asociación de productores de madera cerdido (promacer)

asociación de productores de madera cerdido (promacer)

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE
MADERA CERDIDO (PROMACER)
Informe de Auditoría
Nº EXPEDIENTE: 2012/0001/GFS/01
Nº INFORME: 02
TIPO DE AUDITORÍA: SEGUIMIENTO
NORMA DE APLICACIÓN: UNE 162002-1:2007
Requiere envío de PAC a AENOR:
SI  NO 
Fecha de realización de la Auditoría: 2013/06/24 al 26
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1. DATOS GENERALES
A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre de la Organización
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MADERA CERDIDO (PROMACER)
Dirección
SEDE DE PROMACER
LUGAR DE PORTO, 38
15569 A BARQUEIRA, CERDIDO, A CORUÑA
Representante
de
Organización
(nombre y cargo)
la
D. Francisco FERNÁNDEZ GONZALEZ – Presidente de PROMACER
B. EQUIPO AUDITOR
Función
AUDITOR JEFE
Nombre
D. Óscar MONGE GOMEZ
Iniciales
OMG
C. MODIFICACIONES SOBRE EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN, SI PROCEDE
Cabe reseñar que la auditoria se ha realizado sobre un total de 4115,06 ha frente a las 4.097,77 ha
señaladas en Plan de visita Revisión: 00 de fecha 2013/05/30 puesto que después de la elaboración del
Plan de visita se han incorporado nuevas parcelas al Plan de Conjunto de GFS PROMACER pasando de
las 234,28 ha señaladas en el Plan de visita a 251,57 ha.
Se anexa a este informe la relación de Planes de Gestión objeto de certificación.
D. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
Evaluar el sistema de gestión forestal de la organización para los montes que se relacionan en el anexo
III de este informe, con el fin de determinar el nivel de implantación y cumplimiento de los requisitos
de la norma de referencia (Norma UNE 162002-1:2007), así como con el Sistema Español de
Certificación Forestal (Junio 2008).
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2. RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORÍA
Se ha realizado la auditoría inicial de Gestión Forestal Sostenible a ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE
MADERA CERDIDO (PROMACER). Según lo establecido en el plan de auditoría rev. 00 de fecha 2013/05/30 en
revisión 00 a excepción de lo indicado en el apartado C del presente informe, y siguiendo lo establecido por
PEFC España al respecto, para la realización de la auditoría se han tenido en cuenta los criterios establecidos
en:

“Sistema Español de Certificación Forestal”, en la edición de 26 de junio de 2008, en lo referente a la
certificación en la modalidad de grupo. En este sentido se ha revisado el Procedimiento de control del
grupo, en revisión 0, de fecha 2012-05-21.

La Norma 162002-1:2007 a cumplir a nivel individual en los planes de gestión que se incluyen en la
certificación.

PG 5/2010 de PEFC ESPAÑA “Aplicación de las modificaciones de la norma UNE 162002 de Gestión
Forestal Sostenible a los planes de gestión y Referentes Técnicos Regionales” aprobado con fecha
22.04.2010.
Se ha revisado documentalmente el Plan de Conjunto de GFS PROMACER que engloba 1005 parcelas, de una
superficie media de 0,25 ha, pertenecientes a diferentes propietarios. La especie principal, aproximadamente el
99%, es Eucalyptus. globulus aunque existen otras especies como Eucalyptus nitens, Pinus pinaster y Pinus
radiata siendo el objetivo principal de la unidad de gestión el productor. Tanto para revisión documental
como para revisión en campo se han seleccionado una serie de parcelas (ver anexo III) teniendo en cuenta, en
otros, diversos criterios como son la especie, realización de trabajos en las mismas, espacios naturales, valores
culturales, etc.
