Documento I Presentación política 1. 1.1. Introducción El 23 de junio

Transcripción

COMISIÓN EUROPEA
DOCUMENTOS
PROYECTO
de presupuesto general
de la Unión Europea
para el ejercicio 2017
INTRODUCCIÓN GENERAL
ES
COM(2016) 300 — ES
18.7.2016
Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan
en euros, salvo indicación en contrario.
Cualquier ingreso previsto en el artículo 21, apartados 2 y 3, del Reglamento
Financiero, incorporado en los títulos 5 y 6 del estado de ingresos, puede conducir
a la asignación de créditos adicionales a líneas que soportaron el gasto inicial que
dio lugar a los ingresos correspondientes.
Las cifras de ejecución hacen referencia a todos los créditos autorizados, incluidos
los créditos presupuestarios, los créditos suplementarios y los ingresos afectados.
18.7.2016
ES
Proyecto de presupuesto general 2017
UNIÓN EUROPEA
PROYECTO
de presupuesto general
para el ejercicio 2017
INTRODUCCIÓN GENERAL
1
2
ES
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL
DE LA UNIÓN EUROPEA
PARA EL EJERCICIO 2017
SUMARIO
Introducción general
ESTADO GENERAL DE INGRESOS
A. Financiación del presupuesto general
B. Estado general de ingresos por línea presupuestaria
C. Plantilla de personal
D. Patrimonio inmobiliario
ESTADO DE INGRESOS Y DE GASTOS POR SECCIÓN
Volumen 1
Sección I: Parlamento Europeo
Volumen 2
Sección II: Consejo Europeo y Consejo
Volumen 3
Sección III: Comisión
Volumen 4
Sección IV: Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Volumen 5
Sección V: Tribunal de Cuentas
Volumen 6
Sección VI: Comité Económico y Social Europeo
Volumen 7
Sección VII: Comité de las Regiones
Volumen 8
Sección VIII: Defensor del Pueblo Europeo
Volumen 9
Sección IX: Supervisor Europeo de Protección de Datos
Volumen 10
Sección X: Servicio Europeo de Acción Exterior
18.7.2016
18.7.2016
ES
3
ÍNDICE
DOCUMENTO I — PRESENTACIÓN POLÍTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1
Prioridades para el presupuesto de 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
2
Garantizar una ejecución correcta del presupuesto de la UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
3
El marco financiero plurianual y el proyecto de presupuesto de 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
4
Aspectos clave del proyecto de presupuesto de 2017 por rúbricas del Marco Financiero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
5
Cuestiones horizontales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
6
Anexo — cifras detalladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
DOCUMENTO II — FINANCIAL PROGRAMMING 2018-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
1
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
2
Subrúbrica 1a — Competitividad para el crecimiento y el empleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
3
Subrúbrica 1b — Cohesión económica, social y territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
4
Rúbrica 2 — Crecimiento sostenible: recursos naturales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128
5
Rúbrica 3 — Seguridad y ciudadanía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
6
Rúbrica 4 — Una Europa global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
7
Rúbrica 5 — Administración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
8
Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136
DOCUMENTO III — FIGURES BY FINANCIAL FRAMEWORK HEADINGS, SECTIONS AND
BUDGET LINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217
1
Cifras por rúbricas del Marco Financiero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
219
2
Cifras por secciones y líneas presupuestarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229
3
Cambios de nomenclatura en el proyecto de presupuesto de 2016 respecto del presupuesto de 2017 . . . . . . . . . . . . . .
392
4
Actividades relacionadas con los créditos de operaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
396
DOCUMENTO IV — INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4
ES
DOCUMENTO I
PRESENTACIÓN POLÍTICA
18.7.2016
18.7.2016
ES
5
SUMARIO
1.
Prioridades para el proyecto de presupuesto de 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.1.
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.2.
El empleo, el crecimiento y las inversiones siguen siendo la prioridad global… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.3.
… junto con una respuesta europea eficaz frente a los desafíos de la migración… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
1.4.
… sin perder de vista las restantes prioridades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
2.
Garantizar una ejecución correcta del presupuesto de la UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
2.1.
Suficientes créditos de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
2.2.
Prestar mayor atención a los resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
2.3.
Proporcionar suficientes recursos administrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3.
El marco financiero plurianual y el proyecto de presupuesto de 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
3.1.
Techos del marco financiero plurianual para el presupuesto de 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
3.2.
Síntesis del proyecto de presupuesto de 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
4.
ASPECTOS CLAVE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2017 POR RÚBRICAS DEL MARCO
FINANCIERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
4.1.
Subrúbrica 1a –– Competitividad para el crecimiento y el empleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
4.2.
Subrúbrica 1b — Cohesión económica, social y territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
4.3.
Rúbrica 2 — Crecimiento sostenible: recursos naturales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
4.4.
Rúbrica 3 –– Seguridad y ciudadanía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
4.5.
Rúbrica 4 — Una Europa Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
4.6.
Rúbrica 5 — Administración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4.7.
Instrumentos especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
5.
Cuestiones horizontales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
5.1.
Visión general del nivel propuesto de pagos y evolución de la acumulación de solicitudes de pago pendientes de
liquidación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
5.2.
Recursos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
5.3.
Gastos administrativos de la Comisión al margen de la Rúbrica 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
5.4.
Organismos creados por las Comunidades, dotados de personalidad jurídica propia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
5.5.
Acciones sin base jurídica específica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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6.
Anexo — cifras detalladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
6.1.
Anexo I — Marco Financiero Plurianual 2014-2020, a precios corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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6.2.
Anexo II — Proyecto de presupuesto 2017 por políticas y por rúbricas del marco financiero . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
6.3.
Anexo III — Seguimiento del clima y biodiversidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
6.4.
Anexo IV — Organismos con personalidad jurídica creados por la Unión Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ES
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1. PRIORIDADES PARA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2017
1.1. Introducción
El 23 de junio de 2016, el pueblo británico expresó su deseo de abandonar la Unión Europea. Como ha indicado el presidente Juncker
en su declaración conjunta con el presidente Schulz, el presidente Tusk y el primer ministro Rutte, el Derecho de la UE sigue siendo
plenamente aplicable hasta que el Reino Unido pierda su condición de miembro. El presente proyecto de presupuesto se ha elaborado
en consecuencia.
El presupuesto de la UE representa aproximadamente el 1 % de la renta nacional bruta de la UE (RNB), y solo supera ligeramente el
2 % de todo el gasto público de la UE. Complementa los presupuestos nacionales y el amplio conjunto de instrumentos políticos y de
regulación existentes a nivel europeo, a fin de aplicar las prioridades políticas y permitir a los europeos, actuando conjuntamente,
afrontar los retos que se plantean tanto a nivel europeo como a nivel internacional.
El año 2017 será el cuarto año del actual marco financiero plurianual y el tercero de mandato de la actual Comisión. La Comisión
propone un proyecto de presupuesto que refleja y apoya las prioridades políticas establecidas por el presidente Jean-Claude Juncker,
que contribuye en la mayor medida posible a la generación de empleo, al crecimiento y a la inversión y proporciona una respuesta
europea a los retos derivados de la gestión de la migración y la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. En
consonancia con la Agenda Europea de Seguridad y la Agenda Europea de Migración, el presupuesto de la UE continuará ayudando a
los Estados miembros a gestionar adecuadamente los flujos migratorios, a proteger las fronteras exteriores de la UE y a salvaguardar
la integridad del espacio Schengen, promoviendo al mismo tiempo una asociación coordinada y de colaboración con las regiones
vecinas y otros terceros países para combatir las causas profundas de la migración.
Además de estas dos prioridades claras, a través del presupuesto de la UE y otros instrumentos, la Comisión continuará avanzando
hacia un mercado único digital conectado, una Unión de la Energía resiliente, un mercado interior más justo y profundo y la Unión
Económica y Monetaria, un acuerdo de libre comercio razonable y equilibrado con los Estados Unidos y el refuerzo de la UE como
actor a escala mundial. Todo ello basado en las prioridades para garantizar un espacio de justicia y derechos fundamentales y
modificar la naturaleza de la relación de la UE con los ciudadanos.
El proyecto de presupuesto de 2017 tiene por objeto lograr el equilibrio adecuado entre la aplicación de los programas en curso y
hacer frente a los nuevos retos. Por tanto, se basa en los compromisos contraídos en años anteriores y hace uso del margen de
flexibilidad existente para responder a los retos en consonancia con el marco financiero plurianual 2014-2020 (MFP).
De conformidad con la evolución anual prevista en dicho MFP, los créditos propuestos en el proyecto de presupuesto ascienden a
157,7 miles de millones EUR (1,7 % con respecto al presupuesto de 2016) de compromisos, y 134,9 miles de millones EUR (-6,2 %)
de pagos, lo cual corresponde al 1,05 % y al 0,90 % del PNB de la UE, respectivamente. El incremento de los créditos de compromiso
se sitúa en un 4,8 % tras «neutralizar» los efectos de la reprogramación del tramo anual de 2014 del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural, del Fondo de Asilo, Migración e Integración y del Fondo de Seguridad Interior. La reducción significativa del total
de pagos refleja esencialmente la finalización de la ejecución de los programas del MFP 2007-2013 y la lentitud en la ejecución de la
nueva generación de programas en algunos ámbitos políticos.
En el transcurso de 2016, la Comisión presentará propuestas para la revisión/reforma intermedia del MFP, tal como se establece en el
artículo 2 del Reglamento MFP (1).
1.2. El empleo, el crecimiento y las inversiones siguen siendo la prioridad global…
La economía europea sigue recuperándose, aunque lentamente, y expuesta a riesgos a la baja reales asociados a la evolución de la
economía mundial y de los mercados financieros mundiales. Las previsiones de crecimiento siguen siendo modestas y están
estrechamente ligadas al hecho de que los Gobiernos se comprometan de forma más sistemática a poner en marcha el tipo de
reformas estructurales y medidas políticas establecidas en las recomendaciones específicas para cada país, aprobadas por la Comisión
el 18 de mayo de 2016. Este crecimiento moderado y frágil obliga a mantener el ritmo de aplicación de las diez prioridades políticas
de la Comisión Europea para crear las condiciones de un crecimiento económico sostenible e integrador.
(1) Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el
período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).
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7
Además, refuerza la necesidad de garantizar que el presupuesto de la UE contribuya lo más posible a estimular la inversión y la
creación de empleo.
El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), creado en 2015 en estrecha asociación con el Banco Europeo de Inversiones,
demuestra que el presupuesto de la UE puede marcar la diferencia. El proyecto de presupuesto de 2017 propone dotar al FEIE con los
fondos necesarios para movilizar hasta 240 000 millones EUR en inversiones de aquí a finales de 2017, con vistas a alcanzar el
objetivo de 315 000 millones EUR de aquí a 2018. Lo que es más importante, la mayor parte de este importe fijado como objetivo
procederá de fuentes privadas (1), proporcionando un estímulo real y duradero para la inversión en Europa mediante el efecto
multiplicador de las garantías públicas ofrecidas por el presupuesto de la UE.
Como complemento al FEIE, los Estados miembros emplearán los principales programas de gasto de la UE para estimular un
crecimiento inteligente e integrador, sobre todo los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (2) y los programas de la rúbrica de
gastos «Competitividad para el crecimiento y el empleo» (subrúbrica 1a). El Mecanismo «Conectar Europa», el programa de
investigación e innovación Horizonte 2020, el Programa para la competitividad de las empresas y las PYME (COSME), por citar solo
tres de entre muchos, están contribuyendo a crear redes y conocimientos en toda la UE. Para garantizar que los ciudadanos pueden
beneficiarse plenamente de las oportunidades creadas, los programas como Erasmus+ y el Fondo Social Europeo fomentan, entre
otras cosas, la capacitación que necesitan las personas para encontrar un empleo.
El proyecto de presupuesto de 2017 incluye el ajuste técnico de las dotaciones nacionales de la política de cohesión para el período
2017-2020, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento MFP. Todas las asignaciones de los Estados miembros con cargo al
objetivo de «Inversión en crecimiento y empleo» de la política de cohesión para los años 2017 a 2020 han sido revisadas y
comparadas con la evolución real del PIB. El efecto del ajuste es un aumento de 4 600 millones EUR (a precios corrientes) de los
límites máximos en materia de compromisos para el período 2017-2020 en la rúbrica «Cohesión económica, social y territorial»
(subrúbrica 1b), que beneficia a los Estados miembros especialmente afectados por la recesión económica de los últimos años (3). La
Comisión insta a los Estados miembros a utilizar los fondos adicionales para estimular el empleo juvenil en el período 2017-2020,
para la integración de los refugiados y para la promoción de las inversiones en combinación con el FEIE.
El proyecto de presupuesto no incluye créditos de compromiso adicionales para la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) en 2017, ya que
todos los créditos correspondientes a dicha iniciativa se han concentrado al principio del período, en 2014 y 2015, para garantizar que
la iniciativa alcanza a sus beneficiarios lo antes posible. La Comisión espera que la aplicación sobre el terreno se acelere en 2016 y
2017, hasta alcanzar su objetivo de 2,3 millones de participantes de aquí a 2018. La Comisión volverá a evaluar la Iniciativa de
Empleo Juvenil en el marco de la revisión intermedia y del resultado de la evaluación de la iniciativa.
1.3. … junto con una respuesta europea eficaz frente a los desafíos de la migración…
Hacer frente a la crisis de los refugiados y a los desafíos de la migración ha sido uno de los puntos prioritarios de la agenda de la
Comisión en los dos últimos años. Basándose en las actuaciones ya emprendidas en 2015 y 2016, que ascendieron a un total
acumulado de más de 10 500 millones EUR, el proyecto de presupuesto de 2017 incluye 5 200 millones EUR de gastos específicos en
materia de migración, para actuaciones tanto internas como externas.
… tanto dentro de la Unión…
El importe propuesto para 2017 para «Seguridad y ciudadanía» (rúbrica 3) está 1 800 millones EUR por encima de la cantidad
programada inicialmente para el año, y representa un ligero aumento respecto al nivel de financiación reforzado del presupuesto de
2016. Teniendo en cuenta el volumen sin precedentes de las necesidades, la Comisión propone movilizar tanto el instrumento de
flexibilidad (4) como el Margen para Imprevistos para los créditos de compromiso (5) a fin de financiar una amplia gama de medidas,
entre ellas la ayuda de emergencia, la reubicación, el reasentamiento, el retorno y la integración de los refugiados y los solicitantes de
asilo.
(1) La movilización de capital privado es una de las características fundamentales del FEIE que, en la actualidad, representa en torno al 80 % del valor
de inversiones total previsto.
(2) Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); Fondo Social Europeo (FSE); Fondo de Cohesión (FC); Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader); Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP);
(3) COM(2016) 311, 30.6.2016.
(4) COM(2016) 313, 30.6.2016.
(5) COM(2016) 314, 30.6.2016.
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ES
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El proyecto de presupuesto para 2017 incluye las repercusiones presupuestarias de: 1) la propuesta de revisión del sistema común de
asilo de Dublín (1); 2) la propuesta de la Comisión relativa a un nuevo Sistema de Entradas y Salidas (2) para reforzar la gestión de las
fronteras; 3) la propuesta de Guardia Europea de Fronteras y Costas (3); 4) la refundición de Eurodac (4) y 5) la propuesta de Agencia
de Asilo de la UE (5). También se incluyen 200 millones EUR para el nuevo instrumento destinado a prestar ayuda humanitaria de
emergencia dentro de la Unión (6) en respuesta a la actual afluencia de refugiados y migrantes en Europa. Este instrumento colma una
laguna, al permitir que se lleven a cabo acciones a nivel europeo dentro de las fronteras de la Unión, y contribuirá a aliviar el
sufrimiento de los refugiados, en concreto allí donde los efectos son de excepcional magnitud y provocan consecuencias de amplio
alcance en uno o más Estados miembros.
… como en asociación con nuestros vecinos…
En 2017, el presupuesto de la UE seguirá financiando una serie de acciones para hacer frente a las causas profundas de la migración,
así como a los retos de seguridad que plantean las turbulencias sociales, económicas y políticas en los países de la vecindad. Además
de la ejecución de programas como el Instrumento de Cooperación al Desarrollo y la atención especial a acciones en determinadas
regiones a través del Fondo Fiduciario para África, de reciente creación, el presupuesto proporciona asistencia significativa a los
países de acogida de fuera de la Unión que se enfrentan a grandes flujos migratorios. En particular, el proyecto de presupuesto incluye
750 millones EUR para el Mecanismo para los refugiados en Turquía en 2016-2017 (7), de tal forma que la contribución procedente
del presupuesto de la UE se sitúa en 1 000 millones EUR, de los 3 000 acordados para dicho mecanismo. También se incluyen las
implicaciones presupuestarias del compromiso en favor del Líbano y Jordania contraído en la Conferencia de las Naciones Unidas
celebrada en Londres en febrero de 2016 (8). Para cumplir todos los compromisos y satisfacer las necesidades, la Comisión propone
una cierta reorientación de fondos dentro de los instrumentos y entre los distintos instrumentos, así como la plena utilización del techo
de gasto de la rúbrica «Europa global» (rúbrica 4). Como complemento de los créditos propuestos en el proyecto de presupuesto, las
contribuciones financieras de los Estados miembros y otros donantes movilizadas a través de fondos fiduciarios y del Mecanismo para
los refugiados en Turquía (2 000 millones EUR) proporcionarán fondos adicionales.
1.4. … sin perder de vista las restantes prioridades
Aunque las diez prioridades establecidas por el presidente Juncker serán impulsadas principalmente por la legislación y otras acciones
políticas, se sustentan de una forma u otra en los programas de gasto del presupuesto de la UE. Por poner un ejemplo, la Estrategia de
la Unión de la Energía aborda la seguridad del suministro energético, el mercado interior de la energía, las medidas de eficiencia
energética, la investigación y la innovación y la acción por el clima. Los Fondos Estructurales y de Inversión, los programas en
materia de medio ambiente, la política agrícola común, el programa Horizonte 2020 y la diplomacia climática continuarán
contribuyendo todos ellos a la consecución de estos objetivos. A raíz de la conferencia COP 21 celebrada en París, la Comisión
continúa impulsando su compromiso de que el 20 % del presupuesto vaya destinado a hacer frente al cambio climático y aplicando el
marco de actuación de la Unión Europea en materia de clima y energía hasta el año 2030 (véase el anexo III).
La mayoría de los grandes programas de gasto también respaldan la Estrategia para el Mercado Único Digital, otra manera en la que
los Estados miembros de la UE emplearán el presupuesto de 2017 a fin de impulsar un crecimiento inteligente. Estos programas están
creando infraestructuras digitales en toda la UE, contribuyendo a generar un entorno en el que puedan prosperar las redes y los
servicios digitales y en el que el sector tenga una mayor capacidad de integrar las nuevas tecnologías.
La Agenda Europea de Seguridad es otro ejemplo: el intercambio de información y las acciones para combatir la ciberdelincuencia, la
inversión en sistemas de gestión de fronteras y la seguridad de las fronteras se financian principalmente mediante el Fondo de
Seguridad Interior, el Sistema de Schengen (SIS II) y el Sistema de Información de Visados (VIS), la base de datos de impresiones
dactilares europea (EURODAC) y los programas de justicia, y constituyen elementos clave entre las prioridades de Justicia y
Derechos Fundamentales.
La Unión Europea y sus instituciones deben mostrarse firmes y cooperar para acabar con el terrorismo. En este contexto, el proyecto
de presupuesto de 2017 consolida el importante refuerzo de Europol previsto en el presupuesto de 2016. El presupuesto incluye
asimismo una propuesta de contribución a una acción preparatoria de actividades de investigación, tecnología y desarrollo en materia
de defensa y seguridad, que tratará de ilustrar muy claramente el valor añadido de la investigación a nivel de la UE.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
COM(2016) 270, 4.5.2016.
COM(2016) 194, 6.4.2016.
COM(2015) 671, 15.12.2015.
COM(2016) 272, 4.5.2016
COM(2016) 271, 4.5.2016.
DO L 70 de 16.3.2016, p. 1.
DO C 60 de 16.2.2016, p. 3.
Conferencia de «apoyo a Siria y la región», celebrada en Londres en 2016.
18.7.2016
ES
9
2. GARANTIZAR UNA EJECUCIÓN CORRECTA DEL PRESUPUESTO DE LA UE
2.1. Suficientes créditos de pago
A medida que los programas del anterior marco financiero plurianual (MFP) fueron llegando a las últimas fases de su aplicación, la
escasez de créditos de pago experimentada en 2013 y 2014 se fue subsanando en 2015. En consecuencia, y de conformidad con el
«plan de pagos» acordado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión a mediados de 2015, la Comisión no espera un
retraso «anormal» de facturas impagadas al final de 2016, lo que permitiría comenzar el año 2017 sobre una base sostenible.
De hecho, por lo que respecta a los créditos de pago, la propuesta de la Comisión deja un margen muy amplio de 9,6 millones EUR
por debajo del techo de pagos para 2017. Mientras que la distribución en el tiempo de los límites máximos del MFP ya preveía una
disminución del nivel de los pagos en 2017, la disminución del 6,2 % con respecto al presupuesto de 2016 es mayor de lo previsto
inicialmente. Esto es reflejo de la terminación de la mayoría de los programas del período 2007-2013, y de una continuación más
lenta de los Fondos Estructurales y de Inversión (Subrúbrica 1b) en el actual período de programación 2014-2020. En las demás
Rúbricas el nivel de pagos se mantiene relativamente estable, al alcanzar los programas de gasto su velocidad de crucero, o aumenta
en consonancia con el refuerzo de los compromisos en los programas correspondientes durante los dos últimos años, especialmente en
el caso de la Rúbrica 3. La Comisión seguirá supervisando minuciosamente la ejecución de los pagos para anticiparse a posibles
dificultades en fases posteriores del período de programación, una vez que todos los programas estén ejecutándose a pleno
rendimiento.
2.2. Prestar mayor atención a los resultados
La actual Comisión asumió sus funciones con una promesa de reforma: hacer cosas diferentes de forma diferente. Hacer las cosas de
forma diferente implica mirar críticamente cada euro que gastamos y movilizar todas las herramientas de las que disponemos para
realizar nuestros objetivos. En un momento en el que los recursos están más solicitados que nunca, el presupuesto de la UE debe
orientarse más hacia los resultados.
Se han establecido tres principios rectores para el presupuesto de la UE: rapidez, especificidad y repercusión. La estrategia de la
Comisión «Un presupuesto centrado en los resultados» tiene por objeto lograr que el presupuesto esté más orientado hacia los
resultados y la eficiencia: adaptarlo mejor a las prioridades políticas de la Comisión; garantizar el valor añadido europeo; potenciar el
efecto palanca de los fondos de la UE y mejorar los indicadores de resultados. La estrategia trata también del modo en que se
comunica la repercusión del presupuesto de la UE: la comunicación de los resultados de los programas debe destacarse más que el
proceso de gasto. Además, la estrategia trata de simplificar el modo en que se gestionan los programas, lo cual a su vez debería
contribuir a mejorar la relación coste-eficacia de los controles.
Para lograr la simplificación (en particular en agricultura, Fondos Estructurales y de Inversión Europeos e investigación), mejorar aún
más la eficiencia e impulsar medidas que vinculen la efectividad de los fondos a una buena gobernanza económica, es posible que
deban introducirse cambios en el Reglamento financiero (1) (y posiblemente también en algunos actos específicos que son base
jurídica). La Comisión presentará propuestas concretas en el segundo semestre de 2016, de cara a su posible adopción a principios de
2017.
El proyecto de presupuesto incluye fichas de programa destinadas a mostrar lo que el programa ha conseguido hasta la fecha y lo que
se espera de él en el futuro próximo. Estas fichas se han completado en el presente proyecto de presupuesto con resúmenes en los que
se exponen los resultados, los avances y los desafíos que quedan por delante. Hay también una aplicación de internet («EU Results
Web App») que proporciona información detallada sobre el modo en que los proyectos financiados por la UE contribuyen a mejorar
la vida de la gente en Europa y en otros lugares del mundo (2). La Comisión está resuelta a mostrar cómo el presupuesto de la UE
aporta mejoras para los ciudadanos.
(1) Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
(2) https://ec.europa.eu/budget/euprojects/
10
ES
18.7.2016
2.3. Proporcionar suficientes recursos administrativos
La Comisión sigue simplificando y racionalizando los métodos de trabajo, reduciendo los gastos generales y velando por que se
utilicen con eficiencia unos recursos escasos. Desde 2016 se aplica en la Comisión un nuevo planteamiento de la asignación de
recursos, que acompasa la asignación de puestos con las prioridades políticas de un modo más transparente y objetivamente
justificable. El número de empleados se está reduciendo, pero no los desafíos que afronta la UE, y uno de los efectos de esta
situación es una duración media del tiempo de trabajo muy superior a lo que prescribe el Estatuto de los funcionarios. Dentro de los
marcos acordados, es preciso que los recursos administrativos sean suficientes para garantizar la realización eficiente de las tareas
encomendadas a las instituciones de la UE.
En 2017, con la reducción de 239 puestos, la Comisión habrá logrado el objetivo de reducir su personal en un 5 %, a lo largo del
período 2013-2017 (1), lo que se concreta en una reducción total de 1 254 puestos. Las demás instituciones aplicaron también una
reducción de personal del 1 % (2).
A pesar de la reducción de los niveles de dotación de personal, el gasto administrativo está determinado por el número cada vez
mayor de empleados que se jubilan (+ 3,5 %) y por tres factores significativos: 1) la necesidad de reforzar la seguridad; 2) la inclusión
de una nueva lengua oficial (el irlandés); y 3) la adaptación de los créditos para tener en cuenta la actualización de los sueldos y las
pensiones del final de 2015, que solo se integró parcialmente en el presupuesto de 2016.
El método para la actualización anual de los sueldos y las pensiones está establecido en el Estatuto de los funcionarios; el cálculo se
basa en la evolución del coste de la vida en Bruselas y Luxemburgo y de la retribución (en términos reales) de los funcionarios en 11
Estados miembros. Los créditos solicitados para 2017 tienen plenamente en cuenta las actualizaciones anuales desde el final de 2015.
Se han solicitado 53 nuevos puestos en las instituciones, de ellos 13 en la Comisión y 14 agentes contractuales más en el Parlamento
Europeo, para cubrir en 2017 la incorporación progresiva de la lengua irlandesa (3).
Ha aumentado también el gasto relacionado con la seguridad de la mayoría de las instituciones. El gasto adicional extraordinario
relacionado con la seguridad para todas esas instituciones es de 61,8 millones EUR, de los cuales 47,6 millones EUR corresponden al
Parlamento. El gasto destinado a las escuelas europeas tiene en cuenta el aumento continuo del número de alumnos inscritos en ellas,
sobre todo en las de Fráncfort y Luxemburgo, así como la necesidad de reforzar la seguridad.
La Comisión propone compensar una gran parte del margen de 596,3 millones EUR no asignado dentro del techo de gasto de la
Rúbrica 5 con la movilización del Margen para Imprevistos para incrementar el gasto destinado a migración y refugiados de la
Rúbrica 3.
En el proyecto de presupuesto de 2017 se solicitan personal y créditos para las agencias descentralizadas teniendo en cuenta el
objetivo de reducir los niveles totales de dotación de personal de las agencias en un 5 % a lo largo de cinco años, aunque permitiendo
que algunas de ellas incrementen su número de empleados para llevar a cabo nuevas tareas. Se utilizó la evolución de una serie de
indicadores de carga de trabajo, eficiencia y calidad para evaluar el número de empleados que necesitaría una agencia parcialmente
financiada por tasas, la AESA, a fin de analizar una propuesta de flexibilidad que podría ampliarse a otras agencias financiadas por
tasas.
El proyecto de presupuesto de 2017 tiene en cuenta las decisiones tomadas por el Parlamento Europeo y por el Consejo en
presupuestos anteriores, que han dado lugar a un incremento global de 84 puestos en comparación con la trayectoria fijada en la
Comunicación de la Comisión sobre las agencias descentralizadas (4). Teniendo esto presente, el proyecto de presupuesto propone una
reducción de personal del 1 % con respecto al presupuesto de 2016 (incluido el presupuesto rectificativo 1/2016). No obstante, en el
proyecto de presupuesto, la Comisión propone reforzar los niveles de recursos humanos de Frontex, la EASO, Europol, la CEPOL y
eu-LISA, en consonancia con la respuesta política a la migración y a las amenazas para la seguridad, cambios políticos que no estaban
previstos cuando se acordó el MFP 2014-2020.
***
(1) Conforme a lo establecido en el punto 27 del Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (DO C 373 de 20.12.2013, p. 1).
(2) El Parlamento Europeo se ha comprometido en su estado de previsiones a aplicar la reducción de personal del 1 % en 2017 (lo que equivale a la
supresión de 60 puestos si se excluyen puestos relacionados con los grupos políticos) durante su lectura del proyecto de presupuesto de 2017.
(3) DO L 322 de 8.12.2015, p. 1.
(4) COM(2013) 519, 10.7.2013.
18.7.2016
ES
11
3. EL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL Y EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2017
3.1. Techos del marco financiero plurianual para el presupuesto de 2017
En el siguiente cuadro pueden verse los techos de los créditos de compromiso y de pago en el marco financiero plurianual (MFP) (1)
para la elaboración del proyecto de presupuesto de 2017:
Techos del MFP de 2017
(en millones EUR, a precios corrientes)
Rúbricas
Créditos de compromiso
1.
Crecimiento inteligente e integrador
73 512,0
1a
Competitividad para el crecimiento y el empleo
19 925,0
1b
Cohesión económica, social y territorial
53 587,0
2.
Crecimiento sostenible: recursos naturales
60 191,0
De los que Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) – Gastos de mercado y pagos directos
44 146,0
3.
Seguridad y ciudadanía
2 578,0
4.
Una Europa Global
9 432,0
5.
Administración
9 918,0
De los que Gastos administrativos de las Instituciones
8 007,0
6.
Instrumentos especiales
0,0
TOTAL COMPROMISOS
155 631,0
TOTAL PAGOS
142 906,0
En el MFP, el techo global de los créditos de compromiso (CC) queda fijado en 155 631 millones EUR, lo que representa el 1,04 %
de la renta nacional bruta de la UE (RNB). El techo de los créditos de pago es de 142 906 million EUR, es decir el 0,95 % de la RNB.
(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884. Las cifras se basan en el ajuste técnico del marco financiero para 2017 de conformidad con las variaciones en la
RNB, adoptado por la Comisión el 29 de junio de 2016 (COM(2016) 311).
12
3.2. Síntesis del proyecto de presupuesto de 2017
(Créditos de compromiso (CC) y de pago (CP) en millones EUR, cantidades redondeadas a precios corrientes)
Presupuesto
Porcentaje del PP
Diferencia
Diferencia
2016 ( )
2017
2017
2017 – 2016
2017 / 2016
(1)
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
Rúbrica
1.
1a
2.
CP
CC
CP
69 841,2
66 246,7
74 682,8
56 646,7
47,4%
42,0%
4 841,6
– 9 600,0
6,9%
– 14,5%
19 298,0
13,4%
14,3%
2 099,0
1 895,6
11,0%
10,9%
37 348,7
34,0%
27,7%
2 742,6
– 11 495,6
5,4%
– 23,5%
55 236,2
37,4%
40,9%
– 3 582,5
115,4
– 5,7%
0,2%
De los cuales, con cargo al Margen global para
compromisos
543,0
1 265,0
Techo
69 304,0
73 512,0
Margen
5,8
94,2
19 010,0
17 402,4
21 109,0
compromisos
543,0
1 265,0
Techo
18 467,0
19 925,0
Margen
0,0
81,0
50 831,2
48 844,3
53 573,8
Techo
50 837,0
53 587,0
Margen
5,8
13,2
62 484,2
55 120,8
58 901,7
Techo
64 262,0
60 191,0
Parte correspondiente a la compensación con cargo al
Margen para Imprevistos
0,0
– 650,0
Margen
1 777,8
639,3
De los cuales: Fondo Europeo Agrícola de Garantía
(FEAGA) – Gastos de mercado y pagos directos
3.
CC
CP
CC
CP
CC
CP
42 220,3
42 212,0
42 937,6
42 889,0
27,2%
31,8%
717,2
676,9
1,7%
1,6%
4 052,0
3 022,3
4 272,4
3 781,9
2,7%
2,8%
220,4
759,6
5,4%
25,1%
1 506,0
530,0
Parte correspondiente al Margen para Imprevistos
0,0
1 164,4
Techo
2 546,0
2 578,0
Margen
0,0
0,0
18.7.2016
De los cuales, con cargo al Instrumento de Flexibilidad
1b
CC
ES
Proyecto de presupuesto (PP)
1
Presupuesto
Porcentaje del PP
Diferencia
Diferencia
2016 (1)
2017
2017
2017 – 2016
2017 / 2016
(1)
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
Rúbrica
CP
CC
Una Europa Global
9 167,0
10 155,6
CP
9 432,0
24,0
0,0
Techo
9 143,0
9 432,0
Margen
0,0
0,0
5.
Administración
8 951,0
8 950,9
9 321,7
CC
CP
CC
CP
CC
CP
9 289,7
6,0%
6,9%
265,0
– 865,9
2,9%
– 8,5%
9 324,1
5,9%
6,9%
370,7
373,2
4,1%
4,2%
9 483,0
9 918,0
0,0
– 514,4
Margen
532,0
81,9
De los cuales: Gastos administrativos de las Instituciones
7 134,9
7 134,8
7 365,2
7 367,6
4,7%
5,5%
230,3
232,8
3,2%
3,3%
Créditos para las Rúbricas 1 a 5
154 495,4
143 496,3
156 610,6
134 278,6
99,3%
99,5%
2 115,2
– 9 217,7
1,4%
– 6,4%
1 530,0
832,8
530,0
981,1
compromisos
543,0
Parte correspondiente al Margen para Imprevistos
0,0
0,0
1 164,4
0,0
Techo
154 738,0
144 685,0
155 631,0
142 906,0
0,0
Margen (2)
2 315,6
2 021,5
815,4
9 608,5
Créditos en porcentaje de la RNB ( )
1,05%
0,98%
1,04%
0,89%
Otros AL MARGEN DEL MARCO FINANCIERO
PLURIANUAL (MFP) (4)
524,6
389,0
1 046,9
620,0
0,7%
0,5%
522,3
231,0
99,6%
59,4%
Total de créditos
155 020,0
143 885,3
157 657,5
134 898,6
100,0%
100,0%
2 637,5
– 8 986,7
1,7%
– 6,2%
1,06%
0,98%
1,05%
3
Créditos en porcentaje de la RNB (3)
1
o
1 265,0
– 1 164,4
o
Techo
ES
4.
CC
18.7.2016
(Créditos de compromiso (CC) y de pago (CP) en millones EUR, cantidades redondeadas a precios corrientes)
0,90%
o
( ) El presupuesto de 2016 incluye el presupuesto rectificativo n. 1 y los proyectos de presupuestos rectificativos n. 2 y n. 3.
(2) En el ajuste técnico del MFP aprobado el 29 de junio de 2016 [COM(2016) 311], la Comisión ha utilizado el Margen Global para Pagos (MGP) resultante de la ejecución de los créditos de pago del presupuesto de 2015 para aumentar
en 455, 465 y 474 millones EUR los techos de pago para los años 2018, 2019 y 2020, respectivamente. El MGP se regula en el capítulo 1 («Disposiciones generales») y no en el capítulo 2 («Instrumentos especiales») del Reglamento
sobre el MFP. La Reserva para Ayudas de Emergencia, el FEAG, el FSUE, el Instrumento de Flexibilidad, el Margen para Imprevistos y el Margen Global para Compromisos se tratan en el capítulo 2.
(3) El proyecto de presupuesto se basa en las previsiones relativas a la RNB publicadas tras la reunión del Comité Consultivo de Recursos Propios (CCRP) celebrada el 18 de mayo de 2016.
(4) «Otros instrumentos especiales» incluye la «Reserva para Ayudas de Emergencia (RAE)», el «Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)» y el «Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE)». Los
correspondientes créditos se consideran fuera de los techos del MFP a efectos del cálculo de los márgenes correspondientes. Este es también el caso de los créditos relacionados con el Instrumento de Flexibilidad.
13
14
ES
18.7.2016
El nivel de gastos propuesto para 2017 refleja en general la programación financiera indicativa para 2017, actualizada técnicamente en
enero de 2016 tras la adopción del presupuesto de 2016, y que incluye el recurso acordado al margen global para compromisos
(1 265,0 millones EUR) para financiar el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) (1) en 2017.
Las principales diferencias con respecto a la programación financiera indicativa se refieren a la migración y a los gastos relacionados
con los refugiados en la Rúbrica 3, respecto de los cuales la Comisión propone que se haga el máximo uso de la flexibilidad que
permite el Reglamento MFP con el fin de garantizar que la respuesta a la crisis migratoria y de los refugiados pueda mantenerse en
2017 al mismo nivel que en 2016, incluido el nuevo instrumento de ayuda humanitaria de emergencia para acciones dentro de la
Unión (2). Por lo tanto, la Comisión propone lo siguiente:
1.
La plena movilización del Instrumento de Flexibilidad (3) disponible en 2017 (530,0 millones EUR).
2.
La movilización del Margen (4) para Imprevistos para compromisos por importe de 1 164,4 millones EUR. El Margen para
Imprevistos se moviliza como último recurso, después de haber hecho pleno uso de todas las demás opciones posibles, incluida la
reasignación, la plena utilización del techo de gastos para compromisos de la Rúbrica 3 y del Instrumento de Flexibilidad. El
Reglamento MFP requiere que los importes desembolsados mediante la movilización del Margen para Imprevistos se compensen
plenamente con los márgenes de una o más Rúbricas del MFP en el ejercicio en curso o en ejercicios futuros y, por lo tanto, la
Comisión propone la compensación de la cantidad total con los márgenes sin asignar de 2017 en las Rúbricas 2 (650,0 millones
EUR) y 5 (514,4 millones EUR), sin prejuzgar el margen de maniobra de los próximos años.
3.
Para la Subrúbrica 1a, tal como se acordó en el año 2015, también se utilizará el margen global para compromisos, por importe de
1 265,0 millones EUR, para financiar el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE).
La siguiente sección expone la evolución general de los gastos por Rúbrica del MFP, con respecto al presupuesto de 2016, modificado
por de presupuesto rectificativo n.o 1/2016 y los proyectos de presupuestos rectificativos n.os 2/2016 y 3/2016.
(Créditos de compromiso en millones EUR, cifras redondeadas a precios corrientes)
Rúbrica
Presupuesto 2016
excluida la reprogramación (1)
Presupuesto
2016
Proyecto de
presupuesto
2017 excluida la
reprogramación
PP 2017
Diferencia
Diferencia
(1)
(2)
(3)
(4)
(3 – 1)
(4 – 2)
1a.
19 010,0
19 010,0
21 109,0
21 109,0
2 099,0
11,0%
2 099,0
11,0%
1b.
Cohesión económica, social y
territorial
50 831,2
50 831,2
53 530,3
53 573,8
2 699,2
5,3%
2 742,6
5,4%
2.
Crecimiento sostenible: recursos
naturales
58 131,6
62 484,2
58 901,7
58 901,7
770,2
1,3% – 3 582,5
– 5,7%
3.
3 884,0
4 052,0
4 208,3
4 272,4
324,3
8,3%
220,4
5,4%
4.
Una Europa Global
9 167,0
9 167,0
9 432,0
9 432,0
265,0
2,9%
265,0
2,9%
5.
Administración
8 951,0
8 951,0
9 321,7
9 321,7
370,7
4,1%
370,7
4,1%
149 974,8
154 495,4
156 610,6
156 610,6
6 635,8
4,4%
2 115,2
1,4%
AL MARGEN DEL MARCO
FINANCIERO PLURIANUAL
(MFP)
524,6
524,6
1 046,9
1 046,9
522,3
99,6%
522,3
99,6%
Total de créditos
150 499,4
155 020,0
157 550,0
157 657,5
7 050,5
4,7%
2 637,5
1,7%
Créditos para las Rúbricas 1 a 5
9.
1
o
( ) «Reprogramación» hace referencia a la revisión del MFP y la adopción del presupuesto rectificativo n. 1 de la UE para el ejercicio 2015: DO L 190 de 17.7.2015,
p. 1. Esta era una condición necesaria para la aprobación en 2015 de los programas que no habían sido adoptados en ese momento y para los cuales no se había
utilizado la asignación de 2014. Los compromisos correspondientes se reprogramaron para los ejercicios siguientes.
El total de los créditos de compromiso, en el proyecto de presupuesto 2017 (incluidos los instrumentos especiales) se sitúa
en 157 657,5 millones EUR, correspondientes al 1,05 % de la RNB (5), y 2 637,5 millones EUR por encima del presupuesto de
2016. El margen total resultante dentro de los límites de los techos de créditos de compromiso del MFP asciende a 815,4 millones
EUR. Tanto el presupuesto de 2016 como el proyecto de presupuesto de 2017 incluyen la reprogramación de los créditos de 2014
para cooperación territorial, desarrollo rural y los programas de gestión compartida de la Rúbrica 3 (FAMI y FSI). El cuadro anterior
muestra que, sin contar este efecto de reprogramación, el total de los créditos de compromiso de 2017 aumenta un 4,7 %, teniendo el
máximo efecto en la Rúbrica 2 (aumento del 1,3 %, en lugar de una disminución del – 5,7 %).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
DO L 169 de 1.7.2015, p. 1.
Reglamento (UE) 2016/369 del Consejo relativo a la prestación de asistencia urgente en la Unión (DO L 70 de 16.3.2016, p. 1).
COM(2016) 313, 30.6.2016.
COM(2016) 314, 30.6.2016.
El proyecto de presupuesto se basa en las previsiones relativas a la RNB publicadas tras la reunión del Comité Consultivo de Recursos Propios
(CCRP) celebrada el 18 de mayo de 2016.
18.7.2016
ES
15
Los créditos de pago (incluidos los instrumentos especiales) ascienden a 134 898,6 millones EUR, correspondientes al 0,90 % de la
RNB. Esto representa una disminución del – 6,2 % con respecto a los créditos de pago del presupuesto de 2016. El margen que queda
por debajo del techo de pago del MFP para 2017 asciende a 9 608,5 millones EUR.
Los créditos de compromiso destinados a «Competitividad para el crecimiento y el empleo» (Subrúbrica 1a) se establecen
en 21 109,0 millones EUR. Esto supone un incremento del 11,0 % con respecto al presupuesto de 2016, lo cual se debe fundamentalmente al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), el Mecanismo Conectar Europa (MCE) y Erasmus+. Esto deja un
margen de 81,0 millones EUR, tras utilizar el margen global para compromisos por importe de 1 265,0 millones EUR en 2016. Los
créditos de pago se incrementan un 10,9 % hasta los 19 298,0 millones EUR.
Para la «Cohesión económica, social y territorial» (Subrúbrica 1b), los créditos de compromiso aumentan un 5,4 % hasta
53 573,8 millones EUR, lo que deja un margen de 13,2 millones EUR. Dada la concentración de créditos de compromiso para la
Iniciativa de Empleo Juvenil (asignación específica complementaria para la IEJ) en 2014 y 2015, no se proponen compromisos en la
fase actual para 2017, a la espera de los resultados de la evaluación del programa. Los créditos de pago para la Subrúbrica en su
conjunto disminuyen un – 23,5 % con respecto al presupuesto de 2016, hasta 37 348,7 millones EUR. Este es el resultado combinado
de la progresiva finalización de los programas 2007-2013, compensada solo parcialmente por el aumento de los créditos de pago de
los nuevos programas. Los nuevos programas han tardado más de lo esperado en dar resultados.
Los créditos de compromiso para «Crecimiento sostenible: recursos naturales» (Rúbrica 2) se establecen en 58 901,7 millones EUR.
Esto parece una reducción (– 5,7 %) con respecto al presupuesto de 2016; sin embargo, como se mencionó anteriormente, en realidad
representa un incremento del 1,3 % si no se tiene en cuenta el efecto distorsionador de la reprogramación del tramo de compromisos
de 2014 para el desarrollo rural. El nivel de gasto deja un margen de 1,3 miles de millones EUR por debajo del techo, de los cuales se
propone que 650,0 millones EUR compensen el uso del margen para imprevistos para la migración y los gastos relacionados con los
refugiados de la Rúbrica 3. Los créditos de pago ascienden a 55 236,2 millones EUR, con un incremento del 0,2 % con respecto a
2016. La financiación para gastos de mercado y pagos directos alcanza los 42 937,6 millones EUR en créditos de compromiso y
los 42 889,0 millones EUR en créditos de pago.
La Comisión propone aumentar el nivel de créditos de compromiso para «Seguridad y ciudadanía» (Rúbrica 3) en un 5,4 %, con
respecto al presupuesto de 2016, hasta los 4 272,4 millones EUR. El presupuesto para esta Rúbrica ya estaba muy por encima de la
programación financiera en el año 2016 debido a la movilización del Instrumento de Flexibilidad (1,5 miles de millones EUR). Dada
la magnitud del reto de la crisis migratoria y de los refugiados, la Comisión propone mantener el nivel de esfuerzo para la migración y
la financiación de la seguridad en esta Rúbrica en 2017, incluido el nuevo Instrumento de prestación de asistencia urgente en la
Unión. Esto no deja margen en la Rúbrica y requerirá la movilización tanto del Instrumento de Flexibilidad en la mayor medida
posible en 2017 (530,0 millones EUR) como del margen para imprevistos (1 164,4 millones EUR). Los créditos de pago se
incrementan un 25,1 % hasta los 3 781,9 millones EUR, resultantes del aumento de los créditos de compromiso en 2015, 2016 y
2017 para hacer frente a la crisis migratoria y de los refugiados.
Para «Europa global» (Rúbrica 4) la Comisión propone un incremento de los créditos de compromiso del 2,9 % hasta
los 9 432,0 millones EUR, lo cual no deja margen por debajo del techo de gasto. La intención es abordar la dimensión exterior de
la crisis de los refugiados, en particular para cumplir los compromisos asumidos con los países vecinos que soportan una gran carga
como Turquía, Jordania y el Líbano. Los créditos de pago disminuyen un – 8,5 % hasta los 9 289,7 millones EUR, ahora que la
acumulación de compromisos pendientes de liquidación de esta Rúbrica está controlada.
Los créditos de compromiso y de pago relativos a «Administración» Rúbrica 5) para el conjunto de las instituciones, incluidas las
pensiones y las Escuelas Europeas, aumentan un 4,1 % con compromisos por valor de 9 321,7 millones EUR. El irlandés se ha
convertido en nueva lengua oficial, por lo que las instituciones tienen que cumplir las nuevas exigencias lingüísticas. Por otra parte,
las instituciones están mejorando sus sistemas de seguridad. Los gastos relativos a las Escuelas Europeas tienen en cuenta el continuo
aumento de su número de alumnos, especialmente en las de Fráncfort y Luxemburgo.
16
ES
18.7.2016
El proyecto de presupuesto refleja los ajustes efectuados por la Comisión para alinear mejor el proyecto de estimaciones de gastos del
Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones. En la sección 5 («cuestiones horizontales») se presentan detalles sobre la
aplicación de la reducción de personal.
El margen por debajo del techo de la Rúbrica 5 asciende a 596,3 millones EUR, de los cuales se propone que 514,4 millones EUR
compensen el uso del margen para imprevistos de gastos relacionados con la migración de la Rúbrica 3.
En la sección 4 más adelante se aportan más detalles sobre los principales programas y acciones financiados dentro de cada una de las
líneas de gastos. Además, las cuestiones transversales se presentan en la sección 5 («cuestiones horizontales»). Estas dos secciones
presentan con más detalle la solicitud de créditos de pago (desglosados por grupos de programas operativos), recursos humanos,
gastos administrativos de la Comisión al margen de la Rúbrica 5, agencias y otros organismos, y acciones sin base jurídica específica.
El anexo I ofrece una visión de conjunto del marco financiero plurianual 2014-2020. En el anexo II se recoge el proyecto de
presupuesto de 2017 desglosado por políticas y por Rúbricas del MFP, incluso por lo que se refiere a los recursos humanos. El anexo
III presenta estimaciones de la contribución que el presupuesto de la UE hace a la integración de la acción por el clima y la
biodiversidad. Por último, el anexo IV ofrece una visión general de los recursos humanos y financieros solicitados para las agencias
descentralizadas y ejecutivas.
18.7.2016
4. ASPECTOS CLAVE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2017 POR RÚBRICAS DEL MARCO FINANCIERO
4.1. Subrúbrica 1a – Competitividad para el crecimiento y el empleo
4.1.1. Cuadro sinóptico de créditos de compromiso (CC) y créditos de pago (CP)
(en millones EUR, cifras redondeadas a precios corrientes)
1
Diferencia
Diferencia
2016 ( )
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
1
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
()
CP
CC
— Large infrastructure projects
Porcentaje
CC
CP
CC
CP
CC
CP
CC
ES
Presupuesto
CP
1 564,8
1 827,6
1 810,6
8,7 %
9,4 %
59,8
245,8
3,4 %
15,7 %
135,6
150,0
138,4
150,1
0,7%
0,8%
2,7
0,1
2,0%
0,1%
— Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE)
2 055,0
525,0
2 661,0
2 316,8
12,6%
12,0%
606,0
1 791,8
29,5%
341,3%
— Marco Estratégico Común (MEC) para la Investigación y la Innovación
9 856,2
10 344,9
10 637,1
10 537,1
50,4%
54,6%
781,0
192,2
7,9%
1,9%
— Competitividad de las empresas y las pequeñas y
medianas empresas (COSME)
295,3
262,3
299,3
369,2
1,4%
1,9%
4,1
106,9
1,4%
40,8%
1 734,0
1 805,1
2 014,2
1 886,9
9,5%
9,8%
280,2
81,8
16,2%
4,5%
— Empleo e Innovación Social (EaSI)
127,1
90,3
130,0
93,5
0,6%
0,5%
2,9
3,2
2,3%
3,6%
— Aduanas, Fiscalis y Lucha contra el Fraude
125,6
124,3
137,1
117,2
0,6%
0,6%
11,5
– 7,0
9,1%
– 5,7%
2 211,6
1 673,8
2 536,7
1 218,8
12,0%
6,3%
325,1
– 455,0
14,7%
– 27,2%
110,0
0,0%
0,6%
– 66,0
0,0%
– 37,5%
— Seguridad nuclear y desmantelamiento
— Educación, Formación y Deporte (Erasmus+)
— Mecanismo «Conectar Europa» (MCE)
— Proyectos en el ámbito de la energía destinados a
contribuir a la recuperación económica
176,0
p.m.
p.m.
— Otras acciones y programas
211,3
203,4
219,9
196,3
1,0%
1,0%
8,7
– 7,1
4,1%
– 3,5%
— Acciones financiadas en virtud de las prerrogativas
de la Comisión y las competencias específicas
atribuidas a la Comisión
134,9
123,4
137,9
125,3
0,7%
0,6%
3,0
1,8
2,2%
1,5%
29,6
32,1
25,0
30,0
0,1%
0,2%
– 4,6
– 2,1
– 15,5%
– 6,6%
326,1
327,0
344,7
336,2
1,6%
1,7%
18,6
9,2
5,7%
2,8%
Total
19 010,0
17 402,4
21 109,0
19 298,0
100%
100%
2 099,0
1 895,6
11,0%
10,9%
De los cuales, la parte correspondiente al Margen
global para compromisos
543,0
1 265,0
Techo
18 467,0
19 925,0
Margen
0,0
81,0
— Proyectos piloto y acciones preparatorias
— Agencias descentralizadas
17
(1) El presupuesto de 2016 incluye los presupuestos rectificativos n.os 1 y 2 y el proyecto de presupuesto rectificativo n.o 3.
1 767,9
18
ES
18.7.2016
4.1.2. Prioridades para 2017
La economía europea sigue recuperándose, aunque a diferentes ritmos en los distintos Estados miembros. Dado que la economía
mundial se está enfrentando actualmente a grandes desafíos y turbulencias, ese crecimiento moderado y desigual conlleva riesgos
adicionales. La actual recuperación económica se apoya principalmente en el consumo y el presupuesto de la UE actúa para apoyar
las inversiones, contrarrestar la aversión al riesgo, que sigue siendo alta, y aumentar la competitividad del sistema productivo.
Iniciativas de la UE como el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) impulsan proyectos de inversión viables de manera
que puedan desplegar todo su potencial en la contribución a largo plazo al crecimiento y la creación de empleo. Los recursos que se
asignan a la competitividad y al crecimiento en el proyecto de presupuesto de 2017 se intensificarán y desplegarán su efecto
multiplicador a través de importantes inversiones en la economía europea, apoyando a las empresas y a las pymes, fomentando la
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, reforzando la infraestructura paneuropea de transporte, energía y TIC, así
como promoviendo la educación y las aptitudes sociales. Los proyectos a gran escala como Galileo, Copernicus e ITER, seguirán
contando con apoyo, garantizando así que la Unión Europea contribuye a los principales sectores tecnológicos y otros sectores
estratégicos. Por último, pero no por ello menos importante, a la vista de la evidente necesidad de una mayor cooperación en el
ámbito de la seguridad en Europa, la Comisión propone una acción preparatoria para la investigación en materia de defensa sobre la
base del proyecto piloto «política común de seguridad y defensa» auspiciado por el Parlamento Europeo.
4.1.3. Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE)
Presupuesto
Proyecto de presupuesto
(PP)
2016
(1)
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas
Diferencia
Diferencia
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CC
CP
CC
CP
— Garantía para el Fondo
Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE)
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
— Provisión del Fondo de
Garantía del FEIE
2 030,0
500,0
2 641,0
— Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión
(CEAI) y Portal Europeo de
Proyectos de Inversión (PEPI)
20,0
20,0
20,0
— Comisiones adeudadas al
Fondo Europeo de Inversiones
por la mayor asistencia
prestada en el marco del
5,0
5,0
Total
2 055,0
525,0
Porcentaje
CC
CP
CC
0,0%
0,0%
2 300,0
99,2%
99,3%
16,8
0,8%
0,7%
0,0%
0,0%
– 5,0
100%
100%
606,0
p.m.
p.m.
2 661,0
2 316,8
611,0
CP
CC
CP
0,0%
0,0%
1 800,0
30,1%
360,0%
– 3,2
0,0%
– 16,0%
– 5,0 – 100,0%
– 100,0%
1 791,8
29,5%
341,3%
Conforme a la programación financiera, el importe de los créditos de compromiso asignados a la constitución del Fondo de Garantía
del FEIE seguirá aumentando en 2017. Los créditos de pago asignados han aumentado significativamente en consonancia con la
ejecución progresiva de las operaciones. El Fondo de Garantía de la UE proporciona una reserva de liquidez al presupuesto de la
Unión frente a posibles solicitudes de intervención con cargo a los 16 000 millones EUR de la garantía de la UE destinada a financiar
las pérdidas sufridas por inversiones apoyadas por el FEIE.
Se destinarán 20,0 millones EUR a ayudar a financiar los costes del Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI), y el
Portal Europeo de Proyectos de Inversión (PEPI). Este Centro proporciona asistencia reforzada al desarrollo y elaboración de los
proyectos mediante el establecimiento de una «ventanilla única» para las cuestiones relacionadas con la asistencia técnica para las
inversiones dentro de la Unión; el PEPI es una plataforma central de información sobre los proyectos de la UE que facilita proyectos
viables que sean visibles para los inversores internacionales.
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) prestará asistencia en la aplicación de la «ventanilla de las pymes» en el marco del FEIE. Los
gastos iniciales deberán desembolsarse en un breve período tras la firma de la modificación del Acuerdo del FEIE. Según lo previsto
en el Reglamento del FEIE, tales gastos pueden ser deducidos de los ingresos, las recuperaciones u otros pagos recibidos. Para 2017,
se consigna una mención pro memoria (p.m.) ya que se espera que se obtengan ingresos y que éstos cubran una gran parte de los
gastos.
18.7.2016
ES
19
4.1.4. Grandes proyectos de infraestructuras
Presupuesto
(PP)
2016
(1)
«Grandes proyectos de infraestructuras»
por programas
CP
CC
Diferencia
Diferencia
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CC
CP
Porcentaje
CC
CP
CC
CP
CC
CP
— Sistemas europeos de radionavegación por satélite
(EGNOS y Galileo)
848,2
504,0
895,0
645,0
49,0%
35,6%
46,8
141,0
5,5%
28,0%
— Reactor Experimental Termonuclear Internacional (ITER)
275,5
115,2
266,5
188,1
14,6%
10,4%
– 9,0
73,0
– 3,3%
63,4%
— Programa Europeo de
Observación de la Tierra
(Copernicus)
583,6
580,0
604,8
694,2
33,1%
38,3%
21,3
114,2
3,6%
19,7%
60,6
60,6
61,3
61,3
3,4%
3,4%
0,7
0,7
1,1%
1,1%
0,0
305,0
0,0
222,0
0,0%
12,3%
0,0
– 83,0
0,0%
– 27,2%
1 767,9
1 564,8
1 827,6
1 810,6
100%
100%
59,8
245,8
3,4%
15,7%
— Gastos de apoyo
— Finalización (anterior a 2014)
Total
4.1.4.1. Sistemas Europeos de Radionavegación por Satélite («EGNOS» y «Galileo»)
Los programas de radionavegación por satélite de la UE («EGNOS y Galileo») aportan una contribución importante a la «Estrategia
Europa 2020» y a la consecución de una política espacial eficaz.
«EGNOS», el servicio europeo de navegación por complemento geoestacionario, mejora la exactitud y fiabilidad del «sistema de
posicionamiento global» (GPS) de los Estados Unidos en toda Europa. EGNOS es plenamente operativo desde 2011 y permite una
mayor seguridad y eficiencia/productividad en una gran variedad de ámbitos, al tiempo que se reducen los impactos medioambientales. EGNOS es fundamental para muchas políticas de la UE, tales como el transporte, el cambio climático, el medio
ambiente, la agricultura o la industria. EGNOS también posibilita que el sistema GPS se utilice para aplicaciones críticas en términos
de seguridad como el funcionamiento de las aeronaves. Su «servicio de protección de la vida» ofrece la integridad necesaria para
lograr una mayor precisión en los aterrizajes, un menor número de retrasos y desvíos y unas rutas más eficientes. En Europa, 315
sistemas de operaciones de aproximación basados en EGNOS están disponibles en más de 170 aeropuertos en quince países.
«Galileo» es el programa de la UE para desarrollar su propio sistema europeo de navegación mundial por satélite que ofrezca un
servicio de gran precisión de posicionamiento global bajo control civil. Galileo ofrecerá servicios de navegación y posicionamiento
autónomos, pero también será compatible con el sistema estadounidense GPS de navegación por satélite. Galileo se financia
íntegramente con cargo al presupuesto de la UE. Garantizará la autonomía de la Unión Europea en un ámbito que es de gran
importancia estratégica para la economía y la seguridad. Galileo será utilizado para fines estratégicos, vitales para los procesos
empresariales que requieren una navegación sin interrupciones, y para los servicios permanentes necesarios para la sincronización de
las redes de suministro eléctrico y las redes de telecomunicaciones. El sistema Galileo consiste en un conjunto de 30 satélites y la
infraestructura terrestre necesaria para controlarlos y hacer posible la prestación de servicios de posicionamiento, navegación y
temporización.
En 2015 se desplegaron con éxito seis satélites Galileo, lo que eleva su número total a doce. Paralelamente, se llevaron a cabo las
principales actualizaciones del segmento terrestre para aumentar el rendimiento, la solidez y la disponibilidad de la infraestructura
terrestre. Se espera que la prestación de los primeros servicios de Galileo se produzca antes de finales de 2016. Los servicios iniciales
incluirán: un servicio abierto, un servicio de búsqueda y salvamento, así como un servicio público regulado. A tal fin, es esencial
mantener el despliegue de la infraestructura, en particular con el lanzamiento de nuevos satélites y el despliegue de las instalaciones
de servicio. Aunque la prestación de los primeros servicios constituye un hito fundamental, supone tan solo un paso hacia la plena
capacidad operativa del sistema en 2020.
La industria de los servicios por satélite reviste gran importancia para la economía de la UE al convertir la inversión realizada en las
infraestructuras espaciales en aplicaciones y servicios reales en beneficio de los ciudadanos. El programa Galileo representa una gran
oportunidad de negocio, no solo para las empresas que fabrican los satélites o los equipos terrestres, sino también para la industria que
se sirve de ellos y las personas que trabajan en los ámbitos de los receptores, las plataformas y el desarrollo de servicios innovadores.
Galileo ofrece a los fabricantes de equipos, los desarrolladores de aplicaciones y los proveedores de servicios que requieren una
fiabilidad extrema, la oportunidad de crear una serie de nuevas oportunidades de negocio.
20
ES
18.7.2016
4.1.4.2. Reactor Experimental Termonuclear Internacional (ITER)
La Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión («Fusión para la energía») establece la contribución
de la Comunidad Europea de la Energía Atómica («Euratom») a la Organización Internacional ITER. El proyecto «ITER» tiene por
objeto demostrar la fusión como fuente de energía viable y sostenible mediante la construcción y la explotación de un reactor
experimental de fusión como un paso importante hacia la creación de prototipos de reactores para centrales de fusión que sean
seguros, sostenibles, respetuosos del medio ambiente y económicamente viables. El «ITER» forma parte del «Plan Estratégico
Europeo de Tecnología Energética» y contribuye a la estrategia energética a largo plazo de la UE. También contribuye a la «Estrategia
Europa 2020», ya que la movilización de las industrias europeas de alta tecnología que participan en la construcción del ITER debería
proporcionar a la UE una ventaja competitiva mundial en este sector prometedor.
La Empresa Común financia la contribución de la UE a la construcción del dispositivo ITER, la adquisición de equipos e
instalaciones, el apoyo técnico y administrativo en general para el proyecto durante la construcción, y la participación en la puesta
en servicio y el funcionamiento inicial, así como otras actividades relacionadas con el ITER, por ejemplo, en el marco de las
«actividades de planteamiento más amplio», para las cuales Euratom y Japón han celebrado un acuerdo bilateral que prevé actividades
complementarias conjuntas de investigación sobre la fusión.
En 2015 los avances en la construcción del reactor se hicieron visibles con el edificio del taller de montaje y una vez que los muros
del taller de diagnósticos quedaron prácticamente concluidos. Por otra parte, se ha hecho un esfuerzo especial para controlar los
retrasos y acelerar este proyecto de investigación internacional. En particular, el plan de trabajo del ITER está en proceso de revisión
para consolidarlo y hacerlo más fiable para las decisiones futuras.
4.1.4.3. Programa de la Unión de Observación y Vigilancia de la Tierra (Copernicus)
El Programa de la Unión de Observación y Vigilancia de la Tierra (Copernicus) recopila y estructura las diferentes fuentes de
información, tales como los datos in situ y vía satélite, con el fin de ofrecer a los usuarios, las autoridades públicas europeas, el sector
privado y la comunidad científica internacional un acceso continuado, independiente y fiable a los datos de observación de la Tierra y
a los servicios de información. El objetivo es gestionar mejor el medio ambiente y el clima, así como contribuir a la mejora de la
seguridad y la protección. La inversión de la UE financia el despliegue y el funcionamiento de nuevos satélites y servicios de
vanguardia que responden a una demanda creciente por parte de los usuarios de datos operativos y servicios de información.
«Copernicus» también garantiza la continuidad de los conjuntos de datos cruciales para la vigilancia del medio ambiente y el cambio
climático. Contribuye al crecimiento económico y a la creación de puestos de trabajo: sus inversiones directas apoyan la
competitividad de la industria espacial europea mediante el impulso a las aplicaciones comerciales en muchos sectores diferentes a
través de un acceso totalmente libre y abierto a los datos y la información de «Copernicus».
Con dos satélites lanzados en 2014/2015 y el refuerzo de la infraestructura en tierra para la recepción, transformación, distribución y
archivo de datos, el programa continúa su desarrollo constante. En la actualidad, dos servicios (gestión de emergencias y vigilancia
terrestre) están plenamente en funcionamiento. Durante 2016 y 2017, otros cuatro satélites se unirán a la constelación.
El cuadro que figura a continuación ofrece una visión de conjunto del Marco Estratégico Común de Investigación e Innovación, desglosado por programas y objetivos, y en comparación
con el presupuesto de 2016.
18.7.2016
4.1.5. Marco Estratégico Común (MEC) de Investigación e Innovación
2016
(1)
Diferencia
Diferencia
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CP
9 539,4
10 069,1
10 295,9
10 189,4
96,8%
96,7%
756,5
120,3
7,9%
1,2%
2 888,8
1 523,0
3 188,3
2 196,2
30,0%
20,8%
299,5
673,2
10,4%
44,2%
— Consejo Europeo de Investigación
(CEI)
1 622,7
591,9
1 736,5
934,5
16,3%
8,9%
113,7
342,7
7,0%
57,9%
— Tecnologías Futuras y Emergentes
(FET)
215,4
244,1
322,1
216,7
3,0%
2,1%
106,7
– 27,4
49,5%
– 11,2%
— Acciones Marie Skłodowska-Curie
768,9
508,5
820,2
700,4
7,7%
6,6%
51,3
191,9
6,7%
37,7%
— Infraestructuras de investigación
281,8
178,6
309,5
344,6
2,9%
0,0
27,7
166,0
9,8%
93,0%
1 788,9
1 742,3
1 992,8
1 837,7
18,7%
17,4%
203,9
95,4
11,4%
5,5%
1 387,7
1 355,0
1 515,0
1 430,9
14,2%
13,6%
127,3
75,8
9,2%
5,6%
329,4
337,6
400,3
358,8
3,8%
3,4%
71,0
21,2
21,5%
6,3%
71,9
49,7
77,5
48,0
0,7%
0,5%
5,6
– 1,6
7,8%
– 3,3%
2 792,3
1 955,0
2 980,7
2 436,0
28,0%
23,1%
188,4
481,0
6,7%
24,6%
— Salud, cambio demográfico y bienestar
642,9
442,2
642,9
559,2
6,0%
5,3%
0,0
117,0
0,0%
26,4%
— Seguridad alimentaria,
sostenible y bioeconomía
356,4
169,0
422,4
281,7
4,0%
2,7%
66,0
112,7
18,5%
66,7%
— Energía segura, limpia y eficiente
660,0
498,7
681,4
531,1
6,4%
5,0%
21,4
32,4
3,2%
6,5%
— Transporte inteligente, ecológico e
integrado
442,5
302,3
477,3
431,1
4,5%
4,1%
34,8
128,8
7,9%
42,6%
— Acción por el clima y eficiencia de los
recursos, incluidas las materias primas
359,5
213,1
394,2
294,1
3,7%
2,8%
34,6
81,0
9,6%
38,0%
— Sociedades integradoras, innovadoras y
seguras
330,9
329,8
362,5
338,9
3,4%
3,2%
31,6
9,1
9,6%
2,8%
— Difundir la excelencia y ampliar la participación
159,0
88,3
182,0
157,6
1,7%
1,5%
23,0
69,4
14,5%
78,6%
— Actividades horizontales de Horizonte 2020
109,2
79,8
114,7
104,6
1,1%
1,0%
5,6
24,8
5,1%
31,1%
Horizonte 2020
— Ciencia excelente
— Liderazgo industrial
— Liderazgo en las tecnologías industriales y de capacitación
— Acceso a financiación de riesgo
— Innovación en las PYME
— Retos sociales
agricultura
CC
CP
CC
CP
CC
CP
21
CC
CP
CC
—
Porcentaje
ES
Marco Estratégico Común de Investigación e Innovación mediante
programas y objetivos
Presupuesto
2016
(1)
CP
CC
Diferencia
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CP
CC
CP
CC
CP
CC
CP
916,9
562,5
872,2
706,3
8,2%
6,7%
– 44,7
143,8
– 4,9%
25,6%
— Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
? Integración del triángulo del conocimiento
que forman la educación superior, la investigación, y la innovación
224,9
251,8
300,4
314,3
2,8%
3,0%
75,5
62,4
33,6%
24,8%
— Acciones no nucleares del Centro Común de
Investigación
25,2
24,5
27,2
25,5
0,3%
0,2%
2,0
1,0
7,9%
4,1%
634,3
634,3
637,6
637,6
6,0%
6,1%
3,3
3,3
0,5%
0,5%
0,0
3 207,6
0,0
1 773,6
0,0%
16,8%
0,0
– 1 434,0
0,0%
– 44,7%
316,7
275,7
341,2
347,7
3,2%
3,3%
24,5
72,0
7,7%
26,1%
— Euratom
202,0
143,7
226,3
224,7
2,1%
2,1%
24,2
80,9
12,0%
56,3%
— Gastos de apoyo
114,7
114,7
114,9
114,9
1,1%
1,1%
0,2
0,2
0,2%
0,2%
0,0
17,3
0,0
8,1
0,0%
0,1%
0,0
– 9,2
0,0%
– 53,2%
Total
9 856,2
10 344,9
10 637,1
10 537,1
100,0%
100,0%
781,0
192,2
7,9%
1,9%
De los cuales, investigación indirecta
9 488,4
9 974,4
10 264,7
10 165,9
96,5%
96,5%
776,3
191,5
8,2%
1,9%
De los cuales, investigación directa
367,8
370,4
372,4
371,2
3,5%
3,5%
4,6
0,7
1,3%
0,2%
Programa de Investigación y Formación de
Euratom
— Empresas Comunes
— Gastos de apoyo
—
Diferencia
CC
Porcentaje
ES
Marco Estratégico Común de Investigación e Innovación mediante
programas y objetivos
22
Presupuesto
18.7.2016
18.7.2016
ES
23
4.1.5.1. «Horizonte 2020 - Programa Marco de Investigación e Innovación» (2014-2020)
Alrededor de la mitad del presupuesto para la Subrúbrica se asigna a «Horizonte 2020», reflejando así la importante contribución de
la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en la consecución de los objetivos de empleo, prosperidad y calidad de
vida.
«Horizonte 2020» se ha diseñado para hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta Europa a través de la financiación de la
excelencia científica, la tecnología y la innovación. Estimula la economía y garantiza la base científica y tecnológica y la
competitividad industrial para el futuro, contribuyendo a una sociedad más inteligente, sostenible e integradora.
En 2017, «Horizonte 2020» seguirá contribuyendo a las prioridades clave de la Comisión, centrándose en particular en:
1.
Generar un nivel de ciencia excelente para la Unión con el fin de reforzar su excelencia mundial en la ciencia (parte I, «Ciencia
excelente»). Esta parte aspira a reforzar y ampliar la excelencia de la base científica de la Unión, así como a consolidar el Espacio
Europeo de Investigación para hacer que el sistema de investigación e innovación de la Unión resulte más competitivo a escala
mundial. En consonancia con la programación, el elemento más importante sigue siendo el Consejo Europeo de Investigación
(CEI). Las inversiones en tecnologías futuras y emergentes seguirán incrementándose;
2.
Estimular el liderazgo industrial de apoyo a las empresas, incluidas las pymes y la innovación (parte II, «Liderazgo industrial»).
Se hará hincapié de nuevo en la financiación de la investigación y el desarrollo en las tecnologías industriales y de capacitación
seleccionadas, un presupuesto reforzado para mejorar el acceso a la financiación de riesgo para facilitar la inversión en
investigación e innovación, así como el estímulo de la innovación en las pymes;
3.
Afrontar los retos sociales para responder directamente a los retos identificados en la «Estrategia Europa 2020» mediante el
apoyo a actividades que abarquen todo el espectro desde la investigación hasta el mercado (parte III, «Retos sociales»). Esta
parte aborda las grandes preocupaciones compartidas por los ciudadanos de Europa y de otros lugares.
Además, el Centro Común de Investigación de la Comisión (CCI) y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT)
contribuyen a los objetivos de «Horizonte 2020». Este apoya también las acciones directas de carácter no nuclear del CCI, de modo
que pueda proporcionar información de carácter científico independiente y fiable para la elaboración de políticas basada en hechos y,
así, cimentar el desarrollo de Europa hacia un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. En el marco de «Horizonte 2020», el
EIT reúne a excelentes instituciones de enseñanza superior, centros de investigación y empresas para formar a los emprendedores del
futuro y garantizar que este «triángulo del conocimiento» europeo esté a la altura de los mejores del mundo. El EIT se basa en un
concepto pionero de plataformas de asociaciones público-privadas transfronterizas conocidas como «comunidades de conocimiento e
innovación» (CCI).
Para maximizar el impacto de la financiación de la UE, «Horizonte 2020» incluye asociaciones entre entidades solamente públicas,
así como asociaciones público-privadas, de conformidad con los artículos 185 y 187 del TFUE, respectivamente. Mediante la puesta
en común de las inversiones, estas asociaciones contribuyen a grandes avances tecnológicos que no pueden lograr los países o
empresas por sí solos. Más concretamente, se facilita financiación a cuatro asociaciones entre entidades solamente públicas (1), y siete
asociaciones público-privadas en sectores clave como la industria farmacéutica, la energía, el transporte y la electrónica (2).
4.1.5.2. Programa de investigación y formación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom)
El objetivo del «Programa Euratom» (2014-2018) es la realización de actividades de investigación y formación nuclear centradas en
la mejora permanente de la seguridad nuclear física y tecnológica y la protección radiológica, en especial con el fin de contribuir
potencialmente a la descarbonización a largo plazo del sistema energético de manera eficiente y segura. El programa refuerza las
pruebas científicas para la definición de las políticas y fomenta la innovación y la competitividad industrial. Por otra parte, la medida
facilita la participación del sector privado y de las pymes, si procede.
(1) «Programa de Investigación y Desarrollo destinado a Apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas que Trabajan en Investigación»
(EUROSTARS), «Programa Europeo de Metrología para la Innovación y la Investigación» (EMPIR), «Cooperación de Europa y los países en
desarrollo sobre ensayos clínicos» (EDCTP 2) y «Programa de Desarrollo e Investigación Vida Activa y Asistida (AAL)».
(2) «Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2» (IMI 2), «Clean Sky 2», «ECSEL» (componentes y sistemas electrónicos); «Bioindustrias» (BBI),
«Pilas de combustible e hidrógeno 2» (FCH2), «SESAR» (Cielo Único Europeo — Gestión del tráfico aéreo) y «Shift2Rail».
24
ES
18.7.2016
Las acciones indirectas del «Programa Euratom» se centran en dos áreas: 1) la fisión nuclear, la seguridad y la protección contra las
radiaciones, y 2) la investigación sobre fusión magnética cerrada cuyo fin es desarrollar la fusión como fuente de energía. En el
ámbito de la fisión nuclear y de la protección contra las radiaciones, el programa apoya la mejora de la seguridad nuclear y contribuye
al desarrollo de la seguridad y las soluciones a largo plazo para la gestión de los residuos nucleares. Además, se hace especial
hincapié en el apoyo a la protección radiológica y el desarrollo de aplicaciones médicas de las radiaciones para el diagnóstico y el
tratamiento de enfermedades. Por lo que se refiere a las acciones indirectas de investigación sobre la fusión, el programa presta apoyo
a la exitosa construcción y la eventual explotación del proyecto ITER.
El «Programa Euratom» en relación con las acciones directas, ejecutado por el Centro Común de Investigación (CCI), contribuye a la
investigación de la seguridad nuclear necesaria para un uso seguro y pacífico de la energía nuclear y otras aplicaciones distintas de la
fisión. El CCI proporciona una base científica para las políticas pertinentes de la Unión y, en caso necesario, reaccionará, dentro de los
límites de su misión y de sus competencias, frente a sucesos, incidentes y accidentes nucleares. A tal efecto, el CCI lleva a cabo
investigaciones y evaluaciones, proporciona referencias y normas e imparte formación y educación específicas.
4.1.6. Competitividad de las empresas y las pequeñas y medianas empresas (COSME)
Presupuesto
(PP)
2016
(1)
COSME por componente
CP
CC
Diferencia
Diferencia
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CC
CP
Porcentaje
CC
CP
CC
CP
CC
CP
— Promover el emprendimiento y
mejorar la competitividad y el
acceso a los mercados de las
empresas de la Unión
110,3
47,9
119,8
140,0
40,0%
37,9%
9,6
92,1
8,7%
192,2%
— Mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y
medianas empresas (pymes) en
forma de capital y de deuda
172,8
100,0
167,0
120,0
55,8%
32,5%
– 5,8
20,0
– 3,4%
20,0%
12,1
12,1
12,5
12,5
4,2%
3,4%
0,3
0,3
2,6%
2,6%
0,0
102,2
0,0
96,7
0,0%
26,2%
0,0
– 5,5
0,0%
– 5,4%
295,3
262,3
299,3
369,2 100,0% 100,0%
4,1
106,9
1,4%
40,8%
— Gastos de apoyo
Total
El «Programa para la competitividad de las empresas y para las pequeñas y medianas empresas» (COSME) se centra principalmente
en medidas para promover unas pymes más dinámicas y competitivas a escala internacional. El programa está diseñado con el fin de
crear las condiciones para que las empresas europeas se desarrollen y para garantizar que las pymes puedan aprovechar plenamente el
potencial del mercado único, animándolas asimismo a mirar más allá. Es necesario un esfuerzo especial para promover el desarrollo
de las pymes como fuente fundamental de crecimiento económico y creación de empleo, ya que representan más del 67 % de los
puestos de trabajo del sector privado y más del 58 % del volumen de negocios total de la UE. Además, promoverá la creación y el
crecimiento de las pymes, centrándose en un aumento de su valor añadido bruto en un 4 % anual.
Los instrumentos financieros para el crecimiento, en especial las plataformas de capital y de deuda para proporcionar instrumentos de
capital y garantías de préstamo, permiten a las pymes acceder más fácilmente a la financiación. En primer lugar, un instrumento de
capital para la inversión en la fase de crecimiento proporciona a las pymes financiación de fondos propios reembolsable en
condiciones comerciales, esencialmente en forma de capital riesgo, a través de intermediarios financieros. En segundo lugar, un
instrumento de préstamo aporta a las pymes sistemas directos u otras modalidades de riesgo compartido con intermediarios
financieros para cubrir los préstamos.
18.7.2016
ES
25
4.1.7. Educación, formación, juventud y deporte (Erasmus+)
Presupuesto
(PP)
2016
(1)
«Erasmus+» por componente
CP
CC
— Promover la excelencia y la
cooperación en el ámbito de la
educación, la formación y la
juventud en Europa, su
adecuación al mercado laboral y
la participación de los jóvenes en
la vida democrática europea
Diferencia
Diferencia
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CC
CP
Porcentaje
CC
CP
CC
CP
CC
CP
1 630,3
1 675,1
1 903,4
1 778,6
94,5%
94,3%
273,0
103,6
16,7%
6,2%
— Estimular la excelencia en las
actividades de enseñanza y de
investigación en materia de integración europea a nivel mundial
(acción Jean Monnet)
37,1
33,7
37,5
33,7
1,9%
1,8%
0,4
0,1
1,2%
0,2%
— Desarrollar la dimensión europea
del deporte
30,0
28,0
36,0
31,2
1,8%
1,7%
6,0
3,2
20,0%
11,3%
— Gastos de apoyo
36,6
36,6
37,3
37,3
1,9%
2,0%
0,7
0,7
2,0%
2,0%
0,0
31,8
0,0
6,1
0,0%
0,3%
0,0
– 25,7
0,0%
– 81,0%
1 734,0
1 805,1
2 014,2
1 886,9 100,0% 100,0%
280,2
81,8
16,2%
4,5%
Total
El programa «Erasmus+» pretende aplicar los objetivos acordados de la política de la Unión en materia de educación, formación,
juventud y deporte mediante la mejora de las capacidades y las competencias de los estudiantes, el fomento de las mejoras de la
calidad en las instituciones y organizaciones de educación, formación y juventud, y la promoción del desarrollo de las políticas en la
materia.
«Erasmus+» representa una inversión estratégica en recursos humanos como factor esencial de crecimiento y prosperidad. El objetivo
es reducir el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que realizan como máximo estudios secundarios y no están matriculados en la
enseñanza o reciben algún tipo de formación reduciendo su número de modo que pasen del 12 % en 2013 a menos del 10 % en 2020.
Además, de aquí a 2020, al menos el 40 % de las personas de entre 30 y 34 años debe estar en posesión de un título de enseñanza
superior, frente al 37 % en 2013. El programa ofrecerá nuevas oportunidades de estudios en el extranjero pasando desde las casi
500 000 en 2014 a 800 000 en 2020, lo que supone más de 4 millones de oportunidades de movilidad en el ámbito de la formación en
el período 2014-2020 (1).
«Erasmus +» se centra en tres tipos de acciones clave: la movilidad transnacional e internacional por motivos de aprendizaje de
estudiantes, jóvenes, profesores y de otro personal; la cooperación para la innovación y las buenas prácticas, con un mayor hincapié
en el refuerzo de asociaciones innovadoras entre centros de enseñanza y empresas; y el apoyo a la reforma de las políticas, y el
refuerzo de los instrumentos y del impacto de los métodos abiertos de coordinación en los ámbitos de la educación, la formación y la
juventud. Abarca, asimismo, actividades de apoyo específicas Jean Monnet que fomentan la enseñanza, la investigación y el debate,
sobre la integración europea, y la cooperación a nivel de la UE en el ámbito del deporte.
4.1.8. Empleo e Innovación Social (EaSI)
El «Programa para el Empleo y la Innovación Social» (EaSI) apoya tres ejes principales:
— la modernización de las políticas sociales y de empleo con el eje PROGRESS (61 % del presupuesto total);
— la movilidad laboral con el eje «EURES» (18 % del presupuesto total);
— el acceso a la microfinanciación y al emprendimiento social con el eje «Microfinanciación y emprendimiento social» (21 % del
presupuesto total).
(1) Se refiere a la movilidad de estudiantes y de personal, trabajadores jóvenes, participantes en intercambios juveniles, participantes en proyectos del
Servicio Voluntario Europeo, estudiantes de grado y de masters (garantías de préstamos), sin incluir a los estudiantes internacionales y la movilidad
del personal, financiados en el marco de la Rúbrica 4.
26
ES
18.7.2016
Más concretamente, en el marco de su eje «PROGRESS», el programa apoya el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la
evaluación de la política social y de empleo de la Unión y de la legislación sobre las condiciones de trabajo, y promueve la
elaboración de políticas basadas en datos concretos e innovación, en colaboración con los interlocutores sociales, las organizaciones
de la sociedad civil y otras partes interesadas. El eje «EURES» está encaminado a favorecer la movilidad geográfica de los
trabajadores y potenciar las oportunidades de empleo mediante el desarrollo de mercados de trabajo de la Unión abiertos y accesibles
a todos. La financiación de la UE en el marco del eje «Microfinanciación y emprendimiento social» se asigna para facilitar el acceso
de los empresarios a la financiación, en particular para los más alejados del mercado de trabajo, y para las empresas sociales.
4.1.9. «Mecanismo Conectar Europa» (MCE)
Presupuesto
(PP)
2016
2017
MCE por componente
— Energía
— Transportes
— Tecnologías de la Información y
la comunicación (TIC)
— Gastos de apoyo
Total
Diferencia
Diferencia
2017 / 2016
2017 / 2016
(2 – 1)
(2)
(1)
CP
CC
Porcentaje
CC
CP
CC
CP
(2 / 1)
CC
CP
CC
CP
620,6
160,9
737,4
118,5
29,1%
9,7%
116,8
– 42,3
18,8%
– 26,3%
1 430,5
748,9
1 656,5
605,6
65,3%
49,7%
226,0
– 143,3
15,8%
– 19,1%
140,4
79,3
124,0
117,8
4,9%
9,7%
– 16,4
38,5 – 11,7%
48,6%
20,0
20,0
18,7
18,7
0,7%
1,5%
– 1,2
– 1,2
– 6,2%
– 6,2%
0,0
664,8
0,0
358,1
0,0%
29,4%
0,0
– 306,7
0,0%
– 46,1%
2 211,6
1 673,8
2 536,7
1 218,8 100,0% 100,0%
325,1
– 455,0
14,7%
– 27,2%
El «Mecanismo Conectar Europa» (MCE) apoya la ejecución de proyectos que tengan como objetivo desarrollar, construir y
modernizar las infraestructuras en el ámbito del transporte, la energía y las telecomunicaciones. El Mecanismo ofrece una estrategia
coherente y transparente a la financiación de la UE que proporciona seguridad jurídica y, por consiguiente, tiene un gran potencial
para atraer más financiación del sector privado. Los instrumentos financieros están a disposición de forma centralizada y coordinada,
mejorando la eficacia de la relación con inversores privados e instituciones financieras asociadas. Además, la creciente interdependencia entre los proyectos, redes y sectores de infraestructura genera economías de escala. Por su parte, unas redes más
eficientes permitirán a la UE alcanzar sus objetivos de reducción del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, de
aumento del 20 % de la eficiencia energética y de incremento de la cuota de energías renovables hasta el 20 % de aquí a 2020,
garantizando al mismo tiempo una mayor solidaridad entre los Estados miembros. Se espera que el número de conexiones
transfronterizas nuevas o mejoradas alcance la cifra de 14 en 2020 y 36 en 2030, mientras que se prevé que el número de cuellos
de botella eliminados y secciones de mayor capacidad de todos los modos de transporte en los corredores de la red básica alcance un
total de 13 de aquí a 2020. Se espera que las líneas ferroviarias equipadas con el «Sistema de Gestión del Tráfico ferroviario Europeo
(ERTMS)» se amplíen hasta alcanzar los 12 000 km de aquí a 2017 y 30 000 km de aquí a 2020 frente a los 9 411 km en servicio y en
construcción en 2013.
4.1.9.1. Mecanismo Conectar Europa — Energía
En respuesta a la necesidad de garantizar una energía estable, sostenible, competitiva y asequible para todos los europeos, el 25 de
febrero de 2015 la Comisión adoptó una estrategia y un Plan de Acción para la creación de una Unión de la energía (1), aprobado por
el Consejo Europeo el 19 de marzo de 2015. El programa del «MCE — Energía» es un instrumento clave que canaliza la contribución
del presupuesto de la Unión hacia la consecución de los objetivos de la Unión de la energía. Más concretamente, el MCE — Energía
fomenta la continuación de la integración del mercado interior de la energía y la interoperabilidad transfronteriza de las redes de
electricidad y de gas, en particular garantizando que ningún Estado miembro quede aislado de la red europea; Refuerza la seguridad
del abastecimiento de la UE y contribuye al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente, fomentando la integración de
la energía procedente de fuentes renovables. Conforme al programa, el apoyo para estudios, obras e instrumentos financieros
innovadores, como los bonos para la financiación de proyectos, está a disposición de los proyectos de infraestructuras energéticas
reconocidas como proyectos de interés común para mejorar su viabilidad y reducir sus costes de capital. En 2017, los fondos del
«Mecanismo Conectar Europa» se asignarán a proyectos destinados a contribuir a la consecución de los objetivos más amplios de la
política energética de aumentar la competitividad en el mercado interior de la energía, mejorando la seguridad del abastecimiento
energético de la Unión y contribuyendo al desarrollo sostenible y la integración de las fuentes de energía renovables.
(1) COM(2015) 80 de 25.2.2015.
18.7.2016
ES
27
4.1.9.2. Mecanismo Conectar Europa — Transporte
El «Programa del Mecanismo Conectar Europa — Transporte» persigue los objetivos de eliminar los cuellos de botella, reforzar la
interoperabilidad ferroviaria, construir enlaces pendientes, garantizar un transporte sostenible y eficiente a largo plazo y optimizar la
integración y la interconexión de los modos de transporte y, por tanto, mejorar la interoperabilidad de los servicios de transporte. Las
inversiones en infraestructuras clave con un fuerte valor añadido europeo pueden contribuir a impulsar la competitividad de Europa en
un contexto económico difícil. El Mecanismo Conectar Europa apoya principalmente proyectos de redes principales identificados
como parte de la «Red Transeuropea de Transporte» (RTE-T) que se encarga de los flujos de transporte europeo considerados más
importantes en términos estratégicos. Con el fin de hacer frente a necesidades específicas de los Estados miembros que puedan optar a
la financiación del Fondo de Cohesión correspondiente a la preparación y ejecución de proyectos, el presupuesto del «Programa del
Mecanismo Conectar Europa – Transporte» será complementado con fondos que se transferirán con cargo al Fondo de Cohesión por
un importe de 1,6 millones EUR en 2017. No obstante, estos fondos se destinarán exclusivamente a los proyectos de infraestructuras
de la RTE-T en los Estados miembros que pueden recibir financiación de los Fondos de Cohesión.
4.1.9.3. Mecanismo Conectar Europa — Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
En el sector de las TIC, el programa MCE acelera el despliegue de redes de banda ancha rápidas y ultrarrápidas y su adopción, en
particular por las pymes. Asimismo, promueve la interconexión y la interoperatividad de las infraestructuras de servicios digitales, así
como el acceso a dichas redes (como «Internet más segura para los niños», «Contratación electrónica», «Datos abiertos», «Multilingüe», «Salud en línea» e «Identificación electrónica»). En 2017, el MCE-TIC proporcionará financiación para las infraestructuras
de banda ancha y los servicios digitales que son esenciales para la consecución de un mercado único digital europeo que funcione
correctamente.
4.1.10. Otras acciones y programas
4.1.10.1. Aduana 2020 y Fiscalis 2020
Muchas de las actividades en el ámbito aduanero son de carácter transfronterizo. El objetivo es reforzar la seguridad y la protección
de los ciudadanos facilitando al mismo tiempo el comercio internacional legítimo, la continuación de la modernización de las aduanas
y el desarrollo y la gestión eficiente y eficaz de la Unión Aduanera de la UE. Las actividades implican y afectan a todos los Estados
miembros, y por tanto éstos no pueden realizarlas por separado con efectividad y eficacia. Esto también se aplica a las cuestiones
tributarias: una cooperación y coordinación muy estrecha entre los Estados miembros ejecuta directamente las prioridades de la
Comisión para reforzar la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva en la Unión y reducir la carga
administrativa. Las autoridades tributarias y aduaneras de los países participantes han reconocido el valor añadido de estos programas.
Los programas «Aduana 2020» y «Fiscalis 2020» ofrecen a los Estados miembros un marco de la UE para desarrollar estas
actividades de cooperación que es más rentable que si cada Estado miembro crea sus propios marcos de cooperación. La base
fundamental de la cooperación aduanera y tributaria es una red de comunicaciones especializada de alta seguridad que interconecta a
las administraciones aduaneras y tributarias nacionales con unos 5 000 puntos de enlace. Gracias a esa red informática, cada
administración nacional sólo tiene que conectarse una vez a la infraestructura común para poder intercambiar cualquier tipo de
información. A falta de esa infraestructura, los Estados miembros tendrían que conectarse a cada uno de los sistemas nacionales de los
demás Estados miembros.
4.1.10.2. Programa de la Unión destinado a respaldar determinadas actividades encaminadas a potenciar la participación de los
consumidores y otros servicios financieros a los usuarios finales en la elaboración de políticas de la Unión en el ámbito de
los servicios financieros
La propuesta de programa de la Unión (1) contribuirá a garantizar un alto nivel de protección y poner a los consumidores en el centro
del mercado único en el ámbito de los servicios financieros. Servirá para apoyar y complementar las políticas de los Estados
miembros con la finalidad de garantizar que los ciudadanos de la UE puedan beneficiarse plenamente del mercado interior y que, al
hacerlo, sus intereses jurídicos y económicos sean abordados y defendidos correctamente.
(1) COM(2016) 388 de15.6.2016.
28
ES
18.7.2016
4.1.11. Acción preparatoria para la cooperación en materia de seguridad y defensa
Los conflictos y las crisis en las regiones vecinas han ocasionado un fuerte impulso político para una acción más firme a escala
europea en el ámbito de la defensa y la seguridad. En este contexto, la Comisión propone una acción preparatoria para la
investigación en materia de defensa que contará con un presupuesto de 25,0 millones EUR en 2017.
Esta acción preparatoria versará sobre proyectos de investigación en materia de defensa que no puedan ser financiados con cargo a
Horizonte 2020 debido a su naturaleza militar. Se propone que la acción sea puesta en práctica a través de la Agencia Europea de
Defensa (AED). La acción pondrá a prueba un mecanismo de cooperación con la AED para preparar, organizar y realizar
investigación en materia de defensa, tecnología y actividades de desarrollo garantizando la compatibilidad con las condiciones y
normas de la UE.
4.1.12. Créditos de pago para la Subrúbrica 1a
El nivel total de créditos de pago solicitados para la Subrúbrica 1a en 2017 asciende a 19 298,0 millones EUR. Esto supone un
incremento del 10,9 % con respecto al nivel previsto en el presupuesto de 2016 y un 0,6 % si se excluye el impacto del perfil de la
financiación del FEIE. Este nivel de pagos permitirá gestionar el incremento de los compromisos pendientes en el marco de esta
Subrúbrica. Para cada uno de los nuevos programas y acciones 2014-2012, la Comisión ha realizado un análisis exhaustivo del
mecanismo de ejecución previsto en las bases jurídicas adoptadas. Partiendo de este análisis y de la experiencia anterior, la Comisión
determinó cuándo es más probable que se proceda a los pagos en 2017. Los pagos de los programas 2014-2020, que se destinan a
financiar, en particular, la prefinanciación de los proyectos seleccionados en las convocatorias de propuestas de 2016 y 2017,
ascienden a 15 755,1 millones EUR, de los cuales 336,2 millones EUR se necesitan para financiar las contribuciones de la UE a las
agencias descentralizadas en el marco de esta Subrúbrica. Un importe de 500 millones EUR se han consignado anticipadamente para
responder a un cambio en la concepción de la ventanilla de las pymes del FEIE. Otros 842,7 millones EUR se destinarán al pago de
los gastos administrativos no disociados, para los cuales los compromisos son iguales a los pagos.
La Comisión estima que la necesidad de pagos intermedios y finales en relación con los compromisos pendientes contraídos antes de
2014 en el marco de la Subrúbrica 1a ascenderán a 2 700,1 millones EUR en 2017.
4.2. Subrúbrica 1b — Cohesión económica, social y territorial
4.2.1.1. Cuadro sinóptico por objetivos y programas
Presupuesto
(PP)
2016 (1)
1
()
CC
CP
Diferencia
Diferencia
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CC
CP
Porcentaje
CC
CP
CC
CP
CC
CP
— Inversión en crecimiento y
empleo
46 656,7
45 841,6
49 278,5
34 656,5
92,0%
92,8%
2 621,7
– 11 185,2
5,6%
– 24,4%
— Convergencia regional
(regiones menos
desarrolladas)
24 766,7
27 988,3
26 121,9
19 314,9
48,8%
51,7%
1 355,2
– 8 673,3
5,5%
– 31,0%
— Regiones en transición
5 028,8
2 788,0
5 627,2
3 324,0
10,5%
8,9%
598,5
536,0
11,9%
19,2%
— Competitividad
(regiones más desarrolladas)
7 905,1
8 341,3
8 251,5
5 896,4
15,4%
15,8%
346,3
– 2 444,9
4,4%
– 29,3%
217,7
108,0
222,0
139,9
0,4%
0,4%
4,4
31,9
2,0%
29,5%
8 738,5
6 616,1
9 055,8
5 981,3
16,9%
16,0%
317,3
– 634,8
3,6%
– 9,6%
— Regiones ultraperiféricas y escasamente
pobladas
— Fondo de Cohesión
18.7.2016
ES
29
Presupuesto
(PP)
2016 (1)
(1)
CP
CC
Diferencia
Diferencia
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CC
CP
Porcentaje
CC
CP
CC
CP
CC
CP
— Mecanismo «Conectar
Europa» – Contribución del
FC
2 376,5
382,8
1 593,3
382,7
3,0%
1,0% – 783,2
– 0,1
– 33,0%
0,0%
— Cooperación territorial
europea
1 048,8
922,5
1 939,8
1 069,9
3,6%
2,9%
891,0
147,4
84,9%
16,0%
— Asistencia técnica y medidas
innovadoras
200,9
173,8
216,0
190,1
0,4%
0,5%
15,0
16,3
7,5%
9,4%
— Iniciativa de Empleo Juvenil
(asignación específica
complementaria)
—
—
600,0
0,0%
1,6%
– 450,0
0,0%
– 42,9%
— Fondo de Ayuda Europea
para los Más Necesitados
535,6
461,4
546,3
441,4
1,0%
1,2%
10,7
– 20,0
2,0%
– 4,3%
12,5
12,1
8,1
0,0%
0,0%
– 12,5
– 4,0
– 100,0%
– 33,0%
Total
50 831,2
48 844,3
37 348,7 100,0% 100,0%
2 742,6
– 11 495,6
5,4%
– 23,5%
De los cuales, corresponden al
Instrumento de Flexibilidad
0,0
0,0
Techo
50 837,0
53 587,0
Margen
5,8
13,2
— Proyectos piloto y acciones
preparatorias
1 050,0
p.m.
53 573,8
4.2.1.2. Cuadro sinóptico por período y fondo
Período
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto (PP)
2016 (1)
2017
Fondo
1
2000-2006
FEDER
0,0
p.m.
FC
FSE
Total
2007-2013
FEDER
FC
2017 / 2016
PA
CA
(2 – 1)
0,0
70,0
PA
0,0
p.m.
CA
0,0
p.m.
PA
CA
(2 / 1)
PA
CA
PA
0,0%
0,0%
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0
– 70,0
0,0%
– 100,0%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0
70,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0
– 70,0
0,0%
– 100,0%
0,0 14 482,1
0,0
1 586,5
0,0%
4,2%
0,0 – 12 895,6
0,0%
– 89,0%
329,3
0,0%
0,9%
0,0
– 2 138,9
0,0%
– 86,7%
2 468,3
p.m.
4 579,6
0,0
700,0
0,0%
1,9%
0,0
– 3 879,6
0,0%
– 84,7%
0,0 21 530,0
0,0
2 615,9
0,0%
7,0%
0,0 – 18 914,1
0,0%
– 87,9%
0,0
Total
2017 / 2016
0,0
p.m.
