(PEI Evaluaci\363n 2006 y Anexo N\272 1

(PEI Evaluaci\363n 2006 y Anexo N\272 1

Resultados de los indicadores de medición del desempeño
Metas Estratégicas
Indicador
Campaña de concientización a nivel de autoridades
1 y funcionarios de la entidad en la que está adscrita Nivel de Logro: Diseño de estrategia y aplicación.
el PATPAL.
Dispositivos legales del PATPAL, le otorgan libertad
Nivel de Logro: Dispositivos promulgados.
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de gestión antes de concluir el 2005.
Contar con una organización comercial y de alta
calificación en marketing y ventas para el desarrollo
Porcentaje de cumplimiento: Manual aprobado.
3 de servicios de educación esparcimiento y
recreación cultural a partir del cuarto trimestre del
2005.
Contar con un Plan y presupuesto aprobados para el
4 Reposicionamiento del Parque de Las Leyendas, en Porcentaje de cumplimiento: Plan aprobado.
el marco de su Visión, para el año 2006.
Ejecutar la primera evaluación semestral de la
Porcentaje de cumplimiento: Informe entregado.
5 estrategia comercial al concluir el primer semestre
del año 2006 y luego semestralmente.
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Lograr incrementos del 10% de visitantes externos a Nivel de Logro: % de incremento de visitantes
Lima Metropolitana y Callao, al finalizar el año 2006. externos a Lima y Callao.
Lograr incrementos del 20% de visitantes en el
Porcentaje de Logro: % visitantes de edad 4 a 12
segmento de 4 a 12 años a partir del año 2007.
años.
Lograr que el 10% del presupuesto de ingresos del
8 año 2008 esté constituido por ventas a instituciones Nivel de Logro: % de ventas a instituciones.
públicas.
7
Contar en la organización del PATPAL a partir del
año 2006, con un equipo de profesionales
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especializados para el desarrollo y promoción de
proyectos de inversión.
Porcentaje de cumplimiento: Manual aprobado.
Progra- mado
Logro
100
100
100
0
100
0
100
100
100
50
100
100
50
50
20
0
100
0
Metas Estratégicas
Alrededor del 25% de los proyectos de inversión
requeridos para el desarrollo del Parque de las
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Leyendas, en el año 2007, se financiarán con
recursos de terceros.
Alrededor del 5% del Presupuesto Operativo 2008
del Parque se Financiarán con la venta de
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materiales y artículos promocionales o productos
similares.
No menos del 20% de los proyectos de nuevos
12 servicios del Parque, al 2009, se han implementado
con la participación de socios estratégicos.
Indicador
Progra- mado
Logro
Nivel de Logro: % de financiamiento de proyectos
por terceros.
20
0
Nivel de Logro: % de ingresos por venta de material
promocional y otros.
20
0
Nivel de Logro: % de nuevos servicios
implementados con socios estratégicos.
10
0
100
0
100
15
Nivel de ejecución: % de proyectos de corto y
mediano plazo con financiamiento aprobado.
20
0
Porcentaje de cumplimiento: Documento aprobado.
100
100
Porcentaje de cumplimiento: Plan aprobado.
100
0
Nivel de implementación: Módulos de gestión
administrativa.
50
5
El uso de la infraestructura del Parque para eventos
deberá contribuir con no menos del 5% del total de Porcentaje de logro: % de ingresos por uso de
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los ingresos, con un crecimiento sostenido anual del infraestructura y % de crecimiento anual.
3% a partir del año 2006.
Contar con el Plan Maestro de Desarrollo Integral del
14 Parque de Las Leyendas aprobado, al finalizar año Porcentaje de cumplimiento: Documento aprobado.
2006.
15
16
17
18
Tener aprobado el financiamiento de los proyectos
de corto y mediano plazo del Plan Maestro de
Desarrollo del Parque de las Leyendas al concluir el
año 2008.
Lograr la aprobación del Plan de Uso de Suelos del
Parque, por parte del INC.
Tener aprobado el Plan y Presupuesto de
Modernización de la Gestión Administrativa del
PATPAL al finalizar el año 2006.
Tener modernizados los módulos de gestión
administrativa del PATPAL al finalizar el año 2007.
Metas Estratégicas
Indicador
Progra- mado
Logro
100
100
20
14
Nivel de Logro: % de fauna nativa representada en
la colección zoológica.
10
Aves: 5
Mamifer.: 12
Reptiles: 8
Nivel de Logro: % de monumentos históricos
puestos en valor.
10
3
Nivel de Logro: % de monumentos delimitados.
100
50
Nivel de Logro: % de áreas habilitadas.
20
20
Nivel de Logro: Programa de soporte educativo
aprobado.
100
50
Nivel de Logro: % de conductas de baja cultura
detectados.
40
40
Nivel de Logro: Programa y presupuesto aprobados.
100
0
Porcentaje de avance. % de procesos certificados.
10
0
Tener aprobado el Plan y Presupuesto de
Nivel de implementación: Plan aprobado.
19 Modernización de las instalaciones y servicios del
Parque al finalizar el año 2006.
Lograr que en la Colección Botánica del Parque esté
Nivel de Logro: % de flora mundial representada en
20 representado el 5% de la flora mundial al finalizar el
la colección botánica.
año 2008.
Lograr que en la Colección Zoológica que alberga el
Parque, esté representado no menos del 50% de la
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fauna nativa, en ambientes adecuados al finalizar el
año 2009.
Poner en valor el 8% de los monumentos
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arqueológicos del Parque al finalizar el año 2009.
Delimitación Preliminar de Monumentos
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Arqueológicos.
24
25
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28
Habilitar áreas para el desarrollo de infraestructura,
mediante evaluaciones arqueológicas.
Tener aprobado el Módulo de Programas de soporte
educativo, cultural y recreativo para los visitantes al
Parque al finalizar el año 2006.
Erradicar en el año 2008 las conductas
representativas de "baja cultura" de los visitantes del
Parque.
Tener aprobado el programa y presupuesto de
control ambiental en el presupuesto del año 2006.
Obtener la Certificación ISO 14000, de manejo
ambiental del Parque de las Leyendas, al concluir el
año 2009.