Cambios significativos del sistema con respecto a la anterior visita:
Desde la última auditoría cabe reseñar la incorporación de nuevas parcelas a la certificación forestal,
concretamente al Plan de Conjunto de GFS PROMACER, pasando de 116,88 ha a 251,57 ha. Debido a lo
anterior la Organización ha procedido a la revisión del Plan de Conjunto de GFS PROMACER por lo que
actualmente se encuentran en su primera revisión de fecha 2013/06/21.
No obstante es necesario la nueva superficie incorporada se encuentra incluida dentro del 20% autorizado por
PEFC sin necesidad de auditoría.
Conclusiones sobre el cumplimiento de los objetivos de la auditoría y la eficacia del sistema de gestión.
El Sistema de GFS se encuentra adecuadamente implantado, no detectándose diferencias significativas entre
lo indicado en los documentos del sistema y lo constatado en la visita a las parcelas. Se ha podido evidenciar
una rápida evolución del sistema respecto de la auditoria inicial entre los que cabe destacar algunas
actividades de seguimiento de trabajos, la implementación de una base de datos, etc.
Se relacionan observaciones que se recomienda tener en consideración ya que de no resolverse podrían
derivar en no conformidades en posteriores auditorías.
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Información pública
La organización pone en conocimiento público su sistema de gestión forestal sostenible de grupo a través de la
página web http:www.promacer.org. En esta página web está disponible el informe público correspondiente a
la auditoría inicial realizada en 2012, además se dispone de otros canales como son la propia oficina de
PROMACER así como diferentes números de teléfono de personal de la asociación.
La organización no ha recibido reclamaciones, quejas ni sanciones en relación con el sistema de Gestión
Forestal Sostenible.
Puntos fuertes:
1. Identificación y registro cartográfico informatizado a través del GIS que permite un seguimiento rápido y ágil
de la gestión forestal llevado a cabo en las parcelas incluidas en la certificación.
2. Sistemática establecida para el seguimiento y control de las parcelas incluidas en el alcance de la
certificación. Ej.: Actas de seguimiento antes de las cortas, actas de seguimiento después de las cortas, etc.
3. La implicación y disponibilidad de los participantes en la auditoria.
Oportunidades de mejora:
1. Profundizar en el seguimiento de los objetivos/metas de los diferentes indicadores establecidos por la norma
de referencia en las futuras revisiones del Plan Conjunto de GFS PROMACER.
2. Valorar la posibilidad de incluir en la base de datos de la Organización otros datos como por ejemplo el tipo
de clon plantado en las parcelas, orientación, etc con el objeto de poder disponer de la información valiosa
para futuras plantaciones.
3. Continuar profundizar en el desarrollo de la Base de datos de parcelas y socios disponible por la
Organización. Ej.: campo relativo a la edad del arbolado, campos definidos a priori que limiten errores y
faciliten búsquedas, cambios de propietarios, contemplar la posibilidad de plantaciones de varias especies
en una misma parcela.
Observaciones:
1. Durante la presente auditoria se revisa el Plan Conjunto de Gestión Forestal Sostenible PROMACER de fecha
de edición 2013/06/21 y visado con fecha 2013/06/26.
2. En relación a los parámetros % de cubierta forestal afectada por defolicación y el porcentaje de cubierta
forestal o existencias dañadas afectadas por daños bióticos, abióticos o de origen antrópico éstos no se
ofrecen conforme a lo establecido por la norma de referencia (indicador 2.3).
3. A fecha de realización de este informe el Plan Conjunto de GFS PROMACER no dispone del parámetro
establecido por la norma relativo a la densidad de vías en la unidad de gestión si bien la Organización ha
abierto la No Conformidad nº 2013/001 en la que establecen acciones correctivas planificadas para la
resolución de la misma. Será objeto de seguimiento en la próxima auditoria.
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4. Puntualmente no se dispone de la cuantificación en número ó % sobre existencias o superficie de la madera
muerta existente en la unidad de gestión, si bien se encuentran identificadas inequívocamente las parcelas
en las que existe dicha madera.