FSE
Diferencia
(2)
()
CA
Diferencia
Porcentaje
30
ES
18.7.2016
Período
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto (PP)
2016 (1)
(1)
Fondo
CA
2014-2020
FEDER
PA
26 861,4 14 471,2
Diferencia
Diferencia
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CA
PA
29 070,5 18 764,3
Porcentaje
CA
PA
CA
PA
CA
PA
54,3%
50,2%
2 209,1
4 293,1
8,2%
29,7%
FC
8 738,5
4 077,8
9 055,8
5 652,0
16,9%
15,1%
317,3
1 574,1
3,6%
38,6%
FSE
12 015,0
7 576,1
12 883,7
9 197,7
24,0%
24,6%
868,7
1 621,6
7,2%
21,4%
De los cuales, la
asignación específica
complementaria para la
IEJ
—
1 050,0
—
600,0
0,0%
1,6%
– 450,0
0,0%
– 42,9%
FEAD
535,6
461,4
546,3
441,4
1,0%
1,2%
10,7
– 20,0
2,0%
– 4,3%
Subrúbrica 1b Contribución
al
«Mecanismo
Conectar Europa»
2 376,5
382,8
1 593,3
382,7
3,0%
1,0%
– 783,2
– 0,1
– 33,0%
0,0%
Contribución a los
programas IAP II e
IEV
90,7
49,1
208,2
67,2
0,4%
0,2%
117,6
18,2
129,7%
37,1%
Total 50 617,7 27 018,4
53 357,8 34 505,3
99,6%
92,4%
2 740,1
7 486,9
5,4%
27,7%
26 861,4 28 953,4
29 070,5 20 350,9
54,3%
54,5%
2 209,1
– 8 602,5
8,2%
– 29,7%
FEDER
Fondo
Cohesión
de
FSE
Parte correspondiente a la asignación específica
complementaria
para la IEJ
Total FEAD
6 616,1
9 055,8
5 981,3
16,9%
16,0%
317,3
– 634,8
3,6%
– 9,6%
12 015,0 12 155,7
12 883,7
9 897,7
24,0%
26,5%
868,7
– 2 258,0
7,2%
– 18,6%
600,0
0,0%
1,6%
– 450,0
0,0%
– 42,9%
8 738,5
—
1 050,0
—
535,6
461,4
546,3
441,4
1,0%
1,2%
10,7
– 20,0
2,0%
– 4,3%
Subrúbrica 1b Contribución al
Mecanismo
«Conectar
Europa»
2 376,5
382,8
1 593,3
382,7
3,0%
1,0%
– 783,2
– 0,1
– 33,0%
0,0%
Contribución a los
programas IAP II e
IEV
90,7
49,1
208,2
67,2
0,4%
0,2%
117,6
18,2
129,7%
37,1%
53 357,8 37 121,2
99,6%
99,4%
2 740,1
– 11 497,2
5,4%
– 23,6%
Total 50 617,7 48 618,4
— Asistencia técnica y
medidas innovadoras
— Otros
200,9
173,8
216,0
190,1
0,4%
0,5%
15,0
16,3
7,5%
9,4%
12,5
52,1
0,0
37,4
0,0%
0,1%
– 12,5
– 14,7
– 100,0%
– 28,2%
53 573,8 37 348,7 100,0% 100,0%
2 742,6
– 11 495,6
5,4%
– 23,5%
Total 50 831,2 48 844,3
En el cuarto año del actual período de programación, el trabajo se centrará en la aceleración de la aplicación de los programas de la
política de cohesión para el período 2014-2020 a raíz de la aprobación de todos los programas operativos en 2014 y 2015. Se prevé
asimismo que las autoridades de gestión y de certificación sean designadas antes de finales de 2016, a más tardar, para todos los
programas que permitan una mayor regularidad en la presentación de las solicitudes de pago.
La ejecución de los programas se beneficiarán de la programación estratégica reforzada llevada a cabo a comienzos del período
gracias al Marco Estratégico Común (MEC), y un conjunto de objetivos temáticos en consonancia con la «Estrategia Europa 2020».
18.7.2016
ES
31
El MEC establece acciones clave para abordar las prioridades de la UE, proporciona orientaciones sobre programación que se aplican
a todos los fondos, incluido el «Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural» (FEADER) y el «Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca» (FEMP), y fomenta una mejor coordinación de los diferentes instrumentos estructurales de la UE. Los acuerdos de asociación
celebrados entre la Comisión y los Estados miembros establecen la contribución global, a nivel nacional, a los objetivos temáticos y
los compromisos para la adopción de medidas concretas con el fin de alcanzar los objetivos de Europa 2020. Se definen unas metas
claras y mensurables en un marco de rendimiento.
Estos fondos también pueden, dentro de los límites de sus prioridades, apoyar a los Estados miembros que se enfrentan a las
consecuencias de la crisis de los refugiados y de los migrantes. La ayuda podrá facilitarse, bien a través de los programas existentes
cuando los objetivos temáticos pertinentes ya hayan sido identificados o mediante una modificación de los programas si fuera
necesario.
La política de cohesión sigue utilizándose como un instrumento eficaz para apoyar la recuperación económica. Los Estados miembros
que reciban ayuda financiera podrán, de conformidad con las normas previstas en el Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC),
beneficiarse de un complemento de diez puntos porcentuales por encima de los porcentajes de cofinanciación aplicables a los gastos
financiados por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) hasta el 30 de junio de 2016. Sin embargo, dada la
modesta recuperación económica en toda la Unión y los actuales retos económicos y sociales a los que se enfrentan varios Estados
miembros, la Comisión ha presentado al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta legislativa (1) para ampliar la admisibilidad
del impuesto adicional del 10 % para los Estados miembros con dificultades presupuestarias temporales. Por otra parte, a fin de tener
debidamente en cuenta la persistente situación de fragilidad económica de Chipre tras la finalización del programa de ajuste, la
Comisión también propondrá la ampliación del porcentaje de cofinanciación del 85 % aplicable a todos los programas operativos
apoyados por el FEDER y el FSE en Chipre más allá del plazo actual del 30 de junio de 2017 hasta el cierre del programa.
En consonancia con las disposiciones del artículo 7 del Reglamento sobre el marco financiero plurianual (2), a fin de tener en cuenta la
situación especialmente difícil de los Estados miembros que padecen la crisis, la Comisión llevó a cabo en 2016 un ajuste de las
dotaciones de la política de cohesión por Estado miembro para los años 2017 a 2020.
El ajuste de las dotaciones de la política de cohesión se realiza como parte del ajuste técnico anual del MFP para el año 2017 y da
lugar a una modificación de los techos del MFP para los años 2017-2020. Se basa en las últimas estadísticas disponibles en la
primavera de 2016, en las que se sustenta el paquete de inversión en crecimiento y empleo de la política de cohesión del período
2014-2020. El ajuste se calcula aplicando el método de asignación definido en el anexo VII del RDC. Al mismo tiempo, también se
ha revisado el derecho de los Estados miembros a acogerse al Fondo de Cohesión. El resultado neto de 2017 es un incremento de
1 100 millones EUR (en precios corrientes, frente a un incremento total de 4 600 millones EUR para el período 2017-2020). Grecia,
Italia y España son los principales beneficiarios. Esta asignación adicional debe orientarse hacia el empleo juvenil, los crecientes retos
de la crisis migratoria y de los refugiados, y las inversiones en combinación con el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas,
teniendo en consideración las necesidades específicas y la importancia de las prioridades de cada Estado miembro.
Por último, se ha propuesto para su entrada en vigor en 2017 un nuevo programa de apoyo a las reformas estructurales (SRSP) (3). La
finalidad de este nuevo programa financiado con el importe no utilizado de la asistencia técnica a iniciativa de la Comisión en la
Subrúbrica 1b (18,5 millones EUR en 2017) y la Rúbrica 2 (5 millones EUR), será apoyar las reformas estructurales en los Estados
miembros a petición de estos.
4.2.2.1. Inversión en crecimiento y empleo
El objetivo de «Inversión en crecimiento y empleo» es la obtención de resultados y la consecución de las prioridades de la «Estrategia
Europa 2020» de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Este objetivo, que cuenta con la financiación del FEDER y el
FSE, abarca i) a las regiones menos desarrolladas, cuyo producto interior bruto (PIB) per cápita es inferior al 75 % del PIB medio de
la Europa de los Veintisiete; ii) regiones de transición, cuyo PIB per cápita esté entre el 75 % y el 90 % del PIB medio de la Europa
de los Veintisiete; y iii) regiones más desarrolladas, cuyo PIB per cápita es superior al 90 % del PIB medio de la Europa de los
Veintisiete. En el marco de la financiación del Fondo de Cohesión, este objetivo se aplica también a los Estados miembros cuya renta
nacional bruta (RNB) per cápita es inferior al 90 % de la RNB media per cápita de la Europa de los Veintisiete.
4.2.2.2. Cooperación Territorial Europea (CTE)
En el marco del objetivo «Cooperación Territorial Europea» la financiación se destina a la cooperación transfronteriza, transnacional e
interregional para una serie de acciones vinculadas con la «Estrategia Europa 2020». Este objetivo tiene como finalidad asimismo
apoyar el desarrollo de las redes de cooperación y el intercambio de experiencias entre regiones. Solo cuenta con financiación del
FEDER.
(1) COM(2016) 418 de 27.6.2016.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, pp. 884-891.
(3) COM(2015) 701 final.
32
ES
18.7.2016
4.2.2.3. Iniciativa de Empleo Juvenil (asignación específica complementaria)
Con el fin de apoyar la Recomendación del Consejo Europeo, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía
Juvenil (1), que prevé que los jóvenes reciban una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de
prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o concluir la educación formal, se ha creado la «Iniciativa de Empleo
Juvenil» (IEJ) para las regiones más afectadas. En estas regiones, la Iniciativa de Empleo Juvenil debe ayudar a los jóvenes sin
estudios, trabajo ni formación completando y reforzando la considerable ayuda ya proporcionada a través de los Fondos Estructurales
de la UE. Esta Iniciativa está abierta a todas las regiones (NUTS (2) nivel 2) que tienen tasas de desempleo de los jóvenes de 15 a 24
de más del 25 % en 2012, con una reducción del umbral del 20 % en el caso de los Estados miembros en los que dicha tasa ha
aumentado en más de un 30 % en 2012.
La mitad del apoyo a la Iniciativa es financiada por una línea presupuestaria específica (asignación específica complementaria de la
IEJ), mientras que, como mínimo, un importe equivalente se financiará mediante una inversión específica con cargo al FSE. El
importe total de 6 000 millones EUR en créditos de compromiso (a precios de 2011) en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil se
consignan anticipadamente en 2014 y 2015, continuándose con la aplicación sobre el terreno en los años siguientes.
El proyecto de presupuesto para 2017 no incluye compromisos adicionales para la Iniciativa de Empleo Juvenil. La Comisión
estudiará la ampliación de la Iniciativa de Empleo Juvenil en el marco de la próxima revisión intermedia o revisión del marco
financiero plurianual (MFP), que establece una perspectiva plurianual. Tendrá en cuenta los resultados de las evaluaciones realizadas
por los Estados miembros al final de 2015 y los datos de los informes anuales de ejecución que cubran todos los programas operativos
presentados por los Estados miembros antes del 31 de mayo de 2016, de conformidad con el artículo 111, apartado 1, del RDC.
4.2.2.4. Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD)
El objetivo general del «Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados» (FEAD) es promover la cohesión social en la Unión
contribuyendo así a la realización del objetivo de la Estrategia Europa 2020 de reducir en al menos 20 millones el número de personas
en riesgo de pobreza y exclusión social, a la vez que se complementa, sin solapamientos, con los Fondos Estructurales. El Fondo
contribuye a lograr el objetivo específico de paliar las peores formas de pobreza suministrando a las personas más desfavorecidas
alimentos y/o asistencia material básica y mediante la financiación de actividades para su integración social. El Fondo complementa
las políticas nacionales sostenibles de erradicación de la pobreza y de integración social, que siguen siendo responsabilidad de los
Estados miembros.
4.2.2.5. Contribución financiera del Fondo de Cohesión al «Mecanismo Conectar Europa» (MCE-Transporte).
Con arreglo al MFP 2014-2020, se transfiere un importe de 11 300 millones EUR del Fondo de Cohesión al «Mecanismo Conectar
Europa» (MCE-Transporte) con el fin de financiar la realización de los proyectos de transporte, en particular los transfronterizos, de
alto valor añadido europeo. La cantidad transferida se utiliza para financiar proyectos de transporte en la red principal de transporte o
proyectos de transporte relacionados con prioridades horizontales en los Estados miembros que puedan optar a la financiación del
Fondo de Cohesión en el marco del «Mecanismo Conectar Europa». En una fase inicial, la selección de proyectos que pueden optar a
financiación debe respetar las asignaciones nacionales previstas en el marco del Fondo de Cohesión.
4.2.2.6. Programa de apoyo a las reformas estructurales (SRSP)
La aplicación de reformas estructurales forma parte de las prioridades políticas de la Unión al objeto de que la recuperación sea
sostenible, aprovechar el potencial de crecimiento, reforzar la capacidad de adaptación y apoyar el proceso de convergencia. Tales
reformas deben estar bien concebidas, incluidas en la legislación y aplicadas de forma efectiva, lo que implica abordar los problemas
estructurales de las administraciones públicas, así como los retos en los ámbitos económico y social.
En consecuencia, la Comisión propuso en 2015 (3) la creación de un programa (SRSP) para ofrecer apoyo a las reformas estructurales
de los Estados miembros que así lo soliciten.
(1) DO C 120 de 26.4.2013, p. 1.
(2) Nomenclatura de unidades territoriales estadísticas (NUTS).
(3) COM(2015) 701 final.
18.7.2016
ES
33
Consolidando los resultados de la acción preparatoria «Fomento de la capacidad y desarrollo institucional para apoyar la aplicación de
las reformas económicas» (1) aprobada en el marco del presupuesto de 2016, la nueva base jurídica propone una dotación financiera
para la puesta en práctica del SRSP durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020, por un
importe de 142,8 millones EUR. La propuesta es que estos recursos se suministrarán con cargo a las asignaciones no utilizadas para la
asistencia técnica a iniciativa de la Comisión para el FSE, el FEDER y el Fondo de Cohesión, en el marco de la Subrúbrica 1b y el
FEADER en el marco de la Rúbrica 2. Dado que no se prevén recursos adicionales, el efecto de establecer el SRSP no tiene ninguna
incidencia desde el punto de vista presupuestario. Después de la entrada en vigor de la nueva base jurídica, los Estados miembros
seguirán contando con la posibilidad de transferir asistencia técnica a partir de sus asignaciones nacionales a la Comisión, de
conformidad con el artículo 25 del RDC.
4.2.3. Créditos de compromiso de la Subrúbrica 1b
Para 2017, los créditos de compromiso de la Subrúbrica 1b ascienden a 53 573,8 millones EUR. De ellos, 41 954,2 millones EUR se
necesitan para los Fondos Estructurales (FEDER y FSE), 9 055,8 millones EUR para el «Fondo de Cohesión», 1 593,3 millones
EUR para el «Mecanismo Conectar Europa» (MCE) y 546,3 millones EUR para el « Fondo de Ayuda Europea para los Más
Necesitados» (FEAD). Todas las cifras relativas a los Fondos Estructurales y de Cohesión coinciden con las dotaciones fijadas en las
bases jurídicas correspondientes.
El desglose en la asignación entre FEDER y FSE dentro de cada categoría de regiones corresponde a la proporción del FSE previsto
en los programas operativos aprobados, tras la revisión del MFP en 2015, a excepción de la asignación adicional derivada del
artículo 7 del MFP, ajuste que se dividió a partes iguales entre los dos fondos en consonancia con las prioridades que se financiarán.
Este reparto entre los fondos, e incluso entre las diferentes categorías de regiones, puede aún ser modificado si los Estados miembros
solicitan justificar debidamente la transferencia de recursos entre categorías de regiones dentro de los límites autorizados por el
Reglamento. En consecuencia, algunas transferencias de créditos de compromiso no pueden excluirse en 2017. Los Fondos
Estructurales y de Cohesión seguirán utilizando plenamente los recursos disponibles para la programación por los Estados
miembros en el marco de esta Subrúbrica. Como la cantidad propuesta para la asistencia técnica es inferior al techo del 0,35 % de
la asignación total de los fondos, queda un pequeño margen por debajo del techo de gastos de la Subrúbrica 1b en 2017
(13,2 millones EUR).
4.2.4. Créditos de pago de la Subrúbrica 1b
El nivel propuesto de créditos de pago de 37 348,7 millones EUR es un – 23,5 % inferior en comparación con el presupuesto de 2016
por lo que se refiere a la Subrúbrica 1b y se deriva sobre todo de que la significativa disminución en las necesidades de créditos de
pago para los programas 2007-2013 es compensada sólo parcialmente mediante un incremento en los créditos de pago para los
nuevos programas. El inicio de la ejecución de los programas del período 2014-2020 fue más lento de lo que se esperaba,
principalmente debido a la adopción tardía de numerosos programas a raíz de la reprogramación que tuvo lugar en 2015 y los
retrasos imprevistos en el proceso de designación de las autoridades de gestión, en cuya ausencia un Estado miembro no puede
presentar las solicitudes de pago a la Comisión.
Los créditos de pago para el período 2014-2020 (34 505,3 millones EUR) comprenden los primeros pagos intermedios y la
prefinanciación anual para 2017 (incluida la contribución de la Subrúbrica 1b al Mecanismo Conectar Europa (MCE) y a los
programas IPA/IEV). Para los programas del período 2007-2013, están previstos 2 615,9 millones EUR para el primer cierre de los
pagos, incluido un pequeño importe residual de alrededor de 530 millones EUR necesario para cubrir las solicitudes de pago
intermedio previstas para 2017. Los restantes créditos de pago solicitados (que ascienden a 227,5 millones EUR) se refieren a la
asistencia técnica (incluido el nuevo SRSP), acciones innovadoras, así como proyectos piloto y acciones preparatorias.
4.2.4.1. Pagos de los programas del período 2014-2020
Para los programas del período 2014-2020, los créditos de pago cubren los pagos intermedios de 25 288,1 millones EUR y de
8 767,3 millones EUR de prefinanciación, que consiste en el segundo tramo de la prefinanciación anual (correspondiente al 2,625 %
de la asignación principal). Un total de 34 055,4 millones EUR previsto para los Fondos, de los cuales 27 962,0 millones EUR para
los Fondos Estructurales y 5 652,0 millones EUR para el Fondo de Cohesión y 441,4 millones EUR para el FEAD.
(1) El presupuesto total asciende a 3 millones EUR. La ejecución comenzará en 2016.
34
ES
18.7.2016
Los pagos intermedios se calculan sobre la base de los perfiles de presentación de solicitudes de pago según la experiencia pasada. La
estimación de las necesidades de pago también tiene en cuenta que, en el marco del nuevo Reglamento, solo el 90 % de las solicitudes
de pago presentadas por los Estados miembros serán reembolsadas; el 10 % restante se abonará solamente después del cierre anual.
La Comisión también ha tenido en cuenta el efecto combinado de otros factores: la importante reprogramación de la Subrúbrica 1b y
la regla «n+3» de liberación automática aplicable a todos los Estados miembros. Asimismo, se tiene en cuenta el retraso en la
designación de las autoridades de gestión que actualmente se refleja en una puesta en marcha más lenta de lo previsto y que se refleja
también en las primeras previsiones de los Estados miembros para 2017, presentadas en enero de 2016. Una vez que la designación de
las autoridades de gestión de todos los programas operativos se notifique a la Comisión, un proceso cuya finalización está prevista
para antes de que concluya 2016, se espera que la ejecución repunte a medida que los Estados miembros empiecen a presentar las
solicitudes de pago de los gastos ya efectuados desde el inicio del período de programación.
Por primera vez, en el período de programación 2014-2020, el cierre anual de las cuentas y la liquidación de la prefinanciación anual
pagada el año anterior afectará a las previsiones presupuestarias. Dado que se espera que se presente un número relativamente
limitado de solicitudes de pago antes de finales de junio de 2016, al final del ejercicio contable 2015-2016, el 10 % retenido en las
solicitudes de pago será significativamente inferior a la prefinanciación anual pagada en 2016 (lo que corresponde al 2 % de la
asignación principal). Por lo tanto, se espera que el ejercicio genere recuperaciones que darían lugar a considerables ingresos
afectados en 2017 y que, por consiguiente, reducirían la necesidad de nuevos créditos de pago.
El importe de los créditos de pago para la Iniciativa de Empleo Juvenil previstos en el proyecto de presupuesto para 2017 asciende a
600,0 millones EUR, lo que también tiene en cuenta posibles recaudaciones.
El importe de los créditos de pago para el FEAD propuesto en el PP 2017 asciende a 441,4 millones EUR. Mientras que se prevé que
2016 se caracterice por una recuperación vinculada al pago de solicitudes relativas a 2015, pero que no se han presentado aún a la
espera de la designación de las autoridades de gestión de los programas, se espera que la ejecución alcance la velocidad de crucero en
2017, con los créditos de pago por debajo del nivel de 2016.
Por último, en el proyecto de presupuesto para 2017 se han previsto créditos de pago por valor de 382,7 millones EUR para la
contribución del Fondo de Cohesión al «Mecanismo Conectar Europa» (MCE-FC). Esto se aplica principalmente a la financiación de
311 millones EUR destinados a la prefinanciación adicional con respecto a los importes acumulados comprometidos entre 2014 y
2017 tras la primera convocatoria del MCE-FC en 2014 por un importe de 4 500 millones EUR. Las necesidades de pago pendientes
se refieren a los pagos intermedios por valor de 67 millones EUR en las convocatorias anuales y plurianuales y los 5 millones EUR
para la asistencia administrativa acordada a favor de INEA. No es necesaria prefinanciación adicional para la segunda convocatoria
MCE-FC de 5,7 millones EUR ya que se espera que las subvenciones vinculadas sean firmadas para finales de 2016 y la
prefinanciación inicial se abonará según lo previsto en el presupuesto de 2016 sin prefinanciación adicional necesaria en 2017.
4.2.4.2. Pagos en relación con los compromisos pendientes de liquidación (anteriores a 2014)
En el caso de los programas del período 2007-2013, los créditos de pago para los Fondos Estructurales ascienden a 2 286,5 millones
EUR. Esto representa una disminución de – 88,0 % en relación con el presupuesto de 2016. El importe combinado para los Fondos
Estructurales y el Fondo de Cohesión alcanza los 2 615,9 millones EUR. El importe correspondiente a los pagos en el presupuesto de
2016 asciende a 21 530,0 millones EUR.
Tal como se indica en el «control activo y previsión de la ejecución presupuestaria» del informe de marzo de 2016, el resto de los
compromisos pendientes de liquidación a finales de 2016 se refieren en su mayor parte a las suspensiones y constituirán solo una
fracción de los 8 200 millones EUR pendientes a finales de 2015. Ello está en consonancia con el «plan de pago» acordado con el
Parlamento Europeo y el Consejo para eliminar progresivamente la acumulación anormal de pagos relacionados con programas 20072013 para finales de 2016.
Los créditos de pago solicitados en 2017 para los programas del período 2007-2013 corresponden a un pequeño importe residual de
las solicitudes de pagos intermedios que se espera sean presentadas antes del 31 de marzo de 2017 y los primeros pagos de cierre. Las
necesidades de pagos intermedios para 2017 se basan en la limitación al 95 % de las previsiones que los Estados miembros
presentaron en enero de 2016. Los pagos de cierre se calculan tras un análisis caso por caso de aquellos programas operativos más
avanzados que muestran la ejecución de los pagos y que no se ven afectados por la suspensión e interrupción a largo plazo. No se
esperan liberaciones de cierre en 2017 ya que se prevé que el cierre de los programas operativos problemáticos se prolongue en el
tiempo.
Se espera que se produzca un número significativo de pagos de cierre hasta el año 2019 inclusive.
18.7.2016
ES
35
4.3. Rúbrica 2 — Crecimiento sostenible: recursos naturales
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto (PP)
2016 (1)
1
Diferencia
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
2
(2 – 1)
(2 / 1)
()
()
CC
Diferencia
Porcentaje
CP
CC
CP
CC
CP
CC
CP
CC
CP
— Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA) – Gastos de
mercado y pagos directos
42 220,3 42 212,0 42 937,6 42 889,0
72,9%
77,6%
717,2
676,9
1,7%
1,6%
— Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER)
18 676,3 11 746,4 14 365,5 11 208,5
24,4%
20,3% – 4 310,8
– 537,9
– 23,1%
– 4,6%
— Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP).
896,7
570,6
911,7
577,4
1,5%
1,0%
15,0
6,7
1,7%
1,2%
— Acuerdos de Colaboración en el
Sector Pesquero Sostenibles y
contribuciones obligatorias a las
Organizaciones Regionales de
Ordenación Pesquera y a otras
organizaciones internacionales
139,5
139,0
138,4
133,4
0,2%
0,2%
– 1,1
– 5,6
– 0,8%
– 4,0%
— Medio Ambiente y Acción por el
Clima (LIFE+)
462,8
355,3
493,7
363,7
0,8%
0,7%
30,9
8,4
6,7%
2,4%
0,3
0,8
p.m.
p.m.
0,0%
0,0%
– 0,3
– 0,8
– 100,0% – 100,0%
30,0
30,0
p.m.
p.m.
0,0%
0,0%
– 30,0
– 30,0
– 100,0% – 100,0%
9,3
17,7
p.m.
9,6
0,0%
0,0%
– 9,3
– 8,1
– 100,0%
– 45,9%
49,0
49,0
54,8
0,1%
0,1%
5,8
5,8
11,8%
11,8%
Total 62 484,2 55 120,8 58 901,7 55 236,2 100,0% 100,0% – 3 582,5
115,4
– 5,7%
0,2%
676,9
1,7%
1,6%
— Acciones financiadas en virtud de
las prerrogativas de la Comisión y
de las competencias específicas
— Otras acciones y medidas
Techo 64 262,0
54,8
60 191,0
De los cuales con cargo al Margen
para imprevistos
0,0
– 650,0
Margen
1 777,8
639,3
De los cuales, el FEAGA 42 220,3 42 212,0 42 937,6 42 889,0
Subtecho del FEAGA (después del 43 951,0
ajuste técnico del MFP 2014-2020) (1)
44 146,0
0,8
0,3
Saldo neto disponible para los gastos 43 950,2
del FEAGA (1)
44 145,7
Se excluye la diferencia de redondeo
para el cálculo de los márgenes
72,9%
77,6%
717,2
(2) Saldo neto disponible para los gastos del FEAGA fijado en el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 367/2014 de la Comisión, modificado en último lugar
por el Reglamento (UE) n.o 2016/257 de 24 de febrero de 2016.
Los objetivos generales de la «política agrícola común» (PAC) para el período 2014-2020 son: i) la promoción de una producción
alimentaria viable, ii) la gestión sostenible de los recursos naturales, y iii) el desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales de la
UE. Los dos «pilares» de la PAC contribuyen a estos objetivos mediante la financiación de medidas específicas de cada objetivo: el
pilar 1, que es financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), se refiere a las medidas de mercado y a los pagos
directos, mientras que el pilar 2, que es financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), se refiere al
desarrollo rural. Ambos pilares están interrelacionados, ofreciendo así un enfoque global e integrado con el fin de apoyar la política
agrícola.
36
ES
18.7.2016
El FEAGA pretende mejorar la competitividad del sector agrícola y aumentar su cuota de valor en la cadena alimentaria, favorecer la
estabilidad del mercado así como reflejar mejor las expectativas de los consumidores. Los pagos directos apoyan y estabilizan las
rentas de los agricultores y contribuyen a la consecución de bienes medioambientales públicos, mientras que las medidas de mercado
permiten una red de seguridad en tiempos de perturbaciones o crisis en el mercado, manteniendo la estabilidad del mercado y
respondiendo a las expectativas de los consumidores. Además, la condicionalidad garantiza que se aplican unas normas mínimas en
materia de medio ambiente, seguridad alimentaria, sanidad animal y vegetal y bienestar animal en toda la UE. La reforma de la PAC
de 2013 adaptó los textos jurídicos y los techos presupuestarios al marco financiero plurianual 2014-2020 (MFP). Aunque la nueva
organización común de mercados (OCM) presenta más bien cambios graduales a partir del año 2014, el ejercicio 2017 es el segundo
del nuevo sistema de ayudas directas.
La política de desarrollo rural financiada por el FEADER integra los principales objetivos políticos de la Estrategia Europa 2020 para
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Se centra en un número limitado de prioridades básicas destinadas a garantizar el
desarrollo sostenible de las zonas rurales. El FEADER es uno de los cinco Fondos Estructurales y de Inversión Europeos cubiertos
por el marco Estratégico Común. Tras la adopción de los acuerdos de asociación y de todos los programas operativos, ahora la
prioridad es aplicarlos plenamente y alcanzar la velocidad de crucero para las medidas anuales y de inversión.
Para el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), se prevé que 2017 sea el primer año del nuevo período de programación en que
se procederá a la prefinanciación y a los pagos intermedios para todas las medidas en el marco de la gestión compartida.
Por lo que se refiere a LIFE, el año 2017 se centrará en la finalización de la ejecución de la convocatoria de propuestas de 2016, el
lanzamiento de la convocatoria de propuestas de 2017, así como en la continuación de la aplicación de los instrumentos financieros en
el marco del nuevo programa LIFE 2014-2020.
El nivel de los créditos de compromiso solicitados en el marco de la Rúbrica 2 ( 58 901,7 millones EUR) supone una disminución en
comparación con el nivel del presupuesto de 2016 (– 5,7 %), dejando un margen de 1 289,3 millones EUR por debajo del techo, de
los cuales 650,0 millones EUR se destinan a compensar la utilización del Margen para imprevistos. No obstante, como ya se ha
explicado, esta disminución es un tanto artificial y es el resultado de los compromisos de 2014 programados de nuevo en 2016 para el
desarrollo rural
4.3.3. Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) – Gastos de mercado y pagos directos
Saldo neto del FEAGA, disciplina financiera y reserva de crisis
El saldo neto disponible para el FEAGA, después de la transferencia al desarrollo rural, es de 44 145,7 millones EUR (1).
Teniendo en cuenta un importe estimado de 1 880,0 millones EUR para los ingresos afectados, los créditos solicitados en el proyecto
de presupuesto de 2017 se sitúan en 42 937,6 millones EUR, importe por tanto claramente por debajo del saldo neto del FEAGA. Por
lo tanto, la propuesta de la Comisión de reducir el nivel de los pagos directos mediante el mecanismo de disciplina financiera
adoptado en marzo de 2016 (2) se limita al establecimiento de la «reserva de crisis en el sector agrícola» (3) para 2017 por un importe
de 450,5 millones EUR, que se consignarán en un artículo presupuestario específico en el capítulo presupuestario 05 03 («Ayudas
directas»). El ajuste en el marco de la disciplina financiera se aplica solo a los importes superiores a 2 000 EUR y no a los Estados
miembros que se encuentren aún en fase de introducción progresiva de los pagos directos (4). El porcentaje de la disciplina financiera
propuesto supone el 1,366744 % (5).
Los créditos de la reserva para crisis están destinados a proporcionar ayuda adicional para financiar las medidas necesarias para hacer
frente a las grandes crisis que afecten a la producción o a la distribución. Los créditos no utilizados de la reserva de crisis en el
presupuesto de 2016 (441,6 millones EUR) se prorrogarán al presupuesto de 2017 y se utilizarán para reembolsar a los beneficiarios
de los pagos directos sujetos a la disciplina financiera en 2017.
(1) Las cantidades transferidas de conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 han cambiado ligeramente a raíz de
una modificación para el Reino Unido (Gales) debido a un asunto judicial en relación con la aplicación de los regímenes de pagos directos del
FEAGA y han sido modificadas por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 2016/257 de la Comisión, de 24 de febrero de 2016. Esta modificación
ha tenido un impacto reducido en el saldo neto del FEAGA disponible para 2016.
(2) Las normas detalladas sobre disciplina financiera se establecen en el artículo 26 del Reglamento (CE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común.
(3) Véase el artículo 25 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013.
(4) A partir de 2017 solo Croacia.
(5) Para más información, véase la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que fija para el año civil 2016 un
porcentaje de ajuste para los pagos directos previsto en el Reglamento (CE) n.o 1306/2013 [COM (2016) 159 final].
18.7.2016
ES
37
Ingresos afectados
De conformidad con el Reglamento sobre las normas financieras (1) y el Reglamento relativo a la financiación de la PAC (2), algunas
operaciones (principalmente las correcciones de la liquidación contable y de conformidad y las irregularidades) generan ingresos
afectados a favor del FEAGA que se utilizan para financiar parte de las necesidades de líneas específicas, como así lo exige la
ejecución presupuestaria. Debido a la existencia de tales ingresos afectados, es importante distinguir entre créditos presupuestarios
solicitados y gastos estimados («necesidades»).
Los créditos consignados en el proyecto de presupuesto de 2017 son inferiores a los gastos estimados porque se destina un importe de
1 880,0 millones EUR en ingresos al FEAGA. Los ingresos afectados para 2017 se han asignado al capítulo 05 02 del presupuesto y
concretamente a los Fondos operativos para las organizaciones de productores (400,0 millones EUR con cargo a la partida 05 02 08
03) y al capítulo 05 03 y, concretamente, al Régimen de Pago Básico (RPB) (1 480,0 millones EUR con cargo a la partida 05 03 01
10) (3).
La diferencia en los ingresos afectados en comparación con el presupuesto de 2016 (2 980,0 millones EUR) es importante (– 1 100
millones EUR). La razón principal de esta cantidad muy inferior es la ausencia de los ingresos procedentes de la tasa suplementaria
de la leche tras la expiración del régimen de cuotas lácteas en 2015. Se espera que los ingresos afectados a partir de las decisiones
sobre revisión de cuentas (1 275,0 millones EUR en el proyecto de presupuesto 2017) sean superiores al presupuesto de 2016
(1 125,0 millones EUR). Por otra parte, existe un importe adicional de 450 millones EUR resultantes de las decisiones de liquidación
de cuentas adoptadas, ya que se estima que estará disponible en 2016 y se prorrogará al ejercicio 2017. Estas estimaciones tienen en
cuenta el impacto de varias decisiones de la Comisión de 2014, 2015 y 2016 relativas a la liquidación de las cuentas del FEAGA, en
las que se autoriza a algunos Estados miembros a abonar correcciones financieras tras los aplazamientos y/o en varios tramos anuales
iguales. La otra fuente de ingresos afectados en el proyecto de presupuesto de 2017 son las irregularidades del FEAGA
(155,0 millones EUR), el mismo importe que en el presupuesto de 2016.
Necesidades del FEAGA y créditos presupuestarios
En su conjunto, como se recoge en el cuadro más abajo, el gasto del FEAGA (citado como «necesidades») para el ejercicio 2017 se
estima en 44 817,6 millones EUR, lo cual es ligeramente inferior al último año. Teniendo en cuenta el importe significativamente
inferior de los ingresos afectados cuya disponibilidad se prevé en 2017, la Comisión solicita 42 937,6 millones EUR en créditos de
compromiso para financiar las necesidades del FEAGA en 2017, lo cual representa un aumento en comparación con el presupuesto de
2016.
Cuadro: sinopsis de las necesidades del FEAGA y de las solicitudes presupuestarias
Apoyo al
mercado
Pagos directos
disociados
Otros pagos
directos
Reserva para crisis
en el sector
agrícola
Presupuesto de 2016
PP 2017 antes de la disciplina
financiera
PP 2017 después de la disciplina
financiera
Diferencia
(1)
(2)
(3)
(3 – 1)
Necesidades
Ingresos
afectados
Presupuesto
(a)
(b)
(c) = (a)
— (b)
(a)
2 673,0
2 692,4
3 273,0
36 649,2
Presupuesto
(a)
(b)
(c) = (a)
— (b)
2 292,4
2 692,4
2 380,0 34 269,2 37 190,7
400,0
1 480,0 35 710,7 36 795,7
Necesidad- Necesidaes
des
(a)
(a)
Ingresos
afectados
Presupuesto
Necesidades
(b)
(c) = (a) —
(b)
(a)
2 292,4
– 580,6
– 200,0
– 380,6
1 480,0 35 315,7
146,5
– 900,0
1 046,5
400,0
4 734,9
0,0
4 734,9
4 803,9
0,0
4 803,9
4 748,4
0,0
4 748,4
13,5
0,0
13,5
441,6
0,0
441,6
0,0
0,0
0,0
450,5
0,0
450,5
8,9
0,0
8,9
1 480,0 40 514,6
168,9
– 900,0
1 068,9
28,9
0,0
28,9
– 382,8 – 1 100,0
717,2
Total de pagos 41 825,7
directos
Otros gastos del
FEAGA
600,0
Necesida- Necesidad- Ingresos
des
es
afectados
101,6
TOTAL FEAGA 45 200,3
2 380,0 39 445,7 41 994,6
0,0
101,6
130,6
2 980,0 42 220,3 44 817,6
1 480,0 40 514,6 41 994,6
0,0
130,6
130,6
1 880,0 42 937,6 44 817,6
0,0
130,6
1 880,0 42 937,6
(1) Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de
la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo.
(2) Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola
Común, y en particular su artículo 43.
(3) En años anteriores, los ingresos afectados en el capítulo 05 03 se destinaron al Régimen de Pago Único (RPU) (05 03 01 01). Sin embargo, este
régimen ha sido sustituido por un nuevo sistema de regímenes de pago directo.
38
ES
18.7.2016
Intervenciones en mercados agrarios
El proyecto de presupuesto de 2017 presenta una disminución de las necesidades de intervención en los mercados agrícolas
(capítulo 05 02 del presupuesto) en comparación con el presupuesto de 2016, en el que se incluyen 681,5 millones (1) EUR de
medidas excepcionales de apoyo. Estas medidas estaban relacionadas con la prohibición impuesta por Rusia a la importación de
determinados productos agrícolas de la UE y el desequilibrio entre la oferta y la demanda en los sectores de la ganadería. Se considera
que su impacto financiero, aparte de las actividades de promoción, ayuda al almacenamiento privado e intervención pública para
determinados productos lácteos y la prórroga de las medidas de apoyo excepcionales para el sector de las frutas y hortalizas no se
extenderá más allá de 2016. Por el momento, no se precisan medidas con incidencia financiera en el proyecto de presupuesto de 2017.
Por tanto, las necesidades financieras para las intervenciones del FEAGA en el mercado son inferiores a las del año pasado y siguen
siendo bastante limitadas, lo que refleja el cambio en favor de la ayuda directa a la renta como principio básico acordado en todas las
reformas de la PAC desde 1992. No obstante, como se muestra en el cuadro que figura a continuación, los créditos del presupuesto
para intervenciones en los mercados agrícolas disminuyen en menor medida que las necesidades, por valor de – 380,6 millones EUR,
dado que se estima que habrá una disponibilidad de ingresos afectados menor para el capítulo 05 02 en 2017 en comparación con
2016.
Presupuesto
Diferencia
2016
2017
2017 / 2016
Intervenciones en mercados agrarios
Necesidades (a)
Ingresos afectados (estimados) disponibles (b)
Créditos solicitados (c) = (a) - (b)
3 273,0
2 692,4
– 580,6
600,0
400,0
– 200,0
2 673,0
2 292,4
– 380,6
Pagos directos
El ejercicio presupuestario de 2016 fue el primer ejercicio para los nuevos regímenes de ayudas directas introducidas por el
Reglamento (UE) n.o 1307/2013 (2). Al mismo tiempo que se continúan tres regímenes de pagos directos [el Régimen de Pago Único
por Superficie (RPUS), el pago redistributivo y la ayuda específica al algodón], los tres nuevos regímenes obligatorios son: el
Régimen de Pago Básico, el pago de ecologización y el pago a los jóvenes agricultores. Además, los Estados miembros también
pueden asignar una parte de sus techos nacionales para pagos directos a tres nuevos regímenes voluntarios: pago a las zonas con
limitaciones naturales, ayuda asociada voluntaria y el régimen para los pequeños agricultores. La flexibilidad ofrecida a los Estados
miembros en lo que respecta a los nuevos regímenes de pagos directos implica que la distribución de los fondos entre los diferentes
regímenes varía significativamente dentro de la UE.
Las necesidades estimadas para las ayudas directas en el proyecto de presupuesto de 2016, incluida la cantidad para establecer la
reserva para crisis en el sector agrícola, ascienden a 41 994,6 millones EUR, lo que supone un incremento de 168,9 millones EUR en
comparación con el presupuesto de 2016. Estas mayores necesidades son el efecto neto de varios elementos que afectaban a los techos
para las ayudas directas, en particular el impacto de la introducción progresiva de los pagos directos en Bulgaria, Rumanía y Croacia,
que se compensa en parte mediante un descenso neto como consecuencia de las transferencias entre los dos pilares de la PAC. Los
pagos directos en Bulgaria y Rumanía serán introducidos gradualmente a partir de 2017. Teniendo en cuenta los ingresos afectados
disponibles para las ayudas directas en 2017, se necesitarán créditos presupuestarios por un importe de 40 514,6 millones EUR para
financiar las necesidades con cargo al capítulo 05 03.
Presupuesto
Diferencia
2016
2017
2017 / 2016
Pagos directos
Incluida la «Reserva para crisis en el sector agrícola»
Necesidades (a)
Ingresos afectados (estimados) disponibles (b)
Créditos solicitados (c) = (a) - (b)
41 825,7
41 994,6
168,9
2 380,0
1 480,0
– 900,0
39 445,7
40 514,6
1 068,9
(1) Esta cifra no incluye 30 millones EUR adicionales fuera del FEAGA para la distribución de productos lácteos como respuesta urgente a las crisis
humanitarias (línea presupuestaria 05 02 12 09).
(2) El anterior Reglamento (UE) n.o 73/2009 ha sido derogado, y los créditos en el proyecto de presupuesto de 2017 para las medidas que no continúan
dentro del nuevo Reglamento (UE) n.o 1307/2013 solo cubren las necesidades para las cantidades residuales.
18.7.2016
ES
39
Los créditos para otros pagos directos se incrementan en 1 068,9 millones EUR en comparación con 2016, lo cual es el resultado de
unas mayores necesidades (168,9 millones EUR) y una estimación de ingresos afectados disponibles menor (900 millones EUR).
Presupuesto de 2016
PP 2017 antes de la disciplina
financiera
PP 2017 después de la disciplina
financiera
Diferencia
(1)
(2)
(3)
(3 – 1)
Necesidades
Ingresos
afectados
Presupuesto
Necesidades
Ingresos
afectados
Presupuesto
Necesidades
Ingresos
afectados
Presupuesto
Necesidades
Ingresos
afectados
Presupuesto
(a)
(b)
(c) = (a) (b)
(a)
(b)
(c) = (a) (b)
(a)
(b)
(c) = (a) (b)
(a)
(b)
(c) = (a) (b)
36 649,2
2 380,0
34 269,2
37 190,7
1 480,0
35 710,7
36 795,7
1 480,0
35 315,7
146,5
– 900,0
1 046,5
05 03 01 02 Régimen de pago
único por superficie
(RPUS)
4 237,0
0,0
4 237,0
4 547,2
0,0
4 547,2
4 504,0
0,0
4 504,0
267,0
0,0
267,0
05 03 01 07 - Pago
redistributivo
1 251,0
0,0
1 251,0
1 663,2
0,0
1 663,2
1 646,0
0,0
1 646,0
395,0
0,0
395,0
05 03 01 10 BPS
(Régimen de Pago
Básico)
18 307,0
2 380,0
15 927,0
18 069,4
1 480,0
16 589,4
17 871,0
1 480,0
16 391,0
– 436,0
– 900,0
464,0
05 03 01 11 - Pago de
ecologización
12 239,0
0,0
12 239,0
12 341,8
0,0
12 341,8
12 211,0
0,0
12 211,0
– 28,0
0,0
– 28,0
Otros pagos directos,
de los cuales:
4 734,9
0,0
4 734,9
4 803,9
0,0
4 803,9
4 748,4
0,0
4 748,4
13,5
0,0
13,5
05 03 02 60 Ayuda no
disociada voluntaria
4 046,0
0,0
4 046,0
4 110,1
0,0
4 110,1
4 063,0
0,0
4 063,0
17,0
0,0
17,0
Reserva para crisis en
el sector agrícola
441,6
0,0
441,6
0,0
0,0
0,0
450,5
0,0
450,5
8,9
0,0
8,9
41 825,7
2 380,0
39 445,7
41 994,6
1 480,0
40 514,6
41 994,6
1 480,0
40 514,6
168,9
– 900,0
1 068,9
Pagos
disociados,
cuales:
directos
de los
Total de pagos
directos
En el marco de los pagos directos disociados, las necesidades después de la disciplina financiera para el «Régimen de Pago Básico»
(RPB) se estiman en 17 871,0 millones EUR. Esto supone – 436,0 millones EUR por debajo de las necesidades del presupuesto de
2016, debido principalmente a una asignación mayor al régimen de pago redistributivo (partida presupuestaria 05 03 01 07) tras la
última de las notificaciones de los Estados miembros. Las necesidades después de la disciplina financiera para el RPUS se estiman en
4 504,0 millones EUR (267,0 millones EUR en comparación con el presupuesto de 2016). El aumento de las necesidades resulta de la
última fase de la introducción progresiva de los pagos directos en Bulgaria y Rumanía. Las necesidades para la línea presupuestaria
«pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente», o «pago de ecologización», que es obligatoria en el
30 % de las dotaciones nacionales, se estiman en 12 211,0 millones EUR después de la disciplina financiera. En 2017, nueve Estados
miembros aplicarán el régimen de «pago redistributivo», para los cuales las necesidades aumentan en 395,0 millones EUR hasta
alcanzar los 1 646,0 millones EUR después de la disciplina financiera. Las necesidades de los otros dos nuevos regímenes disociados,
es decir, el pago para los jóvenes agricultores y el pago para zonas con limitaciones naturales, se estiman en 507,0 millones EUR y
3,0 millones EUR, respectivamente.
40
ES
18.7.2016
Los créditos para otros pagos directos se incrementan en 13,5 millones EUR con respecto a 2016. Este aumento se debe
principalmente a un aumento en la ayuda asociada voluntaria, que se aplica a todos los Estados miembros salvo uno. Las necesidades
de esta medida se estiman en 4 063,0 millones EUR después de la disciplina financiera. La reforma del sistema de pagos directos ha
introducido también el régimen para los pequeños agricultores, que recibe una financiación transversal procedente de las dotaciones
disponibles para los demás regímenes. Sin embargo, como en el caso del proyecto de presupuesto de 2016, en este momento los
créditos necesarios para el régimen para pequeños agricultores no pueden determinarse ya que la aceptación real del régimen no se
conoce todavía.
4.3.4. Transferencias del FEAGA al FEADER
Para el proyecto de presupuesto de 2017, la cantidad adicional disponible para el Fondo FEADER es de 717,3 millones EUR. Estos
créditos del FEADER son un resultado neto de, por una parte, las transferencias del FEAGA al FEADER por valor de
1 289,8 millones EUR, que incluye el programa de reestructuración nacional del algodón transferidos a la nueva generación de
programas de desarrollo rural de Grecia (4,0 millones EUR) (1); la reducción de los pagos directos que superan un determinado
umbral en el caso de 17 Estados miembros que aplican tal reducción (111,0 millones EUR) (2); así como la nueva flexibilidad entre
los dos pilares de la PAC (con un total de 1 174,7 millones EUR aplicados por 11 Estados miembros) (3). Por otra parte, una cesión
del FEADER al FEAGA por un importe de 572,4 millones EUR resulta de la decisión de Polonia, Croacia, Malta, Eslovaquia y
Hungría de reforzar los pagos directos a los agricultores en el marco del primer pilar de la PAC (4).
4.3.5. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
Presupuesto
(PP)
2016 (1)
(1)
Desarrollo Rural
CC
FEADER 2014-2020
1
Gastos de apoyo ( )
Finalización (anterior a 2014)
Total
CP
Diferencia
Diferencia
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CC
Porcentaje
CP
CC
CP
88,3% – 4 313,5
18 650,6
8 487,0
14 337,0
9 902,0
99,8%
25,7
24,4
28,5
26,5
0,2%
0,2%
1 280,0
0,0%
11,4%
11 208,5
100,0%
p.m.
18 676,3
3 235,0
11 746,4
p.m.
14 365,5
CC
CP
2,8
p.m.
100,0% – 4 310,8
CC
1 415,0 – 23,1%
2,1
– 1 955,0
10,7%
CP
16,7%
8,5%
0,0% – 60,4%
– 537,9 – 23,1%
– 4,6%
(1) A partir del proyecto de presupuesto 2017, los gastos de apoyo incluyen un importe de 5,1 millones EUR en créditos de compromiso y 2,6 millones EUR en
créditos de pago transferidos a la asistencia técnica operativa del Programa de Apoyo a la Reforma Estructural desde la parte correspondiente al techo global de
asistencia técnica del FEADER.
La ayuda facilitada a través del FEADER aporta una contribución esencial a la sostenibilidad del medio rural y ayuda a mantener el
equilibrio entre las zonas urbanas y rurales en una economía competitiva basada en el conocimiento.
Como en los otros Fondos Estructurales y de Inversión, con el fin de introducir un vínculo más claro con la ejecución, los objetivos
deben fijarse para todos los programas de desarrollo rural para las seis prioridades siguientes: i) impulsar la transferencia de
conocimientos y la innovación; ii) mejorar la competitividad; iii) fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluida la
transformación y comercialización de los productos agrícolas; iv) restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas; v) promover la
eficiencia de los recursos; y vi) fomentar la integración social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales. Al menos el 30 % del total de la contribución del FEADER se reservará a determinadas medidas relativas al medio ambiente y
al cambio climático, incluida la red Natura 2000.
La aparente disminución de – 4 310,8 millones EUR en créditos de compromiso en comparación con el presupuesto de 2016 se debe
a la reprogramación del artículo 19 del MFP 2014-2020 y la transferencia de un importe de 8 705,3 millones EUR de los
compromisos de 2014, a lo que se añade los compromisos de 2015 y 2016. En concreto, la adición de 4 352,7 millones EUR en
2016, «falsean» la comparación directa entre el proyecto de presupuesto 2017 y el presupuesto de 2016. En realidad, los compromisos
de 2017 se sitúan ligeramente por encima de los niveles de 2016 si se excluye el impacto de la reprogramación, lo que refleja la
dotación anual inicialmente aprobada para el FEADER después de las transferencias entre pilares.
(1) Artículo 66 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo que establece normas aplicables a los pagos directos a los
agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común.
(2) Artículo 7, apartado 2, y artículo 11 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013.
(3) Artículo 14, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013.
(4) Artículo 14, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013.
18.7.2016
ES
41
4.3.6. Asuntos Marítimos y Pesca
Presupuesto
(PP)
2016
(1)
CP
CC
Diferencia
Diferencia
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CC
CP
Porcentaje
CC
CP
CC
CP
CC
CP
— Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP).
890,1
432,0
905,1
560,7
86,2%
78,9%
15,0
128,7
1,7%
29,8%
— Acuerdos de Colaboración en el
139,5
139,0
138,4
133,4
13,2%
18,8%
– 1,1
– 5,6
– 0,8%
– 4,0%
— Gastos de apoyo
6,6
6,6
6,6
6,6
0,6%
0,9%
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0
132,0
0,0
10,0
0,0%
1,4%
0,0
– 122,0
0,0%
– 92,4%
1 036,2
709,6
1 050,1
710,8 100,0% 100,0%
13,9
1,1
1,3%
0,2%
Total
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
El «Fondo Europeo Marítimo y de Pesca» (FEMP) integra todas las medidas en el ámbito de los asuntos marítimos y la pesca, salvo
los «acuerdos de colaboración en materia de pesca sostenible» y las contribuciones obligatorias a las «organizaciones regionales de
ordenación pesquera» (OROP) y otras organizaciones internacionales, que disponen de su propia base jurídica específica.
El FEMP apoya los objetivos de la reforma de la política pesquera común (PPC) y la política marítima integrada (PMI). Los objetivos
del FEMP son: i) fomentar una pesca y una acuicultura competitivas, medioambientalmente sostenibles, económicamente viables y
socialmente responsables; ii) impulsar la aplicación de la PPC; iii) fomentar un desarrollo territorial equilibrado e integrador de las
zonas pesqueras y acuícolas; y iv) fomentar el desarrollo y la aplicación de la política marítima integrada de forma complementaria
con la política de cohesión y la PPC.
El FEMP abarca acciones en régimen de gestión compartida y en régimen de gestión directa. La parte de gestión compartida está
cubierta por el «Reglamento de disposiciones comunes» por el que se establecen reglas comunes para los cinco Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos. En el cuarto año del nuevo período de programación, el trabajo se centrará en la aceleración de la aplicación
de los programas de la política de cohesión para el período 2014-2020 a raíz de la aprobación de todos los programas operativos en
2014 y 2015.
Acuerdos de colaboración en materia de pesca sostenible (ACPS) y contribuciones obligatorias a las OROP y otras
organizaciones internacionales de pesca
En virtud de la competencia exclusiva de la UE, la Comisión Europea negocia, concluye y ejecuta ACPS bilaterales entre la UE y
terceros países con el objetivo de fomentar la pesca sostenible en aguas de terceros países y apoyar la competitividad de la flota
pesquera de la Unión. En el marco de los ACPS, la Comisión mantiene un diálogo político sobre políticas relacionadas con la pesca
con terceros países afectados, en coherencia con los principios que rigen la política pesquera común y los compromisos contraídos en
virtud de otras políticas europeas pertinentes.
La UE promueve la mejora de la gobernanza internacional en materia de pesca y la gestión sostenible de los caladeros internacionales,
y defiende los intereses económicos y sociales de la UE en varias organizaciones internacionales. Esto incluye diversas OROP, de las
que es miembro la UE, así como organismos creados por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM),
a saber, la «Autoridad Internacional de los Fondos Marinos» y el «Tribunal Internacional del Derecho del Mar». Las contribuciones
obligatorias derivadas de la adhesión a la UE de este tipo de organismos internacionales y organizaciones se pagan sobre la base de
las decisiones y los reglamentos del Consejo (1).
(1) Las contribuciones voluntarias a organizaciones internacionales y los trabajos preparatorios de las nuevas organizaciones internacionales de pesca
se financian con cargo a una partida presupuestaria específica (11 06 62 03) que forma parte del FEMP.
42
ES
18.7.2016
4.3.7. Medio ambiente y Acción por el Clima
Presupuesto
(PP)
2016
(1)
CP
CC
— Medio Ambiente y Acción por el
Clima (LIFE+)
Diferencia
Diferencia
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CC
CP
Porcentaje
CC
CP
CC
CP
CC
CP
453,4
191,0
483,6
248,0
97,9%
68,2%
30,1
57,0
6,6%
29,8%
— La política de medio
ambiente en la Unión y a
nivel internacional
341,7
138,0
364,4
174,0
73,8%
47,8%
22,6
36,0
6,6%
26,1%
— La acción por el clima en la
Unión y a nivel internacional
111,7
53,0
119,2
74,0
24,1%
20,3%
7,5
21,0
6,7%
39,6%
— Gastos de apoyo
9,4
9,4
10,2
10,2
2,1%
2,8%
0,8
0,8
8,7%
8,7%
0,0
154,9
0,0
105,5
0,0%
29,0%
0,0
– 49,4
462,8
355,3
493,7
363,7 100,0% 100,0%
30,9
8,4
Total
0,0% – 31,9%
6,7%
2,4%
El MFP 2014-2020 aborda la acción por el clima y la biodiversidad como partes integrantes de todos los principales instrumentos e
intervenciones. Este planteamiento «integrador» implica que los objetivos que tienen relación con el clima y el medio ambiente se
reflejan en los principales instrumentos con el fin de garantizar que contribuyan a crear una economía con bajas emisiones de
carbono, eficiente en relación con los recursos y adaptada al cambio climático; de este modo, se mejorará la competitividad de
Europa, se crearán más y mejores puestos de trabajo, se reforzará la seguridad energética y se generarán beneficios para la salud. El
Programa LIFE permite a la Unión combinar el planteamiento integrador con un instrumento específico que aumentará la coherencia
y el valor añadido de la intervención de la Unión en materia de medio ambiente y Acción por el Clima.
Al menos un 81 % de los créditos para el Programa LIFE se destinará a proyectos financiados mediante subvenciones para acciones
concretas o, en su caso, mediante los instrumentos financieros.
Medio ambiente
Los créditos de compromiso en relación con el subprograma de medio ambiente de LIFE se destinarán a apoyar las medidas relativas
a tres ámbito prioritarios: i) Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos; ii) Naturaleza y Biodiversidad; y iii) Gobernanza
e Información Medioambientales. Al menos un 55 % de los recursos presupuestarios asignados a los proyectos apoyados utilizando
subvenciones para actividades concretas del subprograma de Medio Ambiente se dedicarán a proyectos de apoyo a la conservación de
la naturaleza y la biodiversidad.
Acción por el Clima
La Acción por el Clima es una prioridad clave, según lo establecido en la «Estrategia Europa 2020» y en la agenda del presidente
Juncker por el «empleo, el crecimiento, la justicia y el cambio democrático». El subprograma específico para la Acción por el Clima
en el marco del programa LIFE apoya el papel de la Unión y la legislación clave, incluido el desarrollo del régimen de comercio de
derechos de emisión de la UE y prepara el camino para el paso a una economía con bajas emisiones de carbono de aquí a 2050. Será
asimismo necesario garantizar la respuesta al cambio climático como prioridad sectorial transversal de la Unión mediante el
compromiso de que al menos el 20 % del presupuesto de la Unión esté relacionado con el clima, con contribuciones de las diferentes
políticas. El subprograma de Acción por el Clima de LIFE apoyará las medidas relativas a tres ámbito prioritarios: i) Mitigación del
Cambio Climático; ii) Adaptación al Cambio Climático; y iii) Gobernanza e Información Medioambientales.
En el anexo III se recogen más detalles sobre la contribución que el presupuesto de la UE hace a la financiación de la integración de la
Acción por el Clima y la biodiversidad.
4.3.8. Créditos de pago para la Rúbrica 2
Los créditos de pago para la Rúbrica 2 se reducen ligeramente en 115,4 millones EUR (0,2 %) con respecto al presupuesto de 2016.
El nivel global de créditos de pago solicitados para la Rúbrica 2 se debe, por una parte, a los gastos no disociados, sobre todo en el
marco del FEAGA, como se describe en la sección 4.3.3 y, por otra parte, a los créditos de pago para los gastos disociados,
especialmente para el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y
LIFE.
18.7.2016
ES
43
4.3.8.1. Pagos de los programas 2014-2020.
Todos los créditos de pago en el proyecto de presupuesto de 2017 (1) para el FEADER se refieren a pagos intermedios para medidas
anuales y de inversión. No está prevista ninguna prefinanciación inicial o anual adicional en el Reglamento FEADER como sí es el
caso para los otros Fondos EIE. En el marco del FEMP, los créditos de pago de los nuevos programas se deben principalmente a
pagos intermedios, pero también incluyen la prefinanciación anual, lo que representa el 2,625 % de la asignación principal.
Por lo que se refiere a los créditos de pago para los pagos intermedios para el desarrollo rural, abarcan sobre todo los reembolsos para
las medidas que tengan carácter plurianual que implican pagos anuales sistemáticos, así como reembolsos sobre medidas de inversión.
En el caso del FEMP, los pagos intermedios se calculan sobre la base de los perfiles de presentación de solicitudes de pago según la
experiencia pasada. La estimación de las necesidades de pago también tiene en cuenta que solo el 90 % de las solicitudes de pago
presentadas por los Estados miembros serán reembolsadas en el marco del nuevo Reglamento; el 10 % restante se abonará solamente
después del cierre anual. En el caso de ambos fondos, por lo que se refiere a las medidas de inversión, todavía tienen un efecto los
retrasos en la adopción de los programas y el paso a un plazo «n+3» para el cumplimiento de los compromisos, en lugar de un «n+2»
del período anterior. Para el FEMP, se prevé que la liquidación en 2017 de la prefinanciación anual pagada en 2016 genere ingresos
afectados que se tuvieron en cuenta y, por consiguiente, se reduzca la solicitud de nuevos créditos de pago. Excluida la asistencia
técnica, los créditos de pago para nuevos programas operativos ascienden a 9 902,0 millones EUR para el desarrollo rural
y 480,0 millones EUR para el FEMP. Se añade un importe adicional de 80,7 millones EUR para el FEMP destinado a medidas en
régimen de gestión directa por la Comisión y, por tanto, medidas al margen de los programas operativos. Por otra parte, se solicitan
créditos de pago por un importe de 133,4 millones EUR, incluidos los créditos consignados en la «reserva», para los acuerdos de
asociación de pesca sostenible, las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) y otras organizaciones internacionales
de pesca.
En el caso de LIFE, se han previsto créditos de pago por un importe de 248,0 millones EUR para los programas de 2014-2020, que se
refieren principalmente a la prefinanciación de los proyectos de la tercera convocatoria de propuestas para este período de
programación, que se pondrá en marcha en 2016, los primeros pagos intermedios (segunda prefinanciación) correspondientes a los
proyectos financiados en el marco de la primera convocatoria de propuestas de 2014 y algunos pagos a los instrumentos financieros.
4.3.8.2. Pagos relativos a compromisos pendientes (anteriores a 2014)
Alrededor del 9 % de los créditos de pago para los gastos disociados en la Rúbrica 2 en el proyecto de presupuesto de 2017 se
solicitan para pagos relativos a compromisos pendientes previos a 2014. Del total de aproximadamente 1 395,5 millones EUR, la
mayor parte se destina al desarrollo rural (1 280,0 millones EUR), de los que se espera que se cierren en 2017 un gran número de
programas operativos. El resto se refiere a las medidas financiadas en el marco del anterior Fondo Europeo de la Pesca (FEP)
(10,0 millones EUR), a la que se recurrirá para algunos pagos de cierre en el marco de la gestión compartida (la mayor parte de los
cierres de los antiguos programas se espera en años posteriores), así como de LIFE + (105,5 millones EUR). Las necesidades de pago
en el proyecto de presupuesto de 2017 relacionadas con el anterior período del MFP han disminuido considerablemente en
comparación con el presupuesto 2016, ya que los programas del FEADER y del FEP se dirigen hacia la fase de cierre sin que se
hayan previsto más pagos intermedios. En relación con el programa LIFE+, los créditos se utilizarán sobre todo para los pagos de
cierre para los proyectos iniciados antes de 2013.
4.4. Rúbrica 3 –– Seguridad y ciudadanía
4.4.1. Cuadro sinóptico de créditos de compromiso (CC) y de pago (CP)
Presupuesto
(PP)
2016 (1)
(1)
CC
CP
Diferencia
Diferencia
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CC
CP
Porcentaje
CC
CP
CC
CP
CC
CP
— Fondo de Asilo, Migración e
Integración
1 790,3
1 049,1
1 621,6
1 183,4
38,0%
31,3%
– 168,7
134,4
– 9,4%
12,8%
— Fondo de Seguridad Interior
645,5
395,0
738,6
747,7
17,3%
19,8%
93,0
352,7
14,4%
89,3%
— Sistemas informáticos
19,3
29,8
19,7
16,9
0,5%
0,4%
0,4
– 12,9
— Justicia
51,5
44,6
53,8
41,5
1,3%
1,1%
2,4
– 3,1
4,6%
– 7,0%
— Derechos, Igualdad y Ciudadanía
60,0
51,7
62,6
46,8
1,5%
1,2%
2,7
– 4,9
4,4%
– 9,5%
2,0% – 43,2%
(1) Las cifras mencionadas en este apartado no incluyen gastos de apoyo (asistencia técnica operativa y no operativa) y las contribuciones a las
agencias.
44
ES
18.7.2016
Presupuesto
(PP)
2016 (1)
(1)
CP
CC
Diferencia
Diferencia
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CC
CP
Porcentaje
CC
CP
CC
CP
CC
CP
— Mecanismo de protección Civil
de la Unión
30,6
27,8
31,0
30,9
0,7%
0,8%
0,5
3,2
1,5%
11,4%
— Europa con los Ciudadanos
25,3
23,8
26,4
26,4
0,6%
0,7%
1,1
2,6
4,3%
10,7%
253,0
241,9
256,2
234,5
6,0%
6,2%
3,2
– 7,4
1,3%
– 3,1%
— Salud
62,2
70,2
64,5
57,7
1,5%
1,5%
2,4
– 12,5
— Consumidores
25,9
21,0
26,9
20,7
0,6%
0,5%
1,0
– 0,3
— Europa Creativa
191,8
196,0
206,9
176,1
4,8%
4,7%
15,1
– 19,9
— —
100,0
80,2
200,0
219,0
4,7%
5,8%
100,0
138,8
100,0%
173,1%
0,0%
0,0%
— Alimentos y piensos
3,8% – 17,8%
4,0%
– 1,2%
7,9% – 10,2%
99,3
88,4
97,9
99,3
2,3%
2,6%
– 1,4
10,9
– 1,4%
12,3%
— De los cuales «acciones de
comunicación»
71,1
64,1
76,3
73,8
1,8%
2,0%
5,2
9,7
7,3%
15,1%
preparatorias
11,1
16,8
14,2
0,0%
0,4%
– 11,1
– 2,6 – 100,0% – 15,4%
686,2
686,1
866,1
866,8
20,3%
22,9%
179,9
180,7
26,2%
26,3%
Total
4 052,0
3 022,3
4 272,4
3 781,9
100%
100%
220,4
759,6
5,4%
25,1%
Parte correspondiente al
1 506,0
530,0
Parte correspondiente a la Reserva
para Imprevistos
0,0
1 164,4
Techo
2 546,0
2 578,0
Margen
0,0
0,0
p.m.
4.4.2. Prioridades para 2017: abordar la crisis migratoria y de seguridad
Europa es parte de un mundo globalizado e interconectado en el que la movilidad internacional es alta. La libertad y la seguridad son
derechos fundamentales, así como objetivos interdependientes en unas sociedades en constante evolución. Muchos de los problemas
de seguridad de hoy en día se deben a nuevos conflictos y perturbaciones en la vecindad inmediata de la UE, al rápido desarrollo de
las nuevas tecnologías y los cambios en la forma que adopta la radicalización, la violencia y el terrorismo. Los recientes y trágicos
atentados perpetrados en París y Bruselas demuestran que las preocupaciones en materia de seguridad son cada vez más variadas y
más internacionales, y cada vez más de naturaleza transfronteriza e intersectorial. El reto va más allá de la capacidad de cualquier
Estado miembro para responder por separado.
Las Agendas Europeas de Seguridad y Migración han fijado la dirección para el desarrollo y la aplicación de la política de la UE
destinada a abordar los retos paralelos de la gestión de la migración y la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. El
presupuesto de la UE seguirá prestando apoyo a los Estados miembros para contrarrestar las perturbaciones en los flujos de migración
irregular, proteger las fronteras exteriores de la UE y salvaguardar la integridad del espacio Schengen. La Comisión calcula que serán
necesarios en 2017 un total de 3 200 millones EUR en el marco de la Rúbrica 3 para hacer frente a los retos de las crisis migratoria, de
refugiados y de seguridad. Las medidas tomadas o adoptadas en el ámbito de la inmigración son los siguientes: la revisión del
Reglamento de Dublín, con el fin de que Europa pueda enfrentarse mejor con un elevado número de llegadas y garantizar un reparto
equitativo de la responsabilidad; la necesidad de integrar el gran número de personas que llegaron en 2015-2016 y el retorno efectivo
de los que no tienen derecho a protección internacional; continuar las medidas de ayuda de emergencia y ampliar el mandato de la
EASO para desempeñar un nuevo papel en la aplicación de las políticas, así como reforzar su papel operativo como nueva Agencia de
Asilo de la Unión Europea. Las medidas para cumplir la Agenda Europea de Seguridad en el marco de la lucha contra el terrorismo y
la delincuencia informática figuran en la Comunicación de la Comisión «Sistemas de información más sólidos e inteligentes para la
gestión de las fronteras y la seguridad».
18.7.2016
ES
45
La Comisión ha puesto en marcha una serie de propuestas para que los sistemas de información existentes [como el Sistema de
Información de Visados (VIS), el Sistema de Información de Schengen (SIS) y el sistema EURODAC] y los futuros sistemas de
información (sistema de registro de entradas y salidas, registros de nombres de pasajeros) permitan mejorar la gestión de las fronteras
exteriores y la seguridad interior de la UE. Se trata de una forma complementaria a la creación de una guardia costera y de fronteras
europea y a la mejora de la prevención de las crisis y la intervención en las fronteras exteriores.
4.4.3. Instrumento de ayuda de emergencia
La llegada masiva de refugiados y migrantes a Europa ha creado una situación excepcional en la que un gran número de personas
necesitan asistencia humanitaria urgente que van más allá de la capacidad organizativa de uno o varios Estados miembros. Se ha
creado un nuevo instrumento (1) que permite a la Unión prestar apoyo financiero, por ejemplo, a través de organizaciones asociadas
capaces de aplicar rápidamente las acciones de emergencia en apoyo de los Estados miembros más afectados.
La Comisión calcula que se necesitan 200,0 millones EUR en 2017 para hacer frente a las necesidades humanitarias que se derivan de
la crisis migratoria y de los refugiados.
4.4.4. Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI)
Presupuesto
(PP)
2016
(1)
FAMI por componente
CP
CC
Diferencia
Diferencia
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CC
CP
Porcentaje
CC
CP
CC
CP
CC
CP
— Consolidación y desarrollo del
Sistema Europeo Común de Asilo
y fomento de la solidaridad y la
mancomunidad de responsabilidades entre Estados miembros.
1 473,5
704,9
952,9
740,2
58,8%
62,5%
– 520,6
— Apoyo a la migración legal en la
Unión y fomento de la integración
efectiva de los nacionales de
terceros países, propiciando
estrategias de retorno equitativas y
eficaces
314,5
216,9
666,2
285,8
41,1%
24,1%
351,7
68,9
111,8%
31,8%
2,3
2,3
2,5
2,5
0,2%
0,2%
0,2
0,2
7,5%
7,5%
155,0
0,0%
13,1%
30,0
0,0%
24,0%
134,4
– 9,4%
12,8%
— Gastos de apoyo
p.m.
Total
1 790,3
125,0
1 049,1
p.m.
1 621,6
1 183,4 100,0% 100,0%
– 168,7
35,3 – 35,3%
5,0%
La creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia es una piedra angular del proyecto europeo. Es necesaria una respuesta
general, coherente y eficaz para los desafíos que plantean la migración y el asilo. Los ciudadanos esperan de la Unión que contribuya
a la seguridad mediante la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas.
El «Fondo de Asilo, Migración e Integración» (FAMI) contribuye a lograr una gestión eficaz de los flujos de migración y aplicar,
reforzar y desarrollar la política común en materia de asilo, protección temporal y subsidiaria y la política de inmigración común.
Algunos Estados miembros soportan una pesada carga debido a su situación geográfica o económica específica. Por lo tanto, los
principios de solidaridad y el reparto equitativo de las responsabilidades se encuentran en el centro de las políticas comunes en
materia de asilo e inmigración.
El apoyo de la UE en el marco de este Fondo se asigna mediante gestión compartida con los Estados miembros sobre la base de
programas nacionales plurianuales. Además de los importes iniciales, los refuerzos pueden asignarse a diferentes propósitos. El Fondo
podrá también financiar directamente acciones transnacionales en la Unión o acciones de interés particular para la Unión. Los
recursos gestionados directamente también se utilizan para apoyar la «Red Europea de Migración».
(1) DO L 70 de 16.3.2016, p. 1.
46
ES
18.7.2016
Se prevé que la presión que sufren los Estados miembros en sus sistemas de migración y asilo y en sus fronteras se mantendrá elevado
en 2017. Así pues, la propuesta de presupuesto 2017 para el FAMI prevé medios adicionales en los siguientes ámbitos: 1) completar
los recursos de los Estados miembros para actividades de integración de los nacionales de terceros países que llegan a la UE; 2)
proporcionar recursos financieros adecuados para las operaciones de retorno; 3) proseguir un mayor nivel de financiación para la
ayuda de emergencia; 4) facilitar la readmisión en países terceros; 5) en el marco de la reforma del Reglamento de Dublín, invertir en
las capacidades de acogida de los Estados miembros, distribuyendo a los solicitantes de asilo por toda la UE y creando infraestructuras para su alojamiento y otras necesidades básicas; 6) proporcionar recursos adecuados para el régimen voluntario de admisión
humanitaria con Turquía.
4.4.5. Fondo de Seguridad Interior (FSI)
Presupuesto
(PP)
2016
(1)
FSI por componente
CP
Diferencia
Diferencia
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CC
CP
CC
CP
— Apoyo a la gestión de las fronteras
y política común de visados para
facilitar los viajes legítimos
487,7
214,4
403,7
364,3
54,7%
48,7%
– 84,0
149,8 – 17,2%
— Prevención y represión de la delincuencia organizada transfronteriza
y mejora de la gestión de los
riesgos y las crisis relacionados con
la seguridad
155,6
78,7
292,4
162,9
39,6%
21,8%
136,8
84,1
88,0%
106,9%
2,3
2,3
2,5
2,5
0,3%
0,3%
0,2
0,2
7,5%
7,5%
190,0
0,0%
25,4%
90,5
0,0%
91,0%
352,7
14,4%
89,3%
CC
— Gastos de apoyo
p.m.
Total
645,5
CC
99,5
395,0
CP
Porcentaje
p.m.
738,6
747,7 100,0% 100,0%
93,0
CC
CP
69,9%
El objetivo del «Fondo de Seguridad Interior» es contribuir a garantizar un alto nivel de seguridad en la Unión. El Fondo prestará
apoyo financiero a la cooperación policial, la prevención y la lucha contra la delincuencia, y la gestión de crisis («Policía FSI»), así
como a las medidas dirigidas a alcanzar un control uniforme y de alto nivel de las fronteras exteriores de la Unión para armonizar las
medidas de gestión de las fronteras en la Unión y para compartir la información entre los Estados miembros de la UE y entre países de
la UE y Frontex (en lo sucesivo, «Fronteras exteriores y visados FSI»).
El apoyo de la UE en el marco de este Fondo se asigna principalmente mediante gestión compartida con los Estados miembros sobre
la base de programas nacionales plurianuales. Esto incluye el apoyo necesario a las inversiones nacionales para la consecución de los
objetivos establecidos en el Reglamento relativo al «Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras» (EUROSUR). Pueden concederse
recursos para acciones específicas, incluido el apoyo al régimen de tránsito especial en favor de Lituania. El Fondo financiará el
establecimiento de un sistema de entrada/salida (1) para abordar los siguientes desafíos: retrasos en los controles fronterizos y mejora
de la calidad de los controles fronterizos para los ciudadanos de terceros países, identificaciones sistemáticas y fiables de los
inmigrantes irregulares y de personas que han rebasado la duración de estancia autorizada, refuerzo de la seguridad interior y lucha
contra el terrorismo y los delitos graves.
A fin de atender la creciente necesidad de una gestión eficaz de las fronteras exteriores de la UE en 2017, se añadirán recursos
adicionales destinados a la adquisición de los medios de transporte y equipos para apoyar las operaciones conjuntas de Frontex. En lo
que respecta a la seguridad interior de la UE, ofrecerá ayuda a los Estados miembros para la aplicación del sistema de registro de
nombres de pasajeros, incluido el desarrollo de las tecnologías necesarias para intercambiar información y aumentar la interoperabilidad entre las fuerzas y cuerpos de seguridad. Las medidas dirigidas a mejorar la lucha contra la financiación del terrorismo, la
prevención de la radicalización y la protección de infraestructuras críticas también recibirán financiación adicional en 2017.
(1) A reserva de la adopción de la propuesta de la Comisión COM(2016) 194 de 6.4.2016, prevista para finales de 2016.
18.7.2016
ES
47
Tanto el «Fondo de Asilo, Migración e Integración» (FAMI) como el «Fondo de Seguridad Interior» (FSI) tienen una importante
dimensión exterior con el fin de garantizar que la UE disponga de los medios necesarios para realizar sus prioridades en su política de
asuntos de interior y defender sus intereses en sus relaciones con terceros países. Se proporciona ayuda financiera para garantizar la
continuidad territorial de la financiación, empezando en la UE y continuando en los terceros países. Estos instrumentos también
ofrecerán una respuesta rápida en caso de emergencia. Estos instrumentos están destinados a permitir a la UE reaccionar
adecuadamente en situaciones que evolucionan rápidamente, y ofrecen actualmente una respuesta rápida en casos de emergencia.
4.4.6. Sistemas informáticos
Presupuesto
(PP)
2016
(1)
«Sistemas informáticos» por componente
CP
CC
Diferencia
Diferencia
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CC
CP
Porcentaje
CC
CP
CC
CP
CC
CP
— Sistema de Información de
Schengen (SIS II)
9,6
13,4
9,8
7,5
49,7%
44,6%
0,2
– 5,9
2,0%
– 43,7%
— Sistema de Información de
Visados (VIS)
9,6
16,3
9,8
9,3
49,7%
54,8%
0,2
– 7,0
2,0%
– 43,1%
— Base de datos de impresiones
dactilares europea (Eurodac)
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5%
0,6%
0,0%
0,0%
19,3
29,8
19,7
2,0%
– 43,2%
Total
16,9 100,0% 100,0%
0,4
– 12,9
La UE puede marcar una verdadera diferencia si logra que la cooperación en materia de seguridad entre los Estados miembros sea
más rápida, segura y específica. La UE cuenta con una serie de herramientas informáticas para facilitar el intercambio de información
entre las autoridades policiales y judiciales nacionales: por ejemplo, para consultar las alertas sobre personas buscadas o desaparecidas
o para invalidar los documentos de viaje de las personas sospechosas de desear unirse a grupos terroristas fuera de la UE.
Los créditos consignados en el proyecto de presupuesto se destinan a financiar los gastos de funcionamiento para la continuación de
los actuales sistemas informáticos y, en particular, el coste total de la infraestructura de red a nivel de la UE y el de los estudios
relacionados. Esto abarca el «Sistema de Información de Schengen» (SIS II), el análisis, la aplicación e instalación de un amplio
sistema de información de ámbito europeo «VIS» («Sistema de Información de Visados»), y la creación y funcionamiento de la
unidad central de «Eurodac», el sistema que facilita la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del
«Convenio de Dublín».
4.4.7. Justicia
Presupuesto
(PP)
2016
(1)
«Justicia» por componente
CP
CC
Diferencia
Diferencia
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CC
CP
Porcentaje
CC
CP
CC
CP
CC
CP
— Apoyar y promover la formación
judicial y facilitar el acceso
efectivo a una justicia para todos
33,2
23,2
33,7
24,6
62,6%
59,3%
0,5
1,4
1,6%
6,0%
— Facilitar y apoyar la cooperación
judicial en materia civil y penal
14,6
10,1
15,8
10,5
29,3%
25,3%
1,2
0,4
8,4%
4,0%
— Respaldo a las iniciativas en
materia de drogas
2,5
2,1
3,1
2,8
5,8%
6,6%
0,6
0,7
24,7%
31,2%
— Gastos de apoyo
1,2
1,2
1,2
1,2
2,2%
2,9%
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0
8,0
0,0
2,4
0,0%
5,9%
0,0
– 5,6
0,0% – 69,6%
51,5
44,6
53,8
41,5 100,0% 100,0%
2,4
– 3,1
4,6%
Total
– 7,0%
48
ES
18.7.2016
El objetivo general del programa «Justicia» es contribuir a seguir desarrollando un espacio europeo de la justicia basado en el
reconocimiento y la confianza mutuos. En particular, las medidas que se van a financiar promueven la aplicación de la legislación de
la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y penal, facilitar el acceso a la justicia y apoyar iniciativas en materia
de drogas en relación con la cooperación judicial y la prevención de la delincuencia. La financiación de la UE en el marco de este
programa se asignará a actividades analíticas y de formación, difusión, aprendizaje mutuo, cooperación, y actividades de
concienciación, con el objetivo, entre otros, de aumentar la proporción de ciudadanos que consideran que es fácil acceder a la
justicia civil en otro Estado miembro y contribuir al aumento del número de profesionales del Derecho que reciben formación.
4.4.8. Derechos, Igualdad y Ciudadanía
Presupuesto
(PP)
2016
(1)
«Derechos, Igualdad y Ciudadanía» por
componente
CP
CC
Diferencia
Diferencia
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CC
CP
Porcentaje
CC
CP
CC
CP
CC
CP
— Garantía de la protección de los
derechos y capacitación de los
ciudadanos
25,3
17,6
26,5
18,5
42,2%
39,5%
1,1
0,9
4,5%
5,1%
— Promoción de la no discriminación
y la igualdad
33,5
23,0
35,1
24,0
56,0%
51,3%
1,5
1,0
4,5%
4,3%
1,1
1,1
1,1
1,1
1,8%
2,4%
0,0%
0,0%
3,2
0,0%
6,8%
— Gastos de apoyo
p.m.
Total
60,0
10,0
51,7
p.m.
62,6
46,8 100,0% 100,0%
2,7
– 6,8
0,0% – 68,0%
– 4,9
4,4%
– 9,5%
El objetivo del programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» es contribuir a un mayor desarrollo de un espacio en el que se
promuevan y protejan los derechos de las personas mejorando el ejercicio de los derechos que se derivan de la ciudadanía de la
Unión, promoviendo los principios de no discriminación, contribuyendo a la protección de los datos personales y reforzando la
protección de los derechos del menor y los derechos que se derivan de la legislación de la UE en materia de consumo. La financiación
de la UE en el marco de este programa se asigna a actividades analíticas y de formación, difusión, aprendizaje mutuo, cooperación y
concienciación.
4.4.9. Mecanismo de Protección Civil de la Unión
El «Mecanismo de Protección Civil de la Unión» tiene por objeto apoyar, coordinar y complementar la acción de los Estados
miembros en el ámbito de la protección civil mediante la mejora de la eficacia de los sistemas de prevención, preparación y respuesta
ante catástrofes naturales, tecnológicas o de origen humano. Mediante el apoyo y el fomento de medidas para prevenir las catástrofes,
la política de protección civil de la UE reduce los costes de las catástrofes para la economía de la UE que representan obstáculos para
el crecimiento. Un mayor nivel de protección de los ciudadanos y el medio ambiente (incluido el patrimonio cultural), minimiza el
impacto social, económico y medioambiental negativo de las catástrofes que puedan afectar a las regiones y a las personas más
vulnerables. Ello contribuye a un desarrollo más sostenible e integrador. El «Centro Europeo de Reacción Urgente» aporta beneficios
al conjunto de la UE permitiendo la rápida y efectiva respuesta en caso de catástrofe en términos de vidas humanas salvadas. Además,
genera ahorros a nivel de cada Estado miembro. Se espera que la velocidad media de las intervenciones con arreglo al mecanismo de
la Unión (desde la aceptación de la oferta hasta su aplicación) pasará de una media de 36 horas en 2013 a menos de 12 horas en 2020.
4.4.10. Europa con los Ciudadanos
El programa «Europa con los Ciudadanos» se propone reforzar la memoria de la historia de la UE y de su identidad estimulando el
debate, la reflexión y la creación de redes. Esta medida apoya las actividades que fomenten la reflexión sobre la diversidad cultural
europea y los valores comunes en el sentido más amplio. También aspira a aumentar la capacidad de participación ciudadana en el
ámbito de la Unión mediante la mejora del conocimiento que los ciudadanos tienen del proceso de elaboración de las políticas y la
promoción de las oportunidades de compromiso social y voluntariado a nivel de la Unión. Por otra parte, en el marco de la Iniciativa
Ciudadana Europea (ICE), el programa refuerza el funcionamiento democrático de la Unión otorgando a los ciudadanos europeos el
derecho a participar directamente en el desarrollo de las políticas de la UE, pidiendo a la Comisión Europea que presente propuestas
legislativas. Las acciones se ejecutan a nivel transnacional o con una clara dimensión europea.
18.7.2016
ES
49
4.4.11. Alimentos y piensos
Presupuesto
(PP)
2016
(1)
Resumen de «Alimentos y piensos» por
componente
CP
CC
Diferencia
Diferencia
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CC
CP
Porcentaje
CC
CP
CC
CP
CC
CP
— Garantizar un mejor estado de la
salud de los animales y un alto
nivel de protección de los animales
en la Unión
171,9
144,8
165,0
151,3
64,4%
64,5%
– 6,9
6,5
– 4,0%
4,5%
— Garantizar la oportuna detección de
organismos nocivos para los
vegetales y su erradicación
12,0
6,1
15,0
10,0
5,9%
4,3%
3,0
3,9
25,0%
63,9%
— Garantizar la eficacia, la eficiencia
y la fiabilidad de los controles
47,4
55,3
53,6
49,5
20,9%
21,1%
6,2
– 5,8
13,0% – 10,4%
— Fondo para medidas de emergencia
relacionadas con la sanidad animal
y las cuestiones fitosanitarias
19,0
18,0
20,0
16,0
7,8%
6,8%
1,0
– 2,0
5,3% – 11,1%
2,7
2,7
2,7
2,7
1,0%
1,1%
5,0
0,0%
2,1%
— Gastos de apoyo
p.m.
Total
15,0
253,0
241,9
p.m.
256,2
0,0%
– 10,0
234,5 100,0% 100,0%
0,0% – 66,7%
– 7,4
3,2
0,0%
1,3%
– 3,1%
Las medidas del «Programa Alimentos y Piensos» persiguen garantizar un alto nivel de protección de la salud de las personas, los
animales y las plantas a lo largo de la cadena alimentaria y en ámbitos conexos, un elevado nivel de protección de los consumidores y
el medio ambiente, y fomentar la competitividad y la creación de puestos de trabajo de la industria alimentaria de la UE. Está prevista
una contribución de la UE en favor de programas nacionales dirigidos a mejorar la salud de los animales o a erradicar aquellas
enfermedades que afecten a las personas o cuya presencia pueda acarrear importantes repercusiones sociales, económicas y políticas.
Son necesarios programas de erradicación, control y vigilancia para reducir este riesgo para la salud pública y/o de los animales a un
nivel aceptable. Existe una vigilancia a escala de la UE en lo relativo a enfermedades como la gripe aviar y las encefalopatías
espongiformes transmisibles (EET). En 2017, se aplicarán las nuevas medidas previstas en el Reglamento de base; en particular, en
caso de medidas de emergencia fitosanitarias, los propietarios podrán recibir una compensación por el valor de las plantas. La
financiación de estas nuevas medidas ha exigido una nueva priorización de acciones al amparo de las medidas en materia de
«alimentos y piensos».
4.4.12. Programa de Salud
Los objetivos generales del programa «Salud» son complementar, apoyar y aportar valor añadido a las políticas de los Estados
miembros para mejorar la salud de los ciudadanos de la UE y reducir las desigualdades en este campo fomentando la salud y la
innovación sanitaria, aumentando la sostenibilidad de los sistemas de asistencia sanitaria y protegiendo a los ciudadanos de las graves
amenazas transfronterizas para la salud. Fomentar la buena salud forma parte de los objetivos de crecimiento inteligente e integrador
de la «Estrategia Europa 2020» con vistas a un impacto positivo sobre la competitividad y la productividad.
4.4.13. Programa de Consumidores
La meta del programa «Consumidores» es garantizar un alto nivel de protección de los consumidores, conferirles autonomía de
decisión y situar al consumidor en el centro del mercado único. El programa contribuye a proteger la salud, la seguridad y los
intereses jurídicos y económicos de los consumidores, así como la promoción de su derecho a la información, la educación y a
organizarse con el fin de salvaguardar sus intereses. El programa complementa, apoya y supervisa las políticas de los Estados
miembros.
4.4.14. Europa Creativa
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto (PP)
2016
2017
Resumen de «Europa Creativa» por componente
— Reforzar la capacidad financiera de las
pymes, las pequeñas organizaciones y las
microorganizaciones en los sectores
cultural y creativo europeos y promover el
desarrollo de políticas y nuevos modelos
empresariales
23,8
Diferencia
Diferencia
2017 / 2016
2017 / 2016
(2 – 1)
(2)
(1)
CC
Porcentaje
CP
22,1
CC
30,9
CP
14,2
CC
14,9%
CP
8,1%
CC
7,1
(2 / 1)
CP
CC
– 8,0
29,8%
CP
– 35,9%
50
ES
18.7.2016
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto (PP)
2016
(1)
Resumen de «Europa Creativa» por componente
CC
CP
Diferencia
Diferencia
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CC
CP
Porcentaje
CC
CP
CC
CP
CC
CP
— Subprograma Cultura — Apoyar acciones
transfronterizas y promover la circulación
y la movilidad transnacionales
52,8
45,0
54,4
43,4
26,3%
24,7%
1,5
– 1,6
2,9%
– 3,5%
— Subprograma MEDIA — Funcionar transnacional e internacionalmente y promover
la circulación y la movilidad transnacionales
100,7
98,1
107,1
101,0
51,8%
57,4%
6,4
2,9
6,4%
2,9%
14,4
14,4
14,5
14,5
7,0%
8,2%
0,1
0,1
0,5%
0,5%
0,0
16,3
0,0
2,9
0,0%
1,7%
0,0
– 13,4
– 100,0%
– 81,9%
191,8
196,0
206,9
176,1
100,0%
100,0%
15,1
– 19,9
7,9%
– 10,2%
— Gastos de apoyo
Total
«Europa Creativa» es el programa marco para los sectores cultural y creativo, y está dotado con un presupuesto de 146 millones EUR
para el período 2014-2020. La dotación del programa se distribuye como sigue: 56 % para el subprograma MEDIA, 31 % para el
subprograma Cultura, y 13 % para el componente intersectorial. Al centrarse específicamente en la necesidad de actuar fuera de las
fronteras nacionales de los sectores cultural y creativo, y gracias a un estrecho vínculo con la promoción de la diversidad cultural y
lingüística, el programa sirve de complemento de otros programas de la UE, como el apoyo que prestan los Fondos Estructurales a la
inversión en los sectores cultural y creativo, la restauración del patrimonio, las infraestructuras y los servicios culturales, los fondos
para la digitalización del patrimonio cultural y los instrumentos de ampliación y de relaciones exteriores.
Invertir en los sectores cultural y creativo contribuye directamente a promover el objetivo de crecimiento inteligente, sostenible e
integrador de la «Estrategia Europa 2020». Se espera que Europa Creativa contribuya a aumentar el porcentaje que este sector aporta
al PIB de la UE al 4,8 % de aquí a 2020, e incrementar su porcentaje de empleo al 4 %. Ya se han logrado resultados notables:
MEDIA ha sido reconocido por la industria audiovisual en el ámbito europeo e internacional como una marca que representa la
calidad artística y la creatividad. 15 de los 22 Césares concedidos en febrero de 2016 premiaron ocho películas subvencionadas por el
programa MEDIA de la UE. Por cuarto año consecutivo, el Óscar a la mejor película en lengua extranjera fue concedido a una
película que recibió el apoyo del programa MEDIA: Hijo de Saúl. Otra película cofinanciada por la UE, Amy, ganó el Óscar al mejor
documental.
4.4.15. Acciones de comunicación
A través de «acciones de comunicación», la Comisión llega a todos los ciudadanos de la UE para generar y ganarse su confianza. Las
acciones de comunicación contribuyen a mejorar la información, la comprensión y la participación de los ciudadanos en el proceso de
elaboración de las políticas de la UE, mostrando el impacto que las medidas de la UE tienen en su vida cotidiana. Las acciones se
ejecutan en colaboración con el Parlamento Europeo, los Estados miembros, y los 518 centros de información «Europa en directo»,
así como a través de las Representaciones de la Comisión y de las oficinas regionales en los Estados miembros. A través de sus
herramientas de comunicación audiovisual, la Comisión informa a los ciudadanos y les permite saber más sobre el proceso político y
legislativo de la UE y sus resultados. Estas acciones difunden información sobre los resultados y logros de las políticas de la UE a
través de información escrita y en línea multilingüe y de diversas herramientas de comunicación como campañas itinerantes y
«Diálogos con los ciudadanos», organizados a escala local contando con la ayuda de las Representaciones de la Comisión. En
particular, en 2017 la Comisión continuará desarrollando el sitio web Europa cuya finalidad es ofrecer un marco normativo coherente,
pertinente y eficaz en cuanto a presencia digital.
El nivel total de créditos de pago solicitados para la Rúbrica 3 en 2017 se fija en 3 781,9 millones EUR, lo que supone un incremento
del 25,1 % y es en gran medida el resultado del aumento del nivel de créditos de compromiso presupuestados desde 2015.
Para cada uno de los nuevos programas, fondos y acciones 2014-2012, la Comisión ha realizado un análisis exhaustivo del
mecanismo de ejecución previsto en las bases jurídicas adoptadas. Partiendo de este análisis y de la experiencia anterior, la
Comisión determinó cuándo está previsto que se proceda a los pagos en 2017. Los pagos de los programas 2014-2020, relativos
principalmente a las prefinanciaciones, representan 3 377,5 millones EUR, de los que 866,8 millones EUR se destinarán a financiar la
contribución de la UE a las agencias descentralizadas en el marco de esta Rúbrica. Otros 38,4 millones EUR se destinarán al pago de
los gastos administrativos no disociados, para los cuales los compromisos son iguales a los pagos.
18.7.2016
ES
51
2014 en el marco de la Rúbrica 3 ascenderán a 365,7 millones EUR en 2017.
4.5. Rúbrica 4 — Una Europa Global
Presupuesto
(PP)
2016 (1)
(1)
CC
CP
Diferencia
Diferencia
2017
2017 – 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CC
CP
Porcentaje
CC
CP
CC
CP
CC
CP
— Instrumento de Ayuda Preadhesión
(IPA II)
1 662,3
2 079,2
2 114,7
1 716,2
22,4%
18,5%
452,5
– 363,0
— Instrumento Europeo de Vecindad
(IEV)
2 186,5
2 328,6
2 187,1
2 294,1
23,2%
24,7%
0,5
– 34,5
0,0%
– 1,5%
— Instrumento de Cooperación para
el Desarrollo (ICD)
2 629,9
2 729,0
2 711,5
2 657,8
28,7%
28,6%
81,6
– 71,2
3,1%
– 2,6%
— Instrumento de Colaboración para
la cooperación con terceros países
125,6
109,0
133,7
135,9
1,4%
1,5%
8,1
26,8
6,4%
24,6%
— Iniciativa Europea para la
Democracia y los Derechos
Humanos (IEDDH)
185,5
180,5
189,0
168,4
2,0%
1,8%
3,5
– 12,2
1,9%
– 6,7%
— Instrumento en pro de la estabilidad y la paz (IcSP)
326,7
316,4
273,3
294,2
2,9%
3,2%
– 53,4
– 22,2
– 16,3%
– 7,0%
1 108,8
1 471,2
945,4
1 145,8
10,0%
12,3%
– 163,3
– 325,3
— Política Exterior y de Seguridad
Común (PESC)
327,3
298,6
333,9
297,2
3,5%
3,2%
6,6
– 1,4
— Instrumento de Cooperación en
materia de Seguridad Nuclear
(ICSN)
71,8
97,0
62,3
81,4
0,7%
0,9%
– 9,5
– 15,5
– 13,2% – 16,0%
— Ayuda macrofinanciera (AMF)
79,7
79,7
30,8
30,8
0,3%
0,3%
– 48,8
– 48,8
– 61,3% – 61,3%
— Fondo de Garantía relativo a las
acciones exteriores (GF)
257,1
257,1
240,5
240,5
2,6%
2,6%
– 16,6
– 16,6
– 6,4%
– 6,4%
— Mecanismo de protección Civil de
la Unión
17,6
18,9
20,7
19,6
0,2%
0,2%
3,2
0,7
18,0%
3,8%
— Iniciativa «Voluntarios de Ayuda
de la UE»
17,9
14,2
22,0
23,7
0,2%
0,3%
4,1
9,5
23,1%
67,2%
83,8
78,2
81,1
89,8
0,9%
1,0%
– 2,6
11,6
– 3,1%
14,8%
63,8
60,8
66,1
67,3
0,7%
0,7%
2,3
6,6
3,6%
10,8%
preparatorias
3,0
17,4
7,3
0,0%
0,1%
– 3,0
20,0
20,0
19,8
19,8
0,2%
0,2%
– 0,2
– 0,2
– 0,9%
– 0,9%
Total
9 167,0
10 155,6
9 432,0
9 289,7 100,0% 100,0%
265,0
– 865,9
2,9%
– 8,5%
De los cuales el Instrumento de Flexibilidad
24,0
0,0
Techo
9 143,0
9 432,0
Margen
0,0
— Ayuda humanitaria (HUMA)
1
p.m.
0,0
o
o
( ) El presupuesto 2016 incluye los presupuestos rectificativos n. 1 y n. 2 y el proyecto de presupuesto rectificativo n.o 3.
27,2% – 17,5%
– 14,7% – 22,1%
2,0%
– 0,5%
– 10,1 – 100,0% – 58,2%
52
ES
18.7.2016
La acción exterior de la UE está dirigida a promover la democracia, la paz, la solidaridad, la estabilidad y la reducción de la pobreza
mediante la inversión en sus países vecinos, el apoyo a los países que están preparando su adhesión a la UE y la promoción de sus
intereses fundamentales en todo el mundo. El gasto para la Rúbrica 4 aumenta en un 2,9 % hasta situarse en 9 432,0 millones EUR en
créditos de compromiso en 2017. Los tres mayores instrumentos con finalidad política, el Instrumento de Ayuda de Preadhesión
(IPA), el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) y el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD), incrementan su participación
en la financiación de la acción exterior en un 74,4 % (7 013,3 millones EUR), debido en gran medida al aumento en el IPA en
relación con el establecimiento del Mecanismo para los refugiados en Turquía.
La ayuda humanitaria representa el 10,1% de los recursos de la Rúbrica 4, con una asignación de 945,4 millones EUR. Las grandes
necesidades imprevistas por encima de la asignación de ayuda humanitaria pueden también cubrirse con la «reserva para ayudas de
emergencia».
El Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) sigue siendo de crucial importancia a la hora de
proyectar los valores europeos. Su financiación se mantiene estable en términos generales en 189,0 millones EUR.
En respuesta a las crisis, el Instrumento en pro de la estabilidad y la paz (IEP) y la política exterior y de seguridad común (PESC), que
requieren 273,3 millones EUR y 333,9 millones EUR respectivamente, financian operaciones de gran relevancia política y alta
visibilidad para la pacificación y estabilización en las fronteras de la UE y más allá de ellas. Se han puesto 60 millones EUR del
Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz a disposición del IPA para el Mecanismo para los refugiados en Turquía, lo que explica
la disminución del programa en 2017.
No se modifica la parte del Instrumento de Colaboración (133,7 millones EUR), diseñado específicamente para proyectar los intereses
de la UE en la escena internacional.
La mayor parte de los instrumentos de la Rúbrica 4 también contribuirán a hacer frente a la crisis migratoria y de los refugiados
ayudando directamente a los países y a las comunidades de acogida de refugiados y abordando las causas profundas de la migración
en todas la regiones de origen.
En este esfuerzo se encuadra la respuesta a la crisis siria abordada en la Conferencia de Londres de febrero de 2016 (1). La UE
prometió 2,39 millones EUR para el período 2016-2017 a fin de, entre otras cosas, ofrecer alimentos, vivienda, educación y
readaptación profesional a los refugiados y de ayudar a los países de acogida, en particular Jordania, Líbano y Turquía, a buscar
soluciones sostenibles para la coexistencia pacífica con los refugiados.
Fuentes de compromiso de la UE - Conferencia de Londres
Jordania - Líbano
Fuentes
Siria
Subtotal
(FRT)
Total
Presupuesto de la UE para 2016
300,0
205,0
505,0
250,0
755,0
Proyecto de presupuesto para 2017
370,0
155,0
525,0
750,0
1 275,0
670,0
360,0
1 030,0
1 000,0
2 030,0
Fondo fiduciario de la UE «Madaf»
130,0
30,0
160,0
—
160,0
Préstamos correspondientes a la ayuda macrofinanciera
200,0
200,0
—
200,0
Subtotal
Total
1 000,0
—
390,0
1 390,0
1 000,0
2 390,0
En total, se prevé un importe de 525 millones en el PP de 2017 para la ayuda a Siria, Jordania y Líbano, en cumplimiento de los
compromisos asumidos. 750 millones EUR para el Mecanismo para los refugiados en Turquía en 2017. Si se tiene en cuenta la
contribución de 2016 (250 millones EUR), esto significa que el presupuesto de la UE aportará los 1 000 millones EUR que le
corresponden del total de 3 000 millones EUR acordado para el Mecanismo para los refugiados en Turquía. Los otros 2 000 millones
EUR corren a cargo de los Estados miembros en forma de ingresos afectados. Los datos de 2017 se resumen en el cuadro que figura a
continuación:
(1) Conferencia de apoyo a Siria y la región celebrada en Londres el 4 de febrero de 2016 bajo los auspicios de las Naciones Unidas y con los
gobiernos del Reino Unido y de Alemania.
