696
1,947,530,313
2,667,075,865
3,649,603,420
Ingresos y beneficios
0
1,423,131,696
1,947,530,313
2,667,075,865
3,649,603,420
Intereses créditos
0
0
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
0
0
Amortización créditos
Costos de Inversión
Flujo Neto de Caja
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Flujo Económico
Año 0 (2015)
Año 1 (2016)
Año 2 (2017)
Año 3 (2018)
Año 4 (2019)
RPC
Ingresos y beneficios
0
0
0
0
0
0
Construccion de
placa huella en
0
1,138,505,357
1,558,024,250
2,133,660,692
2,919,682,736
1
Créditos
0
0
0
0
0
0
Costos de
Preinversión
0
0
0
0
0
0
Costos de Inversión
0
0
0
0
0
0
1.1. Mano Obra
Calificada
412,309,183
0
0
0
0
1
3.1. Materiales
588,405,105
0
0
0
0
1
6.1. Otros Gastos
Generales
212,804,739
0
0
0
0
1
Costos de Operación
0
0
0
0
0
0
Amortización créditos
0
0
0
0
0
0
Intereses créditos
0
0
0
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
0
0
0
(1,213,519,028)
1,138,505,357
1,558,024,250
2,133,660,692
2,919,682,736
0
Flujo Económico
Página 15 de 21
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Evaluación Financiera
Alternativa
Mejoramient
o de la Via
San Pedro Las Pavas
Valor
Presente
Neto Financiero
7.073.600.
996,25
Tasa Interna
de Retorno Financiero
122,57
Relación
Beneficio
Costo Financiero
5,97
Costo Por
Capacidad Financiero
729.811,13
Evaluación Económica
Costo Por
Beneficiario Financiero
4.235.511,00
Página 16 de 21
Valor
Presente de
los Costos Financiero
1.423.131.696,
00
Costo
Anual
Equivalent
eFinanciero
398.546.862
,12
Valor
Presente
Neto Económico
4.419.259.
703,78
Tasa
Interna de
Retorno Económico
115,40
Relación
Beneficio
Costo Económico
4,64
Costo Por
Capacidad
Económico
Costo Por
Beneficiari
oEconómico
622.317,45
3.611.663,7
7
Valor
Presente
de los
Costos Económico
1.213.519.
027,59
Costo
Anual
Equivalent
eEconómico
399.532.252,9
9
Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Sector (Subprograma presupuestal)
0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector
0603 red vial terciaria
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Departamentos
La Guajira
Tipo de recurso
Propios
Año
Valor
2015
1.423.131.696,00
2016
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Página 17 de 21
Costos
Costos de Preinversión
Costos de Inversión
Costos de Operación
2015
0
1,423,131,696
0
2016
0
0
0
2017
0
0
0
2018
0
0
0
2019
0
0
0
Vigencia
Indicadores de producto
Objetivo
Conectividad entre los pueblos del municipio
Producto
Construccion de placa huella en concreto
Código
0600P061
Indicador
Unidad
Formula
Vias Atendidas O Mantenidas
Porcentaje
Vam Kmm * 100 / Kpmm
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Indicadores de producto
Metas
Objetivo
Conectividad
entre los pueblos
del municipio
Producto
Construccion de
placa huella en
concreto
Indicador
Vias
Atendidas
O
Mantenid
as
2015
2016
1,950
2017
0
Página 19 de 21
2018
0
2019
0
0
Indicadores de gestión
Metas
Indicador
Interventorías
Realizadas
Unidad
Número
Fórmula
Ir
2015
2016
1,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
0,00
Módulo de Decisión
Componente
Resumen narrativo
Indicador
Fines
12203. Desarrollo y uso
eficiente de
infraestructura
Transporte Kilómetros
con mantenimiento
periódico
1.430,00
Informe de
interventoria
Proyecto ejecutado
Objetivo General - Propósito
Mejorar las condiciones
de transitabilidad de los
habitantes del caserio
Las Pavas del
municipio de Barrancas
Placas huellas
construidas
1.950,00
Informe de
interventoria
Placa huella
construida
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Construccion de placa
huella en concreto
Vias Atendidas O
Mantenidas
1.950,00
informe de
interventoria
Via construida
Página 20 de 21
Meta
Verificación
Supuestos
Actividades
Localizacion y
replanteo; excavacion
manual sin clasificar;
Excavacion manual en
roca; relleno
selecionado
compactado con
vibrocompactador
manual; placa huellas
en concreto 300psi
dobe franja
ancho=1mts, e=0,15
mts enrocado, ancho
enrocado central =
Recursos Ejecutados
1.330.029.623,00
Actividades
Interventoria
Recursos Ejecutados
93.102.074,00
Página 21 de 21
Informe financiero
Libros de banco acta
de recibo final
Informe presentado,
Via construida