5. Se debe revisar las parcelas que se han identificado como incluidas dentro de alguna figura de protección ya
que se ha detectado una parcela identificada como incluida en el LIC Ortigueira-Mera cuando realmente no
está incluida en dicho LIC.
6. Se debe indicar de forma explícita, aunque está sea 0, la superficie de zonas identificadas como sensibles a la
erosión.
7. En relación a la parcela 250350141 indicar que se encuentra pendiente de realizar visita por parte del
arqueólogo para la verificación de la ejecución de los trabajos realizados en dicha parcela. Será objeto de
seguimiento en la próxima auditoria.
8. Puntualmente no se dispone de la Autorización para aproveitamentos madeireiros en monte privados para
las cortas realizadas en el parcela 250760419.
9. Se debe documentar de forma inequívoca la plantación en diferentes parcelas de lotes de planta adquirida
por una misma persona.
10. Se deben actualizar la especie asignada a las parcelas 250760413 y 250760479 ya que han sido
recientemente plantadas con Eucalyptus nitens produciéndose un cambio de especie.
11. En los documentos de confirmación de adhesión emitidos correspondientes a la auditoria inicial se indica
como fecha de adhesión el 2013/05/30 cuando la emisión del certificado es de fecha 2013/06/05.
NOTA: No se evidencia venta de madera anterior a la fecha 2013/06/05 de emisión de certificado ya que los
primeros albaranes y documentos justificativos de madera certificada emitidos por la Organización son de
julio de 2013.
Listado de documentos del SGC
Se adjuntan al presente informe los siguientes documentos:
Obligatorios en todos los Sistemas:
Matriz de actividades de auditoría: Anexo I
Listado de emplazamientos fijos y/o temporales
Listado de participantes: Anexo II
Hoja de Datos (no procede en GFS)
Listado de documentos en vigor
No Obligatorios en todos los Sistemas:
Listado de legislación aplicable
Listado de proyectos (obligatorio en I+D+i)
Listado de proyectos obras y/o servicios (en 9001/14001)
Resumen requisitos verificación medioambiental (EMAS)
Otros:
- Inventario de parcelas visitadas: Anexo III
- Listado de montes objeto de certificación: Anexo IV
- Listado de parcelas incluidas en el Plan Conjunto de GFS PROMACER: Anexo V
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3. CUADRO DE NO CONFORMIDADES
Ref.
N. C.
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
Apdo.
Norma
Categoría
N. C.
---- NO SE HAN DETECTADO NO CONFORMIDADES ----
Nota 1: Para todas las NC descritas en esta tabla, será necesario que la Organización establezca y documente las acciones correctivas pertinentes.
Nota 2: Aunque puedan existir apartados / subapartados que se auditen conjuntamente (cuando así lo indique la Matriz de Actividades), las NC se
asignarán al subapartado específico en el que se detectan.
EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN
EL EQUIPO AUDITOR
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4. DISPOSICIONES FINALES
1. Las observaciones y no conformidades han sido aclaradas y entendidas.
2. Teniendo en cuenta las no conformidades indicadas en este informe, si fuese necesaria la presentación del Plan de
Acciones Correctivas, la Organización se compromete a enviarlo a AENOR en 30 días naturales a partir de la fecha de
emisión del informe de auditoría, con la información requerida por la Guía para la elaboración del plan de acciones
correctivas.
3. Indicar las no conformidades del presente informe a las cuales la organización tiene intención de presentar apelación.
En este caso, la organización deberá enviar a AENOR la justificación y evidencias documentales necesarias para su
valoración por los servicios de AENOR:
4. Se indican a continuación los comentarios del equipo auditor sobre el cierre de las no conformidades detectadas en la
anterior auditoría: Se verifican las acciones correctivas correspondientes a la no conformidad de la anterior auditoria,
considerándose que se encuentran cerradas de forma adecuada.
5. El equipo auditor informa que esta auditoría se ha realizado a través de un muestreo por lo que pueden existir otras
no conformidades no identificadas en este informe.