18.7.2016
ES
53
Importes
Programas contribuyentes
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA II)
Observaciones
293,0 183 millones EUR del margen no asignado de la Rúbrica 4, + 110 millones EUR de la
reprogramación del IPA
Política Exterior y de Seguridad Común (PESC)
85,0 85 millones EUR de la PESC puestos a disposición del IPA mediante transferencia
presupuestaria en 2017
Instrumento de Cooperación para el Desarrollo
(ICD)
82,0 10 millones EUR del ICD + 72 millones EUR puestos a disposición del IPA
Ayuda humanitaria (HUMA)
145,0 145 millones EUR del HUMA
Instrumento en pro de la estabilidad y la paz
(IcSP)
60,0 60 millones EUR puestos a disposición del IPA
Fondo de Garantía relativo a las acciones
exteriores (GF)
85,0 85 millones EUR del FG puestos a disposición del IPA
Total
750,0
4.5.3. Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP)
Los cuadros que figuran a continuación reflejan el desglose de 2017 del Programa IPA por objetivos principales y zonas geográficas:
Presupuesto
(PP)
2016
2017
IAP por principales objetivos
Diferencia
Diferencia
2017 – 2016
2017 / 2016
(2 – 1)
(2)
(1)
CP
CC
Porcentaje
CC
CP
CC
CP
CC
(2 / 1)
CP
CC
CP
— Apoyo a las reformas políticas y
al ajuste progresivo al acervo de
la Unión correspondiente
445,3
176,6
413,9
170,5
19,6%
9,9%
– 31,4
— De los cuales ayuda a Turquía
255,3
122,3
137,2
38,5
6,5%
2,2%
– 118,1
— De los cuales ayuda a los
Balcanes Occidentales
190,0
54,3
276,7
131,9
13,1%
7,7%
86,7
77,6
45,6%
143,0%
— Apoyo al desarrollo económico,
social y territorial y al ajuste
progresivo al acervo de la Unión
correspondiente
780,4
274,3
1 230,8
587,4
58,2%
34,2%
450,4
313,1
57,7%
114,1%
— De los cuales ayuda a Turquía
409,5
207,5
899,2
427,2
42,5%
24,9%
489,7
219,7
119,6%
105,9%
— De los cuales ayuda a los
Balcanes Occidentales
371,0
66,8
331,7
160,2
15,7%
9,3%
– 39,3
93,4 – 10,6%
139,8%
— Integración
regional
y
cooperación territorial, apoyo a
grupos de países (programas horizontales)
393,9
190,3
424,6
295,5
20,1%
17,1%
30,7
105,2
7,8%
55,3%
42,6
42,6
45,4
45,4
2,1%
2,6%
2,7
2,7
6,4%
6,4%
0,0
1 395,3
0,0
617,4
0,0%
36,0%
0,0
– 777,9
0,0%
– 55,8%
1 662,3
2 079,2
2 114,7
1 716,2 100,0% 100,0%
452,5
– 363,0
27,2%
– 17,5%
— Gastos de apoyo
Total
– 6,1
– 7,1%
– 3,4%
– 83,7 – 46,3%
– 68,5%
La UE continúa preparándose para posibles futuras ampliaciones. Están en curso negociaciones de adhesión con Turquía, Montenegro
y Serbia, mientras que la antigua República Yugoslava de Macedonia ha obtenido el estatuto de país candidato a la adhesión. Los
restantes socios de los Balcanes Occidentales (Bosnia Herzegovina y Kosovo (1)) siguen siendo candidatos potenciales, con la
perspectiva de acercarse más a la adhesión a la UE una vez que estén preparados. Islandia ha solicitado que no se le considere país
candidato.
(1) Esta designación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la RCSNU 1244 y con el dictamen de la
CIJ sobre la declaración de independencia de Kosovo.
54
ES
18.7.2016
A partir de 2014, la ayuda financiera de preadhesión se concede de conformidad con el nuevo Instrumento de Ayuda de Preadhesión
(IPA II). El objetivo general es apoyar a los beneficiarios enumerados en el Reglamento IPA II en la adopción y la aplicación de las
reformas políticas, institucionales, legales, administrativas, sociales y económicas necesarias para cumplir los valores de la Unión y
adaptarse gradualmente a las reglas, normas, políticas y prácticas de la Unión con vistas a su adhesión.
La contribución del presupuesto de la UE al Mecanismo para los refugiados en Turquía se canaliza en gran parte a través del objetivo
de Apoyo al desarrollo económico, social y territorial del IPA, lo que explica el fuerte aumento de este objetivo en Turquía entre
2016 y 2017.
La ayuda se proporciona sobre la base de un profundo análisis de las necesidades y capacidades de cada beneficiario. Este punto se
describe en el «Documento de estrategia nacional» indicativo, un documento con un alto nivel de planificación válido para el período
2014-2020 que expondrá el apoyo en los cinco ámbitos de actuación mencionados en el acto de base. En consonancia con el enfoque
coordinado y exhaustivo para la gestión de la ayuda de preadhesión en el marco del IPA II, todos los créditos se consignan
inicialmente dentro del mismo Título 22 del presupuesto, excepto en el caso de los programas de desarrollo rural en el marco de la
política «Agricultura y Desarrollo Rural», que siguen siendo gestionados en el marco del Título 05, y la cooperación transfronteriza
entre los países candidatos y los Estados miembros, que se sigue abordando en el marco del Título 13 «(política regional y urbana)».
4.5.4. Apoyo a la comunidad turcochipriota
La Comisión propone continuar la ayuda a la «comunidad turcochipriota» con arreglo al Reglamento n.o 389/2006 del Consejo
(Reglamento relativo a la ayuda) para facilitar la reunificación de Chipre a través de diversas medidas. Los créditos propuestos
(31,8 millones EUR) seguirán financiando acciones de apoyo a los objetivos específicos del Reglamento relativo a la ayuda, con una
atención particular al sector privado, al desarrollo económico y a las actividades de fomento de la confianza.
4.5.5. Instrumento Europeo de Vecindad (IEV)
Presupuesto
(PP)
2016
2017
IEV por componente
Diferencia
Diferencia
2017 – 2016
2017 / 2016
(2 – 1)
(2)
(1)
CP
CC
Porcentaje
CC
CP
CC
CP
CC
(2 / 1)
CP
CC
CP
— Apoyo a la cooperación con los
países mediterráneos
915,9
620,3
893,9
496,0
40,9%
21,6%
– 22,0
– 124,3
— Apoyo al proceso de paz y
asistencia financiera a Palestina y
al Organismo de Obras Públicas y
Socorro de las Naciones Unidas
para los Refugiados de Palestina
(OOPS)
290,1
310,0
282,2
280,0
12,9%
12,2%
– 7,9
– 30,0
– 2,7%
– 9,7%
— Apoyo a la cooperación con los
países de la Asociación Oriental
529,1
213,8
544,1
278,0
24,9%
12,1%
15,0
64,2
2,8%
30,0%
— Garantizar una cooperación transfronteriza eficiente y un apoyo a
otras cooperaciones plurinacionales
306,7
110,8
312,7
143,0
14,3%
6,2%
6,0
32,2
24,5%
32,1%
— Erasmus+ — Contribución del
Instrumento Europeo de Vecindad
(IEV)
95,4
75,5
102,4
96,6
4,7%
4,2%
7,0
21,2
7,3%
28,0%
— Participación de los países socios
del Instrumento Europeo de
Vecindad en la CTE del FEDER Contribución de la Rúbrica 4 (IEV)
1,4
0,3
1,5
0,2
0,1%
0,0%
0,0
0,0
3,2% – 12,5%
47,9
47,9
50,2
50,2
2,3%
2,2%
2,3
2,3
4,8%
4,8%
950,0
0,0%
41,4%
0,0%
0,0%
0,0%
– 1,5%
— Gastos de apoyo
—
Total
2 186,5
950,0
2 328,6
p.m.
2 187,1
2 294,1 100,0% 100,0%
La «política europea de vecindad» (PEV) es la base del compromiso de la UE con sus vecinos.
p.m.
0,5
– 34,5
– 2,4% – 20,0%
18.7.2016
ES
55
La vecindad es una prioridad estratégica de la UE, más aún teniendo en cuenta el gran número de crisis a que se enfrenta y sus efectos
a nivel migratorio sobre la Unión.
La Comunicación conjunta «Revisión de la política europea de vecindad» (1), adoptada en noviembre de 2015, tiene por objeto dar un
nuevo impulso a la misma mediante una cooperación reforzada con los Estados miembros y una mayor responsibilización por parte de
los países socios. Están en curso de negociación nuevas prioridades de asociación, pero el principal objetivo sigue siendo la
estabilización. Además de sectores de cooperación ya establecidos como el de la buena gobernanza, la protección de los derechos
humanos, la democracia y el Estado de Derecho, se incluyen otros sectores de cooperación reforzada como la energía, la seguridad y
reforma del sector de la seguridad, la lucha contra la delincuencia y la migración.
Está prevista la asignación de 190 millones EUR para responder a la crisis siria en consonancia con el compromiso asumido en la
Conferencia de Londres de febrero de 2016.
El apoyo al proceso de paz en Oriente Medio continuará en forma de ayuda financiera a los palestinos, lo que contribuirá a la
resolución del conflicto.
4.5.6. Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD)
Presupuesto
(PP)
2016
2017
ICD por componente
Diferencia
Diferencia
2017 – 2016
2017 / 2016
(2 – 1)
(2)
(1)
CC
Porcentaje
CP
CC
CP
CC
CP
CC
(2 / 1)
CP
CC
CP
— Cooperación con América Latina
320,3
133,7
333,4
245,6
12,3%
9,2%
13,1
111,9
4,1%
83,7%
— Cooperación con Asia
666,6
265,1
671,7
280,0
24,8%
10,5%
5,1
14,9
0,8%
5,6%
— Cooperación con Asia Central
128,7
49,1
128,8
56,0
4,8%
2,1%
0,1
6,9
0,1%
14,1%
66,5
26,6
66,5
25,0
2,5%
0,9%
0,0
– 1,6
0,0%
– 5,9%
— Cooperación con Afganistán
199,4
83,4
238,7
90,0
8,8%
3,4%
39,3
6,6
19,7%
7,9%
— Cooperación con Sudáfrica
60,0
12,7
59,8
16,4
2,2%
0,6%
– 0,2
3,8
– 0,4%
29,7%
— Bienes públicos universales y retos
correspondientes, reducción de la
pobreza, desarrollo sostenible y
democracia
662,5
374,2
651,6
441,1
24,0%
16,6%
– 10,9
66,9
– 1,6%
17,9%
— Financiar iniciativas en el ámbito
del desarrollo por parte de organizaciones de la sociedad civil y
autoridades locales o para ellas
241,2
104,9
255,2
155,0
9,4%
5,8%
14,1
50,1
5,8%
47,8%
93,5
53,7
109,2
124,7
4,0%
4,7%
15,7
71,0
16,8%
132,2%
105,0
61,5
108,9
93,8
4,0%
3,5%
3,9
32,4
3,7%
52,7%
86,2
86,2
87,6
87,6
3,2%
3,3%
1,4
1,4
1,7%
1,7%
0,0%
39,2%
— Cooperación con Oriente Medio
— Un programa panafricano para
respaldar la Estrategia Conjunta
África-Unión Europea
— Erasmus+ — Contribución de los
instrumentos de cooperación al
desarrollo (ICD)
— Gastos de apoyo
—
Total
2 629,9
1 478,1
p.m.
1 042,6
2 729,0
2 711,5
2 657,8 100,0% 100,0%
p.m.
81,6
– 435,5
– 71,2
0,0% – 29,5%
3,1%
– 2,6%
El objetivo primordial y general del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) es reducir y, a largo plazo, erradicar la pobreza
al tiempo que se fomenta el desarrollo económico, social y medioambiental sostenible, la democracia, el Estado de Derecho, la buena
gobernanza y el respeto de los derechos humanos.
(1) JOIN(2015) 50 final.
56
ES
18.7.2016
En 2017, la Comisión va a continuar centrando sus esfuerzos en el refuerzo de su capacidad para vincular seguridad y desarrollo en la
aplicación de la política de desarrollo de la UE. Los recursos se destinan allí donde resultan más necesarios y tienen el mayor impacto
en términos de reducción de la pobreza. Junto con otros instrumentos de la Rúbrica 4, y en particular el Fondo Europeo de Desarrollo
(FED), el ICD seguirá apoyándose en los resultados positivos obtenidos en regiones enfrentadas a una acumulación de crisis políticas,
militares, humanitarias y sanitarias y mantendrá un énfasis particular en la aplicación efectiva del substancial paquete de ayuda de la
UE. El ICD contribuirá así a la lucha contra las causas subyacentes de la migración irregular.
El Instrumento se divide en programas geográficos y temáticos. Los programas geográficos apoyan acciones en América Latina, Asia,
Asia Central, Oriente Próximo (Irán, Irak y Yemen) y Sudáfrica. Los programas distinguen entre la cooperación regional y bilateral,
ésta última basada en el principio de diferenciación centrado en los Estados frágiles, los Estados de gran vulnerabilidad y los países
socios con una capacidad limitada para apoyar su propio desarrollo.
Los programas temáticos, que tienen proyección mundial, son programas sobre los retos y bienes públicos mundiales que deben
reforzar la cooperación en los ámbitos del medio ambiente y el cambio climático, la energía sostenible, el desarrollo humano, la
seguridad alimentaria y la agricultura sostenible, así como en materia de migración y asilo. La lucha contra el cambio climático y la
protección de la biodiversidad son prioridades clave en el programa sobre los retos y bienes públicos mundiales. Además, un
programa temático sobre las «Organizaciones de la Sociedad Civil» y las «Autoridades Locales» financia iniciativas en el ámbito del
desarrollo por o para dichas organizaciones.
Por último, un programa Panafricano ofrece apoyo para los objetivos, iniciativas y actividades acordados en la estrategia conjunta
África-UE. El programa aplica el principio de «África como interlocutor único» y promueve la coherencia entre los niveles regional y
continental, centrándose, en particular, en actividades de carácter transregional, continental o mundial, y apoyará iniciativas conjuntas
África-UE en la escena mundial.
4.5.7. Instrumento de Asociación (IA)
El Instrumento de Asociación tiene alcance mundial. Su principal objetivo es impulsar y promover los intereses mutuos y de la Unión.
Aborda desafíos globales tales como el cambio climático y la seguridad energética, y apoya las asociaciones estrategias promoviendo
el diálogo político. La proyección exterior de la «Estrategia Europa 2020» constituye un importante componente estratégico de este
instrumento. También tiene el objetivo de abordar aspectos concretos de la diplomacia económica de la UE, oportunidades
comerciales y de inversión y apoyar la diplomacia pública, los contactos personales, la cooperación educativa/académica y
actividades de sensibilización para promover los intereses y valores de la Unión. El Instrumento ayudará a reforzar las relaciones
con los socios estratégicos de la UE que ya no pueden acogerse a la ayuda bilateral al desarrollo (Brasil, China, India y México) y con
algunos de los socios del G-7 (Canadá, Japón y Estados Unidos).
4.5.8. Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH)
Presupuesto
(PP)
2016
2017
IEDDH por componente
— Mejorar la fiabilidad de los
procesos electorales, especialmente
mediante misiones de observación
electoral
— Incrementar el respeto y la
observancia de los derechos
humanos y las libertades fundamentales y apoyar las reformas
democráticas
— Gastos de apoyo
Total
Diferencia
Diferencia
2017 – 2016
2017 / 2016
(2 – 1)
(2)
(1)
CP
CC
Porcentaje
CC
CP
CC
CP
CC
(2 / 1)
CP
CC
CP
44,6
35,5
45,4
37,5
24,0%
22,3%
0,7
2,0
1,7%
5,7%
130,3
75,0
132,8
100,0
70,3%
59,4%
2,5
25,0
1,9%
33,3%
10,6
10,6
10,8
10,8
5,7%
6,4%
0,2
0,2
2,3%
2,3%
0,0
59,4
0,0
20,0
0,0%
11,9%
0,0
– 39,4
0,0% – 66,3%
185,5
180,5
189,0
168,4 100,0% 100,0%
3,5
– 12,2
1,9%
– 6,7%
18.7.2016
ES
57
Este Instrumento refleja los mandatos específicos del Tratado relativos al desarrollo y la consolidación de la democracia y el Estado
de Derecho, y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Aborda estas cuestiones, principalmente en
asociación con la sociedad civil e independientemente del consentimiento de los Gobiernos de terceros países y de otros poderes
públicos. Esta independencia facilita asimismo la cooperación con la sociedad civil y permite intervenciones a nivel internacional que
no están ni vinculadas a una zona geográfica ni a una crisis particular y que requieren un enfoque transnacional.
El presupuesto de 2017 financiará acciones en el marco del Plan de Acción para los Derechos Humanos y la Democracia (20152019), adoptado en julio de 2015. El Programa de Acción Plurianual del IEDDH 2016-2017 mantiene la cobertura mundial del
Instrumento ya lograda y apoya varias iniciativas temáticas nuevas que vienen a sumarse a las adoptadas en respuesta a los temas más
acuciantes, como la precaria situación de los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil local y los
interlocutores clave.
El IEDDH presta apoyo, entre otros, a alrededor de 300 casos de defensores de los derechos humanos al año. El instrumento también
apoya y consolida las reformas democráticas en terceros países, mediante el refuerzo de la democracia participativa y representativa y
el fortalecimiento del ciclo democrático global. A tal efecto, hasta 23 misiones podrán ser desplegadas para apoyar y evaluar los
procesos democráticos en 2017. Por otra parte, para 2017, están previstas cuatro misiones de seguimiento, que se llevarán a cabo con
posterioridad a una misión de observación electoral para evaluar la aplicación de las recomendaciones.
4.5.9. Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IEP).
El Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IEP) consta de tres componentes principales: «Respuesta a situaciones de crisis»,
«Prevención de conflictos» y «Amenazas emergentes, transregionales y globales». La política tiene un alcance global y hace especial
hincapié en la aplicación del vínculo entre desarrollo y seguridad. La respuesta a la crisis tiene por objeto fortalecer la seguridad
internacional a través de intervenciones en situaciones de crisis en todas sus fases. Habida cuenta de la experiencia del pasado y en
función de la evolución de la situación en materia de seguridad, las acciones seguirán abarcando el Mediterráneo Oriental, incluidos
los países afectados por el conflicto sirio, donde el IEP ha intervenido desde 2012; Oriente Próximo, Ucrania; grandes zonas de
conflicto en África (Sudán y Sudán del Sur, la República Centroafricana, etc.). Se calcula que en 2017 se pondrán en marcha 24
acciones de respuesta en situaciones de crisis o de crisis incipientes. Las acciones en el ámbito de la prevención de conflictos,
preparación frente a las crisis y consolidación de la paz continuarán mediante el desarrollo de una asociación con socios dedicados a
tareas de consolidación de la paz, incluida la sociedad civil.
El componente dedicado a las amenazas para la paz mundiales, transregionales e incipientes y a la seguridad y la estabilidad
internacionales se concentrará en ámbitos tales como la delincuencia organizada (incluidas las rutas de tráfico de drogas) y la lucha
contra el terrorismo. Se dará financiación a la seguridad de las infraestructuras críticas: rutas marítimas, seguridad aeroportuaria y
seguridad energética. Otro ámbito prioritario desde 2015 es el cambio climático. Las acciones en el ámbito de los materiales químicos,
biológicos, radiológicos y nucleares (QBRN) continuará a través de la reducción del riesgo de los centros de excelencia QBRN.
4.5.10. Ayuda Humanitaria
Presupuesto
(PP)
2016
(1)
Ayuda humanitaria por componente
CC
CP
Diferencia
Diferencia
2017
2017 – 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CC
CP
Porcentaje
CC
CP
CC
CP
CC
CP
— Entrega rápida, eficaz y basada en
las necesidades de ayuda
humanitaria y ayuda alimentaria
1 061,8
1 428,8
893,1
1 089,7
94,5%
95,1%
– 168,7
– 339,0
– 15,9%
– 23,7%
— Prevención de catástrofes,
reducción del riesgo de catástrofes
y preparación para casos de
catástrofe
37,9
33,4
43,1
46,9
4,6%
4,1%
5,2
13,5
13,7%
40,5%
9,1
9,1
9,2
9,2
1,0%
0,8%
0,2
0,2
2,0%
2,0%
1 108,8
1 471,2
945,4
1 145,8 100,0% 100,0%
– 163,3
– 325,3
– 14,7%
– 22,1%
— Gastos de apoyo
Total
58
ES
18.7.2016
Reconociendo las necesidades humanitarias graves debidas en parte a la crisis de los refugiados, el proyecto de presupuesto inicial
para 2016 (932,8 millones EUR) fue considerablemente reforzado mediante la nota rectificativa n.o 2/2016, en el curso del
procedimiento presupuestario, y mediante las transferencias de fondos en el marco de la Rúbrica 4 y con cargo a la reserva para
ayudas de emergencia. En 2017 las actividades en materia de ayuda humanitaria continuarán financiando la asistencia, el socorro y la
protección en casos de crisis prolongadas y complejas en los países más vulnerables, así como proporcionando ayuda a regiones
afectadas por catástrofes naturales, tales como ciclones o huracanes, sequías, terremotos e inundaciones. Se aportará una mayor
financiación y se incrementarán los esfuerzos para mejorar la resiliencia en las comunidades afectadas de forma recurrente por las
catástrofes naturales y de origen humano. También se tiene en cuenta la asistencia a las personas afectadas por «crisis olvidadas». El
programa tiene por objeto garantizar la participación de la UE en todas las situaciones de emergencia graves y que pueda alcanzarse
una media de 83 000 beneficiarios por cada millón de euros gastado durante todo el período de programación (ayuda humanitaria y
alimentaria). Toda la financiación de la ayuda humanitaria contribuye indirectamente a reducir los flujos migratorios en todo el
mundo.
4.5.11. Política Exterior y de Seguridad Común (PESC)
Presupuesto
(PP)
2016
(1)
PESC por componente
CP
CC
Diferencia
Diferencia
2017
2017 – 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CC
CP
Porcentaje
CC
CP
7,0
0,0%
9,7%
40,0
– 3,0
0,0%
– 7,9%
26,4%
– 64,9
– 38,2
– 43,6%
– 32,7%
20,8%
11,2%
32,5
29,2
87,8%
730,3%
1,1
2,5%
0,4%
0,5
– 3,0
6,3%
– 73,8%
24,0
26,9
7,2%
9,0%
– 1,0
0,4
– 3,9%
1,4%
19,8
19,5
25,5
5,8%
8,6%
0,5
5,7
2,6%
28,8%
0,5
0,5
0,5
0,5
0,1%
0,2%
0,0%
0,0%
327,3
298,6
333,9
2,0%
– 0,5%
18,0
17,5
5,4%
5,9%
— EULEX Kosovo
70,0
72,0
70,0
79,0
21,0%
26,6%
38,0
40,0
35,0
12,0%
11,8%
148,8
116,8
83,9
78,6
25,1%
37,0
4,0
69,5
33,2
8,0
4,0
8,5
— Representantes especiales de la
Unión Europea
25,0
26,5
— Apoyo a la no proliferación y
al desarme
19,0
p.m.
— Medidas de emergencia
— Acciones preparatorias y de
seguimiento
— Gastos de apoyo
Total
CP
2,9%
17,0
— Otras medidas y operaciones
de gestión de crisis
CC
– 5,3%
19,0
297,2 100,0% 100,0%
– 1,0
CP
0,5
— Misión de observación en
Georgia
— EUPOL Afganistán
CC
6,6
– 1,4
La política exterior y de seguridad común (PESC) tiene por objeto salvaguardar los valores comunes de la Unión, reforzar la
seguridad, preservar la paz y el fortalecimiento de la seguridad internacional, promover la cooperación internacional y la
consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La
Comisión coopera con el Consejo y el SEAE en la ejecución del presupuesto de la PESC. Las estimaciones de 2017 se han elaborado
partiendo de la base de que la mayoría de las misiones en curso se ampliarán en 2017. La Comisión propone un importe provisional
de la EUPOL Afganistán en consonancia con los debates en curso en el Consejo sobre la posibilidad de mantener la presencia de la
UE en Afganistán después de 2016. En el caso de que las situaciones se deterioren o surjan nuevas crisis repentinamente, podrían
tener que ampliarse o fusionarse las misiones existentes o ponerse en marcha otras nuevas.
La Comisión está estudiando la solicitud de transferencia de tres representantes especiales de la UE (REUE) con doble mandato
(Kosovo, Afganistán y Bosnia Herzegovina) al presupuesto del SEAE con el fin de consolidar la presencia y representación de la UE
en terceros países y lograr una mayor eficiencia. Presentará la propuesta correspondiente en una fase posterior del ejercicio a fin de
lograr posibles ahorros o, al menos, la neutralidad presupuestaria.
4.5.12. Otros instrumentos
4.5.12.1. Instrumento de Cooperación en materia de Seguridad Nuclear (ICSN)
A través del «Instrumento de Cooperación en materia de Seguridad Nuclear» (ICSN), la Unión Europea proseguirá la promoción de
una cultura de seguridad nuclear efectiva en terceros países, tanto más cuanto que los accidentes en este ámbito tiene efectos
transfronterizos duraderos.
Los créditos en 2017 se destinarán a apoyar a los organismos reguladores en materia nuclear y a las autoridades internacionales en el
ámbito de la seguridad nuclear para el desarrollo de las normas de protección contra las radiaciones, así como para el tratamiento y el
vertido seguro de combustible nuclear gastado y de residuos radiactivos.
18.7.2016
ES
59
Habida cuenta de la contribución adicional de la UE de 100 millones EUR comprometidos para el período 2015-2017, 30 millones
EUR se asignan como contribución a la cuenta de seguridad nuclear en Chernóbil. La financiación tiene por objeto mitigar los riesgos
relacionados con la radiación nuclear para la población de Ucrania y los países vecinos.
4.5.12.2. Ayuda macrofinanciera
La ayuda macrofinanciera (AMF) constituye un instrumento de estabilización económica de carácter excepcional movilizado caso por
caso para ayudar al país receptor a afrontar dificultades de balanza de pagos a corto plazo. También es un impulsor de reformas
estructurales en los países vecinos beneficiarios en consonancia con las políticas de preadhesión y de vecindad de la UE. El importe
propuesto cubrirá las operaciones de ayuda macrofinanciera actualmente en preparación y constituirá un punto de partida para
posibles operaciones adicionales, lo cual debe ponerse en marcha como seguimiento de los programas actuales o en respuesta a la
situación en los países vecinos del sur y el este de la Unión.
4.5.12.3. Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores:
El importe solicitado para la provisión del Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores es un requisito legal que se calcula
sobre la base de las disposiciones del Reglamento n.o 480/2009 por el que se crea un Fondo de Garantía relativo a las acciones
exteriores. Los préstamos cubiertos por el Fondo de Garantía se refieren a tres instrumentos distintos que cuentan con la garantía del
presupuesto de la UE: las garantías para los préstamos exteriores y las garantías de préstamos del Banco Europeo de Inversiones
(BEI); los préstamos exteriores de Euratom; y los préstamos macrofinancieros de la UE a terceros países. Más del 90 % del importe
total pendiente de pago cubierto por el Fondo de Garantía se refiere a garantías emitidas respecto de préstamos y garantías de
préstamos concedidos por el BEI en favor de proyectos en terceros países.
4.5.12.4. Mecanismo de Protección Civil de la Unión (MPC)
El Mecanismo tiene por objeto garantizar una movilización rápida, eficiente y con una buena relación entre coste y eficacia de la
ayuda europea de protección civil en caso de situación de emergencia en terceros países. Cuenta con un componente de preparación
frente a las crisis en el territorio de la Unión, en la Rúbrica 3, y otro para cubrir crisis exteriores, en la Rúbrica 4. La base jurídica para
el periodo 2014-2020 tiene por objeto reforzar el planteamiento general sobre la gestión de las catástrofes e incluye una mayor
atención a la prevención y preparación ante las catástrofes y la creación de un fondo voluntario de activos preasignados que los
Estados miembros declaran disponibles en principio para operaciones de la UE. El Centro de Coordinación de la Respuesta a
Emergencias (CECRE), que se puso en marcha en 2013, garantiza capacidad operativa con carácter permanente (24h/7días).
4.5.12.5. Iniciativa Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria (CVEAH)
El objetivo del CVEAH será expresar los valores humanitarios y de solidaridad de la Unión con las personas necesitadas. La iniciativa
contribuirá a reforzar la capacidad de la Unión para responder a las crisis humanitarias y crear la capacidad y la resiliencia de
comunidades vulnerables o afectadas por catástrofes en terceros países. En el marco del CVEAH se inscriben: la elaboración de
normas para los voluntarios y su gestión y despliegue; la certificación de las organizaciones de envío y de acogida; la localización y
selección de los voluntarios y su formación; y el mantenimiento de un registro de voluntarios de ayuda humanitaria de la UE. Las
actividades también incluyen la introducción efectiva de estos voluntarios de la UE en terceros países y el desarrollo de las
capacidades de las organizaciones de acogida.
4.5.12.6. Asociación con Groenlandia
El «Programa de asociación con Groenlandia» tiene como principal objetivo ayudar a Groenlandia a abordar sus grandes retos. Se
centra, en especial, en el refuerzo de la capacidad de la administración groenlandesa para formular y ejecutar mejor las políticas
nacionales, especialmente en nuevos ámbitos de interés mutuo.
El nivel total de créditos de pago solicitados para la Rúbrica 4 en 2017 asciende a 9 289,7 millones EUR. La disminución de los
créditos de pago solicitados con respecto a 2016 se explica por el hecho de que la solicitud de 2016 fue excepcionalmente elevada
debido a la necesidad de absorber el retraso acumulado desde 2015. Se espera que la situación se normalice a finales de 2016 y no
haya facturas pendientes por falta de créditos de pago. Por lo tanto, cabe esperar que 2017 empiece sobre una base sostenible.
Para cada uno de los programas del período 2014-2020, la Comisión ha realizado un análisis exhaustivo del mecanismo de ejecución
previsto en las bases jurídicas adoptadas y ha tomado en consideración la necesidad de estabilizar los compromisos pendientes. A tal
fin, los pagos de los programas del periodo 2014-2020 se fijan en 6 339,0 millones EUR, de los que 19,8 millones EUR corresponden
a las contribuciones a las agencias descentralizadas en el marco de esta Rúbrica. Otros 220,9 millones EUR se destinarán al pago de
los gastos administrativos no disociados, para los que los compromisos son iguales a los pagos.
60
ES
18.7.2016
2014 en el marco de la Rúbrica 4 ascenderá a 2 729,8 millones EUR en 2017.
4.6. Rúbrica 5 - Administración
4.6.1. Cuadro sinóptico de los créditos
El cuadro que figura a continuación muestra las previsiones de gastos administrativos por institución, así como el gasto para las
pensiones y las Escuelas Europeas, que – si bien incluidas en la sección de la Comisión (Sección III) – se refieren a todas las
Instituciones y organismos de la UE.
Presupuesto
Diferencia
PP
Porcentaje
1
2017
2016 ( )
— Agencias y Escuelas Europeas
1 816,1
1 956,5
21,0%
140,4
7,7%
1 640,5
1 770,8
19,0%
130,3
7,9%
1 619,0
1 746,0
18,7%
127,0
7,8%
21,6
24,8
0,3%
3,3
15,2%
175,6
185,8
2,0%
10,1
5,8%
7 134,9
7 365,2
79,0%
230,3
3,2%
— Commission (4)
3 356,9
3 466,0
37,2%
109,1
3,2%
— Otras instituciones
3 777,9
3 899,1
41,8%
121,2
3,2%
1 838,4
1 900,6
20,4%
62,2
3,4%
— Consejo Europeo y Consejo
545,1
559,5
6,0%
14,4
2,6%
— Tribunal de Justicia de la Unión Europea (4)
380,0
396,3
4,3%
16,3
4,3%
— Tribunal de Cuentas
137,6
140,2
1,5%
2,6
1,9%
— Comité Económico y Social Europeo
130,6
131,9
1,4%
1,3
1,0%
90,5
92,0
1,0%
1,4
1,6%
10,4
10,7
0,1%
0,3
2,6%
9,3
11,2
0,1%
1,9
21,0%
636,1
656,9
7,0%
20,8
3,3%
Total
8 951,0
9 321,7
100,0%
370,7
4,1%
Techo
9 483,0
9 918,0
De los cuales, con cargo al Margen para imprevistos
0,0
– 514,4
Margen
532,0
81,9
Parte correspondiente a los Gastos administrativos de las
Instituciones
7 134,9
7 365,2
230,3
3,2%
Subtecho
7 679,0
8 007,0
De los cuales, con cargo al Margen para imprevistos
0,0
– 514,4
544,1
127,5
— Pensiones
— Pensiones del personal
— Pensiones de los antiguos miembros
— Escuelas Europeas (2) (3)
— Gastos administrativos de las Instituciones
— Parlamento Europeo (4)
— Comité de las Regiones
— Defensor del Pueblo Europeo ( )
4
— Supervisor Europeo de Protección de Datos
— Servicio Europeo de Acción Exterior
Subtecho
1
2017 / 2016
o
o
( ) El presupuesto 2016 incluye los presupuestos rectificativos n. 1 y n. 2 y el proyecto de presupuesto rectificativo n.o 3.
(2) Incluida la contribución a las Escuelas Europeas de tipo II de todas las instituciones. Para el PP 2017, los importes en cuestión son los siguientes: Comisión:
818 473 EUR; Defensor del Pueblo Europeo: 255 000 EUR; Parlamento Europeo: 295 000 EUR; Tribunal de Justicia: 21 000 EUR.
(3) Incluye un importe de 4 664 253 EUR consignados en la reserva (con cargo a la línea presupuestaria 40 01 40) para la Escuela Europea de Frankfurt.
(4) Excluida la contribución a las Escuelas Europeas.
La Rúbrica 5 agrupa los gastos administrativos de todas las instituciones, las pensiones y las Escuelas Europeas. Como se explica con
más detalle a continuación, se han adoptado medidas estrictas para garantizar que los gastos administrativos de todas las instituciones
(excluidas las pensiones y las Escuelas Europeas) incorporan en la mayor medida posible todas las posibilidades de racionalización y
ahorro. En consecuencia, la parte de la Rúbrica 5 en el presupuesto permanece estable en el nivel de 2016.
18.7.2016
ES
61
El gasto total en 2017 se estima en 9 321,7 millones EUR (un incremento del 4,1 % en comparación con el presupuesto de 2016).
Esto deja un margen de 596,3 millones EUR por debajo del techo de la Rúbrica 5, de los cuales 514,4 millones EUR se obtiene
mediante la utilización del Margen para imprevistos correspondiente a la Rúbrica 3. Esta estimación global de gastos tiene en cuenta
la continua reducción de personal, el impacto de la actualización salarial superior a lo estimado a partir del 1 de julio de 2015 (un
2,4 %, frente al 1,2 % incluido en el presupuesto 2016) y el aumento de los gastos en materia de seguridad.
4.6.2. Resumen de los gastos administrativos por Institución
Como en años anteriores, el proyecto de presupuesto de 2017 mantiene un criterio riguroso para los gastos administrativos. Los gastos
administrativos de todas las instituciones combinadas aumentan en un 3,2 % (excluidas las pensiones y las Escuelas Europeas). El
incremento propuesto es de 3,2 % para la Comisión y de 3,2 % para las demás instituciones. Este aumento incluye los créditos
adicionales relativos a la supresión progresiva de la excepción para la lengua irlandesa para todas las instituciones (5,8 millones
EUR). Por lo que se refiere al Parlamento Europeo, el aumento se debe principalmente a la solicitud de créditos suplementarios para
seguridad (46,6 millones EUR), así como a la internalización de los chóferes (2,4 millones EUR). Por lo que se refiere al SEAE, la
solicitud de créditos suplementarios se refiere principalmente a seguridad (8,2 millones EUR) y a la cooperación interinstitucional
(1,2 millones EUR). El aumento en el caso del Tribunal de Justicia se debe principalmente a la plena incidencia en el ejercicio
presupuestario de la reforma de la estructura del Tribunal (2,0 millones EUR), a créditos adicionales relacionados con la seguridad
(1,7 millones EUR) y a créditos adicionales solicitados para reforzar los servicios lingüísticos (3,2 millones EUR).
Por lo que se refiere a su respectiva sección del presupuesto, la Comisión ha realizado nuevos esfuerzos para contener todos los gastos
conexos no salariales por debajo del nivel del presupuesto de 2016, reduciendo significativamente otros gastos administrativos
relativos a las obligaciones extracontractuales. En consecuencia, el total de los gastos administrativos de la Comisión [excluidos los
gastos administrativos adicionales relacionados con la reubicación de los servicios situados en el edificio Jean Monnet (JMO) en
Luxemburgo, la supresión progresiva de la excepción para la lengua irlandesa y el impacto de la actualización salarial de 2015] se
mantiene cerca del nivel previsto de inflación (que se estima en un + 1,5 % en Bruselas y + 1,7 % en Luxemburgo), es decir, estable
en términos reales. Esto se ha obtenido mediante la disminución de todos los gastos no relacionados con los salarios en un 0,7 %, con
la excepción de los créditos relacionados con el traslado del edificio JMO y la supresión progresiva de la excepción para la lengua
irlandesa.
Por lo que se refiere a los recursos humanos, en consonancia con el objetivo de reducir los niveles de la plantilla de personal en un
5 % durante cinco años y teniendo en cuenta la delegación de determinadas tareas de ejecución a las agencias ejecutivas, la Comisión
propone reducir su número de puestos de la plantilla de personal en un 1,2 % y contener los créditos para su personal externo (agentes
contractuales, agentes locales, interinos y expertos nacionales en comisión de servicios), financiados en el marco de todas las rúbricas,
lo cual se traduce en una reducción total del personal de la Comisión en un 1,24 %. Además, la Comisión está reasignando un número
significativo de puestos a nivel interno para cumplir las nuevas prioridades (547 puestos en 2017).
La Comisión ha alentado a todas las instituciones y organismos de la UE a seguir el mismo enfoque riguroso al preparar sus
estimaciones, tanto por lo que se refiere a la plantilla como a los gastos administrativos. Se esperaba que todas las demás instituciones
aplicasen reducciones de personal en sus respectivos estados de previsiones para 2017 con el fin de alcanzar el objetivo de reducción
del 5 % del personal, de conformidad con el Acuerdo Interinstitucional 2014-2020 (1). En la sección 5.2.1 se presenta una visión
general del número de puestos de plantilla por Institución. Por lo que se refiere a los gastos administrativos, la Comisión animó a las
demás instituciones a mantener una congelación nominal de todos los gastos no salariales. Este enfoque ha sido seguido en distintos
grados y en la siguiente sección se describe la forma en que la Comisión ha integrado las solicitudes de 2017 de las otras instituciones
en el proyecto de presupuesto (2).
Utilizando el objetivo de reducción del personal y la congelación nominal de todos los gastos no salariales como índice de referencia,
teniendo en cuenta las circunstancias específicas que pueden justificar algunas excepciones, en particular las necesidades adicionales
para reforzar la seguridad, la Comisión ha ajustado a la baja los proyectos de previsiones originales de las dos instituciones siguientes:
— Comité Económico y Social Europeo:
(1) DO C 373 de 20.12.2013.
(2) Artículo 314, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: «Cada institución elaborará (…) un estado de previsiones de sus
gastos para el ejercicio presupuestario siguiente. La Comisión reunirá estas previsiones en un proyecto de presupuesto, que podrá contener
previsiones divergentes».
62
ES
18.7.2016
— La Comisión ha revisado a la baja la solicitud inicial del Comité mediante la aplicación de la congelación nominal de los
gastos no relacionados con los salarios (– 0,2 millones EUR). Por otra parte, a fin de garantizar la plena conformidad con el
principio de neutralidad presupuestaria del Acuerdo de cooperación firmado en 2013 entre el Parlamento Europeo, el Comité
Económico y Social y el Comité de las Regiones, la Comisión ha reducido la plantilla de personal del Comité en 12 puestos
junto con sus créditos correspondientes (– 1,2 millones EUR) (1);
— En términos generales, ello supone un aumento en las solicitudes por parte del Comité de créditos con cargo al presupuesto de
2017 del 1,0 % con respecto a 2016, por debajo del aumento del 2,4 % solicitado inicialmente por el Comité.
— Comité de las Regiones:
— Se ha revisado a la baja la solicitud inicial del Comité mediante la aplicación de la congelación nominal de los gastos no
relacionados con los salarios (– 0,7 millones EUR). Al igual que en el caso del Comité Económico y Social Europeo, con el
fin de garantizar el pleno cumplimiento del principio de neutralidad presupuestaria del Acuerdo de cooperación mencionado
anteriormente, la Comisión ha reducido la plantilla de personal del Comité en 8 puestos junto con los créditos correspondientes (– 0,8 millones EUR). Por otra parte, la Comisión ha integrado la reducción de créditos (– 23 577 EUR), tras la
modificación de la plantilla de personal, en 2016.
— En términos generales, ello supone un aumento en las solicitudes por parte del Comité de créditos con cargo al presupuesto de
2017 del 1,6 % con respecto a 2016, por debajo del aumento del 3,5 % solicitado inicialmente por el Comité.
La Comisión ha integrado los proyectos originales del estado de previsiones de gastos presentado por las siguientes instituciones sin
modificaciones:
— El Consejo, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Tribunal de Justicia, el Defensor del Pueblo Europeo y el Servicio Europeo de
Acción Exterior presentaron estados de previsiones de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión.
— El incremento en el caso del Supervisor Europeo de Protección de Datos (1,9 millones EUR) es de carácter estructural, ya que se
debió, casi por completo, a la creación, actualmente en curso, de la Secretaría independiente del Consejo Europeo de Protección
de Datos (2) de la que se encargará el SEPD, junto con una solicitud de tres puestos adicionales, y consecuencia del Reglamento
Europol (3), que encarga al SEPD las tareas de supervisión de la protección de datos de la Agencia a partir de 2017 y de la
Secretaría del Comité de Cooperación, lo que implica una solicitud de 6 puestos adicionales.
— El incremento en el caso del Parlamento Europeo (62,2 millones EUR) incluye 49 millones EUR de gastos excepcionales
relacionados con la seguridad y la internalización de los chóferes. El Parlamento asumirá una reducción de 60 puestos de trabajo
equivalentes al tramo de 2017 de la reducción del 5 % del personal cuando lleve a cabo su lectura del proyecto de presupuesto de
2017. De esta forma, se respeta el compromiso asumido mediante la declaración durante el procedimiento de conciliación para el
presupuesto de 2016. En relación con los 35 puestos adicionales vinculados a la seguridad solicitados por el Parlamento Europeo
en el proyecto de presupuesto rectificativo n.o 3/2016, la institución tendrá que confirmar su intención de mantener esos puestos de
trabajo durante su lectura del proyecto de presupuesto de 2017.
La siguiente sección analiza las solicitudes de gastos de la sección de la Comisión del presupuesto general (Comisión, oficinas,
pensiones y Escuelas Europeas). La justificación detallada de las solicitudes de las otras instituciones ha sido facilitada al Parlamento
Europeo y al Consejo directamente por cada institución afectada en sus respectivos estados de previsiones.
4.6.3. Gastos administrativos de la Comisión
Manteniendo el planteamiento riguroso seguido en los últimos años, la Comisión ha evaluado cuidadosamente su solicitud
presupuestaria para sus propios créditos administrativos (excluidas las pensiones y las Escuelas Europeas) para 2017. Como
consecuencia de ello, el gasto administrativo de la Comisión (excluidos los gastos de reubicación del edificio JMO y la supresión
progresiva de la excepción del irlandés) muestra un aumento del 2,5 %. Teniendo en cuenta la repercusión de la actualización de las
retribuciones de 2015 en el presupuesto de 2016, que fue superior al estimado, el incremento es del 1,6 %, es decir, estable en
términos reales en comparación con 2016 (el nivel previsto de la inflación se estima en el 1,5 % en Bruselas y en el 1,7 % en
Luxemburgo).
(1) En el contexto del acuerdo de cooperación firmado en 2013, se añadieron 80 puestos a la plantilla de personal del Parlamento Europeo en 2014.
Hasta la fecha, la plantilla de personal del Comité Económico y Social se ha reducido en 36 puestos y la del Comité de las Regiones, en 24
puestos. En esta fase, sin embargo, no se ha incluido la reducción equivalente en las plantillas de personal de los comités para los 20 puestos
restantes.
(2) DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
(3) DO L 135 de 24.5.2016, p. 53.
18.7.2016
ES
63
Los gastos en concepto de remuneración del personal suponen más de dos tercios de los gastos administrativos de la Comisión.
Habida cuenta de este hecho, la Comisión ha logrado este aumento limitado reduciendo el número de puestos autorizados en su
plantilla, limitando al 2,3 % el aumento de los créditos para el personal exterior y mediante importantes reducciones nominales en los
créditos relacionados con otros tipos de gastos, que compensaron los aumentos en los gastos de acuerdo con las obligaciones
estatutarias y contractuales. En consecuencia, incluso después de incorporar la incidencia de los créditos adicionales relacionados con
las medidas de seguridad (4,9 millones EUR), la Comisión ha disminuido en términos generales todos los gastos no salariales en un
0,7 % y solo solicita créditos adicionales para cubrir el impacto de la supresión de la excepción del irlandés (1,1 millones EUR) y la
reubicación del edificio JMO (24 millones EUR).
El siguiente cuadro muestra la evolución de los gastos administrativos de la Comisión:
(en EUR, a precios corrientes)
Presupuesto
PP
Diferencia
2016
2017
2017 / 2016
Tipo de gasto
Retribuciones del personal Remuneración y títulos de crédito normales (con
Croacia)
2 200 223 000
2 287 128 000
Personal exterior (RAA, END, personal de las Agencias,
infraestructuras sociales)
206 294 000
210 961 000
2,3 %
4 667 000
Subtotal
2 406 517 000
2 498 089 000
3,8 %
91 572 000
2 406 517 000
2 497 490 000
3,8 %
90 973 000
13 889 000
14 137 000
1,8 %
248 000
3 434 000
2 825 000
– 17,7 %
– 609 000
17 323 000
16 962 000
– 2,1 %
– 361 000
27 846 000
27 990 000
0,5 %
144 000
Subtotal (excepto la incidencia de la excepción del irlandés y los costes de la
reubicación JMO)
Miembros (salarios e indemnizaciones)
Miembros (indemnizaciones transitorias)
Otros gastos de personal
Gastos de contratación de personal
– 0,8 %
Salvo excepción del irlandés y reubicación JMO
Cese de funciones
3 411 000
4 091 000
19,9 %
680 000
Gastos de formación
21 056 000
20 502 755
– 2,6 %
– 553 245
Gastos sociales
13 783 000
14 042 000
1,9 %
259 000
– 0,5 %
Gastos exteriores
Servicios informáticos
66 096 000
66 625 755
0,8 %
529 755
65 985 000
67 203 500
1,8 %
1 218 500
Servicios lingüísticos externos
0,0 %
33 651 000
32 768 245
Alquiler y adquisiciones
99 971 745
0,3 %
335 745
312 218 000
313 293 000
0,3 %
1 075 000
– 2,4 %
100 187 000
111 569 500
Seguridad
– 882 755
99 636 000
Vinculados a los inmuebles
– 2,6 %
– 2,8 %
Alquiler, adquisiciones y
gastos inmobiliarios
86 885 000
3,9 %
Miembros
3,9 %
11,4 %
11 382 500
3,4 %
65 588 000
70 500 500
7,5 %
4 912 500
1,0 %
477 993 000
495 363 000
3,6 %
17 370 000
64
ES
18.7.2016
Presupuesto
PP
Diferencia
2016
2017
2017 / 2016
Tipo de gasto
Actividades de contacto
Información
Gastos administrativos
generales
Misiones y representaciones
65 263 000
65 195 000
– 0,1 %
– 68 000
Reuniones, comités, conferencias
39 752 000
39 142 000
– 1,5 %
– 610 000
105 015 000
104 337 000
– 0,6 %
– 678 000
Diario Oficial
6 719 000
6 430 000
– 4,3 %
– 289 000
Publicaciones
14 049 000
13 789 000
– 1,9 %
– 260 000
Obtención de información
5 024 000
4 996 000
– 0,6 %
– 28 000
Estudios e investigaciones
7 790 000
7 790 000
0,0 %
0
33 582 000
33 005 000
– 1,7 %
– 577 000
Equipamiento general, vehículos, mobiliario
17 183 000
17 524 800
2,0 %
341 800
Equipos y sistemas informáticos
94 471 000
98 985 500
4,8 %
4 514 500
2,8 %
– 10,8 % – 3 996 500
36 957 000
32 960 500
2 156 200
2 186 900
1,4 %
30 700
150 767 200
151 657 700
0,6 %
890 500
Subtotal
950 412 200
967 922 200
1,8 %
17 510 000
Subtotal (excepto la incidencia de la excepción del irlandés y los costes de la
reubicación JMO)
946 365 200
939 373 200
– 0,7 % – 6 992 000
COMISIÓN
3 356 929 200
3 466 011 200
3,2% 109 082 000
COMISIÓN (excepto la incidencia de la excepción del irlandés y los costes de la
reubicación JMO)
3 352 882 200
3 436 863 200
2,5%
83 981 000
175 140 480
185 184 156
5,7%
10 043 676
Pensiones
1 640 510 000
1 770 780 000
7,9% 130 270 000
Pensiones del personal
1 618 958 000
1 745 960 000
7,8% 127 002 000
21 552 000
24 820 000
Subtotal
1 815 650 480
1 955 964 156
7,7% 140 313 676
TOTAL Sección III
5 172 579 680
5 421 975 356
4,8% 249 395 676
Otros gastos administrativos
Movilidad
Escuelas Europeas (Comisión) (1)
Pensiones de los antiguos diputados del PE
15,2%
3 268 000
(1) Incluye un importe de 4 664 253 EUR consignados en la reserva (con cargo a la línea presupuestaria 40 01 40) para la Escuela Europea de Frankfurt (DE).
El aumento del total de los créditos de la Comisión, las pensiones y las Escuelas Europeas (Sección III) es del 4,8 %, de los cuales:
— Créditos administrativos de la Comisión: + 3,2 %
— Los créditos para las remuneraciones del personal se incrementan en un + 3,8 %. Este aumento incluye necesidades
adicionales relacionadas con la actualización salarial a partir del 1 de julio de 2015 de un 2,4 %, porcentaje superior al
1,2 % que había sido presupuestado en 2016. El proyecto de presupuesto de 2017 tiene en cuenta además la actualización
salarial estimada a finales de 2016 (+ 2,1 %) y a finales de 2017 (+ 1,8 %) en ambos casos a partir del 1 de julio.
— Los créditos relativos al personal externo (regidos por el régimen aplicable a otros agentes y los gastos conexos en seguridad
social, expertos nacionales en comisión de servicios, personal de agencias y los gastos conexos en seguridad social) aumentan
en un + 2,3 %.
— Disminución del 0,7 % en comparación con el nivel de 2016 de los créditos administrativos no salariales (+ 1,8 % cuando se
incluye el impacto de la reubicación del JMO y la supresión gradual de la excepción del irlandés), con diferentes evoluciones
en función de las necesidades. El aumento significativo en los gastos de seguridad del personal y de los locales y el incremento
de los gastos necesarios para la renovación de los edificios son compensados mediante ahorros considerables en las otras
categorías de gastos (formación, reuniones, servicios lingüísticos externos, reuniones, comités y conferencias, material de
oficina, suministros de oficina, gastos postales, telecomunicaciones, Diario Oficial y publicaciones).
18.7.2016
ES
65
— Pensiones: + 7,9 %
Por lo que se refiere a las pensiones del personal, el aumento en un 7,8 % se deriva del creciente número de pensionistas previsto
(+ 3,5 %), las necesidades adicionales relacionadas con la actualización salarial superior a la estimada a partir del 1 de julio de
2015 de un 2,4 %, superior al 1,2 % que había sido presupuestado en 2016, y los ajustes anuales estimados a finales de 2016 (+
2,1 %) y a finales de 2017 (+ 1,8 %) en ambos casos a partir del 1 de julio.Un aumento de 16,4 millones EUR se debe también a
un mayor número de beneficiarios que transfieren sus derechos de pensión adquiridos en el régimen de pensiones de la UE
(principalmente, de agentes temporales, agentes contractuales y asistentes parlamentarios acreditados) a regímenes de pensiones
externos.Para las pensiones de los antiguos miembros de las instituciones, el aumento de los créditos es el resultado de la
previsión de aumento del número de pensionistas (+ 11,6 %) y las actualizaciones anuales (2016 y 2017).
— Escuelas Europeas: + 5,7 %
Los créditos para la contribución a las Escuelas Europeas («Tipo I» (1), 184,4 millones EUR) refleja un incremento del 5,7 % en
comparación con 2016 (174,4 millones EUR). Esta evolución se explica principalmente por el aumento de los gastos relativos a
costes de personal, incluidas las necesidades adicionales relacionadas con la actualización de los salarios mayor de la esperada y
los gastos adicionales en materia de seguridad) y por un aumento en el número de alumnos, en particular en las Escuelas Europeas
de Frankfurt y Luxemburgo.El reembolso total de la contribución de la UE a la financiación de la Escuela de Alicante por la
«Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea» (EUIPO, antes OAMI) no se efectuará en 2017; se mantiene en torno al
50 % (3,9 millones EUR) de la contribución estimada, como en 2016. El Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Fondo Europeo
de Inversiones (FEI) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) firmaron un acuerdo para financiar el 50 % de la
contribución debida por los hijos de su personal que asisten a las escuelas de Luxemburgo (Luxemburgo I y II) y se están llevando
a cabo negociaciones con el Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ)
para llegar a un acuerdo similar para la Escuela de Frankfurt, que ofrece un servicio a su personal. Por lo tanto, la Comisión
propone consignar el 50 % de la contribución del BCE y la AESPJ en la reserva administrativa del presupuesto de la Comisión.La
contribución a las escuelas de «Tipo II» asciende a 0,8 millones EUR. El incremento por valor de 9,6 % en comparación con 2016
(0,7 millones EUR) se debe al incremento en el 9,6 % del número de alumnos.
Existen seis oficinas europeas incluidas en el presupuesto de la Comisión que prestan servicios a todas las Instituciones. La
evolución del presupuesto para cada Oficina es la siguiente:
Presupuesto
PP
Diferencia
2016
2017
2017 / 2016
Oficinas
Oficina de Publicaciones
79 303 200
82 133 200
3,6%
2 830 000
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)
57 975 500
59 491 500
2,6%
1 516 000
Oficina Europea de Selección de Personal , incluida la Escuela Europea de
Administración (EUSA)
26 430 000
26 557 000
0,5%
127 000
Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales
38 399 500
38 519 500
0,3%
120 000
Oficina de Infraestructura y Logística de Bruselas
68 440 000
67 805 000
– 0,9%
– 635 000
Oficina de Infraestructura y Logística de Luxemburgo
23 658 000
24 234 000
2,4%
576 000
294 206 200
298 740 200
1,5%
4 534 000
Total
Los mismos objetivos de contención del gasto que en el caso de la administración central de la Comisión se aplican a todas las
oficinas administrativas. Esto ha mantenido el nivel global de gastos estable en términos reales (+ 1,5 %) en comparación con 2016.
Se tiene en cuenta la reducción de la plantilla en un 1 % y se debe en gran medida a las necesidades adicionales relativas a la
actualización salarial superior al coste estimado de 2015, a la transferencia de puestos de trabajo entre servicios o a la redistribución
para servir a las prioridades de la Comisión, y al impacto de la transformación de una serie de puestos en créditos para agentes
contractuales.
Además, el estado de previsiones de la Oficina de Publicaciones (OP) y la Oficina de Infraestructura y Logística de Bruselas (OIB)
tienen en cuenta el reequilibrio de sus créditos en concepto de salarios. El estado de previsiones de la Oficina Europea de Selección de
Personal (EPSO), incluida la Escuela Europea de Administración (EUSA), reduce los relacionados con sus actividades operativas.
(1) Las Escuelas Europeas «Tipo I» son Escuelas Europeas en cuanto tales, mientras que las de «Tipo II» son escuelas nacionales que ofrecen un
programa de estudios equivalente al de las Escuelas Europeas.
66
ES
18.7.2016
Los gastos relacionados con el Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y de su Secretaría se
han trasladado desde el presupuesto de la OLAF a la sección «Comisión».
La evolución de los gastos de personal de la Comisión en las Delegaciones en terceros países y las Oficinas de Representación en
los Estados miembros es el siguiente:
Delegaciones (Comisión Europea, excluido SEAE)
Presupuesto
PP
Diferencia
2016
2017
2017 / 2016
159 882 000
165 610 000
3,6%
5 728 000
43 029 000
43 283 000
0,6%
254 000
202 911 000
208 893 000
2,9%
5 982 000
Representaciones (personal externo e infraestructuras)
Total
La reducción de los puestos de la plantilla de personal de la Comisión en un 1 % ha sido aplicada también a las Delegaciones en
terceros países. Las necesidades adicionales relacionadas con la actualización salarial superior al coste estimado de 2015 y los mismos
objetivos de contención del gasto fijados para la administración de la sede de la Comisión se aplican también a las Delegaciones.
Además, se prevén ahorros adicionales en las infraestructuras y los gastos de formación. Todos estos elementos condujeron a una
reducción global en los gastos de las Delegaciones en un 3,6 %.
La Comisión ha aplicado los mismos objetivos de reducción de los costes en las Oficinas de Representación en los Estados miembros
que aplica a su administración central, además de un esfuerzo continuado de racionalización. Una ligera disminución (– 0,2 %) de los
gastos en infraestructuras de las Oficinas de Representación ha contribuido a contener el ligero aumento de los créditos del 0,6 %.
4.7. Instrumentos especiales
En el capítulo 2 del Reglamento MFP está prevista una serie de instrumentos especiales para responder a circunstancias
excepcionales, ya sean interiores o exteriores. Los créditos correspondientes se sitúan fuera de los techos de gastos del marco
financiero plurianual, tanto en términos de créditos de compromiso como de pago. Aún deben acordarse (1) los créditos de pago de
instrumentos especiales que deben contabilizarse fuera de los techos de pago.
Presupuesto
(PP)
2016 (1)
1
Instrumentos que aportan créditos de
compromiso y de pago
()
CC
CP
Diferencia
Diferencia
2017
2017 – 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CC
CP
Porcentaje
CC
CP
CC
CP
CC
CP
— Reserva para Ayudas de
Emergencia (RAE)
309,0
309,0
315,0
315,0
30,1%
50,8%
6,0
6,0
1,9%
1,9%
— Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización (FEAG)
165,6
30,0
168,9
55,0
16,1%
8,9%
3,3
25,0
2,0%
83,3%
— Fondo de Solidaridad de la Unión
Europea (FSUE)
50,0
50,0
563,0
250,0
53,8%
40,3%
513,0
200,0
1 026,0
%
400,0%
— De los cuales anticipos
50,0
50,0
50,0
50,0
8,9%
20,0%
0,0%
0,0%
513,0
200,0
91,1%
80,0%
513,0
200,0
0,0%
0,0%
620,0 100,0% 100,0%
522,3
231,0
99,6%
59,4%
— De los cuales en la reserva
Total
1
524,6
389,0
o
1 046,9
o
o
( ) El presupuesto 2016 incluye los presupuestos rectificativos n. 1 y n. 2 y el proyecto de presupuesto rectificativo n. 3.
(1) Como parte del acuerdo alcanzado sobre los presupuestos 2014 y 2015 en diciembre de 2014 (Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de
diciembre de 2014, sobre la posición del Consejo sobre el nuevo proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015
[16739/2014 — C8-0287/2014-2014/2224 (BUD)], las tres instituciones acordaron una declaración conjunta sobre los instrumentos especiales para
tratar de encontrar un rápido acuerdo sobre si pueden movilizarse, y en qué medida, otros instrumentos especiales más allá de los límites del MFP
para los pagos.
18.7.2016
ES
67
Presupuesto
(PP)
2016 (1)
(1)
Instrumentos que ofrecen flexibilidad en
comparación con los techos
CP
CC
— Instrumento de Flexibilidad
1 530,0
— Margen global para compromisos
— Margen para Imprevistos
Total
Diferencia
2017
2017 – 2016
2017 / 2016
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
CC
832,8
530,0
543,0
CP
CC
981,1
1 265,0
0,0
0,0
2 073,0
832,8
1
Diferencia
o
1 164,4
2 959,4
o
Porcentaje
17,9%
CP
CC
100,0%
42,7%
0,0
39,3%
CP
CC
–
1 000,0
148,3 – 65,4%
722,0
133,0%
CP
17,8%
0,0%
1 164,4
0,0
100,0%
0,0%
981,1 100,0% 100,0%
886,4
148,3
42,8%
17,8%
o
( ) El presupuesto 2016 incluye los presupuestos rectificativos n. 1 y n. 2 y el proyecto de presupuesto rectificativo n. 3.
4.7.2. Reserva para Ayudas de Emergencia
La Reserva para Ayudas de Emergencia (RAE) permite una respuesta rápida a necesidades específicas de ayuda a terceros países
generadas por acontecimientos no previsibles en el momento en que se elaboró el presupuesto. Se ha de utilizar prioritariamente para
acciones de carácter humanitario, pero también para la gestión de crisis civiles y para la protección civil. A partir de 2014, cubre
también situaciones de especial presión resultantes de los flujos migratorios en las fronteras exteriores de la Unión, cuando las
circunstancias así lo exigen.
El nivel de créditos de compromiso de la RAE para 2017 asciende a 315,0 millones EUR. Teniendo en cuenta lo impredecible de las
crisis y la necesidad de garantizar la capacidad de la Comisión para responder rápidamente a cualquier crisis urgente, esta se propone
fijar el nivel de los créditos de pago de la RAE en 315,0 millones EUR.
4.7.3. Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización
El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) presta apoyo a los trabajadores que hayan perdido su empleo como
consecuencia de grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial como consecuencia de la globalización, por
encima de un umbral determinado, por ejemplo, cuando una gran empresa cierra o su producción se traslada fuera de la UE.
El FEAG se fija en 168,9 millones EUR en créditos de compromiso. Para poder responder más rápidamente a los nuevos casos, la
Comisión propone incorporar una cantidad limitada de 55,0 millones EUR en créditos de pago en el proyecto de presupuesto.
4.7.4. Fondo de Solidaridad de la Unión Europea
El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) se creó para responder a catástrofes naturales graves y aportar la solidaridad
europea a las regiones siniestradas de Europa. Se podrá conceder ayuda financiera a los Estados miembros y a los países candidatos a
la adhesión.
De conformidad con las condiciones de subvencionabilidad por parte del Fondo de Solidaridad de la UE, tal como se describe en el
Reglamento (UE) n.o 661/2014 (1), la Comisión propone consignar en el proyecto de presupuesto una cantidad de 50 millones EUR en
créditos tanto de compromiso como de pago para el FSUE como fuente de prefinanciación (2).
También se propone la incorporación en el proyecto de presupuesto de 513 millones EUR en créditos de compromiso y 200 millones
EUR en créditos de pago como reserva para permitir la movilización del FSUE a través de transferencias de la reserva en paralelo a la
decisión de movilización del Parlamento Europeo y del Consejo. Este nuevo enfoque aspira a reducir la necesidad de presupuestos
rectificativos hasta el nivel de los créditos consignados en la reserva y, por lo tanto, a acelerar el proceso de movilización del FSUE.
(1) DO L 189 de 27.6.2014.
(2) COM(2016) 312 de 30.6.2016.
68
ES
18.7.2016
4.7.5. Instrumento de Flexibilidad
El Instrumento de Flexibilidad está destinado a permitir la financiación de gastos claramente identificados que no pueden financiarse
dentro de los techos disponibles para una o más rúbricas. En el proyecto de presupuesto, la Comisión propone movilizar el
Instrumento de Flexibilidad por un importe de 530,0 millones EUR (lo que corresponde al importe total disponible para 2017) para
suministrar financiación adicional con cargo a la Rúbrica 3 (1).
4.7.6. Margen para Imprevistos
El Margen para Imprevistos es un instrumento de último recurso para reaccionar ante circunstancias imprevistas. Tal como se explicó
en el punto 3.2, la Comisión propone movilizar el Margen para Imprevistos por un total de 1 164,4 millones EUR para reforzar el
gasto relacionado con los refugiados de la Rúbrica 3 (2). La Comisión propone compensar esta cifra durante 2017 mediante la
inmovilización combinada de los importes disponibles dentro de los techos de la Rúbrica 2 y de la Rúbrica 5, por un importe de –
650,0 millones EUR y de – 514,4 millones EUR respectivamente.
4.7.7. Margen global para compromisos
El margen global para compromisos se compone de los márgenes disponibles dentro de los techos del MFP para créditos de
compromiso para los años 2014-2017, que se pondrán a disposición por encima de los techos establecidos en el MFP para el período
2016-2020 respecto de los objetivos de las políticas de crecimiento y empleo, en particular del empleo juvenil.
En el ajuste técnico del MFP (3), la Comisión ha calculado el importe disponible para el margen global para compromisos. Del
importe disponible en 2017 resultante de los márgenes no utilizados en 2015 por un total de 1 439,1 millones EUR, la Comisión
propone usar 1 265,0 millones EUR en el proyecto de presupuesto para 2017 a fin de completar la financiación propuesta del Fondo
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), como se acordó en el Reglamento por el que se establece dicho Fondo (4)
5. CUESTIONES HORIZONTALES
This section presents the following five horizontal issues for the 2017 draft budget:
— An overview of the proposed level of payment appropriations and the evolution of the backlog of unpaid bills: this section
provides justifications for the request for payment appropriations, broken down by groups of spending programmes, as well as an
explanation of how the draft budget leads to the reduction of the backlog of outstanding payment claims for the 2007-2013
programmes at the end of 2016, as required by the joint statement on a «payment plan» agreed by the three institutions as part of
the agreement on the 2014 and 2015 budgets;
— recursos humanos por institución, especialmente en lo que se refiere a los avances registrados en el logro de la reducción de
plantilla del 5 % a lo largo de 5 años prevista en el apartado 27 del Acuerdo Interinstitucional (AI) de 2 de diciembre de 2013;
— gastos de apoyo al margen de la Rúbrica 5: líneas presupuestarias destinadas a asistencia técnica y administrativa, incluidos los
gastos para gestión administrativa del presupuesto de investigación y otras líneas de gastos;
— organismos creados por la Unión Europea y dotados de personalidad jurídica: agencias descentralizadas, empresas comunes e
iniciativas tecnológicas conjuntas, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (IET) y agencias ejecutivas;
— Actions without a specific basic act: this concerns notably programmes, activities and decentralised agencies for which the basic
act is currently outstanding, pilot projects and preparatory actions, and actions financed under the institutional prerogatives of the
Commission.
(1)
(2)
(3)
(4)
COM(2016) 313 de 30.6.2016.
COM(2016) 314 de 30.6.2016.
COM(2016) 311 de 30.6.2016.
Reglamento (UE) n.o 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la inversión y al portal europeo de proyectos de inversión.
18.7.2016
ES
69
5.1. Visión general del nivel propuesto de pagos y evolución de la acumulación de solicitudes de pago pendientes de
liquidación
Esta sección presenta la solicitud de la Comisión de créditos de pago en el proyecto de presupuesto de 2017 (PP), sobre la base del
perfil de ejecución de los programas de gasto y las disposiciones que figuran en las bases jurídicas correspondientes. Por otra parte, se
deduce de los requisitos recogidos en la declaración conjunta sobre el llamado «plan de pago» acordado por el Parlamento Europeo y
el Consejo en mayo de 2015, según el cual se espera que la Comisión acompañe el proyecto de presupuesto de una evaluación de las
necesidades de créditos de pago, con especial énfasis en el nivel de solicitudes de pago pendientes de liquidación.
5.1.1. Justificación de los créditos de pago solicitados por grupos de programas
Los gastos no disociados, en relación con los cuales los créditos de compromiso y de pago se presupuestan al mismo nivel, ascienden
a 54 000 millones EUR o el 40,6 % del total propuesto de créditos de pago. Son ejemplos de ello el Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA) y los gastos administrativos. Los programas de gastos con créditos disociados con cargo a las Rúbricas y
Subrúbricas 1a, 1b, 2, 3 y 4, ascienden a 79 000 millones EUR o el 59,4 % de los pagos totales, y pueden agruparse en tres grandes
categorías:
1.
Programas con un perfil de desembolso rápido, en que los compromisos dan lugar a pagos sustanciales en el mismo año o en los
dos primeros años, lo que conduce a un nivel relativamente bajo de compromisos pendientes. Estos programas tienen un perfil de
aplicación similar al de los créditos no disociados, utilizando a menudo acuerdos de delegación y/o con una importante
prefinanciación. Este grupo incluye programas con un ciclo casi anual, como Erasmus+, los acuerdos internacionales de pesca
y la ayuda humanitaria. Del mismo modo, los programas relacionados con los aspectos internos de la crisis migratoria se
engloban en esta categoría, debido a la necesidad de desembolso rápido para las medidas de emergencia.
2.
Programas con un programa de trabajo anual y un ciclo de proyecto de prefinanciación, pagos intermedios y pagos finales
repartidos a lo largo de un número limitado de años, representando los compromisos pendientes («reste à liquider», RAL) en
torno a la mitad de las solicitudes de pagos anuales. Entre estos programas figuran la iniciativa Horizonte 2020, el Fondo
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) por las particularidades de sus pautas de pago y algunos programas gestionados a
través de un acuerdo de delegación como Galileo.
3.
Programas plurianuales que abarcan todo el período de programación, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo
Social Europeo, el Fondo de Desarrollo Rural y el Fondo de Pesca. Estos programas se basan fundamentalmente en tramos
anuales de compromisos, seguidos de prefinanciación, pagos intermedios y pagos finales en el momento del cierre. Casi todos los
pagos se utilizan para liquidar los compromisos pendientes de liquidación (RAL) más antiguos. Es también el caso de algunos
programas de la Rúbrica 4, como el Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP).
En las siguientes secciones se describen los principales programas/acciones en cada una de estas tres categorías, que abarcan todos los
programas para los que la Comisión solicita más de 500 millones EUR de créditos de pago en el PP de 2017.
Los cuadros ofrecen una visión general del nivel de los «RAL» a principios de 2016, los créditos de compromiso (CC) solicitados en
el PP de 2017, así como los créditos de pago (CP), desglosados (en porcentajes) en pagos de compromisos para el año 2017, pagos de
compromisos para el año 2016 y pagos relacionados con RAL. El cuadro indica también el porcentaje de los créditos de pago
previstos para gastos de prefinanciación, pago intermedio y pagos de cierre/finales.
5.1.1.1. Programas con un perfil de desembolso rápido
Los programas con un perfil de desembolso rápido son programas en los que los compromisos dan lugar a pagos sustanciales en el
mismo año o en los dos primeros años (>= 60% del pago solicitado se paga sobre los compromisos de 2016 y/o 2017), lo que
conduce a un nivel relativamente bajo de compromisos pendientes. En esta categoría se incluye también el Fondo Europeo Agrícola
de Garantía (FEAGA), donde los créditos son no disociados.
70
ES
18.7.2016
Programas
RAL a
principios
de 2016
Desglose de CP en el PP de 2017 Desglose de CP en el PP de 2017 por
por año de compromiso
tipo de pago
PP 2017
CC
CP
% del RAL
% sobre
CC 2016
% sobre % prefinanCC 2017
ciación
% intermedios
% final/
cierre
1.1.13
Programa Europeo de Observación
de la Tierra (Copernicus)
194,4
607,4
696,8
2%
25 %
73 %
1%
96 %
3%
1.1.5
Educación, Formación y Deporte
(Erasmus+)
736,7
2 014,2
1 886,9
7%
10 %
83 %
96 %
1%
3%
1.1.83
Mecanismo Conectar Europa (MCE)
— Tecnologías de la información y
158,3
124,5
118,4
30 %
61 %
9%
24 %
26 %
50 %
1.2.4
Fondo de Ayuda Europea para los
Más Necesitados
583,4
546,3
441,4
28 %
72 %
0%
0%
100 %
0%
2.0.32
Acuerdos de Colaboración en el
24,6
138,4
133,4
4%
4%
92 %
0%
0%
100 %
3.0.1
Fondo de Asilo, Migración e Integración
978,2
1 621,6
1 183,4
12 %
66 %
22 %
22 %
66 %
12 %
3.0.2
Fondo de Seguridad Interior
980,7
738,6
747,7
25 %
33 %
42 %
42 %
33 %
25 %
3.0.8
Alimentos y piensos
346,7
256,2
234,5
16 %
74 %
11 %
2%
23 %
75 %
3.0.11
Europa Creativa
166,7
206,9
176,1
28 %
17 %
55 %
60 %
0%
40 %
3.0.12
—
0,0
200,0
219,0
0%
0%
100 %
100 %
0%
0%
4.0.7
Ayuda humanitaria (HUMA)
741,0
945,4
1 145,8
17 %
17 %
66 %
60 %
0%
40 %
4.0.8
Política Exterior y de Seguridad
Común (PESC)
236,6
333,9
297,2
5%
31 %
61 %
99 %
0%
1%
Aproximadamente el 73 % de los créditos de pago solicitados para el Programa Europeo de Observación de la Tierra
(Copernicus) se utilizan para pagar los compromisos correspondientes al año, por lo que respecta a la prefinanciación de la
Agencia Espacial Europea (AEE), a la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), así
como el marco de Vigilancia y Seguimiento Espacial (VSE). El resto se abonará el año siguiente, lo que explica el bajo nivel de
compromisos pendientes. Para el contrato con la AEE, 2016 y 2017 son años importantes en cuanto a los gastos incurridos en el
marco del acuerdo de delegación, puesto que todos los contratos importantes se han firmado con la industria y la construcción de los
satélites programados va muy avanzada. En 2017, el desarrollo de los servicios de Copernicus entrará en una fase en la que la
producción de componentes de servicio, que fueron contratados a lo largo de 2015 y puestos en funcionamiento gradualmente en
2016, alcanzará su plena capacidad.
Más del 75 % de los créditos de pago solicitados para el programa Erasmus+ están relacionados con compromisos del año en curso:
las agencias nacionales reciben una prefinanciación inicial del 70 % y el saldo restante del 30 % cuando el consumo alcanza el 85 %.
El nivel de pagos propuesto para 2017 tiene en cuenta un aumento del 16 % en los créditos de compromiso de 2017 con respecto a
2016, como está previsto en la programación financiera, así como el RAL previsto a final del ejercicio 2016.
Los pagos para el componente de redes de Telecomunicaciones del Mecanismo Conectar Europa (MCE-TIC) incluyen
subvenciones y contratos para la infraestructura de servicios digitales y la ayuda de los instrumentos financieros del MCE para
infraestructuras de banda ancha. En 2017, en particular, más de la mitad de los créditos de pago servirán para cubrir las solicitudes de
pago para las subvenciones y contratos celebrados en 2016.
Aunque han sido programadas a lo largo de un período de siete años con compromisos automáticos (como los Fondos EIE, según se
indica más adelante) y gestionadas por los Estados miembros en el marco de la gestión compartida, las medidas financiadas por el
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) suponen convocatorias anuales para que los Estados
miembros formulen propuestas. En consecuencia, los pagos siguen de cerca el nivel de los compromisos, pero con un retraso de un
año (los pagos de 2017 cubrirán en su mayor parte los compromisos de 2016).
18.7.2016
ES
71
Casi todos los compromisos relacionados con los Acuerdos Internacionales de Pesca van seguidos por pagos del mismo importe.
En la práctica, estos acuerdos son similares a las medidas financiadas con créditos no disociados.
Los pagos de 2017 para los programas 2014-2020 del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), se utilizarán para cubrir
tanto la prefinanciación (al 80 %) de la parte correspondiente a las «medidas de emergencia» gestionada por la Comisión como la
parte del FAMI en régimen de gestión compartida con los Estados miembros, incluidos los distintos refuerzos destinados por ejemplo
a la reubicación y al reasentamiento. Aproximadamente el 20 % de los créditos de pago solicitados en 2017 se utilizarán para la
prefinanciación de los compromisos de 2017. Aproximadamente el 65 % de los créditos de pago se utilizarán para abonar los pagos
intermedios de compromisos de 2016. Los pagos correspondientes a los programas 2007-2013 representarán el 13 % de los créditos
de pago y permitirán que se paguen el 50 % de los RAL pendientes de dichos programas.
Aproximadamente el 40 % de los créditos de pago solicitados para el Fondo de Seguridad Interior (FSI) en 2017 se utilizarán para
la prefinanciación de los compromisos de 2017. También están previstas algunas prefinanciaciones para las acciones de emergencia
gestionadas directamente por la Comisión. Una cuarta parte de los créditos de pago solicitados para 2017 cubre las necesidades para
el cierre del Fondo para las Fronteras Exteriores del período 2007-2013. El resto se utilizará para abonar los pagos intermedios de los
compromisos de 2016.
Para el programa Alimentos y Piensos, se paga una prefinanciación para los laboratorios de referencia de la UE con el fin de hacer
frente a los compromisos del año corriente. Además, se planifican pagos intermedios para los convenios de subvención y los contratos
de adjudicación firmados durante el ejercicio, así como pagos para medidas de emergencia. La mayoría de los pagos, sin embargo,
son pagos de cierre relacionados con las medidas de erradicación de 2016. Por último, también hay pagos de cierre para los programas
de erradicación de 2015, así como para las medidas fitosanitarias y de control oficial.
El programa Europa Creativa también se gestiona de forma anual. La prefinanciación suele cubrir entre el 40 % y el 80 % de los
compromisos, y el resto se abona después de haber utilizado ampliamente la prefinanciación. Además, de 2016 en adelante se iniciará
la aplicación del Instrumento de Garantía de los Sectores Cultural y Creativo, en particular para las pequeñas y medianas empresas
(pymes), en las que los pagos equivalen prácticamente al nivel de compromisos del ejercicio.
El modo de gestión de la ayuda de emergencia dentro de la Unión, así como de la ayuda humanitaria, consiste en que un importe
elevado de prefinanciación de las acciones de emergencia relacionadas con una crisis se abonará inmediatamente después de
realizados los compromisos, para que la organización responsable de las operaciones sobre el terreno pueda prestar la asistencia
necesaria. Los pagos finales siguen muy rápidamente debido a la brevedad del ciclo de las operaciones.
Gran parte de la financiación de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) se lleva a cabo mediante acuerdos de
delegación o subvención con las misiones de la política común de seguridad y defensa (PCSD), los representantes especiales de la UE
(REUE) y las organizaciones internacionales o las agencias nacionales. Por lo tanto, gran parte de la prefinanciación se paga el primer
año, con una prefinanciación complementaria el año siguiente.
5.1.1.2. Los programas con ciclo de prefinanciación, pagos intermedios y pagos finales se distribuyen a lo largo de un número
limitado de años.
Los créditos de pago para los programas de esta categoría se utilizarán para pagar los RAL originados en 2015 y años anteriores,
cubriendo el resto los compromisos de 2016 y 2017. Estos incluyen la iniciativa Horizonte 2020, el FEIE, Galileo e ITER.
Programas
1.1.11
Sistemas europeos de radionavegación por satélite (EGNOS
y Galileo)
1.1.12
Reactor Experimental Termonuclear
Internacional (ITER)
1.1.31
Horizonte 2020
1.1.4
Competitividad de las empresas y las
pequeñas y medianas empresas
(COSME)
RAL a
principios
de 2016
tipo de pago
PP 2017
CC
CP
% del RAL
% sobre
CC 2016
ciación
% intermedios
% final/
cierre
917,8
897,5
687,5
55 %
45 %
0%
0%
94 %
6%
2 371,6
322,7
426,3
58 %
17 %
25 %
18 %
38 %
44 %
20 358,6
10 295,9
10 189,4
49 %
26 %
26 %
41 %
40 %
19 %
814,1
299,3
369,2
56 %
31 %
13 %
21 %
34 %
45 %
72
ES
18.7.2016
Programas
1.1.10
Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas (FEIE)
2.0.20
Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER)
4.0.2
Instrumento Europeo de Vecindad
(IEV)
4.0.6
Instrumento en pro de la estabilidad
y la paz (IcSP)
RAL a
principios
de 2016
tipo de pago
PP 2017
CC
CP
% del RAL
% sobre
CC 2016
ciación
% intermedios
% final/
cierre
1 356,9
2 661,0
2 316,8
47 %
53 %
0%
0%
0%
100 %
24 641,4
14 365,5
11 208,5
96 %
4%
0%
0%
89 %
11 %
7 363,9
2 187,1
2 294,1
62 %
14 %
23 %
21 %
45 %
34 %
639,7
273,3
294,2
51 %
27 %
22 %
45 %
26 %
29 %
Los sistemas europeos de navegación por satélite (EGNOS y Galileo) se aplican principalmente mediante acuerdos de delegación con
la Agencia Espacial Europea (ESA), para el despliegue de Galileo, y con la Agencia del GNSS Europeo (GSA), para las operaciones
de EGNOS y Galileo. En el caso de Galileo, los pagos de 2017 están relacionados con el despliegue de satélites adicionales
(80 millones EUR) y el pago aún necesario para el segmento y las operaciones de misión en tierra (150 millones EUR). Los nuevos
contratos para la explotación del servicio Galileo exigirán pagos de alrededor de 220 millones EUR, además de los 50 millones EUR
de los contratos en curso. En el caso de EGNOS, los créditos de pago necesarios son de aproximadamente 150 millones EUR. El resto
de la solicitud está relacionada con la línea de finalización.
Está previsto que se utilice el 40 % de los créditos de pago para el Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER) en
2017 para los pagos relacionados con los proyectos de construcción del ITER, que se iniciaron en el período de financiación anterior,
a fin de evitar los retrasos de los pagos intermedios y finales de los proyectos en curso y de garantizar una aplicación fluida de los
proyectos ITER frente a sus socios internacionales. Los pagos restantes cubrirán los gastos de explotación de la Empresa Común
Europea Fusión para la Energía (F4E) (sobre los compromisos de 2017), así como la prefinanciación de los compromisos de 2016 y
2017.
Para las acciones de investigación indirecta, el programa Horizonte 2020 realiza convocatorias de propuestas anuales, semestrales y
abiertas con un ciclo de aplicación de entre 18 meses y 7 años. La firma de los contratos se traduce en una prefinanciación de entre el
20 % y el 80 % (un 45 % de media), que es obligatoria para permitir la participación de consorcios, incluidas las pequeñas y medianas
empresas (pymes) o universidades con escasa capacidad de financiación. Los contratos duran entre 9 meses y 5 años, en función de la
actividad y el proyecto, y dan lugar a pagos intermedios y a un pago final en el momento del cierre. Los «pagos finales» también
suelen incluir otros pagos, tales como pagos de instrumentos financieros, pagos correspondientes a contratos públicos y expertos,
pagos a organismos del artículo 185 y a empresas comunes y pagos correspondientes a actividades de investigación directa. El nivel
de créditos de pago para 2017 es relativamente estable con respecto a 2016 (+ 1,2 %), si bien el volumen de créditos aumenta un
7,9 % ya que en 2016 fueron necesarios créditos de pago adicionales para reducir el retraso acumulado de años anteriores. Las
prefinanciaciones sobre las cuentas de compromiso de 2016 y 2017 representan en torno al 20 % para cada año de los créditos de
pago disociados solicitados para 2017, con otro 20 % destinado a pagos correspondientes a los programas 2007-2013 (7.o PM). Los
créditos de pago de las empresas comunes representan alrededor del 6 %.
Una parte de los pagos para la competitividad de las empresas y las PYME (COSME) se utilizará para la prefinanciación de los
compromisos de 2017 de la red COSME y de las acciones COSME (45 millones EUR). Un importe similar (50 millones EUR) se
pagará sobre los compromisos de 2016 para estas acciones y unos 60 millones EUR para las acciones relacionadas con la mejora del
acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas en forma de capital y de deuda. El resto de la solicitud (100 millones
EUR) cubrirá los pagos de los compromisos contraídos antes de 2016.
Los créditos de pago solicitados para el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE) se ajustan al calendario de pagos para la
dotación del Fondo de Garantía. No obstante, se ha añadido un importe adicional de 500 millones EUR para financiar la
concentración del riesgo al inicio del periodo como consecuencia de la concentración al inicio del periodo de la consignación del
apartado del fondo relativo a las pymes. Estos pagos corresponden a los tramos de compromisos de 2015 y 2016.
El programa del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) abarca tanto acciones anuales como programas
plurianuales basados en una lógica de programación común a todos los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (véase el
siguiente punto: programas plurianuales). Los créditos de pago solicitados para 2017 cubren la financiación de las acciones anuales a
velocidad de crucero, por un importe de unos 6 500 millones EUR, así como algunos pagos intermedios para los programas
plurianuales según un perfil basado en el período anterior, ajustado no obstante para tener en cuenta la especificidad de las bases
jurídicas de 2014-2020, como la sustitución de la norma de liberación «n+2» por una norma «n+3», y para tener en cuenta la
aprobación tardía de los programas operativos.
18.7.2016
ES
73
Algunos pagos importantes para el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) se basan en los compromisos del ejercicio, ya sea
como prefinanciación o incluso como pagos intermedios. Es el caso, en particular, de la ayuda a Palestina: el 100 % de los fondos
abonados por el mecanismo PEGASE para canalizar la ayuda financiera al presupuesto de la Autoridad Palestina, y el 95 % de la
financiación del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (OOPS) se abonan en el año de su compromiso. Los
pagos realizados sobre los compromisos de 2016 representan alrededor del 14 % de los compromisos (principalmente prefinanciaciones y algunos pagos intermedios). Es también el caso de los pagos de Erasmus+. Por último, el 43 % de los créditos de pago
solicitados se efectuarán sobre los compromisos pendientes del período 2007-2013, cuya liquidación tarda de promedio unos seis
años.
Los créditos de pago solicitados para el Instrumento en pro de la estabilidad y la paz (IEP) corresponden a una prefinanciación de
entre el 40 y el 50 % de los contratos que firmarán en 2016 y 2017. El resto de los créditos de pago se utilizará para efectuar pagos
intermedios y de cierre.
5.1.1.3. Programas plurianuales
Los grandes programas, como los comprendidos en la política de cohesión, el desarrollo rural, el Fondo de Pesca y el Instrumento de
Ayuda de Preadhesión (IAP), no siempre se someterán a un ciclo de convocatorias de propuestas anuales, sino más bien a un ciclo
plurianual del gasto. El desarrollo rural sigue las mismas normas para su parte de programación plurianual, pero tiene también un
fuerte componente anual.
Programas
RAL a
principios
de 2016
tipo de pago
PP 2017
CC
CP
% del RAL
% sobre
CC 2016
ciación
% intermedios
% final/
cierre
1.1.81
– Energía
801,6
739,4
130,4
65 %
35 %
0%
34 %
28 %
38 %
1.1.82
– Transporte
3 507,9
1 672,8
969,9
55 %
44 %
1%
4%
54 %
42 %
1.2.11
Convergencia regional (regiones
menos desarrolladas)
69 135,1
26 121,9
19 314,9
97 %
3%
0%
25 %
68 %
7%
1.2.12
Regiones en transición
8 873,3
5 627,2
3 324,0
96 %
4%
0%
27 %
73 %
0%
1.2.13
Competitividad (regiones más
desarrolladas)
19 156,5
8 251,5
5 896,4
96 %
4%
0%
25 %
71 %
3%
1.2.15
Fondo de Cohesión
22 222,8
9 055,8
5 981,3
92 %
8%
0%
26 %
69 %
5%
1.2.5
Iniciativa de Empleo Juvenil (asignación específica complementaria)
2 141,8
600,0
100 %
0%
0%
14 %
86 %
0%
1.2.6
Mecanismo «Conectar Europa» –
Contribución del FC
1 806,4
1 593,3
382,7
95 %
5%
0%
5%
94 %
0%
2.0.31
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP).
2 168,6
911,7
577,4
92 %
5%
3%
28 %
64 %
8%
2.0.4
Medio Ambiente y Acción por el
Clima (LIFE+)
1 266,2
493,7
363,7
58 %
38 %
4%
41 %
36 %
24 %
4.0.1
Instrumento de Ayuda Preadhesión
(IPA II)
5 890,9
2 114,7
1 716,2
76 %
6%
18 %
28 %
64 %
7%
4.0.3
Instrumento de Cooperación para el
Desarrollo (ICD)
8 597,8
2 711,5
2 657,8
75 %
18 %
7%
43 %
36 %
21 %
—
De conformidad con el Reglamento MCE, el 90 % del presupuesto operativo del componente Energía del Mecanismo Conectar
Europa (MCE-Energía) presta apoyo a los proyectos de infraestructuras de energía en forma de subvenciones para estudios o
trabajos, mientras que el 10 % restante se asigna al instrumento financiero del MCE. Las subvenciones se conceden a raíz de
convocatorias de propuestas plurianuales, que se publican cada año. En general, las acciones que se acogen a la ayuda financiera del
MCE-Energía pueden dividirse en dos categorías: «acciones sencillas» (suele tratarse de estudios) en las que todo el importe asignado
se compromete en el momento de firmar el acuerdo de subvención, y «acciones complejas» (por ejemplo, obras) en las que el importe
de la subvención se compromete durante varios años mediante «tramos anuales». En función de la acción y de las disposiciones
concretas de cada acuerdo de subvención, pueden adeudarse uno o varios pagos de prefinanciación. Además, los beneficiarios podrán
tener derecho a solicitar pagos intermedios (para «acciones complejas» al menos una vez cada dos años). Al término de la acción,
debe procederse al pago del saldo.
74
ES
18.7.2016
En 2017, la mayor parte de los pagos están relacionados con las subvenciones concedidas a los proyectos emprendidos a raíz de las
convocatorias de propuestas de 2015 y 2016, principalmente sobre la prefinanciación de las convocatorias de 2016. Los pagos de los
programas 2007-2013 son insignificantes.
El componente de Transporte del Mecanismo Conectar Europa (MCE-Transporte) sigue el mismo modelo de gestión que el
componente de Energía, con la misma distinción entre «acciones complejas» y «acciones sencillas». Más de dos tercios de los pagos
se refieren a los programas del período 2014-2020, y el otro tercio al cierre de los programas RTE-T del período 2007-2013. La
mayoría de los pagos correspondientes al programa 2014-2020 cubrirá la prefinanciación y los pagos intermedios de las convocatorias
de propuestas de 2016. Los pagos relacionados con los programas RTE-T (2007-2013) serán pagos de cierre basados en un modelo de
previsiones que tendrá en cuenta la experiencia adquirida.
Inversión en crecimiento y empleo abarca los tres fondos principales de la Política de Cohesión, a saber, el Fondo Social Europeo
(FSE), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión (FC). Todos estos fondos aplican un modelo
basado en programas operativos aprobados para el período 2014-2020 en su conjunto. Los compromisos se contraen en tramos,
comprometiéndose el primero en el momento de la aprobación del programa operativo y los siguientes automáticamente según la
programación financiera adjunta a cada programa operativo.
Los créditos de pago para el período 2014-2020 cubrirán los pagos intermedios y la prefinanciación anual para 2017. La
prefinanciación anual (a partir de 2016) está previsto que equivalga al 2,625 % de la asignación principal total para los fondos de la
política de cohesión (en relación con un ejercicio de liquidación anual). Con los pagos intermedios se reembolsan los pagos realizados
por los Estados miembros a los beneficiarios, teniendo en cuenta que solo el 90 % de las solicitudes de pago presentadas por los
Estados miembros serán reembolsadas, mientras que el 10 % restante se guardará para el proceso de cierre anual.
Aunque se espera que se presente un número relativamente bajo de solicitudes de pago antes de final de junio de 2016, al final del
ejercicio 2015-2016 el 10 % retenido sobre las solicitudes de pago será significativamente inferior a la prefinanciación anual pagada
en 2016 (lo que corresponde al 2 % de la asignación principal). Por lo tanto, se espera que el ejercicio genere la recuperación de
importes dando como resultado unos importantes ingresos afectados en 2017 y, por consiguiente, la reducción de la necesidad de
nuevos créditos de pago.
Los pagos intermedios reflejan la norma de liberación automática «n+3» establecida en la base jurídica, según la cual cada tramo de
compromisos debe saldarse mediante los pagos correspondientes en un plazo de tres años tras el año del compromiso. Se asignan a los
compromisos abiertos más antiguos, lo que explica el escaso porcentaje de pagos asignados a compromisos de 2016 y 2017.
Además de los efectos del primer cierre anual, el otro gran cambio en 2017 en comparación con los años anteriores son los importes
relativamente bajos utilizados para pagar los programas de 2007-2013. En la política de cohesión, estos pagos representan solo el
7,5 % de la solicitud de pago para la Subrúbrica 1b. Representan el 11 % de la solicitud de pago para el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (en el que se esperan muchos cierres de programas en 2017) y menos del 2 % del importe del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, ya que no se espera ningún cierre en 2017.
Para la contribución del Fondo de Cohesión a la RTE-Transporte, los créditos de pago permitirán abonar los pagos intermedios de
los RAL de 2014 y 2015.
Con los créditos de pago solicitados para la asignación específica complementaria de cofinanciación correspondiente a la Iniciativa
de Empleo Juvenil (IEJ) en 2017 se pretende cubrir las solicitudes de pago relacionadas con los pagos intermedios. Se pagará un
importe equivalente con cargo al Fondo Social Europeo (FSE).
El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) también es un Fondo EIE. En cuanto a los demás Fondos EIE, los pagos relativos
a compromisos de 2017 incluyen la prefinanciación anual prevista en la base jurídica al comienzo de los programas operativos. El
Fondo sigue la misma norma que los fondos de la Subrúbrica 1b para los pagos intermedios y el cierre anual. El 80,2 % del importe
de prefinanciación y el 93,5 % del importe de los pagos intermedios corresponde a las necesidades de la parte del FEMP en régimen
de gestión compartida. Para las medidas gestionadas directamente por la Comisión, tanto la prefinanciación como los pagos
intermedios se abonarán en 2017, y la mayoría de los pagos se efectuarán en relación con compromisos de 2015-2016.
18.7.2016
ES
75
Para el programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE+) los pagos son principalmente primera prefinanciación para la
convocatoria de 2016, segunda prefinanciación para las convocatorias de 2014 (y un número pequeño de convocatorias de 2015) y
pagos finales de las subvenciones a ONG de la convocatoria de 2015. Para las subvenciones de funcionamiento la prefinanciación es
del 60 % (año N+1) y del 35 % como pago final (año N+2). Para los proyectos integrados, la prefinanciación es del 20 % (año N+1),
seguida de una o varias renovaciones de prefinanciación (20 % cada una) y de una liquidación final. Esto significa que los acuerdos
celebrados en 2015 tienen una duración de 7 a 9 años. Para otras subvenciones de acciones, la prefinanciación es del 30 % (70 % para
los proyectos más pequeños con una duración inferior a dos años) (año N+1), seguida por una renovación de la prefinanciación
(40 %) y de una liquidación final. Alrededor del 30 % de la solicitud de créditos de pago está relacionada con los proyectos de 20072013.
La ayuda proporcionada en virtud del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) prepara a los países candidatos y potenciales
candidatos para el uso de Fondos Estructurales. Este es el motivo por el cual el IAP aplica un método de ejecución parecido al que se
utiliza para los Fondos EIE. En el caso del IAP, sin embargo, los importes de los programas plurianuales son indicativos y solo cubren
una parte del instrumento durante un período más breve, por ejemplo de tres años. Los pagos correspondientes a los programas 20072013 representan el 37 % de los créditos solicitados.
Los pagos que deben realizarse sobre los compromisos de 2017 del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) están
relacionados con la prefinanciación de los compromisos jurídicos que deben firmarse durante el ejercicio. Los pagos de prefinanciación para los créditos de compromiso de 2016 y de años anteriores se realizarán también en 2017. El 40 % de los créditos de pago
previstos en 2017 corresponden al programa de 2007-2013.
5.1.2. Evolución de la acumulación de solicitudes de pago pendientes
Como se anunció en el informe sobre el seguimiento y previsión activos de la ejecución presupuestaria difundido por la Comisión el
26 de febrero de 2016, la acumulación de compromisos pendientes de liquidación para los programas de 2007-2013 de la política de
cohesión a finales de 2015 era de 8 200 millones EUR, frente a 24 700 millones EUR del año anterior. Se espera que la acumulación
de los pagos a final de 2016 se reduzca a unos 2 000 millones EUR.
El nivel de los créditos de pago solicitados en el PP de 2017 para los programas de cohesión 2014-2020 será suficiente para evitar una
acumulación «anormal» a final de 2017. Por otra parte, no se espera ningún retraso importante para los demás programas de gestión
compartida o para los programas gestionados directamente por la Comisión.
5.2. Recursos humanos
5.2.1. Recursos humanos por institución
El cuadro resumen que figura a continuación presenta, para cada institución, el número de puestos de plantilla autorizados en el
presupuesto de 2016 y el número de puestos solicitados en el proyecto de presupuesto para 2017. En concreto, el cuadro indica los
avances registrados en la consecución del objetivo de reducción del 5 % del personal en un plazo de cinco años aplicable a todas las
instituciones, agencias y organismos, según lo acordado en el Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria, cooperación
en materia presupuestaria y buena gestión financiera de 2 de diciembre de 2013 (AI) (1).
En sus peticiones presupuestarias iniciales, todas las instituciones (con la excepción del Supervisor Europeo de Protección de Datos,
SEPD, que ya ha alcanzado la reducción total del 5 % del personal en 2016), aplicaron una reducción del 1 % en sus respectivos
estados de previsiones para 2017 (2).
Paralelamente, el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia, el Comité Económico y Social Europeo
(CESE) y el Comité de las Regiones (CDR) han solicitado un total de 53 puestos adicionales relacionados con la supresión progresiva
de la excepción para la lengua irlandesa (3).
Asimismo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) ha solicitado un total de 9 puestos adicionales, que son de
naturaleza estructural. Tres de estos puestos adicionales están vinculados a la creación de la Secretaría independiente que el SEPD
proporcionará al Consejo Europeo de Protección de Datos (4). Los otros seis están relacionados con el Reglamento de Europol (5), que
encomendará al SEPD la supervisión de la protección de datos de esta Agencia a partir de 2017 y la puesta a disposición de la
Secretaría del Consejo de Cooperación.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
DO C 373 de 20.12.2013, apartado 27.
El Parlamento Europeo (PE) indica que la reducción de 60 puestos se llevará a cabo en el marco de su lectura del proyecto de presupuesto de 2017.
DO L 322 de 8.12.2015.
DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
DO L 135 de 24.5.2016, p. 53.
76
ES
18.7.2016
Con el objetivo de reducción de personal como referencia y teniendo en cuenta circunstancias especiales que puedan justificar
determinadas excepciones, la Comisión ha realizado modificaciones en la plantilla de personal del proyecto de presupuesto de 2017
del CESE y del CDR. Para garantizar el pleno respeto del principio de neutralidad presupuestaria del acuerdo de cooperación firmado
en 2013 entre el PE, el CESE y el CDR, la Comisión ha reducido las plantillas de los dos comités en 12 y 8 puestos, respectivamente.
De este modo, en 2017, los 80 puestos que se añadieron a la plantilla del PE en el presupuesto de 2014 se habrán compensado de
conformidad con reducciones equivalentes en ambos comités.
