Esquema del proceso de solicitud de compra

Esquema del proceso de solicitud de compra

Proceso: Proceso de solicitud de compra de materiales bibliográficos, audiovisuales y digitales
Entradas
Salidas
Clientes
Solicitud de
compra
institucional
a la DGA
Centros de
Información
Participantes
Documentos
Registros
Requisitos
establecidos por
la organización
Indicador
Meta
Responsable de
la medición
Periodicidad
80%
Responsable del
proceso en la
DGCI
De acuerdo al
calendario de
compras
establecido por
la DGCI y la
DGA
Capex
Solicitudes
de compra
de los
Centros de
Información
Cobertura
bibliográfica
50%
Centros de
Información
Procedimiento de
solicitud de
compras
Dirección General
de Centros de
Instructivo para el
Información
registro de
compras en el
módulo de
Dirección General
adquisiciones de
de Adquisiciones
ALEPH
(proceso externo)
Cuestionario de
Proveedores
Evaluación de
(Proceso externo)
Adquisiciones
Cuestionario de
Proveedores
Calendario de
compras
Lista de
verificación
Solicitudes de
compra de cada
Centro de
Información
Concentrado de
compra
institucional
Ordenes de
compra
Facturas
Calendario
Solicitudes de
compra de los
libros, DVDs y CDROMs con:
Partida, campus,
carrera, semestre,
materia, autor,
título, país,
editorial, año,
edición, ISBN,
número de sistema,
ejemplares y
observaciones
Que los
proveedores
entreguen:
Fotocopias de
portada,
contraportada y
tabla de contenido
de cada título,
excepto material
audiovisual y
digital.
A = Solicitudes
realizadas por
los C. I.
B = Solicitudes
enviadas a la
DGA
C = Porcentaje
de solicitudes
elaboradas
C = B / A x 100
A = Bibliografía
solicitada
B = Bibliografía
entregada
C = Porcentaje
de cobertura
C = B / A x 100
Original y tres
copias de las
remisiones y/o
facturas
Revisar que el
material entregado
se igual a lo
solicitado
Revisar que los
materiales no
presenten defectos
físicos o de
impresión
50%
Responsable del
proceso en la
DGCI
En el mes de
febrero de cada
año al ejercicio
anterior
inmediato