plan de mejoramiento por procesos alcaldía de armenia

plan de mejoramiento por procesos alcaldía de armenia

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
Código: R-DC-PCE-013-PME
Fecha: 27/08/2012
Versión: 3
Pagina: 1 de 1
ALCALDÍA DE ARMENIA
Quejas del Cliente
FECHA
27 de Junio de 2013
DILIGENCIAMIENTO:
FUENTE:
Resultados de la Revisión por la Dirección
Resultados de Autoevaluación
Resultados de Análisis de Datos
Gestión del Riesgo
Informes de Auditoría Interna de Gestión
Resultados de las Mediciones de Satisfacción
Revisión de las Necesidades y Expectativas del Cliente
Informes de Auditoria de Tercera Parte
Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
Otra…
X Informes de Auditoría Interna de Calidad
TIPO DE ACCIÓN
N° de Acción
1
NO CONFORMIDAD / HALLAZGOS
NO SE ESTA APLICANDO EL PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO DE LA NORMA "CONTROL DE PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME" DEL
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
AC: Acción Correctiva
AP: Acción Preventiva
ACCION CORRECTIVA
INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO
PROCESO
17
ACCIÓN
(Qué voy a hacer?)
ESTRATEGIA
(Cómo lo voy a hacer?)
IMPLEMENTAR LA UTILIZACION DEL FORMATO DE PRODUCTO Y SERVICIO NO
CONFORME AL INTERIOR DE LA SECRETARIA
IDENTIFICANDO LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE BRINDA
LA SECRETARIA DE TIC
ESTADO
FECHA
INICIO
FECHA DE
CIERRE
TIEMPO DE
EJECUCIÓN
RESPONSABLE
DE LA
IMPLEMENTACIÓN
ABIERTA
04/07/2013
12/07/2013
1 SEMANA
CATALINA GOMEZ RESTREPO
X
OBSERVACIONES
CERRADA
Responsable del Seguimiento: CATALINA GOMEZ RESTREPO
Gerente de Proceso: CARLOS FERNANDO BENITEZ ZAPATA
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Firma
Elaborado por: CATALINA GOMEZ RESTREPO
___________________________________________________
Firma
Aprobado por:
COMITÉ OPERATIVO SISTEMA DE GESTION INTEGRADO "CALIDAD-MECI"
Revisado por: CARLOS FERNANDO BENITEZ ZAPATA
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Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 303 - 304