ENTIDAD ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

ENTIDAD ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ENTIDAD
CRONOGRAMA
Estrategia Mecanismos
Medida Etc..
Indicador
Responsable
(No. De Socializaciones realizadas/No. De
Socializaciones programadas)*100%
SUBDIRECCIÓN
GENERAL
2. Actualización del mapa de riesgos de corrupción
Mapa de Riesgos actualizado al 100%
TODAS LOS PROCESOS
DE LA ENTIDAD
3. Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.
(No. De Seguimientos realizados/No. De
seguimientos programados)*100%
ASESOR DE
CONTROL INTERNO
Herramienta diseñada
SUBDIRECCIÓN DE
INTERVENCIÓN
Cumplimiento del 100% del Plan establecido
TODOS LOS PROCESOS
(No. De Seguimientos realizados/No. De
seguimientos programados)*100%
ASESOR DE
CONTROL INTERNO
1.Realización de 8 talleres con la comunidad de los sectores de interés cultural de la
ciudad y usuarios interesados en los temas sobre patrimonio cultural y manejo de la
normativa que lidera el IDPC
(No. De talleres realizados/No. De talleres
programados)*100%
SUBDIRECCIÓN
GENERAL
2. Diseñar herramientas de participación ciudadana en los medios virtuales con los que
cuenta la entidad y monitorear la participación de la ciudadanía a través de los mismos.
(No. De herramientas diseñadas/No. De
herramientas programadas)*100%
SUBDIRECCIÓN
GENERAL
3. Realización de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.
Informe de Evaluación de
Audiencia Pública
ASESOR DE
CONTROL INTERNO
4. Actualización de información y Contenidos en la página web de la entidad
(Documentos Publicados en la web oportunamente/
documentos Programados para Publicación en la
Web)*100%
SUBDIRECCIÓN
GENERAL
Sistema SDQS parametrizado
SUBDIRECCIÓN
GENERAL
(Procedimientos de Atención al Ciudadano
actualizados/Procedimientos de Atención al
Ciudadano Programados)*100%
SUBDIRECCIÓN
GENERAL
Portafolio de productos y servicios actualizado
TODOS LOS PROCESOS
(No. De capacitaciones realizadas/No. De
capacitaciones programadas)*100%
SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN
CORPORATIVA
Actividades
ABRIL
1. Socialización de Metodología para la Administración de Riesgos de Corrupción.
Administración de
Riesgos
1. Diseño de una herramienta de medición que contribuya a reducir en un 80% los
tiempos de respuesta a las solicitudes presentadas ante la entidad para procesos de
intervención en Bienes de Interés Cultural y aplicación de la normativa.
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Estrategia Antitrámites
2. Ejecución del Plan de acción GEL
3. Seguimientos a la aplicación de la Ley antitrámites en la entidad
Estrategia de
Rendición de Cuentas
1. Actualización de la parametrización del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones-SDQS
2. Actualización de procesos y procedimientos internos relacionados con la atención de
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
Mecanismos para
Mejorar la Atención al
3. Actualización del portafolio de productos y servicios de la entidad.
Ciudadano
4. Adelantar una capacitación en temas relacionados con atención a la ciudadanía,
enmarcada en el Plan Institucional de Capacitación
5. Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta
la Entidad.
Nivel de satisfacción superior al 80%
SUBDIRECCIÓN
GENERAL