(Número de puestos de plantilla de las instituciones)
2016
Institución
Presupuesto
de 2016
Distancia restante al
objetivo del – 5 %
Parlamento
Europeo
6 762 (a)
Consejo
Europeo y
Consejo
3 040
Comisión
24 044
PP de 2017
(excluidas
otras
reducciones y
solicitudes)
– 179
6 583
6 762
– 15
3 025
3 025
– 239 23 805
Avances en la
reducción de
personal
2017 / 2016
Diferencia con
respecto
al
objetivo
del – 5 %
2017
Variación neta
Total
PP de
2017
Otras
solicitudes
Otras
reducciones
2017 / 2016
0,0 %
179
0
26
(c)
6 788
26
0,4 %
– 15 – 0,5 %
0
0
2
(c)
3 027
– 13
– 0,4 %
23 805 – 239 – 1,0 %
0
– 62
13
(c) (d) 23 756
– 288
– 1,2 %
2 063
– 10
– 0,5 %
853
–9
– 1,0 %
0
2 073
– 38
2 035
2 054
– 19 – 0,9 %
19
0
9
Tribunal de
Cuentas
862
–8
854
853
– 9 – 1,0 %
–1
0
0
Comité
Económico y
Social Europeo
670
–6
664
664
– 6 – 0,9 %
0
– 12
1
(c)
653
– 17
– 2,5 %
Comité de las
Regiones
496
–8
488
487
– 9 – 1,8 %
–1
–8
2
(c)
481
– 15
– 3,0 %
Defensor del
Pueblo Europeo
66
–1
65
(b)
65
– 1 – 1,5 %
0
0
0
65
–1
– 1,5 %
Supervisor
Europeo de
Protección de
Datos
47
0
47
(b)
47
0 – 0,0 %
0
0
9
56
9
19,1 %
1 628
– 33
1 595
1 611
– 17 – 1,0 %
16
0
0
1 611
– 17
– 1,0 %
39 373 – 315 – 0,8 %
212
– 82
62
Tribunal de
Justicia de la
Unión Europea
Servicio
Europeo de
Acción Exterior
Total institu39 688
ciones
– 527 39 161
c
()
(e)
39 353
– 335 – 0,8 %
(a) Para el PE, la columna «Presupuesto de 2016» no incluye los 35 puestos solicitados en el PPR n.o 3/2016. El PE tendrá que confirmar su intención de mantener
estos puestos en 2017 durante su lectura del proyecto de presupuesto (PP).
(b) Antes de que finalice 2017, deben reducirse las plantillas de personal del Defensor del Pueblo Europeo y el Supervisor Europeo de Protección de Datos en 3 y 2
puestos, respectivamente.
(c) Puestos adicionales solicitados en relación con la supresión de la excepción para la lengua irlandesa.
(d) Incluida una reducción de 47 puestos como consecuencia de la delegación de determinadas funciones del período de programación 2014-2020 a las agencias
ejecutivas.
(e) Solicitud de 3 puestos adicionales para la creación de una Secretaría independiente del Consejo Europeo de Protección de Datos y 6 puestos adicionales
relacionados con la creación de la Secretaría del Consejo de Cooperación de Europol.
El cuadro siguiente presenta la evolución hasta la fecha de la reducción del 5 % de la plantilla de personal por institución al final del
período de cinco años 2013-2017.
El Consejo, la Comisión, el Tribunal de Cuentas Europeo, el CESE y el Comité de las Regiones, el Defensor del Pueblo Europeo y el
Supervisor Europeo de Protección de Datos lograrán alcanzar este objetivo para finales de 2017.
El Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) no alcanzarán la reducción de
personal del 5 % para finales de 2017:
18.7.2016
ES
77
— En el marco del proceso de conciliación para el presupuesto de 2016, el PE se ha comprometido a una reducción de 179 puestos
en su plantilla de personal durante el período 2017-2019. Según el calendario, la reducción para el ejercicio de 2017 es de 60
puestos. En su estado de previsiones de 2017, el PE indica que esta reducción se llevará a cabo en el marco de su lectura del
proyecto de presupuesto de 2017. En el proyecto de presupuesto rectificativo n.o 3/2016, el PE solicita 35 puestos adicionales en
relación con las necesidades en materia de seguridad. Estos puestos no se tienen en cuenta en el cuadro que figura a continuación
y los deberá confirmar el PE en su lectura del proyecto de presupuesto de 2017.
— Se concedió al Tribunal de Justicia 12 puestos adicionales en 2015 y 7 puestos adicionales en 2016.
— El SEAE no empezó a aplicar la reducción de personal hasta 2014, y se ha comprometido a aplicar el último tramo de la reducción
del 5 % del personal en 2018.
(Número de puestos de plantilla de las instituciones)
Puestos de la plantilla de personal — Todas las instituciones
Evolución hasta la fecha en el logro del objetivo de reducción del 5 % a lo largo de 5 años 2013-2017
Instituciones
Presupuesto
2012 (a)
Objetivo de
Objetivo
reducción
anual de
2013-2017 referencia (b)
–1%
–5%
2013
Parlamento Europeo (e) (f)
5 623
– 281
– 56
Consejo Europeo y
Consejo
3 136
– 157
– 31
25 073
– 1 254
1 952
Tribunal de Cuentas
Distancia respecto al
objetivo del – 5 %
Ejecución de la reducción de puestos (c)
2015
2016
2017
Puntos
porcentuales
Puestos
– 47
– 18
– 46
– 42
– 22
– 32
– 15
– 157
—
0,0%
– 251
– 250
– 250
– 263
– 252
– 239
– 1 254
—
0,0%
– 98
– 20
– 20
– 20
–7
– 13
– 19
– 79
19
1,0%
885
– 44
–9
–9
–9
–9
–9
–9
– 45
–1
– 0,1%
Comité Económico y
Social Europeo
673
– 34
–7
–7
–7
–7
–7
–6
– 34
Comité de las Regiones
492
– 25
–5
—
–5
–5
–7
–9
– 26
Defensor del Pueblo
Europeo
64
–3()
–1
—
—
–1
–1
–1
–3
—
0,0%
Supervisor Europeo de
Protección de Datos
43
– 2 (d)
—
—
–1
–1
–2
—
0,0%
1 679
– 84
– 17
– 17
– 17
– 17
– 17
– 68
16
1,0%
39 620
– 1 982
– 397
– 387
– 379
– 357
– 315
– 1 770
212
0,5%
Tribunal de Justicia de la
Unión Europea
Servicio Europeo de
Acción Exterior (g)
Total instituciones
d
—
—
– 332
—
Total
– 37
Comisión
—
2014
—
– 102
179
—
3,2%
0,0%
–1
– 0,2%
(a) Puestos autorizados en 2012, excluida la adhesión de Croacia (140 puestos) y los grupos políticos del PE (1 015 puestos) con los siguientes ajustes:
— Se añadieron 80 puestos al PE y se descontaron del CESE (– 48) y del CDR (– 32) a fin de reflejar el impacto del acuerdo de cooperación firmado el 5 de febrero
de 2014 entre estas instituciones.
— 10 puestos transferidos del Consejo al SEAE en 2014.
— 2 puestos transferidos del SEAE a la Comisión (PMO) en 2014.
— 1 puesto transferido del Tribunal de Cuentas a la Comisión (PMO) en 2015.
— 1 puesto transferido del Consejo al SEAE en 2015.
— 6 puestos transferidos del Consejo a la Comisión (PMO) en 2015.
— 2 puestos transferidos del Parlamento Europeo a la Comisión en 2016.
— 1 puesto transferido del Tribunal de Cuentas a la Comisión en 2016.
(b) Proyección lineal en 5 años con el 1 % anual, cifras redondeadas.
(c) Fuentes: presupuestos aprobados de 2013, 2014, 2015 y 2016 (incluida la modificación o los proyectos de presupuestos rectificativos), y el proyecto de presupuesto
de 2017.
(d) Antes de que finalice 2017, se espera que el Defensor del Pueblo Europeo y el Supervisor Europeo de Protección de Datos reduzcan sus plantillas de personal en 3
y 2 puestos, respectivamente.
(e) El objetivo de reducción para el PE se basa en el presupuesto de 2014 (excluidos los puestos relativos a los grupos políticos); tal como se establece en la declaración
del PE sobre la aplicación del apartado 27 del Acuerdo Interinstitucional (véanse las conclusiones conjuntas sobre el presupuesto de 2016). El PE se ha
comprometido a seguir reduciendo el número de puestos en su plantilla y a completar este objetivo para 2019 (con una reducción de 60 puestos en 2017 y 2018
respectivamente, y una reducción de 59 puestos en 2019); el PE se compromete, en su estado de previsiones, a aplicar la reducción de 60 puestos en 2017 durante
su lectura del proyecto de presupuesto de 2017.
(f) Para el PE, la columna «2016» no incluye 35 puestos solicitados en el PPR n.o 3/2016. El PE tendrá que confirmar su intención de mantener estos puestos durante
su lectura del PP de 2017.
(g) El SEAE se ha comprometido a aplicar el último tramo de la reducción del 5 % del personal (equivalente a 16 puestos) en 2018.
78
ES
18.7.2016
La Comisión comenzó a aplicar la reducción del 5 % del personal en 2013, sobre la base del número de puestos de la plantilla de
personal de 2012, excluida la adhesión de Croacia, en consonancia con su propuesta COM(2011) 500 de 29 de junio de 2011.
La base de referencia de 2012 para el objetivo de reducción de personal indicada en el cuadro:
— Incluye la reducción de 2 puestos en los servicios de la Comisión mediante el presupuesto rectificativo no 4/2013;
— No se incluyen los 7 puestos adicionales para el Tribunal de Justicia mediante el presupuesto rectificativo no 4/2013;
— No se incluyen los puestos relacionados con la adhesión de Croacia, como figura a continuación: 4 puestos para la Comisión ya
asignados en 2012; 62 puestos para el Parlamento Europeo ya asignados en 2011 y otros 62 asignados en 2012; 3 puestos para el
Comité Económico y Social Europeo ya asignados en 2012; 7 puestos para el Comité de las Regiones ya asignados en 2012 y 2
puestos para el Defensor del Pueblo Europeo asignados en 2012.
Se ha ajustado el número de puestos correspondiente a 2013-2016 para tener en cuenta:
— 2013: -13 transformaciones de puestos en créditos (TEC) para la Comisión y -15 TEC para el Consejo. -2 puestos adicionales
reducidos en la Comisión para compensar la transferencia de tareas a las Agencias Ejecutivas.
— 2014: 10 puestos transferidos del Consejo al SEAE; – 3 transformaciones de puestos en créditos (TEC) para la Comisión y – 10
TEC para el Consejo; -5 puestos adicionales reducidos en la Comisión para compensar el refuerzo en la Agencia del GNSS
Europeo (GSA) y -120 puestos adicionales reducidos en la Comisión para compensar la transferencia de tareas a las Agencias
Ejecutivas; 2 transferencias de la Comisión al SEAE.
— 2015: -17 transformaciones de puestos en créditos (TEC) para la Comisión y – 10 TEC para el Consejo; transferencia de 1 puesto
del Consejo al SEAE, 7 puestos del Consejo a la Comisión; 1 puesto del Tribunal de Cuentas a la Comisión y -3 puestos
reducidos en la Comisión para compensar el refuerzo en la Agencia del GNSS Europeo (GSA), y -77 puestos reducidos en la
Comisión para compensar la transferencia de tareas a las Agencias Ejecutivas.
— 2016: -25 transformaciones de puestos en créditos (TEC) para la Comisión; transferencia de 1 puesto del Tribunal de Cuentas y 2
puestos del PE a la Comisión, transferencia de 36 puestos del CESE y 24 puestos del CDR al PE (1); -3 puestos reducidos en la
Comisión para compensar el refuerzo en la Agencia del GNSS Europeo (GSA), -3 puestos reducidos en la Comisión de
conformidad con la transferencia de créditos gestionados por la Comisión al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE)
y -104 puestos adicionales reducidos en la Comisión para compensar la transferencia de tareas a las Agencias Ejecutivas.
El número de puestos indicados como «aplicación de la reducción de puestos» tiene en cuenta los siguientes elementos:
— Cambios estructurales: no se han incluido los puestos adicionales que han sido concedidos a instituciones en el transcurso de los
procedimientos presupuestarios de 2013-2016 y pueden considerarse cambios estructurales. Atañe a las siguientes:
— Tribunal de Justicia: un total de 30 puestos, de los cuales 7 en 2013, 9 en 2014 y 14 en 2015, en el contexto de la ampliación
de sus actividades, y 88 puestos adicionales en 2016 en el contexto de la reforma del Tribunal;
— Defensor del Pueblo Europeo: 1 puesto añadido en 2013 para completar su plantilla de personal y 1 puesto añadido en 2016
para necesidades relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones en virtud de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se compensa mediante la correspondiente reducción en el
número de expertos nacionales en comisión de servicios;
— SEPD: 2 puestos añadidos en 2013 para completar su plantilla de personal, además de 2 puestos añadidos en 2015 y 2 puestos
añadidos en 2016 en el marco de la creación del Consejo Europeo de Protección de Datos. 9 puestos adicionales solicitados en
el proyecto de presupuesto de 2017, tres de los cuales en el marco del actual proceso de establecimiento de la Secretaría
independiente que el SEPD proporcionará al Consejo Europeo de Protección de Datos, y seis puestos relacionados con el
Reglamento de Europol, que encomienda al SEPD supervisar la protección de datos de esta Agencia a partir de 2017 y ejercer
las tareas de la Secretaría del Consejo de Cooperación.
(1) En el marco del acuerdo de cooperación firmado en 2013, se añadieron 80 puestos a la plantilla del Parlamento Europeo en el presupuesto de 2014.
Hasta la fecha, se ha reducido la plantilla de personal del Comité Económico y Social en 36 puestos, y la del Comité de las Regiones en 24
puestos. Sin embargo, de momento no se ha incluido una reducción equivalente en las plantillas de personal de los Comités para los 20 puestos
restantes.
18.7.2016
ES
79
— Otros cambios: los siguientes puestos adicionales han sido autorizados por la Autoridad Presupuestaria en el curso de los
procedimientos presupuestarios de 2013-2016, lo que en parte obstaculiza el avance hacia el objetivo de reducción del 5 % del
personal:
— Parlamento Europeo: un total de 78 puestos, de los cuales:
— 2014: 30 nuevos puestos como consecuencia de la internalización de los servicios informáticos;
— 2016: 25 nuevos puestos relacionados con la tendencia de internalización de los servicios de seguridad, 20 puestos para las
secretarías de varias comisiones parlamentarias y 3 puestos para aumentar el equipo de gestión de los asistentes
parlamentarios debido al creciente número de asistentes. Además, se solicitan 35 puestos en el proyecto de presupuesto
rectificativo n.o 3/2016 para la contratación de agentes de seguridad adicionales.
— Tribunal de Justicia: 12 nuevos puestos en 2015 para hacer frente al incremento de la carga de trabajo relacionada con las
actividades jurisdiccionales y 7 nuevos puestos en 2016 para cubrir el aumento de las necesidades en materia de seguridad y
protección.
En líneas generales, hasta 2017, la aplicación del plan de reducción del 5 % en las instituciones de la UE se ha traducido en una
disminución de 1 770 puestos en la plantilla de personal y, teniendo en cuenta la reducción de los créditos para otros tipos de personal
en la Comisión (véase el punto 5.2.2 para más detalles), ha supuesto una reducción global de 2 322 unidades equivalentes de jornada
completa (EJC) (1). Se estima en 214 puestos la reducción que aún sería necesaria para lograr los objetivos acordados (en el PE, el
Tribunal de Justicia y el SEAE).
En la siguiente sección se expone con más detalle la solicitud de recursos humanos de la Comisión. En los estados de previsiones de
las demás instituciones para 2017 se hallan los detalles sobre las respectivas solicitudes de recursos humanos. En la sección 5.4.1 se
expone de manera general la solicitud de la Comisión en lo que respecta a los puestos de la plantilla de personal correspondientes a
las agencias descentralizadas, mientras que la dotación de personal de las agencias ejecutivas se describe en la sección 5.4.4.
5.2.2. Recursos humanos de la Comisión
La Comisión continúa simplificando y racionalizando los métodos de trabajo con el fin de reducir los gastos generales y garantizar un
uso eficiente de los escasos recursos, todo ello de conformidad con las prioridades políticas. El número de empleados se está
reduciendo, pero los desafíos a los que se enfrenta la UE no siguen la misma tendencia, y ello repercute, entre otros, en un tiempo de
trabajo medio superior al que prescribe el Estatuto. Dentro de los marcos acordados, los recursos administrativos deben ser suficientes
para garantizar la ejecución eficiente de las tareas.
En un contexto en el que se sigue pidiendo a todas las administraciones públicas una reducción de costes rigurosa y unos esfuerzos
continuos para obtener una mayor eficiencia, la Comisión mantiene su compromiso de cumplir las prioridades de la UE con un
personal reducido. El estado de previsiones de la Comisión para 2017 incluye la reducción de personal para conseguir el objetivo del
5 % establecido en el Acuerdo Interinstitucional. El cumplimiento de las nuevas prioridades de la Comisión se logrará con la mejora
de la eficiencia y la redistribución.
La reducción final del conjunto del personal de la Comisión supone una reducción de 338 unidades equivalentes a tiempo completo
(ETC), desglosada en 239 puestos en su plantilla de personal y una estimación de 99 unidades equivalentes a tiempo completo (ETC)
para otros tipos de personal (2), financiada por todas las Rúbricas del marco financiero plurianual, como muestra el cuadro que figura
a continuación.
Por otra parte, el estado de previsiones de la Comisión para 2017 plasma la transferencia en curso de la delegación de determinadas
tareas en el período de programación 2014-2020 a las agencias ejecutivas. Teniendo en cuenta el compromiso de la Comisión en
cuanto a la reducción global de personal y a fin de garantizar la neutralidad presupuestaria en lo que se refiere a los gastos
administrativos, los recursos humanos «liberados» en la Comisión como consecuencia de la delegación en la gestión de programas a
las Agencias Ejecutivas darán lugar a una nueva reducción del número de puestos en las plantillas de personal de la Comisión
(además de la reducción del 5 % del personal de la Comisión durante el período 2013-2017) y de los gastos conexos, para compensar
los gastos administrativos relacionados con los equivalentes a tiempo completo (ETC) adicionales en las agencias ejecutivas.
(1) Equivalente a tiempo completo (ETC).
(2) Además de la reducción del 5 % de los puestos de la plantilla de personal, la Comisión ha venido también reduciendo, desde el presupuesto de
2013, los créditos para personal externo (agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de servicios, personal temporal).
80
ES
18.7.2016
El PP de 2017 comprende, por tanto, una reducción de 62 ETC (40 puestos y otros 22 ETC) para garantizar una transferencia
presupuestaria neutra de recursos a las agencias ejecutivas. Asimismo, se han «congelado» otros dos puestos en la plantilla de
personal de la Comisión a fin de permitir el envío de funcionarios en comisión de servicios a las agencias ejecutivas. Los gastos
relacionados con esos puestos «congelados» también se han deducido del PP de 2017. El ahorro combinado en los gastos de personal
de la Comisión se estima en 7,0 millones EUR, frente a un aumento de 6,8 millones EUR en las agencias ejecutivas. En lo que se
refiere a la composición de la plantilla de personal, el aumento de personal en las agencias ejecutivas se consigue principalmente con
agentes contractuales, mientras que la reducción de personal en la Comisión se realiza en su mayoría con puestos de plantilla de
personal. Así pues, el ejercicio de delegación da lugar a una reducción neta conjunta de los puestos de la plantilla de personal de la
Comisión y de las agencias ejecutivas en conjunto.
El proyecto de presupuesto de 2017 tiene en cuenta las compensaciones adicionales de 12 ETC relacionadas con el aumento de
personal en la Agencia del GNSS Europeo (5 puestos) y la transferencia de los créditos gestionados en la actualidad por los servicios
de la Comisión para el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE) (1), lo que supone una reducción de 3 puestos y otros 2
ETC.
Por último, se solicitan 13 puestos adicionales para responder a la introducción gradual, hasta el 31 de diciembre de 2021, de la
traducción irlandesa con arreglo al Reglamento n.o 2015/2264 del Consejo, de 3 de diciembre de 2015.
En consecuencia, la Comisión presenta un proyecto de presupuesto para 2017 que propone una reducción del número global de sus
recursos humanos por quinto año consecutivo (2), con una reducción neta en la Comisión de 288 puestos de la plantilla de personal
(-1,20 %), y 399 ETC (-1,24 %) si se incluye otro tipo de personal, y un aumento neto de 77 ETC en las agencias ejecutivas, como se
expone en el cuadro que figura a continuación.
Para 2017, la Comisión habrá reducido sus efectivos en 1 254 puestos de plantilla y 552 ETC de personal externo (en este
último caso supone 100 equivalentes a tiempo completo (ETC) por encima del objetivo del 5 % de la Comisión), lo que supone una
reducción total combinada de 1 806 ETC.
(1) Reglamento (UE) n.o 510/2014 (considerando 29) (DO L 150 de 20.5.2014, p. 72).
(2) -507 ETC en el presupuesto de 2016, -508 ETC en 2015, -127 en 2014 y -232 en 2013.
Impacto de la
delegación de
tareas a las
agencias (ejecutivas) (1)
Transformación de
puestos de
plantilla de
personal en
créditos
– 19
–4
Transformación de
créditos en
puestos de
plantilla de
personal
Transferencia 2017 Solicitud
entre plantillas
de personal
2017 Solicitud
Solicitud
de personal
relacionada
Sin solicitud
con la
relacionada
lengua
con la lengua irlandesa en
2017
irlandesa
Resultado
combinado
2017
Solicitud de
personal total
en 2017
Evolución
2017 - 2016
18 786
– 71
ES
Autorización
presupuestaria
en 2016
2017
(Puestos y ETC Reducción de
estimados de
la plantilla
personal
externo)
18.7.2016
Recursos humanos de la Comisión, incluida la solicitud relacionada con la lengua irlandesa en 2017
Recursos Humanos de la Comisión en 2017
Puestos plantilla de
personal
18 857
– 184
Investigación –
Acciones directas
1 802
– 18
Investigación –
Acciones indirectas
1 629
– 16
OP
613
–6
OLAF
368
–4
EPSO
112
–2
OIB
360
–5
OIL
134
–2
PMO
169
–2
24 044
– 239
– 50
– 14
4 050
– 54
–4
14
Dotación global
2 390
– 24
–4
4
Otros conceptos de la
Rúbrica 5
1 660
– 30
Al margen de la
Rúbrica 5
3 990
– 45
2 529
– 27
2 502
– 1,07 %
750
–8
742
– 1,07 %
Total puestos
Comisión
124
18 774
– 0,44 %
– 83
18 774
– 36
1 748
– 3,00 %
– 54
1 748
1 748
– 54
– 45
1 537
– 5,65 %
– 92
1 537
1 537
– 92
– 12
594
– 3,10 %
– 19
594
595
– 18
– 15
349
– 5,16 %
– 19
349
349
– 19
–3
109
– 2,68 %
–3
109
109
–3
–8
–8
339
– 5,83 %
– 21
339
339
– 21
–1
–3
128
– 4,48 %
–6
128
128
–6
–2
165
– 2,37 %
–4
165
165
–4
2
0
23 743
– 1,25 %
– 301
23 743
23 756
– 288
–2
0
4 004
– 1,13 %
– 46
4 004
4 004
– 46
– 65
3 925
3 925
– 65
– 31
–1
2
12
1
13
Comisión
Personal externo
En el marco de la
Rúbrica 5
Rúbricas 1, 2 y 4
–2
0
0
0
– 1,00 %
1 638
– 1,31 %
3 925
– 1,63 %
81
Investigación directa
– 20
10
2 366
Impacto de la
delegación de
tareas a las
agencias (ejecutivas) (1)
Transformación de
puestos de
plantilla de
personal en
créditos
Transformación de
créditos en
puestos de
plantilla de
personal
Transferencia 2017 Solicitud
entre plantillas
de personal
2017 Solicitud
Solicitud
de personal
relacionada
Sin solicitud
con la
relacionada
lengua
con la lengua irlandesa en
2017
irlandesa
Resultado
combinado
2017
Solicitud de
personal total
en 2017
Evolución
2017 - 2016
– 10
– 20
Total personal
externo de la
Comisión
8 039
– 99
– 24
14
–2
0
7 928
– 1,38 %
– 111
7 928
0
7 928
– 111
Total RH Comisión
32 083
– 338
– 74
0
0
0
31 671
– 1,28 %
– 412
31 671
13
31 684
– 399
447
2,29 %
10
442
0,00 %
0
0
0
0
0
680
– 4,22 %
Personal total de las
agencias ejecutivas
10
EASME
437
EACEA
442
CHAFEA
60
5
65
8,33 %
5
INEA
247
20
267
8,10 %
20
ERCEA
447
21
468
4,70 %
21
REA
649
21
670
3,24 %
21
2 282
77
2 359
3,37 %
77
Personal total de las
agencias ejecutivas
0
0
0
(1) Incluye la reducción de 5 puestos para compensar el incremento de la Agencia GSA; 5 puestos y 2 de personal externo debido al impacto del FEIE.
710
Investigación
indirecta
ES
Autorización
presupuestaria
en 2016
2017
(Puestos y ETC Reducción de
estimados de
la plantilla
personal
externo)
82
Recursos humanos de la Comisión, incluida la solicitud relacionada con la lengua irlandesa en 2017
Recursos Humanos de la Comisión en 2017
18.7.2016
18.7.2016
ES
83
El resultado neto que refleja el cuadro anterior incorpora la solicitud siguiente para adaptar la estructura de las plantillas de personal
de la Comisión:
— Transformación de puestos en créditos: los puestos de la categoría D anteriores (antes de la reforma del Estatuto de 2004, esta
categoría incluía principalmente a conductores, ujieres y ordenanzas) que queden vacantes se convertirán en créditos para agentes
contractuales, según lo acordado en el marco de la reforma del Estatuto de 2004. Esto afecta también a la recuperación gradual de
los puestos acordados con motivo de la creación de las oficinas administrativas (1), que se convertirán en agentes contractuales.
— Esta transformación de puestos en créditos se verá parcialmente compensada por la transformación de un número limitado de
créditos para personal externo de EPSO en puestos, a fin de garantizar la estabilidad de personal necesaria.
El proyecto de presupuesto de 2017 incluye algunos cambios en la estructura del grupo de funciones de la plantilla de personal actual
para que la Comisión pueda adaptar sus recursos humanos a las prioridades políticas, sin ningún coste adicional:
— La transformación de 150 puestos AST6 en 150 puestos AD5 en la plantilla de personal de la Comisión, que sigue la adaptación
de la estructura de la plantilla de personal, vinculada a la reducción de las tareas administrativas y a la creciente necesidad de
administradores;
— Una transformación limitada de 10 puestos AST6 en 10 puestos AD5 en la plantilla de personal de las oficinas (2 para la OIB, 3
en la Oficina de Publicaciones, 4 en la OLAF y 1 en la EPSO).
A raíz de la creación del nuevo grupo de funciones para personal de oficina y secretaría (AST/SC), previsto en la reforma de 2013 del
Estatuto, en el proyecto de presupuesto de 2017 se solicita la transformación de 100 puestos AST en puestos AST/SC, al hilo de las
necesidades de cada servicio.
Dada la reducción global de personal de la Comisión (-399 ETC), se impone a los servicios de la Comisión un gran esfuerzo para
alcanzar sus objetivos con menos recursos humanos:
— En 2016 la Comisión redefinió el procedimiento de la reasignación de puestos, adaptándolo a sus prioridades políticas, haciéndolo
más transparente y con un enfoque mucho más diferenciado; la última decisión de reasignación dio lugar a la asignación de 87
puestos a partir de junio de 2016, en particular para los servicios de la Comisión implicados en las cuestiones de migración. Estas
redistribuciones incluirán las transferencias de los funcionarios en sus puestos entre departamentos.
— Al mismo tiempo, se está llevando a cabo la revisión de cuatro funciones horizontales (HR, TIC, comunicación, logística y actos)
que vienen a introducir nuevas mejoras de eficiencia que permitan a la Comisión reasignar personal a ámbitos o tareas prioritarios.
Por otro lado, algunas direcciones generales se proponen redistribuir a nivel interno un considerable número de puestos (547) para
apoyar las actividades en 2017, concentrando el refuerzo en la elaboración de políticas y la gestión de programas, como ilustra el
cuadro siguiente.
(1) Decisiones de la Comisión, de 6 de noviembre de 2002, por las que se establecen la PMO (C(2002)4367), la OIB (C(2002)4368) y la OIL
(C(2002)4369).
84
ES
18.7.2016
Redistribución interna de puestos de plantilla de personal en Direcciones Generales/servicios concretos en 2017
Reducción
Descripción del perfil profesional
Refuerzo
Resultado neto
Apoyo administrativo
– 134
37
– 97
Coordinación general
– 35
21
– 14
Gestión presupuestaria y lucha contra el fraude
– 37
56
19
Elaboración de leyes, supervisión y aplicación
– 46
67
21
–6
2
–4
– 93
137
44
– 185
216
31
– 11
11
0
– 547
547
0
Tareas lingüísticas
Gestión de programas
Formulación de políticas
Comunicación
Total DG/Servicios
— Continúa el uso de acuerdos flexibles. Aún se está utilizando el mecanismo de puesta en común de las competencias técnicas a fin
de realizar en un plazo de tiempo limitado tareas específicas para permitir el traslado temporal de funcionarios dentro de los
servicios que deben hacer frente a una sobrecarga de trabajo prolongada (por ejemplo, al Grupo de apoyo para Ucrania). En 20152016, se redistribuyó a 63 funcionarios y sus puestos de forma permanente para incorporarse a los dos departamentos de la
Comisión que participan directamente en la gestión de la crisis migratoria. A tal fin se organizó una convocatoria de
manifestaciones de interés, lo que dio lugar a una muy rápida transferencia de funcionarios para desempeñar tareas urgentes.
Por último, en lo que respecta a los recursos humanos, la Comisión supervisa regularmente el equilibrio geográfico (incluidos los
objetivos fijados ad hoc para los nacionales croatas), comprueba que se contrate al personal sobre una base geográfica lo más amplia
posible entre los nacionales de los Estados miembros y que no exista un desequilibrio importante e injustificado entre las
nacionalidades de los funcionarios.
5.3. Gastos administrativos de la Comisión al margen de la Rúbrica 5
5.3.1. Resumen de los gastos administrativos al margen de la Rúbrica 5
El cuadro siguiente muestra una descripción sumaria de los gastos administrativos al margen de la rúbrica 5.
(En EUR, a precios corrientes)
Presupuesto
Resumen de los gastos administrativos al margen de la rúbrica 5
AP
Diferencia
Diferencia
2016 ( )
2017
2017 – 2016
2017 / 2016
1
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
1
()
— Gastos de apoyo al margen de la investigación y de la
rúbrica 5
307 778 235
316 162 523
8 384 288
2,7%
— Gastos de apoyo para investigación directa e indirecta
758 913 842
761 232 296
2 318 454
0,3%
369 176 356
366 369 989
– 2 806 367
– 0,8%
89 219 932
89 064 673
– 155 259
– 0,2%
165 837 422
161 306 721
– 4 530 701
– 2,7%
4 000 000
4 000 000
0
0,0%
130 680 132
140 490 913
9 810 781
7,5%
1 066 692 077
1 077 394 819
10 702 742
1,0%
— Funcionarios y agentes temporales
— Personal externo
— Otros gastos de gestión
— Otros gastos para nuevas grandes infraestructuras de
investigación
— Agencias ejecutivas de investigación
Total
(1) El presupuesto de 2016 incluye los presupuestos rectificativos n.os 1 a 2 y el proyecto de presupuesto rectificativo n.o 3.
En las secciones siguientes se explica la finalidad de los gastos de apoyo técnico y administrativo directamente vinculados con
programas no pertenecientes al ámbito de la investigación (sección 5.3.2) y con programas de investigación (sección 5.3.3). Se
proporcionan más detalles sobre este gasto en el documento de trabajo V («Recursos Humanos de la Comisión») adjunto al proyecto
de presupuesto de 2017.
18.7.2016
ES
85
Muchos de los programas plurianuales de la UE prevén cantidades para gastos de apoyo técnico y administrativo, directamente
vinculados con la ejecución de los programas operativos y financiados con cargo a la dotación financiera del programa. Estos gastos
de apoyo técnico y administrativo están definidos claramente en el presupuesto de la UE, en las líneas presupuestarias destinadas a los
mismos (líneas XX 01 04).
Los créditos de apoyo técnico y administrativo se utilizan para llevar a cabo actividades como la evaluación de las convocatorias de
propuestas, estudios, sistemas de información, reuniones de expertos y auditorías, que son necesarias para lograr la rentabilidad y
garantizar una buena gestión financiera.
5.3.2. Gastos de apoyo a las actividades y programas de las Rúbricas 1, 2, 3 y 4, con excepción de la investigación
La mayor parte de los gastos de apoyo al margen de la Rúbrica 5 y otros gastos relacionados con la investigación corresponden a la
Rúbrica 4 (214 millones EUR de la suma total que figura en el cuadro anterior). El importe restante corresponde a varios programas
de las Rúbricas 1, 2 y 3.
La Comisión ha utilizado los créditos de apoyo administrativo del presupuesto de 2016 como parámetro de referencia para el proyecto
de presupuesto de 2017. Basándose en la ejecución del presupuesto de 2015, así como en el volumen de créditos operativos que se
prevé gestionar en 2017, la Comisión ha llevado a cabo una rigurosa evaluación de las necesidades, que redunda en un nivel de
créditos ligeramente superior al nivel correspondiente de 2016 (2,7 %). Los 316,2 millones EUR solicitados son necesarios para
garantizar la aplicación correcta de los programas operativos en 2017.
En caso de un gran número de líneas de apoyo administrativo, la Comisión solicita un volumen de créditos que se mantiene constante
en términos nominales, lo que refleja el rigor aplicado a los recursos administrativos en general (véase la sección 4.6). Los importes
solicitados por Rúbrica se mantienen estables en todas las Rúbricas, con excepción de la Rúbrica 4, en la que se constata un aumento
del 3 % con respecto al presupuesto de 2016, debido en gran medida a los costes de personal e informáticos. En las delegaciones de
terceros países y en un número limitado de líneas presupuestarias previamente determinadas, se puede financiar el personal de apoyo
de conformidad con un techo definido en el presupuesto.
Los créditos para personal externo financiados con cargo a líneas presupuestarias operativas forman parte del esfuerzo para reducir el
personal de la Comisión en un 5 % a lo largo de 5 años (véase la sección 5.2). Para el proyecto de presupuesto de 2017, la reducción
de personal financiada con cargo a dotaciones financieras de programas que no son de investigación redunda en una reducción de 27
ETC con respecto al presupuesto de 2016. El personal externo adicional necesario para ejecutar las nuevas prioridades se ha cubierto
recurriendo a la redistribución. La evolución del personal externo al margen de la evolución prevista de los costes medios se refiere en
particular a la gestión de los programas de ayuda exterior en las Delegaciones.
5.3.3. Gastos administrativos con cargo al presupuesto de investigación (Subrúbrica 1a)
Como se muestra en el cuadro recapitulativo 5.3.1, los gastos administrativos financiados por el presupuesto de investigación son los
siguientes:
— Gastos de investigación relativos al personal (XX 01 05 X1);
— Gastos de investigación relativos al personal externo (XX 01 05 X2);
— Otros gastos de gestión de la investigación (XX 01 05 X3);
— Otros gastos de investigación directa relativos a nuevas grandes infraestructuras de investigación (10 01 05 X4);
— Agencias ejecutivas de investigación (AECEI, AEI y parte de EASME e INEA).
Como se explica en la sección 5.2, la reducción general de los puestos de la plantilla de personal en el proyecto de presupuesto de
2017 se aplica también a la plantilla de personal de investigación (acciones directas e indirectas).
El número de puestos y el nivel de créditos asignados para gastos de apoyo administrativo en investigación deben considerarse en
relación con la delegación en curso de tareas de ejecución a las agencias ejecutivas. Teniendo esto en cuenta, la evolución prevista de
los gastos de apoyo de investigación puede resumirse así:
— En conjunto, con respecto al presupuesto de 2016, y teniendo en cuenta la incidencia de la reducción del 1 % del personal, los
créditos solicitados para gastos de investigación relativos al personal disminuyen en un -0,8 %;
— Los créditos para gastos de investigación relativos al personal externo en 2017 son ligeramente inferiores a los de 2016 (-0,2 %);
86
ES
18.7.2016
— Los créditos destinados a otros gastos de gestión de la investigación disminuyen en un -2,7 % con respecto al presupuesto de
2016. Estos créditos se utilizan para financiar acciones como los sistemas informáticos directamente relacionados con la
presentación, evaluación y seguimiento de las propuestas, auditorías externas, talleres y actividades de comunicación, a través
de Horizonte 2020;
— Los créditos para otros gastos relativos a nuevas grandes infraestructuras de investigación (investigación directa, 4,0 millones
EUR) se presentan por separado, a fin de identificar con más claridad este tipo de gasto. PRIVATE REUSE_6: TOT_DIR_RESEARCH_BUILDINGS El importe solicitado para 2017 es el mismo que en el presupuesto de 2016;
— Los créditos de las agencias ejecutivas que ejecutan partes de Horizonte 2020 (AEI, AECEI, EASME e INEA) aumentan en un
7,5 %. Esto refleja la mayor delegación de tareas de ejecución a dichas agencias (véase la sección 5.4.4).
5.4. Organismos creados por las Comunidades, dotados de personalidad jurídica propia
En el anexo IV se presenta información presupuestaria clave sobre todos los organismos de la UE (agencias descentralizadas, agencias
ejecutivas, empresas comunes, iniciativas tecnológicas comunes y el EIT). Por otro lado, en el documento de trabajo III que
acompaña al PP 2017 se proporciona información detallada sobre las «agencias», con una presentación transparente en lo relativo a
los ingresos, los gastos y el tamaño de las plantillas de distintos organismos de la Unión.
5.4.1. Agencias descentralizadas
Como parte de los preparativos del PP 2017, la Comisión ha hecho una rigurosa evaluación de las necesidades de cada agencia
descentralizada. El nivel propuesto de la contribución de la UE y el nivel de dotación de personal de las distintas agencias reflejan la
fase de desarrollo en que se encuentran. La clasificación de las agencias como agencias «en velocidad de crucero», «con nuevas
tareas» y «en fase inicial» tiene su correlato en el aumento de las contribuciones que reciben de la UE y en los niveles de dotación de
personal: por lo general, las agencias de reciente creación o las que han recibido recientemente nuevas tareas requieren créditos
adicionales y más personal, con el fin de llevar a cabo las funciones correspondientes a sus nuevos mandatos o a la ampliación
reciente de estos, mientras que las agencias en velocidad de crucero tienen presupuestos y estructuras estables y, por consiguiente,
tienen capacidad para llevar a cabo esfuerzos de racionalización (aun cuando se vean confrontados a nuevas evoluciones políticas). El
PP 2017 únicamente incluye agencias «en velocidad de crucero» y «con nuevas tareas», ya que las agencias de reciente creación han
completado su proceso inicial de incorporación progresiva. El proyecto de presupuesto no incluye nuevos organismos.
La solicitud, en el PP 2017, de personal y de créditos para las agencias descentralizadas se basa en la Comunicación de la Comisión
sobre la programación de los recursos humanos y financieros de las agencias descentralizadas para 2014-2020 (1). Se trata de reducir
la dotación de personal de las agencias en un 5 % en los próximos cinco años, tal como se establece en el apartado 27 del Acuerdo
Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 (2), sin excluir la posibilidad de que algunas agencias aumenten su dotación de personal
para llevar a cabo sus nuevas tareas.
En la preparación del PP 2017, la Comisión ha tenido en cuenta los siguientes hechos:
— Pagos complementarios acordados por el Consejo y el Parlamento Europeo: los resultados de los procedimientos presupuestarios
de 2014, 2015 y 2016 llevaron a un incremento neto total de 36 puestos con respecto al número de puestos de trabajo que figura
en la Comunicación de la Comisión de 2016.
— Migración y respuesta en materia de seguridad: el PP 2017 consolida los puestos adicionales autorizados en los presupuestos de
2015 y 2016 para las agencias más afectados por la migración y la respuesta en materia de seguridad (FRONTEX, OEAA y
Europol). Habida cuenta de las nuevas propuestas legislativas relativas al paquete sobre fronteras (3), la OEAA y eu-LISA, el
número total de puestos para dar respuesta a la presión migratoria aumenta de los 144 puestos autorizados para este fin en el
presupuesto 2016 a 383 puestos en el PP 2017. Por otra parte, el número total de puestos para la respuesta en materia de seguridad
aumenta de los 25 puestos autorizados en el presupuesto para 2016 a 47 puestos en el PP 2017. La migración y la respuesta en
materia de seguridad constituyen una nueva evolución política que no está incluida en el objetivo de reducción del personal del
5 %.
— Caso piloto de AESA: según lo acordado en la reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre los recursos de las agencias
descentralizadas de 14 de marzo de 2016, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) tendrá la consideración de caso piloto
para permitir una cierta flexibilidad en el número anual de puestos financiados mediante tasas para responder a las fluctuaciones
de la carga de trabajo en el sector, siempre que ello esté justificado por los indicadores de la carga de trabajo. La Comisión
propone que las fluctuaciones de la carga de trabajo que den lugar a ajustes al alza o a la baja del número de puestos con respecto
a la Comunicación de la Comisión de julio de 2013 no sean incluidas en el objetivo de reducción de personal del 5 %. Los méritos
del caso piloto de AESA se debatirán en profundidad en la próxima reunión Grupo de Trabajo Interinstitucional previsto para
octubre de 2016.
(1) COM(2013) 519, 10.7.2013.
(2) OJ C 373, 20.12.2013.
(3) COM(2015) 671, 15.12.2015.
18.7.2016
ES
87
Como se muestra más detalladamente en el cuadro sinóptico de las agencias descentralizadas (anexo IV.1), el número total de puestos
de plantilla de todas las agencias (1) previsto para 2017 es de 6 316. En el cuadro siguiente se ofrece una sinopsis de la programación
original del número total de puestos en las agencias para el periodo 2016-2017 tal como se establece en la Comunicación de la
Comisión de julio de 2013, del número total de puestos en las agencias solicitados en el proyecto de presupuesto para 2017, y de la
reducción resultante de la plantilla en un 1 % con respecto al número total autorizado en el presupuesto de 2016 (si se excluyen la
migración, la respuesta en materia de seguridad y el caso piloto de AESA).
Número total de puestos en las agencias
Comunicación de la Comisión de julio de 2013
Total incluyendo los refuerzos
Total excluyendo la migración y la respuesta en materia de
seguridad y el caso piloto de AESA
para 2017
Presupuesto 2016
5 885
5 822
6 105
6 316
5 922
5 863
Reducción de puestos PP
2017
– 59
El número de puestos adicionales solicitados en el marco de la respuesta al aumento de la presión migratoria aumenta, pasando de los
144 puestos autorizados para este fin en el presupuesto de 2016 a un total de 383 puestos de trabajo en el proyecto de presupuesto
para 2017, desglosado del siguiente modo:
— De conformidad con la propuesta de la Comisión para el paquete sobre fronteras, se solicitan 206 puestos relacionados con la
migración en el proyecto de presupuesto 2017 para transformar Frontex en la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y
Costas. Esto supone un aumento considerable en comparación con los 76 puestos autorizados para este fin en los presupuestos de
2015 y 2016. Por otra parte, se solicitan puestos relacionados con la migración en el proyecto de presupuesto para 2017 de la
AESM (14) y la AECP (12).
— De conformidad con la propuesta de la Comisión de transformar la EASO en la Agencia de Asilo de la Unión Europea, se
solicitan 98 puestos relacionados con la migración para la OEAA en el proyecto de presupuesto para 2017. Esto supone un
aumento considerable en comparación con los 34 puestos autorizados para este fin en los presupuestos de 2015 y 2016.
— De conformidad con la propuesta de la Comisión para el Sistema de Entradas y Salidas, se solicitan 14 puestos relacionados con la
migración para eu-LISA en el proyecto de presupuesto para 2017. Además, se solicitan 2 puestos relacionados con la migración
para esta Agencia en vista de las tareas adicionales relacionadas con la revisión del Reglamento Eurodac.
— El número de puestos solicitados relacionados con la migración para Europol (33) y Eurojust (1) en el proyecto de presupuesto
para 2017 permanece estable en el nivel de 2016.
— Por último, con el fin de permitir que la agencia proporcione una formación «a medida» a los agentes de policía implicados, se
solicitan 3 puestos relacionados con la migración en el proyecto de presupuesto para 2017 para la CEPOL.
El número de puestos adicionales solicitados en el marco de la respuesta en materia de seguridad aumenta, pasando de los 25 puestos
autorizados en el presupuesto rectificativo 1/2016 a los 47 puestos del proyecto de presupuesto para 2017, desglosados del siguiente
modo:
— El número de puestos relacionados con la seguridad solicitados para el Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo de Europol
(25) en el proyecto de presupuesto para 2017 permanece estable en el nivel del presupuesto rectificativo 1/2016.
— Además, el proyecto de presupuesto para 2017 incluye una solicitud de 8 puestos para reforzar el Centro Europeo de
Ciberdelincuencia de Europol (EC3) y una solicitud de 14 puestos como parte de la revisión del Reglamento fundacional de
Europol.
(1) Incluidas las dos agencias que se autofinancian plenamente: la «Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea» (EUIPO, antigua OAMI) y
la «Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales» (OCVV).
88
ES
18.7.2016
Como parte de la propuesta para tratar la AESA como un caso piloto en aras de un nuevo enfoque para medir la evolución de las
necesidades en materia de personal de las agencias que se financian mediante tasas, la Comisión propone 450 puestos financiados
mediante tasas en la AESA (es decir, una disminución de un puesto con respecto al presupuesto de 2016). Esto refleja la evaluación
de la Comisión de la evolución prevista de la carga de trabajo en las actividades financiadas mediante tasas para 2017. En el
documento de trabajo III, que acompaña al PP 2017, se proporciona más información sobre la evaluación de la carga de trabajo.
El cuadro que figura a continuación indica, para cada agencia, la variación del número de puestos en el presupuesto de 2016 que se
traslada al proyecto de presupuesto de 2017, así como los refuerzos adicionales de puestos en las agencias propuestos en el proyecto
de presupuesto de 2017, teniendo en cuenta los complementos acordados por la autoridad presupuestaria en los procedimientos
presupuestarios anteriores, la migración y la respuesta en materia de seguridad, y el caso piloto de EASA:
Variación anual en los puestos de las agencias para el periodo 2016-2017 en comparación con la Comunicación de la Comisión de 2013 (*)
Agencia
Asunto piloto
Respuesta en materia Respuesta en materia
(agencias financiadas
de migración
de seguridad
mediante tasas)
2016
2017
2016
2017
2016
2017
Complementos
(Consejo y Parlamento)
2016
Otras propuestas
legislativas nuevas
2017
2016
2017
2016
3
EMA
–8
Biocidas ECHA
AESA (financiación
mediante tasas)
14
Total
2017
3
5
9
–8
5
14
9
5
AESA (financiación por la
UE)
5
ACER
15
15
EIGE
1
1
EEA
1
1
AECP
12
12
AESM
14
14
FRONTEX
76
130
OEAA
34
64
EUROPOL
33
25
22
3
CEPOL
EU-LISA
76
130
6
40
64
8
66
22
1
1
3
16
16
FRA
1
EUROJUST
Total anual
Total acumulado
144
383
239
25
47
22
14
23
9
2
2
2
3
31
36
5
0
5
5
214 (1)
280
494
(*) La variación indicada para 2017 se añade a la variación de 2016.
(1) El número total de puestos en las agencias autorizados en el presupuesto de 2016 es superior en 220 personas al nivel de la Comunicación de la Comisión, y 214 de
estos puestos se han trasladado al proyecto de presupuesto de 2017. Seis puestos autorizados en el presupuesto de 2016 son considerados como incrementos
anticipados de personal que ya estaban programados para 2017, por lo que estos puestos no dan lugar a aumentos en el proyecto de presupuesto para 2017.
18.7.2016
ES
89
El cuadro sinóptico de las agencias descentralizadas (anexo IV.1) muestra asimismo que el total combinado de la contribuciones de la
UE en 2017 a todas las agencias descentralizadas asciende a1 317,3 millones EUR. Esta cuantía total se compone de las cantidades
consignadas en el PP 2017 (1 285,4 millones EUR) y los ingresos afectados provenientes de la recuperación del superávit de 2015
(31,9millones EUR), que se transferirán a 2017 y se deducirán de los nuevos créditos que se consignarán en el PP 2017. Por otra
parte, al evaluar las necesidades de las agencias descentralizadas en el ejercicio 2017, la Comisión ha tenido en cuenta la cancelación
de compromisos y pagos (incluidos los créditos de pago transferidos de 2014) en el ejercicio 2015. De este modo, la Comisión
responde a los requisitos del Reglamento Financiero marco, revisado en 2013 (1).
En total, el gasto de todas las agencias descentralizadas combinadas aumenta en19,7 % (217,2 millones EUR) con respecto al
presupuesto de 2016 (en su versión modificada por el presupuesto rectificativo 1/2016). Esto se debe, sobre todo, a la respuesta a la
presión migratoria, en particular por lo que respecta a:
— La propuesta de establecimiento de una Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (2), que aumenta la contribución de
la UE a la actual agencia Frontex en 42,6 millones EUR con respecto al presupuesto autorizado en 2016. Además, el paquete
sobre fronteras también contiene un refuerzo de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) de 17,7 millones EUR, así
como un refuerzo de la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) de 7,9 millones EUR.
— El aumento en la contribución de la UE a eu-LISA en 73,3 millones EUR con respecto al presupuesto 2016, en vista de las nuevas
tareas de la agencia con arreglo a la propuesta de la Comisión de crear un Sistema de Entradas y Salidas (3), así como un aumento
adicional de 11,6 millones EUR habida cuenta de las nuevas tareas de la agencia de conformidad con la propuesta de la Comisión
para Eurodac (4) y un aumento de 1,8 millones EUR en vista de las nuevas tareas de la agencia con arreglo a la propuesta de la
Comisión de Reglamento de Dublín revisado (5). El aumento de la contribución de la UE a eu-LISA se ve compensado por una
reducción correspondiente de los créditos para el Fondo de Seguridad Interior (FSI).
— La propuesta de la Comisión de transformar la EASO en una Agencia de Asilo de la UE (6), lo que requiere un aumento de la
contribución de la UE a la actual agencia EASO de 46,8 millones EUR en relación con el presupuesto 2016.
Si se excluyen los refuerzos relacionados con la migración y la respuesta en materia de seguridad, el gasto de todas las agencias
descentralizadas combinadas aumenta en un 2,5 % (23,1 millones EUR) con respecto al presupuesto de 2016 (en su versión
modificada por el presupuesto rectificativo 1/2016).
5.4.2. Empresas comunes e iniciativas tecnológicas conjuntas
En el anexo IV.2 se presenta un cuadro sinóptico de las dos empresas comunes (EC) y las seis iniciativas tecnológicas conjuntas
(ITC).
Con respecto al presupuesto 2016, la contribución total de la UE a las empresas comunes y a las ITC solicitada en el PP 2017
disminuye en -4,1 % hasta alcanzar los 1 186,3 millones EUR. Esta disminución relativamente pequeña se debe principalmente a las
repercusiones netas de los siguientes cambios en la programación financiera para 2017:
— Una revisión a la baja de la contribución de la UE que debe consignarse en el presupuesto 2017 para la EC ITER-F4E, que tiene
en cuenta una concentración del perfil en la fase final a lo largo del período del MFP.
— Una revisión a la baja de la contribución de la UE que debe consignarse en el presupuesto 2017 para la Empresa Común para las
Bioindustrias (BBI), que tiene en cuenta una concentración del perfil en la fase final a lo largo del período del MFP.
— Un adelanto a 2017 de los créditos operativos para las empresas comunes SESAR y Shift to Rail, que se compensa en parte en
2017 con Clean Sky.
La dotación de personal de la mayoría de las empresas comunes e ITC se mantiene estable en el nivel autorizado en 2016. No
obstante se solicita, según lo previsto, un puesto adicional para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI), así como un
puesto adicional para la empresa común Shift to Rail (S2R). Esto se basa en una evaluación de las necesidades reales de S2R, y tiene
en cuenta sus dimensiones especialmente reducidas.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
DO L 328 de 7.12.2013, p. 42.
COM(2015) 671, 15.12.2015.
COM(2016) 194, 6.4.2016.
COM(2016) 272, 4.5.2016.
COM(2016) 270, 4.5.2016.
COM(2016) 271, 4.5.2016.
90
ES
18.7.2016
5.4.3. Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (IET)
En el anexo IV.3 se presenta un cuadro sinóptico del IET. En consonancia con la programación financiera, la contribución prevista de
la UE al IET aumenta de 224,9 millones EUR en 2016 a 300,4 millones EUR en el PP 2017. La dotación de personal del IET aumenta
en dos hasta alcanzar los 41 puestos en 2017, lo que refleja un aumento programado de la plantilla equivalente a dos ETC.
La contribución de la UE al IET está vinculada, en general, a los gastos operativos (título 3), principalmente a través de las
Comunidades de conocimiento e innovación (CCI), cuyo propósito es promover e integrar la educación superior, la investigación y la
innovación de máximo nivel. En el marco de Horizonte 2020, siete CCI estarán operativos a partir de 2016, centradas en la energía
sostenible (CCI InnoEnergy), adaptación y atenuación del cambio climático (CCI Clima), tecnologías de la información y la
comunicación (EIT Digital), vida saludable y envejecimiento activo (EIT Health), exploración, extracción, procesamiento, reciclado
y sustitución sostenibles (EIT Raw Materials), Food4future – cadena de abastecimiento sostenible desde los recursos a los
consumidores (IET Food) y fabricación con valor añadido (IET Manufacturing).
5.4.4. Agencias ejecutivas
El anexo IV.4 presenta una visión general de las seis agencias ejecutivas, tanto en lo referente a la contribución de la UE a las
agencias procedente de los programas operativos que gestionan, como en lo relativo a la plantilla de personal y al personal externo.
En 2017, la Comisión seguirá recurriendo de manera intensiva a las agencias ejecutivas para la gestión de los programas de gasto para
el periodo 2014-2020, delegando las tareas de ejecución a las agencias ejecutivas cuando puedan aportar mayor eficiencia y eficacia
en comparación con la gestión «interna» de la Comisión. La dotación de personal y el importe de la subvención prevista para las
agencias en el PP 2017 se ajustan al «paquete de delegación» (1) de la Comisión para el periodo 2014-2020, teniendo en cuenta la
delegación adicional de actividades a CHAFEA (2) y EASME (3) a partir de 2015 y a EACEA (4) y AEI (5) a partir de 2016. No se
prevén delegaciones adicionales para 2017.
El necesario aumento adicional del personal en las agencias ha sido compensado con una reducción equivalente de los recursos
humanos en la Comisión. El proyecto de presupuesto 2017 también tiene en cuenta la repercusión de los FEIE en las dotaciones de
los créditos operativos que deben ser gestionados por las agencias. Por consiguiente, la cantidad propuesta de personal en las agencias
ejecutivas aumenta a 2 359 ETC en 2017 (+ 77 (6) ETC, de los cuales 19 son agentes temporales y 58 agentes contractuales), y la
contribución total de la UE asciende a 233,8 millones EUR (un aumento de 11,7 millones EUR, o 5,3 %). En conjunto, el incremento
total es de 22 equivalentes a tiempo completo (ETC) por debajo del número total previsto inicialmente (incluido el personal necesario
para las tareas adicionales), debido al nivel más bajo de los créditos operativos que deben gestionarse en 2017, algo debido, sobre
todo, a las repercusiones del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). En el cuadro que figura a continuación se muestra
más información sobre la revisión de los niveles de dotación de personal de cada Agencia:
Impacto del FEIE en las plantillas de las agencias
ejecutivas
Dotación de personal prevista inicialmente para 2017
(según el
«paquete de delegación»)
Agentes contractuales
(ETC)
Puestos de plantilla
Niveles de dotación de personal revisados, tal como se
solicitaba en el PP 2017
(ETC)
EASME
109
328
110
337
EACEA
110
331
110
332
(1) La Comisión describió la hipótesis propuesta para la delegación de algunas partes de los programas de gasto para el periodo 2014-2020 a las
agencias ejecutivas, así como las incidencias correspondientes en materia de presupuesto y de recursos humanos (también para tener en cuenta la
aplicación del objetivo de reducción de personal del 5 % en las agencias ejecutivas), en una nota informativa que fue enviada al Parlamento
Europeo y al Consejo el 4 de octubre de 2013. Tras el acuerdo en materia de delegación alcanzado en noviembre de 2013, las seis agencias
ejecutivas han vuelto a ser creadas mediante las siguientes decisiones de ejecución de la Comisión, en diciembre de 2013: EASME (DO L 341 de
18.12.2013); CHAFEA (DO L 341 de 18.12.2013); EACEA (DO L 343 de 19.12.2013); AEI (DO L 346 de 20.12.2013); AECEI (DO L 346 de
20.12.2013); e INEA (DO L 352 de 24.12.2013).
(2) Decisión de Ejecución 2014/927/UE de la Comisión, de 17.12.2014, ampliación del mandato de Chafea con el programa de promoción de la
agricultura y transformación de la «Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación» en la «Agencia Ejecutiva de Consumidores,
Salud, Agricultura y Alimentación».
(3) C(2014) 6944 de 2.10.2014, que modifica la Decisión C(2013) 9414, por la que se añade la Iniciativa piloto «Vía rápida hacia la innovación» al
mandato de la EASME.
(4) Decisión C(2016) 401 de la Comisión, por la que se modifica la Decisión C(2013)9189 de la Comisión, por la que se delegan competencias a la
Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural con vistas a la ejecución de las tareas relativas a la aplicación de los programas
de la Unión en los ámbitos educativo, audiovisual y cultural, y que incluye, en particular, la ejecución de créditos consignados en el presupuesto
general de la Unión y de las dotaciones del FED. Esto está relacionado con la delegación en la EACEA por parte de la DG DEVCO de la
aplicación del Programa de movilidad académica entre los países ACP, financiado con cargo al Programa Panafricano (Instrumento de Cooperación
al Desarrollo).
(5) Decisión C(2015) 8754 de la Comisión, de 11.12.2015, que modifica la Decisión C(2013) 9418, por la que se delegan atribuciones a la Agencia
Ejecutiva de Investigación Europea con vistas a la realización de las tareas vinculadas a la ejecución de los programas de la Unión en el ámbito de
la investigación y la innovación y que incluye, en particular, la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto general de la Unión. Esto
está relacionado con el uso de servicios informáticos de la AEI por parte de DG HOME, DG JUST y DG AGRI.
(6) A raíz del acuerdo sobre la financiación del FEIE alcanzado después de la finalización del proyecto de presupuesto 2016, la Comisión autorizó a la
AEI a contratar a 5 agentes contractuales adicionales en 2016 dentro del respeto de los créditos autorizados para 2016. Estos 5 ETC no se
incluyeron en el número de personal autorizado para la AEI en 2016. Por lo tanto, el aumento real es de 72 ETC (77 menos 5).
18.7.2016
ES
91
Dotación de personal prevista inicialmente para 2017
(según el
«paquete de delegación»)
Impacto del FEIE en las plantillas de las agencias
ejecutivas
(ETC)
Niveles de dotación de personal revisados, tal como se
solicitaba en el PP 2017
(ETC)
CHAFEA
17
49
17
48
INEA
71
214
68
199
ERCEA
118
350
118
350
REA
171
513
167
503
596
1 785
590
1 769
Total
El aumento de las dotaciones de personal y de los gastos administrativos correspondientes en las agencias ejecutivas en 2017 como
consecuencia de la delegación de tareas se ve compensado por una reducción adicional de 64 ETC en la Comisión (de las cuales, 40
puestos de plantilla «liberados» y 2 «congelados» (1), así como 22 agentes contractuales), además de su propio objetivo de reducción
de personal del 5 %. El número total de puestos «liberados» y «congelados» se muestra en el cuadro siguiente:
Número total de puestos liberados y congelados en 2016 Número total de puestos liberados y congelados en 2017
Puestos «liberados» y «congelados»: garantizar la
neutralidad presupuestaria
(ETC)
Total de puestos «liberados»
104
Total de puestos «congelados»
7
Total
111
(ETC)
40
40
-
2
40
22
-
42
22
La reducción de los gastos administrativos de la Comisión correspondientes (7,0 millones EUR, calculados con carácter anual)
compensa con creces el aumento de las agencias ejecutivas, dando lugar a un ahorro neto con la delegación de tareas a las agencias
ejecutivas. El cuadro que figura a continuación muestra la forma en que el aumento de los gastos para financiar los costes de
funcionamiento de las agencias ejecutivas se ve compensado mediante una reducción compensatoria de los gastos de personal en la
Comisión:
Compensación de los gastos vinculados con la delegación a las agencias ejecutivas
Número de ETC
Valor (en millones EUR) (1)
Personal adicional en las agencias ejecutivas en el proyecto de presupuesto de 2017
Puestos de plantilla de personal adicionales
+ 19
+ 2,49
Agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicios adicionales
+ 58
+ 4,31
+ 77
+ 6,80
Reducción compensatoria de puestos de plantilla de personal («liberados» y «congelados»)
– 42
– 5,50
Reducción compensatoria de agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de
servicios («liberados»)
– 22
– 1,54
Reducción compensatoria total de equivalentes a tiempo completo (ETC)
– 64
– 7,04
Total de equivalentes a tiempo completo (ETC) adicionales
Reducción compensatoria de los gastos de personal en la Comisión
Diferencia: ahorro neto por la delegación a las agencias ejecutivas
– 0,24
(1) Este cálculo se basa en los mismos niveles de costes que la nota informativa al Comité de las agencias ejecutivas sobre la delegación de la gestión de los programas
del periodo 2014-2020 a las agencias ejecutivas (anexo 3 «Mecanismo de compensación global que demuestra la neutralidad presupuestaria»).
5.5. Acciones sin base jurídica específica
El artículo 54 del Reglamento Financiero (2) establece que «la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto para cualquier
acción de la Unión requerirá la adopción previa de un acto de base». Ahora bien, el Reglamento Financiero prevé también cinco
excepciones a esta norma: 1) los proyectos piloto; 2) las acciones preparatorias; 3) las medidas preparatorias en el ámbito del título V
del Tratado de la Unión Europea (en relación con la PESC); 4) las acciones que lleve a cabo la Comisión en virtud de las
prerrogativas institucionales y las competencias específicas que le confieren los Tratados, y 5) el funcionamiento de cada institución,
en virtud de su respectiva autonomía administrativa.
(1) Las funciones transferidas de los servicios de la Comisión a las agencias ejecutivas dan lugar a puestos «liberados» en la Comisión, que se han
suprimido de la plantilla de personal de la Comisión a fin de garantizar la neutralidad presupuestaria del ejercicio de delegación. Los puestos de
trabajo de los funcionarios de la Comisión en comisión de servicios en agencias ejecutivas siguen vacantes en la Comisión (es decir, «congelados»)
durante su comisión de servicios. Esto genera una reducción correspondiente de los créditos administrativos en el presupuesto de la Comisión.
(2) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
92
ES
18.7.2016
5.5.1. Programas, actividades y agencias descentralizadas cuya base jurídica todavía no está en vigor
Como se ha indicado, los créditos deben consignarse en la reserva hasta que el legislador adopte la base jurídica correspondiente. En
consecuencia, se han consignado en la reserva, por un importe total de 20,4 millones EUR, los créditos de compromiso relativos a los
siguientes programas, actividades y agencias descentralizadas:
— Normas en el ámbito de la información financiera y la auditoría: 3,4 millones EUR;
— Acuerdos internacionales de pesca: 15,5 millones EUR;
— Programa de la Unión para respaldar determinadas actividades encaminadas a potenciar la participación de los consumidores y
otros usuarios finales de servicios financieros en la elaboración de políticas de la Unión, en el ámbito de los servicios financieros,
con una dotación de 1,5 millones EUR.
Se proporcionará información más detallada sobre todas estas iniciativas en las rúbricas correspondientes del marco financiero.
5.5.2. Proyectos piloto y acciones preparatorias
En el PP de 2017, la Comisión solicita un importe total de 25,0 millones EUR en créditos de compromiso para una nueva acción
preparatoria de investigación en materia de defensa. La acción preparatoria irá destinada a los proyectos de investigación en materia
de defensa que no puedan ser financiados con cargo a Horizonte 2020 debido a su naturaleza militar. Está previsto que sea la Agencia
Europea de Defensa (AED) el organismo intergubernamental que lleve a cabo la acción. La acción pondrá a prueba un mecanismo de
cooperación con la AED para preparar, organizar y realizar investigaciones en materia de defensa y tecnología, además de llevar a
cabo actividades de desarrollo que garanticen la compatibilidad con las condiciones y la normativa de la UE.
En el Documento de Trabajo IV adjunto al PP de 2017 se presenta información detallada sobre los proyectos piloto y las acciones
preparatorias para las que se solicitan créditos de pago.
5.5.3. Acciones financiadas en virtud de las prerrogativas de la Comisión
En el proyecto de presupuesto de 2017, las acciones financiadas en virtud de las prerrogativas institucionales de la Comisión
ascienden a 310,9 millones EUR. Este importe global representa un aumento del 1,2 % con respecto tanto al presupuesto de 2016
(307,2 millones EUR) y un aumento de 6,1 millones EUR con respecto a la programación financiera de 2017 actualizada en enero de
2016. Se prevén unos aumentos específicos para actividades de comunicación, incluidos los diálogos con los ciudadanos,
información en línea y escrita e instrumentos de comunicación, la Casa de la Historia Europea, así como para las relaciones
comerciales exteriores y la evaluación y la auditoría de las acciones en el ámbito de la ayuda exterior que no estén cubiertas por un
programa de gasto.
El Documento II (programación financiera 2017-2020) contiene más información sobre las acciones financiadas en virtud de las
prerrogativas de la Comisión.
18.7.2016
ES
93
6. ANEXO — CIFRAS DETALLADAS
6.1. Anexo I — Marco Financiero Plurianual 2014-2020, a precios corrientes
TECHOS DE LOS CRÉDITOS DE COMPROMISO (1)
Total
2014-2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
52 756
77 986
69 304
72 386
75 271
78 752
82 466
508 921
16 560
17 666
18 467
19 925
21 239
23 082
25 191
142 130
36 196
60 320
50 837
53 587
55 181
56 842
58 470
371 433
RECURSOS
49 857
64 692
64 262
60 191
60 267
60 344
60 421
420 034
De las cuales: Gastos en concepto de ayudas relacionadas con el mercado y pagos directos
43 779
44 190
43 951
44 146
44 163
44 241
44 264
308 734
3. SEGURIDAD Y CIUDADANÍA
1 737
2 456
2 546
2 578
2 656
2 801
2 951
17 725
4. UNA EUROPA GLOBAL
8 335
8 749
9 143
9 432
9 825
10 268
10 510
66 262
5. ADMINISTRACIÓN
8 721
9 076
9 483
9 918
10 346
10 786
11 254
69 584
7 056
7 351
7 679
8 007
8 360
8 700
9 071
56 224
29
0
0
0
0
0
0
29
1. CRECIMIENTO
GRADOR
2. CRECIMIENTO
NATURALES
INTELIGENTE
SOSTENIBLE:
E
INTE-
6. COMPENSACIONES
TOTAL 121 435 162 959 154 738 155 631 159 514 164 123 168 797 1 087 197
en % de la RNB (2)
TECHOS DE LOS CRÉDITOS DE PAGO (1)
0,90 %
1,17 %
1,05 %
1,04 %
1,04 %
1,04 %
1,04 %
1,04 %
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total
20142020
TOTAL 135 762 140 719 144 685 142 906 149 713 154 286 157 358 1 025 429
en % de la RNB (2)
INSTRUMENTOS ESPECIALES (3)
1,01 %
1,02 %
0,98 %
0,95 %
0,97 %
0,97 %
0,96 %
0,98 %
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total
20142020
Reserva para Ayudas de Emergencia (RAE)
297
303
309
315
322
328
335
2 209
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE)
531
541
552
563
574
586
598
3 945
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización
(FEAG)
159
162
166
169
172
176
179
1 183
500
510
520
530
541
552
563
3 716
(1) Las cifras se basan en el ajuste técnico del marco financiero para 2017 en consonancia con los movimientos en la RNB (artículo 6 del Reglamento n.o 1311/2013
del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020), aprobado por la Comisión el 30 de junio de 2016 (COM (2016) 311).
(2) Se basa en las previsiones de la RNB publicadas tras la reunión del Comité Consultivo de Recursos Propios (CCRP) celebrada el 18 de mayo de 2016.
(3) Los importes no utilizados en el ejercicio N con cargo a la Reserva para Ayudas de Emergencia y al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea podrán usarse hasta
el ejercicio N+1. La parte no utilizada del importe anual del Instrumento de Flexibilidad podrá utilizarse hasta el ejercicio N+3.
94
ES
18.7.2016
6.2. Anexo II — Proyecto de presupuesto 2017 por políticas y por rúbricas del marco financiero
1. Crecimiento inteligente e
integrador
Título
Total
1a. Com1b. Cohesión
petiti- veness
01 Asuntos económicos y financieros
3 070,6
2 718,0
02 Mercado interior, industria, emprendimiento y pymes
2 395,9
2 289,7
03 Competencia
238,4
05 Agricultura y desarrollo rural
57 861,5
239,9
3 729,6
2 093,9
6 148,6
09 Redes de comunicaciones, contenidos
y tecnología
1 974,7
1 794,1
401,7
401,7
12 Estabilidad financiera, servicios
financieros y unión de los mercados
de capitales
13 Política regional y urbana
14 Fiscalidad y unión aduanera
15 Educación y cultura
p.m.
13 460,5
38 597,7
p.m.
3 138,7
570,6
207,7
115,8
1 593,3
3,9
p.m.
55,6
10,4
p.m.
129,2
51,4
p.m.
36,9
42,0
5,1
1,5
102,2
71,2
1,1
59,0
98,3
63,6
76,3
134,4
473,5
0,5
95,1
18 Migración y Asuntos de Interior
3 454,4
19 Instrumentos de política exterior
744,7
731,9
12,8
20 Comercio
112,4
17,5
94,9
21 Cooperación internacional y
desarrollo
3 237,0
3 055,0
182,0
22 Negociaciones en materia de
vecindad y ampliación
4 253,4
4 032,0
70,7
23 Ayuda Humanitaria y Protección
Civil
1 052,3
988,2
33,1
24 Lucha contra el fraude
25 Coordinación de las políticas de la
Comisión y asesoramiento jurídico
26 Administración
81,8
153,3
3 245,9
150,7
p.m.
31,0
22,1
p.m.
55,3
59,7
229,6
229,6
1 063,1
34,7
1 028,4
27 Presupuestos
75,5
75,5
28 Auditoría
19,0
19,0
29 Estadísticas
30 Pensiones y otros gastos conexos
31 Servicios lingüísticos
32 Energía
33 Justicia y consumidores
142,7
p.m.
42,4
38 369,3
3 300,7
17 Salud y seguridad alimentaria
83,4
48,0
117,1
210,6
81,2
19,8
1 067,2
177,3
16 Comunicación
p.m.
57 298,0
1 104,0
90,0
Instrumentos
especiales
106,2
407,6
6 159,0
11 Asuntos marítimos y pesca
p.m.
467,0
08 Investigación e innovación
10 Investigación directa
271,4
5. Administra- tion
107,4
13 802,0
07 Medio ambiente
p.m.
4. Una
Europa
Global
107,4
04 Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión
06 Movilidad y transportes
2. Recursos 3. Seguridad
naturales
y ciudadanía
61,1
81,6
1 777,7
1 777,7
404,0
404,0
1 679,3
1 608,7
p.m.
267,5
0,9
p.m.
70,5
218,2
48,5
50,0
18.7.2016
ES
95
1. Crecimiento inteligente e
integrador
Total
Título
1a. Com1b. Cohesión
petiti- veness
34 Acción por el clima
146,0
40 Reservas
996,9
Total
Otras Instituciones
153 757,8
2. Recursos 3. Seguridad
naturales
y ciudadanía
122,5
4. Una
Europa
Global
0,9
157 657,5
Parte correspondiente al Instrumento de
Flexibilidad
530,0
Parte correspondiente al Margen global
para compromisos
1 265,0
Of which under Contingency Margin
1 164,4
Techos de gastos
155 631,0
Of which offset against Contingency
Margin
– 1 164,4
Margen
815,4
Instrumentos
especiales
22,6
996,9
21 109,0
53 573,8
58 901,7
4 272,4
9 432,0
3 899,6
Total general
5. Administra- tion
5 422,1
1 046,9
3 899,6
21 109,0
53 573,8
58 901,7
4 272,4
9 432,0
9 321,7
9 432,0
9 918,0
1 046,9
530,0
1 265,0
1 164,4
19 925,0
53 587,0
60 191,0
2 578,0
– 650,0
81,0
13,2
639,3
– 514,4
0,0
81,9
6.3. Anexo III - Seguimiento del clima y biodiversidad
6.3.1. Acción por el Clima
La Acción por el Clima es una prioridad clave para la Comisión, según lo establecido en la «Estrategia Europa 2020». Para dar
respuesta a los retos y las necesidades de inversión relacionados con la Acción por el Clima, la Comisión Europea ha propuesto que
se integre la Acción por el Clima en el marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020 y que se garantice que al menos el 20 % del
gasto de la UE esté relacionado con el clima. (1) Este enfoque fue aprobado por el Consejo Europeo el 8 de febrero de 2013 y
confirmado por el Parlamento Europeo en su Resolución de 13 de marzo de 2013 sobre el nuevo MFP. Con esta integración en las
distintas políticas, al menos un 20 % del gasto del presupuesto de la UE para el MFP 2014-2020 estará relacionado con el clima (2).
Partiendo del proyecto de presupuesto de 2014, estos gastos han estado sujetos a seguimiento con arreglo a la metodología elaborada
por la Comisión para apoyar una integración sólida y garantizar la transparencia. Los esfuerzos de financiación anual para lograr el
objetivo del 20 % son objeto de seguimiento mediante la evaluación del gasto previsto relacionado con el clima en los programas de
la UE pertinentes en el marco de los procedimientos presupuestarios anuales.
A fin de contribuir a la creación de una economía con bajas emisiones de carbono, eficiente en el uso de los recursos y resistente al
cambio climático, se han incorporado objetivos de Acción por el Clima y medidas de rendimiento adecuadas en las bases jurídicas
pertinentes para el nuevo MFP. Basándose en esas disposiciones, se ha integrado una metodología común de seguimiento de los
gastos relacionados con el clima en la metodología vigente para medir el rendimiento de los programas de la UE. Dicha metodología
de seguimiento está basada en gran parte en la metodología de la OCDE (los «marcadores de Río»), adaptada para obtener datos
financieros cuantificados. Por tanto, se han clasificado los gastos en una de las tres categorías siguientes: los relacionados únicamente
con el clima (100 %), los relacionados con el clima de forma significativa (40 %) y los no relacionados con el clima (0 %). Asimismo,
la metodología de seguimiento refleja las especificidades de cada política y la evaluación del gasto de años anteriores relacionado con
el clima.
El cuadro que figura a continuación incluye previsiones para el proyecto de presupuesto de 2017. A fin de disponer de datos
comparables, las cifras correspondientes a 2016 se han actualizado para reflejar la información adicional disponible y la mejora de la
metodología de seguimiento de algunos programas. De acuerdo con estas cifras, se espera que la contribución total para la integración
de las consideraciones climáticas ascienda a 29 557,1 millones EUR en 2017 (o 19,2 % de los créditos de compromiso totales
propuestos), frente a los 31 516,3 millones EUR en 2016 (o 20,8 % de los créditos de compromiso totales).
El apoyo presupuestario de la UE a la Acción por el Clima se verá reforzada por una priorización continuada de las actividades
relacionadas con el clima en el presupuesto de la UE, así como por mejoras adicionales del seguimiento del clima.
(1) Comunicación «Un presupuesto para Europa 2020», COM(2011) 500 de 29.6.2011.
(2) De conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de los días 7 y 8 de febrero de 2013, «los objetivos fijados en materia climática
representarán como mínimo el 20 % del gasto de la UE durante el periodo 2014-2020, y se reflejarán por consiguiente en los instrumentos
adecuados […]». http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-3-2013-INIT/es/pdf.
96
ES
18.7.2016
Cuadro 1: Financiación de la Acción por el Clima
Créditos de compromiso (en millones de euros, cifras redondeadas a precios corrientes)
Programa
Presupuesto
Proyecto
presupuesto
2016 (1)
2017
Objetivos (resultados)
SUBRÚBRICA 1a - COMPETITIVIDAD PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO
Suministrar a los usuarios de Copernicus datos e información ajustados y fiables
(servicio de Copernicus relativo al cambio climático)
32,4
33,9
Suministrar a los usuarios de Copernicus datos e información ajustados y fiables
(imágenes por satélite y mapas digitales o impresos) (el 50 % de la producción
relativa a los tres servicios de Copernicus, a saber, seguimiento del medio terrestre,
atmosférico y marino, se atribuye al cambio climático).
11,6
12,0
156,8
163,7
Total
200,8
209,6
Horizonte 2020 Excelencia científica - Consejo Europeo de Investigación
Programa Marco de
Investigación e Innovación Excelencia científica – infraestructuras de investigación – reforzar las infraestructuras
de investigación europeas, incluidas las infraestructuras electrónicas
145,9
151,6
72,5
50,0
Liderazgo industrial – estimular el liderazgo industrial de Europa mediante la
investigación, el desarrollo tecnológico, la demostración y la innovación en las
siguientes tecnologías industriales y de capacitación (tecnologías de la información y
la comunicación; nanotecnologías; materiales avanzados; biotecnología; fabricación y
transformación avanzadas; espacio)
144,7
226,4
Retos sociales – Garantizar un abastecimiento suficiente de alimentos seguros,
saludables y de elevada calidad y otros bioproductos, mediante el desarrollo de
sistemas de producción primaria productivos, sostenibles y que utilicen los recursos
con eficiencia, el fomento de los correspondientes servicios ecosistémicos y la
recuperación de la diversidad biológica, junto con unas cadenas de abastecimiento y
comercialización competitivas y con baja emisión de carbono
276,2
201,2
Retos sociales – Realizar la transición hacia un sistema energético fiable, asequible,
que goce de aceptación pública, sostenible y competitivo, con el propósito de reducir
la dependencia de los combustibles fósiles en un contexto de creciente escasez de
recursos, aumento de las necesidades de energía y cambio climático
722,9
722,3
Retos sociales – Lograr un sistema europeo de transporte más eficaz en el uso de los
recursos, que sea respetuoso con el clima y el medio ambiente y funcione con
seguridad y sin fisuras en beneficio de todos los ciudadanos, la economía y la
sociedad
452,4
503,4
Retos sociales – Lograr una economía y una sociedad más eficientes en el uso de los
recursos -y del agua- y resistentes al cambio climático, la protección y gestión
sostenible de los recursos y ecosistemas naturales y un abastecimiento y uso
sostenible de materias primas, a fin de satisfacer las necesidades de una población
mundial cada vez mayor dentro de los límites sostenibles de los recursos naturales y
ecosistemas del planeta
149,4
136,7
Retos sociales – Fomentar unas sociedades europeas seguras en un contexto de
transformaciones sin precedentes y creciente interdependencia y crecientes amenazas
mundiales, al tiempo que se refuerza la cultura europea de libertad y justicia
2,8
7,4
Ciencia con la sociedad y para ella
0,0
1,2
Acciones directas no nucleares del Centro Común de Investigación — prestar apoyo
científico y técnico a instancias del cliente a las políticas de la Unión, respondiendo al
mismo tiempo con flexibilidad a las nuevas exigencias políticas
7,6
8,2
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología – Integrar el triángulo del conocimiento
que forman la investigación, la innovación y la educación superior y, de este modo,
reforzar la capacidad de innovación de la Unión y abordar los retos sociales
79,3
120,3
Total
2 053,7
2 128,7
Programa Europeo de
(Copernicus)
Producción en términos de contribución de los datos de los satélites Sentinel
18.7.2016
ES
97
Programa
Mecanismo «Conectar
Europa» (MCE)
Presupuesto
Proyecto
presupuesto
2016 (1)
2017
1 521,0
1 298,0
248,0
296,0
1 769,0
1 594,0
13,1
15,9
8,0
8,0
21,1
23,9
3 326,8
3 542,8
Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales
665,3
708,6
Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos
396,0
421,7
Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
282,9
301,2
Fomentar la competitividad de las pymes, del sector agrícola (para el FEADER) y del
sector de la pesca y de la acuicultura (para el FEMP).
142,8
152,1
Todos los demás objetivos temáticos
145,4
154,9
Total
4 959,2
5 281,3
Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales
1 032,6
1 073,2
Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
862,0
895,9
330,7
343,6
190,0
197,5
2 415,3
2 510,2
Contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible a través del «pago directo verde»
y de la condicionalidad
7 937,7
8 013,5
Total
7 937,7
8 013,5
Contribuir al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente, sobre todo
fomentando la integración de la energía de fuentes renovables en la red de transporte
y el desarrollo de redes de energía y redes de dióxido de carbono inteligentes
Transporte:
Energía:
Total
Programa para la
Competitividad de las
Empresas y para las
Pequeñas y Medianas
Empresas (COSME)
Red Europea para las Empresas
Instrumentos financieros: capital riesgo
Total
SUBRÚBRICA 1B - POLÍTICA DE COHESIÓN
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional
(FEDER)
Fondo de Cohesión (FC)
Total
RÚBRICA 2 - CRECIMIENTO SOSTENIBLE: RECURSOS NATURALES
Fondo Europeo Agrícola
de Garantía (FEAGA)
98
ES
18.7.2016
Programa
Presupuesto
Proyecto
presupuesto
2016 (1)
2017
10 744,0
8 260,0
Total
10 744,0
8 260,0
Fondo Europeo Marítimo Fomentar una pesca y una acuicultura competitivas, medioambientalmente sostenibles, económicamente viables y socialmente responsables
y de Pesca (FEMP)
142,5
144,8
142,5
144,8
Contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
49,4
53,3
Contribuir a una mayor resistencia ante el cambio climático
48,8
51,7
Apoyar una mejor gobernanza e información climáticas
13,5
14,2
Contribuir a una economía más ecológica y más eficaz en el uso de los recursos y al
desarrollo y aplicación de la política y la legislación medioambientales de la UE
45,7
49,5
Detener e invertir la pérdida de biodiversidad, incluyendo el apoyo a la red Natura
2000 y abordando la degradación de los ecosistemas
66,2
66,3
Total
223,6
235,0
Lograr un elevado nivel de protección contra las catástrofes mediante la prevención o
la reducción de sus efectos y el fomento de una cultura de prevención
5,4
5,8
Total
5,4
5,8
Lograr un elevado nivel de protección contra las catástrofes mediante la prevención o
la reducción de sus efectos y el fomento de una cultura de prevención
2,1
2,1
Total
2,1
2,1
222,3
305,4
Total
222,3
305,4
Formación, desarrollo de capacidades y despliegue de actividades para centrarse,
entre otras cosas, en la reducción del riesgo de catástrofes y en la prevención de las
catástrofes relacionadas con el clima
1,7
2,5
Total
1,7
2,5
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural
(FEADER)
Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas dependientes de la agricultura y la
silvicultura
Promover la eficiencia de los recursos y alentar el paso a una economía con bajas
emisiones de carbono y capaz de adaptarse a los cambios climáticos en los sectores
agrario, alimentario y silvícola
Impulsar el desarrollo y la aplicación de la Política Marítima Integrada de la Unión de
forma complementaria a la política de cohesión y la Política Pesquera Común
Fomentar un desarrollo territorial equilibrado e integrador de las zonas pesqueras y
acuícolas
Favorecer la aplicación de la Política Pesquera Común
Total
Programa de Medio
Ambiente y Acción por el
Clima (LIFE)
RÚBRICA 3 - SEGURIDAD Y CIUDADANÍA
Mecanismo de protección
civil de la Unión
RÚBRICA 4 - UNA EUROPA GLOBAL
Mecanismo de protección
civil de la Unión
Instrumento de Ayuda
Preadhesión (IAP II)
Apoyo al desarrollo económico, social y territorial
Refuerzo de la capacidad de los beneficiarios para cumplir las obligaciones derivadas
de la pertenencia a la Unión y refuerzo de la integración regional y la cooperación
territorial
Iniciativa «Cuerpo
Voluntario Europeo de
Ayuda Humanitaria»
(CVEAH)
18.7.2016
ES
99
Programa
Presupuesto
Proyecto
presupuesto
2016 (1)
2017
4,5
4,8
0,0
0,2
0,5
3,5
Total
5,0
8,5
Desarrollo sostenible e inclusivo en todos los aspectos y reducción de la pobreza,
incluso mediante el desarrollo del sector privado; promoción de la cohesión económica, social y territorial interna, el desarrollo rural, la acción por el clima y la
resiliencia frente a las catástrofes
232,9
246,4
Mejorar la colaboración regional, subregional y de vecindad, así como la cooperación
transfronteriza
12,1
12,8
Total
245,0
259,2
Instrumento Europeo para Apoyo a los derechos humanos y a los defensores de los derechos humanos en las
la Democracia y los
situaciones de mayor riesgo para ellos
Derechos Humanos
Total
(IEDDH)
5,0
10,0
5,0
10,0
Instrumento de
Reducción de la pobreza y fomento del desarrollo económico, social y medioamCooperación al Desarrollo biental sostenible
(ICD)
Total
488,3
480,1
488,3
480,1
Contribuir a la capacidad de la administración de Groenlandia para formular y aplicar
las políticas nacionales, en nuevos ámbitos de interés mutuo
6,8
6,9
Total
6,8
6,9
Abordar los efectos globales y transregionales del cambio climático con un impacto
potencialmente desestabilizador
0,0
5,5
Total
0,0
5,5
Respaldar estrategias de colaboración de la Unión para la cooperación interregional,
regional y bilateral, promoviendo los diálogos políticos y desarrollando planteamientos y respuestas colectivos para los desafíos de naturaleza mundial
29,9
23,0
Total
29,9
23,0
Actividades de preparación ante las catástrofes a fin de aumentar la resiliencia de las
comunidades locales para hacer frente a catástrofes relacionadas con el clima
37,9
43,1
Total
37,9
43,1
Total cambio climático
31 516,3
29 557,1
Total presupuesto UE (Comisión - Sección III)
151 241,6
153 757,8
Cambio climático / presupuesto de la UE
20,8%
19,2%
Instrumento de ayuda
Reutilización de aguas residuales
económica para impulsar
el desarrollo económico de Energía renovable
la Comunidad turcochiReciclado de residuos sólidos
priota
Instrumento Europeo de
Vecindad (IEV)
Cooperación con Groenlandia
Instrumento en pro de la
estabilidad y la paz
Instrumento de Colaboración para la
cooperación con terceros
países (IA)
Aplicar la dimensión internacional de «Europa 2020 - Una estrategia para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador»
Mejorar el acceso a los mercados de los terceros países y estimular oportunidades
empresariales, de inversión y comerciales para las empresas europeas, suprimiendo
las barreras para el acceso al mercado y la inversión, mediante asociaciones económicas y una cooperación empresarial y reguladora
Ayuda Humanitaria
(1) El presupuesto de 2016 incluye el presupuesto rectificativo n.o 1 y los proyectos de presupuestos rectificativos n.o 2 y 3.
6.3.2. Biodiversidad
La protección de la biodiversidad y el refuerzo de la resiliencia de los ecosistemas supondrán una importante aportación a nuestros
objetivos de crecimiento sostenible. Según lo previsto en la Comunicación de la Comisión «Un presupuesto para Europa 2020», para
financiar la estrategia de biodiversidad hasta 2020 (1) y su objetivo de detener e invertir el declive de esta, hay que incorporar las
consideraciones relativas a la biodiversidad en el presupuesto de la UE, tanto en el marco de los principales instrumentos financieros
de la UE, como mediante la financiación de la acción exterior.
(1) «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural [COM(2011) 244 de 3.5.2011].
100
ES
18.7.2016
En el ámbito exterior, la UE, junto con otras Partes participantes, en la 12a reunión de la Conferencia de las Partes en el «Convenio de
las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica» (CDB) (CoP12 del CDB), celebrada en Pionyang en octubre de 2014, su
compromiso con un aumento sustancial global de la financiación total en materia de biodiversidad procedente de diversas fuentes y,
en particular, con una duplicación del total de los flujos financieros internacionales relacionados con la biodiversidad destinados a los
países en desarrollo de aquí a 2015 y con el mantenimiento de ese nivel al menos hasta 2020 (1). Las Partes también se
comprometieron a movilizar recursos financieros nacionales de todas las fuentes para reducir la brecha entre las necesidades
detectadas y los recursos disponibles a nivel nacional, y para informar sobre los recursos movilizados para la biodiversidad a nivel
nacional e internacional y efectuar un seguimiento de los mismos.
A fin de maximizar las sinergias entre los distintos objetivos políticos, en la metodología vigente para medir el rendimiento de los
programas de la UE se ha desarrollado e integrado un procedimiento de seguimiento de los gastos relacionados con la biodiversidad,
similar al propuesto para los gastos relacionados con el clima. La metodología de seguimiento de la biodiversidad está basada en gran
parte en los «marcadores de Río» establecidos por la OCDE (véase más arriba la sección 6.3), teniendo en cuenta las especificidades
de cada política. En 2015 se acordó con los servicios correspondientes una metodología mejorada para garantizar un enfoque más
coherente en el presupuesto de la UE (2). Esta metodología se aplicó en la medida de lo posible ex post para facilitar información al
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) (3).
El cuadro que figura a continuación recoge las previsiones para el proyecto de presupuesto de 2017, teniendo en cuenta la mejora de
la metodología de seguimiento y la situación en materia de programación. A fin de disponer de datos comparables, las cifras
correspondientes a 2016 se han actualizado para reflejar la mejora de la metodología de seguimiento y la nueva información
disponible. De acuerdo con estas cifras, se espera que la contribución total para la integración de la biodiversidad ascienda a
12 650,4 millones EUR en 2017 (o 8,2 % de los créditos de compromiso totales propuestos), en comparación con los
13 661,1 millones EUR de 2016 (o 9,0 % de los créditos de compromiso totales).
Basándose en la experiencia de informar al CDB, la Comisión seguirá mejorando la metodología de seguimiento de la biodiversidad y
procederá a una actualización de las previsiones en próximas comunicaciones, si procede.
Cuadro 2: Financiación de la biodiversidad
Programa
Presupuesto
2016 (1)
Proyecto
presupuesto
2017
RÚBRICA 1a - COMPETITIVIDAD PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO
6,7
6,8
97,0
101,0
Total
103,7
107,8
Horizonte 2020 – Programa Retos sociales – Garantizar un abastecimiento suficiente de alimentos seguros,
Marco de Investigación e Inno- saludables y de elevada calidad y otros bioproductos, mediante el desarrollo de
vación
sistemas de producción primaria productivos, sostenibles y que utilicen los
recursos con eficiencia, el fomento de los correspondientes servicios ecosistémicos y la recuperación de la diversidad biológica, junto con unas cadenas de
abastecimiento, transformación y comercialización competitivas y con baja
emisión de carbono
143,2
0,0
Retos sociales – Lograr una economía y una sociedad más eficientes en el uso de
los recursos -y del agua- y resistentes al cambio climático, la protección y gestión
sostenible de los recursos y ecosistemas naturales y un abastecimiento y uso
sostenible de materias primas, a fin de satisfacer las necesidades de una población
mundial cada vez mayor dentro de los límites sostenibles de los recursos
naturales y ecosistemas del planeta
53,8
47,8
Acciones directas no nucleares del Centro Común de Investigación — prestar
apoyo científico y técnico a instancias del cliente a las políticas de la Unión,
respondiendo al mismo tiempo con flexibilidad a las nuevas exigencias políticas
3,8
4,1
Total
200,8
51,9
Programa
Europeo
de Suministrar a los usuarios de Copernicus datos e información ajustados y fiables
Observación de la Tierra (el servicio de vigilancia terrestre de Copernicus facilitará información incluso
sobre la dinámica del control de la biodiversidad)
(Copernicus)
Producción en términos de contribución de los datos de los satélites Sentinel
(1) Véase el texto completo de la Decisión XII/3, artículo 1, de la CoP12 del CDB: https://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=13366
(2) http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/financing_en.htm
(3) https://chm.cbd.int/search/reporting-map?filter=resourceMobilisation
18.7.2016
ES
101
Programa
Presupuesto
2016 (1)
Proyecto
presupuesto
2017
RÚBRICA 1B - POLÍTICA DE COHESIÓN
592,7
631,2
184,2
196,1
17,3
18,5
8,6
9,2
Otros objetivos temáticos: pymes, transporte sostenible, inclusión social y
capacidad institucional
5,8
6,1
Total
808,6
861,1
486,6
505,8
170,1
176,8
3,5
3,6
660,2
686,2
Fondo Europeo Agrícola de Contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible y a que la política agrícola
Garantía (FEAGA)
común sea más compatible con las expectativas de la sociedad gracias a la
condicionalidad. Contribuir a prevenir la erosión del suelo, mantener la materia
orgánica y la estructura del suelo, garantizar un nivel mínimo de mantenimiento,
evitar el deterioro de los hábitats y proteger y gestionar el agua. Contribuir a
evitar una transformación masiva en tierras de cultivo
6 030,1
6 063,8
Total
6 030,1
6 063,8
Fondo Europeo Agrícola de Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas dependientes de la agricultura y la
Desarrollo Rural (FEADER) silvicultura
5 529,0
4 251,0
Total
5 529,0
4 251,0
Fondo Europeo Marítimo y de Fomentar una pesca y una acuicultura competitivas, sostenibles desde el punto de
Pesca (FEMP)
vista del medio ambiente, viables económicamente y responsables socialmente
142,5
144,8
Total
142,5
144,8
Programa de Medio Ambiente Contribuir a una economía más ecológica y más eficaz en el uso de los recursos y
y Acción por el Clima (LIFE) al desarrollo y aplicación de la política y la legislación medioambientales de la
UE
45,7
49,5
Detener e invertir la pérdida de biodiversidad, incluyendo el apoyo a la red
Natura 2000 y abordando la degradación de los ecosistemas
157,2
165,5
Apoyar la mejora de la gobernanza y la información medioambientales a todos
los niveles
11,0
12,0
Contribuir a una mayor resistencia ante el cambio climático
23,0
21,2
236,9
248,2
Fondo Europeo de Desarrollo Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
Regional (FEDER)
Fomentar el empleo de calidad y sostenible y apoyar la movilidad laboral
Fondo de Cohesión (FC)
Otros: economía con bajas emisiones de carbono y fomento del transporte
sostenible
Total
RÚBRICA 2 - CRECIMIENTO SOSTENIBLE: RECURSOS NATURALES
Promover la eficiencia de los recursos y alentar el paso a una economía con bajas
emisiones de carbono y capaz de adaptarse a los cambios climáticos en los
sectores agrario, alimentario y silvícola
Impulsar el desarrollo y la aplicación de la Política Marítima Integrada de la
Unión de forma complementaria a la política de cohesión y la Política Pesquera
Común
Fomentar un desarrollo territorial equilibrado e integrador de las zonas pesqueras
y de acuicultura
Favorecer la aplicación de la Política Pesquera Común
Total
102
ES
18.7.2016
Programa
Presupuesto
2016 (1)
Proyecto
presupuesto
2017
RÚBRICA 4 - UNA EUROPA GLOBAL
Instrumento
de
ayuda Proyecto ejecutado en régimen de gestión indirecta por el Programa de las
financiera para impulsar el Naciones Unidas para el Desarrollo sobre centros de gestión de posibles lugares
desarrollo económico de la de la red Natura 2000
Comunidad turcochipriota
Total
1,0
0,5
1,0
0,5
de Desarrollo sostenible e inclusivo en todos los aspectos y reducción de la pobreza,
incluso mediante el desarrollo del sector privado Promoción de la cohesión
económica, social y territorial interna, desarrollo rural, acción por el clima y
resistencia frente a las catástrofes
Mejorar la colaboración regional, subregional y de vecindad, así como la
cooperación transfronteriza
76,2
60,7
Total
76,2
60,7
Instrumento de Cooperación al Reducción de la pobreza y fomento del desarrollo económico, social y mediDesarrollo (ICD)
oambiental sostenible
177,2
174,3
Total
177,2
174,3
Instrumento de Asociación Respaldar estrategias de colaboración de la Unión para la cooperación interpara la cooperación con regional, regional y bilateral, promoviendo los diálogos políticos y desarrollando
terceros países (IA)
planteamientos y respuestas colectivos para los desafíos de naturaleza mundial
3,4
3,5
Total
3,4
3,5
Total biodiversidad
13 661,1
12 650,4
Total presupuesto UE (Comisión - Sección III)
151 241,6
153 757,8
Biodiversidad / presupuesto de la UE
9,0%
8,2%
Instrumento
Europeo
Vecindad (IEV)
1
o
o
( ) El presupuesto de 2016 incluye el presupuesto rectificativo n. 1 y los proyectos de presupuestos rectificativos n. 2 y 3.