6. Durante la auditoría se ha comprobado el uso de la marca correspondiente a la/s Norma/s auditada/s, identificándose
en el presente informe cualquier desviación que pudiera haberse detectado al respecto.
7. Las no conformidades pueden referirse a incumplimientos de los requisitos de la norma de referencia aplicable, o
de cualquier otro requisito establecido en el Sistema de Gestión de la Organización.
8.
Se acuerda con la Organización, las siguientes fechas para la realización de la próxima auditoría:
Fecha próxima auditoría:
Mayo 2014
Fecha expiración del actual certificado:
2017-06-05
(no cumplimentar en Fase I / Fase II)
9.
Comentarios si procede, sobre la planificación de la próxima auditoría (a cumplimentar por el Auditor Jefe):
10. Con antelación a la realización de la próxima auditoría, se determinarán en el Plan de Auditoría los centros a
visitar y la planificación de actividades prevista.
11. Una vez concedida la Certificación, la organización se compromete a poner a disposición de AENOR durante la
realización de las auditorías la documentación vigente del Sistema de Gestión.
12. Para cualquier aspecto relacionado con el proceso de certificación, la organización puede dirigirse al Técnico
Responsable de su Expediente (TRE). D. José IÑIGO DIES
En Cerdido, a 26 de junio de 2013
El Representante de la Organización
El Equipo Auditor
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ANEXO I: ELEMENTOS AUDITADOS EN LA PRESENTE AUDITORÍA
UNE 162002-2:2007
(MODALIDAD REGIONAL)
INDICADOR DE LA NORMA UNE 162002:2007
NC
AUDITOR
UNE 162002-1:2007
INDICADORES GENÉRICOS
NC
AUDITOR
1.1
Superficie
1.2
Existencias de madera o corcho
1.3
Estructura de la masa por edad o clase diamétrica
1.4
Fijación de carbono
1.5
Legislación forestal
No procede
1.6
Información forestal
No procede
2.1
Deposición de contaminantes atmosféricos
No procede
2.2
Estado nutricional de los suelos
OMG
2.3
Estado sanitario de la cubierta forestal
OMG
2.4
Medidas de prevención y corrección de daños en los montes
OMG
2.5
Prevención y defensa contra incendios forestales
2.6
Actividad cinegética y ganadería extensiva
2.7
Técnicas de control de plagas y enfermedades
3.1
Crecimiento y aprovechamientos
3.2
Madera en rollo
3.3
Productos forestales no madereros
3.4
Servicios
No procede
OMG
3.5
Plan de gestión
No procede
OMG
3.6
Infraestructuras de acceso
4.1
Estimación de la biodiversidad
4.2
Regeneración
4.3
Grado de naturalidad
OMG
4.4
Conservación de hábitats singulares
OMG
4.5
Madera muerta
4.6
Material reproductivo forestal
No procede
4.7
Paisaje forestal
No procede
4.8
Especies forestales amenazadas
OMG
4.9
Espacios forestales protegidos
OMG
5.1
Funciones de protección de los montes: suelo, agua y otras funciones del ecosistema
OMG
5.2
Montes protectores de infraestructuras
6.1
Propiedad forestal
6.2
Contribución del sector forestal al PIB
6.3
Beneficio neto
OMG
6.4
Inversiones en servicios
OMG
6.5
Empleo en el sector forestal
OMG
6.6
Seguridad y salud en el trabajo
6.7
Consumo de madera y corcho
No procede
6.8
Comercio de la madera (sólo aplicable a nivel estatal)
No procede
6.9
Energía procedente de la biomasa forestal
No procede
6.10
Valores recreativos
OMG
6.11
Valores culturales y espirituales
OMG
OMG
OMG
No procede
OMG
OMG
OMG
No procede
OMG
No procede
OMG
No procede
OMG
OMG
OMG
OMG
No procede
OMG
OMG
OMG
No procede
No procede
No procede
OMG
NC (*)
AUDITOR (**)
Sistema español de Certificación Forestal 26-06-2008
OMG
Reglas para el uso del logo
OMG
Procedimiento General de Información Pública de PEFC – España (PG 2/2005 de 2005-10-07)
TOTAL NO CONFORMIDADES
OMG
0
En el caso de los Sistemas de Gestión Forestal Sostenible, para dar cumplimiento al Sistema español de Certificación Forestal , una vez finalizado el proceso de
Certificación, tras la concesión, mantenimiento o renovación del certificado, según proceda, AENOR elaborará un Informe Resumen Público en el que reflejará
el resumen del proceso de auditoría, indicando los datos más significativos del proceso, así como un listado de las personas físicas o jurídicas que hayan
remitido comentarios a la organización acerca de su Sistema de Gestión Forestal Sostenible. Este Resumen deberá estar a disposición pública.