18.7.2016
6.4. Anexo IV — Organismos con personalidad jurídica creados por la Unión Europea
6.4.1. Agencias descentralizadas
6.4.1.1. Agencias descentralizadas de la Subrúbrica 1a — Competitividad para el crecimiento y el empleo
Nombre de la agencia descentralizada
02 03 03
Helsinki
Año de
creación
2006
Efectivos autorizados
Agencia del GNSS Europeo
(GSA) (2)
02 05 11
Praga
2004
Fundación Europea para la
Mejora de las Condiciones
de Vida y de Trabajo
(EUROFOUND)
04 03 11
Dublín
1975
Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el
Trabajo (EU-OSHA)
04 03 12
Bilbao
1994
Centro Europeo para el
Desarrollo de la Formación
Profesional (Cedefop)
04 03 13
Tesalónica
1975
Agencia Europea de
Seguridad Aérea (AESA)
Colonia
2002
Clasificación
2016 (1)
2017
2017 / 2016
DB 2017
Contribución UE
Ingresos
Contritotales de
la agencia bución total
de la UE
98,351
72,805
420
420
29,086
28,350
113
113
20,560
20,371
95
95
15,240
14,679
41
41
17,910
17,434
94
94
176,479
36,370
676
676
Prevista
en el
presupuesto
72,805
27,888
20,360
14,663
17,051
34,819
Contribución UE prevista
Incluida la
Ingresos
contribución
estimados
Contrisolicitada
Ingresos
Ingresos
por la
bución total
PP
por la
afectados
afectados agencia
de la UE
agencia
0,000
98,071
70,883
69,490
410
410
410
28,582
27,847
27,847
116
116
116
20,571
20,371
20,371
95
95
93
15,239
14,679
14,679
41
41
40
17,919
17,434
17,434
92
92
92
1,551 171,175
36,445
35,985
679
679
678
0,462
0,011
0,016
0,383
69,490
0,000
Contribución UE
– 4,6%
PP/
Presupuesto
– 4,6% Velocidad de
crucero
– 10
26,523
1,324
– 1,8%
– 4,9%
Nuevas
tareas
3
20,364
0,007
0,0%
0,0% Velocidad de
crucero
–2
14,514
0,165
0,0%
crucero
–1
17,375
0,059
0,0%
1,9% Velocidad de
crucero
–2
34,184
1,801
– 1,1%
2
– 1,8%
Nuevas
tareas
103
06 02 02
Variación
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas
(ECHA) — Legislación
relativa
a
sustancias
químicas
Línea
Localización
presupuestaria
Proyecto presupuesto (PP)
ES
(en millones EUR)
Presupuesto
Agencia Europea de
Seguridad Marítima
(EMSA)
Línea
Localización
presupuestaria
06 02 03
Lisboa
Año de
creación
2002
06 02 04
Lille
Valenciennes
2004
Agencia Europea de
Seguridad de las Redes y de
la Información (ENISA)
09 02 03
Heraklion
2004
Organismo de Reguladores
Europeos de Comunicaciones Electrónicas
(ORECE) — Oficina
09 02 04
Riga
2009
Autoridad Bancaria
Europea (ABE)
12 02 04
Londres
2010
12 02 05
Frankfurt
2010
2017
2017 / 2016
DB 2017
Contribución UE
56,120
Prevista
en el
presupuesto
53,379
51,149
21,600
21,600
202
202
26,696
26,000
135
135
11,037
10,120
48
48
4,246
4,246
15
15
38,064
14,678
127
127
21,763
8,257
93
93
25,213
10,070
4,072
14,565
8,122
Incluida la
Ingresos
contribución
estimados
Contrisolicitada
Ingresos
Ingresos
por la
bución total
PP
por la
afectados
afectados agencia
de
la
UE
agencia
2,230
0,787
0,050
0,174
0,113
0,135
75,273
72,859
72,359
71,398
22,800
22,800
22,800
212
212
212
31,844
31,000
30,000
145
145
139
16,296
15,240
10,322
73
73
48
4,246
4,246
4,246
15
15
14
42,896
16,592
15,043
155
155
134
24,680
9,211
8,946
109
109
101
0,961
Contribución UE
PP/
Presupuesto
35,6%
39,6%
5,6%
5,6%
Nuevas
tareas
10
29,643
0,357
15,4%
17,6%
Nuevas
tareas
4
10,242
0,080
2,0%
1,7% Velocidad de
crucero
0
4,026
0,220
0,0%
crucero
–1
14,891
0,152
2,5%
2,2%
Nuevas
tareas
7,6%
Nuevas
tareas
7
8,736
0,210
8,3%
8
18.7.2016
Autoridad Europea de
Seguros y Pensiones de
Jubilación (AESPJ)
2016 (1)
Agencia Ferroviaria de la
Unión Europea (ERA)
Clasificación
Ingresos
Contritotales de
de la UE
incluidas las medidas anti- 06 02 03 02
contaminación
Variación
ES
104
(en millones EUR)
Presupuesto
Línea
Localización
presupuestaria
Clasificación
2016 (1)
2017
2017 / 2016
DB 2017
Contribución UE
15,873
15,873
69
69
Total de las agencias
descentralizadas Subrúbrica 1a
570,818
Agencia de Cooperación de
los Reguladores de la
Energía (ACER)
32 02 10
Liubliana
2009
incluidas las medidas anticontaminación
42,096
11,020
11,020
150
150
150
19,866
19,866
13,272
102
102
68
332,765 326,145
6,620 608,755
367,693
21,600
0,000
22,800
22,800
2 394
2 394
2 295
21,600
2 268
os
10,203
15,165
0,000
0,708
2 268
o
( ) El presupuesto de 2016 incluye los presupuestos rectificativos n. 1 y 2 y el proyecto de presupuesto rectificativo n. 3.
(2) Esto excluye el importe delegado a la GSA (967 791 215 EUR en 2016 y 642 809 444 EUR en 2017).
10,844
0,176
Contribución UE
8,0%
PP/
Presupuesto
6,3%
Nuevas
tareas
10
12,520
0,752
– 16,4%
crucero
–1
351,013 344,749
22,800
6,264
5,5%
5,7%
5,6%
5,6%
27
140
Prevista
en el
presupuesto
Incluida la
Ingresos
contribución
estimados
Contrisolicitada
Ingresos
Ingresos
por la
bución total
PP
por la
afectados
afectados agencia
de la UE
agencia
ES
Ingresos
Contritotales de
de la UE
140
1
Variación
10,203
12 02 06
2010
39,393
Mercados y Valores
(AEMV)
París
Año de
creación
Presupuesto
18.7.2016
(en millones EUR)
105
106
6.4.1.2. Agencias descentralizadas de la Rúbrica 2 — Crecimiento sostenible: recursos naturales
(en millones EUR)
Localización
2012
Variación
Clasificación
2016 (1)
2017
2017 / 2016
DB 2017
Contribución UE
Ingresos
Contritotales de
de la UE
1,151
6
6
41,809
36,309
130
130
9,217
9,217
51
51
7,865
3,650
39
39
Total de las agencias descentralizadas - Rúbrica 2
60,042
50,327
226
226
Agencia Europea de Medio
Ambiente (AEMA)
07 02 06
Copenhague
1990
Agencia Europea de Control
de la Pesca (AECP)
11 06 64
Vigo
2005
(ECHA) Actividades relacionadas con los biocidas
17 04 07
Helsinki
2012
1
os
Prevista
en el
presupuesto
1,040
35,557
9,070
3,320
48,986
Incluida la
Ingresos
contribución
estimados
Contrisolicitada
Ingresos
Ingresos
por la
bución total
PP
por la
afectados agencia
afectados
de la UE
agencia
0,111
0,752
0,147
0,330
1,341
1,183
1,183
1,183
6
6
6
41,689
36,309
36,309
127
127
127
17,113
17,113
17,113
61
61
61
10,358
4,500
4,500
44
44
44
70,343
59,105
59,105
238
238
238
1,140
0,043
Contribución UE
2,8%
PP /
Presupuesto
9,6% Velocidad de
crucero
0
35,166
1,143
0,0%
crucero
–3
17,021
0,092
85,7%
87,7%
Nuevas
tareas
– 56,3%
Nuevas
tareas
10
1,450
3,050
23,3%
5
54,777
4,328
17,4%
1,151
Agencia Europea de Sust- 07 02 05
ancias y Mezclas Químicas
(ECHA) Actividades sobre
CFP
Helsinki
Año de
creación
ES
Línea
presupuestaria
Presupuesto
11,8%
12
o
18.7.2016
(en millones EUR)
Presupuesto
Centro Europeo para la
Prevención y el Control de las
Enfermedades (CEPCE)
Año de
Línea
Localización creaciópresupuestaria
n
Contribución UE
Ingresos
Contritotales de la
bución total
agencia
de la UE
2004
58,240
186
186
17 03 11
Parma
2002
79,240
77,333
330
330
17 03 12
Londres
1993
324,710
incluida la contribución 17 03 12 02
especial para los medicamentos
huérfanos
Gestión de la Cooperación
Operativa en las Fronteras
Exteriores (FRONTEX)
602
182
182
80,656
77,333
77,333
323
323
323
26,424
24,475
1,949
337,664
40,029
9,972
9,972
225
225
1995
102,242
102,242
505
505
8,641
8,641
28
28
82,268
80,022
118
118
18 02 07
Tallin
Estrasburgo
2011
238,686 238,686
99,660
8,411
80,022
– 3,7% Velocidad
de crucero
5,079
0,0%
76,595
0,738
0,0%
37,241
24,475
12,766
40,9%
0,0%
13,680
13,687
13,687
37,3%
37,3%
596
596
596
0,000
254,274
238,686
222
222
2,582
117,196
117,196
551
551
520
8,813
8,813
9,280
30
30
31
83,891
83,891
115
115
0,230
0,000
56,766
PP/
presupuesto
51,687
602
56,766
Contribución UE
–4
–7
Nuevas
tareas
–6
281,267 281,267
0,000
17,8%
0,897
10,1%
352
17,8%
Nuevas
tareas
12,1%
Nuevas
tareas
3,7%
Nuevas
tareas
91,6%
Nuevas
tareas
127
112,609 111,712
15
8,721
153,334 153,334
131
0,5% Velocidad
de crucero
0,559
7,4%
3
0,000
91,6%
13
107
Agencia para la Gestión
Operativa de Sistemas
Informáticos de Gran
Magnitud en el Espacio de
Libertad, Seguridad y
Justicia (eu.LISA)
182
1,089
La Haya
Ingresos
afectados
76,244
18 02 04
2005
Presupuesto
Ingresos
estimados
por la
agencia
58,192
254,035
Budapest
DB 2017
3,083
2004
18 02 05
2017 / 2016
53,683
Varsovia
Agencia de la Unión Europea
para la formación en
funciones coercitivas
(CEPOL)
56,766
18 02 03
Oficina Europea de Policía
(EUROPOL)
2017
Incluida la
contribución
Contrisolicitada
Ingresos
bución total
PP
por la
afectados
de la UE
agencia
Estocolmo
Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
Clasificación
2016 (1)
17 03 10
Seguridad Alimentaria
(EFSA)
Variación
ES
18.7.2016
6.4.1.3. Agencias descentralizadas de la Rúbrica 3 — Seguridad y ciudadanía
Oficina europea de Apoyo en
materia de Asilo (EASO)
Año de
Línea
Localización creaciópresupuestaria
n
18 03 02
La Valeta
2010
Observatorio Europeo de las
Drogas y las Toxicomanías
(OEDT)
18 06 02
Lisboa
1993
Variación
Clasificación
2016 (1)
2017
2017 / 2016
DB 2017
Contribución UE
Ingresos
Contritotales de la
Ingresos
Presubución total
agencia
afectados
puesto
de la UE
19,440
91
91
15,394
14,794
79
79
21,359
33 02 06
Viena
2007
21,359
74
74
33 02 07
Vilnius
2006
7,628
7,628
28
28
43,540
43,540
203
203
1 018,125
Agencia de los Derechos
Fundamentales de la Unión
Europea (FRA)
Instituto Europeo de la
Igualdad de Género (EIGE)
Organismo Europeo de
Cooperación Judicial
(EUROJUST)
33 03 04
La Haya
2002
incluida
la
contribución
especial para los medicamentos
huérfanos
14,724
0,774
0,070
27,439
26,145
66,206
125
125
155
15,455
14,794
15,136
79
79
77
23,586
22,567
21,203
0,156
23,586
76
76
72
7,527
0,101
7,628
7,628
7,628
27
27
27
53,371
53,371
47,704
205
205
198
1 068,165
748,238
42,949
696,874 686,249
9,972
2 469
18,666
Incluida la
contribución
Contrisolicitada
Ingresos
bución total
PP
por la
afectados
de la UE
agencia
0,591
10,625
9,972
2 469
2 531
66,206
13,687
2 531
2 664
240,6%
PP/
presupuesto
254,7%
Nuevas
tareas
2,4%
Nuevas
tareas
64
15,082
0,054
2,3%
–2
22,463
0,104
5,7%
7,458
0,170
0,0%
5,9% Velocidad
de crucero
–2
– 0,9% Velocidad
de crucero
–1
47,107
0,597
9,6%
9,7% Velocidad
de crucero
–5
887,071 866,107
13,680
0,000
Contribución UE
13,687
20,964
27,3%
26,3%
37,3%
37,3%
20,828
Ingresos
estimados
por la
agencia
ES
Presupuesto
108
(en millones EUR)
195
18.7.2016
(en millones EUR)
Línea
presupuestaria
Localización
04 03 14
Turín
Año de
creación
Variación
Clasificación
2016 (1)
2017
2017 / 2016
DB 2017
Contribución UE
Incluida la
Ingresos
contribución
Ingresos
estimados
ContriContrisolicitada
totales de
Ingresos
Ingresos
Presupor la
bución total
PP
por la
afectados
afectados agencia
puesto
de la UE
de la UE
agencia
20,145
90
90
20,145
20,145
90
90
1
19,956
19,956
os
0,189
0,189
20,144
20,144
20,144
88
88
88
20,144
20,144
20,144
88
88
88
19,771
0,373
Contribución UE
PP/
presupuesto
crucero
0,0%
–2
19,771
0,373
– 0,9%
0,0%
–2
o
6.4.1.5. Agencias descentralizadas de la Rúbrica 5 — Administración
(en millones EUR)
Presupuesto
Variación
Clasificación
2017
2017 / 2016
DB 2017
1
2016 ( )
Línea
presupuestaria
Localización
Contribución UE
Incluida la
Ingresos
contribución
Ingresos
estimados
ContriContrisolicitada
totales de
Ingresos
Ingresos
Presupor la
bución total
PP
por la
afectados
afectados agencia
puesto
de la UE
de la UE
agencia
50,785
0,000
197
197
50,785
0,000
197
197
Centro de Traducción de los
Órganos de la Unión Europea
31 01 10
Luxemburgo
Año de
creación
1994
0,000
0,000
0,000
0,000
49,371
0,000
0,000
195
195
195
49,371
0,000
0,000
195
195
195
0,000
0,000
Contribución UE
0,0%
PP/
presupuesto
20,145
Fundación Europea de
Formación (ETF)
1990
ES
Presupuesto
18.7.2016
6.4.1.4. Agencias descentralizadas de la Rúbrica 4 — Una Europa global
0,0% Velocidad de
crucero
–2
0,000
0,000
0,0%
0,0%
–2
109
110
6.4.1.6. Agencias descentralizadas totalmente autofinanciadas — EUIPO — OCVV
(en millones EUR)
Localización
Alicante
Año de
creación
Variación
Clasificación
2017
2017 / 2016
DB 2017
Contribución UE
Ingresos
Contritotales de
de la UE (2)
0,000
810
810
15,450
0,000
45
45
Total de agencias descentralizadas autofinanciadas
413,493
0,000
855
855
Angers
Oficina Comunitaria de
Variedades Vegetales (CPVO)
1994
1
Prevista
en el
presupuesto
Incluida la
Ingresos
contribución
estimados
Contrisolicitada
Ingresos
Ingresos
por la
bución total
PP
por la
afectados agencia
afectados
2)
de
la
UE
(
agencia
0,000
0,000
0,000
os
405,398
0,000
0,000
818
818
792
15,852
0,000
0,000
44
44
44
421,250
0,000
0,000
862
862
836
0,000
Contribución UE
PP/
presupuesto
0,0%
0,0% Velocidad de
crucero
– 18
0,000
0,0%
0,0% Velocidad de
crucero
–1
0,000
0,0%
0,0%
– 19
o
(2) La Comisión no incluye la plantilla de personal de las agencias que se autofinancian totalmente, EUIPO (antigua OAMI) y OCVV, en los volúmenes oficiales del proyecto de presupuesto. Sin embargo, la Comisión estima que el 5 %
de reducción del personal que se aplica a las instituciones y organismos de la UE debe aplicarse a todas las agencias descentralizadas con independencia de su estructura de financiación. Esta es la razón por la que figura una reducción
en el número de puestos de trabajo para la EUIPO en la columna «contribución prevista de la UE» para 2016. Para la OCVV, el número de puestos de trabajo que figura para 2016 (45) corresponde al proyecto de estado de previsiones
de la propia Agencia.
6.4.1.7. Agencias descentralizadas totalmente autofinanciadas —Junta Única de Resolución (JUR)
Presupuesto
Variación
Clasificación
2017
2017 / 2016
DB 2017
1
2016 ( )
Junta Única de Resolución
Línea
presupuestaria
Localización
12 02 07
Bruselas
Año de
creación
2014
os
57,000
0,000
230
230
Prevista
en el
presupuesto
Incluida la
Ingresos
contribución
estimados
Contrisolicitada
Ingresos
Ingresos
por la
bución total
PP
por
la
afectados agencia
afectados
2
de la UE ( )
agencia
0,000
o
86,666
0,000
0,000
350
350
350
0,000
Contribución UE
0,0%
PP/
presupuesto
0,0%
Nuevas
tareas
120
(2) Tal como se establece en la Comunicación de la Comisión de julio de 2013, la Junta Única de Resolución (JUR), en su calidad de organismo totalmente nuevo, queda fuera del ámbito de aplicación de la reducción de personal del 5 %
aplicable a las instituciones y organismos de la UE. La Comisión toma nota de que los ingresos previstos y los efectivos son aún provisionales, y que todavía no han sido adoptados por la JUR.
18.7.2016
1
Contribución UE
Ingresos
Contritotales de
de la UE (2)
398,043
Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión
Europea (OPIUE)
1993
2016 (1)
ES
Línea
presupuestaria
Presupuesto
(en millones EUR)
Línea
presupuestaria
Localización
Año de
creación
Variación
Clasificación
2016 (1)
2017
2017 / 2016
DB 2017
Contribución UE
Ingresos
totales de la
agencia
ContriIngresos
bución total Presupuesto
afectados
de la UE
2 190,408
6 335
Total de las agencias descentralizadas (excepto la Junta
Única de Resolución)
2 133,408
6 105
6 105
— De ellas, las que han
alcanzado su «velocidad de
crucero»
920,607
419,759
2 881
2 881
— De ellas, aquellas a las
que se han asignado «nuevas
tareas»
1 269,801
680,353
3 454
3 454
Total de agencias descentralizadas (excepto las agencias
que
se
autofinancian
totalmente: EUIPO, OCVV y
JUR)
1 719,915
5 250
5 250
Total de agencias descentralizadas (excepto la Junta
Única de Resolución y los
refuerzos en materia de
migración y seguridad, así
como el caso piloto relativo a
la AESA)
2 131,381
940,928
5 922
5 922
1 100,112 1 081,337
18,775 2 327,694
6 335
6 658
1 100,112 1 081,337
412,344
668,993
1 100,112 1 081,337
922,153
18,775 2 238,028
Incluida la
contribución
Contrisolicitada
Ingresos
bución total
PP
por la
afectados
de la UE
agencia
1 195,180 1 317,333 1 285,404
6 658
6 666
6 308
6 316
949,279
439,039
419,448
2 919
2 919
2 819
11,361 1 378,416
756,141
897,885
3 739
3 739
3 847
18,775 1 816,778
5 446
5 480
18,775 2 237,856
1 195,180
964,040
5 863
5 863
5 863
18,9%
31,929
19,7%
18,9%
211
409,918
9,530
– 0,1%
– 0,6%
– 62
875,486
22,399
32,0%
30,9%
393
1 195,180 1 317,333 1 285,404
5 446
19,7%
PP/
presupuesto
331
1 195,180 1 317,333 1 285,404
6 308
7,415
31,929
Contribución UE
31,929
19,7%
Total de las agencias descentralizadas (incluida la Junta
Única de Resolución)
Ingresos
estimados
por la
agencia
ES
Presupuesto
18.7.2016
6.4.1.8. Total de las agencias descentralizadas
18,9%
230
932,140
31,900
2,5%
1,1%
– 59
111
112
6.4.2. Empresas comunes e iniciativas tecnológicas conjuntas
ES
6.4.2.1. Empresas comunes con arreglo al artículo 208 del Reglamento financiero
(en millones EUR)
Presupuesto
1
2017
2016 ( )
Línea
presupuestaria
Nombre de la empresa común
Localización
Brussels
Empresa Común de investigación y desarrollo de la
gestión del tránsito aéreo del Cielo Único Europeo
(SESAR2)
Año de
creación
Ingresos totales
de la empresa
común
Incluida la contriIncluida la contri- Ingresos (2)estimados
bución solicitada por
bución de la UE por la empresa común
la empresa común
Contribución
UE
(DB 2017)
Variación contribución UE
2017 / 2016
2014
06 03 07 31
0,000
3,300
3,242
100,0%
Empresa Común para la Investigación sobre la gestión del
tránsito aéreo en el Cielo Único Europeo 2 (SESAR2)
06 03 07 32
60,000
96,670
96,758
61,3%
100,000
100,000
66,7%
Total SESAR2
97,823
60,000
Plantilla autorizada
39
39
39
39
0
Barcelona
Construcción, funcionamiento y explotación de las
instalaciones ITER— Empresa Común Europea para el
ITER — Fusión para la energía (F4E)
108,908
2007
Construcción, funcionamiento y explotación de las instalaciones ITER— Empresa Común Europea para el ITER —
Fusión para la energía (F4E) — Gastos de apoyo
32 05 01 01
44,737
48,600
47,547
6,3%
Construcción, funcionamiento y explotación de las instalaciones ITER— Empresa Común Europea para el ITER —
Fusión para la energía (F4E)
32 05 01 02
275,475
268,694
271,513
– 1,4%
317,294
319,060
– 0,4%
283
283
0
417,294
419,060
10,2%
322
322
0
Total F4E
455,840
320,212
283
283
Total empresas comunes
553,663
380,212
322
322
564,228
673,136
18.7.2016
(2) Este importe incluye los créditos previstos en el PP de 2017, la estimación de la contribución de la AELC y las contribuciones de los Estados miembros participantes y del sector privado. Está excluida la contribución de la UE
anticipada en 2013 para financiar los costes de funcionamiento del SESAR en el período 2014-2017.
Empresa Común para la Investigación sobre la gestión del
tránsito aéreo en el Cielo Único Europeo (SESAR) —
Gastos de apoyo
18.7.2016
6.4.2.2. Iniciativas tecnológicas conjuntas con arreglo al artículo 209 del Reglamento financiero
Presupuesto
1
2017
2016 ( )
Nombre de la iniciativa tecnológica conjunta (ITC)
Línea
presupuestaria
Localización
Año de
creación
Brussels
Empresa Común Shift2Rail (S2R)
Incluida la contribución de la UE
Ingresos ( )estimados
por la ITC
Incluida la contribución solicitada
por la ITC
Contribución
UE
(DB 2017) (3)
ES
Ingresos totales
de la ITC
2
2017 / 2016
2014
Empresa Común Shift2Rail (S2R) — Gastos de apoyo
06 03 07 33
1,578
1,580
1,580
0,2%
06 03 07 34
44,046
60,043
60,043
36,3%
61,623
61,623
35,1%
48,490
45,624
Plantilla de personal
4
4
5
5
1
Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Inno- 08 02 07 31
vadores 2 (IMI2) — Gastos de apoyo
1,200
1,265
1,265
5,4%
Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Inno- 08 02 07 32
vadores 2 (IMI2)
197,787
173,798
173,798
– 12,1%
175,063
175,063
– 12,0%
Brussels
Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos
Innovadores 2 (IMI2)
63,246
2014
Total IMI2
212,732
198,987
38
38
39
39
1
Empresa Común para las Bioindustrias (BBI) — Gastos de 08 02 07 33
apoyo
1,946
2,285
2,285
17,4%
08 02 07 34
156,136
78,889
78,889
– 49,5%
81,174
81,174
– 48,7%
Brussels
Empresa Común para las Bioindustrias (BBI)
188,443
2014
Total BBI
165.341
158,083
13
13
13
13
0
2,626
3,038
3,038
15,7%
Brussels
Empresa Común Clean Sky 2 (Clean Sky 2)
08 02 07 35
86,012
2014
113
Empresa Común Clean Sky 2 — Gastos de apoyo
Total S2R
Línea
presupuestaria
Localización
2016 (1)
2017
Año de
creación
08 02 07 36
Empresa Común Clean Sky 2
Incluida la contribución de la UE
Ingresos ( )estimados
por la ITC
194,774
Contribución
UE
(DB 2017) (3)
2017 / 2016
189,833
189,833
– 2,5%
192,871
192,871
– 2,3%
Total Clean Sky 2
258,670
197,399
36
36
36
36
0
0,455
0,055
0,055
– 87,9%
102,166
91,990
91,990
– 10,0%
92,045
92,045
– 10,3%
Brussels
Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 2
(FCH2)
2014
Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 2 (FCH2) 08 02 07 37
— Gastos de apoyo
Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 2 (FCH2)
202,265
por la ITC
ES
Ingresos totales
de la ITC
2
114
Nombre de la iniciativa tecnológica conjunta (ITC)
Presupuesto
08 02 07 38
123,906
102,621
24
24
24
24
0
Empresa Común Componentes y Sistemas Electrónicos para el 09 04 07 31
Liderazgo Europeo (ECSEL) — Gastos de apoyo
1,019
1,377
1,377
35,1%
Empresa Común Componentes y Sistemas Electrónicos para el 09 04 07 32
Liderazgo Europeo (ECSEL)
153,127
168,038
168,038
9,7%
169,415
169,415
9,9%
14
14
0
772,191
772,191
– 9,9%
131
131
2
Componentes y Sistemas Electrónicos para el Liderazgo
Europeo (ECSEL)
Brussels
99,617
2014
Total ECSEL
162,507
154,146
14
14
Total de las iniciativas tecnológicas conjuntas
971,646
856,860
129
129
180,300
819,883
Total FCH2
(2) Este importe incluye los créditos previstos en el PP de 2017, la estimación de la contribución de la AELC y las contribuciones de los Estados miembros participantes y del sector privado. Está excluida la contribución de la UE
anticipada en 2013 para financiar los costes de funcionamiento de las ITC anteriores en el período 2014-2017.
(3) El número de puestos de plantilla indicado para 2017 corresponde a la dotación de personal prevista en las fichas financieras legislativas que acompañan a las propuestas de la Comisión para la nueva generación de ITC, como se
propuso en julio y diciembre de 2013. Sin embargo, el número de puestos previstos para la BBI tiene en cuenta la necesidad de adaptar la combinación de personal de esta ITC con otras ITC comparables.
18.7.2016
18.7.2016
6.4.2.3. Total de empresas comunes e iniciativas tecnológicas conjuntas
Presupuesto
1
Total de empresas comunes e iniciativas tecnológicas conjuntas
Línea
presupuestaria
2017
2016 ( )
Localización
Año de
creación
De los cuales,
Ingresos (2)estimados
solicitud de contriIncluida la contripara la empresa común
bución empresa
bución de la UE
/ ITC
común / ITC
1 237,072
1 525,309
1 493,019
451
Contribución
UE
(DB 2017)
ES
Total de empresas comunes e iniciativas tecnológicas
conjuntas
Ingresos totales
de la empresa
común / ITC
2017 / 2016
1 189,485
1 191,251
– 3,7%
453
453
2
(2) Este importe incluye los créditos previstos en el PP de 2017, la estimación de la contribución de la AELC y las contribuciones de los Estados miembros participantes y del sector privado. La contribución de la AELC incluida para 2017
se calcula sobre la base de la contribución de 2016, a saber, un 2,73 %. Está excluida la contribución de la UE concentrada en 2013 para financiar los costes de funcionamiento de 2014-2017.
(en millones EUR)
Presupuesto
1
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (IET)
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología ? Integración
del triángulo del conocimiento que forman la educación
superior, la investigación, y la innovación
Línea
presupuestaria
15 03 05
2017
2016 ( )
Localización
Budapest
Año de
creación
2008
Ingresos totales
Incluida la
Ingresos
del IET contribución de estimados por el
la UE
IET
285,032
Variación
por el IET
Contribución
UE
contribución
UE
(DB 2017)
2017 / 2016
224,939
322,379
300,427
300,427
33,6%
39
41
41
41
2
6.4.3. Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
115
116
6.4.4. Agencias ejecutivas
(en millones EUR)
Agencia Ejecutiva de Competitividad e
Innovación (EACI)
Localización
Bruselas
Año de
creación
Dotación de personal de la agencia ejecutiva
Variación
en%
Expertos nacionales en
comisión de servicios (1)
Total del personal (2)
PP
PP
Presupuesto
PP
Presupuesto
PP
Presupuesto
PP
Presupuesto
PP
2016 (1)
2017
2017 / 2016
2016 (1)
2017
2016 (1)
2017
2016 (1)
2017
2016 (1)
2017
2004
9,024
2,7%
Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y 07 01 06 01
Medianas Empresas — Contribución de LIFE
4,472
5,286
18,2%
Medianas Empresas — Contribución de
Horizonte 2020
24,877
27,390
10,1%
Medianas Empresas — Contribución del
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
(FEMP)
2,948
2,948
0,0%
41,083
44,648
8,7%
Agencia ejecutiva en el Ámbito Educativo, 15 01 06 01
Audiovisual y Cultural — Contribución de
Erasmus+
26,112
25,615
– 1,9%
Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, 15 01 06 02
Europa Creativa
12,199
12,176
– 0,2%
Audiovisual y Cultural — Contribución con
cargo al programa «Europa con los
ciudadanos»
2,203
2,203
0,0%
Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, 19 01 06 01
Audiovisual y Cultural — Contribución del
Instrumento de Asociación
0,230
0,194
– 15,7%
Total EASME
108
110
329
337
0
0
437
447
8,786
Bruselas
Agentes contractuales (1)
Presupuesto
Medianas Empresas — Contribución del
programa para la Competitividad de las
Empresas y para las Pequeñas y Medianas
Empresas (COSME)
Agencia Ejecutiva para la Educación, el
Sector Audiovisual y la Cultura (EACEA)
ES
Nombre de la agencia ejecutiva
Línea
presupuestaria
operativa
Contribución de la UE
al presupuesto operativo
de la agencia
2005
18.7.2016
Línea
presupuestaria
operativa
de la agencia
Localización
Año de
creación
Variación
en%
PP
Presupuesto
PP
Presupuesto
PP
Presupuesto
PP
2016 (1)
2017
2017 / 2016
2016 (1)
2017
2016 (1)
2017
2016 (1)
2017
2016 (1)
2017
0,789
– 3,8%
Instrumento Europeo de Vecindad (IEV)
2,550
2,415
– 5,3%
Audiovisual y Cultural — Contribución con
cargo a la iniciativa Voluntarios de Ayuda de
la UE (Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda
Humanitaria).
0,989
1,039
5,1%
47,435
47,081
– 0,7%
Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y 05 01 06 01
Alimentación - Contribución a cargo del
Programa de Promoción Agrícola
1,448
2,500
72,6%
Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, 17 01 06 02
Agricultura y Alimentación, Contribución del
tercer programa de acción de la Unión en el
ámbito de la salud (2014-2020)
4,209
4,209
0,0%
Agricultura y Alimentación — Contribución
en el ámbito de seguridad de los alimentos y
los piensos, la salud y el bienestar de los
animales y las cuestiones fitosanitarias
1,170
1,170
0,0%
Agricultura y Alimentación — Contribución
del Programa de Consumidores
1,691
1,691
0,0%
8,518
9,570
12,3%
110
110
332
332
0
0
442
442
15
17
45
48
0
0
60
65
2005
117
0,820
Instrumento de Ayuda Preadhesión
ES
Presupuesto
13,6%
Total CHAFEA
PP
2,650
Luxemburgo
PP
2,332
Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo
(EAHC)
Presupuesto
los Instrumentos de Cooperación al
Desarrollo (ICD)
Total EACEA
18.7.2016
(en millones EUR)
Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea
de Transporte ((TEN-T EA)
Localización
Bruselas
Año de
creación
Variación
en%
Presupuesto
PP
Presupuesto
PP
Presupuesto
PP
Presupuesto
PP
2016 (1)
2017
2017 / 2016
2016 (1)
2017
2016 (1)
2017
2016 (1)
2017
2016 (1)
2017
2006
Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes — 06 01 06 03
Contribución del Fondo de Cohesión
4,153
5,101
22,8%
Contribución de Horizonte 2020
4,849
5,352
10,4%
24,013
24,704
2,9%
40,981
45,122
10,1%
40,981
45,122
10,1%
59,972
62,627
4,4%
59,972
62,627
222,003
233,752
Total INEA
Total ERC
Total REA
Total Agencias ejecutivas
1
os
68
184
199
0
0
247
267
112
118
319
334
16
16
447
468
4,4%
163
167
486
503
0
0
649
670
5,3%
571
590
1 695
1 753
16
16
2 282
2 359
2007
Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de 08 01 06 01
Investigación — Contribución de Horizonte
2020
Agencia Ejecutiva de Investigación — 08 01 06 02
63
2007
– 5,1%
Bruselas
PP
14,252
Agencia Ejecutiva de Investigación (AEI)
PP
15,010
Bruselas
Presupuesto
Contribución del Mecanismo «Conectar
Europa» (MCE)
Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de
Investigación (ERCEA)
ES
Línea
presupuestaria
operativa
de la agencia
118
(en millones EUR)
o
(2) Estimación (equivalentes a tiempo completo), sobre la base de los costes medios.
18.7.2016
18.7.2016
ES
DOCUMENT II
FINANCIAL PROGRAMMING 2018-2020
(PROVISIONAL FIGURES)
119
120
ES
18.7.2016
SUMARIO
1.
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
1.1.
Visión general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
1.2.
Acerca de la presentación de la programación financiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122
2.
Subrúbrica 1a – Competitividad para el crecimiento y el empleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
3.
Subrúbrica 1b — Cohesión económica, social y territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
4.
Rúbrica 2 — Crecimiento sostenible: recursos naturales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128
5.
Rúbrica 3 – Seguridad y ciudadanía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
6.
Rúbrica 4 — Una Europa global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
7.
Rúbrica 5 - Administración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
7.1.
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
7.2.
Evolución de la plantilla de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
7.3.
Pensiones y Escuelas Europeas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
8.
Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136
8.1.
Financial Programming 2018-2020 – Global summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136
8.2.
Cuadro sinóptico por programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139
8.3.
Subrúbrica 1a – Competitividad para el crecimiento y el empleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145
8.4.
Subrúbrica 1b — Cohesión económica, social y territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168
8.5.
Rúbrica 2 — Crecimiento sostenible: recursos naturales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169
8.6.
Rúbrica 3 – Seguridad y ciudadanía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175
8.7.
Rúbrica 4 — Una Europa global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
8.8.
Acciones financiadas en virtud de las prerrogativas y competencias específicas conferidas a la Comisión . . . . . .
195
8.9.
Agencias descentralizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198
8.10.
Proyectos piloto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201
8.11.
Acciones preparatorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211
18.7.2016
ES
121
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Visión general
El proyecto de presupuesto de 2017 incluye una programación financiera indicativa para los años restantes del período del marco
financiero plurianual (MFP) con objeto de proporcionar previsiones más exactas y fiables de las repercusiones presupuestarias tanto
de la legislación en vigor como de las propuestas legislativas pendientes (1). En estos tiempos turbulentos en los que es preciso estirar
la financiación de la UE para cubrir una crisis tras otra, cada euro tiene que servir más que nunca. Para contribuir a este objetivo
principal, la programación financiera proporciona las estimaciones indicativas más fiables hasta 2020. El proyecto de presupuesto de
2017 está en gran medida vinculado a la última programación financiera, lo que pone de manifiesto la importancia de la proyección a
más largo plazo de los actos legislativos en relación con los programas de gasto.
El siguiente cuadro proporciona una visión de conjunto del proyecto de presupuesto propuesto para 2017 y de la programación
financiera indicativa para el periodo 2018-2020: el importe total por años y por rúbricas del MFP, los márgenes resultantes y la
repercusión de la utilización estimada del margen global para compromisos de la Subrúbrica 1a y la utilización propuesta del
Instrumento de Flexibilidad y del margen de contingencia para 2017. Por lo que respecta a la Subrúbrica 1b, la programación refleja
los límites máximos establecidos en el MFP ajustados para los años 2017-2020 (4 600 millones EUR en precios corrientes) como
parte del ajuste técnico anual del MFP para el año 2017.
(precios corrientes en millones EUR)
Proyecto de presupuesto 2017: programación financiera y margen
resultante por rúbricas del MFP
SUBRÚBRICA 1A - Competitividad para el crecimiento y el
empleo
2017
2018
2019
2020
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
21 108,953
21 794,043
22 646,588
24 686,235
Margen
81,047
84,957
435,412
504,765
El margen incluye la utilización estimada del margen global para
compromisos
1 265,000
640,000
53 573,799
55 181,000
56 842,000
58 470,000
60 199,175
60 266,903
60 336,856
SUBRÚBRICA 1b — Cohesión económica, social y territorial
Margen
RÚBRICA 2 – Crecimiento sostenible: recursos naturales
13,201
58 901,744
Parte a cargo del margen para imprevistos
-650,000
Margen
639,256
67,825
77,097
84,144
4 272,381
3 505,599
3 463,718
3 446,977
RÚBRICA 3 - Seguridad y ciudadanía
Utilización del Instrumento de Flexibilidad
530,000
Utilización del margen para imprevistos
1 164,381
Margen
0,000
– 849,599
– 662,718
– 495,977
9 432,000
9 451,459
9 865,460
10 088,667
0,000
373,541
402,540
421,333
9 321,692
9 594,110
9 964,694
10 280,258
751,890
821,306
973,742
159 725,385
163 049,363
167 308,993
Rúbrica 4 - Una Europa global
Margen
RÚBRICA - Administración
Parte a cargo del margen para imprevistos
– 514,381
Margen
81,927
TOTAL GENERAL
Gasto estimado total
156 610,568
530,000
Margen global para compromisos
1 265,000
640,000
Margen total
815,432
428,615
1 073,637
1 488,007
Instrumentos especiales
1 046,924
1 068,302
1 088,748
1 111,263
Total general
157 657,492
160 793,687
164 138,111
168 420,256
(1) Artículo 38, apartado 2, del Reglamento financiero (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO L 298 de 26.10.2012).
122
ES
18.7.2016
En comparación con la programación financiera presentada en la última actualización técnica tras la adopción del presupuesto de
2016 (1), los principales ajustes se refieren a la financiación destinada a las crisis de la migración, los refugiados y la seguridad,
mientras que en la Rúbrica 3 se prevén 200 millones EUR destinados al nuevo instrumento para la prestación de asistencia urgente en
la Unión tanto en 2017 como en 2018, y está previsto transferir 287,9 millones EUR del Fondo de Seguridad Interior (FSI) a la
agencia eu-LISA (que se prevé que reciba también 18,3 millones EUR derivados de la refundición del Reglamento Eurodac) a lo
largo de los años 2017-2020 con el fin de crear un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para el registro de migrantes en las fronteras
de la UE, incluidos los datos de denegación de entrada. Con objeto de establecer los criterios y los mecanismos para determinar qué
Estado miembro es responsable de examinar una solicitud de protección internacional presentada en un Estado miembro, el Fondo de
Asilo, Migración e Integración (FAMI) se incrementaría anualmente en 460 millones EUR en 2018-2020. Durante el mismo período,
la ampliación del mandato de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) se concretaría en 249 millones EUR adicionales. La
financiación de la propuesta nueva Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas aumentará gradualmente hasta alcanzar los
322 millones EUR en 2020. La Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM), en la Subrúbrica 1a, necesita 87 millones EUR
adicionales para los años 2017-2010, cuando asume las nuevas tareas relacionadas con el Paquete de Fronteras, mientras que para la
Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP), en la Rúbrica 2, está previsto un incremento de 22,3 millones EUR a lo largo del
período 2018-2020, como parte de una serie de medidas propuestas por la Comisión para reforzar la protección de las fronteras
exteriores europeas.
Según las previsiones más recientes, las necesidades de dotación para préstamos BEI garantizados disminuyen en 2018-2020. Sin
embargo, dado que las necesidades de dotación para préstamos correspondientes a la ayuda macrofinanciera a terceros países
aumentan al mismo tiempo, el resultado combinado total es una disminución de 4,7 millones EUR para el Fondo de Garantía relativo
a las acciones exteriores (Rúbrica 4).
Aunque todos los ajustes mencionados, junto con otros de menor cuantía, tienen una repercusión en los márgenes anuales por rúbricas
del MFP, se han efectuado algunos ajustes en los programas sin modificar los importes globales anuales programados. Un ejemplo es
el programa Horizonte 2020 (Subrúbrica 1a), donde los ahorros realizados en empresas comunes, agencias ejecutivas y otros
organismos y gastos de apoyo se han reprogramado en beneficio de las líneas operativas sin modificar la dotación financiera anual
global.
La programación financiera siempre tiene carácter indicativo y, en esa medida, no prejuzga ninguna decisión que la Comisión o el
Parlamento Europeo y el Consejo puedan tomar en los próximos ejercicios presupuestarios.
1.2. Acerca de la presentación de la programación financiera
La programación financiera está estructurada por categorías de gasto (Rúbricas y Subrúbricas del MFP), políticas y líneas
presupuestarias. La programación financiera completa engloba todas las categorías de gasto, salvo en los campos de la agricultura,
la política de cohesión y la administración, para los cuales solo se facilitan (2) datos abreviados.
En las secciones siguientes se ofrece una breve descripción de la programación financiera por rúbricas del MFP, indicando en
particular los principales ajustes efectuados desde la adopción del presupuesto de 2016.
Los cuadros de datos de la programación financiera, en los que se ofrece más información por rúbricas, programas y líneas
presupuestarias (cuando procede), se encuentran en el anexo 8. En concreto, en el cuadro sinóptico general (anexo 8.1) se ofrece un
resumen de la programación financiera para 2018-2020, que incluye los márgenes estimados para todas las rúbricas del MFP, así
como los importes correspondientes a instrumentos especiales fuera de los límites máximos del MFP. En el cuadro sinóptico por
programa (anexo 8.2) se resume la evolución indicativa por programas (y otros instrumentos con programación anual o tramos
anuales), incluyendo también los importes de la asignación no utilizada de 2014 para programas en gestión compartida transferidos a
los años subsiguientes. En los cuadros anexos 8.3 a 8.7 se proporciona un desglose detallado por políticas y líneas presupuestarias
dentro de las Subrúbricas y Rúbricas de gasto 1a, 2 (excepto para agricultura), 3 y 4, respectivamente, y un resumen de los datos
correspondientes a la política de cohesión y la agricultura. En el cuadro 8.8 se recoge una programación financiera separada de las
acciones financiadas en virtud de las prerrogativas y competencias específicas conferidas a la Comisión y en el cuadro 8.9, de las
agencias descentralizadas. En los cuadros 8.10 y 8.11 figura a título informativo una lista de los proyectos piloto y las acciones
preparatorias, aunque dichas acciones no cuentan con una programación financiera. Todas las cifras se refieren a créditos de
compromiso a precios corrientes del año de que se trate.
(1) Actualización técnica de enero de 2016.
(2) Artículo 23 de las normas de desarrollo del Reglamento financiero y punto 30 del Acuerdo interinstitucional (DO C 373 de 20.12.2013).
18.7.2016
ES
123
2. SUBRÚBRICA 1A – COMPETITIVIDAD
PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO
Cambios de la programación financiera en comparación con la actualización de enero de 2016
Subrúbrica 1a: Competitividad para el crecimiento y el empleo
2017
2018
2019
2020
– 1 149,559
– 525,092
470,484
518,449
Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI)
0,000
0,300
1,474
– 1,775
De los cuales, gastos de apoyo administrativo
– 0,803
0,300
0,300
0,203
De los cuales, gastos de operaciones
0,803
0,000
1,174
– 1,978
– 1,250
0,250
0,500
0,500
– 1,250
0,000
0,000
0,000
0,00
0,250
0,500
0,500
– 5,200
0,000
5,100
0,100
– 0,200
0,000
0,000
0,000
– 5,000
0,000
5,100
0,100
0,000
0,000
0,000
0,000
De los cuales, agencia ejecutiva
– 1,010
– 0,134
– 0,134
– 0,134
De los cuales, empresa común
– 27,288
– 25,611
– 34,262
43,023
De los cuales, otros organismos
– 0,849
– 11,953
0,944
– 11,948
-10,926
– 2,384
– 1,851
– 2,028
40,073
40,082
35,304
– 28,912
0,000
0,000
0,000
0,000
– 0,203
0,000
0,000
0,000
0,203
0,000
0,000
0,000
– 0,694
0,194
0,200
0,300
– 0,234
0,000
0,000
0,000
– 0,460
0,000
0,000
0,000
0,000
0,194
0,200
0,300
0,000
0,000
0,000
0,000
– 1,348
0,000
0,000
0,000
1,348
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
– 1,120
0,000
0,000
0,000
– 1,172
– 1,134
– 0,696
– 0,760
2,292
1,134
0,696
0,760
7,550
3,050
– 2,250
– 8,350
7,550
3,050
– 2,250
– 8,350
Apoyo a actividades específicas que impulsen la participación de los
consumidores y de otros usuarios de servicios financieros en la elaboración de
políticas de la Unión en el ámbito de los servicios financieros (ICFS)
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
– 5,000
0,000
0,000
0,000
Actualización de enero de 2016 - margen
Establecimiento y explotación de los Sistemas Europeos de Radionavegación
por Satélite (EGNOS y Galileo)
Programa Europeo de Observación de la Tierra (Copernicus)
Programa Marco de Investigación e Innovación (Horizonte 2020)
Programa de Investigación y Formación de Euratom (EURATOM)
Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y
Medianas Empresas (COSME)
Programa de educación, formación, juventud y deporte de la Unión
(Erasmus+)
«Mecanismo Conectar Europa» (MCE)
Programa de Acción para la Aduana en la Unión Europea (Aduana 2020)
Reactor Experimental Termonuclear Internacional (ITER)
124
ES
18.7.2016
2017
2018
2019
2020
– 1,766
0,000
0,000
0,000
– 3,234
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,000
– 1,766
0,000
0,000
0,000
– 1,766
0,000
0,000
5,000
0,000
Agencias descentralizadas
17,088
25,152
24,543
24,671
Acciones anuales
– 3,003
0,000
0,000
0,000
Prerrogativas y competencias específicas de la Comisión
– 1,597
– 0,496
– 0,996
– 1,496
Acciones preparatorias
25,000
0,000
0,000
0,000
Total de los cambios de la Subrúbrica 1A
34,394
29,950
35,071
13,684
Nuevo margen
– 1 183,953
– 555,042
435,412
504,765
Propuesta de utilización del margen global para compromisos (GMC)
1 265,000
640,000
Nuevo margen teniendo en cuenta el uso propuesto del GMC
81,047
84,957
Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER19_20)
La mayoría de los cambios de la programación financiera no son sustanciales en la subrúbrica 1a y se refieren a pequeños ajustes
entre los gastos administrativos y los gastos operativos (sobre una base anual o plurianual) y, en algunos casos, también a las agencias
ejecutivas, las empresas comunes y otros organismos. Todos estos ajustes son neutros en cada programa en la programación financiera
2017-2020, excepto las modificaciones del ITER, las agencias descentralizadas, las acciones anuales y las prerrogativas y
responsabilidades específicas de la Comisión. Además, la Comisión ha propuesto un nuevo programa para apoyar actividades
específicas que impulsen la participación de los consumidores y de otros usuarios finales de los servicios financieros en la elaboración
de políticas de la Unión en el ámbito de los servicios financieros, por un importe de 6 millones EUR para el período 2017-2020.
La programación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) continuará en 2017 y los años siguientes, tal como se prevé
en el Acuerdo del FEIE, utilizando el margen global para compromisos (MGC) por un importe de 1 265 millones EUR en 2017 y un
importe estimado de 640 millones EUR en 2018. El siguiente cuadro destaca los principales componentes de la financiación del FEIE.
(en millones EUR, precios corrientes)
S1a — efecto potencial del FEIE sobre el margen
2016
2017
2018
2019
2020
Uso estimado del margen no asignado para el FEIE
723,0
1 454,0
893,0
20,0
20,0
de los cuales Margen global para compromisos estimado (MGC)
543,0
1 265,0
640,0
0,0
0,0
de los cuales Margen no asignado estimado dentro del techo de la Subrúbrica
1a
180,0
189,0
253,0
20,0
20,0
– 1 184,0
– 555,0
445,4
504,8
543,0
1 265,0
640,0
0
81,0
85,0
Margen estimado en el PP 2017 (incluido el FEIE)
Utilización del Margen global para compromisos
Margen restante estimado
A continuación se detallan, por programa, los pequeños ajustes de la programación financiera:
Horizonte 2020
Todos los ajustes son neutros desde el punto de vista presupuestario con respecto a la programación financiera del período 20182020.
Globalmente, el ahorro conseguido en relación con las agencias ejecutivas, las empresas comunes, otros organismos y el apoyo
administrativo ha beneficiado a las líneas operativas de Horizonte 2020. Además de la reducción global, se propone que se consignen
al final del período los créditos para algunas de las empresas comunes.
18.7.2016
ES
125
La programación financiera de los componentes TIC - y energía - del MCE para los años 2018 y 2019 se ha adaptado con el fin de
compensar las transferencias dentro de las líneas operativas de los programas ejecutados en los años anteriores. Este reequilibrio
garantiza que se respeten las asignaciones de porcentajes por instrumento, tal como se define en la legislación pertinente.
Dentro del componente de transporte del MCE, la programación financiera 2018-2020 se ha adaptado a la última revisión del
programa de trabajo plurianual de transporte del MCE (1), que incluye la consignación al principio del período de los compromisos
dedicados a subvenciones, compensada por la consignación al final del período de los recursos para el instrumento de deuda del
MCE, a fin de reflejar la evolución prevista del mercado.
Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER) y Programa Europeo de Observación de la Tierra (Copernicus)
La Comisión propone una nueva acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa que pretende ilustrar el valor añadido
de los proyectos comunes de investigación y desarrollo en este ámbito a nivel de la UE. Se propone asignar un importe de 25 millones
EUR a las acciones en el primer año, con vistas a conseguir la puesta en marcha de un posible gran proyecto de demostración. Dado
el estrecho margen existente en la subrúbrica 1a para el ejercicio presupuestario de 2017, se propone una redistribución parcial de
5 millones EUR procedentes tanto del programa Copernicus como del proyecto ITER en 2017, que se compensará en 2019.
En cuanto al ITER, los casi 1,8 millones EUR de ahorro de 2017 en las líneas de apoyo administrativo se han utilizado para reforzar
las actividades de la Empresa Común ITER-F4E en ese mismo año. Con el fin de respetar los límites máximos previstos en la base
jurídica para 2014-2020, el importe correspondiente se ha deducido de la dotación F4E en 2020.
Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI)
Se han realizado pequeños ajustes entre los gastos de apoyo administrativo y los gastos operativos del período 2018-2020 para
garantizar suficiente disponibilidad de financiación anual y respetar los límites máximos previstos en el Reglamento EaSI para los tres
componentes del programa.
Aduana 2020
El programa Aduana se ha prorrogado a principios de los años 2017 y 2018 para cumplir los requisitos del programa de trabajo del
Código Aduanero de la Unión. A diferencia del desarrollo lineal previsto inicialmente, el programa de trabajo del Código Aduanero
de la Unión establece que la Comisión debe aplicar varios sistemas informáticos ya en 2017 y 2018, a fin de dar tiempo suficiente a
los Estados miembros para adaptar sus sistemas nacionales a tiempo para respetar la fecha de aplicación, jurídicamente vinculante, de
2020.
Reprogramación del ahorro en las líneas presupuestarias de gastos de apoyo
Un ahorro de 10,9 millones EUR de las líneas presupuestarias de gastos de apoyo administrativo de Horizonte 2020 se ha
reprogramado en las líneas operativas correspondientes del programa, con el consiguiente aumento equivalente de esas líneas en el
mismo año. Además, la programación financiera de las líneas de apoyo administrativo se ha modificado ligeramente y adaptado a las
necesidades previstas.
En lo que se refiere al Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME), al
establecimiento y explotación de los sistemas europeos de radionavegación por satélite (EGNOS y Galileo) y al Programa Europeo
de Observación de la Tierra (Copernicus), el ahorro de 2017 en las líneas presupuestarias de gasto de apoyo se ha reprogramado para
los años siguientes dentro de las líneas operativas correspondientes del programa.
Las líneas de apoyo administrativo del MCE en 2018-2020 se han reducido ligeramente. Las líneas operativas del programa se han
incrementado de forma equivalente.
Mejora de la participación de los consumidores en la elaboración de políticas de la UE en el ámbito de los servicios financieros
(ICFS)
Además, la Comisión ha propuesto (2) un nuevo programa de apoyo a actividades específicas que impulsen la participación de los
consumidores y de otros usuarios finales de los servicios financieros en la elaboración de políticas de la Unión en el ámbito de los
servicios financieros, por un importe de 6 millones EUR para el período 2017-2020 (11,5 millones al año).
(1) C(2016)1966.
(2) Propuesta de la Comisión COM (2016) 388.
126
ES
18.7.2016
La programación financiera se ha actualizado para la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA), conforme a lo dispuesto en la
ficha financiera legislativa que acompaña a la propuesta de la Comisión (1) para una nueva estrategia de seguridad de la aviación, que
atribuye nuevas funciones a la Agencia. La programación financiera también se ha actualizado en lo que se refiere a la Agencia
Europea de Seguridad Marítima (EMSA) para tener en cuenta las nuevas tareas en el contexto del paquete sobre fronteras (2). La
propuesta requiere créditos adicionales por un importe de 86 millones EUR para el período 2017-2020.
Otros cambios
La programación del «Funcionamiento y desarrollo del mercado interior de bienes y servicios» (línea presupuestaria 02 03 01) se ha
reducido para el período 2018-2020, a fin de compensar los 3 millones EUR que se consignarán a principios de 2017 para permitir
inversiones urgentes, a saber, las dedicadas a ensayar las instalaciones y el equipo del Centro Común de Investigación en relación con
el nuevo marco para los vehículos de motor.
18.7.2016
ES
3. SUBRÚBRICA 1B — COHESIÓN
127
ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL
La programación financiera para la cohesión económica, social y territorial para el período 2014-2020 se corresponde con los
recursos, según lo establecido en los artículos 91 y 92 y en el anexo VI del Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) (1) para
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE).
La asignación total para la cohesión económica, social y territorial se desglosa en dos objetivos: «inversión en crecimiento y empleo»
y «cooperación territorial europea», más una asignación específica complementaria de financiación en la fase inicial para la
«Iniciativa sobre Empleo Juvenil». De las cantidades globales de «inversión en crecimiento y empleo» (ICE), se asignan importes
específicos a cuatro tipos diferentes de regiones (convergencia regional, transición, competitividad y regiones ultraperiféricas) y al
Fondo de Cohesión. La asignación total abarca también el «Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD)», la
transferencia del Fondo de Cohesión al «Mecanismo Conectar Europa» (MCE) y la «asistencia técnica y acciones innovadoras», que
incluye también la financiación del nuevo programa de apoyo a las reformas estructurales (SRSP) (2) propuesto por la Comisión
en noviembre de 2015.
Los importes detallados por Fondo dependerán del contenido de los distintos programas. En este sentido, se debe señalar que según el
artículo 93, apartado 2, del RDC, los Estados miembros están autorizados a transferir hasta un 3 % del crédito total correspondiente de
una categoría de regiones a otras categorías de regiones. Algunos Estados miembros ya han hecho uso de esta posibilidad en el
momento de la adopción de sus programas nacionales, alterando de este modo sus dotaciones respectivas por categoría de región.
Los créditos de la Subrúbrica 1b se ceden en su totalidad a programas operativos y se contraen compromisos jurídicos para
todo el período de programación. Por consiguiente, no existe programación financiera en la Subrúbrica 1b en el mismo
sentido que en el caso de otras líneas presupuestarias. Sin embargo, los importes que se consignarán en el presupuesto para la
asistencia técnica en el marco de cada ejercicio presupuestario es normalmente inferior a su techo, es decir, el 0,35 % de la dotación
global de 2014-2020.
En consonancia con las disposiciones del artículo 7 del Reglamento sobre el marco financiero plurianual (MFP) (3), a fin de tener
en cuenta la situación especialmente difícil de los Estados miembros que padecen la crisis todavía no reflejada en el reparto inicial de
los recursos financieros para el período 2014-2020, la Comisión ha llevado a cabo en 2016 un ajuste de las dotaciones de la política
de cohesión por Estado miembro para el período 2017 a 2020 como parte del ajuste técnico anual del MFP para el año 2017, lo que
dará lugar a una modificación de los techos del MFP para los años 2017-2020 y la programación correspondiente. Este ajuste se basa
en las estadísticas más recientes disponibles en la primavera de 2016, a tenor de las cuales se elaboró el paquete de Inversión en
crecimiento y empleo de la política de cohesión para el período 2014-2020. El cálculo se efectúa aplicando el método de asignación
definido en el anexo VII del Reglamento sobre disposiciones comunes. Al mismo tiempo, también se ha revisado el derecho de los
Estados miembros a acogerse al Fondo de Cohesión. El resultado neto es un incremento de 4 millones EUR (a precios de 2011) o de
4,6 millones EUR (a precios corrientes), cuyos principales beneficiarios son Grecia, Italia y España. Esta asignación adicional debe
orientarse hacia el empleo juvenil, los retos cada vez mayores de la crisis migratoria y de los refugiados, y las inversiones en
combinación con el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, teniendo en cuenta las necesidades específicas y la importancia de
las prioridades de cada Estado miembro.
(1) Reglamento (UE) n.o 1303/2013, DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.
(2) Propuesta de la Comisión COM(2015) 701.
(3) Reglamento (UE) n.o 1311/2013, DO L 347 de 20.12.2013, p. 884-891.
128
ES
18.7.2016
4. RÚBRICA 2 — CRECIMIENTO SOSTENIBLE: RECURSOS
NATURALES
Cambios en la programación financiera en comparación con la actualización de enero de 2016
2017
Rúbrica 2: Crecimiento sostenible: recursos naturales
Actualización de enero de 2016 — margen
2018
2019
2020
77,163
76,021
85,043
92,054
– 1 207,161
0,902
0,794
0,644
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
– 6,595
– 0,902
– 0,794
– 0,644
– 0,837
0,000
0,000
0,000
– 0,837
0,000
0,000
0,000
– 2,634
0,600
0,600
0,600
5,133
7,596
7,346
7,310
Total de los cambios de la Rúbrica 2
– 1 212,094
8,196
7,946
7,910
Con cargo al margen para imprevistos
650,000
Nuevo margen
639,257
67,825
77,097
84,144
Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
Organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) y acuerdos de
pesca sostenible (APS)
En lo que respecta a la Política Agrícola Común (PAC), existe una pequeña modificación para las transferencias entre los dos
pilares: el FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y el FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), que
obedece a un cambio en la aplicación del régimen de pagos directos en el Reino Unido (Gales). La modificación se refiere a las
cantidades transferidas de conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 para el presupuesto de los
años 2016 a 2020, aumentado un tanto el saldo neto del FEAGA, con la correspondiente reducción de la dotación para el desarrollo
rural en virtud del FEADER (1). En líneas generales, la modificación es muy pequeña, inferior a un millón EUR al año y neutra desde
el punto de vista presupuestario en lo que se refiere al margen de la Rúbrica 2.
Partiendo de las notificaciones de los Estados miembros recibidas hasta la fecha (2), incluida esta pequeña modificación para el Reino
Unido, el efecto neto de estas transferencias para todo el período 2014-2020 supondrá una reducción inicial del subtecho del FEAGA
con arreglo al marco financiero plurianual 2014-2020, que asciende a 312 735 millones EUR a precios corrientes, por un importe de
4 005,2 millones EUR a 308 729,8 millones EUR, mientras que las asignaciones destinadas al desarrollo rural correspondientes a
2014-2020 se ven reforzadas por el mismo importe hasta 99 582,2 millones EUR. (3)
Estos créditos adicionales destinados al desarrollo rural tienen su origen, por un lado, en las transferencias de 7 363,4 millones EUR
del FEAGA al FEADER relativas a:
a)
El ajuste facultativo de las ayudas directas en el Reino Unido por un importe de 296,3 millones EUR para el ejercicio
presupuestario de 2014 (4),
(1) El saldo neto disponible para los gastos del FEAGA se fija en el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 367/2014 de la Comisión,
modificado en última instancia mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 2016/257 de 24 de febrero de 2016.
(2) Un primer grupo de decisiones relativas a la flexibilidad entre pilares notificado a la Comisión antes del 31 de diciembre de 2013 para el año
natural de 2014, que ya estaba incluido en el presupuesto de 2015 y en su correspondiente programación financiera. Los Estados miembros que no
adoptaron una decisión sobre las transferencias para el año natural de 2014 tenían la posibilidad de hacerlo antes del 1 de agosto de 2014, respecto
de los años naturales de 2015 a 2019 con arreglo al artículo 14, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013. Las repercusiones
de estas notificaciones se incluyeron en el presupuesto de 2016 y en la programación financiera revisada para los años posteriores. Estas cifras no
han cambiado, salvo las pequeñas modificaciones para el Reino Unido (Gales), tal como se explica en el texto anterior.
(3) Ha de tenerse en cuenta que el subtecho del FEAGA tras el ajuste técnico anual del MFP 2014-2020 solo incluye las transferencias entre el
FEAGA y el FEADER, para las que se han completado todos los pasos legislativos. A fin de ofrecer una imagen completa de la programación
financiera, el PP de 2017 incluye también las transferencias adicionales notificadas por los Estados miembros para las que el procedimiento
legislativo está todavía en curso en el momento de la redacción.
(4) Decisión de Ejecución 2013/146/UE de la Comisión, de conformidad con el artículo 10 bis del Reglamento (CE) n.o 73/2009.
18.7.2016
ES
129
b) La inclusión del programa de reestructuración nacional del algodón en Grecia (4 millones EUR al año para 2014-2020) para la
nueva generación de programas de desarrollo rural (1),
c)
La transferencia de ayudas directas no utilizadas de los años naturales 2014 y 2015 (42,6 millones EUR para Alemania y
9 millones EUR para Suecia para cada uno de estos dos años) (2),
d) La reducción de los pagos directos superiores a determinados umbrales para los años naturales de 2015 a 2019 (553,297 millones
EUR) para los 17 Estados miembros que aplican dicha reducción (3), y
e)
La nueva flexibilidad entre los dos pilares de la PAC (6 382,599 millones EUR durante el período 2015-2020) aplicados por 11
Estados miembros, de los cuales Francia, Letonia y el Reino Unido ya notificaron sus importes el año pasado (4).
Por otra parte, existe una transferencia del FEADER al FEAGA por un valor de 3 358,205 millones EUR durante el período 20152020, como consecuencia de la decisión adoptada por Polonia, Croacia, Malta, Eslovaquia y Hungría de reforzar los pagos directos a
los agricultores en el marco del primer pilar de la PAC (5).
Los dos cuadros siguientes presentan los pormenores de la programación financiera correspondiente al FEAGA y al FEADER para
complementar los datos financieros recogidos en los anexos.
FEAGA
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total
2014-2020
Subtecho inicial del FEAGA
«Gastos de mercado y pagos
directos» en el MFP 2014-2020
44 130,000
44 368,000
44 628,000
44 863,000
44 889,000
44 916,000
44 941,000 312 735,000
Subtecho del FEAGA tras el ajuste
técnico del MFP 2014-2020
43 779,000
44 190,000
43 951,000
44 146,000
44 163,000
44 241,000
44 264,000 308 734,000
Transferencias
FEADER
del
FEAGA
al
351,900
677,599
1 250,805
1 289,758
1 298,470
1 246,650
1 248,174
7 363,356
Transferencias
FEADER
del
FEAGA
al
0,000
499,384
573,047
572,440
571,820
571,158
570,356
3 358,205
Transferencia neta entre el FEAGA
y el FEADER
351,900
178,215
677,758
717,318
726,650
675,492
677,818
4 005,151
Saldo neto disponible para los
gastos del FEAGA (subtecho inicial
FEAGA «Gastos de mercado y
pagos directos», menos transferencias netas al desarrollo rural)
43 778,100
44 189,785
43 950,242
44 145,682
44 162,350
44 240,508
44 263,182 308 729,849
Programación
43 778,100
43 454,881
42 220,336
42 937,572
44 162,350
44 240,508
44 263,182 305 519,909
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Artículo 66 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013.
Artículos 136 y 136 bis del Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo.
Artículo 7, apartado 2, y artículo 11 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013.
Artículo 136 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 73/2009 y artículo 14, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013.
Artículo 136 bis, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 73/2009 y artículo 14, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013.
130
ES
18.7.2016
FEADER
2014
Dotación inicial para el desarrollo
rural (antes de las transferencias
desde o hacia el FEAGA)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total
2014-2020
13 652,280
13 652,791
13 653,312
13 653,843
13 654,385
13 654,938
13 655,503
95 577,052
Transferencias
FEADER
del
FEAGA
al
351,900
677,599
1 250,805
1 289,758
1 298,470
1 246,650
1 248,174
7 363,356
Transferencias
FEADER
del
FEAGA
al
0,000
499,384
573,047
572,440
571,820
571,158
570,356
3 358,205
Transferencia neta entre el FEAGA
y el FEADER
351,900
178,215
677,758
717,318
726,650
675,492
677,818
4 005,151
Dotación para el desarrollo rural
después de las transferencias netas
del FEAGA
14 004,180
13 831,006
14 331,070
14 371,161
14 381,035
14 330,430
14 333,321
99 582,203
Reprogramación con arreglo al – 8 705,326
artículo 19 del Reglamento del
MFP [Reglamento (UE) no 1311/
2013]
4 352,663
4 352,663
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotación para el desarrollo rural
después de las transferencias netas
del FEAGA y la reprogramación
5 298,854
18 183,669
18 683,733
14 371,161
14 381,035
14 330,430
14 333,321
99 582,203
Programación
5 284,950
18 169,779
18 676,290
14 365,516
14 381,035
14 330,430
14 333,321
99 541,322
Los otros cambios en la programación financiera de la Rúbrica 2 se corresponden con los siguientes programas y acciones:
— Acuerdos de pesca sostenible: un aumento de 600 000 EUR cada año para el período 2018-2020 con el fin de compensar la
reducción de 1,8 millones EUR en el PP 2017 y mantener una mayor estabilidad del importe disponible durante el período restante
del marco financiero plurianual 2014-2020.
— Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP): un aumento total de 22,252 millones EUR durante el período 2018-2020
para tener en cuenta las tareas adicionales asumidas por la AECP como parte de un conjunto de medidas propuestas por la
Comisión para reforzar la protección de las fronteras exteriores de Europa. (1)
(1) Propuesta de la Comisión relativa a un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.o 768/2005 del
Consejo por el que se crea la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca (COM(2015)669).
18.7.2016
ES
131
5. RÚBRICA 3 – SEGURIDAD
Y CIUDADANÍA
Rúbrica 3: Seguridad y ciudadanía
Actualización de enero de 2016 — margen
2017
2018
2019
2020
127,351
162,963
185,895
191,941
1 140,022
460,000
460,000
460,000
1 140,022
460,000
460,000
460,000
181,836
– 16,837
– 79,888
– 142,570
181,836
– 16,837
– 79,888
– 142,570
200,000
200,000
0,000
0,000
2,000
2,000
0,000
0,000
198,000
198,000
0,000
0,000
– 0,878
0,000
0,000
0,000
– 0,878
0,000
0,000
0,000
– 14,000
0,000
0,000
0,000
0,276
0,000
0,000
0,000
– 14,276
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,296
0,000
0,000
0,000
– 0,296
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,164
0,000
0,000
0,000
– 0,164
0,000
0,000
0,000
309,562
367,399
466,651
368,537
5,190
2,000
1,850
1,950
Cambios totales en la Rúbrica 3
1 821,732
1 012,562
848,613
687,917
Uso del instrumento de flexibilidad
530,000
Uso del margen para imprevistos
1 164,381
– 849,599
– 662,718
– 495,977
Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI)
Fondo de Seguridad Interior (FSI)
Instrumento de ayuda de emergencia dentro de la Unión (IES)
Mecanismo de Protección Civil de la Unión - Rúbrica 3 (MPC)
Piensos y Alimentos (Pìensos y Alimentos)
Programa de Consumidores (Consumidores)
Acción de la Unión en el ámbito de la salud (Salud)
Prerrogativas y responsabilidades específicas de la Comisión
Nuevo margen
0,000
Medidas relacionadas con la migración
Los principales cambios en la programación financiera de esta Rúbrica están relacionados con las cuestiones de migración, refugiados
y crisis de seguridad, así como con la cuestión del control en las fronteras exteriores de la UE. Las correspondientes propuestas
legislativas prevén financiación adicional en favor del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), la Agencia Europea para la
Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (EU-LISA) y la
Agencia de la UE para el Asilo. También se propone ajustar el desglose entre el Fondo de Seguridad Interior (FSI) y la Agencia
EU-LISA. Por otra parte, se han determinado necesidades de financiación suplementarias en el caso de la Agencia Europea de la
Guardia de Fronteras y Costas y la Oficina Europea de Policía (EUROPOL). Asimismo, se ha creado un nuevo Instrumento
para la prestación de asistencia urgente en la Unión (IES). Los siguientes apartados describen los cambios más detalladamente.
Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI)
La programación financiera para 2018-2020 tiene en cuenta la propuesta de Reglamento de la Comisión (1) por el que se establecen
los criterios y los mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección
internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (texto refundido), que
implica un aumento anual de 460 millones EUR.
(1) COM(2016) 270 de 4.5.2016.
132
ES
18.7.2016
Fondo de Seguridad Interior (FSI)
Los cambios en la programación financiera reflejan la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) (1) para registrar los datos de entradas y salidas y los datos
sobre la denegación de entrada de nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de Estados miembros de la Unión
Europea y por el que se determinan las condiciones de acceso al SES a efectos de control policial. La propuesta prevé la transferencia
de un importe total de 287,9 millones EUR de la línea «fronteras inteligentes» del FSI a la Agencia EU-LISA durante el período
2017-2020. Además, los cambios en la programación financiera tienen en cuenta la concentración de los pagos de la asignación de
Suiza al final del período 2018-2020 debido a los retrasos previsibles en la entrada en vigor del acuerdo bilateral con Suiza.
Prestación de asistencia urgente en la Unión
El nuevo Instrumento para la prestación de asistencia urgente en la Unión (IES) (2) proporcionará 200 millones EUR tanto en
2017 como en 2018. El presente Programa viene a completar los instrumentos de la Unión existentes y establece con mayor precisión
la ayuda de emergencia dentro de la Unión para atender las necesidades humanitarias urgentes como consecuencia de una crisis en
uno o en más Estados miembros.
La Comisión ha propuesto crear una Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (3) para garantizar una gestión conjunta
sólida y compartida de las fronteras exteriores de la Unión. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas se constituirá a
partir de FRONTEX y de las autoridades de los Estados miembros responsables de la gestión de las fronteras. Esto aumentará
gradualmente la contribución de la UE de 239 millones EUR en 2016 a 322 millones EUR en 2020. Además del Sistema de Entradas
y Salidas (SES) mencionado anteriormente, para el período 2018-2020 se propone la financiación de EU-LISA de conformidad con
el Reglamento para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín (EURODAC) (4)
y la reforma del Reglamento de Dublín III (5), por importe de 18,3 millones EUR y de 1,8 millones EUR, respectivamente. En lo que
respecta a la Agencia de la UE para el Asilo, la propuesta (6) sobre el mandato ampliado de la EASO se ve aumentada hasta una
dotación de 248,9 millones EUR para el período 2018-2020. Se ha ajustado al alza la programación financiera para EUROPOL en el
período 2018-2020 para tener en cuenta el impacto de la respuesta a la presión migratoria en 2015 (16,2 millones EUR), el acuerdo
sobre una revisión de su Reglamento de base (21,3 millones EUR) y el refuerzo del centro de lucha contra el terrorismo
(12,3 millones EUR). Por último, se prevén 0,7 millones EUR a lo largo del período 2018-2020 para cubrir las necesidades
adicionales del OEDT en vista de su función reforzada en el nuevo marco jurídico sobre las nuevas sustancias psicotrópicas.
Otros cambios
Los otros ajustes incluyen un aumento anual de 2,2 millones EUR que está previsto a partir de 2017 para la Casa de la Historia
Europea.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
COM(2016) 194 de 6.4.16.
Reglamento (UE) 2016/369 del Consejo, de 15.3.2016.
COM(2015) 671 de 15.12.2015.
COM(2016) 272 de 4.5.2016.
COM(2016) 270 de 4.5.2016.
COM(2016) 271 de 4.5.2016.
18.7.2016
ES
133
6. RÚBRICA 4 — UNA EUROPA
GLOBAL
Rúbrica 4: Europa global
2017
2018
2019
2020
Actualización de enero de 2016 - margen
223,741
274,713
439,136
481,550
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP II)
400,000
0,000
0,000
0,000
– 2,377
0,000
0,000
0,000
402,376
0,000
0,000
0,000
40,239
0,000
0,000
0,000
39,260
0,000
0,000
0,000
– 84,852
– 99,866
35,704
59,472
– 84,852
– 99,866
35,704
59,472
– 71,732
0,000
0,000
0,000
0,135
0,000
0,000
0,000
– 71,867
0,000
0,000
0,000
– 60,000
0,000
0,000
0,000
– 60,000
0,000
0,000
0,000
Acciones anuales
– 1,766
0,858
0,713
0,565
– 0,373
0,000
0,000
0,000
2,225
0,180
0,180
0,180
223,741
– 98,828
36,597
60,217
0,000
373,541
402,540
421,333
Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores (Fondo de Garantía)
Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD)
Instrumento en pro de la estabilidad y la paz (IEP).
Prerrogativas y competencias específicas de la Comisión
Total cambios en la Rúbrica 4
Nuevo margen
Los principales cambios en 2017 se derivan de la necesidad de integrar las acciones relativas a la dimensión exterior de la crisis
migratoria y de los refugiados.
Para el período 2018-2020, la mayoría de los cambios son marginales, con excepción de la modificación del Fondo de garantía
relativo a las acciones exteriores. La programación de la dotación del Fondo de garantía relativo a las acciones exteriores se basa en
la estimación de las pautas que siguen los desembolsos y reembolsos de los préstamos a terceros países garantizados por el
presupuesto de la UE. Los cambios en la programación financiera se deben sobre todo a las previsiones actualizadas de los
desembolsos netos de préstamos garantizados del BEI y, en menor medida, de los préstamos de asistencia macrofinanciera. Sobre la
base de las últimas previsiones de desembolso neto, las estimaciones de las necesidades de dotación de préstamos del BEI
garantizados disminuirán a lo largo del período 2018-2020, lo que se compensa en parte con un aumento de las necesidades de
dotación para los préstamos de ayuda macrofinanciera a terceros países. En conjunto, las necesidades de dotación disminuirán
ligeramente a lo largo del período 2018-2020. Este es el resultado de la disminución prevista en 2018, que se compensa con el
aumento de las necesidades de dotación en 2019-2020.
Las posibles repercusiones en la programación financiera de la puesta en práctica de los sistemas de resolución de litigios en
materia de inversión en el marco de los acuerdos comerciales bilaterales e internacionales (1) se tendrán en cuenta en la revisión
intermedia del MFP.
(1) Artículo 207 del TFUE.
134
ES
18.7.2016
7. RÚBRICA 5 - ADMINISTRACIÓN
7.1. Introducción
Para el período 2018-2020, las necesidades previstas se basan en las previsiones de gastos comunicadas por todas las instituciones. Se
ha incorporado a la programación financiera la repercusión de una actualización salarial estimada del 2,1 % en 2016 y del 1,8 % en
2017 (en ambos casos a partir del 1 de julio). Se ha aplicado un incremento anual basado en la inflación prevista (+ 2 %) durante el
período 2018-2020.
Las previsiones para el período 2018-2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE) tienen en cuenta el impacto
financiero de la reforma de la estructura judicial conducente a la incorporación de nueve jueces adicionales y de sus gabinetes a partir
de 2019 (con una incidencia presupuestaria anual estimada de 8,9 millones EUR).
Para el Supervisor Europeo de Protección de datos, las cifras incluyen el impacto presupuestario de habilitar una secretaría
independiente para el Consejo Europeo de Protección de Datos, así como los créditos adicionales relativos a la nueva tarea atribuida a
EUROPOL de supervisar la protección de datos. Las nuevas tareas se iniciarán en 2017.
La programación financiera 2018-2020 para el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y el Comité de las Regiones (CDR)
tiene en cuenta la incidencia de los ajustes llevados a cabo por la Comisión en la consolidación de los estados de previsiones de otras
instituciones en el PP de 2017 (1).
El margen de 2017 tiene en cuenta dotación a cargo del Margen para imprevistos propuesta para permitir la financiación de las
acciones de la Rúbrica 3 relacionadas con la migración, los refugiados y el control de las fronteras exteriores.
7.2. Evolución de la plantilla de personal
7.2.1. La Comisión
En cuanto a los gastos administrativos de la Comisión con arreglo a la Rúbrica 5, se prevé que la delegación de la gestión de los
programas de 2014-2020 a las agencias ejecutivas para el período 2018-2020 redunde en una nueva reducción de 28 puestos en la
Comisión.
7.2.2. Otras instituciones
La Comisión ha promovido el planteamiento estricto que se ha aplicado en su estado de previsiones para recursos humanos y otros
gastos administrativos en todas las instituciones y organismos de la UE.
El SEAE se ha comprometido a aplicar el último tramo de la reducción de plantilla del 5 % en 2018 (- 16 puestos).
Para el período 2018-2020, el Consejo y el Supervisor Europeo de Protección de datos prevén un incremento de sus plantillas en
catorce y en nueve puestos, respectivamente.
7.3. Pensiones y Escuelas Europeas
La estimación para los gastos de las Escuelas Europeas para el período 2018-2020 se basa en el supuesto del cierre progresivo de la
Escuela Europea de «Tipo I» de Culham (Reino Unido) al final del curso escolar 2016-2017 y la necesidad de locales adicionales para
hacer frente al aumento de la población escolar de Bruselas a partir de 2018. Además, se tiene en cuenta la eliminación progresiva de
la contribución de la UE a las Escuelas previstas para el personal de otras instituciones y organismos no financiados con cargo al
presupuesto de la UE (2).
(1) Artículo 314, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: «Cada institución (...) elaborará (...) un estado de previsiones de sus
gastos para el ejercicio presupuestario siguiente. La Comisión reunirá estas previsiones en un proyecto de presupuesto, que podrá contener
previsiones divergentes».
(2) La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), el Banco Central Europeo (BCE), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el
Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ, parcialmente financiada con cargo al
presupuesto de la UE).
18.7.2016
ES
135
Para las pensiones del personal, la evolución de los gastos entre 2018 y 2020 se ha calculado sobre la base de las variaciones anuales
previstas en el estudio de Eurostat (1) sobre las implicaciones presupuestarias a largo plazo del gasto en pensiones.
Para las pensiones de los antiguos miembros de las instituciones, las previsiones para el período 2018-2020 se han calculado sobre
la base de las variaciones anuales previstas por cada institución.
(1) SEC(2010)989
136
ES
18.7.2016
8. ANEXOS
8.1. Financial Programming 2018-2020 – Global summary
Subrúbrica 1a — Competitividad para el crecimiento y el
empleo
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
2016
2017
Programación financiera
2018
2019
2020
Programas codecididos
17 611,370
19 668,356
20 363,095
21 102,875
23 127,515
Decisiones del Consejo
789,128
809,429
884,645
951,129
955,814
Acciones anuales
118,921
123,540
84,064
86,765
88,531
326,145
344,749
320,094
361,049
366,917
Prerrogativas, competencias específicas
134,861
137,878
142,144
144,770
147,459
Proyecto piloto y acciones preparatorias
29,575
25,000
Total
19 010,000
21 108,953
21 794,043
22 646,588
24 686,235
Techo
18 467,000
19 925,000
21 239,000
23 082,000
25 191,000
Global Margin for Commitments (GMC)
543,000
1 265,000
640,000
81,047
84,957
435,412
504,765
Margen
Subrúbrica 1b — Cohesión económica, social y territorial
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
2016
2017
50 818,650
2018
2019
2020
53 573,799
55 181,000
56 842,000
58 470,000
12,500
Total
50 831,150
53 573,799
55 181,000
56 842,000
58 470,000
Techo
50 837,000
53 587,000
55 181,000
56 842,000
58 470,000
Margen
5,850
13,201
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
2016
2017
Rúbrica 2 - Crecimiento sostenible: recursos naturales
Acciones anuales
2018
2019
2020
62 256,148
58 708,567
60 000,550
60 068,834
60 137,883
169,500
138,400
141,634
142,635
142,635
48,986
54,777
56,990
55,434
56,338
0,300
9,300
Total
62 484,235
58 901,744
60 199,175
60 266,903
60 336,856
De los cuales Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) –
Gastos de mercado y pagos directos
42 220,336
42 937,572
44 162,350
44 240,508
44 263,182
Saldo neto disponible para el FEAGA (después de las transferencias entre FEAGA y FEADER)(1)
43 950,242
44 145,682
44 162,350
44 240,508
44 263,182
Techo
64 262,000
60 191,000
60 267,000
60 344,000
60 421,000
18.7.2016
ES
137
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
2016
2017
Rúbrica 2 - Crecimiento sostenible: recursos naturales
2018
2019
2020
– 650,000
Offsetting of the Contingency Margin
Margen
1 777,765
639,256
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
2016
2017
67,825
77,097
84,144
(1) En la sección 4 encontrará más información
Heading 3 — Seguridad y ciudadanía (*)
2018
2019
2020
3 129,882
3 081,825
2 264,364
2 308,516
2 372,690
125,440
226,541
227,655
28,782
29,912
686,249
866,107
915,123
1 024,330
938,391
99,320
97,908
98,458
102,090
105,983
11,075
Total
4 051,967
4 272,381
3 505,599
3 463,718
3 446,977
Techo
2 546,000
2 578,000
2 656,000
2 801,000
2 951,000
Flexibility Instrument
1 505,967
530,000
– 849,599
– 662,718
– 495,977
Contingency Margin
1 164,381
Margen
0,000
(*) The financial programming 2018-2020 does not include the voluntary humanitarian admission scheme with Turkey (C(2015)9490 of 15/12/2015)
since the potential financial implications are highly uncertain at this stage.
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
2016
2017
Rúbrica 4 - Una Europa Global
2018
2019
2020
8 260,693
8 597,427
8 629,329
8 997,443
9 212,956
720,785
700,491
674,414
676,901
683,710
Acciones anuales
98,838
48,256
62,530
104,474
104,829
19,956
19,771
20,144
20,546
20,957
63,762
66,055
65,041
66,097
66,215
3,000
Total
9 167,033
9 432,000
9 451,459
9 865,460
10 088,667
Techo
9 143,000
9 432,000
9 825,000
10 268,000
10 510,000
Flexibility Instrument
24,033
373,541
402,540
421,333
Margen
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
2016
2017
Rúbrica 5 - Administración
2018
2019
2020
Agencias y Escuelas Europeas
1 816,146
1 956,535
2 031,285
2 136,010
2 243,317
— Pensiones
1 640,510
1 770,780
1 846,767
1 943,946
2 041,586
175,636
185,755
184,518
192,065
201,731
Gastos administrativos de las Instituciones
7 134,870
7 365,157
7 562,825
7 828,684
8 036,940
— Parlamento Europeo
1 838,414
1 900,578
1 943,911
2 031,750
2 073,666
545,054
559,475
575,983
592,786
610,101
3 356,929
3 466,011
3 551,944
3 656,847
3 762,049
379,981
396,264
414,942
432,491
436,018
— Escuelas Europeas
— Comisión
— Tribunal de Justicia de la Unión Europea
138
ES
18.7.2016
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
2016
2017
Rúbrica 5 - Administración
2018
2019
2020
137,557
140,152
145,179
159,660
174,486
130,586
131,898
135,521
139,250
143,090
90,546
91,955
94,572
97,267
100,045
— Defensor del Pueblo Europeo
10,384
10,650
10,967
11,294
11,631
9,288
11,237
16,050
16,296
17,048
636,130
656,936
673,756
691,041
708,805
Total
8 951,016
9 321,692
9 594,110
9 964,694
10 280,258
Techo
9 483,000
9 918,000
10 346,000
10 786,000
11 254,000
751,890
821,306
973,742
– 514,381
Offsetting of the Contingency Margin
Margen
531,984
Total general Presupuesto
2016
1a
81,927
Proyecto de
presupuesto
2017
2018
2019
2020
19 010,000
21 108,953
21 794,043
22 646,588
24 686,235
1b Cohesión económica, social y territorial
50 831,150
53 573,799
55 181,000
56 842,000
58 470,000
2.
62 484,235
58 901,744
60 199,175
60 266,903
60 336,856
3.
4 051,967
4 272,381
3 505,599
3 463,718
3 446,977
4.
Una Europa Global
9 167,033
9 432,000
9 451,459
9 865,460
10 088,667
5.
Administración
8 951,016
9 321,692
9 594,110
9 964,694
10 280,258
Total
154 495,401
156 610,568
159 725,385
163 049,363
167 308,993
Techo
154 738,000
155 631,000
159 514,000
164 123,000
168 797,000
1 530,000
530,000
Global Margin for Commitments (GMC)
543,000
1 265,000
640,000
Margin
2 315,599
815,432
428,615
1 073,637
1 488,007
Al margen del marco financiero plurianual (MFP)
524,612
1 046,924
1 068,302
1 088,748
1 111,263
Total general
155 020,013
157 657,492
160 793,687
164 138,111
168 420,256
Denominación de la línea
Tipo (*)
Período
Importe de
referencia (*)
Importe
total (**)
Presupuesto
final
2014
Asignación no
utilizada en 2014
transferida a años
posteriores
Presupuesto
final
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 974,670
17 031,775
18 400,498
20 477,785
21 247,741
22 054,004
24 083,328
14 823,290
16 197,857
17 611,370
19 668,356
20 363,095
21 102,875
23 127,515
(14-20)
7 071,730
6 958,671
1 326,180
1 060,599
851,569
897,465
812,294
756,317
1 254,247
— Programa Europeo de Observación de la
Tierra (Copernicus)
co
(14-20)
4 291,480
4 291,380
362,933
556,370
586,167
607,432
645,561
881,970
650,947
co
(15-20)
1 360,500
2 055,000
2 661,000
1 999,000
20,000
20,000
— Programa Marco de Investigación e Innovación (Horizon 2020)
co
(14-20)
74 828,300
74 852,273
9 023,136
9 539,427
9 539,427
10 295,931
11 105,432
12 161,913
13 187,006
— Programa para la Competitividad de las
Empresas y para las Pequeñas y Medianas
Empresas (COSME)
co
(14-20)
2 298,243
2 275,328
254,067
304,057
295,257
299,314
339,392
362,189
421,052
— Programa de la Unión para la Educación, la
Formación, la Juventud y el Deporte («Erasmus+»).
co
(14-20)
14 774,524
14 799,696
1 558,781
1 608,146
1 733,970
2 014,157
2 312,582
2 623,920
2 948,140
— Programa de la Unión Europea para el
Empleo y la Innovación Social (EaSI)
co
(14-20)
919,469
926,385
122,957
128,643
127,095
130,044
134,212
139,561
143,873
— Programa de Acción para el Sector Aduanero
de la Unión Europea (Aduana 2020)
co
(14-20)
522,943
522,943
66,393
68,901
71,833
81,995
80,171
78,386
75,264
— Programa de Acción para el Sector Fiscal de
la Unión Europea (Fiscalis 2020)
co
(14-20)
223,366
223,366
30,877
31,125
31,549
31,909
32,143
32,670
33,093
— Programa para promover actividades en el
ámbito de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea (Hércules III)
co
(14-20)
104,918
104,919
13,678
14,067
14,542
14,950
15,348
15,891
16,443
— Programa en materia de intercambios,
asistencia y formación para la protección del
euro contra la falsificación de moneda
(Pericles 2020)
co
(14-20)
7,344
7,344
0,924
1,025
1,038
1,048
1,055
1,072
1,182
co
(14-20)
30 442,259
19 146,758
1 976,173
1 435,016
2 211,564
2 536,707
2 787,071
3 927,710
4 272,517
— Además, contribución del Fondo de Cohesión
al sector del transporte
co
(14-20)
11 305,943
982,997
1 216,978
2 376,534
1 593,295
1 655,141
1 700,429
1 780,568
8 115,500
139
co
— Establecimiento y explotación de los Sistemas
Europeos de Radionavegación por Satélite
(EGNOS y Galileo)
ES
Subrúbrica 1a — Competitividad para el crecimiento y el empleo
18.7.2016
8.2. Cuadro sinóptico por programa
Tipo (*)
Período
Importe de
referencia (*)
Importe
total (**)
2014
Asignación no
utilizada en 2014
transferida a años
posteriores
Presupuesto
final
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
2015
2016
2017
(13-17)
— Programa Estadístico Europeo (PEE) 20182020
pc
(18-20)
— Actividades específicas en el ámbito de la
información financiera y la auditoría
co
(14-20)
43,176
57,007
6,800
7,959
— Soluciones de interoperatividad para las
administraciones públicas europeas (ISA)
co
(10-15)
164,100
48,300
24,100
24,200
— Soluciones de interoperabilidad y marcos
comunes para las administraciones públicas,
las empresas y los ciudadanos europeos
[programa ISA 2]
co
(16-20)
130,928
130,928
— Cannot find heading for [Program ICFS es]
pc
(17-20)
6,000
6,000
234,800
234,614
57,822
59,393
2 915,015
2019
2020
61,108
192,946
— Reactor Experimental Termonuclear Internacional (ITER)
56,291
2018
62,705
64,308
65,933
8,118
8,281
8,446
8,615
8,788
24,848
25,515
26,183
26,852
27,530
1,500
1,500
1,500
1,500
951,129
955,814
426,825
404,475
76,994
78,537
373,162
397,058
1 151,380
833,919
789,128
809,429
884,645
729,777
391,924
330,120
322,713
379,807
dc
(14-18)
pd
(19-20)
— Programa de ayuda para la clausura nuclear en
Bulgaria y Eslovaquia
dc
(14-20)
518,442
518,442
69,736
71,131
72,554
74,005
75,485
— Programa de Investigación y Formación de
Euratom
dc
(14-18)
1 603,329
1 600,885
284,803
302,089
316,735
341,208
356,050
pd
(19-20)
— Sistema de información contra el fraude
(AFIS)
dc
(14-20)
51,300
49,438
6,423
6,922
6,629
7,151
7,664
7,195
7,454
— Programa de ayuda para la clausura nuclear en
Lituania
dc
(14-20)
450,818
450,818
60,641
61,853
63,090
64,352
65,639
66,953
68,290
2 154,341
831,300
770,220
Subrúbrica 1b — Cohesión económica, social y
territorial
47 496,380
– 11 216,187
60 399,491
50 818,650
53 573,799
55 181,000
56 842,000
58 470,000
47 496,380
– 11 216,187
60 399,491
50 818,650
53 573,799
55 181,000
56 842,000
58 470,000
(14-20)
181 312,295
22 854,182
– 5 969,675
29 804,571
24 766,664
26 121,899
27 012,258
27 916,719
28 805,677
co
(14-20)
37 990,265
4 835,951
– 1 565,713
6 500,968
5 028,787
5 627,243
5 738,604
5 854,340
5 970,086
— Competitividad (regiones más desarrolladas)
co
(14-20)
57 436,545
7 661,425
– 1 338,135
9 155,197
7 905,138
8 251,458
8 426,792
8 601,775
8 772,896
— Regiones
pobladas
co
(14-20)
1 555,422
209,213
– 65,119
278,521
217,673
222,029
226,473
231,005
235,627
regional
ultraperiféricas
(regiones
y
menos
escasamente
18.7.2016
co
— Convergencia
desarrolladas)
co
ES
— Programa Estadístico Europeo (PEE)
140
Presupuesto
final
Tipo (*)
Período
Importe de
referencia (*)
Importe
total (**)
Presupuesto
final
2014
Presupuesto
final
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
2015
2016
2017
2018
2019
2020
– 1 826,703
10 173,251
8 738,484
9 055,828
9 393,849
9 753,622
10 064,646
1 216,978
2 376,534
1 593,295
1 655,141
1 700,429
1 780,568
1 048,839
1 939,824
1 934,269
1 972,954
2 012,414
co
(14-20)
63 292,282
7 939,305
— Contribución del Fondo de Cohesión al
Mecanismo Conectar Europa
co
(14-20)
11 305,943
982,997
— Cooperación territorial europea
co
(14-20)
10 108,269
505,680
– 353,433
1 047,722
— Iniciativa de Empleo Juvenil (asignación
específica complementaria)
co
(14-20)
3 211,216
1 804,054
– 97,409
1 504,571
— Asistencia técnica y medidas innovadoras
co
(14-20)
1 525,854
188,785
192,629
200,950
215,966
236,389
242,787
248,348
— Fondo de Ayuda Europea para los Más
Necesitados (FEAD)
co
(14-20)
3 827,043
514,790
525,083
535,583
546,257
557,225
568,369
579,737
Rúbrica 2 — Crecimiento sostenible: recursos naturales
59 032,724
– 9 446,051
63 682,370
62 256,148
58 708,567
60 000,550
60 068,834
60 137,883
59 032,724
– 9 446,051
63 682,370
62 256,148
58 708,567
60 000,550
60 068,834
60 137,883
43 454,881
42 220,336
42 937,572
44 162,350
44 240,508
44 263,182
— Fondo Europeo Agrícola de Garantía (después
de transferencias entre FEAGA y FEADER)
co
(14-20)
305 056,929
43 778,100
— Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(después de transferencias entre FEAGA y
FEADER)
co
(14-20)
99 541,322
13 990,276
– 8 705,326
18 169,779
18 676,290
14 365,516
14 381,035
14 330,430
14 333,321
— Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
co
(14-20)
6 396,607
6 387,364
860,980
– 740,725
1 622,613
896,726
911,742
933,618
942,155
960,254
— Programa de Medio Ambiente y Acción por el
Clima (LIFE)
co
(14-20)
3 456,655
3 455,411
403,368
435,097
462,796
493,737
523,547
555,740
581,126
Heading 3 — Seguridad y ciudadanía
1 494,992
– 442,319
1 860,473
3 255,322
3 308,366
2 492,019
2 337,298
2 402,602
1 469,254
– 442,319
1 836,123
3 129,882
3 081,825
2 264,364
2 308,516
2 372,690
co
(14-20)
3 137,000
7 087,022
403,259
– 172,713
623,009
1 790,289
1 621,599
919,474
945,814
956,291
— Fondo de Seguridad Interior (FSI)
co
(14-20)
3 764,000
3 797,442
399,074
– 269,606
551,517
645,534
738,555
576,076
560,494
595,798
— Sistema de Información de Schengen (SIS)
co
(14-20)
65,102
9,236
5,543
9,610
9,804
10,000
10,203
10,706
— Sistema de Información de Visados (VIS)
co
(14-20)
72,859
9,236
13,300
9,610
9,804
10,000
10,203
10,706
— Programa de Justicia
co
(14-20)
377,604
376,780
47,012
48,427
51,450
53,831
56,171
58,700
61,189
— Programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía»
co
(14-20)
439,473
439,973
55,258
57,369
59,952
62,615
65,360
68,191
71,228
141
— Fondo de Asilo, Migración e Integración
— Fondo de Cohesión (FC)
ES
Asignación no
utilizada en 2014
transferida a años
posteriores
18.7.2016
Tipo (*)
Período
Importe de
referencia (*)
Importe
total (**)
2014
Asignación no
utilizada en 2014
transferida a años
posteriores
Presupuesto
final
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(14-20)
223,776
222,898
28,219
29,258
30,574
31,025
33,246
34,606
35,970
co
(14-20)
1 891,936
1 853,951
253,394
245,620
252,996
256,228
276,690
282,691
286,332
— Programa de acción de la Unión en el ámbito
de la salud (Programa de Salud)
co
(14-20)
449,394
449,394
58,579
59,750
62,160
64,529
66,394
68,308
69,674
— Programa de Consumidores
co
(14-20)
188,829
188,829
24,053
24,657
25,893
26,923
27,966
29,255
30,082
— Programa «Europa Creativa»
co
(14-20)
1 462,724
1 466,086
181,935
177,674
191,813
206,912
222,986
240,052
244,714
25,738
24,350
125,440
226,541
227,655
28,782
29,912
187,718
25,638
24,250
25,340
26,441
27,555
28,682
29,812
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
100,000
200,000
200,000
dc
(14-20)
— Comparación de impresiones dactilares para
la aplicación efectiva del Convenio de Dublín
(EURODAC)
dc
(14-20)
0,700
— Instrumento para la prestación de asistencia
urgente en la Unión
dc
(16-18)
500,000
185,468
Rúbrica 4 — Una Europa Global
8 275,196
8 688,816
8 981,478
9 297,919
9 303,743
9 674,343
9 896,666
7 828,788
8 151,558
8 260,693
8 597,427
8 629,329
8 997,443
9 212,956
— Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP II)
co
(14-20)
11 698,668
12 129,868
1 478,624
1 573,725
1 662,287
2 114,743
1 750,871
1 770,054
1 779,564
— Instrumento Europeo de Vecindad (IEV)
co
(14-20)
15 432,634
16 082,462
2 315,045
2 385,811
2 186,519
2 187,057
2 229,637
2 345,053
2 433,341
— Instrumento de
Desarrollo (ICD)
Cooperación
el
co
(14-20)
19 661,639
19 510,194
2 344,986
2 447,443
2 629,886
2 711,486
2 966,042
3 157,943
3 252,407
— Instrumento de Asociación para
cooperación con terceros países (IA)
la
co
(14-20)
954,765
956,725
119,891
117,998
125,648
133,713
143,187
154,004
162,284
— Iniciativa Europea para la Democracia y los
Derechos Humanos (IEDDH)
co
(14-20)
1 332,752
1 321,247
184,194
171,866
185,506
188,998
192,772
196,658
201,254
— Instrumento en pro de la estabilidad y la paz
(IcSP)
co
(14-20)
2 338,719
2 247,631
276,751
330,396
326,650
273,280
340,010
346,737
353,807
— Ayuda Humanitaria (HUMA)
co
(14-20)
7 152,196
1 081,676
1 096,938
1 108,772
945,429
959,354
978,664
981,363
— Mecanismo de Protección Civil de la Unión –
Fuera de la UE
co
(14-20)
144,652
137,254
14,946
19,934
17,551
20,711
21,121
21,546
21,445
— Iniciativa «Voluntarios de Ayuda de la UE»
co
(14-20)
147,936
140,617
12,677
7,446
17,874
22,011
26,335
26,783
27,491
18.7.2016
para
co
ES
— Mecanismo de Protección Civil de la Unión –
Estados miembros
142
Presupuesto
final
Tipo (*)
Período
Importe de
referencia (*)
Importe
total (**)
Presupuesto
final
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
2015
2016
2017
2018
2019
2020
446,408
537,258
720,785
700,491
674,414
676,901
683,710
Presupuesto
final
2014
Asignación no
utilizada en 2014
transferida a años
posteriores
(14-20)
226,488
31,482
30,600
33,212
31,836
32,473
33,122
33,762
— Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC)
dc
(14-20)
2 274,759
301,128
270,147
327,270
333,900
340,530
347,357
354,427
— Instrumento de Cooperación en materia de
Seguridad Nuclear (ICSN)
dc
(14-20)
325,321
30,547
61,159
71,802
62,331
32,967
33,630
32,885
— Fondo de Garantía para acciones exteriores
(GF) (1)
dc
(14-20)
1 395,588
58,432
144,410
257,122
240,540
236,049
229,888
229,147
— Cooperación de la UE con Groenlandia
dc
(14-20)
217,811
24,818
30,943
31,379
31,884
32,395
32,903
33,489
Rúbrica 5 — Administración
8 404,517
8 660,346
8 951,016
9 321,692
9 594,110
9 964,694
10 280,258
1 612,317
1 719,280
1 816,146
1 956,535
2 031,285
2 136,010
2 243,317
225,321
217,800
— Pensiones
dc
(14-20)
12 249,869
1 446,903
1 559,377
1 640,510
1 770,780
1 846,767
1 943,946
2 041,586
dc
(14-20)
1 265,022
165,414
159,903
175,636
185,755
184,518
192,065
201,731
6 792,200
6 941,065
7 134,870
7 365,157
7 562,825
7 828,684
8 036,940
dc
(14-20)
13 338,680
1 755,632
1 794,729
1 838,414
1 900,578
1 943,911
2 031,750
2 073,666
dc
(14-20)
3 959,393
534,202
541,792
545,054
559,475
575,983
592,786
610,101
— Comisión
dc
(14-20)
24 329,564
3 260,818
3 274,965
3 356,929
3 466,011
3 551,944
3 656,847
3 762,049
dc
(14-20)
2 772,126
355,368
357,062
379,981
396,264
414,942
432,491
436,018
dc
(14-20)
1 023,438
133,498
132,906
137,557
140,152
145,179
159,660
174,486
dc
(14-20)
937,961
128,559
129,056
130,586
131,898
135,521
139,250
143,090
dc
(14-20)
650,879
87,626
88,867
90,546
91,955
94,572
97,267
100,045
dc
(14-20)
74,875
9,857
10,091
10,384
10,650
10,967
11,294
11,631
143
dc
ES
— Instrumento de ayuda económica para
impulsar el desarrollo económico de la
Comunidad turcochipriota
18.7.2016
Tipo (*)
Período
Importe de
referencia (*)
Importe
total (**)
2014
Asignación no
utilizada en 2014
transferida a años
posteriores
Presupuesto
final
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
2015
2016
2017
144
Presupuesto
final
2018
2019
2020
dc
(14-20)
86,693
8,013
8,760
9,288
11,237
16,050
16,296
17,048
dc
(14-20)
4 488,134
518,628
602,837
636,130
656,936
673,756
691,041
708,805
Al margen del marco financiero plurianual (MFP)
446,062
462,086
524,612
1 046,924
1 068,302
1 088,748
1 111,263
446,062
462,086
524,612
1 046,924
1 068,302
1 088,748
1 111,263
— Reserva para Ayudas de Emergencia (RAE)
co
(14-20)
2 027,301
198,923
219,378
309,000
315,000
322,000
328,000
335,000
— Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)
co
(14-20)
1 142,191
120,414
159,928
165,612
168,924
172,302
175,748
179,263
— Fondo de Solidaridad de la Unión Europea
(FSUE)
co
(14-20)
2 578,506
126,725
82,781
50,000
563,000
574,000
585,000
597,000
ES
(1)
Con exclusión de un importe de 110 millones EUR que, con arreglo al artículo 10 de la Decisión 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16.4.2014, por la que se concede una garantía de la UE al Banco Europeo de
Inversiones frente a las pérdidas que se deriven de operaciones de financiación en favor de proyectos de inversión fuera de la Unión (DO L 135 de 8/5/2014, p. 12) constituirán ingresos afectados externos y se utilizarán para el Fondo
de Garantía.
(*) Importe de referencia. Base jurídica: en el caso de los programas codecididos, este importe es el de referencia en la base jurídica; en el caso de los actos de base no codecididos, este importe es el de la ficha financiera.
(**) Importe total programado durante el período: el importe total solo tiene en cuenta el período abarcado por el programa de que se trate.
Leyenda: Columna C: co = codecisión, dc = decisión, pc = propuesta de codecisión, pd = propuesta de decisión
18.7.2016
Nomenclatura
Instrumento Programa
Tipo
2016
2017
2018
2019
2020
Budget
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
21 108,953
21 794,043
22 646,588
24 686,235
2 109,990
2 718,048
2 013,547
34,737
35,021
12,990
12,548
14,547
14,737
15,021
11,952
11,500
13,492
13,664
13,839
1,038
1,048
1,055
1,072
1,182
2 097,000
2 705,500
1 999,000
20,000
20,000
41,000
44,500
41,000
44,500
01
Asuntos económicos y financieros
01 02
Unión Económica y Monetaria
01 02 01
Coordinación y vigilancia de la Unión Económica y Monetaria,
incluido el euro, y comunicación sobre esta
01 02 04
Protección de los billetes y monedas en euros contra la falsificación
y los fraudes relacionados con ella
01 04
Operaciones e instrumentos financieros
01 04 01
01 04 01 01
Fondo Europeo de Inversiones — Disponibilidad de las partes
liberadas del capital suscrito
01 04 05
Provisión del Fondo de Garantía del FEIE
EFSI
co
(15-20)
2 030,000
2 641,000
1 979,000
01 04 06
Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI) y
Portal Europeo de Proyectos de Inversión (PEPI)
EFSI
co
(15-20)
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
01 04 07
Comisiones adeudadas al Fondo Europeo de Inversiones por la
mayor asistencia prestada en el marco del Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas
EFSI
co
(15-20)
5,000
01 04 77
Proyectos piloto y acciones preparatorias
01 04 77 02
Proyecto piloto — Gestión de activos estatales
02
Mercado interior, industria, emprendimiento y pymes
2 175,552
2 289,660
2 217,502
2 515,943
2 876,040
02 01
Gastos administrativos de la política de mercado interior,
industria, emprendimiento y pymes
32,411
31,122
35,299
36,628
38,381
02 01 04
Gastos de apoyo a las actividades y programas de la política de
mercado interior, industria, emprendimiento y pymes
9,523
8,700
11,038
11,367
12,299
02 01 04 01
Gastos de apoyo a la Competitividad de las Empresas y las Pequeñas
y Medianas Empresas (COSME)
3,363
3,440
3,978
4,057
4,139
02 01 04 02
Gastos de apoyo a la normalización y la aproximación de las legislaciones
0,160
0,160
0,160
0,160
0,160
Tp
Pericles 2020
co
(14-20)
dc
19 010,000
ES
Total subrúbrica 1a - Competitividad para el crecimiento y el empleo
18.7.2016
8.3. Subrúbrica 1a – Competitividad para el crecimiento y el empleo
1,000
pp
COSME
co
(14-20)
145
co
1,000
Nomenclatura
Tipo
2017
2018
2019
2020
Budget
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
146
2016
ES
Gastos de apoyo a programas europeos de navegación por satélite
EGNOS+GALILEO
co
(14-20)
3,400
2,500
4,000
4,250
5,000
02 01 04 04
Gasto de apoyo al Programa Europeo de Observación de la Tierra
(Copernicus)
COPERNICUS
co
(14-20)
2,600
2,600
2,900
2,900
3,000
02 01 05
Gastos de apoyo a los programas de investigación e innovación de
la política de empresa e industria
14,102
13,399
14,489
15,341
15,893
02 01 05 01
Gastos relativos a los funcionarios y agentes temporales que ejecutan
los programas de investigación e innovación — Horizonte 2020
Horizon 2020
co
(14-20)
8,517
7,856
8,327
8,951
9,264
02 01 05 02
Personal externo que ejecuta los programas de investigación e innovación — Horizonte 2020
Horizon 2020
co
(14-20)
2,406
2,605
2,657
2,711
2,765
02 01 05 03
Otros gastos de gestión de los programas de investigación e innovación — Horizonte 2020
Horizon 2020
co
(14-20)
3,179
2,938
3,505
3,680
3,864
02 01 06
Agencias ejecutivas
8,786
9,024
9,772
9,920
10,189
02 01 06 01
Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas —
Contribución del programa para la Competitividad de las Empresas y
para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME)
8,786
9,024
9,772
9,920
10,189
02 02
Competitividad de las Empresas y las Pequeñas y Medianas
Empresas (COSME)
291,508
286,850
325,642
348,212
406,724
02 02 01
Promover el emprendimiento y mejorar la competitividad y el acceso
a los mercados de las empresas de la Unión
COSME
co
(14-20)
110,265
119,820
126,088
126,782
138,589
02 02 02
Mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas
empresas (pymes) en forma de capital y de deuda
COSME
co
(14-20)
172,843
167,030
199,554
221,430
268,135
02 02 77
02 02 77 18
Proyecto piloto — Inversoras providenciales
pp
1,200
02 02 77 22
Proyecto piloto — Hacia una economía colaborativa para los
fabricantes de Europa: reducción del capital de explotación y los
costes a través de plataformas basadas en la nube que apoyen las
sinergias y la integración
pp
0,500
COSME
co
(14-20)
02 01 04 03
8,400
18.7.2016
Nomenclatura
Tipo
2016
2017
2018
2019
2020
Budget
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
Proyecto piloto — Youth on the SPOT: asociación especial sobre
turismo
pp
0,500
02 02 77 24
Proyecto piloto — Marca «Destino Europa»: promoción de Europa en
el sector del turismo
pp
0,500
02 02 77 25
Proyecto piloto – Refuerzo de la capacidad empresarial de los jóvenes
migrantes
pp
2,200
02 02 77 26
Proyecto piloto — Iniciativa para empresas emergentes del sector de
la economía colaborativa: financiar el futuro del emprendimiento
europeo
pp
2,500
02 02 77 27
Proyecto piloto — Reducción del desempleo juvenil y creación de
cooperativas para aumentar las oportunidades de trabajo en la UE
pp
0,500
02 02 77 28
Proyecto piloto — Instrumento para pymes a fin de mejorar la
participación de la mujer
pp
0,500
02 03
Mercado interior de bienes y servicios
02 03 01
Funcionamiento y desarrollo del mercado interior de bienes y
servicios
02 03 02
Normalización y aproximación de las legislaciones
02 03 02 01
Apoyo a las actividades de normalización del CEN, Cenelec y ETSI
02 03 02 02
Apoyo a las organizaciones que representan a las pequeñas y
medianas empresas (pymes) y a los agentes sociales interesados en las
actividades de normalización
02 03 03
02 03 04
Herramientas de gobernanza del mercado interior
02 04
ES
02 02 77 23
18.7.2016
80,706
118,562
119,200
22,693
27,159
23,526
23,553
23,577
21,813
22,532
22,988
24,110
24,266
co
17,970
18,562
18,908
19,854
20,020
co
3,843
3,970
4,080
4,256
4,246
ag
72,805
69,490
30,517
67,224
67,682
Tp
3,650
3,650
3,675
3,675
3,675
Horizonte 2020 — Investigación relacionada con las empresas
271,048
322,537
294,051
350,682
383,577
02 04 02
Liderazgo industrial
195,531
214,833
224,728
258,360
282,616
02 04 02 01
Liderazgo en materia espacial
159,793
179,407
188,167
212,373
232,243
Tp
ECHA
Horizon 2020
co
(14-20)
147
122,830
120,961
Nomenclatura
Tipo
02 04 03
Retos sociales
02 04 03 01
Lograr una economía más eficiente en el uso de los recursos y
resistente al cambio climático y un abastecimiento sostenible de
materias primas
02 04 77
02 04 77 02
Proyecto piloto — Investigación en materia de PCSD
pp
02 04 77 03
Acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa
pa
02 05
Programas europeos de radionavegación por satélite (EGNOS y
Galileo)
02 05 01
Desarrollo y suministro de infraestructuras y servicios mundiales de EGNOS+GALILEO
radionavegación por satélite (Galileo) de aquí a 2020
co
02 05 02
Prestación de servicios por satélite que permitan mejorar el rendimiento del GPS y cubran progresivamente la totalidad de la región
de la Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC) de aquí a
2020 (EGNOS).
EGNOS+GALILEO
co
02 05 11
GSA
ag
02 06
Programa Europeo de Observación de la Tierra
02 06 01
Prestación de servicios operativos basados en observaciones espaciales y datos in situ (Copernicus)
COPERNICUS
co
02 06 02
Formar una capacidad autónoma de la Unión para la observación
de la Tierra (Copernicus)
COPERNICUS
co
04
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión
04 01
Horizon 2020
Horizon 2020
co
co
2019
2020
Budget
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
(14-20)
(14-20)
35,738
35,426
36,561
45,987
50,373
75,016
82,703
69,323
92,322
100,961
75,016
82,703
69,323
92,322
100,961
0,500
25,000
0,500
25,000
921,488
839,142
782,789
1 280,211
(14-20)
588,169
614,965
623,294
567,067
999,247
(14-20)
260,000
280,000
185,000
185,000
250,000
27,888
26,523
30,848
30,722
30,964
583,567
604,832
642,661
879,070
647,947
(14-20)
122,353
118,306
135,664
192,755
136,356
(14-20)
461,214
486,526
506,997
686,315
511,591
238,575
238,370
244,971
252,864
259,763
Gastos administrativos de la política de empleo, asuntos sociales e
inclusión
4,728
4,000
5,332
5,379
5,342
04 01 04
Gastos relativos a las operaciones y programas de la política de
empleo, asuntos sociales e inclusión
4,728
4,000
5,332
5,379
5,342
04 01 04 02
Gastos de apoyo al Programa para el Empleo y la Innovación Social
4,728
4,000
5,332
5,379
5,342
EaSI
co
(14-20)
18.7.2016
876,057
Fomentar la innovación en las pequeñas y medianas empresas
(pymes)
2018
Período
ES
02 04 02 03
2017
148
2016
Nomenclatura
04 03 01
Prerrogativas y competencias específicas
04 03 01 01
Gastos de reuniones de consulta preliminares con representantes
sindicales
04 03 01 03
Tipo
2016
2017
2018
2019
2020
Budget
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
239,639
247,485
254,421
55,006
56,073
57,980
59,468
60,978
Tp
0,453
0,450
0,475
0,484
0,494
Libre circulación de los trabajadores, coordinación de los sistemas de
seguridad social y medidas en beneficio de los migrantes, incluidos
los procedentes de terceros países
dc
8,589
8,822
9,054
9,286
9,523
04 03 01 04
Análisis y estudios sobre la situación social, la demografía y la familia
dc
4,118
4,018
4,340
4,451
4,563
04 03 01 05
Acciones de formación e información dirigidas a las organizaciones
de trabajadores
Ts
18,758
19,263
19,767
20,273
20,784
04 03 01 06
Información, consulta y participación de los representantes de las
empresas
Ts
7,313
7,313
7,706
7,903
8,103
04 03 01 08
Relaciones laborales y diálogo social
Ts
15,775
16,206
16,638
17,071
17,510
04 03 02
Programa de la Unión Europea para el Empleo e Innovación Social
(EaSI)
122,367
126,044
128,880
134,182
138,531
04 03 02 01
Progress — Apoyar el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la
evaluación del empleo y la política social en la Unión, así como la
legislación sobre las condiciones de trabajo
EaSI
co
(14-20)
74,682
60,000
78,657
89,394
93,969
04 03 02 02
EURES — Promover la movilidad geográfica voluntaria de los
trabajadores y potenciar las oportunidades de empleo
EaSI
co
(14-20)
22,061
22,578
23,234
23,976
25,326
04 03 02 03
Microfinanciación y Emprendimiento Social — Aumentar el acceso a
la financiación, y la disponibilidad de la misma, a las personas físicas
y jurídicas, especialmente entre las personas más excluidas del
mercado de trabajo y las empresas sociales.
EaSI
co
(14-20)
25,624
43,466
26,989
20,811
19,235
04 03 11
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de
Trabajo
EUROFOUND
ag
20,360
20,364
20,371
20,779
21,195
04 03 12
Agencia Europea de Seguridad y la Salud en el Trabajo
EUOSHA
ag
14,663
14,514
14,973
15,273
15,579
04 03 13
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional
(Cedefop)
CEDEFOP
ag
17,051
17,375
17,434
17,783
18,138
149
234,370
233,847
ES
04 03
18.7.2016
Nomenclatura
Tipo
2017
2018
2019
2020
Budget
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
150
2016
ES
4,400
04 03 77 17
Proyecto piloto — Tarjeta de seguridad social
pp
0,700
04 03 77 23
Acción preparatoria – Reactivate – Programa de movilidad en el
interior de la UE para desempleados mayores de 35 años
pa
3,000
04 03 77 24
Proyecto piloto — Empleo de calidad para las personas que inician su
carrera profesional a través del emprendimiento
pp
0,700
05
Agricultura y desarrollo rural
05 01
239,923
257,565
312,895
349,227
Gastos administrativos de la política agrícola y de desarrollo
rural
2,738
2,800
2,947
3,057
3,172
05 01 05
la política agrícola y de desarrollo rural
2,738
2,800
2,947
3,057
3,172
05 01 05 01
Horizon 2020
co
(14-20)
1,483
1,535
1,589
1,645
1,702
05 01 05 02
Personal externo que ejecuta los programas de investigación e innovación— Horizonte 2020
Horizon 2020
co
(14-20)
0,424
0,434
0,442
0,451
0,460
05 01 05 03
Otros gastos de gestión de los programas de investigación e innovación —Horizonte 2020
Horizon 2020
co
(14-20)
0,831
0,831
0,916
0,962
1,010
05 09
Horizonte 2020 — Investigación e innovación relacionados con la
agricultura
214,205
237,124
254,618
309,838
346,055
05 09 03
Retos sociales
214,205
237,124
254,618
309,838
346,055
05 09 03 01
Garantizar un abastecimiento suficiente de alimentos seguros y de
elevada calidad y otros bioproductos
214,205
237,124
254,618
309,838
346,055
06
Movilidad y transportes
1 802,401
2 093,908
2 310,681
3 096,238
3 188,127
06 01
Gastos administrativos de la política de movilidad y transportes
25,153
24,006
24,720
25,526
26,064
Horizon 2020
co
(14-20)
18.7.2016
216,944
04 03 77
Nomenclatura
Tipo
06 01 04
movilidad y transportes
06 01 04 01
Gastos de apoyo para el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) —
Transporte
06 01 05
la política de movilidad y transportes
06 01 05 01
Gastos relacionados con los funcionarios y agentes temporales que
ejecutan los programas de investigación e innovación — Horizonte
2020
Horizon 2020
co
06 01 05 02
Horizon 2020
06 01 05 03
Horizon 2020
06 01 06
Agencias ejecutivas
06 01 06 01
Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes — Contribución del
Mecanismo «Conectar Europa» (MCE)
06 02
2016
2017
2018
2019
2020
Budget
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
2,000
2,000
2,500
2,500
2,500
2,000
2,000
2,500
2,500
7,642
7,754
8,338
8,480
8,624
(14-20)
4,729
4,776
5,135
5,194
5,251
co
(14-20)
2,319
2,370
2,547
2,598
2,650
co
(14-20)
0,595
0,608
0,656
0,689
0,723
15,010
14,252
14,382
14,545
14,940
15,010
14,252
14,382
14,545
14,940
Política europea de transporte
1 560,707
1 805,497
2 041,131
2 783,344
2 839,981
06 02 01
Mecanismo «Conectar Europa» (MCE)
1 430,547
1 656,501
1 881,713
2 622,153
2 675,575
06 02 01 01
Eliminar los cuellos de botella, mejorar la interoperabilidad ferroviaria, realizar los enlaces pendientes y mejorar los tramos transfronterizos.
CEF
co
(14-20)
1 092,005
1 174,294
1 366,662
2 169,854
1 435,918
06 02 01 02
Garantizar unos sistemas de transporte sostenibles y eficientes
CEF
co
(14-20)
68,547
59,777
42,328
22,365
253,299
06 02 01 03
Optimizar la integración y la interconexión de los modos de
transporte y reforzar la interoperabilidad
CEF
co
(14-20)
203,641
360,321
242,491
192,432
156,641
06 02 01 05
Crear un clima más propicio para la inversión privada en proyectos de
infraestructuras de transporte
CEF
co
(14-20)
66,354
62,109
230,231
237,502
829,717
06 02 02
Agencia Europea de Seguridad Aérea
EASA
ag
34,819
34,184
36,915
36,963
37,674
06 02 03
Agencia Europea de Seguridad Marítima
51,149
71,398
80,070
81,132
82,968
06 02 03 01
29,549
48,598
55,395
56,082
56,868
ES
2,500
18.7.2016
CEF
ag
(14-20)
151
EMSA
co
(14-20)
CEF
co
Nomenclatura
Agencia Europea de Seguridad Marítima — Medidas contra la
contaminación
06 02 04
Agencia Ferroviaria de la Unión Europea
06 02 05
Tipo
2018
2019
2020
Budget
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
EMSA
ag
21,600
22,800
24,675
25,050
26,100
ERA
ag
25,213
29,643
26,250
26,500
26,750
Actividades de apoyo a la política europea de transportes y de
derechos de los pasajeros, incluidas las actividades de comunicación
Tp
12,705
11,821
13,388
13,730
14,076
06 02 06
Seguridad del transporte
Tp
2,200
1,950
2,795
2,866
2,938
06 02 77
06 02 77 08
Proyecto piloto — Sistema de control GNSS para vehículos pesados
pp
0,350
06 02 77 09
Proyecto piloto — Conseguir que el sector europeo del transporte
resulte atractivo a las futuras generaciones
pp
0,500
06 02 77 10
Acción preparatoria — Ciudades portuarias inteligentes
pa
0,700
06 02 77 11
Proyecto piloto — Estudio de viabilidad para probar el uso de una
empresa común público-privada para apoyar la implantación del
Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) en
todos los corredores de la red básica
pp
0,400
06 02 77 12
Acción preparatoria — Integración de sistemas de aeronaves pilotadas
a distancia (RPAS) en el espacio aéreo europeo mediante un servicio
de geovallado activo
pa
0,500
06 02 77 13
Proyecto piloto — Maneras innovadoras de financiar el transporte
público de forma sostenible
pp
0,125
06 02 77 14
Acción preparatoria — Hacia un Sistema de Transporte Europeo
único e innovador
pa
1,500
06 03
Horizonte 2020 — Investigación e innovación relacionadas con los
transportes
216,541
264,405
244,830
287,368
322,082
06 03 03
Desafíos sociales
110,917
102,782
59,906
96,745
97,709
06 03 03 01
Lograr un sistema europeo de transporte que utilice eficientemente los
recursos, sea respetuoso con el medio ambiente, sea seguro y no
presente discontinuidades
110,917
102,782
59,906
96,745
97,709
06 03 07
Empresas Comunes
105,624
161,623
184,924
190,623
224,373
06 03 07 31
Empresa Común para la Investigación sobre la gestión del tránsito
aéreo en el Cielo Único Europeo (SESAR) — Gastos de apoyo
3,242
3,330
3,330
3,330
ES
06 02 03 02
2017
152
2016
4,075
co
(14-20)
(14-20)
18.7.2016
Horizon 2020
co
Horizon 2020
Nomenclatura
Tipo
2016
2017
2018
2019
2020
Budget
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
Empresa Común para la Investigación sobre la gestión del tránsito
aéreo en el Cielo Único Europeo 2 (SESAR2)
Horizon 2020
co
(14-20)
60,000
96,758
106,670
106,670
131,670
06 03 07 33
Empresa Común Shift2Rail (S2R) — Gastos de apoyo
Horizon 2020
co
(14-20)
1,578
1,580
1,624
1,623
1,624
06 03 07 34
Horizon 2020
co
(14-20)
44,046
60,043
73,300
79,000
87,749
08
Investigación e innovación
5 841,891
6 148,608
6 633,564
7 028,159
7 580,748
08 01
Gastos administrativos de la política de Investigación e Innovación
316,945
320,015
334,545
341,149
353,918
08 01 05
Gastos de apoyo a programas de investigación e innovación en
materia de política de investigación e innovación
186,265
179,524
188,481
190,432
196,777
08 01 05 01
Horizon 2020
co
(14-20)
96,541
94,221
94,198
93,586
96,504
08 01 05 02
Personal externo que aplica los programas de investigación e innovación — Horizonte 2020
Horizon 2020
co
(14-20)
27,239
26,117
25,823
25,136
25,157
08 01 05 03
Otros gastos de gestión de programas de investigación e innovación
— Horizonte 2020
Horizon 2020
co
(14-20)
49,036
45,501
54,063
56,766
59,604
08 01 05 11
los programas de investigación e innovación — Programa Euratom
EURATOM
dc
(14-18)
9,449
9,702
10,025
08 01 05 11
los programas de investigación e innovación — Programa Euratom
EURATOM19 20
pd
(19-20)
10,376
10,739
08 01 05 12
Personal externo que aplica los programas de investigación e innovación — Programa Euratom
EURATOM
dc
(14-18)
08 01 05 12
Personal externo que aplica los programas de investigación e innovación — Programa Euratom
EURATOM19 20
pd
(19-20)
0,779
0,795
08 01 05 13
— Programa Euratom
EURATOM
dc
(14-18)
ES
06 03 07 32
18.7.2016
3,273
0,710
3,273
0,727
0,764
3,608
153
Nomenclatura
Tipo
08 01 06
Agencias ejecutivas
08 01 06 01
Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación — Contribución de Horizonte 2020
Horizon 2020
co
08 01 06 02
Agencia Ejecutiva de Investigación — Contribución de Horizonte
2020
Horizon 2020
08 01 06 03
08 01 06 04
Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes — Contribución de
Horizonte 2020
08 02
EURATOM19 20
pd
2019
2020
Budget
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
(19-20)
3,789
3,978
140,491
146,064
150,718
157,141
(14-20)
40,981
45,122
46,681
48,926
51,005
co
(14-20)
59,972
62,627
63,861
65,043
68,690
Horizon 2020
co
(14-20)
24,877
27,390
28,794
29,477
29,579
Horizon 2020
co
(14-20)
4,849
5,352
6,729
7,272
7,867
Horizonte 2020 — Investigación
5 333,571
5 613,089
6 069,492
6 459,026
6 983,857
08 02 01
Ciencia excelente
1 806,628
1 937,431
2 048,593
2 203,357
2 429,565
08 02 01 01
Reforzar la investigación en las fronteras del conocimiento mediante
las actividades del Consejo Europeo de Investigación
Horizon 2020
co
(14-20)
1 622,722
1 736,472
1 824,906
1 968,840
2 178,855
08 02 01 03
Reforzar las infraestructuras de investigación europeas, incluidas las
infraestructuras electrónicas.
Horizon 2020
co
(14-20)
183,905
200,960
223,686
234,516
250,710
08 02 02
869,677
998,557
1 014,194
1 066,848
1 153,579
08 02 02 01
Liderazgo en nanotecnologías, materiales avanzados, láseres, biotecnología, y fabricación y procesamiento avanzados
Horizon 2020
co
(14-20)
504,175
556,192
568,475
585,614
627,910
08 02 02 02
Mejorar el acceso a la financiación de riesgo para facilitar la inversión
en investigación e innovación
Horizon 2020
co
(14-20)
329,381
400,331
400,781
435,167
476,420
08 02 02 03
Fomentar la innovación en las pequeñas y medianas empresas
(pymes)
Horizon 2020
co
(14-20)
36,121
42,033
44,939
46,067
49,248
08 02 03
Retos sociales
1 730,845
1 839,262
1 944,552
2 097,491
2 163,345
08 02 03 01
Mejorar la salud y el bienestar a lo largo de la vida
Horizon 2020
co
(14-20)
524,745
530,484
648,327
727,478
708,360
08 02 03 02
Garantizar un abastecimiento suficiente de alimentos seguros,
saludables y de calidad superior y otros bioproductos
Horizon 2020
co
(14-20)
142,234
185,316
185,472
194,204
214,945
08 02 03 03
Facilitar la transición a un sistema energético fiable, sostenible y
competitivo
Horizon 2020
co
(14-20)
335,369
321,697
367,039
389,025
404,917
08 02 03 04
Lograr un sistema europeo de transporte más eficaz en el uso de los
recursos, que sea respetuoso con el medio ambiente y funcione con
seguridad y sin fisuras
Horizon 2020
co
(14-20)
331,555
374,512
283,884
305,014
319,533
18.7.2016
130,680
— Programa Euratom
2018
Período
ES
08 01 05 13
2017
154
2016
Nomenclatura
Tipo
2016
2017
2018
2019
2020
Budget
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
Lograr una economía más eficiente en el uso de los recursos y
resistente al cambio climático y un abastecimiento sostenible de
materias primas
Horizon 2020
co
(14-20)
284,530
311,465
324,600
339,876
363,729
08 02 03 06
Impulsar sociedades europeas inclusivas, innovadoras y reflexivas
Horizon 2020
co
(14-20)
112,411
115,788
135,231
141,893
151,862
08 02 04
Difundir la excelencia y ampliar la participación
Horizon 2020
co
(14-20)
105,471
123,493
121,794
128,542
139,247
08 02 05
Actividades horizontales de Horizonte 2020
Horizon 2020
co
(14-20)
109,163
114,734
118,513
126,262
129,862
08 02 06
Ciencia con y para la sociedad
Horizon 2020
co
(14-20)
53,497
58,458
64,942
68,142
72,929
08 02 07
Empresas Comunes
657,090
541,154
756,904
768,385
895,331
08 02 07 31
Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2
(IMI2) — Gastos de apoyo
Horizon 2020
co
(14-20)
1,200
1,265
5,516
5,516
27,528
08 02 07 32
Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2
(IMI2)
Horizon 2020
co
(14-20)
197,787
173,798
259,290
276,117
270,108
08 02 07 33
Empresa Común para las Bioindustrias (BBI) — Gastos de apoyo
Horizon 2020
co
(14-20)
1,946
2,285
2,419
2,455
8,943
08 02 07 34
Horizon 2020
co
(14-20)
156,136
78,889
130,263
132,424
180,203
08 02 07 35
Empresa Común Clean Sky 2 — Gastos de apoyo
Horizon 2020
co
(14-20)
2,626
3,038
4,450
4,650
20,014
08 02 07 36
Empresa Común Clean Sky 2
Horizon 2020
co
(14-20)
194,774
189,833
278,981
278,720
284,058
08 02 07 37
Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 2 (FCH2) —
Gastos de apoyo
Horizon 2020
co
(14-20)
0,455
5.5E-2
2,595
2,628
11,951
08 02 07 38
Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 2 (FCH2)
Horizon 2020
co
(14-20)
102,166
91,990
73,390
65,875
92,525
08 02 77
08 02 77 05
Proyecto piloto — Inmunización materna: colmar las lagunas de
conocimiento para promover la inmunización materna en entornos
con un bajo nivel de recursos
pp
0,600
08 02 77 06
Acción preparatoria — La codeterminación política y la participación
codecisiva activas de la generación más joven y de la de más edad en
Europa
pa
0,600
08 03
Programa Euratom — Acciones indirectas
215,505
229,526
227,984
242,972
ES
08 02 03 05
18.7.2016
1,200
155
191,375
Nomenclatura
Tipo
2017
2018
2019
2020
Budget
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
156
2016
ES
Gastos operativos del Programa Euratom
08 03 01 01
Euratom — Energía de fusión
EURATOM
dc
(14-18)
08 03 01 01
Euratom — Energía de fusión
EURATOM19 20
pd
(19-20)
08 03 01 02
Euratom — Fisión nuclear y protección contra las radiaciones
EURATOM
dc
(14-18)
08 03 01 02
Euratom — Fisión nuclear y protección contra las radiaciones
EURATOM19 20
pd
(19-20)
09
Redes de comunicaciones, contenidos y tecnología
09 01
191,375
215,505
229,526
132,239
152,023
161,912
59,136
63,482
227,984
242,972
159,064
169,521
68,921
73,452
67,614
1 794,100
1 993,418
2 331,679
2 575,612
Gastos administrativos de la política de «Redes de comunicaciones, contenidos y tecnología»
65,479
63,582
65,335
66,815
68,407
09 01 04
«Redes de comunicaciones, contenidos y tecnología»
0,497
0,519
0,662
0,764
0,871
09 01 04 01
Gastos de apoyo al Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) —
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
0,497
0,519
0,662
0,764
0,871
09 01 05
la política de «Redes de comunicaciones, contenidos y tecnología»
64,982
63,063
64,673
66,051
67,536
09 01 05 01
Horizon 2020
co
(14-20)
43,256
41,300
42,126
42,969
43,828
09 01 05 02
Horizon 2020
co
(14-20)
11,242
10,963
10,989
10,947
10,965
09 01 05 03
Horizon 2020
co
(14-20)
10,483
10,800
11,558
12,136
12,743
09 02
Mercado único digital
17,672
17,883
18,525
18,922
19,275
09 02 01
Definición y ejecución de la política de la Unión de los servicios de
comunicaciones electrónicas
Tp
3,530
3,615
3,665
3,765
3,815
09 02 03
Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión
Europea (ENISA)
ag
10,070
10,242
10,529
10,739
10,954
CEF
ENISA
co
(14-20)
18.7.2016
1 618,430
08 03 01
Nomenclatura
Tipo
09 02 04
Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) — Oficina
09 03
Mecanismo «Conectar Europa» — redes de telecomunicaciones
09 03 02
Crear un marco más favorable a la inversión privada para los
proyectos de infraestructuras de telecomunicaciones — Mecanismo
«Conectar Europa» Banda ancha
CEF
co
09 03 03
Fomentar la interoperabilidad, el despliegue sostenible, la explotación y mejora de las infraestructuras de servicios digitales transeuropeos, así como la coordinación a nivel europeo
CEF
co
09 04
Horizonte 2020
09 04 01
Ciencia excelente
09 04 01 01
Fortalecimiento de la investigación sobre las tecnologías futuras y
emergentes
Horizon 2020
co
09 04 01 02
Reforzar las infraestructuras de investigación europeas, incluidas las
infraestructuras electrónicas
Horizon 2020
co
09 04 02
09 04 02 01
Liderazgo en tecnologías de la información y la comunicación
09 04 03
Retos sociales
09 04 03 01
Mejorar la salud a lo largo de toda la vida y el bienestar
Horizon 2020
co
09 04 03 02
Impulsar sociedades europeas inclusivas, innovadoras y seguras
Horizon 2020
09 04 03 03
Fomentar sociedades europeas seguras
Horizon 2020
09 04 07
Empresas Comunes
09 04 07 31
Empresa Común Componentes y Sistemas Electrónicos para el
Liderazgo Europeo (ECSEL) — Gastos de apoyo
Horizon 2020
co
09 04 07 32
Empresa Común Componentes y Sistemas Electrónicos para el
Horizon 2020
co
BEREC
2016
2017
2018
2019
2020
Budget
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
ag
4,026
4,331
4,418
4,506
140,418
124,018
117,870
186,985
247,292
(14-20)
37,287
19,422
19,967
(14-20)
103,131
104,596
97,903
186,985
247,292
1 394,862
1 588,617
1 791,688
2 058,957
2 240,639
313,290
430,636
542,500
630,633
690,043
(14-20)
215,401
322,099
424,192
493,129
539,586
(14-20)
97,889
108,536
118,308
137,504
150,457
723,682
779,381
814,402
942,771
1 021,173
723,682
779,381
814,402
942,771
1 021,173
200,544
209,186
254,775
295,543
323,175
(14-20)
118,188
112,415
154,294
178,689
195,185
co
(14-20)
36,564
47,214
45,250
52,629
57,649
co
(14-20)
45,791
49,556
55,231
64,224
70,342
154,146
169,415
180,010
190,010
206,247
(14-20)
1,019
1,377
2,010
2,010
7,150
(14-20)
153,127
168,038
178,000
188,000
199,097
ES
4,072
18.7.2016
co
(14-20)
Horizon 2020
157
Nomenclatura
Tipo
2017
2018
2019
2020
Budget
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
158
2016
ES
3,200
09 04 77 04
Proyecto piloto — Encuentro entre la Agenda Digital europea y
Silicon Valley
pp
0,150
09 04 77 05
Acción preparatoria — Tecnologías de conocimiento abierto: calificación y validación de conocimientos
pa
1,500
09 04 77 06
Proyecto piloto — Cibercompetencias: nuevas profesiones, nuevos
métodos educativos, nuevos puestos de trabajo
pp
0,400
09 04 77 07
Proyecto piloto — Desarrollo del uso de las nuevas tecnologías y las
herramientas digitales en la educación
pp
0,400
09 04 77 08
Acción preparatoria — REIsearch (Research Excellence Innovation
Framework) — Potenciar la competitividad del Espacio Europeo de
Investigación mediante el incremento de la comunicación entre los
investigadores, los ciudadanos, la industria y los responsables
políticos
pa
0,750
10
396,835
401,736
402,931
440,292
453,972
10 01
Gastos administrativos de la política de investigación directa
331,939
334,469
336,332
361,076
372,785
10 01 05
Gastos de apoyo a programas de investigación e innovación de la
política de investigación directa
331,939
334,469
336,332
361,076
372,785
10 01 05 01
Gastos relacionados con funcionarios y agentes temporales que
ejecutan programas de investigación e innovación — Horizonte 2020
Horizon 2020
co
(14-20)
137,842
139,760
140,865
144,984
147,834
10 01 05 02
Horizon 2020
co
(14-20)
32,688
33,300
33,456
34,053
34,394
10 01 05 03
Horizon 2020
co
(14-20)
58,164
58,164
58,746
61,019
61,629
10 01 05 04
Otros gastos correspondientes a grandes infraestructuras de investigación nuevas — Horizonte 2020
Horizon 2020
co
(14-20)
2,000
2,000
2,020
2,102
2,123
10 01 05 11
ejecutan programas de investigación e innovación — Programa
Euratom
EURATOM
dc
(14-18)
54,200
54,200
54,200
18.7.2016
09 04 77
Nomenclatura
10 01 05 11
ejecutan programas de investigación e innovación — Programa
Euratom
10 01 05 12
Tipo
2016
2017
2018
2019
2020
Budget
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
pd
(19-20)
Personal externo que ejecuta los programas de investigación e innovación — Programa Euratom
EURATOM
dc
(14-18)
10 01 05 12
Personal externo que ejecuta los programas de investigación e innovación — Programa Euratom
EURATOM19 20
pd
(19-20)
10 01 05 13
Otros gastos de gestión de los programas de investigación e innovación — Programa Euratom
EURATOM
dc
(14-18)
10 01 05 13
Otros gastos de gestión de los programas de investigación e innovación — Programa Euratom
EURATOM19 20
pd
(19-20)
10 01 05 14
Otros gastos correspondientes a nuevas grandes infraestructuras de
investigación — Programa Euratom
EURATOM
dc
(14-18)
10 01 05 14
Otros gastos correspondientes a nuevas grandes infraestructuras de
investigación — Programa Euratom
EURATOM19 20
pd
(19-20)
10 02
Horizonte 2020 — Acciones directas del Centro Común de Investigación (JRC) en apoyo de las políticas de la Unión
10 02 01
Horizonte 2020 — Apoyo científico y técnico a las políticas de la
Unión Europea, impulsado por los clientes
10 02 77
10 02 77 01
Proyecto piloto — Creación de un laboratorio para la innovación en el
sector público de la Comisión Europea
10 03
Programa Euratom — Acciones directas
10 03 01
Actividades de investigación directa relacionadas con Euratom
EURATOM
dc
(14-18)
10 03 01
Actividades de investigación directa relacionadas con Euratom
EURATOM19 20
pd
(19-20)
10 05
Peso del pasado nuclear en relación con las actividades realizadas
por el Centro Común de Investigación en el marco del Tratado
Euratom
10 05 01
Desmantelamiento de instalaciones nucleares obsoletas y eliminación final de residuos
12
12 02
56,368
58,623
10,400
10,816
36,447
37,905
15,702
19,461
ES
EURATOM19 20
18.7.2016
co
(14-20)
35,045
2,000
10,000
35,045
2,000
10,000
35,045
2,000
25,687
27,184
25,642
37,054
37,796
25,187
27,184
25,642
37,054
37,796
10,666
10,773
10,881
11,316
11,769
10,666
10,773
10,881
11,316
11,769
0,500
0,500
pp
29,310
30,076
30,845
31,623
28,543
29,310
30,076
30,845
31,623
Estabilidad financiera, servicios financieros y unión de los
mercados de capitales
45,814
47,952
49,611
51,223
52,154
Servicios financieros y mercados de capitales
45,814
47,952
49,611
51,223
52,154
159
28,543
dc
Horizon 2020
10,000
Nomenclatura
Tipo
2017
2018
2019
2020
Budget
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
160
2016
ES
12 02 01
Aplicación y desarrollo del mercado único en el sector de los
servicios financieros
12 02 03
Normas en el ámbito de la información financiera y la auditoría
12 02 04
Autoridad Bancaria Europea (ABE)
12 02 05
Tp
(14-20)
3,306
3,700
3,301
3,314
3,316
8,118
8,281
8,446
8,615
8,788
EBA
ag
14,565
14,891
15,123
15,683
15,997
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AUSPJ)
EIOPA
ag
8,122
8,736
9,365
9,734
9,929
12 02 06
Autoridad Europea de Mercados y Valores (AEMV)
ESMA
ag
10,203
10,844
11,876
12,377
12,624
12 02 08
Mejora de la participación de los consumidores y otros usuarios
finales de servicios financieros en la formulación de políticas de la
Unión en el ámbito de los servicios financieros
ICFS
pc
1,500
1,500
1,500
1,500
12 02 77
12 02 77 05
Acción preparatoria — Capacitación de los usuarios finales y otras
partes interesadas ajenas al sector en relación con la elaboración de
políticas de la Unión en el ámbito de los servicios financieros
14
Fiscalidad y unión aduanera
107,582
117,104
115,714
114,456
111,857
14 01
Gastos administrativos de la política de fiscalidad y unión
aduanera
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
14 01 04
Gastos de apoyo de las actividades y programas en el ámbito de la
política de fiscalidad y unión aduanera
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
14 01 04 01
Gastos de apoyo en el ámbito de las aduanas
Customs 2020
co
(14-20)
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
14 01 04 02
Gastos de apoyo al programa Fiscalis
Fiscalis 2020
co
(14-20)
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
14 02
Unión Aduanera
71,733
81,895
80,071
78,286
75,164
14 02 01
Apoyo del funcionamiento y modernización de la unión aduanera
71,733
81,895
80,071
78,286
75,164
14 03
Fiscalidad
32,449
31,809
32,043
32,570
32,993
14 03 01
Mejora del funcionamiento de los sistemas impositivos
31,449
31,809
32,043
32,570
32,993
(17-20)
1,500
1,500
pa
Customs 2020
Fiscalis 2020
co
co
(14-20)
(14-20)
18.7.2016
co
FINSER 2020
Nomenclatura
Tipo
2016
2017
2018
2019
2020
Budget
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
1,000
14 03 77 01
Proyecto piloto — Sistema de educación digital en materia de
fiscalidad y pagos de impuestos
pp
0,500
14 03 77 02
Proyecto piloto — Desarrollo de capacidades, desarrollo programático y comunicación en el marco de la lucha contra la elusión
fiscal, la evasión fiscal y el fraude fiscal
pp
0,500
14 04
Estrategia de actuación y coordinación
14 04 01
Realización y desarrollo del mercado interior
15
Educación y cultura
15 01
3,200
3,400
3,400
3,500
3,200
3,200
3,400
3,400
3,500
2 735,451
3 138,717
3 581,760
3 999,585
4 468,641
Gastos administrativos de la política de educación y cultura
40,404
41,180
43,126
43,698
43,982
15 01 04
«Educación y cultura»
10,444
11,673
11,907
12,145
12,388
15 01 04 01
Gastos de apoyo a Erasmus+
10,444
11,673
11,907
12,145
12,388
15 01 05
Gastos de apoyo de los programas de investigación e innovación de
la política de Educación y Cultura
3,847
3,892
4,033
4,179
4,332
15 01 05 01
ejecutan los programas de investigación e innovación — Horizonte
2020
Horizon 2020
co
(14-20)
2,048
1,818
1,882
1,948
2,016
15 01 05 02
Horizon 2020
co
(14-20)
0,660
0,877
0,895
0,913
0,931
15 01 05 03
Horizon 2020
co
(14-20)
1,139
1,196
1,256
1,319
1,385
15 01 06
Agencias ejecutivas
26,112
25,615
27,187
27,374
27,263
15 01 06 01
Agencia ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural —
Contribución de Erasmus+
26,112
25,615
27,187
27,374
27,263
Tp
Erasmus+
Erasmus+
co
co
(14-20)
(14-20)
161
3,200
ES
14 03 77
18.7.2016
Nomenclatura
Tipo
2017
2018
2019
2020
Budget
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
1 976,869
2 273,488
2 584,401
2 908,489
15 02 01
Promover la excelencia y la cooperación en el ámbito de la
educación, la formación y la juventud en Europa, su adecuación al
mercado laboral y la participación de los jóvenes en la vida democrática europea
1 630,338
1 903,364
2 188,488
2 484,201
2 796,435
15 02 01 01
Promoción de la excelencia y la cooperación en el espacio europeo de
educación y formación y su pertinencia para el mercado de trabajo
Erasmus+
co
(14-20)
1 457,638
1 701,964
1 957,188
2 221,801
2 501,622
15 02 01 02
Promoción de la excelencia y la cooperación en el ámbito de la
juventud europea y la participación de los jóvenes en la vida democrática europea
Erasmus+
co
(14-20)
172,700
201,400
231,300
262,400
294,813
15 02 02
Estimular la excelencia en las actividades de enseñanza y de
investigación en materia de integración europea a nivel mundial
(acción Jean Monnet)
Erasmus+
co
(14-20)
37,075
37,505
42,000
45,000
47,057
15 02 03
Desarrollar la dimensión europea del deporte
Erasmus+
co
(14-20)
30,000
36,000
43,000
55,200
64,998
15 02 77
15 02 77 10
Proyecto piloto — Promover la actividad física beneficiosa para la
salud en toda Europa
pp
0,600
15 02 77 11
Proyecto piloto — Mejorar los resultados del aprendizaje apoyando a
los profesores principiantes mediante formación, orientación y
tutorías en línea
pp
0,500
15 02 77 12
Proyecto piloto — Marco europeo para la movilidad de los aprendices: Desarrollo de la ciudadanía europea y de competencias
mediante la integración de los jóvenes en el mercado laboral
pp
2,000
15 02 77 13
Proyecto piloto — Movilidad juvenil en la formación profesional:
mejor movilidad juvenil
pp
0,100
15 02 77 14
Acción preparatoria — Programa de intercambio de niños y jóvenes
UE-Rusia
pa
0,300
15 02 77 15
Acción preparatoria — Programa de intercambio de niños y jóvenes
UE-Ucrania
pa
0,300
15 03
Horizonte 2020
993,834
1 120,668
1 265,145
1 371,486
1 516,170
15 03 01
Ciencia excelente
768,895
820,242
868,828
915,171
1 018,717
15 03 01 01
Acciones Marie Skłodowska-Curie — Generar nuevas cualificaciones
e innovación
768,895
820,242
868,828
915,171
1 018,717
3,800
Horizon 2020
co
(14-20)
18.7.2016
1 701,213
Erasmus+
ES
15 02
162
2016
Nomenclatura
15 03 05
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT por sus siglas
en inglés) — Integración del triángulo del conocimiento que
forman la investigación, la innovación y la educación
18
Migración y Asuntos de Interior
18 01
Tipo
2017
2018
2019
2020
Budget
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
224,939
300,427
396,317
456,315
497,453
139,382
153,270
174,496
197,350
216,107
Gastos administrativos de la política de «migración y asuntos de
interior»
3,290
3,346
3,459
3,577
3,700
18 01 05
la política de «Migración y Asuntos de Interior»
3,290
3,346
3,459
3,577
3,700
18 01 05 01
Gastos de funcionarios y agentes temporales que ejecutan programas
de investigación e innovación — Horizonte 2020
Horizon 2020
co
(14-20)
2,230
2,109
2,183
2,259
2,338
18 01 05 02
Personal externo que ejecuta programas de investigación e innovación
— Horizonte 2020
Horizon 2020
co
(14-20)
0,576
0,728
0,743
0,757
0,773
18 01 05 03
Horizon 2020
co
(14-20)
0,484
0,509
0,534
0,561
0,589
18 05
Horizonte 2020 — Investigación relacionada con la seguridad
136,092
149,924
171,037
193,772
212,407
18 05 03
Retos sociales
136,092
149,924
171,037
193,772
212,407
18 05 03 01
Fomentar sociedades europeas seguras
136,092
149,924
171,037
193,772
212,407
24
Lucha contra el fraude
21,171
22,101
23,012
23,086
23,897
24 02
Promover actividades en el ámbito de la protección de los
intereses financieros de la Unión Europea (Hércules III)
14,542
14,950
15,348
15,891
16,443
24 02 01
Prevenir y combatir el fraude, la corrupción y cualesquiera otras
actividades ilegales contra los intereses financieros de la Unión
14,542
14,950
15,348
15,891
16,443
24 04
Sistema de información contra el fraude (AFIS)
6,629
7,151
7,664
7,195
7,454
24 04 01
Apoyo a la asistencia mutua en materia aduanera y facilitar
herramientas de comunicación electrónicas seguras para que los
Estados miembros puedan comunicar irregularidades
6,629
7,151
7,664
7,195
7,454
26
Administración
34,448
34,715
38,325
39,355
40,408
26 01
Gastos administrativos de la política de administración de la
Comisión
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
Horizon 2020
co
2016
Período
(14-20)
18.7.2016
ES
Hercule III
AFIS
co
co
dc
(14-20)
(14-20)
(14-20)
Horizon 2020
163
Nomenclatura
26 01 04 01
Gastos de apoyo para soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (ISA2)
26 02
Producción multimedios
26 02 01
Procedimientos de adjudicación y publicación de contratos públicos
de suministro, obras y servicios
26 03
Servicios prestados al sector público, las empresas y los
ciudadanos
26 03 01
Soluciones de interoperabilidad y marcos comunes para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (ISA2)
29
Estadísticas
29 01
2018
2019
2020
Budget
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
9,600
9,200
12,142
12,503
12,878
9,600
9,200
12,142
12,503
12,878
24,448
25,115
25,783
26,452
27,130
24,448
25,115
25,783
26,452
27,130
59,393
61,108
62,705
64,308
65,933
Gastos administrativos de la política de estadística
2,950
3,148
3,230
3,313
3,397
29 01 04
Gastos de apoyo a operaciones y programas de la política de
estadística
2,950
3,148
3,230
3,313
3,397
29 01 04 01
Gastos de apoyo al Programa Estadístico Europeo
ESP18_20
pc
(18-20)
3,230
3,313
3,397
29 01 04 01
Gastos de apoyo al Programa Estadístico Europeo
ESP
co
(13-17)
29 02
Programa Estadístico Europeo
59,475
60,995
62,536
29 02 01
Suministrar información estadística de calidad, aplicar nuevos
métodos de elaboración de estadísticas europeas y reforzar la
cooperación con el Sistema Estadístico Europeo
ESP18_20
pc
(18-20)
59,475
60,995
62,536
29 02 01
Suministrar información estadística de calidad, aplicar nuevos
métodos de elaboración de estadísticas europeas y reforzar la
cooperación con el Sistema Estadístico Europeo
ESP
co
(13-17)
32
Energía
32 01
Gastos administrativos de la política de energía
32 01 04
energía
ISA16_20
co
(16-20)
dc
ISA16_20
co
(16-20)
2,950
3,148
56,443
57,960
56,443
57,960
1 464,741
1 608,738
1 673,348
2 143,518
2 387,829
15,406
14,473
16,561
16,192
16,428
1,978
1,978
1,978
1,978
1,978
18.7.2016
0,400
administración de la Comisión
Tipo
ES
26 01 04
2017
164
2016
Nomenclatura
Tipo
32 01 05
la política de energía
32 01 05 01
Gastos de funcionarios y agentes temporales que ejecutan programas
de investigación e innovación — Horizonte 2020
Horizon 2020
co
32 01 05 02
Personal externo que ejecuta programas de investigación e innovación
— Horizonte 2020
Horizon 2020
32 01 05 03
32 01 05 21
CEF
co
2018
2019
2020
Budget
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
(14-20)
1,978
1,978
1,978
1,978
13,428
12,495
14,583
14,214
14,450
(14-20)
1,700
1,983
1,939
1,431
1,373
co
(14-20)
0,712
0,728
0,741
0,605
0,617
Horizon 2020
co
(14-20)
1,108
1,132
1,222
1,283
1,347
ejecutan los programas de investigación e innovación — ITER
ITER
dc
(14-18)
7,182
7,110
7,761
32 01 05 21
ejecutan los programas de investigación e innovación — ITER
ITER19_20
pd
(19-20)
7,994
8,234
32 01 05 22
Personal externo que aplica los programas de investigación e innovación —ITER
ITER
dc
(14-18)
32 01 05 22
Personal externo que aplica los programas de investigación e innovación —ITER
ITER19_20
pd
(19-20)
0,244
0,248
32 01 05 23
Otros gastos de gestión de programas de investigación e innovación—ITER
ITER
dc
(14-18)
32 01 05 23
Otros gastos de gestión de programas de investigación e innovación—ITER
ITER19_20
pd
(19-20)
2,659
2,632
32 02
Energías convencionales y renovables
641,188
755,263
785,586
1 116,247
1 347,173
32 02 01
Mecanismo «Conectar Europa»
620,614
737,439
768,466
1 098,785
1 329,361
32 02 01 01
Una mayor integración del mercado interior de la energía y la interoperabilidad transfronteriza de las redes de electricidad y gas
CEF
co
(14-20)
182,235
217,404
225,540
330,636
398,808
32 02 01 02
Aumentar la seguridad del abastecimiento energético de la Unión
CEF
co
(14-20)
182,235
217,404
225,540
330,636
398,808
32 02 01 03
Contribuir al desarrollo sostenible y a la protección del medio
ambiente
CEF
co
(14-20)
182,236
217,404
225,539
330,634
398,809
32 02 01 04
Crear un entorno más propicio a la inversión privada en proyectos de
energía
CEF
co
(14-20)
73,908
85,227
91,847
106,879
132,936
0,227
2,499
0,233
1,310
0,239
2,682
165
1,978
Gastos de apoyo del mecanismo «Conectar Europa» — Energía
2017
ES
32 01 04 01
2016
Período
18.7.2016
Nomenclatura
Tipo
2017
2018
2019
2020
Budget
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
166
2016
ES
co
5,098
4,998
5,304
5,410
5,518
32 02 03
Seguridad de las instalaciones e infraestructuras energéticas
Tp
0,312
0,306
0,324
0,330
0,337
32 02 10
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)
ag
15,165
12,520
11,492
11,722
11,957
32 03
Energía nuclear
163,258
165,207
170,221
173,788
177,421
32 03 01
Control de seguridad nuclear
Ts
23,749
23,750
25,027
25,668
26,317
32 03 02
Seguridad nuclear y protección contra las radiaciones
Ts
3,865
3,100
4,070
4,173
4,277
32 03 03
Programa de asistencia para la clausura de instalaciones nucleares
en Lituania
63,090
64,352
65,639
66,953
68,290
32 03 04
Programa de asistencia para la clausura de instalaciones nucleares
72,554
74,005
75,485
76,994
78,537
32 03 04 01
Programa Kozloduy
Nuclear decommissioning
dc
(14-20)
41,009
41,829
42,666
43,519
44,388
32 03 04 02
Programa Bohunice
Nuclear decommissioning
dc
(14-20)
31,545
32,176
32,819
33,475
34,149
32 04
Horizonte 2020 — Investigación e innovación en relación con la
energía
324,676
359,734
331,854
421,361
453,445
32 04 03
Retos sociales
324,676
359,734
331,854
421,361
453,445
32 04 03 01
Facilitar la transición hacia un sistema energético fiable, sostenible y
competitivo
324,676
359,734
331,854
421,361
453,445
32 05
ITER
320,212
314,060
369,125
415,929
393,361
32 05 01
Construcción, funcionamiento y explotación de las instalaciones
ITER — Empresa Común Europea para el ITER — Fusión para la
energía (F4E)
320,212
314,060
369,125
415,929
393,361
32 05 01 01
ITER— Empresa Común Europea para el ITER — Fusión para la
energía (F4E) — Gastos de apoyo
44,737
47,547
46,545
ACER
NDL
Horizon 2020
ITER
dc
co
dc
(14-20)
(14-20)
(14-18)
18.7.2016
Actividades de apoyo a la política europea de energía y al mercado
interior de la energía
32 02 02
Nomenclatura
Tipo
2016
2017
2018
2019
2020
Budget
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
32 05 01 01
energía (F4E) — Gastos de apoyo
ITER19_20
pd
(19-20)
32 05 01 02
energía (F4E)
ITER
dc
(14-18)
32 05 01 02
energía (F4E)
ITER19_20
pd
(19-20)
33
Justicia y consumidores
1,400
0,895
33 02
Derechos, Igualdad y Ciudadanía
1,400
33 02 03
Derecho de sociedades y otras actividades
33 02 03 01
Derecho de sociedades
47,600
368,129
345,761
0,895
0,900
0,900
0,895
0,895
0,900
0,900
1,400
0,895
0,895
0,900
0,900
1,400
0,895
0,895
0,900
0,900
ES
47,800
18.7.2016
266,513
322,580
Tp
275,475
167
168
8.4. Subrúbrica 1b — Cohesión económica, social y territorial
2017
Presupuesto
2018
2019
2020
Subrúbrica 1b — Cohesión económica, social y territorial
Programación financiera Programación financiera Programación financiera
53 573,799
55 181,000
56 842,000
58 470,000
— Fondo de Cohesión (FC)
8 738,484
9 055,828
9 393,849
9 753,622
10 064,646
— Contribución del Fondo de Cohesión al Mecanismo Conectar Europa
2 376,534
1 593,295
1 655,141
1 700,429
1 780,568
7 905,138
8 251,458
8 426,792
8 601,775
8 772,896
— Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD)
535,583
546,257
557,225
568,369
579,737
— Regiones ultraperiféricas y escasamente pobladas
217,673
222,029
226,473
231,005
235,627
24 766,664
26 121,899
27 012,258
27 916,719
28 805,677
200,950
215,966
236,389
242,787
248,348
1 048,839
1 939,824
1 934,269
1 972,954
2 012,414
5 028,787
5 627,243
5 738,604
5 854,340
5 970,086
— Convergencia regional (regiones menos desarrolladas)
— Iniciativa de Empleo Juvenil (asignación específica complementaria)
12,500
50 831,150
ES
2016
18.7.2016
Nomenclatura
Instrumento
Programa
Tipo
Período
05
2017 Draft
Budget
2018 Financial
Programming
2019 Financial
Programming
2020 Financial
Programming
62 484,235
58 901,744
60 199,175
60 266,903
60 336,856
60 928,626
57 303,088
58 543,385
58 570,938
58 596,503
ES
Total rúbrica 2 – Crecimiento sostenible: recursos naturales
Budget 2016
European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) (Sub-ceiling
before transfers between EAGF and EAFRD)
co
(14-20)
43 951,000
44 146,000
44 163,000
44 241,000
44 264,000
European Agricultural Fund for Rural Development
(EAFRD) (before transfers between EAGF and EAFRD)
co
(14-20)
18 005,975
13 653,843
13 654,385
13 654,938
13 655,503
0,758
0,318
0,650
0,492
0,818
Additional net transfers between EAGF and EAFRD
(14-20)
43 950,242
44 145,682
44 162,350
44 240,508
44 263,182
EAGF
co
(14-20)
42 220,336
42 937,572
44 162,350
44 240,508
44 263,182
EAFRD
co
(14-20)
18 676,290
14 365,516
14 381,035
14 330,430
14 333,321
(Budget lines
from Policy
areas 05 and
13)
European Agricultural Fund for Rural Development (after
transfers between EAGF and EAFRD)
05 02
mejora de la competitividad del sector agrícola a través de las
intervenciones en los mercados agrícolas
30,000
05 02 12
Leche y productos lácteos
30,000
05 02 12 09
Distribución de productos lácteos como repuesta de emergencia a
las crisis humanitarias
05 08
Estrategia política y coordinación de la política agrícola y de
desarrollo rural
2,000
05 08 77
1,700
05 08 77 12
Proyecto piloto — Ecopueblo social
pp
0,400
05 08 77 13
Proyecto piloto — Mejorar los criterios y las estrategias de
prevención y gestión de crisis en el sector agrícola
pp
0,300
dc
co
European Agricultural Guarantee Fund (net balance
available after transfers between EAGF and EAFRD)
05 01 05 02 05 European Agricultural Guarantee Fund (after transfers
03 05 04 05 07 between EAGF and EAFRD)
05 08
18.7.2016
8.5. Rúbrica 2 — Crecimiento sostenible: recursos naturales
30,000
169
Nomenclatura
Tipo
Período
Budget 2016
pp
0,700
05 08 77 15
Proyecto piloto — Análisis de las mejores maneras de que las
organizaciones de productores se constituyan, lleven a cabo sus
actividades y reciban apoyo
pp
0,300
05 08 80
Participación de la Unión en la exposición mundial de 2015
«Alimentar el planeta — Energía para la vida» en Milán
Tp
0,300
07
Medio ambiente
07 01
2019 Financial
Programming
2020 Financial
Programming
407,558
431,820
456,790
476,434
Gastos administrativos de la política de medio ambiente
6,072
6,886
8,119
9,579
10,328
07 01 04
medio ambiente
1,600
1,600
1,800
1,900
2,000
07 01 04 01
Gastos de apoyo al Programa de Medio Ambiente y Acción por
el Clima (LIFE) — Subprograma de medio ambiente
1,600
1,600
1,800
1,900
2,000
07 01 06
Agencias ejecutivas
4,472
5,286
6,319
7,679
8,328
07 01 06 01
Contribución de LIFE
4,472
5,286
6,319
7,679
8,328
07 02
La política de medio ambiente en la Unión y a nivel internacional
383,017
400,672
423,701
447,211
466,106
07 02 01
Contribuir a una economía más verde y más eficiente en el uso
de los recursos y a la elaboración y la aplicación de la política y
la legislación ambientales de la Unión
LIFE+
co
(14-20)
128,831
139,399
149,608
161,360
172,500
07 02 02
Detener e invertir la pérdida de biodiversidad
LIFE+
co
(14-20)
157,206
165,584
181,902
195,795
199,444
07 02 03
Apoyar una mejor gobernanza e información ambientales a
todos los niveles
LIFE+
co
(14-20)
55,683
59,383
54,240
51,369
54,723
07 02 05
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas —
Actividades normativas en materia de importación y
exportación de productos químicos peligrosos
ECHA
ag
1,040
1,140
1,142
1,142
1,142
07 02 06
Agencia Europea de Medio Ambiente
EEA
ag
35,557
35,166
36,809
37,545
38,296
LIFE+
LIFE+
co
co
(14-20)
(14-20)
18.7.2016
389,089
Proyecto piloto — Restructuración de la cadena de abejas
melíferas y programa de cría y selección de abejas melíferas
resistentes al Varroa
2018 Financial
Programming
ES
05 08 77 14
2017 Draft
Budget
170
Instrumento
Programa
Nomenclatura
Instrumento
Programa
Tipo
Período
Budget 2016
07 02 77 28
Proyecto piloto — Definir el equilibrio entre la facultad de los
Estados de regular objetivos políticos públicos legítimos, los
derechos de los inversores por lo que respecta a la protección de
sus inversiones y los derechos de los ciudadanos con relación al
medio ambiente y la salud pública teniendo en cuenta la
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI).
pp
0,200
07 02 77 30
Proyecto piloto — Promover la economía circular verde en
Europa a través de la capacitación, la creación de redes y el
intercambio de soluciones innovadoras - Colmar las lagunas
existentes en materia de innovación ecológica
pp
1,000
07 02 77 31
Proyecto piloto — Mitigación de las enfermedades infecciosas
para contrarrestar la pérdida de biodiversidad europea, como
exige la Directiva sobre hábitats
pp
0,900
07 02 77 32
Proyecto piloto — Protocolos para el establecimiento de
programas de evaluación de infraestructuras verdes en toda la
Unión
pp
0,600
07 02 77 33
Proyecto piloto — Mitigación del impacto de los molinos eólicos
en las poblaciones de murciélagos y aves y en sus rutas migratorias
pp
1,000
07 02 77 34
Proyecto piloto — Listado de especies y hábitats en las regiones
ultraperiféricas francesas
pp
1,000
08
1,400
08 02
1,400
08 02 77
1,400
08 02 77 07
Proyecto piloto — Optimización de la detección subacuática in
situ de peces óptico-acústica y no invasiva mediante un prototipo
de observatorio subacuático de peces a fin de apoyar las evaluaciones de las poblaciones basadas en la AEMA y una mejor
aplicación de la Directiva marco sobre la estrategia marina
(DMEM)
pp
0,200
08 02 77 08
Proyecto piloto — Desarrollo de un sistema de ensayo de
observación subacuática de peces óptico-acústico, no invasivo y
automatizado para apoyar el seguimiento de la biodiversidad de
los peces y otros indicadores de la Directiva marco sobre la
estrategia marina (DMEM) en zonas marinas clave
pp
1,200
11
Asuntos marítimos y pesca
11 01
Gastos administrativos de la política de asuntos marítimos y
pesca
2018 Financial
Programming
2019 Financial
Programming
2020 Financial
Programming
4,700
ES
07 02 77
2017 Draft
Budget
18.7.2016
1 067,163
1 092,065
1 101,537
1 119,789
6,648
6,648
6,747
6,925
6,999
171
1 046,796
Nomenclatura
Tipo
Gastos de apoyo para asuntos marítimos y pesca — Asistencia
administrativa y técnica no operativa
11 01 06
Agencias ejecutivas
11 01 06 01
Contribución del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP)
11 03
Contribuciones obligatorias a las organizaciones regionales
de ordenación pesquera y otras organizaciones internacionales y acuerdos de pesca sostenible
11 03 01
Establecer un marco de gobernanza para las actividades
pesqueras realizadas por los buques pesqueros de la Unión en
aguas de terceros países
11 03 02
Promover el desarrollo sostenible de la ordenación pesquera y
la gobernanza marítima de acuerdo con los objetivos de la PPC
(contribuciones obligatorias a los organismos internacionales)
11 06
11 06 60
Promover una pesca y una acuicultura sostenibles y
competitivas, un desarrollo territorial equilibrado e integrador
de las zonas pesqueras y la aplicación de la política pesquera
común
EMFF
co
11 06 61
Fomentar el desarrollo y la aplicación de la política marítima
integrada de la Unión
EMFF
co
11 06 62
Medidas complementarias de la política pesquera común y la
política marítima integrada
11 06 62 01
Conocimientos y asesoramiento científicos
EMFF
co
11 06 62 02
Control y observancia
EMFF
11 06 62 03
Contribuciones voluntarias a organizaciones internacionales
EMFF
EMFF
EMFF
2019 Financial
Programming
2020 Financial
Programming
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
2,948
2,948
3,047
3,225
3,299
2,948
2,948
3,047
3,225
3,299
139,500
138,400
141,634
142,635
142,635
dc
134,000
133,200
135,600
135,600
136,600
dc
5,500
5,200
6,034
7,035
6,035
900,648
922,115
943,684
951,977
970,155
(14-20)
805,424
818,478
837,523
843,250
858,468
(14-20)
38,427
38,427
39,630
39,630
41,433
42,148
44,339
45,738
48,451
49,404
(14-20)
8,680
9,070
9,274
9,276
10,847
co
(14-20)
15,511
15,510
15,511
16,065
16,065
co
(14-20)
7,979
7,970
8,592
9,820
9,206
co
co
(14-20)
(14-20)
18.7.2016
11 01 04 01
2018 Financial
Programming
Gastos de apoyo para las actividades y programas de la política
de asuntos marítimos y pesca
Budget 2016
ES
11 01 04
Período
2017 Draft
Budget
172
Instrumento
Programa
Nomenclatura
Instrumento
Programa
Tipo
Período
Budget 2016
2017 Draft
Budget
2018 Financial
Programming
2019 Financial
Programming
2020 Financial
Programming
EMFF
co
(14-20)
5,078
7,419
7,416
8,345
8,342
11 06 62 05
Información de mercados
EMFF
co
(14-20)
4,900
4,370
4,945
4,945
4,945
11 06 63
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) — Asistencia
técnica
4,080
3,850
3,980
3,900
3,950
11 06 63 01
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) — Asistencia
técnica operativa
EMFF
co
4,080
3,850
3,980
3,900
3,950
11 06 64
Agencia Europea de Control de la Pesca
EFCA
ag
9,070
17,021
16,813
16,747
16,900
11 06 77
11 06 77 10
Proyecto piloto — Evaluación de las declaraciones voluntarias
relativas a los productos de la pesca y la acuicultura en Europa
pp
0,250
11 06 77 11
Proyecto piloto — Modernización del control de la pesca y
optimización de la vigilancia de los buques mediante sistemas
europeos innovadores
pp
0,500
11 06 77 12
Proyecto piloto — Creación de la función de guardacostas
europeo
pp
0,750
17
Salud y seguridad alimentaria
3,320
1,450
2,226
17 04
Seguridad de los alimentos y los piensos, salud y bienestar de
los animales y cuestiones fitosanitarias
3,320
1,450
2,226
17 04 07
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos —
Actividades en el ámbito de la legislación sobre biocidas
3,320
1,450
2,226
34
Acción por el clima
115,004
122,485
129,678
137,637
144,130
34 01
Gastos administrativos de la política de acción por el clima
3,282
3,282
3,282
3,282
3,282
34 01 04
acción por el clima
3,282
3,282
3,282
3,282
3,282
(14-20)
Gobernanza y comunicación
1,500
ECHA
ag
ES
11 06 62 04
18.7.2016
173
Nomenclatura
Tipo
Período
LIFE+
co
(14-20)
34 01 04 01
Gastos de apoyo al Programa de Medio Ambiente y Acción por
el Clima (LIFE) — Subprograma de acción por el clima
34 02
La acción por el clima en la Unión y a nivel internacional
34 02 01
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la
Unión
LIFE+
co
34 02 02
Aumento de la resiliencia de la Unión frente al cambio
climático
LIFE+
34 02 03
Mejor gobernanza e información climáticas a todos los niveles
LIFE+
Budget 2016
2017 Draft
Budget
2018 Financial
Programming
2019 Financial
Programming
174
Instrumento
Programa
2020 Financial
Programming
3,282
3,282
3,282
3,282
111,722
119,203
126,396
134,355
140,848
(14-20)
49,435
53,310
56,509
59,379
62,952
co
(14-20)
48,785
51,730
54,709
59,059
61,122
co
(14-20)
13,502
14,163
15,178
15,917
16,774
ES
3,282
18.7.2016
Nomenclatura
Instrumento
Programa
Tipo
2016
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
4 051,967
4 272,381
3 505,599
3 463,718
3 446,977
132,474
129,245
131,740
138,339
139,486
Redes de comunicaciones, contenidos y tecnología
09 01
Gastos administrativos de la política de «Redes de comunicaciones, contenidos y tecnología»
1,415
1,472
1,531
1,607
1,683
09 01 04
«Redes de comunicaciones, contenidos y tecnología»
1,415
1,472
1,531
1,607
1,683
09 01 04 02
Gastos de apoyo para el programa «Europa Creativa» (subprograma MEDIA)
1,415
1,472
1,531
1,607
1,683
09 02
1,911
1,082
1,104
1,126
1,148
09 02 05
Medidas relativas a los contenidos digitales, y a la industria
audiovisual y otras relacionadas con los medios de comunicación
1,061
1,082
1,104
1,126
1,148
09 02 77
09 02 77 04
Acción preparatoria — Centro Europeo para la Libertad de
Prensa y de los Medios de Comunicación
pa
0,500
09 02 77 05
Acción preparatoria — Aplicación del instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación
pa
0,350
09 05
Europa Creativa
129,148
126,691
129,105
135,606
136,655
09 05 01
Subprograma MEDIA — Funcionar transnacional e internacionalmente y promover la circulación y la movilidad transnacionales
100,712
107,118
109,145
115,260
115,923
09 05 05
Acciones multimedios
26,186
19,573
19,960
20,346
20,732
09 05 77
09 05 77 03
Acción preparatoria — Acción de subtitulado, incluida la colaboración masiva (crowdsourcing), para incrementar la circulación
de obras europeas
Creative Europe
co
(14-20)
Tp
0,850
Creative Europe
co
Tp
(14-20)
09
ES
Total rúbrica 3 - Seguridad y ciudadanía
18.7.2016
8.6. Rúbrica 3 – Seguridad y ciudadanía
2,250
pa
0,500
175
Nomenclatura
Instrumento
Programa
Tipo
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
176
2016
ES
Proyecto piloto — Alfabetización mediática para todos
pp
0,250
09 05 77 05
Acción preparatoria — Subtitulado de contenidos televisivos
culturales europeos en toda Europa
pa
1,500
15
90,536
98,322
112,310
123,185
127,108
15 01
Gastos administrativos de la política de educación y cultura
13,030
13,040
13,176
13,282
13,621
15 01 04
«Educación y cultura»
0,831
0,864
0,899
0,944
0,988
15 01 04 02
Gastos de apoyo al Programa Europa creativa — Subprograma
Cultura
0,831
0,864
0,899
0,944
0,988
15 01 06
Agencias ejecutivas
12,199
12,176
12,277
12,338
12,633
15 01 06 02
Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y
Cultural — Contribución de Europa Creativa
12,199
12,176
12,277
12,338
12,633
15 04
Europa Creativa
77,506
85,282
99,134
109,903
113,487
15 04 01
Reforzar la capacidad financiera de las pymes, las pequeñas
organizaciones y las microorganizaciones en los sectores
cultural y creativo europeos y promover el desarrollo de
políticas y nuevos modelos empresariales
Creative Europe
co
(14-20)
23,829
30,932
34,528
38,627
38,241
15 04 02
Subprograma Cultura — Apoyar acciones transfronterizas y
promover la circulación y la movilidad transnacionales
Creative Europe
co
(14-20)
52,827
54,350
64,606
71,276
75,246
15 04 77
15 04 77 11
Proyecto piloto — Nueva narrativa sobre Europa
pa
0,500
15 04 77 12
Acción preparatoria — Europa con los Festivales, Festivales para
Europa (EFFE)
pa
0,350
16
Comunicación
71,572
76,253
76,394
79,618
83,103
16 01
Gastos administrativos de la política de comunicación
1,034
1,090
1,146
1,203
1,260
Creative Europe
Creative Europe
co
co
(14-20)
(14-20)
09 05 77 04
0,850
18.7.2016
Nomenclatura
empresa
16 01 04 02
Gastos de apoyo a acciones de comunicación
16 03
Tipo
2016
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
1,034
1,090
1,146
1,203
1,260
1,034
1,090
1,146
1,203
1,260
Acciones de comunicación
70,538
75,163
75,248
78,415
81,843
16 03 01
Suministro de información a los ciudadanos de la Unión
35,348
37,913
40,048
42,615
45,343
16 03 01 02
Información para los medios y producciones audiovisuales
Tp
6,004
6,177
6,190
6,304
6,418
16 03 01 03
Difusión de información
Tp
14,600
14,700
15,500
15,800
16,100
16 03 01 04
Comunicación de las Representaciones de la Comisión, Diálogos
con los ciudadanos y Acciones de asociación
Tp
14,745
17,036
18,357
20,511
22,825
16 03 02
Suministro de comunicación institucional y análisis de la
información
33,890
34,250
32,200
32,800
33,500
16 03 02 01
Visitas a la Comisión
Tp
3,800
3,900
4,000
4,100
4,200
16 03 02 03
Información en línea y escrita e instrumentos de comunicación
Tp
23,450
23,710
21,300
21,700
22,100
16 03 02 05
Análisis de la opinión pública
Tp
6,640
6,640
6,900
7,000
7,200
16 03 04
Casa de la Historia Europea
Tp
0,800
3,000
3,000
3,000
3,000
16 03 77
16 03 77 05
Acción preparatoria — Compartir Europa en línea
17
473,358
473,514
517,357
527,758
537,320
17 01
Gastos administrativos de la política de salud y seguridad
alimentaria
8,379
8,379
7,981
8,107
8,107
17 01 04
salud y seguridad alimentaria
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
17 01 04 02
Gastos de apoyo al tercer programa de acción de la Unión en el
ámbito de la salud (2014-2020)
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
ES
16 01 04
Instrumento
Programa
18.7.2016
Tp
0,500
pa
co
(14-20)
177
Health
0,500
Nomenclatura
Tipo
Food and Feed
co
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
Gastos de apoyo en el ámbito de la seguridad de los alimentos y
los piensos, la salud animal, el bienestar animal y las cuestiones
fitosanitarias
17 01 06
Agencias ejecutivas
17 01 06 02
Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y
Alimentación, Contribución del tercer programa de acción de la
Unión en el ámbito de la salud (2014-2020)
Health
co
17 01 06 03
Alimentación — Contribución en el ámbito de seguridad de los
alimentos y los piensos, la salud y el bienestar de los animales y
las cuestiones fitosanitarias
Food and Feed
co
17 03
Salud pública
17 03 01
Tercer programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud
(2014-2020)
Health
co
17 03 10
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades
ECDC
17 03 11
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
EFSA
17 03 12
Agencia Europea de Medicamentos
17 03 12 01
Contribución de la Unión a la Agencia Europea de Medicamentos
EMA
17 03 12 02
Contribución especial para los medicamentos huérfanos
EMA
17 03 77
17 03 77 20
Proyecto piloto — Establecimiento de un Registro de Malformaciones Congénitas Raras (como parte del Registro de Enfermedades Raras) sirviéndose de la estructura, la organización y la
experiencia del Registro Polaco de Malformaciones Congénitas
(RPMC).
pp
0,100
17 03 77 21
Proyecto piloto — Acompañamiento de las mujeres con
problemas de abuso de alcohol para una reducción de riesgos,
especialmente durante el embarazo
pp
0,350
17 03 77 22
Proyecto piloto — MentALLY
pp
0,400
(14-20)
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
5,379
5,379
4,981
5,107
5,107
(14-20)
4,209
4,209
4,087
4,213
4,213
(14-20)
1,170
1,170
0,894
0,894
0,894
214,653
211,577
235,080
239,354
245,275
56,451
58,820
60,807
62,595
63,961
ag
53,683
51,687
56,766
57,901
59,059
ag
76,244
76,595
77,333
77,880
80,457
24,475
24,475
40,174
40,978
41,798
ag
14,503
10,788
34,174
34,978
35,798
ag
9,972
13,687
6,000
6,000
6,000
(14-20)
17 01 04 03
ES
Instrumento
Programa
2017
178
2016
3,800
18.7.2016
Nomenclatura
Instrumento
Programa
Tipo
2016
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
Proyecto piloto — Trastornos mentales graves y riesgo de violencia: vías a través de estrategias de asistencia y tratamiento
eficaz
pp
1,200
17 03 77 24
Proyecto piloto — Hacia una medición más justa y eficaz del
acceso a asistencia médica en toda la UE para mejorar la
cooperación y la transferencia de conocimientos tecnológicos
pp
0,250
17 03 77 25
Proyecto piloto — INTEGRATE: Desarrollo de estrategias integradas para la supervisión y el tratamiento de enfermedades
crónicas y reumáticas – importancia de unos indicadores de
calidad y de los resultados comunicados por los pacientes en la
evaluación médica del desarrollo de la enfermedad y su impacto
pp
0,500
17 03 77 26
Proyecto piloto — Cursos de prevención primaria para las
jóvenes que residen en zonas con un alto riesgo de cáncer de
mama
pp
0,500
17 03 77 27
Proyecto piloto — Redistribución de alimentos
pp
0,500
17 04
17 04 01
Garantizar un mejor estado de la salud de los animales y un
alto nivel de protección de los animales en la Unión
Food and Feed
co
17 04 02
Garantizar la oportuna detección de organismos nocivos para
los vegetales y su erradicación
Food and Feed
17 04 03
Garantizar la eficacia, la eficiencia y la fiabilidad de los
controles
17 04 04
Fondo para medidas de emergencia relacionadas con la
sanidad animal y las cuestiones fitosanitarias
18
18 01
ES
17 03 77 23
18.7.2016
274,296
280,297
283,938
(14-20)
171,925
165,000
171,776
171,776
171,276
co
(14-20)
12,000
15,000
25,000
28,500
30,500
Food and Feed
co
(14-20)
47,401
53,558
57,520
60,021
62,162
Food and Feed
co
(14-20)
19,000
20,000
20,000
20,000
20,000
3 043,265
3 245,857
2 425,019
2 342,917
2 299,203
Gastos administrativos de la política de «migración y asuntos
de interior»
8,113
9,470
9,489
7,508
7,568
18 01 04
migración y asuntos de interior
5,910
7,267
7,274
5,281
5,288
18 01 04 01
Gastos de apoyo al Fondo de Seguridad Interior
18 01 04 02
Gastos de apoyo al Fondo de Asilo, Migración e Integración
ISF
co
(14-20)
2,325
2,500
2,500
2,500
2,500
AMF
co
(14-20)
2,325
2,500
2,500
2,500
2,500
179
253,558
250,326
Nomenclatura
Instrumento
Programa
Tipo
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
dc
(14-20)
0,160
0,167
0,174
0,181
0,188
18 01 04 04
Gastos de apoyo para el programa Justicia — Antidroga
Justice
co
(14-20)
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
18 01 04 05
Gastos de apoyo para la prestación de asistencia urgente en la
Unión
Emergency
support EU
dc
(16-18)
1,000
2,000
2,000
18 01 06
Agencias ejecutivas
2,203
2,203
2,215
2,227
2,280
18 01 06 01
Cultural — Contribución con cargo al programa «Europa con los
ciudadanos»
2,203
2,203
2,215
2,227
2,280
18 02
Seguridad Interior
1 089,209
1 310,697
1 170,435
1 250,874
1 177,712
18 02 01
643,209
736,055
573,576
557,994
593,298
18 02 01 01
Apoyo a la gestión de las fronteras y política común de visados
para facilitar los viajes legítimos
ISF
co
(14-20)
487,654
403,680
404,896
374,314
447,868
18 02 01 02
Prevención y represión de la delincuencia organizada transfronteriza y mejora de la gestión de los riesgos y las crisis
relacionados con la seguridad
ISF
co
(14-20)
155,555
292,375
128,680
143,680
145,430
18 02 01 03
Creación de un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para
registrar los datos de entrada y salida y de la denegación de
entrada de los nacionales de terceros países que cruzan las
fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea
ISF
co
(14-20)
40,000
40,000
40,000
18 02 03
Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa
en las Fronteras Exteriores (Frontex)
FRONTEX
ag
238,686
281,267
298,286
310,289
322,227
18 02 04
Oficina Europea de Policía (Europol)
EUROPOL
ag
99,660
111,712
111,236
113,258
115,287
18 02 05
Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial
(CEPOL)
CEPOL
ag
8,411
8,721
9,126
9,308
9,495
18 02 07
Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas
Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia (eu-LISA)
EU_LISA
ag
80,022
153,334
158,210
239,619
115,993
18 02 08
Sistema de Información de Schengen (SIS II)
SIS
co
(14-20)
9,610
9,804
10,000
10,203
10,706
18 02 09
Sistema de Información de Visados (VIS)
VIS
co
(14-20)
9,610
9,804
10,000
10,203
10,706
Citizens
dc
(14-20)
18.7.2016
Citizens
Gastos de apoyo para el programa «Europa con los ciudadanos»
ES
18 01 04 03
180
2016
Nomenclatura
Instrumento
Programa
Tipo
2016
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
1 806,730
1 685,405
1 004,045
1 040,100
1 067,991
18 03 01
Fondo de Asilo, Migración e Integración
1 787,964
1 619,099
916,974
943,314
953,791
18 03 01 01
Consolidación y desarrollo del Sistema Europeo Común de Asilo
y fomento de la solidaridad y la mancomunidad de responsabilidades entre Estados miembros.
AMF
co
(14-20)
1 473,488
952,888
662,633
657,327
665,337
18 03 01 02
Apoyo a la migración legal en la Unión y fomento de la
integración efectiva de los nacionales de terceros países, propiciando estrategias de retorno equitativas y eficaces
AMF
co
(14-20)
314,477
666,211
254,342
285,986
288,453
18 03 02
Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA)
EASO
ag
18,666
66,206
86,971
96,686
114,100
18 03 03
Base de datos de impresiones dactilares europea (Eurodac)
EURODAC
dc
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
18 04
Fomento de la ciudadanía europea
22,977
24,071
25,166
26,274
27,344
18 04 01
Europa con los ciudadanos — Fortalecer la memoria histórica
y aumentar la capacidad para la participación ciudadana a
nivel de la Unión
22,977
24,071
25,166
26,274
27,344
18 04 01 01
Europa con los ciudadanos — Fortalecer la memoria histórica y
aumentar la capacidad para la participación ciudadana a nivel de
la Unión
Citizens
dc
(14-20)
22,977
23,231
25,166
26,274
27,344
18 04 01 02
Iniciativa Ciudadana Europea
Citizens
dc
(14-20)
18 06
Política en materia de drogas
18 06 01
Respaldo a las iniciativas en materia de drogas
18 06 02
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
(OEDT)
18 07
Instrumento para la prestación de asistencia urgente en la
Unión
18 07 01
Prestación de asistencia urgente en la Unión
23
(14-20)
0,840
18,214
17,885
18,162
18,588
2,512
3,132
2,749
2,875
2,999
14,724
15,082
15,136
15,287
15,589
99,000
198,000
198,000
99,000
198,000
198,000
Ayuda Humanitaria y Protección Civil
30,574
31,025
33,246
34,606
35,970
23 03
Mecanismo de Protección Civil de la Unión
30,574
31,025
33,246
34,606
35,970
23 03 01
Prevención de catástrofes y preparación para casos de
catástrofe
29,366
29,525
29,800
30,506
31,788
Justice
co
EMCDDA
ag
Emergency
support EU
dc
(14-20)
(16-18)
181
17,236
Asilo y migración
ES
18 03
18.7.2016
Nomenclatura
Prevención de catástrofes y preparación para casos de catástrofe
en la Unión
23 03 02
Intervenciones de respuesta de emergencia de forma rápida y
eficaz en caso de catástrofe grave
23 03 02 01
eficaz en caso de catástrofe grave en la Unión
33
33 01
Tipo
CPM
co
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
29,800
30,506
31,788
1,208
1,500
3,446
4,100
4,182
1,208
1,500
3,446
4,100
4,182
210,187
218,165
209,533
217,295
224,787
Gastos administrativos de la política de «Justicia y
consumidores»
4,991
4,991
4,695
4,695
4,765
33 01 04
«Justicia y consumidores»
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
33 01 04 01
Gastos de apoyo al Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía
33 01 04 02
Gastos de apoyo al Programa «Justicia»
33 01 04 03
Gastos de apoyo al Programa de Consumidores
33 01 06
Agencias ejecutivas
33 01 06 01
Alimentación — Contribución del Programa de Consumidores
33 02
Derechos, Igualdad y Ciudadanía
33 02 01
Garantía de la protección de los derechos y capacitación de los Rights and Citiciudadanos
zenship
co
33 02 02
Promoción de la no discriminación y la igualdad
co
33 02 03
Derecho de sociedades y otras actividades
33 02 03 02
Otras actividades en el ámbito de los derechos fundamentales
33 02 06
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(FRA)
33 02 07
Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE)
co
(14-20)
Rights and Citizenship
co
(14-20)
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
Justice
co
(14-20)
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
Consumers
co
(14-20)
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,691
1,691
1,395
1,395
1,465
1,691
1,691
1,395
1,395
1,465
91,082
92,436
94,695
98,116
101,754
(14-20)
25,306
26,451
27,632
28,849
30,155
(14-20)
33,546
35,064
36,628
38,242
39,973
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Tp
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
FRA
ag
21,203
22,463
21,654
22,088
22,530
EIGE
ag
7,527
7,458
7,781
7,937
8,096
Consumers
Rights and Citizenship
co
(14-20)
18.7.2016
29,525
29,366
CPM
(14-20)
ES
23 03 01 01
Instrumento
Programa
2017
182
2016
Nomenclatura
Instrumento
Programa
Tipo
2016
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Período
33 02 77
33 02 77 12
Acción preparatoria — Creación de capacidades para la sociedad
civil romaní y aumento de participación de la población romaní
en la supervisión de las estrategias nacionales de integración de la
población romaní
pa
0,500
33 02 77 13
Proyecto piloto — Europa de las diversidades
pp
1,000
33 02 77 14
Proyecto piloto — Votación electrónica: «utilizar de la mejor
manera posible las tecnologías modernas para unos procesos de
voto más activos y democráticos»
pp
1,000
33 03
Justicia
33 03 01
Apoyar y promover la formación judicial y facilitar el acceso
efectivo a una justicia para todos
Justice
co
33 03 02
Facilitar y apoyar la cooperación judicial en materia civil y
penal
Justice
co
33 03 04
Unidad Europea de Cooperación Judicial (Eurojust)
EUROJUST
ag
33 04
Programa relativo a los consumidores
33 04 01
Proteger los intereses de los consumidores y mejorar su
seguridad e información
33 04 77
33 04 77 05
Proyecto piloto — Capacitación y formación de los consumidores
respecto de la seguridad de los productos y la vigilancia del
mercado en el mercado único digital
18.7.2016
2,500
96,606
84,672
87,724
90,751
(14-20)
33,168
33,710
35,731
37,375
38,993
(14-20)
14,570
15,789
16,491
17,250
17,997
42,949
47,107
32,450
33,099
33,761
23,427
24,132
25,471
26,760
27,517
23,102
24,132
25,471
26,760
27,517
(14-20)
0,325
pp
0,325
co
ES
Consumers
90,687
183
184
8.7. Rúbrica 4 — Una Europa global
Instrumento
Programa
Tipo
2016
2017
2018
2019
2020
Budget
Draft Budget
Financial
Programming
Financial
Programming
Financial
Programming
Período
Total rúbrica 4 – Europa global
9 167,033
9 432,000
9 451,459
9 865,460
10 088,667
336,791
271,368
278,135
313,670
313,125
01 03
Asuntos económicos y financieros internacionales
336,791
271,368
278,135
313,670
313,125
01 03 02
Ayuda macrofinanciera
79,669
30,828
42,086
83,782
83,978
01 03 06
Provisión del Fondo de Garantía para acciones exteriores
257,122
240,540
236,049
229,888
229,147
04
19,956
19,771
20,144
20,546
20,957
04 03
19,956
19,771
20,144
20,546
20,957
04 03 14
Fundación Europea de Formación (FEF)
19,956
19,771
20,144
20,546
20,957
05
119,519
207,746
215,876
235,888
241,899
05 01
Gastos administrativos de la política agrícola y de desarrollo
rural
0,553
0,460
0,590
0,602
0,613
05 01 04
Gastos de apoyo a las operaciones y los programas de la política
agrícola y de desarrollo rural
0,553
0,460
0,590
0,602
0,613
05 01 04 03
Gastos de apoyo para ayuda de preadhesión en los sectores de la
agricultura y el desarrollo rural (IPA)
0,553
0,460
0,590
0,602
0,613
05 05
Instrumento de ayuda Preadhesión — Agricultura y
desarrollo rural
112,000
199,000
207,000
227,000
233,000
05 05 03
Apoyo a Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro,
Serbia y la antigua República Yugoslava de Macedonia
43,000
51,000
59,000
78,000
84,000
05 05 03 02
Apoyo al desarrollo económico, social y territorial y a la
correspondiente armonización progresiva con el acervo de la
Unión
43,000
51,000
59,000
78,000
84,000
05 05 04
Apoyo a Turquía
69,000
148,000
148,000
149,000
149,000
05 05 04 02
Apoyo al desarrollo económico, social y territorial y a la
correspondiente armonización progresiva con el acervo de la
Unión
69,000
148,000
148,000
149,000
149,000
dc
Guarantee Fund
ETF
IPA II
IPA II
IPA II
dc
(14-20)
ag
co
co
co
(14-20)
(14-20)
(14-20)
18.7.2016
01
ES
Nomenclatura
Nomenclatura
Instrumento
Programa
Tipo
05 06
Aspectos internacionales de la política de agricultura y
desarrollo rural
05 06 01
Acuerdos internacionales de agricultura
dc
05 06 02
Organizaciones agrícolas internacionales
Tp
07
Medio ambiente
07 02
La política de medio ambiente en la Unión y a nivel internacional
07 02 04
Contribuir a acuerdos multilaterales e internacionales sobre el
medio ambiente
13
Política regional y urbana
13 01
2016
2017
2018
2019
2020
Budget
Draft Budget
Financial
Programming
Financial
Programming
Financial
Programming
Período
8,286
8,286
8,286
8,286
6,967
8,106
8,106
8,106
8,106
0,180
0,180
0,180
0,180
4,000
3,900
3,789
3,864
3,942
4,000
3,900
3,789
3,864
3,942
4,000
3,900
3,789
3,864
3,942
66,722
102,174
91,726
93,706
95,509
Gastos administrativos de la política regional y urbana
1,873
1,952
1,873
1,873
1,873
13 01 04
Gastos de apoyo a operaciones y programas de la política
regional y urbana
1,873
1,952
1,873
1,873
1,873
13 01 04 02
Gastos de apoyo al Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA) —
Capítulo de desarrollo regional
1,873
1,952
1,873
1,873
1,873
13 03
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y otras operaciones
regionales
6,586
10,856
10,952
11,355
11,570
13 03 64
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) —
Cooperación territorial europea
6,586
10,856
10,952
11,355
11,570
13 03 64 02
Participación de los países candidatos y de los países candidatos
potenciales en la CTE del FEDER — Contribución de la Rúbrica
4 (IPA II)
IPA II
co
(14-20)
5,171
9,396
9,584
9,776
9,971
13 03 64 03
Participación de los países socios del Instrumento Europeo de
Vecindad en la CTE del FEDER - Contribución de la Rúbrica 4
(IEV)
ENI
co
(14-20)
1,414
1,460
1,368
1,579
1,599
13 05
Instrumento de Ayuda Preadhesión — Desarrollo regional y
cooperación territorial y regional
25,051
57,530
46,427
47,355
48,303
13 05 63
Integración regional y cooperación territorial
25,051
57,530
46,427
47,355
48,303
ES
6,967
18.7.2016
IPA II
co
(14-20)
dc
185
Nomenclatura
Cooperación transfronteriza — Contribución de la rúbrica 4
13 07
Reglamento de Ayuda
13 07 01
Ayuda económica para impulsar el desarrollo económico de la
comunidad turcochipriota
14
Tipo
IPA II
co
2018
2019
2020
Budget
Draft Budget
Financial
Programming
Financial
Programming
Financial
Programming
Período
ES
13 05 63 02
Instrumento
Programa
2017
186
2016
46,427
47,355
48,303
33,212
31,836
32,473
33,122
33,762
33,212
31,836
32,473
33,122
33,762
1,115
1,130
1,152
1,175
1,199
14 02
Unión Aduanera
1,115
1,130
1,152
1,175
1,199
14 02 02
Participación en organizaciones internacionales en el ámbito de
las aduanas
1,115
1,130
1,152
1,175
1,199
17
0,490
0,520
0,550
0,570
0,590
17 03
Salud pública
0,200
0,220
0,240
0,250
0,260
17 03 13
Acuerdos internacionales y pertenencia a organizaciones internacionales en el sector de la salud pública y de la lucha contra
el tabaco
0,200
0,220
0,240
0,250
0,260
17 04
0,290
0,300
0,310
0,320
0,330
17 04 10
Contribuciones para acuerdos internacionales y pertenencia a
organizaciones internacionales en los sectores de la seguridad
alimentaria, la salud y el bienestar de los animales y en el sector
fitosanitario
0,290
0,300
0,310
0,320
0,330
19
Instrumentos de política exterior
770,781
731,878
814,560
838,158
860,604
19 01
Gastos administrativos de la política «Instrumentos de
Política Exterior»
12,997
13,415
13,590
14,153
14,662
19 01 04
Gastos de apoyo a las actividades y programas de la política
«Instrumentos de Política Exterior»
12,767
13,221
13,484
14,114
14,662
19 01 04 01
Gastos de sostenimiento para el instrumento en pro de la estabilidad y la paz
IcSP
co
(14-20)
6,544
6,980
7,180
7,380
7,580
19 01 04 02
Gastos de apoyo a la política exterior y de seguridad común
(PESC)
CFSP
dc
(14-20)
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
dc
(14-20)
dc
dc
dc
18.7.2016
57,530
25,051
TCC
(14-20)
Nomenclatura
2016
2017
2018
2019
2020
Budget
Draft Budget
Financial
Programming
Financial
Programming
Financial
Programming
Instrumento
Programa
Tipo
EIDHR
co
(14-20)
0,687
0,721
0,728
0,736
0,743
PI
co
(14-20)
5,036
5,020
5,075
5,498
5,839
0,230
0,194
0,106
3.9E-2
0,230
0,194
0,106
3.9E-2
253,506
199,200
264,630
269,457
275,127
Período
Gastos de apoyo al Instrumento Europeo para la Democracia y
los Derechos Humanos (IEDDH) — Gastos relacionados con las
Misiones de Observación Electoral
19 01 04 04
Gastos de apoyo al Instrumento de Asociación
19 01 06
Agencias ejecutivas
19 01 06 01
Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y
Cultural — Contribución del Instrumento de Asociación
19 02
Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IcSP) —
Respuesta a las crisis, prevención de conflictos, consolidación
de la paz y preparación frente a situaciones de crisis
19 02 01
Respuesta en caso de crisis o de crisis incipiente
IcSP
co
(14-20)
226,506
170,200
233,630
236,457
238,127
19 02 02
Ayuda para la prevención de conflictos, la consolidación de la
paz y la preparación frente a situaciones de crisis
IcSP
co
(14-20)
27,000
29,000
31,000
33,000
37,000
19 03
Política exterior y de seguridad común (PESC)
326,770
333,400
340,030
346,857
353,927
19 03 01
Ayuda para la preservación de la estabilidad mediante las
misiones de la política exterior y de seguridad común (PESC) y
los Representantes Especiales de la Unión Europea
307,770
313,900
320,030
326,357
332,927
19 03 01 01
Misión de observación en Georgia
CFSP
dc
(14-20)
19,000
18,000
23,000
23,000
24,000
19 03 01 02
EULEX Kosovo
CFSP
dc
(14-20)
70,000
70,000
50,000
45,000
45,000
19 03 01 03
EUPOL Afganistán
CFSP
dc
(14-20)
19 03 01 04
Otras medidas y operaciones de gestión de crisis
CFSP
dc
(14-20)
148,770
83,900
172,030
181,857
185,927
19 03 01 05
Medidas de emergencia
CFSP
dc
(14-20)
37,000
69,480
39,000
40,000
41,000
19 03 01 06
Acciones preparatorias y de seguimiento
CFSP
dc
(14-20)
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
19 03 01 07
Representantes especiales de la Unión Europea
CFSP
dc
(14-20)
25,000
24,020
27,000
27,000
27,000
19 03 02
Apoyo a la no proliferación y al desarme
CFSP
dc
(14-20)
19,000
19,500
20,000
20,500
21,000
19 04
Misiones de observación electoral (IEDDH)
44,627
45,363
46,305
47,224
48,442
19 04 01
Mejorar la fiabilidad de los procesos electorales, especialmente
mediante misiones de observación electoral
44,627
45,363
46,305
47,224
48,442
ES
19 01 04 03
18.7.2016
PI
(14-20)
40,000
187
co
(14-20)
EIDHR
co
Nomenclatura
Instrumento
Programa
Tipo
2017
2018
2019
2020
Budget
Draft Budget
Financial
Programming
Financial
Programming
Financial
Programming
Período
188
2016
ES
Cooperación con terceros países en el marco del Instrumento
de Asociación (IA)
19 05 01
Cooperación con terceros países con el fin de potenciar y
promover los intereses de la Unión y mutuos
PI
co
19 05 20
Erasmus+ — Contribución del Instrumento de Colaboración
PI
co
19 06
Divulgación de información sobre las relaciones exteriores de
la Unión
19 06 01
Divulgación de información sobre las relaciones exteriores de
la Unión
20
128,499
138,006
148,467
156,445
(14-20)
105,652
112,899
126,486
135,967
142,745
(14-20)
14,730
15,600
11,520
12,500
13,700
12,500
12,000
12,000
12,000
12,000
12,500
12,000
12,000
12,000
12,000
Comercio
16,800
17,500
16,749
17,084
17,121
20 02
Política comercial
16,800
17,500
16,749
17,084
17,121
20 02 01
Relaciones comerciales exteriores, incluyendo el acceso a los
mercados de terceros países
Tp
12,000
13,000
11,749
11,584
11,621
20 02 03
Ayuda en favor del comercio — Iniciativas multilaterales
Tp
4,500
4,500
5,000
5,500
5,500
20 02 77
20 02 77 01
Proyecto piloto — Reforzar la participación de las partes interesadas y el acceso a información sobre negociaciones comerciales
21
Cooperación internacional y desarrollo
2 983,035
3 054,961
3 287,382
3 485,947
3 584,921
21 01
Gastos administrativos correspondientes a la política de
«Cooperación internacional y desarrollo»
100,000
101,653
102,971
104,334
105,632
21 01 04
Gastos de apoyo a las operaciones y los programas de la política
de «Cooperación internacional y desarrollo»
97,668
99,003
100,449
101,760
103,155
21 01 04 01
Gastos de apoyo a los Instrumentos de Cooperación al Desarrollo
(ICD)
DCI
co
(14-20)
83,881
84,993
86,065
87,147
88,241
21 01 04 03
Gastos de apoyo relacionados con el Instrumento Europeo para la
Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH)
EIDHR
co
(14-20)
9,899
10,109
10,338
10,574
10,854
21 01 04 04
Gastos de apoyo al instrumento en pro de la estabilidad y la paz
(IEP)
IcSP
co
(14-20)
2,207
2,200
2,300
2,300
2,300
Tp
0,300
0,300
pp
18.7.2016
120,382
19 05
Nomenclatura
2016
2017
2018
2019
2020
Budget
Draft Budget
Financial
Programming
Financial
Programming
Financial
Programming
Instrumento
Programa
Tipo
INSC
dc
(14-20)
1,433
1,447
1,461
1,476
1,491
EU/Greenland
Partnership
dc
(14-20)
0,249
0,254
0,285
0,263
0,269
2,332
2,650
2,522
2,574
2,477
2,332
2,650
2,522
2,574
2,477
2 552,086
2 626,715
2 883,382
3 074,261
3 167,746
Período
Gastos de apoyo al Instrumento de Cooperación en materia de
21 01 04 06
Gastos de apoyo para la asociación Unión Europea-Groenlandia
21 01 06
Agencias ejecutivas
21 01 06 01
Cultural — Contribución de los Instrumentos de Cooperación al
Desarrollo (ICD)
21 02
Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD)
21 02 01
Cooperación con América Latina
DCI
co
(14-20)
320,268
333,350
348,496
387,998
408,384
21 02 02
Cooperación con Asia
DCI
co
(14-20)
666,615
671,720
809,848
878,769
946,861
21 02 03
Cooperación con Asia Central
DCI
co
(14-20)
128,698
128,810
151,514
162,106
178,111
21 02 04
Cooperación con Oriente Medio
DCI
co
(14-20)
66,505
66,497
83,197
88,681
93,993
21 02 05
Cooperación con Afganistán
DCI
co
(14-20)
199,417
238,678
199,417
199,417
199,417
21 02 06
Cooperación con Sudáfrica
DCI
co
(14-20)
60,000
59,770
20,000
22,293
21 02 07
Bienes públicos universales y retos correspondientes, reducción
de la pobreza, desarrollo sostenible y democracia
662,535
651,647
754,655
803,517
801,753
21 02 07 01
Medio ambiente y cambio climático
DCI
co
(14-20)
174,565
178,927
202,401
215,593
216,473
21 02 07 02
Energía sostenible
DCI
co
(14-20)
77,584
78,523
89,956
95,819
96,210
21 02 07 03
Desarrollo humano
DCI
co
(14-20)
163,634
153,741
193,374
205,589
200,438
21 02 07 04
Seguridad alimentaria y nutricional y agricultura sostenible
DCI
co
(14-20)
189,495
192,181
217,393
231,563
232,508
21 02 07 05
Migración y asilo
DCI
co
(14-20)
57,257
48,274
51,532
54,952
56,123
21 02 08
Financiar iniciativas en el ámbito del desarrollo por parte de
organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales o para
ellas
241,167
255,244
274,606
292,836
297,990
21 02 08 01
Sociedad civil en desarrollo
180,875
191,933
205,955
219,627
223,492
ES
21 01 04 05
18.7.2016
DCI
(14-20)
189
co
(14-20)
DCI
co
Nomenclatura
Instrumento
Programa
Tipo
2017
2018
2019
2020
Budget
Draft Budget
Financial
Programming
Financial
Programming
Financial
Programming
Período
Autoridades locales en el desarrollo
DCI
co
(14-20)
60,292
63,311
68,652
73,209
74,497
21 02 09
Un programa panafricano para respaldar la Estrategia
Conjunta África-Unión Europea
DCI
co
(14-20)
93,469
109,204
140,821
133,966
135,757
21 02 20
Erasmus+ — Contribución de los instrumentos de cooperación
al desarrollo (ICD)
DCI
co
(14-20)
105,000
108,923
94,901
98,638
99,424
21 02 30
Acuerdo con la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y otros organismos de las Naciones Unidas
dc
0,338
0,372
0,344
0,344
0,350
21 02 40
Acuerdos sobre productos básicos
dc
5,375
2,500
5,583
5,695
5,707
21 02 77
21 02 77 19
Acción preparatoria — Desarrollo de la capacidad de resistencia
para mejorar la salud de las comunidades nómadas en situaciones
de postcrisis en la región del Sahel
pa
0,100
21 02 77 20
Acción preparatoria — Reinserción socioeconómica de menores
y mujeres profesionales del sexo en las explotaciones mineras de
Luhwindja, en la provincia de Kivu Meridional, al este de la
República Democrática del Congo
pa
0,150
21 02 77 24
Proyecto piloto — Cartografiar la amenaza mundial de la
resistencia a los antimicrobianos
pp
0,750
21 02 77 25
Proyecto piloto — Reforzar los derechos del niño, la protección y
el acceso a la educación para los niños y adolescentes
desplazados en Guatemala, Honduras y El Salvador
pp
0,700
21 02 77 26
Proyecto piloto — Servicios educativos para niños asociados
anteriormente a las fuerzas y grupos armados en la Zona Administrativa del Gran Pibor en Sudán del Sur
pp
0,500
21 02 77 27
Proyecto piloto — Ensayar el uso de la gestión participativa de
los pastizales en Kenia y Tanzania
pp
0,500
21 04
Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos
Humanos
130,293
132,804
135,401
138,124
141,214
21 04 01
Incrementar el respeto y la observancia de los derechos
humanos y las libertades fundamentales y apoyar las reformas
democráticas
130,293
132,804
135,401
138,124
141,214
21 05
Instrumento en pro de la estabilidad y la paz (IEP) —
Amenazas mundiales y transregionales y amenazas
incipientes
64,393
64,900
65,900
67,600
68,800
EIDHR
co
(14-20)
2,700
ES
21 02 08 02
190
2016
18.7.2016
Nomenclatura
Instrumento
Programa
Tipo
IcSP
co
21 06
Instrumento de Cooperación en materia de Seguridad
Nuclear
21 06 01
Fomento de un nivel elevado de seguridad nuclear, protección
contra las radiaciones y aplicación de unas salvaguardias
eficientes y efectivas de materiales nucleares en terceros países
INSC
dc
21 06 02
Contribución adicional de la Unión Europea al Banco Europeo
de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) en favor de proyectos
vinculados al accidente de Chernóbil
INSC
dc
21 07
Asociación Unión Europea-Groenlandia
21 07 01
21 08
Desarrollo y cooperación a escala mundial
21 08 01
Evaluación de los resultados de la ayuda de la Unión, acciones
de seguimiento y auditoría
21 08 02
Coordinación y sensibilización en el ámbito del desarrollo
22
Negociaciones en materia de vecindad y ampliación
22 01
2018
2019
2020
Budget
Draft Budget
Financial
Programming
Financial
Programming
Financial
Programming
64,900
65,900
67,600
68,800
70,369
60,884
31,506
32,154
31,394
(14-20)
30,369
30,884
31,506
32,154
31,394
(14-20)
40,000
30,000
31,130
31,630
32,110
32,640
33,220
31,130
31,630
32,110
32,640
33,220
34,762
36,375
36,112
36,833
36,914
Tp
24,620
26,045
25,576
26,087
26,144
Tp
10,142
10,330
10,536
10,746
10,770
3 702,744
4 032,001
3 713,665
3 826,922
3 917,545
Gastos administrativos de la política de negociaciones en
materia de vecindad y ampliación
88,130
93,161
96,016
97,527
99,118
22 01 04
negociaciones en materia de vecindad y ampliación
84,760
89,957
93,000
94,712
96,415
22 01 04 01
Gastos de apoyo al Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA)
IPA II
co
(14-20)
39,401
42,161
45,582
46,688
47,777
22 01 04 02
Gastos de apoyo al Instrumento Europeo de Vecindad (IEV)
ENI
co
(14-20)
45,359
47,796
47,418
48,024
48,637
22 01 06
Agencias ejecutivas
3,370
3,204
3,016
2,815
2,703
22 01 06 01
Cultural — Contribución del Instrumento de Ayuda Preadhesión
0,820
0,789
0,729
0,689
0,635
IPA II
dc
co
(14-20)
(14-20)
191
64,393
EU/Greenland
Partnership
(14-20)
Amenazas mundiales y transregionales y amenazas incipientes
2017
ES
21 05 01
2016
Período
18.7.2016
Nomenclatura
Tipo
ENI
co
Cultural — Contribución del Instrumento Europeo de Vecindad
(IEV)
22 02
Estrategia y proceso de ampliación
22 02 01
Ayuda a Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro,
Serbia y la antigua República de Macedonia
22 02 01 01
Apoyo a las reformas políticas y al ajuste progresivo al acervo de
IPA II
co
22 02 01 02
Apoyo al desarrollo económico, social y territorial y al ajuste
progresivo al acervo de la Unión correspondiente
IPA II
co
22 02 03
Apoyo a Turquía
22 02 03 01
Apoyo a las reformas políticas y al ajuste progresivo al acervo de
IPA II
co
22 02 03 02
Apoyo al desarrollo económico, social y territorial y al ajuste
progresivo al acervo de la Unión correspondiente
IPA II
co
22 02 04
Integración regional y cooperación territorial, apoyo a grupos
de países (programas horizontales)
22 02 04 01
Programas plurinacionales, integración regional y cooperación
territorial
IPA II
co
22 02 04 02
Erasmus+ — Contribución del Instrumento de Ayuda de
Preadhesión (IAP)
IPA II
22 02 04 03
Contribución a la Comunidad de la Energía para Europa Sudoriental
IPA II
22 04
2019
2020
Budget
Draft Budget
Financial
Programming
Financial
Programming
Financial
Programming
(14-20)
2,415
2,287
2,126
2,068
1 477,418
1 803,454
1 439,086
1 436,071
1 437,391
517,960
557,358
496,367
495,706
508,167
(14-20)
190,000
276,700
189,267
189,267
189,267
(14-20)
327,960
280,658
307,100
306,439
318,900
595,784
888,387
491,784
499,387
502,784
(14-20)
255,300
137,200
217,400
217,400
217,400
(14-20)
340,484
751,187
274,384
281,987
285,384
363,674
357,709
450,935
440,978
426,440
(14-20)
326,701
320,292
415,726
403,729
389,137
co
(14-20)
32,035
33,062
30,271
32,311
32,365
co
(14-20)
4,938
4,355
4,938
4,938
4,938
2 137,196
2 135,386
2 178,563
2 293,324
2 381,036
22 04 01
Apoyo a la cooperación con los países mediterráneos
1 206,000
1 176,116
1 175,338
1 238,050
1 285,979
22 04 01 01
Países mediterráneos — Derechos humanos, buena gobernanza y
movilidad
ENI
co
(14-20)
144,000
173,000
119,436
125,838
130,733
22 04 01 02
Países mediterráneos — Reducción de la pobreza y desarrollo
sostenible
ENI
co
(14-20)
640,900
630,535
612,951
645,809
670,927
22 04 01 03
Países mediterráneos — Fomento de la confianza, seguridad y
prevención y solución de conflictos
ENI
co
(14-20)
131,000
90,360
149,573
157,591
163,720
18.7.2016
2,550
22 01 06 02
2018
Período
ES
Instrumento
Programa
2017
192
2016
Nomenclatura
Instrumento
Programa
Tipo
ENI
co
Apoyo al proceso de paz y asistencia financiera a Palestina y al
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas
para los Refugiados de Palestina (OOPS)
22 04 02
Apoyo a la cooperación con los países de la Asociación Oriental
22 04 02 01
Asociación Oriental — Derechos humanos, buena gobernanza y
movilidad
ENI
co
22 04 02 02
Asociación Oriental — Reducción de la pobreza y desarrollo
sostenible
ENI
22 04 02 03
Asociación Oriental — Fomento de la confianza, seguridad,
prevención y solución de conflictos
ENI
22 04 03
Garantizar una cooperación transfronteriza eficiente y un
apoyo a otras cooperaciones plurinacionales
22 04 03 01
Cooperación transfronteriza — Contribución de la rúbrica 4
ENI
co
22 04 03 03
Apoyo a otros tipos de cooperación plurinacional con los países
vecinos Programa general
ENI
22 04 03 04
Otros tipos de cooperación plurinacional con los países vecinos
Medidas de apoyo
22 04 20
Erasmus+ — Contribución del Instrumento Europeo de
Vecindad (IEV)
23
Ayuda Humanitaria y Protección Civil
23 01
2017
2018
2019
2020
Budget
Draft Budget
Financial
Programming
Financial
Programming
Financial
Programming
(14-20)
290,100
282,220
293,379
308,812
320,599
529,100
544,126
600,980
633,480
658,216
(14-20)
194,700
214,000
229,520
241,932
251,379
co
(14-20)
325,100
322,126
359,857
379,317
394,129
co
(14-20)
9,300
8,000
11,604
12,231
12,709
306,686
312,730
322,512
337,250
348,599
(14-20)
83,486
86,120
89,212
93,150
96,299
co
(14-20)
193,500
196,500
204,300
215,100
223,300
ENI
co
(14-20)
29,700
30,110
29,000
29,000
29,000
ENI
co
(14-20)
95,410
102,415
79,733
84,544
88,242
1 144,197
988,151
1 006,810
1 026,993
1 030,299
Gastos administrativos de la política de Ayuda humanitaria y
protección civil
10,039
10,268
10,507
10,850
11,049
23 01 04
ayuda humanitaria y protección civil
9,050
9,229
9,414
9,604
9,793
23 01 04 01
Gastos de apoyo para ayuda humanitaria, ayuda alimentaria y
preparación para casos de catástrofe
9,050
9,229
9,414
9,604
9,793
23 01 06
Agencias ejecutivas
0,989
1,039
1,093
1,246
1,256
23 01 06 01
Cultural — Contribución con cargo a la iniciativa Voluntarios de
Ayuda de la UE (Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria).