Con antelación a la próxima auditoría se remitirá el correspondiente plan de auditoría, en el que se determinarán los montes a
auditar y la planificación de la actividad.
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ANEXO II: RELACIÓN DE PARTICIPANTES
Nombre y apellidos
Departamento o cargo
Reunión inicial
Auditoría
Reunión final
D. Francisco FERNÁNDEZ
PRESIDENTE PROMACER
X
X
Dña. Cristina FERNÁNDEZ
MIEMBRO DE PROMACER
X
X
X
D. Indalecio FERNÁNDEZ
MIEMBRO DE PROMACER
X
X
X
D. Víctor RODRÍGUEZ
PROPIETARIO PARCELAS
X
D. Carlos LÓPEZ
PROPIETARIO PARCELAS
X
D. Miguel PÉREZ
PROPIETARIO PARCELAS
X
D. Nicolás PORTELA
CONSULTOR DEL SISTEMA - ALETROP
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X
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ANEXO III – INVENTARIO DE PARCELAS VISITADAS
Parcela
Termino municipal
Fecha de autorización para
aprovechamiento
250350141
Cerdido
16/10/2012
250359000
Cerdido
13/02/2013
250360176
Cerdido
-
370060048
Ferrol
03/09/2012
370060027
Ferrol
03/09/2012
370060026
Ferrol
03/09/2012
370060049
Ferrol
03/09/2012
620540698
Ortigueira
19/02/2013
Permisos de afección a carretera de diputación de fecha 22/04/2013
Autorización de aprovechamiento en zona de DPH 23/05/2013
620570379
Ortigueira
05/06/2012
Autorización de aprovechamiento en zona de DPH 24/01/2013
620620724
Ortigueira
18/04/2013
620770228
Ortigueira
18/04/2013
250760479
Cerdido
06/07/2012
250760185
Cerdido
05/09/2012
250760107
Cerdido
05/09/2012
250760104
Cerdido
05/09/2012
250760106
Cerdido
14/08/2012
250760425
Cerdido
14/08/2012
Otros permisos
Control arqueolóxico da tala de eucaliptos nas parcelas 26, 48 y 49B do polígono 6 do Monte de Leixa,
no concello de Ferrol de fecha 05/03/2013.
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Parcela
Termino municipal
Fecha de autorización para
aprovechamiento
250760413
Cerdido
06/07/2012
250760090
Cerdido
09/08/2012
250760098
Cerdido
09/08/2012
250760419
Cerdido
Ver observación nº 8 del
presente informe
250870139
Cerdido
25/09/2012
250870053
Cerdido
06/07/2012
250870049
Cerdido
25/09/2012
Otros permisos
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Nº DE INFORME: 01
Nº DE INFORME:
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ANEXO IV – RELACIÓN DE MONTES OBJETO DE CERTIFICACIÓN
PLAN DE GESTIÓN
SUPERFICIE (ha)
Plan Conjunto de GFS PROMACER
251,57
Proyecto de Ordenación de Montes Patrimonio Forestal de
ENCE en A Coruña Unidad de Gestión Forestal de Galicia
3863,49
TOTAL
12 de 12
4115,06
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