0,989
1,039
1,093
1,246
1,256
ES
22 04 01 04
2016
Período
18.7.2016
EUAV
co
co
(14-20)
(14-20)
Humanitarian Aid
193
Nomenclatura
Instrumento
Programa
Tipo
23 02 01
Entrega rápida, eficaz y basada en las necesidades de ayuda
humanitaria y ayuda alimentaria
Humanitarian
Aid
co
23 02 02
Prevención de catástrofes, reducción del riesgo de catástrofes y
preparación para casos de catástrofe
Humanitarian
Aid
co
23 03
Mecanismo de Protección Civil de la Unión
23 03 01
Prevención de catástrofes y preparación para casos de
catástrofe
23 03 01 02
Prevención de catástrofes y preparación para casos de desastre en
terceros países
23 03 02
eficaz en caso de catástrofe grave
23 03 02 02
eficaz en caso de catástrofe grave en terceros países
23 04
Iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE
23 04 01
Iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE — Fortalecimiento de
la capacidad de la Unión para responder a las crisis humanitarias
34
2019
2020
Budget
Draft Budget
Financial
Programming
Financial
Programming
Financial
Programming
1 099,722
936,200
949,940
969,060
971,570
(14-20)
1 061,822
893,100
905,980
924,220
925,830
(14-20)
37,900
43,100
43,960
44,840
45,740
17,551
20,711
21,121
21,546
21,445
5,551
5,621
5,729
5,846
6,029
5,551
5,621
5,729
5,846
6,029
12,000
15,090
15,392
15,700
15,416
12,000
15,090
15,392
15,700
15,416
16,885
20,972
25,242
25,537
26,235
16,885
20,972
25,242
25,537
26,235
0,884
0,900
0,920
0,938
0,957
34 02
La acción por el clima en la Unión y a nivel internacional
0,884
0,900
0,920
0,938
0,957
34 02 04
Contribución a acuerdos multilaterales e internacionales sobre
el clima
0,884
0,900
0,920
0,938
0,957
CPM
CPM
EUAV
co
co
co
dc
(14-20)
(14-20)
(14-20)
Ayuda humanitaria, ayuda alimentaria y preparación para
casos de catástrofe
2018
Período
ES
23 02
2017
194
2016
18.7.2016
Nomenclatura
2016
2017
2018
2019
2020
Budget
Draft Budget
Financial
Programming
Financial
Programming
Financial
Programming
307,209
310,947
314,413
321,727
328,427
134,861
137,878
142,144
144,770
147,459
Coordinación y vigilancia de la Unión Económica y Monetaria, incluido el euro, y comunicación sobre esta
11,952
11,500
13,492
13,664
13,839
02 03 01
Funcionamiento y desarrollo del mercado interior de bienes y servicios
22,693
27,159
23,526
23,553
23,577
02 03 04
Herramientas de gobernanza del mercado interior
3,650
3,650
3,675
3,675
3,675
04 03 01 01
Gastos de reuniones de consulta preliminares con representantes sindicales
0,453
0,450
0,475
0,484
0,494
04 03 01 05
Acciones de formación e información dirigidas a las organizaciones de trabajadores
18,758
19,263
19,767
20,273
20,784
04 03 01 06
Información, consulta y participación de los representantes de las empresas
7,313
7,313
7,706
7,903
8,103
04 03 01 08
Relaciones laborales y diálogo social
15,775
16,206
16,638
17,071
17,510
06 02 05
Actividades de apoyo a la política europea de transportes y de derechos de los pasajeros, incluidas las
actividades de comunicación
12,705
11,821
13,388
13,730
14,076
06 02 06
2,200
1,950
2,795
2,866
2,938
09 02 01
Definición y ejecución de la política de la Unión de los servicios de comunicaciones electrónicas
3,530
3,615
3,665
3,765
3,815
12 02 01
Aplicación y desarrollo del mercado único en el sector de los servicios financieros
3,306
3,700
3,301
3,314
3,316
14 04 01
Realización y desarrollo del mercado interior
3,200
3,200
3,400
3,400
3,500
32 02 03
Seguridad de las instalaciones e infraestructuras energéticas
0,312
0,306
0,324
0,330
0,337
32 03 01
23,749
23,750
25,027
25,668
26,317
32 03 02
Seguridad nuclear y protección contra las radiaciones
3,865
3,100
4,070
4,173
4,277
33 02 03 01
Derecho de sociedades
1,400
0,895
0,895
0,900
0,900
0,300
Participación de la Unión en la exposición mundial de 2015 «Alimentar el planeta — Energía para la vida» en
Milán
0,300
195
05 08 80
01 02 01
ES
TOTAL GENERAL
18.7.2016
8.8. Acciones financiadas en virtud de las prerrogativas y competencias específicas conferidas a la Comisión
Nomenclatura
2017
2018
2019
2020
Budget
Draft Budget
Financial
Programming
Financial
Programming
Financial
Programming
196
2016
ES
99,320
97,908
98,458
102,090
105,983
1,061
1,082
1,104
1,126
1,148
26,186
19,573
19,960
20,346
20,732
Medidas relativas a los contenidos digitales, y a la industria audiovisual y otras relacionadas con los medios
de comunicación
09 05 05
16 01 04 02
Gastos de apoyo a acciones de comunicación
1,034
1,090
1,146
1,203
1,260
16 03 01 02
Información para los medios y producciones audiovisuales
6,004
6,177
6,190
6,304
6,418
16 03 01 03
Difusión de información
14,600
14,700
15,500
15,800
16,100
16 03 01 04
Comunicación de las Representaciones de la Comisión, Diálogos con los ciudadanos y Acciones de
asociación
14,745
17,036
18,357
20,511
22,825
16 03 02 01
Visitas a la Comisión
3,800
3,900
4,000
4,100
4,200
16 03 02 03
Información en línea y escrita e instrumentos de comunicación
23,450
23,710
21,300
21,700
22,100
16 03 02 05
Análisis de la opinión pública
6,640
6,640
6,900
7,000
7,200
16 03 04
0,800
3,000
3,000
3,000
3,000
18 02 02
Dispositivo de Schengen para Croacia
33 02 03 02
Otras actividades en el ámbito de los derechos fundamentales
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
63,762
66,055
65,041
66,097
66,215
0,180
0,180
0,180
0,180
19 06 01
Divulgación de información sobre las relaciones exteriores de la Unión
12,500
12,000
12,000
12,000
12,000
20 02 01
Relaciones comerciales exteriores, incluyendo el acceso a los mercados de terceros países
12,000
13,000
11,749
11,584
11,621
20 02 03
Ayuda en favor del comercio — Iniciativas multilaterales
4,500
4,500
5,000
5,500
5,500
21 08 01
Evaluación de los resultados de la ayuda de la Unión, acciones de seguimiento y auditoría
24,620
26,045
25,576
26,087
26,144
18.7.2016
05 06 02
09 02 05
Nomenclatura
21 08 02
2016
2017
2018
2019
2020
Budget
Draft Budget
Financial
Programming
Financial
Programming
Financial
Programming
Coordinación y sensibilización en el ámbito del desarrollo
10,330
10,536
10,746
10,770
Rúbrica 5: Administración
8,966
9,106
8,770
8,770
8,770
16 03 01 05
Espacios Públicos Europeos
1,246
1,246
1,246
1,246
1,246
16 03 02 02
Funcionamiento de estudios de radio y televisión y equipos audiovisuales
5,560
5,700
5,324
5,324
5,324
16 03 02 04
Informe General y otras publicaciones
2,160
2,160
2,200
2,200
2,200
ES
10,142
18.7.2016
197
198
8.9. Agencias descentralizadas
Acrónimo
2016
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Localización
TOTAL GENERAL
1 081,337
1 285,404
1 312,351
1 461,359
1 382,603
326,145
344,749
320,094
361,049
366,917
Helsinki
(Finland)
72,805
69,490
30,517
67,224
67,682
02 05 11
GSA
Prague (The
Czech
Republic)
27,888
26,523
30,848
30,722
30,964
04 03 11
EUROFOUND
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo Dublin
(Ireland)
20,360
20,364
20,371
20,779
21,195
04 03 12
EUOSHA
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
Bilbao
(Spain)
14,663
14,514
14,973
15,273
15,579
04 03 13
CEDEFOP
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional
Thessaloniki
(Greece)
17,051
17,375
17,434
17,783
18,138
06 02 02
EASA
Agencia Europea de Seguridad Aérea
Köln
(Germany)
34,819
34,184
36,915
36,963
37,674
06 02 03
01 06 02
03 02 06
02 53
EMSA
Lisbon (Portugal)
51,149
71,398
80,070
81,132
82,968
06 02 04
ERA
Agencia Ferroviaria de la Unión Europea
Valencienne Lille (France)
25,213
29,643
26,250
26,500
26,750
09 02 03
ENISA
Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información
Heraklion
(Greece)
10,070
10,242
10,529
10,739
10,954
09 02 04
BEREC
Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas
Riga (Latvia)
4,072
4,026
4,331
4,418
4,506
12 02 04
EBA
Autoridad Bancaria Europea
London (UK)
14,565
14,891
15,123
15,683
15,997
12 02 05
EIOPA
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación
Frankfurt
(Germany)
8,122
8,736
9,365
9,734
9,929
12 02 06
ESMA
Autoridad Europea de Valores y Mercados
Paris
(France)
10,203
10,844
11,876
12,377
12,624
18.7.2016
ECHA
02 03 03
ES
Nomenclatura
Nomenclatura
Acrónimo
2016
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Localización
SRB
Brussels
32 02 10
ACER
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía
Ljubljana
(Slovenia)
15,165
12,520
11,492
11,722
11,957
48,986
54,777
56,990
55,434
56,338
EEA
Agencia Europea de Medio Ambiente
Copenhagen
(Denmark)
35,557
35,166
36,809
37,545
38,296
11 06 64
EFCA
Agencia Europea de Control de la Pesca
Vigo (Spain)
9,070
17,021
16,813
16,747
16,900
Helsinki
(Finland)
4,360
2,590
3,368
1,142
1,142
686,249
866,107
915,123
1 024,330
938,391
07 02 05 17 04 ECHA
07
ECDC
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades
Stockholm
(Sweden)
53,683
51,687
56,766
57,901
59,059
17 03 11
EFSA
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
Parma (Italy)
76,244
76,595
77,333
77,880
80,457
17 03 12
EMA
London (UK)
24,475
24,475
40,174
40,978
41,798
18 02 03
FRONTEX
Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las
Fronteras Exteriores
Warsaw
(Poland)
238,686
281,267
298,286
310,289
322,227
18 02 04
EUROPOL
The Hague
(The Netherlands)
99,660
111,712
111,236
113,258
115,287
18 02 05
CEPOL
Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial
Budapest
8,411
8,721
9,126
9,308
9,495
18 02 07
EU_LISA
Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de
Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia
Strasbourg
(Fr) Tallinn
(EE)
80,022
153,334
158,210
239,619
115,993
18 03 02
EASO
Oficina Europea de Apoyo al Asilo
Valletta
(Malta)
18,666
66,206
86,971
96,686
114,100
18 06 02
EMCDDA
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
Lisbon (Portugal)
14,724
15,082
15,136
15,287
15,589
199
17 03 10
07 02 06
ES
12 02 07
18.7.2016
Nomenclatura
Acrónimo
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Vienna
(Austria)
33 02 07
EIGE
Instituto Europeo de la Igualdad de Género
Vilnius
(Lithuania)
33 03 04
EUROJUST
Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea
The Hague
(The Netherlands)
Fundación Europea de Formación
Torino (Italy)
Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea
Luxembourg
(Luxembourg)
21,203
22,463
21,654
22,088
22,530
7,527
7,458
7,781
7,937
8,096
42,949
47,107
32,450
33,099
33,761
19,956
19,771
20,144
20,546
20,957
19,956
19,771
20,144
20,546
20,957
ES
FRA
ETF
2018
Localización
33 02 06
04 03 14
2017
200
2016
CDT
31 01 10
18.7.2016
Nomenclature
2016
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
39,800
18,925
01 04 77 01
Proyecto piloto — Fortalecimiento de la cooperación y las sinergias entre los bancos nacionales de fomento
para apoyar la financiación a largo plazo de la economía real
01 04 77 02
Proyecto piloto — Gestión de activos estatales
02 02 77 02
Proyecto piloto — Erasmus para Jóvenes Emprendedores
02 02 77 11
Proyecto piloto — Facilitar el acceso de los artesanos y de las pequeñas empresas del sector de la
construcción a los seguros para fomentar la innovación y la promoción de las tecnologías ecológicas en la
Unión
02 02 77 12
Proyecto piloto — Red europea de competencia en el ámbito de las tierras raras
02 02 77 16
Proyecto piloto — Sobre el futuro del sector manufacturero
02 02 77 17
Proyecto piloto — La transmisión de empresas a los trabajadores con arreglo al modelo cooperativo:
garantizar la sostenibilidad de las pymes
02 02 77 18
Proyecto piloto — Inversoras providenciales
02 02 77 19
Proyecto piloto — Turismo mundial
02 02 77 20
Proyecto piloto — Hacia la Convergencia Económica Regional en la UE (TREC)
02 02 77 22
Proyecto piloto — Hacia una economía colaborativa para los fabricantes de Europa: reducción del capital de
explotación y los costes a través de plataformas basadas en la nube que apoyen las sinergias y la integración
0,500
02 02 77 23
Proyecto piloto — Youth on the SPOT: asociación especial sobre turismo
0,500
02 02 77 24
Proyecto piloto — Marca «Destino Europa»: promoción de Europa en el sector del turismo
0,500
02 02 77 25
Proyecto piloto – Refuerzo de la capacidad empresarial de los jóvenes migrantes
2,200
ES
TOTAL GENERAL
18.7.2016
8.10. Proyectos piloto
1,000
1,200
201
Nomenclature
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
2,500
02 02 77 27
Proyecto piloto — Reducción del desempleo juvenil y creación de cooperativas para aumentar las oportunidades de trabajo en la UE
0,500
02 02 77 28
Proyecto piloto — Instrumento para pymes a fin de mejorar la participación de la mujer
0,500
02 03 77 02
Proyecto piloto — Foro del mercado interior
02 03 77 04
Proyecto piloto — Medidas de apoyo al comercio tradicional al por menor
02 04 77 01
Proyecto piloto — Diseño, despliegue y aplicación de una arquitectura técnica a escala de la Unión para
evaluar la preparación de los PSAP para el 112 para transferir los datos de localización del GNSS y otros
datos de las aplicaciones para el número de emergencia 112 a los PSAP europeos de forma segura y fiable
02 04 77 02
Proyecto piloto — Investigación en materia de PCSD
04 03 77 02
Proyecto piloto — Promover la defensa de la vivienda
04 03 77 04
Proyecto piloto — Medidas para la conservación de empleos
04 03 77 05
Proyecto piloto — Aumentar la movilidad y la integración de los trabajadores en la Unión
04 03 77 06
Proyecto piloto — Cooperación total entre administraciones públicas, empresas comerciales y empresas sin
fines lucrativos en favor de la inclusión social y laboral
04 03 77 08
Proyecto piloto — Solidaridad social para la integración social
04 03 77 10
Proyecto piloto — Fomentar la conversión del empleo precario en empleo con derechos
04 03 77 12
Proyecto piloto — Salud y seguridad en el trabajo de los trabajadores de más edad
04 03 77 15
Proyecto piloto — Viabilidad y el valor añadido de un sistema europeo de seguro o prestaciones de desempleo
04 03 77 17
Proyecto piloto — Tarjeta de seguridad social
04 03 77 20
Proyecto piloto — Consecuencias de las reducciones de las prestaciones sociales
04 03 77 24
Proyecto piloto — Empleo de calidad para las personas que inician su carrera profesional a través del
emprendimiento
06 02 77 05
Proyecto piloto — El papel del material rodante en la interoperabilidad europea
06 02 77 07
Proyecto piloto — Acabar con los atascos: soluciones inteligentes de transporte integrado para la infraestructura viaria
0,500
Proyecto piloto — Iniciativa para empresas emergentes del sector de la economía colaborativa: financiar el
futuro del emprendimiento europeo
ES
02 02 77 26
202
2016
0,700
0,700
18.7.2016
Nomenclature
2016
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
06 02 77 09
Proyecto piloto — Conseguir que el sector europeo del transporte resulte atractivo a las futuras generaciones
0,500
06 02 77 11
Proyecto piloto — Estudio de viabilidad para probar el uso de una empresa común público-privada para
apoyar la implantación del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) en todos los
corredores de la red básica
0,400
06 02 77 13
Proyecto piloto — Maneras innovadoras de financiar el transporte público de forma sostenible
0,125
08 02 77 03
Proyecto piloto — Investigación y desarrollo para las enfermedades desatendidas relacionadas con la pobreza
con el fin de alcanzar una cobertura sanitaria universal después de 2015
08 02 77 05
Proyecto piloto — Inmunización materna: colmar las lagunas de conocimiento para promover la inmunización
materna en entornos con un bajo nivel de recursos
09 04 77 01
Proyecto piloto — Tecnologías de conocimiento abierto: calificación y validación de conocimientos
09 04 77 02
Proyectos Piloto — Conectado a la salud: Bienestar y solución sanitaria en un acceso abierto FTTH-Redes
09 04 77 03
Proyecto piloto — REIsearch (Research Excellence Innovation Framework) — Potenciar la competitividad
del Espacio Europeo de Investigación mediante el incremento de la comunicación entre los investigadores, los
ciudadanos, la industria y los responsables políticos
09 04 77 04
Proyecto piloto — Encuentro entre la Agenda Digital europea y Silicon Valley
0,150
09 04 77 06
Proyecto piloto — Cibercompetencias: nuevas profesiones, nuevos métodos educativos, nuevos puestos de
trabajo
0,400
09 04 77 07
Proyecto piloto — Desarrollo del uso de las nuevas tecnologías y las herramientas digitales en la educación
0,400
10 02 77 01
Proyecto piloto — Creación de un laboratorio para la innovación en el sector público de la Comisión Europea
0,500
12 02 77 02
Proyecto piloto — Capacitación de los usuarios finales y otras partes interesadas ajenas al sector para la
elaboración de políticas de la Unión en el ámbito de los servicios financieros
14 03 77 01
Proyecto piloto — Sistema de educación digital en materia de fiscalidad y pagos de impuestos
0,500
14 03 77 02
Proyecto piloto — Desarrollo de capacidades, desarrollo programático y comunicación en el marco de la
lucha contra la elusión fiscal, la evasión fiscal y el fraude fiscal
0,500
0,600
203
0,350
Proyecto piloto — Sistema de control GNSS para vehículos pesados
ES
06 02 77 08
18.7.2016
Nomenclature
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
0,600
15 02 77 11
Proyecto piloto — Mejorar los resultados del aprendizaje apoyando a los profesores principiantes mediante
formación, orientación y tutorías en línea
0,500
15 02 77 12
Proyecto piloto — Marco europeo para la movilidad de los aprendices: Desarrollo de la ciudadanía europea y
de competencias mediante la integración de los jóvenes en el mercado laboral
2,000
15 02 77 13
Proyecto piloto — Movilidad juvenil en la formación profesional: mejor movilidad juvenil
0,100
32 02 77 01
Proyecto piloto — Seguridad de la energía — Gas de esquisto
32 02 77 07
Proyecto piloto — Estudio de viabilidad de la financiación de medidas de eficiencia energética de bajo coste
en los hogares con rentas bajas
32 02 77 08
Proyecto piloto — Pobreza energética — Evaluación del impacto de la crisis y revisión de las medidas
existentes y de posibles nuevas medidas en los Estados miembros
33 02 77 11
Proyecto piloto — Fomento de la responsabilización y participación de los empleados
Proyecto piloto — Promover la actividad física beneficiosa para la salud en toda Europa
Subrúbrica 1b: Cohesión económica, social y territorial
13 03 77 01
Proyecto piloto — Coordinación paneuropea de métodos de integración de la población romaní
13 03 77 08
Proyecto piloto — Hacia una identidad regional común, la reconciliación de las naciones y una cooperación
económica y social, incluida una plataforma paneuropea de conocimientos y excelencia en la macrorregión del
Danubio
13 03 77 13
Proyecto piloto — Política de cohesión y las sinergias con los fondos de investigación y desarrollo: la
«escalera de excelencia»
ES
15 02 77 10
204
2016
9,300
Proyecto piloto — Programa de intercambio para jóvenes agricultores
05 08 77 10
Proyecto piloto — Agropolo: desarrollo de una región agroempresarial modelo transfronteriza europea
05 08 77 11
Proyecto piloto — Agrosilvicultura
05 08 77 12
Proyecto piloto — Ecopueblo social
0,400
05 08 77 13
Proyecto piloto — Mejorar los criterios y las estrategias de prevención y gestión de crisis en el sector agrícola
0,300
05 08 77 14
Proyecto piloto — Restructuración de la cadena de abejas melíferas y programa de cría y selección de abejas
melíferas resistentes al Varroa
0,700
18.7.2016
05 08 77 08
Nomenclature
2016
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
05 08 77 15
Proyecto piloto — Análisis de las mejores maneras de que las organizaciones de productores se constituyan,
lleven a cabo sus actividades y reciban apoyo
07 02 77 09
Proyecto piloto — Certificación de las prácticas agrícolas con bajas emisiones de carbono
07 02 77 16
Proyecto piloto — Precipitaciones atmosféricas — Protección y uso racional del agua dulce
07 02 77 19
Proyecto piloto — Recuperación de la basura marina
07 02 77 21
Proyecto piloto — Nuevos conocimientos para una gestión integrada de la actividad humana en el mar
07 02 77 22
Proyecto piloto — Protección de la biodiversidad mediante una remuneración de los logros ecológicos basada
en los resultados
07 02 77 23
Proyecto piloto — Comunicación transversal sobre las políticas de la Unión en materia de medio ambiente:
respuesta al déficit de sensibilización ambiental de los ciudadanos de la Unión mediante herramientas
audiovisuales (películas)
07 02 77 24
Proyecto piloto — Eficiencia de los recursos en la práctica — Completar los ciclos minerales
07 02 77 26
Proyecto piloto — Creación en la Europa Sudoriental de un centro regional de reciclado avanzado de residuos
eléctricos y electrónicos
07 02 77 27
Proyecto piloto — Uso eficiente de los recursos procedentes de residuos mezclados
07 02 77 28
Proyecto piloto — Definir el equilibrio entre la facultad de los Estados de regular objetivos políticos públicos
legítimos, los derechos de los inversores por lo que respecta a la protección de sus inversiones y los derechos
de los ciudadanos con relación al medio ambiente y la salud pública teniendo en cuenta la Asociación
Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI).
07 02 77 29
Proyecto piloto — Desarrollo de capacidades, desarrollo programático y comunicación en el ámbito de la
fiscalidad medioambiental y las reformas presupuestarias
07 02 77 30
Proyecto piloto — Promover la economía circular verde en Europa a través de la capacitación, la creación de
redes y el intercambio de soluciones innovadoras - Colmar las lagunas existentes en materia de innovación
ecológica
1,000
07 02 77 31
Proyecto piloto — Mitigación de las enfermedades infecciosas para contrarrestar la pérdida de biodiversidad
europea, como exige la Directiva sobre hábitats
0,900
07 02 77 32
Proyecto piloto — Protocolos para el establecimiento de programas de evaluación de infraestructuras verdes
en toda la Unión
0,600
07 02 77 33
Proyecto piloto — Mitigación del impacto de los molinos eólicos en las poblaciones de murciélagos y aves y
en sus rutas migratorias
1,000
07 02 77 34
Proyecto piloto — Listado de especies y hábitats en las regiones ultraperiféricas francesas
1,000
18.7.2016
0,300
ES
0,200
205
Nomenclature
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
206
2016
ES
Proyecto piloto — Coordinación de la investigación sobre el uso de la homeopatía y la fitoterapia en la
ganadería
08 02 77 07
Proyecto piloto — Optimización de la detección subacuática in situ de peces óptico-acústica y no invasiva
mediante un prototipo de observatorio subacuático de peces a fin de apoyar las evaluaciones de las
poblaciones basadas en la AEMA y una mejor aplicación de la Directiva marco sobre la estrategia marina
(DMEM)
0,200
08 02 77 08
Proyecto piloto — Desarrollo de un sistema de ensayo de observación subacuática de peces óptico-acústico,
no invasivo y automatizado para apoyar el seguimiento de la biodiversidad de los peces y otros indicadores de
la Directiva marco sobre la estrategia marina (DMEM) en zonas marinas clave
1,200
11 06 77 02
Proyecto piloto — Herramientas para una gobernanza común y una gestión sostenible de la pesca: fomento de
la investigación colaborativa entre científicos y partes interesadas
11 06 77 05
Proyecto piloto — Creación de un instrumento único relativo a las denominaciones comerciales de los
productos de la pesca y de la acuicultura
11 06 77 07
Proyecto piloto — Poner en funcionamiento una red de zonas marítimas protegidas establecidas o por
establecer de conformidad con la legislación nacional e internacional en materia de medio ambiente o de
pesca, con miras a aumentar los potenciales de producción de las pesquerías mediterráneas de la Unión, en
consonancia con las capturas máximas sostenibles y con un planteamiento ecosistémico de la gestión de los
recursos pesqueros
11 06 77 08
Proyecto piloto — Medidas de apoyo a la pesca a pequeña escala
11 06 77 09
Proyecto piloto — Desarrollo de prácticas de pesca en alta mar innovadoras y de bajo impacto para buques de
pesca artesanal en regiones ultraperiféricas, incluido el intercambio de buenas prácticas y de pruebas de pesca
11 06 77 10
Proyecto piloto — Evaluación de las declaraciones voluntarias relativas a los productos de la pesca y la
acuicultura en Europa
0,250
11 06 77 11
Proyecto piloto — Modernización del control de la pesca y optimización de la vigilancia de los buques
mediante sistemas europeos innovadores
0,500
11 06 77 12
Proyecto piloto — Creación de la función de guardacostas europeo
0,750
17 03 77 03
Proyecto piloto — Consumo de fruta y verdura
17 03 77 04
Proyecto piloto — Alimentación sana: primera infancia y envejecimiento de la población
17 03 77 05
Proyecto piloto — Elaboración y aplicación de estrategias de prevención eficaces de la diabetes de tipo 2
17 03 77 12
Proyecto piloto — Reducción de las desigualdades en materia de salud: adquirir conocimientos y evaluar las
acciones
17 03 77 13
Proyecto piloto — Elaboración de estrategias basadas en pruebas para mejorar la salud de las personas
aisladas y vulnerables
08 02 77 01
18.7.2016
Nomenclature
2016
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Proyecto piloto — Red europea coordinada para el bienestar de los animales
17 04 77 03
Proyecto piloto — Desarrollo de mejores prácticas en el transporte de animales
17 04 77 04
Proyecto piloto — Red Europea de queserías artesanales — Proyecto consistente en la elaboración de
directrices europeas sobre buenas prácticas de higiene
32 02 77 06
Proyecto piloto — Modelos tecnoeconómicos para redes de calefacción urbana de entradas múltiples
33 04 77 03
Proyecto piloto — Aplicación Your Europe Travel para dispositivos móviles
34 02 77 02
Proyecto piloto — Hacer un uso eficiente de la financiación de la Unión para la lucha contra el cambio
climático: utilización de las carreteras como indicador de rendimiento temprano para el proyecto REDD+
Proyecto piloto — Desarrollo de los «distritos creativos» europeos
04 03 77 21
Proyecto piloto — Aplicación y servicio del lenguaje de signos en tiempo real de la Unión Europea
09 02 77 02
Proyecto piloto — Aplicación del instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación
09 02 77 03
Proyecto piloto — Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación
09 05 77 02
Proyecto piloto — Fomento de la integración europea a través de la cultura mediante nuevas versiones
subtituladas de algunos programas de televisión de toda Europa
09 05 77 04
Proyecto piloto — Alfabetización mediática para todos
15 04 77 01
Proyecto piloto — Economía de la diversidad cultural
15 04 77 04
Proyecto piloto — Una plataforma europea para festivales
15 04 77 05
15 04 77 08
Proyecto piloto — Reactivación de la economía cultural
15 04 77 09
Proyecto piloto — Apoyo a las redes de jóvenes emprendedores creativos de la Unión y de terceros países
16 03 77 04
Terminación del proyecto piloto EuroGlobe
16 03 77 06
Proyecto piloto — La promesa de la Unión Europea
17 03 77 08
Proyecto piloto — Protocolo Europeo de Prevalencia para la detección temprana de los trastornos del espectro
autista en Europa
0,250
207
02 02 77 13
6,375
ES
17 04 77 01
18.7.2016
Nomenclature
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
208
2016
ES
17 03 77 10
Proyecto piloto — Mecanismos específicos para cada sexo en relación con la enfermedad de las arterias
coronarias en Europa
17 03 77 16
Proyecto piloto — El efecto de diferir las modalidades de tratamiento de la insuficiencia renal y las prácticas
de donación y trasplante de órganos en el gasto sanitario y resultados para los pacientes
17 03 77 17
Proyecto piloto — Plataforma para la mejora de la donación de órganos en el ámbito de la Unión Europea y
los países vecinos: EUDONORG 2015-2016
17 03 77 18
Proyecto piloto — Reducción de las desigualdades en materia de salud de las personas LGBTI
17 03 77 19
Proyecto piloto — Acceso a la asistencia sanitaria para las personas de zonas rurales
17 03 77 20
Proyecto piloto — Establecimiento de un Registro de Malformaciones Congénitas Raras (como parte del
Registro de Enfermedades Raras) sirviéndose de la estructura, la organización y la experiencia del Registro
Polaco de Malformaciones Congénitas (RPMC).
0,100
17 03 77 21
Proyecto piloto — Acompañamiento de las mujeres con problemas de abuso de alcohol para una reducción de
riesgos, especialmente durante el embarazo
0,350
17 03 77 22
Proyecto piloto — MentALLY
0,400
17 03 77 23
Proyecto piloto — Trastornos mentales graves y riesgo de violencia: vías a través de estrategias de asistencia
y tratamiento eficaz
1,200
17 03 77 24
Proyecto piloto — Hacia una medición más justa y eficaz del acceso a asistencia médica en toda la UE para
mejorar la cooperación y la transferencia de conocimientos tecnológicos
0,250
17 03 77 25
Proyecto piloto — INTEGRATE: Desarrollo de estrategias integradas para la supervisión y el tratamiento de
enfermedades crónicas y reumáticas – importancia de unos indicadores de calidad y de los resultados
comunicados por los pacientes en la evaluación médica del desarrollo de la enfermedad y su impacto
0,500
17 03 77 26
Proyecto piloto — Cursos de prevención primaria para las jóvenes que residen en zonas con un alto riesgo de
cáncer de mama
0,500
17 03 77 27
Proyecto piloto — Redistribución de alimentos
0,500
18 02 77 01
Proyecto piloto — Finalización de la lucha contra el terrorismo
18 02 77 02
Proyecto piloto — Nuevos mecanismos integrados de cooperación entre los agentes públicos y privados para
determinar los riesgos de las apuestas deportivas
18 03 77 04
Proyecto piloto —Red de contacto y diálogo entre los municipios y autoridades locales designados sobre
experiencias y mejores prácticas en materia de reasentamiento e integración de refugiados
18.7.2016
Proyecto piloto — Promoción de los sistemas de autoasistencia sanitaria en la Unión
17 03 77 09
Nomenclature
2016
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Proyecto piloto — Financiación para las víctimas de torturas
18 03 77 07
Proyecto piloto — Análisis de las políticas de recepción, protección e integración de los menores no
acompañados en la Unión
23 03 77 03
Proyecto piloto — Sistema de alerta temprana para catástrofes naturales
33 02 77 04
Proyecto piloto — Metodología de ámbito europeo para desarrollar políticas de derechos del niño basadas en
pruebas
33 02 77 06
Proyecto piloto — Elaboración de indicadores para medir la aplicación de la Carta Europea para la Igualdad
de Mujeres y Hombres en la Vida Local
33 02 77 08
Proyecto piloto — Plataforma del conocimiento para profesionales confrontados a la mutilación genital
femenina
33 02 77 09
Proyecto piloto — Creación de capacidades para la sociedad civil romaní y aumento de su participación en la
supervisión de las estrategias nacionales de integración de la población romaní
33 02 77 10
Proyecto piloto — Examen de los instrumentos y programas de recopilación de datos de la Unión desde la
perspectiva de los derechos fundamentales
33 02 77 13
Proyecto piloto — Europa de las diversidades
1,000
33 02 77 14
Proyecto piloto — Votación electrónica: «utilizar de la mejor manera posible las tecnologías modernas para
unos procesos de voto más activos y democráticos»
1,000
33 03 77 04
Proyecto piloto — Concienciar a los niños sobre sus derechos en los procedimientos judiciales
33 04 77 04
Proyecto piloto — Formación dirigida a las pymes sobre derechos de los consumidores en la era digital
33 04 77 05
Proyecto piloto — Capacitación y formación de los consumidores respecto de la seguridad de los productos y
la vigilancia del mercado en el mercado único digital
Proyecto piloto — Finalización de la financiación para las víctimas de torturas
19 02 77 01
Proyecto piloto — Programa para las actividades desempeñadas por las ONG en favor de la paz
20 02 77 01
Proyecto piloto — Reforzar la participación de las partes interesadas y el acceso a información sobre
negociaciones comerciales
21 02 77 06
Proyecto piloto — Financiación para la producción agrícola
21 02 77 12
Proyecto piloto — Mejora de la asistencia sanitaria de las víctimas de la violencia sexual en la República
Democrática del Congo
21 02 77 15
Proyecto piloto — Inversión estratégica en la paz sostenible y la democratización en el Cuerno de África
0,325
2,750
0,300
209
18 03 77 10
ES
18 03 77 05
18.7.2016
Nomenclature
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
ES
Proyecto piloto — Refuerzo de los servicios veterinarios en los países en desarrollo
21 02 77 17
Proyecto piloto — Responsabilidad social de las empresas y acceso de las trabajadoras a la planificación
familiar voluntaria en los países en desarrollo
21 02 77 18
Proyecto piloto — Inversión en una paz sostenible y en la reconstrucción de las comunidades en la zona del
Cauca — Colombia
21 02 77 22
Proyecto piloto — Estrategia integrada para desarrollar soluciones sanitarias que aborden las enfermedades
tropicales desatendidas en zonas endémicas
21 02 77 23
Proyecto piloto — Acceso a la justicia y a la reparación para las víctimas de los crímenes más graves
perpetrados en la República Democrática del Congo (RDC)
21 02 77 24
Proyecto piloto — Cartografiar la amenaza mundial de la resistencia a los antimicrobianos
0,750
21 02 77 25
Proyecto piloto — Reforzar los derechos del niño, la protección y el acceso a la educación para los niños y
adolescentes desplazados en Guatemala, Honduras y El Salvador
0,700
21 02 77 26
Proyecto piloto — Servicios educativos para niños asociados anteriormente a las fuerzas y grupos armados en
la Zona Administrativa del Gran Pibor en Sudán del Sur
0,500
21 02 77 27
Proyecto piloto — Ensayar el uso de la gestión participativa de los pastizales en Kenia y Tanzania
0,500
21 04 77 02
Proyecto piloto — Foro de la sociedad civil UE-Rusia
21 05 77 01
Proyecto piloto — Apoyo a las medidas de vigilancia y protección de los buques de la Unión que navegan en
zonas en las que la piratería constituye una amenaza
22 02 77 01
Proyecto piloto — Preservación y restauración del patrimonio cultural en zonas de conflicto
22 04 77 04
Proyecto piloto — Financiación de la PEV — Preparación del personal para los empleos relacionados con la
PEV de la UE
21 02 77 16
210
2016
2,450
25 01 77 03
Proyecto piloto — Financiación y apoyo de las campañas de la iniciativa ciudadana europea (ICE)
26 03 77 02
Proyecto piloto — Gobernanza y calidad del código de software — Auditoría del software libre y de fuente
abierta
26 03 77 03
Proyecto piloto — PublicAccess.eu: plataforma en línea para la publicación proactiva de los documentos no
clasificados de las instituciones de la Unión
0,500
26 03 77 04
Proyecto piloto — Comunicaciones electrónicas cifradas de las instituciones de la Unión
1,000
26 03 77 05
Proyecto piloto — Fomento de los datos enlazados abiertos, el software libre y la participación de la sociedad
civil en la elaboración de la legislación en toda la Unión [«Authoring Tool for Amendments» (AT4AM)/
«Legislation Editing Open Sofware» (LEOS) «Linked Open Data» (LOD) y «Free Software» (FS)]
0,250
0,700
18.7.2016
Nomenclature
2016
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
28,100
25,000
10,650
25,000
02 02 77 08
Acción preparatoria — Promoción de productos turísticos europeos y transnacionales con énfasis especial en
los culturales y turísticos
02 02 77 09
Acción preparatoria — Turismo y accesibilidad para todos
02 02 77 10
Acción preparatoria — Euromed — Emprendedores innovadores por el cambio
02 02 77 21
Acción preparatoria — Producto turístico europeo relacionado con la cultura a escala transnacional
02 03 77 03
Acción preparatoria — Foro del mercado único
02 04 77 03
Acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa
04 03 77 07
Acción preparatoria —Tu primer empleo EURES
04 03 77 09
Acción preparatoria — Centros de información para los trabajadores desplazados y los trabajadores migrantes
04 03 77 13
Acción preparatoria — Medidas de activación destinadas a los jóvenes: aplicación de la iniciativa «Juventud
en Movimiento»
04 03 77 14
Acción preparatoria — Innovación Social Impulsada por Empresarios Sociales y Jóvenes
04 03 77 16
Acción preparatoria —Microcrédito destinado específicamente a la lucha contra el desempleo juvenil
04 03 77 18
Acción preparatoria — Solidaridad social para la integración social
04 03 77 19
Acción preparatoria — Apoyo a la inclusión activa de los migrantes desfavorecidos en Europa mediante el
desarrollo y la puesta a prueba de centros locales dedicados a la integración social y económica.
04 03 77 23
Acción preparatoria – Reactivate – Programa de movilidad en el interior de la UE para desempleados mayores
de 35 años
06 02 77 01
Acción preparatoria — Interfaz europea de información y reservas para todas las modalidades de transporte
06 02 77 03
Acción preparatoria — Buques impulsados por gas natural licuado (GNL)
06 02 77 06
Acción preparatoria — Aviación general — Estadísticas y cifras clave
25,000
3,000
211
Acción preparatoria — Erasmus para Jóvenes Emprendedores
02 02 77 03
ES
TOTAL GENERAL
18.7.2016
8.11. Acciones preparatorias
Nomenclature
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
0,700
06 02 77 12
Acción preparatoria — Integración de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) en el espacio aéreo
europeo mediante un servicio de geovallado activo
0,500
06 02 77 14
Acción preparatoria — Hacia un Sistema de Transporte Europeo único e innovador
1,500
08 02 77 06
Acción preparatoria — La codeterminación política y la participación codecisiva activas de la generación más
joven y de la de más edad en Europa
0,600
09 04 77 05
Acción preparatoria — Tecnologías de conocimiento abierto: calificación y validación de conocimientos
1,500
09 04 77 08
Acción preparatoria — REIsearch (Research Excellence Innovation Framework) — Potenciar la competitividad del Espacio Europeo de Investigación mediante el incremento de la comunicación entre los
investigadores, los ciudadanos, la industria y los responsables políticos
0,750
12 02 77 05
Acción preparatoria — Capacitación de los usuarios finales y otras partes interesadas ajenas al sector en
relación con la elaboración de políticas de la Unión en el ámbito de los servicios financieros
1,500
15 02 77 05
Acción preparatoria para cubrir los costes de los estudios para los estudiantes que se especialicen en la política
europea de vecindad (PEV) y actividades académicas afines, incluida la dotación de una cátedra sobre la
política europea de vecindad en el centro de Natolin del Colegio de Europa
15 02 77 06
Acción preparatoria — Amicus — Asociación de Estados miembros que aplican un servicio comunitario
universal
15 02 77 07
Acción preparatoria en el ámbito del deporte
15 02 77 08
Acción preparatoria — Asociaciones europeas en el ámbito del deporte
15 02 77 09
Acción preparatoria — Plataforma electrónica de vecindad
15 02 77 14
Acción preparatoria — Programa de intercambio de niños y jóvenes UE-Rusia
0,300
15 02 77 15
Acción preparatoria — Programa de intercambio de niños y jóvenes UE-Ucrania
0,300
Subrúbrica 1b: Cohesión económica, social y territorial
Acción preparatoria — Ciudades portuarias inteligentes
ES
06 02 77 10
212
2016
12,500
Acción preparatoria — Fomento de la capacidad y desarrollo institucional para apoyar la aplicación de las
reformas económicas
3,000
09 04 77 09
Acción preparatoria — Fábricas inteligentes en Europa Oriental
2,000
13 03 77 03
Acción preparatoria — Fomento de un entorno más favorable al microcrédito en Europa
13 03 77 06
Acción preparatoria — Potenciar la cooperación local y regional mediante el fomento de la política regional
de la Unión a nivel mundial
13 03 77 07
Acción preparatoria — Definición del modelo de gobernanza para la región del Danubio de la Unión Europea
— Una coordinación mejor y más eficaz
18.7.2016
01 02 77 01
Nomenclature
2016
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Acción preparatoria con relación al Foro Atlántico para la Estrategia Atlántica de la Unión Europea
13 03 77 10
Acción preparatoria — Acompañamiento de Mayotte o de cualquier otro territorio potencialmente afectado en
el proceso de transición al estatuto de región ultraperiférica
13 03 77 12
Acción preparatoria — Hacia una identidad regional común, la reconciliación de las naciones y una
cooperación económica y social, incluida una plataforma paneuropea de conocimientos y excelencia en la
macrorregión del Danubio
13 03 77 14
Acción preparatoria — Estrategia regional para la región del mar del Norte
13 03 77 15
Acción preparatoria — Ciudades del mundo: cooperación entre la UE y terceros países en materia de
desarrollo urbano
13 03 77 16
Acción preparatoria — Estado real y deseado del potencial económico de las regiones situadas fuera de la
región de la capital griega, Atenas
13 03 77 17
Acción preparatoria — Cooperación entre la UE y la CELAC en materia de cohesión territorial
2,000
13 03 77 18
Acción preparatoria — Política de cohesión y las sinergias con los fondos de investigación y desarrollo: la
escalera a la excelencia - cómo avanzar
1,000
13 03 77 19
Acción preparatoria — Apoyo al crecimiento y a la gobernanza en regiones menos desarrolladas
1,000
13 03 77 20
Acción preparatoria — Las ventajas competitivas económicas y el potencial de especialización inteligente a
escala regional en Rumanía
2,000
ES
13 03 77 09
18.7.2016
1,500
Acción preparatoria — RECAP: reciclaje local de los desechos plásticos internos producidos por las
principales regiones transformadoras de polímeros de la Unión
05 08 77 06
Acción preparatoria — Observatorio Europeo de los Precios y Márgenes Agrícolas
05 08 77 09
Acción preparatoria — Recursos genéticos animales y vegetales de la Unión
07 02 77 04
Acción preparatoria — Futura base jurídica para una información forestal armonizada en la Unión
07 02 77 13
Acción preparatoria — Plan BEST (Régimen voluntario para la Diversidad Biológica y los Servicios de los
Ecosistemas en los Territorios de las Regiones Ultraperiféricas y los Territorios de Ultramar de la Unión)
213
02 03 77 01
Nomenclature
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
11 06 77 06
Proyecto piloto — Guardianes del Mar
17 03 77 06
Acción preparatoria — Resistencia a los antimicrobianos (RAM): Investigación sobre las causas del uso
frecuente e inadecuado de antibióticos
17 03 77 11
Acción preparatoria — Consumo de fruta y verdura
17 03 77 14
Acción preparatoria — Alimentación sana: primera infancia y envejecimiento de la población
17 04 77 02
Acción preparatoria — Puestos de control (puntos de descanso) en relación con el transporte de animales
23 03 77 02
Acción preparatoria — Capacidad de respuesta rápida de la Unión
32 02 77 02
Acción preparatoria — Mecanismos de cooperación para la aplicación de la Directiva sobre fuentes de energía
renovables (Directiva 2009/28/CE)
34 02 77 01
Acción preparatoria: Integración de la acción por el clima, la adaptación y la innovación
4,700
Acción preparatoria — Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación
0,500
09 02 77 05
Acción preparatoria — Aplicación del instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de
comunicación
0,350
09 05 77 01
Acción preparatoria — Circulación de obras audiovisuales en un entorno digital
09 05 77 03
Acción preparatoria — Acción de subtitulado, incluida la colaboración masiva (crowdsourcing), para
incrementar la circulación de obras europeas
0,500
09 05 77 05
Acción preparatoria — Subtitulado de contenidos televisivos culturales europeos en toda Europa
1,500
15 04 77 03
Acción preparatoria — Cultura en las relaciones exteriores
15 04 77 11
0,500
15 04 77 12
Acción preparatoria — Europa con los Festivales, Festivales para Europa (EFFE)
0,350
16 03 77 05
Acción preparatoria — Compartir Europa en línea
0,500
17 03 77 07
Acción preparatoria — Creación de una red de expertos de la Unión en el ámbito de la asistencia adaptada a
los adolescentes con problemas psicológicos
17 03 77 15
Acción preparatoria — Estudio europeo sobre la carga que representa la epilepsia y la atención a la epilepsia
18 03 77 03
Acción preparatoria — Finalización de la integración de los ciudadanos de terceros países
18.7.2016
09 02 77 04
Acción preparatoria — Desarrollo de actividades de prevención para frenar la desertificación en Europa
ES
07 02 77 15
214
2016
Nomenclature
2016
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Acción preparatoria — Reasentamiento de refugiados en situaciones de urgencia
18 03 77 08
Acción preparatoria — Red de contacto y diálogo entre los municipios y autoridades locales designados sobre
experiencias y mejores prácticas en materia de reasentamiento e integración de refugiados
18 03 77 09
Acción preparatoria — Financiación para rehabilitación de las víctimas de torturas
33 02 77 12
Acción preparatoria — Creación de capacidades para la sociedad civil romaní y aumento de participación de
la población romaní en la supervisión de las estrategias nacionales de integración de la población romaní
ES
18 03 77 06
18.7.2016
0,500
0,250
Acción preparatoria — Seguimiento medioambiental de la cuenca del mar Negro y Programa Marco Europeo
Común para el Desarrollo de la Región del Mar Negro
21 02 77 01
Acción preparatoria — Cooperación con los países de renta media de América Latina
21 02 77 02
Acción preparatoria — Actividades empresariales e intercambios científicos con la India
21 02 77 03
Acción preparatoria — Intercambios empresariales y científicos con China
21 02 77 04
Acción preparatoria — Cooperación con los países de Asia de renta media
21 02 77 05
Acción preparatoria — Unión Europea-Asia — Integración de la política y las prácticas
21 02 77 07
Acción preparatoria — Red regional africana de OSC para el Objetivo de Desarrollo del Milenio 5
21 02 77 08
Acción preparatoria — Gestión de los recursos hidráulicos en los países en desarrollo
21 02 77 10
Acción preparatoria en el ámbito de la transferencia de tecnología farmacéutica en favor de los países en
desarrollo
21 02 77 11
Acción preparatoria en materia de investigación y desarrollo sobre las enfermedades relacionadas con la
pobreza, tropicales y desatendidas
21 02 77 13
Acción preparatoria — Mejora de la asistencia sanitaria de las víctimas de la violencia sexual en la República
Democrática del Congo (RDC)
21 02 77 14
Fondo Global de Energías Renovables y Eficiencia Energética (GEEREF)
21 02 77 19
Acción preparatoria — Desarrollo de la capacidad de resistencia para mejorar la salud de las comunidades
nómadas en situaciones de postcrisis en la región del Sahel
0,100
21 02 77 20
Acción preparatoria — Reinserción socioeconómica de menores y mujeres profesionales del sexo en las
explotaciones mineras de Luhwindja, en la provincia de Kivu Meridional, al este de la República Democrática
del Congo
0,150
21 02 77 21
Acción preparatoria — Creación y fortalecimiento de asociaciones locales de cara al desarrollo de la
economía social y el establecimiento de empresas sociales en África oriental
07 02 77 02
215
Nomenclature
2017
2018
2019
2020
Presupuesto
Proyecto de
presupuesto
Programación
financiera
Programación
financiera
Programación
financiera
Acción preparatoria — Preservación y restauración del patrimonio cultural en zonas de conflicto
22 04 77 03
Acción preparatoria — Nueva estrategia euromediterránea para la promoción del empleo juvenil
22 04 77 05
Acción preparatoria — Recuperación de los activos de los países de la Primavera Árabe
23 04 77 01
Acción preparatoria — Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria
ES
22 02 77 02
216
2016
26 03 77 01
Acción preparatoria — Programa Erasmus para la administración pública
18.7.2016
18.7.2016
ES
DOCUMENT III
CIFRAS POR RÚBRICAS DEL MARCO FINANCIERO, SECCIONES Y LÍNEAS
PRESUPUESTARIAS
217
218
ES
18.7.2016
SUMARIO
1.
Cifras por rúbricas del Marco Financiero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
219
1.1.
Cifras por rúbricas del marco financiero (agregado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
219
1.2.
Cifras por rúbricas del marco financiero (detallado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222
2.
Cifras por secciones y líneas presupuestarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229
2.1.
Sección 3 — Comisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229
2.2.
Otras secciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
347
3.
Cambios en la nomenclatura en el proyecto de presupuesto de 2017 respecto del presupuesto de 2016 . . .
392
4.
Actividades relacionadas con los créditos de operaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
396
18.7.2016
1. CIFRAS POR RÚBRICAS DEL MARCO FINANCIERO
1.1. Cifras por rúbricas del marco financiero (agregado)
Proyecto de Presupuesto (PP)
Porcentaje del PP
Diferencia
Diferencia
2016 ( )
2017
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
1
2
1
()
CC
1.
1b
2.
69 841 150 263
66 246 697 648
CC
74 682 751 585
Parte correspondiente al Margen global para
compromisos
543 000 000
1 265 000 000
Techo
69 304 000 000
73 512 000 000
Margen
5 849 737
94 248 415
Competitividad para el crecimiento y el
empleo
19 010 000 000
Parte correspondiente al Margen global
para compromisos
543 000 000
1 265 000 000
Techo
18 467 000 000
19 925 000 000
Margen
0
81 047 050
50 831 150 263
17 402 423 594
48 844 274 054
21 108 952 950
53 573 798 635
Techo
50 837 000 000
53 587 000 000
Margen
5 849 737
13 201 365
Crecimiento sostenible: recursos
naturales
62 484 234 833
55 120 803 654
58 901 743 884
64 262 000 000
60 191 000 000
Parte a cargo del Margen para imprevistos
0
– 650 000 000
Margen
1 777 765 167
639 256 116
CC
CP
CC
(2 / 1)
CP
CC
CP
56 646 663 545
47,4 %
42,0 %
4 841 601 322
– 9 600 034 103
6,9 %
– 14,5 %
19 297 994 503
13,4 %
14,3 %
2 098 952 950
1 895 570 909
11,0 %
10,9 %
37 348 669 042
34,0 %
27,7 %
2 742 648 372
– 11 495 605 012
5,4 %
– 23,5 %
55 236 239 537
37,4 %
40,9 %
– 3 582 490 949
115 435 883
– 5,7 %
0,2 %
219
Techo
(2 - 1)
CP
1a
()
CP
ES
Presupuesto
Porcentaje del PP
Diferencia
Diferencia
2016 ( )
2017
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
1
2
1
Subtecho del FEAGA (después del ajuste
técnico del marco financiero plurianual
2014-2020)
43 951 000 000
44 146 000 000
Diferencia de redondeo
758 000
318 000
43 950 242 000
44 145 682 000
disponible
para
los
gastos
4 051 966 698
4 272 380 960
1 505 966 698
530 000 000
0
0
Parte correspondiente al Margen para
imprevistos
0
1 164 380 960
Techo
2 546 000 000
2 578 000 000
Margen
0
0
compromisos
5.
3 022 287 739
42 937 572 079
Una Europa Global
9 167 033 302
10 155 590 403
9 432 000 000
Parte correspondiente al Instrumento de Flexibilidad
24 033 302
0
Techo
9 143 000 000
9 432 000 000
Margen
0
0
Administración
8 951 016 040
8 950 916 040
9 321 692 016
9 483 000 000
9 918 000 000
0
– 514 380 960
Margen
531 983 960
81 927 024
De los cuales: Gastos administrativos de las
Instituciones
7 134 869 560
Subtecho
7 679 000 000
8 007 000 000
0
– 514 380 960
Submargen
544 130 440
127 462 180
7 134 769 560
7 365 156 860
CP
CC
CP
CC
CP
42 888 987 974
27,2 %
31,8 %
717 236 255
676 941 677
1,7 %
1,6 %
3 781 908 287
2,7 %
2,8 %
220 414 262
759 620 548
5,4 %
25,1 %
9 289 727 178
6,0 %
6,9 %
264 966 698
– 865 863 225
2,9 %
– 8,5 %
9 324 103 016
5,9 %
6,9 %
370 675 976
373 186 976
4,1 %
4,2 %
7 367 567 860
4,7 %
5,5 %
230 287 300
232 798 300
3,2 %
3,3 %
18.7.2016
Techo
(2 / 1)
CC
42 212 046 297
(2 - 1)
CP
42 220 335 824
4.
CC
Parte correspondiente al: Fondo Europeo
Agrícola de Garantía (FEAGA) – Gastos de
Balance neto
del FEAGA
3.
()
CP
ES
()
CC
220
Presupuesto
Presupuesto
Porcentaje del PP
Diferencia
Diferencia
2016 ( )
2017
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(1)
(2)
(2 - 1)
(2 / 1)
1
CC
CP
CC
CP
CC
154 495 401 136
143 496 295 484
156 610 568 445
134 278 641 563
1 530 000 000
832 817 382
530 000 000
981 093 985
compromisos
543 000 000
Parte correspondiente al Margen para
imprevistos
0
0
1 164 380 960
0
CC
CP
CC
CP
99,3 %
99,5 %
2 115 167 309
– 9 217 653 921
1,4 %
– 6,4 %
1 265 000 000
154 738 000 000
144 685 000 000
155 631 000 000
142 906 000 000
0
0
– 1 164 380 960
0
Margen
2 315 598 864
2 021 521 898
815 431 555
9 608 452 422
Créditos en porcentaje de la RNB (2)
1,05 %
0,98 %
1,04 %
0,89 %
Otros al margen del marco financiero
plurianual (MFP) (3)
524 612 000
389 000 000
1 046 924 000
620 000 000
0,7 %
0,5 %
522 312 000
231 000 000
99,6 %
59,4 %
Total de los créditos
155 020 013 136
143 885 295 484
157 657 492 445
134 898 641 563
100,0 %
100,0 %
2 637 479 309
– 8 986 653 921
1,7 %
– 6,2 %
1,06 %
0,98 %
1,05 %
0,90 %
Créditos en porcentaje de la RNB ( )
(1) El presupuesto de 2015 incluye el presupuesto rectificativo n.o 1 y los proyectos de presupuestos rectificativos n.o 2 y n.o 3.
(3) «Los demás instrumentos especiales» incluye la «Reserva para Ayudas de Emergencia (RAE)» , el «Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)» y el «Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE)». Los
correspondientes créditos se consideran fuera del MFP a efectos del cálculo de los márgenes dentro de los techos de los créditos.
Techo
2
ES
Créditos para las rúbricas 1 a 5
CP
18.7.2016
221
222
1.2. Cifras por rúbricas del marco financiero (detallado)
Presupuesto
Porcentaje del PP
Diferencia
Diferencia
2016 ( )
2017
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(1)
(2)
(2 - 1)
(2 / 1)
CC
1.
CP
69 841 150 263
66 246 697 648
CC
74 682 751 585
Parte correspondiente al Margen global para compromisos
543 000 000
1 265 000 000
Techo
69 304 000 000
73 512 000 000
Margen
5 849 737
94 248 415
1a Competitividad para el crecimiento y el empleo
19 010 000 000
17 402 423 594
21 108 952 950
543 000 000
1 265 000 000
Techo
18 467 000 000
19 925 000 000
Margen
0
81 047 050
— Grandes proyectos de infraestructuras
CC
CP
CC
CP
CC
CP
56 646 663 545
47,4 %
42,0 %
4 841 601 322
– 9 600 034 103
6,9 %
– 14,5 %
19 297 994 503
13,4 %
14,3 %
2 098 952 950
1 895 570 909
11,0 %
10,9 %
1 564 804 920
1 827 610 000
1 810 612 003
1,2 %
1,3 %
59 754 000
245 807 083
3,4 %
15,7 %
— Sistemas europeos de radionavegación por satélite
(EGNOS y Galileo)
851 569 000
523 400 000
897 465 000
687 500 000
0,6 %
0,5 %
45 896 000
164 100 000
5,4 %
31,4 %
— Reactor
(ITER)
Internacional
330 120 000
458 804 920
322 713 000
426 340 003
0,2 %
0,3 %
– 7 407 000
– 32 464 917
– 2,2 %
– 7,1 %
— Programa Europeo de Observación de la Tierra (Copernicus)
586 167 000
582 600 000
607 432 000
696 772 000
0,4 %
0,5 %
21 265 000
114 172 000
3,6 %
19,6 %
135 644 000
150 000 000
138 357 000
150 091 776
0,1 %
0,1 %
2 713 000
91 776
2,0 %
0,1 %
— Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE)
2 055 000 000
525 000 000
2 661 000 000
2 316 800 000
1,7 %
1,7 %
606 000 000
1 791 800 000
29,5 %
341,3 %
— Marco Estratégico Común (MEC) para la Investigación y la
Innovación
9 856 162 332
10 344 859 789
10 637 139 274
10 537 086 934
6,7 %
7,8 %
780 976 942
192 227 145
7,9 %
1,9 %
9 539 427 332
10 069 144 060
10 295 931 274
10 189 409 651
6,5 %
7,6 %
756 503 942
120 265 591
7,9 %
1,2 %
— Programa de Investigación y Formación de Euratom
316 735 000
275 715 729
341 208 000
347 677 283
0,2 %
0,3 %
24 473 000
71 961 554
7,7 %
26,1 %
— Competitividad de las empresas y las pequeñas y medianas
empresas (COSME)
295 256 725
262 254 033
299 313 563
369 163 563
0,2 %
0,3 %
4 056 838
106 909 530
1,4 %
40,8 %
1 733 969 673
1 805 095 178
2 014 157 000
1 886 871 811
1,3 %
1,4 %
280 187 327
81 776 633
16,2 %
4,5 %
— Empleo e Innovación Social (EaSI)
127 094 800
90 278 000
130 043 800
93 500 000
0,1 %
0,1 %
2 949 000
3 222 000
2,3 %
3,6 %
— Aduanas, Fiscalis y Lucha contra el Fraude
125 591 800
124 292 500
137 052 700
117 246 581
0,1 %
0,1 %
11 460 900
– 7 045 919
9,1 %
– 5,7 %
Experimental
Termonuclear
— Seguridad nuclear y desmantelamiento
— Horizonte 2020
— Educación, Formación y Deporte (Erasmus+)
18.7.2016
1 767 856 000
CP
ES
Proyecto presupuesto
1
Presupuesto
Porcentaje del PP
Diferencia
Diferencia
2016 ( )
2017
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(1)
(2)
(2 - 1)
(2 / 1)
1
CC
— Energía
— Transportes
— Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC)
— Proyectos en el ámbito de la energía destinados a contribuir a
la recuperación económica
CC
CP
CC
CP
CC
CP
CC
CP
2 211 563 706
1 673 822 170
2 536 707 450
1 218 774 449
1,6 %
0,9 %
325 143 744
– 455 047 721
14,7 %
– 27,2 %
622 591 818
177 848 614
739 416 910
130 413 919
0,5 %
0,1 %
116 825 092
– 47 434 695
18,8 %
– 26,7 %
1 448 057 227
1 415 931 647
1 672 753 282
969 947 530
1,1 %
0,7 %
224 696 055
– 445 984 117
15,5 %
– 31,5 %
140 914 661
80 041 909
124 537 258
118 413 000
0,1 %
0,1 %
– 16 377 403
38 371 091
– 11,6 %
47,9 %
110 000 000
0,0 %
0,1 %
– 66 000 000
0,0 %
– 37,5 %
176 000 000
p.m.
p.m.
211 280 000
203 430 527
219 944 500
196 307 079
0,1 %
0,1 %
8 664 500
– 7 123 448
4,1 %
– 3,5 %
— Acciones financiadas en virtud de las prerrogativas de la
Comisión y las competencias específicas atribuidas a la
Comisión
134 861 000
123 437 386
137 878 200
125 271 352
0,1 %
0,1 %
3 017 200
1 833 966
2,2 %
1,5 %
29 575 000
32 130 086
25 000 000
30 021 043
0,0 %
0,0 %
– 4 575 000
– 2 109 043
– 15,5 %
– 6,6 %
326 144 964
327 019 005
344 749 463
336 247 912
0,2 %
0,2 %
18 604 499
9 228 907
5,7 %
2,8 %
50 831 150 263
48 844 274 054
53 573 798 635
37 348 669 042
34,0 %
27,7 %
2 742 648 372 – 11 495 605 012
5,4 %
– 23,5 %
1b Cohesión económica, social y territorial
Techo
50 837 000 000
53 587 000 000
Margen
5 849 737
13 201 365
— Inversión en crecimiento y empleo
45 841 643 000
49 278 457 372
34 656 458 143
31,3 %
25,7 %
2 621 711 935 – 11 185 184 857
5,6 %
– 24,4 %
24 766 663 613
27 988 260 000
26 121 899 253
19 314 948 177
16,6 %
14,3 %
1 355 235 640
– 8 673 311 823
5,5 %
– 31,0 %
5 028 786 709
2 788 002 650
5 627 242 959
3 323 970 000
3,6 %
2,5 %
598 456 250
535 967 350
11,9 %
19,2 %
7 905 138 012
8 341 290 914
8 251 457 936
5 896 378 990
5,2 %
4,4 %
346 319 924
– 2 444 911 924
4,4 %
– 29,3 %
217 673 091
108 017 000
222 029 433
139 873 000
0,1 %
0,1 %
4 356 342
31 856 000
2,0 %
29,5 %
8 738 484 012
6 616 072 436
9 055 827 791
5 981 287 976
5,7 %
4,4 %
317 343 779
– 634 784 460
3,6 %
– 9,6 %
— Mecanismo «Conectar Europa» – Contribución del FC
2 376 533 929
382 812 931
1 593 294 593
382 682 095
1,0 %
0,3 %
– 783 239 336
– 130 836
– 33,0 %
0,0 %
1 048 838 716
922 510 182
1 939 823 546
1 069 900 629
1,2 %
0,8 %
890 984 830
147 390 447
84,9 %
16,0 %
0
1 050 000 000
0
600 000 000
0,0 %
0,4 %
– 450 000 000
0,0 %
– 42,9 %
200 949 523
173 770 818
215 966 212
190 091 277
0,1 %
0,1 %
15 016 689
16 320 459
7,5 %
9,4 %
— Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados
535 582 658
461 430 000
546 256 912
441 430 000
0,3 %
0,3 %
10 674 254
– 20 000 000
2,0 %
– 4,3 %
— Convergencia regional (regiones menos desarrolladas)
— Regiones ultraperiféricas y escasamente pobladas
— Fondo de Cohesión
— Iniciativa de Empleo Juvenil (asignación específica complementaria)
223
46 656 745 437
ES
CP
18.7.2016
Porcentaje del PP
Diferencia
Diferencia
2016 ( )
2017
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
1
2
1
2.
()
CP
12 500 000
12 107 123
62 484 234 833
55 120 803 654
p.m.
8 106 898
0,0 %
0,0 %
– 12 500 000
– 4 000 225
– 100,0 %
– 33,0 %
55 236 239 537
37,4 %
40,9 %
– 3 582 490 949
115 435 883
– 5,7 %
0,2 %
42 888 987 974
27,2 %
31,8 %
717 236 255
676 941 677
1,7 %
1,6 %
64 262 000 000
60 191 000 000
0
– 650 000 000
Margen
1 777 765 167
639 256 116
42 220 335 824
42 212 046 297
42 937 572 079
CC
CP
CC
CP
43 951 000 000
44 146 000 000
Diferencia de redondeo
758 000
318 000
Balance neto disponible para los gastos del FEAGA
43 950 242 000
44 145 682 000
— Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) – Gastos de
42 220 335 824
42 212 046 297
42 937 572 079
42 888 987 974
27,2 %
31,8 %
717 236 255
676 941 677
1,7 %
1,6 %
— Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
18 676 290 495
11 746 393 443
14 365 515 785
11 208 460 943
9,1 %
8,3 %
– 4 310 774 710
– 537 932 500
– 23,1 %
– 4,6 %
1 036 226 152
709 647 758
1 050 142 078
710 784 562
0,7 %
0,5 %
13 915 926
1 136 804
1,3 %
0,2 %
— Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
896 726 152
570 647 758
911 742 078
577 384 562
0,6 %
0,4 %
15 015 926
6 736 804
1,7 %
1,2 %
— Acuerdos de Colaboración en el Sector Pesquero
Sostenibles y contribuciones obligatorias a las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera y a otras
139 500 000
139 000 000
138 400 000
133 400 000
0,1 %
0,1 %
– 1 100 000
– 5 600 000
– 0,8 %
– 4,0 %
462 796 000
355 253 642
493 737 000
363 667 822
0,3 %
0,3 %
30 941 000
8 414 180
6,7 %
2,4 %
30 000 000
30 000 000
0,0 %
0,0 %
– 30 000 000
– 30 000 000
– 100,0 %
– 100,0 %
— Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), Acuerdos de
Colaboración en el Sector Pesquero Sostenibles y contribuciones obligatorias a las Organizaciones Regionales de
Ordenación Pesquera y a otras organizaciones internacionales
— Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE+)
— Otras acciones y medidas
p.m.
p.m.
18.7.2016
Subtecho del FEAGA (después del ajuste técnico del marco
financiero plurianual 2014-2020)
CP
58 901 743 884
CP
(2 / 1)
CC
Techo
Parte correspondiente al: Fondo Europeo Agrícola de Garantía
(FEAGA) – Gastos de mercado y pagos directos
(2 - 1)
CC
ES
()
CC
224
Presupuesto
Presupuesto
Porcentaje del PP
Diferencia
Diferencia
2016 ( )
2017
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(1)
(2)
(2 - 1)
(2 / 1)
1
CC
3.
CC
CP
p.m.
CP
CC
CP
CC
CP
0,0 %
0,0 %
– 300 000
– 805 000
– 100,0 %
– 100,0 %
9 561 294
0,0 %
0,0 %
– 9 300 000
– 8 109 858
– 100,0 %
– 45,9 %
54 776 942
54 776 942
0,0 %
0,0 %
5 790 580
5 790 580
11,8 %
11,8 %
4 272 380 960
3 781 908 287
2,7 %
2,8 %
220 414 262
759 620 548
5,4 %
25,1 %
300 000
805 000
p.m.
9 300 000
17 671 152
p.m.
48 986 362
48 986 362
4 051 966 698
3 022 287 739
1 505 966 698
530 000 000
0
0
0
1 164 380 960
Techo
2 546 000 000
2 578 000 000
Margen
0
0
1 790 289 494
1 049 085 000
1 621 599 120
1 183 442 892
1,0 %
0,9 %
– 168 690 374
134 357 892
– 9,4 %
12,8 %
645 533 867
394 984 556
738 555 190
747 655 159
0,5 %
0,6 %
93 021 323
352 670 603
14,4 %
89,3 %
— Sistemas informáticos
19 321 000
29 783 000
19 708 000
16 906 850
0,0 %
0,0 %
387 000
– 12 876 150
2,0 %
– 43,2 %
— Justicia
51 450 000
44 610 433
53 831 000
41 488 720
0,0 %
0,0 %
2 381 000
– 3 121 713
4,6 %
– 7,0 %
— Derechos, Igualdad y Ciudadanía
59 952 000
51 700 000
62 615 000
46 800 000
0,0 %
0,0 %
2 663 000
– 4 900 000
4,4 %
– 9,5 %
— Mecanismo de protección Civil de la Unión
30 574 000
27 750 000
31 025 000
30 925 000
0,0 %
0,0 %
451 000
3 175 000
1,5 %
11,4 %
25 340 000
23 813 000
26 441 000
26 370 000
0,0 %
0,0 %
1 101 000
2 557 000
4,3 %
10,7 %
252 996 000
241 860 000
256 228 000
234 470 000
0,2 %
0,2 %
3 232 000
– 7 390 000
1,3 %
– 3,1 %
— Salud
62 160 000
70 209 000
64 529 000
57 709 000
0,0 %
0,0 %
2 369 000
– 12 500 000
3,8 %
– 17,8 %
— Consumidores
25 893 000
20 991 000
26 923 000
20 731 000
0,0 %
0,0 %
1 030 000
– 260 000
4,0 %
– 1,2 %
— Europa Creativa
191 813 000
195 987 203
206 912 000
176 061 691
0,1 %
0,1 %
15 099 000
– 19 925 512
7,9 %
– 10,2 %
— —
100 000 000
80 200 000
200 000 000
219 000 000
0,1 %
0,2 %
100 000 000
138 800 000
100,0 %
173,1 %
0,0 %
0,0 %
0,1 %
0,1 %
– 1 412 000
10 901 455
– 1,4 %
12,3 %
— Fondo de Seguridad Interior
99 320 000
88 427 000
97 908 000
99 328 455
225
Comisión y de las competencias específicas atribuidas a la
Comisión
— Fondo de Asilo, Migración e Integración
CC
ES
Comisión
CP
18.7.2016
Porcentaje del PP
Diferencia
Diferencia
2016 ( )
2017
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
1
2
1
— Del que «Acciones de Comunicación»
4.
Una Europa Global
()
CP
CC
(2 - 1)
CP
CC
CP
(2 / 1)
CC
CP
CC
ES
()
CC
CP
71 072 500
64 137 000
76 253 000
73 805 000
0,0 %
0,1 %
5 180 500
9 668 000
7,3 %
15,1 %
11 075 000
16 807 210
p.m.
14 212 870
0,0 %
0,0 %
– 11 075 000
– 2 594 340
– 100,0 %
– 15,4 %
686 249 337
686 080 337
866 106 650
866 806 650
0,5 %
0,6 %
179 857 313
180 726 313
26,2 %
26,3 %
9 167 033 302
10 155 590 403
9 432 000 000
9 289 727 178
6,0 %
6,9 %
264 966 698
– 865 863 225
2,9 %
– 8,5 %
24 033 302
0
Techo
9 143 000 000
9 432 000 000
Margen
0
0
1 662 286 986
2 079 167 706
2 114 742 602
1 716 168 576
1,3 %
1,3 %
452 455 616
– 362 999 130
27,2 %
– 17,5 %
— Instrumento Europeo de Vecindad (IEV)
2 186 519 007
2 328 574 743
2 187 056 566
2 294 089 263
1,4 %
1,7 %
537 559
– 34 485 480
0,0 %
– 1,5 %
— Instrumento de Cooperación para el Desarrollo (ICD)
2 629 886 297
2 728 965 194
2 711 485 991
2 657 814 334
1,7 %
2,0 %
81 599 694
– 71 150 860
3,1 %
– 2,6 %
— Instrumento de Colaboración para la cooperación con
terceros países
125 648 000
109 044 493
133 713 000
135 871 214
0,1 %
0,1 %
8 065 000
26 826 721
6,4 %
24,6 %
— Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos
Humanos (IEDDH)
185 505 584
180 507 311
188 997 927
168 352 547
0,1 %
0,1 %
3 492 343
– 12 154 764
1,9 %
– 6,7 %
— Instrumento en pro de la estabilidad y la paz (IcSP)
326 650 177
316 419 452
273 280 000
294 180 000
0,2 %
0,2 %
– 53 370 177
– 22 239 452
– 16,3 %
– 7,0 %
1 108 771 941
1 471 155 205
945 429 000
1 145 809 853
0,6 %
0,8 %
– 163 342 941
– 325 345 352
– 14,7 %
– 22,1 %
327 270 000
298 635 000
333 900 000
297 220 000
0,2 %
0,2 %
6 630 000
– 1 415 000
2,0 %
– 0,5 %
— Instrumento de Cooperación en materia de Seguridad Nuclear
(ICSN)
71 802 000
96 986 572
62 331 000
81 446 869
0,0 %
0,1 %
– 9 471 000
– 15 539 703
– 13,2 %
– 16,0 %
— Ayuda macrofinanciera (AMF)
79 669 000
79 669 000
30 828 000
30 828 000
0,0 %
0,0 %
– 48 841 000
– 48 841 000
– 61,3 %
– 61,3 %
257 121 792
257 121 792
240 540 250
240 540 250
0,2 %
0,2 %
– 16 581 542
– 16 581 542
– 6,4 %
– 6,4 %
— Mecanismo de protección Civil de la Unión
17 551 000
18 861 429
20 711 000
19 577 707
0,0 %
0,0 %
3 160 000
716 278
18,0 %
3,8 %
— Iniciativa «Voluntarios de Ayuda de la UE»
17 874 000
14 189 000
22 011 000
23 717 550
0,0 %
0,0 %
4 137 000
9 528 550
23,1 %
67,2 %
83 759 518
78 209 648
81 147 868
89 770 290
0,1 %
0,1 %
– 2 611 650
11 560 642
– 3,1 %
14,8 %
Comisión
63 762 000
60 755 980
66 054 796
67 310 241
0,0 %
0,0 %
2 292 796
6 554 261
3,6 %
10,8 %
3 000 000
17 371 878
p.m.
7 259 484
0,0 %
0,0 %
– 3 000 000
– 10 112 394
– 100,0 %
– 58,2 %
— Ayuda humanitaria (HUMA)
— Política Exterior y de Seguridad Común (PESC)
— Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores (GF)
18.7.2016
— Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA II)
226
Presupuesto
Presupuesto
Porcentaje del PP
Diferencia
Diferencia
2016 ( )
2017
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
(1)
(2)
(2 - 1)
(2 / 1)
1
CC
5.
Administración
CC
CP
CC
CP
CC
CP
19 956 000
19 771 000
19 771 000
0,0 %
0,0 %
– 185 000
– 185 000
– 0,9 %
– 0,9 %
8 951 016 040
8 950 916 040
9 321 692 016
9 324 103 016
5,9 %
6,9 %
370 675 976
373 186 976
4,1 %
4,2 %
7 367 567 860
4,7 %
230 287 300
232 798 300
3,2 %
3,3 %
9 483 000 000
9 918 000 000
0
– 514 380 960
Margen
531 983 960
81 927 024
7 134 869 560
7 134 769 560
7 365 156 860
7 679 000 000
8 007 000 000
0
– 514 380 960
Submargen
544 130 440
127 462 180
1 816 146 480
1 956 535 156
1 956 535 156
1,2 %
1,5 %
140 388 676
140 388 676
7,7 %
7,7 %
1 640 510 000
1 640 510 000
1 770 780 000
1 770 780 000
1,1 %
1,3 %
130 270 000
130 270 000
7,9 %
7,9 %
175 636 480
175 636 480
185 755 156
185 755 156
0,1 %
0,1 %
10 118 676
10 118 676
5,8 %
5,8 %
7 134 869 560
7 134 769 560
7 365 156 860
7 367 567 860
4,7 %
5,5 %
230 287 300
232 798 300
3,2 %
3,3 %
— Comisión
3 356 929 200
3 356 829 200
3 466 011 200
3 468 422 200
2,2 %
2,6 %
109 082 000
111 593 000
3,2 %
3,3 %
— Otras Instituciones
3 777 940 360
3 777 940 360
3 899 145 660
3 899 145 660
2,5 %
2,9 %
121 205 300
121 205 300
3,2 %
3,2 %
1 838 413 983
1 838 413 983
1 900 578 000
1 900 578 000
1,2 %
1,4 %
62 164 017
62 164 017
3,4 %
3,4 %
545 054 000
545 054 000
559 475 000
559 475 000
0,4 %
0,4 %
14 421 000
14 421 000
2,6 %
2,6 %
379 981 000
379 981 000
396 264 000
396 264 000
0,3 %
0,3 %
16 283 000
16 283 000
4,3 %
4,3 %
137 557 100
137 557 100
140 152 000
140 152 000
0,1 %
0,1 %
2 594 900
2 594 900
1,9 %
1,9 %
130 586 475
130 586 475
131 898 058
131 898 058
0,1 %
0,1 %
1 311 583
1 311 583
1,0 %
1,0 %
90 545 808
90 545 808
91 955 426
91 955 426
0,1 %
0,1 %
1 409 618
1 409 618
1,6 %
1,6 %
10 383 951
10 383 951
10 650 441
10 650 441
0,0 %
0,0 %
266 490
266 490
2,6 %
2,6 %
9 288 043
9 288 043
11 236 735
11 236 735
0,0 %
0,0 %
1 948 692
1 948 692
21,0 %
21,0 %
636 130 000
636 130 000
656 936 000
656 936 000
0,4 %
0,5 %
20 806 000
20 806 000
3,3 %
3,3 %
— Pensiones
227
1 816 146 480
Subtecho
CC
19 956 000
Techo
CP
ES
CP
18.7.2016
Porcentaje del PP
Diferencia
Diferencia
2016 ( )
2017
2017
2017 / 2016
2017 / 2016
1
2
1
Créditos para las rúbricas 1 a 5
()
CP
CC
(2 - 1)
CP
154 495 401 136 143 496 295 484 156 610 568 445 134 278 641 563
1 530 000 000
543 000 000
Parte correspondiente al Margen para imprevistos
0
832 817 382
530 000 000
CC
(2 / 1)
CP
CC
ES
()
CC
CC
CP
CP
99,3 %
99,5 %
2 115 167 309
– 9 217 653 921
1,4 %
– 6,4 %
981 093 985
1 265 000 000
0
1 164 380 960
0
Techo 154 738 000 000 144 685 000 000 155 631 000 000 142 906 000 000
0
0
– 1 164 380 960
0
Margen
2 315 598 864
2 021 521 898
815 431 555
9 608 452 422
Créditos en % de la RNB (2)
1,05 %
0,98 %
1,04 %
0,89 %
Los demás instrumentos especiales al margen del marco
financiero plurianual (MFP)
524 612 000
389 000 000
1 046 924 000
620 000 000
0,7 %
0,5 %
522 312 000
231 000 000
99,6 %
59,4 %
— Reserva para Ayudas de Emergencia (RAE)
309 000 000
309 000 000
315 000 000
315 000 000
0,2 %
0,2 %
6 000 000
6 000 000
1,9 %
1,9 %
— Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)
165 612 000
30 000 000
168 924 000
55 000 000
0,1 %
0,0 %
3 312 000
25 000 000
2,0 %
83,3 %
50 000 000
50 000 000
563 000 000
250 000 000
0,4 %
0,2 %
513 000 000
200 000 000
1 026,0 %
400,0 %
Total de los créditos 155 020 013 136 143 885 295 484 157 657 492 445 134 898 641 563
100,0 %
100,0 %
2 637 479 309
– 8 986 653 921
1,7 %
– 6,2 %
— Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE)
1,06 %
0,98 %
1,05 %
0,90 %
(1) El presupuesto de 2016 incluye el presupuesto rectificativo n.o 1 y los proyectos de presupuestos rectificativos n.o 2 y n.o 3.
18.7.2016
Créditos en % de la RNB (2)
228
Presupuesto
18.7.2016
ES
229
2. CIFRAS POR SECCIONES Y LÍNEAS PRESUPUESTARIAS
Los datos relativos a la ejecución hacen referencia a todos los créditos autorizados, incluidos los créditos presupuestarios para el
ejercicio, los créditos adicionales y los ingresos afectados.
2.1. Sección 3 — Comisión
Clasificación por naturaleza
Título Capítulo
Artículo Partida
MF
Denominación
XX 01
Gastos administrativos asignados a políticas
XX 01 01
Gastos relacionados con los funcionarios y agentes
temporales en ámbitos políticos
XX 01 01 01
temporales que trabajan con la institución
Presupuesto 2017
Créditos 2016
Ejecución 2015
XX 01 01 01 01 Sueldos y asignaciones
5,2
1 989 346 000
1 913 010 000
1 925 385 565,15
XX 01 01 01 02 Gastos e indemnizaciones de selección de personal, de
traslado y de cese de las funciones
5,2
11 975 000
11 828 000
11 669 158,99
XX 01 01 01 03 Adaptaciones del régimen retributivo
5,2
17 970 000
17 279 000
0,—
2 019 291 000
1 942 117 000
1 937 054 724,14
Subtotal
XX 01 01 02
temporales que trabajan en las delegaciones de la Unión
XX 01 01 02 01 Sueldos e indemnizaciones
5,2
110 435 000
104 747 000
102 581 450,13
XX 01 01 02 02 Gastos e indemnizaciones de selección de personal, de
traslado y de cese de las funciones
5,2
7 401 000
7 188 000
6 750 772,95
XX 01 01 02 03 Créditos destinados a cubrir las adaptaciones del
régimen retributivo
5,2
957 000
912 000
0,—
Subtotal
118 793 000
112 847 000
109 332 223,08
Artículo XX 01 01 — Subtotal
2 138 084 000
2 054 964 000
2 046 386 947,22
5,2
66 836 000
65 206 000
70 763 093,62
XX 01 02 01 02 Personal interino y asistencia técnica y administrativa en 5,2
apoyo de distintas actividades
22 382 000
21 900 000
20 543 059,33
XX 01 02 01 03 Funcionarios nacionales adscritos temporalmente a los
servicios de la institución
38 129 000
37 308 000
32 571 030,36
127 347 000
124 414 000
123 877 183,31
XX 01 02
Personal externo y otros gastos de gestión
XX 01 02 01
Personal externo que trabaja con la institución
XX 01 02 01 01 Agentes contractuales
5,2
Subtotal
XX 01 02 02
Personal externo de la Comisión en las delegaciones de
la Unión
XX 01 02 02 01 Sueldos de otros agentes
5,2
9 131 000
8 945 000
9 980 990,00
XX 01 02 02 02 Formación de expertos júnior y expertos nacionales en
comisión de servicios
5,2
1 868 000
1 828 000
1 690 000,00
XX 01 02 02 03 Gastos de otros agentes y otras prestaciones de servicios 5,2
351 000
343 000
398 000,00
11 350 000
11 116 000
12 068 990,00
57 319 000
57 067 000
56 979 191,69
Subtotal
XX 01 02 11
Otros gastos de gestión de la institución
XX 01 02 11 01 Gastos de misiones y de representación
5,2
230
ES
Título Capítulo
Artículo Partida
18.7.2016
MF
Denominación
Presupuesto 2017
Créditos 2016
Ejecución 2015
XX 01 02 11 02 Conferencias, reuniones y grupos de expertos
5,2
25 490 000
25 890 000
21 772 745,41
XX 01 02 11 03 Reuniones de comités
5,2
12 015 000
12 215 000
10 479 467,54
XX 01 02 11 04 Estudios y asesoramiento
5,2
6 090 000
6 090 000
5 219 144,66
XX 01 02 11 05 Sistemas de gestión e información
5,2
28 937 000
28 793 000
33 797 162,76
XX 01 02 11 06 Perfeccionamiento profesional y formación en gestión
5,2
13 100 000
13 101 000
15 194 875,61
142 951 000
143 156 000
143 442 587,67
5 652 000
5 587 000
5 807 000,00
485 000
699 000
274 000,00
Subtotal
6 137 000
6 286 000
6 081 000,00
287 785 000
284 972 000
285 469 760,98
5,2
64 283 000
61 113 000
63 319 231,67
XX 01 03 01 04 Servicios de tecnologías de la información y la comuni- 5,2
cación
63 210 000
61 634 000
69 690 972,29
127 493 000
122 747 000
133 010 203,96
Subtotal
XX 01 02 12
Otros gastos de gestión relativos al personal de la
Comisión de las delegaciones de la Unión
XX 01 02 12 01 Gastos de misiones, reuniones, conferencias y represen- 5,2
tación
XX 01 02 12 02 Formación complementaria del personal en las delegaciones
XX 01 03
Gastos relacionados con los equipos y servicios de
tecnologías de la información y comunicación, e
inmuebles
XX 01 03 01
Gastos relacionados con los equipos y servicios de
tecnologías de la información y comunicación, e
inmuebles
XX 01 03 01 03 Equipos de tecnologías de la información y la comunicación
5,2
Subtotal
XX 01 03 02
Inmuebles y otros gastos relativos al personal de la
Comisión de las delegaciones de la Unión
XX 01 03 02 01 Adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles y
gastos conexos
5,2
28 503 000
28 797 000
26 182 000,00
XX 01 03 02 02 Equipamiento, mobiliario, suministros y prestación de
servicios
5,2
827 000
836 000
236 000,00
Subtotal
29 330 000
29 633 000
26 418 000,00
156 823 000
152 380 000
159 428 203,96
Capítulo XX 01 — Total
2 582 692 000
2 492 316 000
2 491 284 912,16
18.7.2016
ES
231
Gastos por políticas
Título
Capítulo
Artículo
Partida
Presupuesto 2017
Denominación
Compromisos
01
01 01
Gastos administrativos de la
política de asuntos económicos y
financieros
01 01 01
Gastos relacionados con los
funcionarios y el personal
temporal del ámbito de la
política de asuntos económicos
y financieros
01 01 02
Personal externo y otros gastos
de gestión en apoyo de la
política de asuntos económicos
y financieros
Créditos 2016
Ejecución 2015
MF
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
5,2
66 974 075
66 974 075
65 698 945
65 698 945
64 345 516,06
64 345 516,06
01 01 02 01 Personal externo
5,2
3 934 826
3 934 826
6 008 098
6 008 098
5 453 595,99
5 453 595,99
01 01 02 11 Otros gastos de gestión
5,2
5 642 625
5 642 625
6 721 845
6 721 845
6 889 900,38
6 889 900,38
9 577 451
9 577 451
12 729 943
12 729 943
12 343 496,37
12 343 496,37
Artículo 01 01 02 — Subtotal
01 01 03
equipos y servicios de tecnologías de la información y la
comunicación y gastos específicos en la política de asuntos
económicos y financieros
01 01 03 01 Gastos relacionados con los
equipos y servicios de tecnologías de la información y de la
comunicación, y gastos específicos
5,2
4 228 576
4 228 576
4 192 977
4 192 977
4 415 879,27
4 415 879,27
01 01 03 04 Gastos relacionados con
necesidades electrónicas, de
telecomunicaciones y de
información específicas
5,2
400 000
400 000
270 000
270 000
214 796,03
214 796,03
4 628 576
4 628 576
4 462 977
4 462 977
4 630 675,30
4 630 675,30
Capítulo 01 01 — Subtotal
81 180 102
81 180 102
82 891 865
82 891 865
81 319 687,73
81 319 687,73
11 500 000
12 000 000
11 952 000
11 700 000
11 633 231,37
12 120 618,41
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
01 02
Unión Económica y Monetaria
01 02 01
Coordinación y vigilancia de la 1,1
Unión Económica y Monetaria,
incluido el euro, y comunicación sobre esta
01 02 02
Garantía de la Unión Europea 1,1
sobre los empréstitos de la
Unión destinados a sostener las
balanzas de pagos
p.m.
232
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
01 02 03
Garantía de la Unión Europea
Unión contraídos para la
asistencia financiera en el
marco del mecanismo europeo
de estabilización financiera
1,1
01 02 04
Protección de los billetes y
monedas en euros contra la
falsificación y los fraudes relacionados con ella
1,1
01 02 05
Ingresos procedentes de la
supervisión presupuestaria
reforzada que deben transferirse al MEDE
1,1
p.m.
p.m.
01 02 51
Finalización de Pericles
1,1
p.m.
p.m.
01 02 77
Proyectos piloto y acciones
preparatorias
01 02 77 01 Acción preparatoria — Fomento 1,2
de la capacidad y desarrollo
institucional para apoyar la aplicación de las reformas económicas
p.m.
Asuntos económicos y financieros internacionales
01 03 01
Participación en el capital de
las instituciones financieras
internacionales
1 047 500
p.m.
01 03
Ejecución 2015
MF
12 547 500
1 000 000
1 000 000
1 038 500
p.m.
3 000 000
992 500
p.m.
Compromisos
Pagos
0,—
0,—
967 739,33
741 198,59
0,—
53 746,50
12 600 970,70
12 915 563,50
2 000 000
1 000 000
3 000 000
2 000 000
14 000 000
15 990 500
14 692 500
01 03 01 01 Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
— Disponibilidad de partes
4
—
—
—
—
0,—
0,—
01 03 01 02 Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo — Parte
redimible del capital suscrito
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
30 828 000
79 669 000
79 669 000
62 900,00
23 029 806,20
01 03 02
Ayuda macrofinanciera
4
30 828 000
01 03 03
Unión destinados a la ayuda
macrofinanciera a terceros
países
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
01 03 04
Garantía sobre los empréstitos
Euratom destinados a financiar
la mejora del grado de eficacia
y de seguridad del parque
nuclear de terceros países
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
p.m.
p.m.
p.m.
sobre los préstamos y garantías
de préstamos del Banco
Europeo de Inversiones en
favor de operaciones en
terceros países
4
p.m.
01 03 06
Provisión del Fondo de
Garantía para acciones
exteriores
4
240 540 250
240 540 250
257 121 792
271 368 250
271 368 250
44 500 000
Operaciones e instrumentos
financieros
01 04 01
Ejecución 2015
MF
01 03 05
01 04
233
01 04 01 01 Fondo Europeo de Inversiones
— Disponibilidad de las partes
1,1
01 04 01 02 Fondo Europeo de Inversiones
— Parte rescatable del capital
suscrito
1,1
p.m.
44 500 000
Compromisos
Pagos
0,—
0,—
257 121 792
144 409 518,00
144 409 518,00
336 790 792
336 790 792
144 472 418,00
167 439 324,20
44 500 000
41 000 000
41 000 000
49 974 916,25
49 974 916,25
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
44 500 000
41 000 000
41 000 000
49 974 916,25
49 974 916,25
01 04 02
Seguridad nuclear —
Cooperación con el Banco
Europeo de Inversiones (BEI)
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
145 543,43
01 04 03
Garantía sobre los empréstitos
Euratom
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
01 04 04
Garantía para el Fondo
Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE)
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
01 04 05
Provisión del Fondo de
Garantía del FEIE
1,1
2 641 000 000
2 300 000 000
2 030 000 000
500 000 000
1 350 000 000,00
0,—
01 04 06
Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión
(CEAI) y Portal Europeo de
Proyectos de Inversión (PEPI)
1,1
20 000 000
16 800 000
20 000 000
20 000 000
10 499 948,04
3 643 200,00
01 04 07
1,1
Comisiones adeudadas al
por la mayor asistencia
prestada en el marco del Fondo
Europeo para Inversiones
Estratégicas
5 000 000
5 000 000
p.m.
p.m.
234
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
01 04 51
Realización de programas en el 1,1
ámbito de la pequeña y
mediana empresa (PYME)
(antes de 2014)
01 04 77
preparatorias
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
p.m.
96 000 000
p.m.
96 000 000
0,—
103 212 644,62
p.m.
p.m.
250 000
0,—
0,—
01 04 77 01 Proyecto piloto — Fortalecimiento de la cooperación y las
sinergias entre los bancos
nacionales de fomento para
apoyar la financiación a largo
plazo de la economía real
1,1
p.m.
01 04 77 02 Proyecto piloto — Gestión de
activos estatales
1,1
p.m.
Pagos
600 000
1 000 000
400 000
600 000
1 000 000
650 000
0,—
0,—
2 705 500 000
2 457 900 000
2 097 000 000
662 650 000
1 410 474 864,29
156 976 304,30
Título 01 — Subtotal
3 070 595 852
2 824 448 352
2 532 673 157
1 097 025 157
1 648 867 940,72
418 650 879,73
5,2
88 356 002
88 356 002
91 416 624
91 416 624
92 903 359,20
92 903 359,20
5,2
7 232 981
7 232 981
7 718 931
7 718 931
7 804 370,99
7 804 370,99
5,2
5 059 144
5 059 144
5 290 863
5 290 863
5 466 063,81
5 466 063,81
12 292 125
12 292 125
13 009 794
13 009 794
13 270 434,80
13 270 434,80
5,2
5 578 578
5 578 578
5 834 308
5 834 308
6 384 067,47
6 384 067,47
1,1
3 440 000
3 440 000
3 363 000
3 363 000
3 873 698,78
3 873 698,78
02
Mercado interior, industria,
emprendimiento y pymes
02 01
política de mercado interior,
industria, emprendimiento y
pymes
02 01 01
funcionarios y agentes
temporales de la política de
mercado interior, industria,
02 01 02
pymes
p.m.
02 01 03
comunicación de la política de
mercado interior, industria,
02 01 04
Gastos de apoyo a las
actividades y programas de la
pymes
02 01 04 01 Gastos de apoyo a la Competitividad de las Empresas y las
Pequeñas y Medianas Empresas
(COSME)
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
235
Ejecución 2015
MF
Compromisos
02 01 04 02 Gastos de apoyo a la normal1,1
ización y la aproximación de las
legislaciones
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
160 000
160 000
160 000
160 000
159 721,36
159 721,36
02 01 04 03 Gastos de apoyo a programas
europeos de navegación por
satélite
1,1
2 500 000
2 500 000
3 400 000
3 400 000
2 229 141,87
2 229 141,87
02 01 04 04 Gasto de apoyo al Programa
Europeo de Observación de la
Tierra (Copernicus)
1,1
2 600 000
2 600 000
2 600 000
2 600 000
2 533 583,75
2 533 583,75
8 700 000
8 700 000
9 523 000
9 523 000
8 796 145,76
8 796 145,76
1,1
7 855 592
7 855 592
8 517 385
8 517 385
8 180 551,09
8 180 551,09
02 01 05 02 Personal externo que ejecuta los 1,1
programas de investigación e
innovación — Horizonte 2020
2 605 344
2 605 344
2 405 948
2 405 948
2 817 896,87
2 817 896,87
1,1
2 937 950
2 937 950
3 179 000
3 179 000
2 560 167,76
2 560 167,76
13 398 886
13 398 886
14 102 333
14 102 333
13 558 615,72
13 558 615,72
9 023 563
9 023 563
8 786 033
8 786 033
8 047 977,00
8 047 977,00
02 01 05
Gastos de apoyo a los
innovación de la política de
empresa e industria
02 01 05 01 Gastos relativos a los
temporales que ejecutan los
02 01 05 03 Otros gastos de gestión de los
02 01 06
Agencias ejecutivas
02 01 06 01 Agencia Ejecutiva para las
— Contribución del programa
para la Competitividad de las
Empresas y para las Pequeñas y
Medianas Empresas (COSME)
1,1
9 023 563
9 023 563
8 786 033
8 786 033
8 047 977,00
8 047 977,00
137 349 154
137 349 154
142 672 092
142 672 092
142 960 599,95
142 960 599,95
236
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
02 02
Competitividad de las Empresas
y las Pequeñas y Medianas
Empresas (COSME)
02 02 01
Promover el emprendimiento y
mejorar la competitividad y el
acceso a los mercados de las
empresas de la Unión
1,1
119 820 000
140 000 000
110 264 720
47 905 000
112 002 238,87
93 267 204,55
02 02 02
Mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y
medianas empresas (pymes) en
forma de capital y de deuda
1,1
167 030 000
120 000 000
172 842 972
100 000 000
200 036 996,63
98 610 257,67
02 02 51
Finalización de antiguas
actividades en el ámbito de la
competitividad y el emprendimiento
1,1
p.m.
6 200 000
83 293,47
41 370 051,93
02 02 77
preparatorias
02 02 77 02 Proyecto piloto — Erasmus para 1,1
Jóvenes Emprendedores
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
02 02 77 03 Acción preparatoria — Erasmus
para Jóvenes Emprendedores
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
130 238,54
02 02 77 08 Acción
preparatoria — Promoción de
productos turísticos europeos y
transnacionales con énfasis
especial en los culturales y
turísticos
1,1
p.m.
485 000
p.m.
825 000
0,—
1 302 360,85
02 02 77 09 Acción preparatoria — Turismo
y accesibilidad para todos
1,1
p.m.
270 000
p.m.
490 600
0,—
460 350,19
02 02 77 10 Acción preparatoria — Euromed 1,1
— Emprendedores innovadores
por el cambio
p.m.
490 000
p.m.
490 000
0,—
658 348,33
1,1
02 02 77 11 Proyecto piloto — Facilitar el
acceso de los artesanos y de las
pequeñas empresas del sector de
la construcción a los seguros
para fomentar la innovación y la
promoción de las tecnologías
ecológicas en la Unión
p.m.
p.m.
p.m.
143 000
0,—
428 607,00
02 02 77 12 Proyecto piloto — Red europea
de competencia en el ámbito de
las tierras raras
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
251 625,33
02 02 77 13 Proyecto piloto — Desarrollo de
los «distritos creativos»
europeos
3
p.m.
p.m.
p.m.
285 000
0,—
63 002,99
02 02 77 16 Proyecto piloto — Sobre el
futuro del sector manufacturero
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
800 000
1 000 000,00
1 600 000,00
02 02 77 17 Proyecto piloto — La transmisión de empresas a los trabajadores con arreglo al modelo
cooperativo: garantizar la
sostenibilidad de las pymes
1,1
p.m.
p.m.
350 000
500 000,00
0,—
700 000
270 000
p.m.
p.m.
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
237
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
02 02 77 18 Proyecto piloto — Inversoras
providenciales
1,1
p.m.
1 060 000
02 02 77 19 Proyecto piloto — Turismo
mundial
1,1
p.m.
225 000
02 02 77 20 Proyecto piloto — Hacia la
Convergencia Económica
Regional en la UE (TREC)
1,1
p.m.
02 02 77 21 Acción preparatoria — Producto 1,1
turístico europeo relacionado
con la cultura a escala transnacional
p.m.
02 02 77 22 Proyecto piloto — Hacia una
1,1
economía colaborativa para los
fabricantes de Europa: reducción
del capital de explotación y los
costes a través de plataformas
basadas en la nube que apoyen
las sinergias y la integración
p.m.
p.m.
500 000
250 000
02 02 77 23 Proyecto piloto — Youth on the 1,1
SPOT: asociación especial sobre
turismo
p.m.
p.m.
500 000
250 000
02 02 77 24 Proyecto piloto — Marca
«Destino Europa»: promoción
de Europa en el sector del
turismo
1,1
p.m.
250 000
500 000
250 000
02 02 77 25 Proyecto piloto – Refuerzo de la 1,1
capacidad empresarial de los
jóvenes migrantes
p.m.
660 000
2 200 000
1 100 000
02 02 77 26 Proyecto piloto — Iniciativa
para empresas emergentes del
sector de la economía colaborativa: financiar el futuro del
emprendimiento europeo
1,1
p.m.
1 150 000
2 500 000
1 250 000
02 02 77 27 Proyecto piloto — Reducción
1,1
del desempleo juvenil y creación
de cooperativas para aumentar
las oportunidades de trabajo en
la UE
p.m.
p.m.
500 000
250 000
02 02 77 28 Proyecto piloto — Instrumento
para pymes a fin de mejorar la
participación de la mujer
p.m.
p.m.
500 000
250 000
1,1
02 03
Mercado interior de bienes y
servicios
02 03 01
Funcionamiento y desarrollo
1,1
del mercado interior de bienes y
servicios
p.m.
1 200 000
Compromisos
Pagos
900 000
1 000 000,00
0,—
p.m.
250 000
750 000,00
0,—
346 432
p.m.
150 000
494 903,29
148 470,99
450 000
p.m.
600 000
1 500 000,00
750 000,00
5 656 432
8 400 000
8 883 600
5 244 903,29
5 793 004,22
286 850 000
266 356 432
291 507 692
162 988 600
317 367 432,26
239 040 518,37
27 159 000
20 500 000
22 693 000
18 500 000
23 234 337,91
20 111 159,11
238
Título
Capítulo
Artículo
Partida
02 03 02
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Normalización y aproximación
de las legislaciones
02 03 02 01 Apoyo a las actividades de
1,1
normalización del CEN, Cenelec
y ETSI
02 03 02 02 Apoyo a las organizaciones que
representan a las pequeñas y
medianas empresas (pymes) y a
los agentes sociales interesados
en las actividades de normalización
1,1
18 562 000
18 600 000
17 970 000
18 100 000
18 216 524,31
19 412 756,86
3 970 000
4 000 000
3 843 000
3 700 000
3 444 847,72
3 814 962,89
22 532 000
22 600 000
21 813 000
21 800 000
21 661 372,03
23 227 719,75
02 03 03
Agencia Europea de Sustancias 1,1
y Mezclas Químicas
69 489 500
69 489 500
72 805 000
72 805 000
0,—
0,—
02 03 04
Herramientas de gobernanza
del mercado interior
1,1
3 650 000
3 700 000
3 650 000
3 500 000
3 998 758,15
3 630 776,80
02 03 77
preparatorias
02 03 77 01 Acción preparatoria — RECAP:
reciclaje local de los desechos
plásticos internos producidos por
las principales regiones transformadoras de polímeros de la
Unión
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
597 360,00
02 03 77 02 Proyecto piloto — Foro del
mercado interior
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
2 749,02
02 03 77 03 Acción preparatoria — Foro del
mercado único
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
1 200 000
1 194 982,60
652 593,21
02 03 77 04 Proyecto piloto — Medidas de
apoyo al comercio tradicional al
por menor
1,1
p.m.
500 000
p.m.
500 000
1 000 000,00
0,—
p.m.
500 000
p.m.
1 700 000
2 194 982,60
1 252 702,23
02 04
relacionada con las empresas
02 04 02
02 04 02 01 Liderazgo en materia espacial
1,1
02 04 02 02 Mejorar el acceso a la finan1,1
ciación de riesgo para facilitar la
inversión en investigación e
innovación
02 04 02 03 Fomentar la innovación en las
(pymes)
1,1
122 830 500
116 789 500
120 961 000
118 305 000
51 089 450,69
48 222 357,89
179 406 948
172 900 000
159 792 893
147 533 544
173 445 697,79
75 195 751,75
0,—
0,—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
35 426 341
46 810 000
35 738 414
18 500 000
35 108 705,00
14 682 706,79
214 833 289
219 710 000
195 531 307
166 033 544
208 554 402,79
89 878 458,54
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
02 04 03
ES
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Retos sociales
02 04 03 01 Lograr una economía más
eficiente en el uso de los
recursos y resistente al cambio
climático y un abastecimiento
sostenible de materias primas
1,1
02 04 50
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
239
82 703 328
54 380 000
75 016 498
62 200 000
76 077 049,00
31 435 273,66
82 703 328
54 380 000
75 016 498
62 200 000
76 077 049,00
31 435 273,66
Créditos procedentes de la
participación de terceros
(ajenos al Espacio Económico
Europeo) en la investigación y
el desarrollo tecnológico
02 04 50 01 Créditos procedentes de la
1,1
contribución de terceros (ajenos
al Espacio Económico Europeo)
a la investigación y el desarrollo
tecnológico (2014-2020)
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
3 072 783,21
3 499 241,33
1,1
tecnológico (anteriores a 2014)
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
29 583,54
1 513 117,53
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
3 102 366,75
5 012 358,86
42 725,41
98 244 431,81
02 04 51
1,1
Finalización de programas
marco de investigación previos
— Séptimo Programa Marco —
CE (2007 a 2013)
p.m.
27 300 000
p.m.
85 800 000
02 04 52
marco de investigación previos
(anteriores a 2007)
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
55 128,14
02 04 53
Finalización del Programa
Marco de Innovación y
Competitividad — Parte de
innovación (2007-2013)
1,1
p.m.
17 460 000
p.m.
27 600 000
0,—
35 832 868,44
02 04 77
preparatorias
02 04 77 01 Proyecto piloto — Diseño,
1,1
despliegue y aplicación de una
arquitectura técnica a escala de
la Unión para evaluar la
preparación de los PSAP para el
112 para transferir los datos de
localización del GNSS y otros
datos de las aplicaciones para el
número de emergencia 112 a los
PSAP europeos de forma segura
y fiable
p.m.
p.m.
p.m.
500 000
929 913,00
278 973,90
240
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
02 04 77 02 Proyecto piloto — Investigación 1,1
en materia de PCSD
02 04 77 03 Acción preparatoria sobre inves- 1,1
tigación en materia de defensa
p.m.
25 000 000
Pagos
525 000
Compromisos
500 000
Pagos
500 000
Compromisos
1 000 000,00
Pagos
474 774,03
10 000 000
25 000 000
10 525 000
500 000
1 000 000
1 929 913,00
753 747,93
322 536 617
329 375 000
271 047 805
342 633 544
289 706 456,95
261 212 267,38
02 05
Programas europeos de radionavegación por satélite (EGNOS
y Galileo)
02 05 01
Desarrollo y suministro de
infraestructuras y servicios
mundiales de radionavegación
por satélite (Galileo) de aquí a
2020
1,1
614 965 000
495 000 000
588 169 000
297 000 000
915 110 076,00
539 057 284,13
02 05 02
1,1
Prestación de servicios por
satélite que permitan mejorar el
rendimiento del GPS y cubran
progresivamente la totalidad de
la región de la Conferencia
Europea de Aviación Civil
(CEAC) de aquí a 2020
(EGNOS).
280 000 000
150 000 000
260 000 000
207 000 000
256 470 104,00
153 759 176,00
02 05 11
1,1
26 523 436
26 523 436
27 888 400
27 888 400
27 606 414,54
22 785 047,00
02 05 51
Finalización de los programas
europeos de navegación por
satélite (EGNOS y Galileo)
1,1
40 000 000
p.m.
16 000 000
0,—
140 068 048,41
p.m.
921 488 436
711 523 436
876 057 400
547 888 400
1 199 186 594,54
855 669 555,54
02 06
Programa Europeo de
02 06 01
Prestación de servicios oper1,1
ativos basados en observaciones
espaciales y datos in situ
(Copernicus)
118 306 000
129 796 000
122 353 000
121 000 000
97 336 246,91
41 316 402,53
02 06 02
Formar una capacidad
autónoma de la Unión para la
observación de la Tierra
(Copernicus)
1,1
486 526 000
564 376 000
461 214 000
459 000 000
483 342 175,09
480 751 124,67
02 06 51
Europeo de Vigilancia de la
Tierra (GMES)
1,1
p.m.
0,—
2 077 408,60
p.m.
p.m.
p.m.
604 832 000
694 172 000
583 567 000
580 000 000
580 678 422,00
524 144 935,80
2 395 886 707
2 255 565 522
2 285 812 989
1 894 487 636
2 580 988 956,39
2 071 250 234,93
88 921 661
88 921 661
84 068 715
84 068 715
81 544 191,57
81 544 191,57
03
Competencia
03 01
política de competencia
03 01 01
Gastos correspondientes a
competencia
5,2
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
03 01 02
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
241
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Personal exterior y otros gastos
de gestión de la política de
competencia
03 01 02 01 Personal exterior
5,2
5 111 622
5 111 622
5 514 128
5 514 128
4 944 936,00
4 944 936,00
5,2
7 718 209
7 718 209
7 750 421
7 750 421
7 903 380,87
7 903 380,87
12 829 831
12 829 831
13 264 549
13 264 549
12 848 316,87
12 848 316,87
5 614 292
5 614 292
5 365 356
5 365 356
5 599 082,28
5 599 082,28
0,—
0,—
03 01 03
competencia
5,2
03 01 07
Indemnización de daños y
perjuicios a raíz de procedimientos judiciales contra decisiones de la Comisión en el
ámbito de la política de
competencia
5,2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
107 365 784
107 365 784
102 698 620
102 698 620
99 991 590,72
99 991 590,72
107 365 784
107 365 784
102 698 620
102 698 620
99 991 590,72
99 991 590,72
5,2
68 897 317
68 897 317
67 427 864
67 427 864
68 939 337,25
68 939 337,25
5,2
5 115 485
5 115 485
4 780 312
4 780 312
4 563 481,85
4 563 481,85
5,2
5 009 039
5 009 039
5 218 111
5 218 111
4 780 147,66
4 780 147,66
10 124 524
10 124 524
9 998 423
9 998 423
9 343 629,51
9 343 629,51
5,2
4 350 005
4 350 005
4 303 319
4 303 319
4 735 972,26
4 735 972,26
04 01 04 01 Gastos de apoyo al Fondo Social 1,2
Europeo y asistencia técnica no
operativa.
14 500 000
14 500 000
15 400 000
15 400 000
12 540 639,97
12 540 639,97
4 000 000
4 000 000
4 728 000
4 728 000
3 740 863,75
3 740 863,75
04
Empleo, Asuntos Sociales e
Inclusión
04 01
política de empleo, asuntos
sociales e inclusión
04 01 01
empleo, asuntos sociales e
inclusión
04 01 02
04 01 03
comunicación en la política de
empleo, asuntos sociales e
inclusión
04 01 04
Gastos relativos a las operaciones y programas de la
04 01 04 02 Gastos de apoyo al Programa
para el Empleo y la Innovación
Social
1,1
242
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
04 01 04 03 Gastos de apoyo al Instrumento
de Ayuda Preadhesión —
Empleo, Políticas Sociales y
Desarrollo de los Recursos
Humanos
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
04 01 04 04 Gastos de apoyo al Fondo
Europeo de Adaptación a la
Globalización
9
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
584 916,87
584 916,87
305 000,00
305 000,00
04 01 04 05 Gastos de apoyo para el Fondo
de Ayuda Europea para las
Personas Más Desfavorecidas
1,2
430 000
430 000
430 000
430 000
18 930 000
18 930 000
20 558 000
20 558 000
17 171 420,59
17 171 420,59
102 301 846
102 301 846
102 287 606
102 287 606
100 190 359,61
100 190 359,61
04 02
Fondo Social Europeo
04 02 01
Finalización del Fondo Social
Europeo — Objetivo 1 (2000 a
2006)
1,2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
04 02 02
Finalización del programa
1,2
especial de apoyo a la paz y a la
reconciliación en Irlanda del
Norte y en los condados fronterizos de Irlanda (2000 a 2006)
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
04 02 03
Europeo — Objetivo 1
(anteriores a 2000)
1,2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
04 02 04
2006)
1,2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
04 02 05
(anteriores a 2000)
1,2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
04 02 06
2006)
1,2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
390 274,17
04 02 07
(anteriores a 2000)
1,2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
04 02 08
Finalización de EQUAL (2000
a 2006)
1,2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
243
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
04 02 09
Finalización de anteriores
programas de iniciativas
comunitarias (anteriores a
2000)
1,2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
04 02 10
Europeo — Acciones innovadoras y asistencia técnica
(2000 a 2006)
1,2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
04 02 11
Europeo — Acciones innovadoras y asistencia técnica
(anteriores a 2000)
1,2
p.m.
p.m.
—
—
0,—
0,—
04 02 17
Europeo — Convergencia
(2007 a 2013)
1,2
p.m.
0,—
5 085 800 501,29
04 02 18
Europeo — PEACE (2007 a
2013)
1,2
p.m.
0,—
0,—
04 02 19
Finalización del Fondo Social 1,2
Europeo — Competitividad
regional y empleo (2007 a 2013)
p.m.
190 000 000
p.m.
1 109 595 811
0,—
2 575 833 985,00
04 02 20
Europeo — Asistencia técnica
operativa (2007 a 2013)
1,2
p.m.
500 000
p.m.
1 500 000
0,—
3 183 635,94
04 02 60
Fondo Social Europeo —
Regiones menos desarrolladas
— Objetivo de inversión en
crecimiento y empleo
1,2
7 346 787 700
4 979 660 000
6 904 001 096
3 420 000 000
9 266 035 395,00
995 432 520,53
04 02 61
Regiones en transición —
Objetivo de inversión en crecimiento y empleo
1,2
1 907 753 625
1 109 539 000
1 631 895 346
927 965 850
2 020 723 782,00
195 936 615,86
04 02 62
Regiones más desarrolladas —
1,2
3 629 184 747
2 508 475 000
3 479 119 793
2 178 091 258
4 213 592 213,00
365 230 778,83
04 02 63
Asistencia técnica operativa
04 02 63 01 Fondo Social Europeo —
1,2
16 000 000
11 000 000
18 000 000
7 200 000
11 801 111,20
5 727 632,86
04 02 63 02 Fondo Social Europeo —
gestionada por la Comisión a
petición de un Estado miembro
1,2
0,—
1 651 884,50
11 801 111,20
7 379 517,36
p.m.
16 000 000
510 000 000
p.m.
567 079
11 567 079
p.m.
p.m.
p.m.
18 000 000
3 470 000 000
p.m.
p.m.
7 200 000
244
Título
Capítulo
Artículo
Partida
04 02 64
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Compromisos
Iniciativa sobre Empleo Juvenil 1,2
04 03
Empleo, Asuntos Sociales e
Inclusión
04 03 01
Prerrogativas y competencias
específicas
Ejecución 2015
MF
—
Pagos
600 000 000
Compromisos
—
Pagos
Compromisos
Pagos
1 050 000 000
1 636 861 580,00
1 035 056 386,22
12 899 726 072
9 909 741 079
12 033 016 235
12 164 352 919
17 149 014 081,20
10 264 244 215,20
04 03 01 01 Gastos de reuniones de consulta
preliminares con representantes
sindicales
1,1
450 000
300 000
452 800
350 000
444 645,03
265 016,88
04 03 01 03 Libre circulación de los trabajadores, coordinación de los
sistemas de seguridad social y
medidas en beneficio de los
migrantes, incluidos los procedentes de terceros países
1,1
8 822 000
6 365 000
8 589 000
6 200 000
7 506 270,77
6 903 039,14
04 03 01 04 Análisis y estudios sobre la
1,1
situación social, la demografía y
la familia
4 018 500
2 660 000
4 118 000
2 800 000
3 701 959,89
2 024 452,61
04 03 01 05 Acciones de formación e
información dirigidas a las
organizaciones de trabajadores
1,1
19 263 200
17 800 000
18 758 200
16 500 000
17 838 544,72
17 137 077,13
04 03 01 06 Información, consulta y participación de los representantes de
las empresas
1,1
7 313 000
5 372 000
7 313 000
6 400 000
6 401 131,90
3 467 569,57
04 03 01 07 Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad
Intergeneracional (2012)
1,1
0,—
0,—
04 03 01 08 Relaciones laborales y diálogo
social
1,1
04 03 02
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
16 206 000
12 400 000
15 775 000
12 300 000
11 657 597,22
12 258 075,95
56 072 700
44 897 000
55 006 000
44 550 000
47 550 149,53
42 055 231,28
Programa de la Unión Europea
para el Empleo e Innovación
Social (EaSI)
04 03 02 01 Progress — Apoyar el
desarrollo, la aplicación, el
seguimiento y la evaluación del
empleo y la política social en la
Unión, así como la legislación
sobre las condiciones de trabajo
1,1
60 000 000
38 000 000
74 681 600
38 850 000
71 841 420,60
28 295 399,59
04 03 02 02 EURES — Promover la
movilidad geográfica voluntaria
de los trabajadores y potenciar
las oportunidades de empleo
1,1
22 578 000
17 000 000
22 061 000
14 300 000
23 024 481,86
13 417 695,85
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
245
Ejecución 2015
MF
Compromisos
04 03 02 03 Microfinanciación y Emprendi- 1,1
miento Social — Aumentar el
acceso a la financiación, y la
disponibilidad de la misma, a las
personas físicas y jurídicas,
especialmente entre las personas
más excluidas del mercado de
trabajo y las empresas sociales.
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
43 465 800
27 500 000
25 624 200
17 000 000
31 427 570,48
9 975 125,43
126 043 800
82 500 000
122 366 800
70 150 000
126 293 472,94
51 688 220,87
04 03 11
Fundación Europea para la
Mejora de las Condiciones de
Vida y de Trabajo
1,1
20 364 000
20 364 000
20 360 000
20 360 000
20 371 000,00
20 371 000,00
04 03 12
Agencia Europea de Seguridad
y la Salud en el Trabajo
1,1
14 514 000
14 514 000
14 663 000
14 663 000
14 965 660,00
14 732 995,00
04 03 13
Centro Europeo para el
Desarrollo de la Formación
Profesional (Cedefop)
1,1
17 375 000
17 375 000
17 051 000
17 051 000
17 224 000,00
17 000 000,00
04 03 14
Fundación Europea de
Formación (FEF)
4
19 771 000
19 771 000
19 956 000
19 956 000
20 143 234,16
20 143 234,16
04 03 51
Finalización de Progress
1,1
p.m.
5 000 000
p.m.
11 400 000
0,—
15 915 128,14
04 03 52
Finalización de EURES
1,1
p.m.
300 000
p.m.
2 000 000
0,—
4 944 171,88
04 03 53
Finalización de otras
actividades
1,1
p.m.
1 700 000
p.m.
2 000 000
76 038,93
12 918 443,43
04 03 77
preparatorias
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
499 665,00
04 03 77 04 Proyecto piloto — Medidas para 1,1
la conservación de empleos
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
04 03 77 05 Proyecto piloto — Aumentar la 1,1
movilidad y la integración de los
trabajadores en la Unión
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
04 03 77 06 Proyecto piloto — Cooperación
total entre administraciones
públicas, empresas comerciales
y empresas sin fines lucrativos
en favor de la inclusión social y
laboral
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
11 148,35
04 03 77 07 Acción preparatoria —Tu primer 1,1
empleo EURES
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
621 958,03
04 03 77 02 Proyecto piloto — Promover la
defensa de la vivienda
750 000
246
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
04 03 77 08 Proyecto piloto — Solidaridad
social para la integración social
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
898 116,00
04 03 77 09 Acción preparatoria — Centros
de información para los trabajadores desplazados y los trabajadores migrantes
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
49 897,47
04 03 77 10 Proyecto piloto — Fomentar la
conversión del empleo precario
en empleo con derechos
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
04 03 77 12 Proyecto piloto — Salud y
seguridad en el trabajo de los
trabajadores de más edad
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
04 03 77 13 Acción preparatoria — Medidas
de activación destinadas a los
jóvenes: aplicación de la
iniciativa «Juventud en Movimiento»
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
500 000
0,—
1 207 886,94
04 03 77 14 Acción preparatoria — Innovación Social Impulsada por
Empresarios Sociales y Jóvenes
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
500 000
0,—
737 544,19
04 03 77 15 Proyecto piloto — Viabilidad y 1,1
el valor añadido de un sistema
europeo de seguro o prestaciones
de desempleo
p.m.
p.m.
p.m.
1 000 000
0,—
183 862,00
04 03 77 16 Acción preparatoria —Microcrédito destinado específicamente a la lucha contra el
desempleo juvenil
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
04 03 77 17 Proyecto piloto — Tarjeta de
seguridad social
1,1
p.m.
500 000
350 000
500 000,00
0,—
04 03 77 18 Acción preparatoria — Soli1,1
daridad social para la integración
social
p.m.
750 000
p.m.
750 000
1 500 000,00
0,—
04 03 77 19 Acción preparatoria — Apoyo a 1,1
la inclusión activa de los
migrantes desfavorecidos en
Europa mediante el desarrollo y
la puesta a prueba de centros
locales dedicados a la integración social y económica.
p.m.
250 000
p.m.
250 000
500 000,00
0,—
04 03 77 20 Proyecto piloto —
Consecuencias de las reducciones de las prestaciones
sociales
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
3
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
395 425,26
04 03 77 21 Proyecto piloto — Aplicación y
servicio del lenguaje de signos
en tiempo real de la Unión
Europea
04 03 77 23 Acción preparatoria – Reactivate 1,1
– Programa de movilidad en el
interior de la UE para
desempleados mayores de 35
años
p.m.
1 000 000
700 000
3 000 000
p.m.
1 500 000
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
04 03 77 24 Proyecto piloto — Empleo de
calidad para las personas que
inician su carrera profesional a
través del emprendimiento
247
1,1
p.m.
p.m.
254 140 500
Pagos
350 000
Compromisos
700 000
Pagos
Compromisos
Pagos
350 000
2 850 000
4 400 000
5 950 000
2 500 000,00
4 605 503,24
209 271 000
253 802 800
208 080 000
249 123 555,56
204 373 928,00
04 04
Fondo Europeo de Adaptación a
la Globalización
04 04 01
FEAG — Apoyar a los trabajadores por cuenta ajena y a los
trabajadores por cuenta propia
que se han visto obligados a
interrumpir su actividad como
consecuencia de la globalización
9
p.m.
25 000 000
p.m.
30 000 000
48 651 286,00
48 651 286,00
04 04 51
Finalización del Fondo
Europeo de Adaptación a la
Globalización (2007-2013)
9
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
29 634 512,00
29 634 512,00
p.m.
25 000 000
p.m.
30 000 000
78 285 798,00
78 285 798,00
04 05
Preadhesión — Empleo,
políticas sociales y desarrollo de
los recursos humanos
04 05 01
Ayuda a Albania, Bosnia y
Herzegovina, Kosovo (1),
Montenegro, Serbia y la
antigua República Yugoslava de
Macedonia
04 05 01 01 Apoyo a las reformas políticas y
adaptación progresiva al acervo
de la Unión
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
04 05 01 02 Apoyo al desarrollo económico,
social y territorial y adaptación
progresiva al acervo de la Unión
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
04 05 02
Apoyo a Islandia
de la Unión
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
04 05 03
Apoyo a Turquía
de la Unión
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
248
Título
Capítulo
Artículo
Partida
04 05 51
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Compromisos
Finalización de las acciones
(anteriores a 2014) —
Preadhesión — Desarrollo de
los recursos humanos
Ejecución 2015
MF
4
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
p.m.
50 000 000
p.m.
65 000 000
0,—
64 547 800,00
p.m.
50 000 000
p.m.
65 000 000
0,—
64 547 800,00
04 06
Fondo de Ayuda Europea para
las personas más desfavorecidas
04 06 01
Promover la cohesión social y
mitigar las peores formas de
pobreza en la Unión
1,2
544 386 912
440 000 000
533 712 658
460 000 000
535 451 601,00
45 438 842,19
04 06 02
1,2
1 440 000
1 000 000
1 440 000
1 000 000
889 710,00
1 500,37
545 826 912
441 000 000
535 152 658
461 000 000
536 341 311,00
45 440 342,56
13 801 995 330
10 737 313 925
12 924 259 299
13 030 720 525
18 112 955 105,37
10 757 082 443,37
5,2
99 669 189
99 669 189
100 493 451
100 493 451
102 138 232,83
102 138 232,83
5,2
3 361 500
3 361 500
3 395 913
3 395 913
3 656 689,81
3 656 689,81
5,2
6 490 597
6 490 597
6 692 410
6 692 410
6 662 693,46
6 662 693,46
9 852 097
9 852 097
10 088 323
10 088 323
10 319 383,27
10 319 383,27
5,2
6 292 864
6 292 864
6 413 600
6 413 600
7 017 356,99
7 017 356,99
2
7 682 000
7 682 000
8 116 124
8 116 124
7 985 026,16
7 985 026,16
05
05 01
política agrícola y de desarrollo
rural
05 01 01
Gastos relativos a los
temporales de la política
05 01 02
de gestión de la política
05 01 03
Gastos de equipo y servicios de
tecnología de la información y
la comunicación de la política
05 01 04
Gastos de apoyo a las operaciones y los programas de la
política agrícola y de desarrollo
rural
Europeo Agrícola de Garantía
(FEAGA) — Asistencia técnica
no operativa
18.7.2016
ES
Título
Capítulo
Artículo
Partida
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
249
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
05 01 04 03 Gastos de apoyo para ayuda de
preadhesión en los sectores de la
agricultura y el desarrollo rural
(IPA)
4
459 960
459 960
552 600
552 600
393 181,24
393 181,24
Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader) — Asistencia
técnica no operativa
2
4 910 000
4 910 000
4 368 000
4 368 000
4 128 265,86
4 128 265,86
13 051 960
13 051 960
13 036 724
13 036 724
12 506 473,26
12 506 473,26
1,1
1 535 400
1 535 400
1 483 475
1 483 475
1 314 634,00
1 314 634,00
innovación— Horizonte 2020
433 545
433 545
424 210
424 210
330 437,00
330 437,00
innovación —Horizonte 2020
830 664
830 664
830 664
830 664
546 789,77
546 789,77
2 799 609
2 799 609
2 738 349
2 738 349
2 191 860,77
2 191 860,77
2 500 000
2 500 000
1 448 376
1 448 376
166 000,00
166 000,00
05 01 05
innovación de la política
1,1
05 01 06
Agencias ejecutivas
05 01 06 01 Agencia Ejecutiva de
Consumidores, Salud y Alimentación - Contribución a cargo del
Programa de Promoción
Agrícola
2
2 500 000
2 500 000
1 448 376
1 448 376
166 000,00
166 000,00
134 165 719
134 165 719
134 218 823
134 218 823
134 339 307,12
134 339 307,12
05 02
mejora de la competitividad del
sector agrícola a través de las
intervenciones en los mercados
agrícolas
05 02 01
Cereales
05 02 01 01 Restituciones por exportación de
cereales
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
05 02 01 02 Intervenciones en forma de
almacenamiento de cereales
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
05 02 01 99 Otras medidas (cereales)
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
250
ES
Título
Capítulo
Artículo
Partida
05 02 02
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Arroz
arroz
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
05 02 02 02 Intervenciones en forma de
almacenamiento de arroz
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
05 02 02 99 Otras medidas (arroz)
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
2
p.m.
p.m.
53 778,27
53 778,27
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
– 3 225 804,10
– 3 225 804,10
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
– 3 225 804,10
– 3 225 804,10
05 02 03
Restituciones por productos no
incluidos en el anexo I
05 02 04
Programas de ayuda
alimentaria
05 02 04 99 Otras medidas (programas
alimentarios)
05 02 05
100 000
100 000
Azúcar
azúcar e isoglucosa
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
05 02 05 03 Restituciones por producción de
azúcar destinado a la industria
química
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
05 02 05 08 Almacenamiento privado de
azúcar
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
05 02 05 99 Otras medidas (azúcar)
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
– 6 730,00
– 6 730,00
05 02 06
Aceite de oliva
aceite de oliva
2
05 02 06 05 Medidas de mejora de la calidad
2
45 000 000
45 000 000
45 000 000
45 000 000
43 989 142,78
43 989 142,78
05 02 06 99 Otras medidas (aceite de oliva)
2
300 000
300 000
300 000
300 000
86 764,75
86 764,75
45 300 000
45 300 000
45 300 000
45 300 000
44 069 177,53
44 069 177,53
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
05 02 07
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Compromisos
Pagos
Plantas textiles
fibras de lino
2
05 02 07 03 Algodón — Programas
nacionales de reestructuración
2
6 100 000
6 100 000
6 100 000
05 02 07 99 Otras medidas (plantas textiles)
2
100 000
100 000
6 200 000
05 02 08
251
0,—
0,—
6 100 000
6 134 000,00
6 134 000,00
100 000
100 000
0,—
0,—
6 200 000
6 200 000
6 200 000
6 134 000,00
6 134 000,00
Frutas y hortalizas
05 02 08 03 Fondos operativos para las
organizaciones de productores
2
491 000 000
491 000 000
298 000 000
298 000 000
813 098 490,15
813 098 490,15
05 02 08 11 Ayuda a las agrupaciones de
productores previamente reconocidas
2
22 000 000
22 000 000
86 000 000
86 000 000
120 269 161,02
120 269 161,02
05 02 08 12 Plan de consumo de fruta en las
escuelas
2
130 000 000
130 000 000
150 000 000
150 000 000
104 063 824,03
104 063 824,03
05 02 08 99 Otras medidas (frutas y
hortalizas)
2
500 000
500 000
77 800 000
77 800 000
81 136 096,52
81 136 096,52
643 500 000
643 500 000
611 800 000
611 800 000
1 118 567 571,72
1 118 567 571,72
05 02 09
Sector vitivinícola
05 02 09 08 Programas nacionales de apoyo
al sector vitivinícola
2
1 081 000 000
1 081 000 000
1 075 000 000
1 075 000 000
1 030 755 825,91
1 030 755 825,91
05 02 09 99 Otras medidas (sector de la viticultura)
2
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
– 939 652,59
– 939 652,59
1 082 000 000
1 082 000 000
1 076 000 000
1 076 000 000
1 029 816 173,32
1 029 816 173,32
05 02 10
Promoción
05 02 10 01 Medidas de promoción: pagos
de los Estados miembros
2
83 000 000
83 000 000
77 000 000
77 000 000
66 331 452,09
66 331 452,09
05 02 10 02 Medidas de promoción: pagos
directos de la Unión
2
52 500 000
12 037 000
16 000 000
4 337 221
1 185 298,76
783 571,34
05 02 10 99 Otras medidas (promoción)
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
135 500 000
95 037 000
93 000 000
81 337 221
67 516 750,85
67 115 023,43
05 02 11
Otros productos vegetales y
medidas varias
05 02 11 03 Lúpulos — Ayudas a las organizaciones de productores
2
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 277 000,00
2 277 000,00
05 02 11 04 POSEI (excluidos los pagos
directos)
2
237 000 000
237 000 000
237 000 000
237 000 000
237 747 027,38
237 747 027,38
05 02 11 99 Otras medidas referidas a otros
productos vegetales
2
100 000
100 000
100 000
100 000
– 1 832,76
– 1 832,76
239 400 000
239 400 000
239 400 000
239 400 000
240 022 194,62
240 022 194,62
252
Título
Capítulo
Artículo
Partida
05 02 12
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Compromisos
Pagos
Leche y productos lácteos
05 02 12 01 Restituciones por leche y
productos lácteos
2
05 02 12 02 Medidas de almacenamiento de
leche desnatada en polvo
2
14 000 000
14 000 000
17 000 000
mantequilla y nata
2
12 000 000
12 000 000
determinados quesos
2
05 02 12 08 Distribución de leche a centros
escolares
2
05 02 12 09 Distribución de productos
lácteos como repuesta de
emergencia a las crisis humanitarias
2
05 02 12 99 Otras medidas (leche y
productos lácteos)
2
05 02 13
18.7.2016
p.m.
75 000 000
p.m.
0,—
0,—
17 000 000
731 683,73
731 683,73
15 000 000
15 000 000
2 680 335,83
2 680 335,83
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
75 000 000
75 000 000
75 000 000
73 350 308,20
73 350 308,20
p.m.
30 000 000
30 000 000
5 300 000
5 300 000
430 100 000
430 100 000
42 833 509,41
42 833 509,41
106 300 000
106 300 000
567 100 000
567 100 000
119 595 837,17
119 595 837,17
100 000
100 000
87 903,76
87 903,76
Carne de vacuno
05 02 13 01 Restituciones en el sector de la
carne de vacuno
2
p.m.
p.m.
carne de vacuno
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
05 02 13 04 Restituciones por animales vivos
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
66 676,03
66 676,03
05 02 13 99 Otras medidas (carne de vacuno)
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
p.m.
p.m.
154 579,79
154 579,79
05 02 14
100 000
100 000
Carne de ovino y caprino
carne de ovino y de caprino
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
05 02 14 99 Otras medidas (carne de ovino y
de caprino)
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
71 260,86
71 260,86
11 491 400,00
11 491 400,00
05 02 15
Carne de porcino, huevos y
aves de corral, apicultura y
otros productos de origen
animal
carne de porcino
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
carne de porcino
2
p.m.
p.m.
32 000 000
32 000 000
05 02 15 04 Restituciones en el sector de los
huevos
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
carne de aves de corral
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
27 822,32
27 822,32
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Compromisos
2
05 02 15 99 Otras medidas (carne de porcino,
aves de corral, huevos,
apicultura y otros productos
animales)
2
Programas escolares
2
05 03
Pagos directos destinados a
contribuir a la renta agraria,
limitando la variabilidad de la
misma, y que cumplan los
objetivos medioambientales y
climáticos
05 03 01
Pagos directos disociados
Ejecución 2015
MF
05 02 15 06 Ayuda específica a la apicultura
05 02 18
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
253
34 000 000
Pagos
Compromisos
Pagos
34 000 000
32 000 000
32 000 000
p.m.
p.m.
p.m.
34 000 000
34 000 000
64 000 000
200 000
200 000
2 292 400 000
2 251 937 000
p.m.
Compromisos
Pagos
27 667 369,75
27 667 369,75
4 925 028,34
4 925 028,34
64 000 000
44 182 881,27
44 182 881,27
2 703 000 000
2 691 337 221
2 666 887 140,44
2 666 485 413,02
05 03 01 01 Régimen de pago único (RPU)
2
52 000 000
52 000 000
61 000 000
61 000 000
29 281 971 881,63
29 281 971 881,63
05 03 01 02 Régimen de pago único por
superficie (RPUS)
2
4 504 000 000
4 504 000 000
4 237 000 000
4 237 000 000
7 770 300 202,13
7 770 300 202,13
05 03 01 03 Pago aparte por azúcar
2
500 000
500 000
1 000 000
1 000 000
277 543 437,82
277 543 437,82
05 03 01 04 Pago aparte por frutas y
hortalizas
2
100 000
100 000
100 000
100 000
12 149 747,76
12 149 747,76
05 03 01 05 Apoyo específico [artículo 68
del Reglamento (CE) no 73/
2009] — Pagos directos
disociados
2
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
500 566 469,09
500 566 469,09
05 03 01 06 Pago aparte por frutos de baya
2
100 000
100 000
100 000
100 000
11 423 749,37
11 423 749,37
05 03 01 07 Pago redistributivo
2
1 646 000 000
1 646 000 000
1 251 000 000
1 251 000 000
440 052 278,77
440 052 278,77
05 03 01 10 Régimen de pago básico (RPB)
2
16 391 000 000
16 391 000 000
15 927 000 000
15 927 000 000
05 03 01 11 Pago a las prácticas agrícolas
beneficiosas para el clima y el
medio ambiente
2
12 211 000 000
12 211 000 000
12 239 000 000
12 239 000 000
05 03 01 12 Pago a los agricultores de zonas
con limitaciones naturales
2
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
05 03 01 13 Pago para jóvenes agricultores
2
507 000 000
507 000 000
549 000 000
549 000 000
05 03 01 99 Otros (pagos directos
disociados)
2
p.m.
– 522 815,66
– 522 815,66
05 03 02
p.m.
p.m.
p.m.
35 315 700 000
35 315 700 000
34 269 200 000
34 269 200 000
38 293 484 950,91
38 293 484 950,91
Otros pagos directos
05 03 02 06 Primas por vaca nodriza
2
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
880 815 901,95
880 815 901,95
05 03 02 07 Primas complementarias por
vaca nodriza
2
100 000
100 000
100 000
100 000
48 277 258,83
48 277 258,83
05 03 02 13 Prima por oveja y cabra
2
500 000
500 000
500 000
500 000
21 559 197,71
21 559 197,71
254
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
05 03 02 14 Prima suplementaria por oveja y
cabra
2
100 000
100 000
100 000
100 000
6 840 335,38
6 840 335,38
05 03 02 28 Ayudas a los gusanos de seda
2
100 000
100 000
500 000
500 000
439 733,25
439 733,25
05 03 02 40 Pago específico al cultivo de
algodón
2
247 000 000
247 000 000
247 000 000
247 000 000
244 017 454,34
244 017 454,34
05 03 02 44 Ayuda específica [artículo 68 del
Reglamento (CE) no 73/2009]
— Pagos directos asociados
2
4 000 000
4 000 000
3 000 000
3 000 000
1 397 951 928,73
1 397 951 928,73
05 03 02 50 POSEI — Programas de apoyo
2
412 000 000
412 000 000
416 000 000
416 000 000
410 893 473,95
410 893 473,95
05 03 02 52 POSEI — Islas menores del mar
Egeo
2
17 000 000
17 000 000
17 000 000
17 000 000
15 729 105,24
15 729 105,24
05 03 02 60 Régimen de ayuda asociada
voluntaria
2
4 063 000 000
4 063 000 000
4 046 000 000
4 046 000 000
05 03 02 61 Régimen de pequeños agricultores
2
05 03 02 99 Otros (pagos directos)
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
3 000 000
3 000 000
3 108 157
3 108 157
– 5 979 988,94
– 5 979 988,94
4 748 300 000
4 748 300 000
4 734 808 157
4 734 808 157
3 020 544 400,44
3 020 544 400,44
100 000
100 000
100 000
100 000
43 188,06
43 188,06
853 965 493,25
853 965 493,25
05 03 03
Importes adicionales de ayuda
2
05 03 09
Reembolso de los pagos directos
a los agricultores con cargo a
los créditos prorrogados en
relación con la disciplina
financiera
2
p.m.
05 03 10
Reserva para crisis en el sector
agrícola
2
450 500 000
450 500 000
441 600 000
441 600 000
0,—
0,—
40 514 600 000
40 514 600 000
39 445 708 157
39 445 708 157
42 168 038 032,66
42 168 038 032,66
05 04
Desarrollo rural
05 04 01
Desarrollo rural financiado por
la sección de Garantía del
FEOGA — Período de programación 2000-2006
05 04 01 14 Desarrollo rural financiado por
la sección de Garantía del
FEOGA — Período de programación de 2000-2006
2
05 04 03
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
– 1 289 466,10
– 1 289 466,10
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
– 1 289 466,10
– 1 289 466,10
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
Finalización de otras medidas
05 04 03 02 Recursos genéticos animales y
vegetales — Finalización de
medidas anteriores
2
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
05 04 05
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
255
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Finalización del Desarrollo
rural financiado mediante el
Desarrollo Rural (Feader)
(2007-2013)
05 04 05 01 Programas de desarrollo rural
2
p.m.
05 04 05 02 Asistencia técnica operativa
2
p.m.
p.m.
1 280 000 000
p.m.
1 280 000 000
p.m.
p.m.
p.m.
3 235 000 000
p.m.
3 235 000 000
1 903 952,19
6 464 298 559,94
0,—
154 655,26
1 903 952,19
6 464 453 215,20
05 04 51
Finalización del desarrollo
rural financiado por la sección
de Orientación del FEOGA —
Períodos de programación
anteriores a 2000
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
05 04 52
Finalización del desarrollo
rural financiado por la sección
de Orientación del FEOGA y el
instrumento transitorio para la
financiación del desarrollo
rural por la sección de Garantía
del FEOGA en los nuevos
Estados miembros — Período
de programación 2006-2000
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
64 192 735,24
05 04 60
Desarrollo Rural — Feader
(2004-2020)
05 04 60 01 Promover un desarrollo rural
sostenible y un sector agrícola
de la Unión más equilibrado
desde la óptica territorial y
medioambiental, más respetuoso
con el clima y más innovador
2
14 337 026 697
9 902 000 000
18 650 559 495
8 487 000 000
20 119 632 033,00
5 252 192 422,00
2
18 522 000
19 022 443
21 363 000
20 025 443
12 520 491,43
8 786 678,81
2
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
p.m.
14 355 548 697
9 921 022 443
18 671 922 495
8 507 025 443
20 132 152 524,43
5 260 979 100,81
14 355 548 697
11 201 022 443
18 671 922 495
11 742 025 443
20 132 767 010,52
11 788 335 585,15
05 05
Instrumento de ayuda
Preadhesión — Agricultura y
desarrollo rural
05 05 01
Programa Especial de
Adhesión para el Desarrollo
Agrícola y Rural (Sapard) —
Finalización de medidas
anteriores (antes de 2014)
05 05 01 01 Instrumento de Preadhesión
Sapard — Finalización del
programa (2000-2006)
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
05 05 01 02 Instrumento de Preadhesión
Sapard — Finalización de la
ayuda de preadhesión a ocho
países candidatos
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
256
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Pagos
Compromisos
4
p.m.
25 320 000
p.m.
a la correspondiente armonización progresiva con el acervo
de la Unión
4
p.m.
p.m.
p.m.
social y territorial y a la
correspondiente armonización
progresiva con el acervo de la
Unión
4
51 000 000
12 900 000
43 000 000
51 000 000
12 900 000
43 000 000
Instrumento de preadhesión en
favor del desarrollo rural
(IPARD) — Finalización del
programa (2007-2013)
05 05 03
Apoyo a Albania, Bosnia y
Macedonia
Ejecución 2015
MF
Compromisos
05 05 02
05 05 04
18.7.2016
Pagos
375 000 000
Compromisos
Pagos
0,—
201 901 687,16
0,—
0,—
9 000 000
30 000 000,00
0,—
9 000 000
30 000 000,00
0,—
0,—
0,—
0,—
p.m.
Apoyo a Turquía
a la correspondiente armonización progresiva con el acervo
de la Unión
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
social y territorial y a la
correspondiente armonización
progresiva con el acervo de la
Unión
4
148 000 000
51 750 000
69 000 000
41 400 000
138 000 000,00
148 000 000
51 750 000
69 000 000
41 400 000
138 000 000,00
0,—
199 000 000
89 970 000
112 000 000
425 400 000
168 000 000,00
201 901 687,16
6 966 518
6 966 518
3 888 819,03
3 888 819,03
05 06
Aspectos internacionales de la
política de agricultura y
desarrollo rural
05 06 01
Acuerdos internacionales de
agricultura
4
8 105 849
8 105 849
05 06 02
4
180 000
180 000
8 285 849
8 285 849
6 966 518
6 966 518
3 888 819,03
3 888 819,03
05 07
Auditoría de los gastos agrícolas
financiados por el Fondo
Europeo Agrícola de Garantía
(FEAGA)
05 07 01
Control de los gastos agrarios
05 07 01 02 Medidas de control y prevención
— Pagos directos de la Unión
2
11 279 139
9 900 515
9 130 000
9 130 000
7 480 000,00
7 480 000,00
05 07 01 06 Gastos de las correcciones
financieras en favor de los
Estados miembros a raíz de las
decisiones sobre liquidación de
cuentas de ejercicios anteriores
por lo que se refiere a la gestión
compartida, declarados con
cargo a la sección de Garantía
del FEOGA (medidas anteriores)
y al FEAGA
2
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 150 134,58
20 150 134,58
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
05 07 01 07 Gastos de las correcciones
financieras en favor de los
Estados miembros a raíz de las
decisiones sobre liquidación de
conformidad de ejercicios
anteriores por lo que se refiere a
la gestión compartida,
declarados con cargo a la
sección de Garantía del FEOGA
(medidas anteriores) y al
FEAGA
Resolución de litigios
Ejecución 2015
MF
2
05 07 02
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
257
2
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
29 187 839,12
29 187 839,12
31 279 139
29 900 515
29 130 000
29 130 000
56 817 973,70
56 817 973,70
50 000 000
50 000 000
29 500 000
29 500 000
1 671 939,88
1 671 939,88
81 279 139
79 900 515
58 630 000
58 630 000
58 489 913,58
58 489 913,58
05 08
Estrategia política y coordinación de la política agrícola y
de desarrollo rural
05 08 01
Red de Información Contable
Agrícola (RICA)
2
15 020 830
14 831 386
15 119 325
17 487 116
14 715 911,71
14 150 128,24
05 08 02
Encuestas sobre la estructura
de las explotaciones agrarias
2
250 000
1 436 500
250 000
1 500 000
19 317 815,88
12 371 271,01
05 08 03
Reestructuración de sistemas de
estudios agrarios
2
12 070 110
4 330 573
5 681 842
5 437 303
4 661 180,06
3 416 822,85
05 08 06
Medidas informativas sobre la
política agrícola común
2
8 000 000
8 000 000
8 000 000
8 000 000
7 294 620,99
7 294 620,99
05 08 09
Garantía (FEAGA) —
2
3 770 000
3 770 000
4 382 000
4 382 000
1 848 926,19
1 848 926,19
05 08 77
preparatorias
05 08 77 06 Acción preparatoria — Observatorio Europeo de los Precios y
Márgenes Agrícolas
2
p.m.
p.m.
p.m.
670 000
0,—
282 271,51
05 08 77 08 Proyecto piloto — Programa de
intercambio para jóvenes agricultores
2
p.m.
p.m.
p.m.
299 969
0,—
899 904,60
05 08 77 09 Acción preparatoria — Recursos
genéticos animales y vegetales
de la Unión
2
p.m.
384 800
p.m.
1 144 230
0,—
744 230,00
05 08 77 10 Proyecto piloto — Agropolo:
desarrollo de una región
agroempresarial modelo transfronteriza europea
2
p.m.
201 695
p.m.
480 000
0,—
0,—
05 08 77 11 Proyecto piloto — Agrosilvicultura
2
p.m.
p.m.
500 000
0,—
0,—
p.m.
258
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
05 08 77 12 Proyecto piloto — Ecopueblo
social
2
p.m.
120 000
400 000
200 000
05 08 77 13 Proyecto piloto — Mejorar los
criterios y las estrategias de
prevención y gestión de crisis en
el sector agrícola
2
p.m.
90 000
300 000
150 000
05 08 77 14 Proyecto piloto — Restructuración de la cadena de abejas
melíferas y programa de cría y
selección de abejas melíferas
resistentes al Varroa
2
p.m.
210 000
700 000
350 000
05 08 77 15 Proyecto piloto — Análisis de
las mejores maneras de que las
organizaciones de productores se
constituyan, lleven a cabo sus
actividades y reciban apoyo
2
p.m.
90 000
300 000
150 000
p.m.
1 096 495
1 700 000
3 944 199
0,—
1 926 406,11
300 000
805 000
4 278 154,79
8 405 850,15
05 08 80
Participación de la Unión en la
exposición mundial de 2015
«Alimentar el planeta —
Energía para la vida» en Milán
2
05 09
e innovación relacionados con la
agricultura
05 09 03
Retos sociales
05 09 03 01 Garantizar un abastecimiento
1,1
suficiente de alimentos seguros y
de elevada calidad y otros
bioproductos
05 09 50
p.m.
p.m.
39 110 940
33 464 954
35 433 167
41 555 618
52 116 609,62
49 414 025,54
237 123 857
121 648 169
214 205 269
79 277 928
106 243 729,40
22 374 079,00
237 123 857
121 648 169
214 205 269
79 277 928
106 243 729,40
22 374 079,00
participación de terceros (ajenos
en la investigación y el
desarrollo tecnológico (20142020)
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
1 195 926,71
43 282,56
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
1 195 926,71
43 282,56
237 123 857
121 648 169
214 205 269
79 277 928
107 439 656,11
22 417 361,56
57 861 514 201
54 434 994 649
61 382 084 429
54 625 119 708
65 491 966 489,08
57 093 310 144,82
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Movilidad y transportes
06 01
política de movilidad y transportes
06 01 01
06 01 02
de gestión de apoyo a la política
de movilidad y transportes
Ejecución 2015
MF
Compromisos
06
259
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
5,2
35 749 675
35 749 675
35 442 852
35 442 852
42 712 145,28
42 712 145,28
5,2
2 367 212
2 367 212
2 276 288
2 276 288
2 391 747,00
2 391 747,00
5,2
2 032 932
2 032 932
2 061 310
2 061 310
2 430 292,91
2 430 292,91
4 400 144
4 400 144
4 337 598
4 337 598
4 822 039,91
4 822 039,91
5,2
2 257 145
2 257 145
2 262 001
2 262 001
2 934 837,82
2 934 837,82
1,1
2 000 000
2 000 000
2 500 000
2 500 000
1 856 095,02
1 856 095,02
2 000 000
2 000 000
2 500 000
2 500 000
1 856 095,02
1 856 095,02
1,1
4 776 024
4 776 024
4 728 548
4 728 548
4 819 642,81
4 819 642,81
2 370 000
2 370 000
2 318 624
2 318 624
2 624 623,29
2 624 623,29
608 000
608 000
595 089
595 089
573 138,60
573 138,60
7 754 024
7 754 024
7 642 261
7 642 261
8 017 404,70
8 017 404,70
06 01 03
06 01 04
política de movilidad y transportes
06 01 04 01 Gastos de apoyo para el
(MCE) — Transporte
06 01 05
1,1
260
Título
Capítulo
Artículo
Partida
06 01 06
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Agencias ejecutivas
06 01 06 01 Agencia Ejecutiva de Inno1,1
vación y Redes — Contribución
del Mecanismo «Conectar
Europa» (MCE)
14 252 226
14 252 226
15 010 344
15 010 344
13 372 921,00
13 372 921,00
del Fondo de Cohesión
5 100 512
5 100 512
4 153 472
4 153 472
1 213 701,00
1 213 701,00
19 352 738
19 352 738
19 163 816
19 163 816
14 586 622,00
14 586 622,00
71 513 726
71 513 726
71 348 528
71 348 528
74 929 144,73
74 929 144,73
06 02
Política europea de transporte
06 02 01
(MCE)
06 02 01 01 Eliminar los cuellos de botella,
mejorar la interoperabilidad
ferroviaria, realizar los enlaces
pendientes y mejorar los tramos
transfronterizos.
1,1
1 174 293 698
428 362 267
1 092 004 777
582 450 000
599 261 377,47
650 378 543,22
06 02 01 02 Garantizar unos sistemas de
transporte sostenibles y
eficientes
1,1
59 776 865
43 209 743
68 547 064
31 045 375
45 687 775,98
31 432 385,84
06 02 01 03 Optimizar la integración y la
interconexión de los modos de
transporte y reforzar la interoperabilidad
1,1
360 321 493
83 988 294
203 641 042
92 100 505
296 005 193,21
128 931 658,17
06 02 01 04 Mecanismo «Conectar Europa»
(MCE) — Dotación del Fondo
de Cohesión
1,2
1 588 194 081
377 581 583
2 372 380 457
378 659 459
1 215 764 778,00
392 349 008,58
06 02 01 05 Crear un clima más propicio
para la inversión privada en
proyectos de infraestructuras de
transporte
1,1
62 109 000
50 000 000
66 354 000
43 300 000
70 000 000,00
0,—
3 244 695 137
983 141 887
3 802 927 340
1 127 555 339
2 226 719 124,66
1 203 091 595,81
1,1
34 184 000
34 184 000
34 818 550
34 818 550
37 428 353,00
37 428 353,00
06 02 03 01 Agencia Europea de Seguridad
Marítima
1,1
48 597 565
42 650 882
29 549 032
29 523 073
32 955 384,80
32 777 567,25
06 02 03 02 Agencia Europea de Seguridad
Marítima — Medidas contra la
contaminación
1,1
22 800 000
20 245 132
21 600 000
17 811 801
21 211 820,00
13 354 026,71
71 397 565
62 896 014
51 149 032
47 334 874
54 167 204,80
46 131 593,96
06 02 02
Aérea
06 02 03
Marítima
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
261
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
06 02 04
Agencia Ferroviaria de la
Unión Europea
1,1
29 643 000
29 643 000
25 213 000
25 213 000
26 345 372,00
26 345 000,00
06 02 05
Actividades de apoyo a la
política europea de transportes
y de derechos de los pasajeros,
incluidas las actividades de
comunicación
1,1
11 821 000
13 052 654
12 705 000
15 621 386
11 868 714,37
17 068 141,43
06 02 06
1,1
1 950 000
1 077 798
2 200 000
1 700 000
1 974 881,56
1 109 948,00
06 02 51
Finalización del Programa de
las Redes Transeuropeas
1,1
p.m.
340 000 000
p.m.
630 340 000
0,—
477 142 041,08
06 02 52
Marco Polo
1,1
p.m.
8 135 000
p.m.
19 185 423
0,—
9 433 670,85
06 02 53
Finalización de las medidas
contra la contaminación
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
4 688 199
0,—
6 368 844,00
06 02 77
preparatorias
06 02 77 01 Acción preparatoria — Interfaz
europea de información y
reservas para todas las
modalidades de transporte
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
790 000
0,—
0,—
06 02 77 03 Acción preparatoria — Buques
impulsados por gas natural
licuado (GNL)
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
470 225,00
06 02 77 05 Proyecto piloto — El papel del
material rodante en la interoperabilidad europea
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
06 02 77 06 Acción preparatoria — Aviación 1,1
general — Estadísticas y cifras
clave
p.m.
p.m.
p.m.
133 986
0,—
57 384,00
06 02 77 07 Proyecto piloto — Acabar con
los atascos: soluciones inteligentes de transporte integrado
para la infraestructura viaria
1,1
p.m.
650 000
p.m.
650 000
1 300 000,00
0,—
06 02 77 08 Proyecto piloto — Sistema de
control GNSS para vehículos
pesados
1,1
p.m.
245 000
350 000
175 000
06 02 77 09 Proyecto piloto — Conseguir
que el sector europeo del
transporte resulte atractivo a las
futuras generaciones
1,1
p.m.
350 000
500 000
250 000
06 02 77 10 Acción preparatoria — Ciudades 1,1
portuarias inteligentes
p.m.
700 000
350 000
06 02 77 11 Proyecto piloto — Estudio de
viabilidad para probar el uso de
una empresa común públicoprivada para apoyar la implantación del Sistema Europeo de
Gestión del Tráfico Ferroviario
(ERTMS) en todos los
corredores de la red básica
p.m.
400 000
200 000
1,1
p.m.
280 000
262
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
06 02 77 12 Acción preparatoria — Inte1,1
gración de sistemas de aeronaves
pilotadas a distancia (RPAS) en
el espacio aéreo europeo
mediante un servicio de geovallado activo
p.m.
350 000
500 000
250 000
06 02 77 13 Proyecto piloto — Maneras
innovadoras de financiar el
transporte público de forma
sostenible
1,1
p.m.
87 500
125 000
62 500
06 02 77 14 Acción preparatoria — Hacia un 1,1
Sistema de Transporte Europeo
único e innovador
p.m.
500 000
1 500 000
1 250 000
Compromisos
1 000 000,00
Pagos
0,—
2 462 500
4 075 000
4 111 486
2 300 000,00
527 609,00
3 393 690 702
1 474 592 853
3 933 087 922
1 910 568 257
2 360 803 650,39
1 824 646 797,13
102 781 794
103 235 669
110 916 737
127 796 246
142 843 911,00
89 643 516,59
102 781 794
103 235 669
110 916 737
127 796 246
142 843 911,00
89 643 516,59
06 03 07 31 Empresa Común para la Investi- 1,1
gación sobre la gestión del
tránsito aéreo en el Cielo Único
Europeo (SESAR) — Gastos de
apoyo
3 241 507
3 241 507
0,—
0,—
06 03 07 32 Empresa Común para la Investi- 1,1
gación sobre la gestión del
tránsito aéreo en el Cielo Único
Europeo 2 (SESAR2)
96 758 493
p.m.
06 03
e innovación relacionadas con
los transportes
06 03 03
Desafíos sociales
06 03 03 01 Lograr un sistema europeo de
transporte que utilice eficientemente los recursos, sea
respetuoso con el medio
ambiente, sea seguro y no
presente discontinuidades
1,1
06 03 07
Empresas Comunes
p.m.
p.m.
65 088 493
60 000 000
55 000 000
51 470 000,00
10 517 725,00
06 03 07 33 Empresa Común Shift2Rail
(S2R) — Gastos de apoyo
1,1
1 579 870
1 579 870
1 577 618
1 577 618
1 352 212,00
1 230 304,90
06 03 07 34 Empresa Común Shift2Rail
(S2R)
1,1
60 043 130
50 800 000
44 046 382
24 227 092
45 334 167,00
0,—
161 623 000
120 709 870
105 624 000
80 804 710
98 156 379,00
11 748 029,90
06 03 50
desarrollo tecnológico (2014 a
2020)
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
6 854 172,70
1 185 771,03
desarrollo tecnológico (antes de
2014)
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
286 259,92
4 874 411,21
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
7 140 432,62
6 060 182,24
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
263
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
06 03 51
marco de investigación
anteriores — Séptimo
Programa Marco — CE (2007
a 2013)
1,1
p.m.
42 614 143
p.m.
06 03 52
(anteriores a 2007)
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
Pagos
106 595 589
p.m.
Compromisos
Pagos
31 864,40
47 976 596,53
0,—
74 791,25
264 404 794
266 559 682
216 540 737
315 196 545
248 172 587,02
155 503 116,51
3 729 609 222
1 812 666 261
4 220 977 187
2 297 113 330
2 683 905 382,14
2 055 079 058,37
5,2
45 818 414
45 818 414
45 384 139
45 384 139
48 422 348,82
48 422 348,82
5,2
3 583 114
3 583 114
3 557 474
3 557 474
3 945 365,95
3 945 365,95
5,2
3 269 144
3 269 144
3 339 633
3 339 633
3 315 174,77
3 315 174,77
6 852 258
6 852 258
6 897 107
6 897 107
7 260 540,72
7 260 540,72
5,2
2 892 861
2 892 861
2 896 465
2 896 465
3 325 461,31
3 325 461,31
2
1 600 000
1 600 000
1 600 000
1 600 000
1 303 452,04
1 303 452,04
1 600 000
1 600 000
1 600 000
1 600 000
1 303 452,04
1 303 452,04
5 285 822
5 285 822
4 471 642
4 471 642
5 608 850,00
5 608 850,00
07
Medio ambiente
07 01
política de medio ambiente
07 01 01
Gastos de funcionarios y
agentes temporales de la
07 01 02
medio ambiente
07 01 03
medio ambiente
07 01 04
07 01 04 01 Gastos de apoyo al Programa de
Clima (LIFE) — Subprograma
de medio ambiente
07 01 06
Agencias ejecutivas
— Contribución de LIFE
2
5 285 822
5 285 822
4 471 642
4 471 642
5 608 850,00
5 608 850,00
62 449 355
62 449 355
61 249 353
61 249 353
65 920 652,89
65 920 652,89
264
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
07 02
La política de medio ambiente
en la Unión y a nivel internacional
07 02 01
Contribuir a una economía más
verde y más eficiente en el uso
de los recursos y a la elaboración y la aplicación de la
política y la legislación
ambientales de la Unión
2
139 399 233
67 000 000
128 831 000
49 000 000
121 815 800,00
32 641 653,25
07 02 02
Detener e invertir la pérdida de
biodiversidad
2
165 584 150
57 000 000
157 206 000
49 000 000
149 372 750,00
41 484 378,07
07 02 03
Apoyar una mejor gobernanza
e información ambientales a
todos los niveles
2
59 383 000
50 000 000
55 683 358
40 000 000
51 386 990,86
22 626 800,46
07 02 04
Contribuir a acuerdos multilaterales e internacionales sobre el
medio ambiente
4
3 900 000
3 900 000
4 000 000
4 000 000
3 524 580,19
3 524 580,19
07 02 05
Agencia Europea de Sustancias
y Mezclas Químicas —
Actividades normativas en
materia de importación y
exportación de productos
químicos peligrosos
2
1 139 537
1 139 537
1 039 880
1 039 880
1 222 000,65
1 222 000,65
07 02 06
Agencia Europea de Medio
Ambiente
2
35 166 405
35 166 405
35 556 854
35 556 854
41 718 306,72
41 718 306,72
07 02 51
ambientales anteriores
2
p.m.
153 000 000
0,—
183 520 759,09
07 02 77
preparatorias
07 02 77 02 Acción preparatoria — Seguimiento medioambiental de la
cuenca del mar Negro y
Programa Marco Europeo
Común para el Desarrollo de la
Región del Mar Negro
4
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
190 422,34
07 02 77 04 Acción preparatoria — Futura
base jurídica para una
información forestal armonizada
en la Unión
2
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
350 000,00
07 02 77 09 Proyecto piloto — Certificación
de las prácticas agrícolas con
bajas emisiones de carbono
2
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
07 02 77 13 Acción preparatoria — Plan
BEST (Régimen voluntario para
la Diversidad Biológica y los
Servicios de los Ecosistemas en
los Territorios de las Regiones
Ultraperiféricas y los Territorios
de Ultramar de la Unión)
2
p.m.
0,—
868 071,71
105 000 000
180 000
—
p.m.
p.m.
195 000
p.m.
600 000
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
265
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
07 02 77 15 Acción preparatoria —
Desarrollo de actividades de
prevención para frenar la desertificación en Europa
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
519 694,46
07 02 77 16 Proyecto piloto — Precipitaciones atmosféricas —
Protección y uso racional del
agua dulce
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
815 415,00
07 02 77 19 Proyecto piloto — Recuperación
de la basura marina
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
379 870,00
07 02 77 21 Proyecto piloto — Nuevos
conocimientos para una gestión
integrada de la actividad humana
en el mar
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
805 551,94
07 02 77 22 Proyecto piloto — Protección de
la biodiversidad mediante una
remuneración de los logros
ecológicos basada en los
resultados
2
p.m.
0,—
920 819,40
07 02 77 23 Proyecto piloto — Comunicación
transversal sobre las políticas de
la Unión en materia de medio
ambiente: respuesta al déficit de
sensibilización ambiental de los
ciudadanos de la Unión
mediante herramientas audiovisuales (películas)
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
07 02 77 24 Proyecto piloto — Eficiencia de
los recursos en la práctica —
Completar los ciclos minerales
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
271 077,90
07 02 77 26 Proyecto piloto — Creación en
la Europa Sudoriental de un
centro regional de reciclado
avanzado de residuos eléctricos
y electrónicos
2
p.m.
07 02 77 27 Proyecto piloto — Uso eficiente
de los recursos procedentes de
residuos mezclados
2
p.m.
07 02 77 28 Proyecto piloto — Definir el
equilibrio entre la facultad de los
Estados de regular objetivos
políticos públicos legítimos, los
derechos de los inversores por lo
que respecta a la protección de
sus inversiones y los derechos de
los ciudadanos con relación al
medio ambiente y la salud
pública teniendo en cuenta la
Asociación Transatlántica de
Comercio e Inversión (ATCI).
2
p.m.
330 000
capacidades, desarrollo programático y comunicación en el
ámbito de la fiscalidad medioambiental y las reformas
presupuestarias
2
p.m.
315 000
585 000
281 000
p.m.
p.m.
200 000
p.m.
215 000
0,—
210 170,00
p.m.
335 000
0,—
0,—
120 000
352 695,00
0,—
300 000
993 287,45
0,—
200 000
p.m.
266
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
economía circular verde en
Europa a través de la capacitación, la creación de redes y el
intercambio de soluciones innovadoras - Colmar las lagunas
existentes en materia de innovación ecológica
2
p.m.
400 000
1 000 000
500 000
07 02 77 31 Proyecto piloto — Mitigación de
las enfermedades infecciosas
para contrarrestar la pérdida de
biodiversidad europea, como
exige la Directiva sobre hábitats
2
p.m.
360 000
900 000
450 000
07 02 77 32 Proyecto piloto — Protocolos
para el establecimiento de
programas de evaluación de
infraestructuras verdes en toda la
Unión
2
p.m.
240 000
600 000
300 000
07 02 77 33 Proyecto piloto — Mitigación
del impacto de los molinos
eólicos en las poblaciones de
murciélagos y aves y en sus
rutas migratorias
2
p.m.
400 000
1 000 000
500 000
07 02 77 34 Proyecto piloto — Listado de
especies y hábitats en las
regiones ultraperiféricas
francesas
2
p.m.
400 000
1 000 000
500 000
p.m.
3 491 000
4 700 000
4 215 000
1 345 982,45
5 331 092,75
404 572 325
322 696 942
387 017 092
335 811 734
370 386 410,87
332 069 571,18
467 021 680
385 146 297
448 266 445
397 061 087
436 307 063,76
397 990 224,07
5,2
8 937 420
8 937 420
8 644 598
8 644 598
8 838 832,18
8 838 832,18
5,2
326 592
326 592
282 168
282 168
207 770,36
207 770,36
5,2
531 032
531 032
369 192
369 192
389 018,91
389 018,91
857 624
857 624
651 360
651 360
596 789,27
596 789,27
08
08 01
política de Investigación e Innovación
08 01 01
investigación e innovación
08 01 02
investigación e innovación
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
267
Ejecución 2015
MF
Compromisos
08 01 03
Gastos relativos a los equipos y 5,2
servicios en el ámbito de las
tecnologías de la información y
la comunicación en materia de
política de investigación e innovación
08 01 05
Gastos de apoyo a programas
de investigación e innovación
en materia de política de investigación e innovación
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
564 287
564 287
551 707
551 707
607 173,06
607 173,06
1,1
94 221 251
94 221 251
96 541 173
96 541 173
98 354 139,00
98 354 139,00
08 01 05 02 Personal externo que aplica los
1,1
26 116 578
26 116 578
27 238 539
27 238 539
26 773 157,00
26 773 157,00
08 01 05 03 Otros gastos de gestión de
1,1
45 500 949
45 500 949
49 036 366
49 036 366
42 217 342,58
42 217 342,58
innovación — Programa
Euratom
1,1
9 702 170
9 702 170
9 448 832
9 448 832
10 574 665,00
10 574 665,00
Euratom
1,1
709 823
709 823
727 200
727 200
720 000,00
720 000,00
Euratom
1,1
3 272 850
3 272 850
3 272 850
3 272 850
2 187 632,26
2 187 632,26
179 523 621
179 523 621
186 264 960
186 264 960
180 826 935,84
180 826 935,84
08 01 06 01 Agencia Ejecutiva del Consejo
1,1
Europeo de Investigación —
45 122 000
45 122 000
40 981 475
40 981 475
38 677 409,00
38 677 409,00
08 01 06 02 Agencia Ejecutiva de Investigación — Contribución de
Horizonte 2020
1,1
62 627 224
62 627 224
59 972 046
59 972 046
54 456 061,80
54 456 061,80
— Contribución de Horizonte
2020
1,1
27 390 168
27 390 168
24 877 409
24 877 409
20 825 577,00
20 825 577,00
de Horizonte 2020
5 351 521
5 351 521
4 849 202
4 849 202
3 789 378,00
3 789 378,00
140 490 913
140 490 913
130 680 132
130 680 132
117 748 425,80
117 748 425,80
330 373 865
330 373 865
326 792 757
326 792 757
308 618 156,15
308 618 156,15
08 01 06
Agencias ejecutivas
268
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Compromisos
08 02
08 02 01
Ciencia excelente
08 02 01 01 Reforzar la investigación en las
fronteras del conocimiento
mediante las actividades del
Consejo Europeo de Investigación
Ejecución 2015
MF
1,1
1 736 471 644
Pagos
934 538 152
Compromisos
1 622 722 376
Pagos
Compromisos
Pagos
591 884 144
1 706 365 095,93
426 606 975,00
0,—
0,—
08 02 01 02 Reforzar la investigación en
1,1
tecnologías futuras y emergentes
(FET)
p.m.
08 02 01 03 Reforzar las infraestructuras de 1,1
investigación europeas, incluidas
las infraestructuras electrónicas.
200 959 521
244 123 783
183 905 321
83 564 914
193 681 145,00
153 244 367,00
1 937 431 165
1 178 661 935
1 806 627 697
675 449 058
1 900 046 240,93
579 851 342,00
1,1
556 192 455
415 708 687
504 175 361
407 929 917
519 248 106,00
297 035 900,28
08 02 02 02 Mejorar el acceso a la finan1,1
ciación de riesgo para facilitar la
inversión en investigación e
innovación
400 331 277
358 772 793
329 381 199
337 572 482
410 836 506,31
409 849 267,52
42 032 876
1 226 502
36 120 567
31 169 883
34 105 056,39
4 869 366,51
998 556 608
775 707 982
869 677 127
776 672 282
964 189 668,70
711 754 534,31
08 02 03 01 Mejorar la salud y el bienestar a 1,1
lo largo de la vida
530 484 227
448 768 061
524 745 272
299 890 040
588 228 532,43
373 709 857,13
08 02 03 02 Garantizar un abastecimiento
suficiente de alimentos seguros,
saludables y de calidad superior
y otros bioproductos
1,1
185 315 580
160 057 663
142 233 804
89 735 746
97 048 684,00
79 239 788,39
08 02 03 03 Facilitar la transición a un
sistema energético fiable,
sostenible y competitivo
1,1
321 697 313
227 788 241
335 369 074
242 548 217
322 852 089,90
155 567 028,86
08 02 03 04 Lograr un sistema europeo de
transporte más eficaz en el uso
de los recursos, que sea
respetuoso con el medio
ambiente y funcione con
seguridad y sin fisuras
1,1
374 512 012
327 823 067
331 555 393
174 476 315
164 157 496,00
177 192 707,54
08 02 03 05 Lograr una economía más
eficiente en el uso de los
recursos y resistente al cambio
climático y un abastecimiento
sostenible de materias primas
1,1
311 465 457
239 716 355
284 530 369
150 855 696
306 477 896,54
113 159 661,24
08 02 03 06 Impulsar sociedades europeas
inclusivas, innovadoras y
reflexivas
1,1
115 787 740
106 192 615
112 411 389
117 834 666
121 198 032,15
58 563 127,53
1 839 262 329
1 510 346 002
1 730 845 301
1 075 340 680
1 599 962 731,02
957 432 170,69
08 02 02
p.m.
p.m.
08 02 02 01 Liderazgo en nanotecnologías,
materiales avanzados, láseres,
biotecnología, y fabricación y
procesamiento avanzados
08 02 02 03 Fomentar la innovación en las
(pymes)
1,1
08 02 03
p.m.
Retos sociales
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
269
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
08 02 04
Difundir la excelencia y
ampliar la participación
1,1
123 492 850
103 460 005
105 470 711
47 808 292
95 923 167,00
68 963 813,23
08 02 05
Actividades horizontales de
Horizonte 2020
1,1
114 734 030
104 622 798
109 162 522
79 820 088
47 450 000,00
20 100 000,00
08 02 06
Ciencia con y para la sociedad
1,1
58 457 571
54 171 621
53 497 266
40 461 390
56 466 691,00
21 834 153,17
08 02 07
Empresas Comunes
08 02 07 31 Empresa Común para la
1,1
Iniciativa sobre Medicamentos
Innovadores 2 (IMI2) — Gastos
de apoyo
1 265 453
1 265 453
1 200 000
1 200 000
690 300,00
690 300,00
08 02 07 32 Empresa Común para la
Iniciativa sobre Medicamentos
Innovadores 2 (IMI2)
1,1
173 798 000
74 953 762
197 787 000
68 973 824
217 593 970,00
62 000 000,00
08 02 07 33 Empresa Común para las Bioindustrias (BBI) — Gastos de
apoyo
1,1
2 285 155
2 285 155
1 946 263
1 946 263
1 459 414,00
1 459 414,00
08 02 07 34 Empresa Común para las Bioindustrias (BBI)
1,1
78 889 310
66 887 748
156 136 237
60 148 775
206 390 497,00
18 042 892,00
08 02 07 35 Empresa Común Clean Sky 2 — 1,1
Gastos de apoyo
3 037 689
3 037 689
2 625 785
2 625 785
1 919 026,00
1 914 428,00
08 02 07 36 Empresa Común Clean Sky 2
1,1
189 833 010
167 476 200
194 773 655
177 301 922
349 972 868,00
97 145 039,00
08 02 07 37 Empresa Común Pilas de
Combustible e Hidrógeno 2
(FCH2) — Gastos de apoyo
1,1
55 406
55 406
454 948
454 948
480 558,00
479 406,00
08 02 07 38 Empresa Común Pilas de
Combustible e Hidrógeno 2
(FCH2)
1,1
91 990 225
139 529 054
102 166 319
47 344 982
112 322 124,00
29 915 275,00
541 154 248
455 490 467
657 090 207
359 996 499
890 828 757,00
211 646 754,00
08 02 50
1,1
tecnológico (2014 a 2020)
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
154 714 699,42
36 233 713,93
1,1
tecnológico (anterior a 2014)
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
2 166 986,04
81 893 512,13
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
156 881 685,46
118 127 226,06
270
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
08 02 51
Finalización del anterior
1,1
Programa Marco de Investigación — Séptimo Programa
Marco — Acción indirecta de la
CE (2007-2013)
p.m.
08 02 52
programas marco de investigación — Acción indirecta
(anterior a 2007)
1,1
p.m.
08 02 77
preparatorias
2
p.m.
08 02 77 03 Proyecto piloto — Investigación 1,1
y desarrollo para las enfermedades desatendidas relacionadas con la pobreza con el
fin de alcanzar una cobertura
sanitaria universal después de
2015
Pagos
Pagos
Compromisos
Pagos
p.m.
1 867 645 867
10 499 511,21
2 554 883 740,74
p.m.
1 272 856
1 075 637,98
7 656 130,23
50 000
p.m.
75 000
0,—
0,—
p.m.
565 796
p.m.
300 000
750 000,00
0,—
08 02 77 05 Proyecto piloto — Inmunización 1,1
materna: colmar las lagunas de
conocimiento para promover la
inmunización materna en
entornos con un bajo nivel de
recursos
p.m.
200 000
600 000
300 000
08 02 77 06 Acción preparatoria — La code- 1,1
terminación política y la participación codecisiva activas de la
generación más joven y de la de
más edad en Europa
p.m.
400 000
600 000
250 000
08 02 77 07 Proyecto piloto — Optimización
de la detección subacuática in
situ de peces óptico-acústica y
no invasiva mediante un
prototipo de observatorio
subacuático de peces a fin de
apoyar las evaluaciones de las
poblaciones basadas en la
AEMA y una mejor aplicación
de la Directiva marco sobre la
estrategia marina (DMEM)
2
p.m.
p.m.
200 000
100 000
un sistema de ensayo de
observación subacuática de
peces óptico-acústico, no
invasivo y automatizado para
apoyar el seguimiento de la
biodiversidad de los peces y
otros indicadores de la Directiva
marco sobre la estrategia marina
(DMEM) en zonas marinas clave
2
p.m.
p.m.
1 200 000
600 000
08 02 77 01 Proyecto piloto — Coordinación
de la investigación sobre el uso
de la homeopatía y la fitoterapia
en la ganadería
p.m.
5 613 088 801
1 169 097 029
Compromisos
p.m.
1 215 796
2 600 000
1 625 000
750 000,00
0,—
5 352 773 635
5 334 970 831
4 926 092 012
5 724 074 090,30
5 252 249 864,43
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Programa Euratom — Acciones
indirectas
08 03 01
Gastos operativos del Programa
Euratom
08 03 01 01 Euratom — Energía de fusión
Pagos
Compromisos
1,1
152 023 159
131 090 873
132 239 003
08 03 01 02 Euratom — Fisión nuclear y
1,1
protección contra las radiaciones
63 481 598
83 064 877
59 135 715
215 504 757
214 155 750
191 374 718
08 03 50
Ejecución 2015
MF
Compromisos
08 03
271
Pagos
132 233 979
p.m.
132 233 979
Compromisos
Pagos
122 147 186,00
132 325 094,41
54 937 437,60
38 315 726,14
177 084 623,60
170 640 820,55
1,1
tecnológico (2014 a 2020)
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
2 433 464,10
600 376,28
1,1
tecnológico (anterior a 2014)
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
2 540,72
8 702 591,73
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
2 436 004,82
9 302 968,01
p.m.
16 387 468
4 875,53
34 181 134,26
p.m.
194 291
0,—
255 296,34
148 815 738
179 525 503,95
214 380 219,16
08 03 51
Finalización del anterior
1,1
Programa Marco de Investigación de Euratom (2007-2013)
p.m.
08 03 52
Programas Marco de Investigación de Euratom (anterior a
2007)
1,1
p.m.
215 504 757
7 991 290
p.m.
222 147 040
191 374 718
08 05
Programa de investigación del
Fondo de Investigación del
Carbón y del Acero
08 05 01
Programa de Investigación del
acero
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
34 496 094,00
34 763 756,34
08 05 02
Programa de Investigación del
carbón
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
12 851 067,00
10 343 452,80
p.m.
6 158 967 423
p.m.
5 905 294 540
p.m.
5 853 138 306
p.m.
5 401 700 507
47 347 161,00
45 107 209,14
6 259 564 911,40
5 820 355 448,88
272
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
09
Redes de comunicaciones,
contenidos y tecnología
09 01
política de «Redes de comunicaciones, contenidos y tecnología»
09 01 01
5,2
temporales de la política «Redes
de comunicaciones, contenidos
y tecnología»
09 01 02
de gestión de la política «Redes
de comunicaciones, contenidos
y tecnología»
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
44 234 567
44 234 567
43 222 990
43 222 990
43 784 614,44
43 784 614,44
5,2
2 542 430
2 542 430
2 536 752
2 536 752
2 530 953,00
2 530 953,00
5,2
1 806 103
1 806 103
1 891 695
1 891 695
2 093 076,98
2 093 076,98
4 348 533
4 348 533
4 428 447
4 428 447
4 624 029,98
4 624 029,98
5,2
2 792 861
2 792 861
2 758 538
2 758 538
3 008 546,95
3 008 546,95
09 01 04 01 Gastos de apoyo al Mecanismo 1,1
«Conectar Europa» (MCE) —
Tecnologías de la información y
519 000
519 000
497 000
497 000
332 496,00
332 496,00
1 471 680
1 471 680
1 414 980
1 414 980
1 439 376,83
1 439 376,83
1 990 680
1 990 680
1 911 980
1 911 980
1 771 872,83
1 771 872,83
1,1
41 300 000
41 300 000
43 255 948
43 255 948
44 362 058,03
44 362 058,03
10 963 044
10 963 044
11 242 239
11 242 239
10 700 250,00
10 700 250,00
09 01 03
Gastos relativos a equipos y
servicios de tecnología de la
información y la comunicación
de la política «Redes de
comunicaciones, contenidos y
tecnología»
09 01 04
política de «Redes de comunicaciones, contenidos y tecnología»
programa «Europa Creativa»
(subprograma MEDIA)
3
09 01 05
«Redes de comunicaciones,
contenidos y tecnología»
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
273
1,1
10 800 000
Pagos
10 800 000
Compromisos
10 483 333
Pagos
10 483 333
Compromisos
12 169 360,29
Pagos
12 169 360,29
63 063 044
63 063 044
64 981 520
64 981 520
67 231 668,32
67 231 668,32
116 429 685
116 429 685
117 303 475
117 303 475
120 420 732,52
120 420 732,52
09 02
09 02 01
Definición y ejecución de la
política de la Unión de los
servicios de comunicaciones
electrónicas
1,1
3 615 000
3 580 000
3 530 000
4 100 000
3 289 829,24
2 613 165,97
09 02 03
Agencia de Seguridad de las
1,1
Redes y de la Información de la
Unión Europea (ENISA)
10 242 000
10 242 000
10 070 000
10 070 000
9 425 949,00
9 425 949,00
09 02 04
Organismo de Reguladores
Europeos de Comunicaciones
Electrónicas (ORECE) —
Oficina
1,1
4 026 000
4 026 000
4 072 000
4 072 000
4 017 243,84
4 017 243,84
09 02 05
Medidas relativas a los
contenidos digitales, y a la
industria audiovisual y otras
relacionadas con los medios de
comunicación
3
1 082 000
1 026 000
1 061 000
1 200 000
989 507,50
1 304 948,50
09 02 77
preparatorias
0,—
114 832,00
400 000
0,—
603 937,20
09 02 77 02 Proyecto piloto — Aplicación
del instrumento de seguimiento
del pluralismo en los medios de
comunicación
3
p.m.
p.m.
p.m.
09 02 77 03 Proyecto piloto — Centro
Europeo para la Libertad de
Prensa y de los Medios de
Comunicación
3
p.m.
p.m.
p.m.
09 02 77 04 Acción preparatoria — Centro
Europeo para la Libertad de
Prensa y de los Medios de
Comunicación
3
p.m.
900 000
500 000
600 000
1 000 000,00
0,—
09 02 77 05 Acción preparatoria — Aplicación del instrumento de seguimiento del pluralismo en los
medios de comunicación
3
p.m.
262 500
350 000
375 000
500 000,00
100 000,00
p.m.
18 965 000
p.m.
1 162 500
850 000
1 375 000
1 500 000,00
818 769,20
20 036 500
19 583 000
20 817 000
19 222 529,58
18 180 076,51
450 000
900 000,00
300 000,00
09 03
— redes de telecomunicaciones
09 03 01
Preparar proyectos de banda
ancha para financiación
pública y/o privada
09 03 02
Crear un marco más favorable 1,1
a la inversión privada para los
proyectos de infraestructuras de
telecomunicaciones —
Banda ancha
19 422 150
45 000 000
37 287 000
18 643 500
10 000 000,00
0,—
09 03 03
Fomentar la interoperabilidad,
el despliegue sostenible, la
explotación y mejora de las
infraestructuras de servicios
digitales transeuropeos, así
como la coordinación a nivel
europeo
1,1
104 596 108
72 500 000
103 130 661
60 166 409
83 492 781,32
19 311 736,97
1,1
p.m.
300 000
p.m.
274
Título
Capítulo
Artículo
Partida
09 03 51
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
anteriores
09 03 51 01 Finalización del programa
«Safer internet» (2009 a 2013)
1,1
p.m.
09 03 51 02 Finalización de «Safer internet
1,1
plus» — Fomento de un uso más
seguro de internet y de las
nuevas tecnologías en línea
p.m.
p.m.
94 000
p.m.
p.m.
p.m.
4 817 182,25
0,—
0,—
285 000
12 000,00
4 817 182,25
117 894 000
140 417 661
79 544 909
94 404 781,32
24 428 919,22
1,1
322 099 260
216 700 000
215 400 890
244 098 326
243 726 534,40
106 488 106,62
09 04 01 02 Reforzar las infraestructuras de 1,1
investigación europeas, incluidas
las infraestructuras electrónicas
108 536 406
100 482 000
97 889 261
95 000 000
108 386 200,00
100 058 865,04
430 635 666
317 182 000
313 290 151
339 098 326
352 112 734,40
206 546 971,66
779 380 777
842 250 000
723 681 812
799 548 750
877 465 113,42
556 102 550,01
779 380 777
842 250 000
723 681 812
799 548 750
877 465 113,42
556 102 550,01
09 04
Horizonte 2020
09 04 01
Ciencia excelente
09 04 01 01 Fortalecimiento de la investigación sobre las tecnologías
futuras y emergentes
09 04 02
09 04 02 01 Liderazgo en tecnologías de la
1,1
09 04 03
p.m.
p.m.
12 000,00
124 018 258
94 000
285 000
Retos sociales
09 04 03 01 Mejorar la salud a lo largo de
toda la vida y el bienestar
1,1
112 415 266
110 408 000
118 188 002
142 332 732
135 691 299,00
68 429 298,25
09 04 03 02 Impulsar sociedades europeas
inclusivas, innovadoras y
seguras
1,1
47 214 020
40 538 000
36 564 471
47 093 653
42 935 845,00
16 982 895,32
09 04 03 03 Fomentar sociedades europeas
seguras
1,1
49 556 358
42 673 000
45 791 092
50 080 000
53 355 278,00
24 826 611,57
209 185 644
193 619 000
200 543 565
239 506 385
231 982 422,00
110 238 805,14
09 04 07 31 Empresa Común Componentes y 1,1
Sistemas Electrónicos para el
Liderazgo Europeo (ECSEL) —
Gastos de apoyo
1 377 397
1 377 397
1 019 130
1 019 130
809 527,00
809 527,00
09 04 07 32 Empresa Común Componentes y 1,1
Sistemas Electrónicos para el
168 037 603
128 734 204
153 127 070
120 651 306
102 455 287,00
55 691 374,07
169 415 000
130 111 601
154 146 200
121 670 436
103 264 814,00
56 500 901,07
09 04 07
Empresas Comunes
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
275
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
1,1
contribución de terceros (no
pertenecientes al Espacio
Económico Europeo) a la investigación y el desarrollo tecnológico (2014 a 2020)
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
33 884 107,89
3 276 119,84
1,1
contribución de terceros (no
pertenecientes al Espacio
Económico Europeo) a la investigación y el desarrollo tecnológico (con anterioridad a 2014)
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
2 566 235,00
42 683 102,13
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
36 450 342,89
45 959 221,97
864 428,09
660 395 793,70
0,—
0,—
295 413,45
55 990 806,29
0,—
0,—
09 04 50
Compromisos
Pagos
09 04 51
Finalización del Séptimo
1,1
Programa Marco (2007 a 2013)
p.m.
09 04 52
Finalización de Programas
Marco de investigación
(anteriores a 2007)
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
09 04 53
Competitividad — Programa de
apoyo a la política en materia
de tecnologías de la
información y las comunicaciones (ICT PSP)
1,1
09 04 53 01 Finalización del Programa
Competitividad — Programa de
apoyo a la política en materia de
tecnologías de la información y
las comunicaciones (ICT PSP)
(2007 a 2013)
p.m.
16 820 000
p.m.
38 588 500
09 04 53 02 Finalización de programas
previos de tecnologías de la
(anteriores a 2007)
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
16 820 000
p.m.
38 588 500
295 413,45
55 990 806,29
1,1
p.m.
1 166 315
p.m.
1 600 000
2 000 000,00
749 999,00
09 04 77 02 Proyectos Piloto — Conectado a 1,1
la salud: Bienestar y solución
sanitaria en un acceso abierto
FTTH-Redes
p.m.
p.m.
p.m.
500 000
0,—
431 662,50
09 04 77 03 Proyecto piloto — REIsearch
1,1
(Research Excellence Innovation
Framework) — Potenciar la
competitividad del Espacio
Europeo de Investigación
mediante el incremento de la
comunicación entre los investigadores, los ciudadanos, la
industria y los responsables
políticos
p.m.
p.m.
p.m.
400 000
0,—
297 508,00
1,1
09 04 77
269 111 000
p.m.
484 237 378
preparatorias
09 04 77 01 Proyecto piloto — Tecnologías
de conocimiento abierto: calificación y validación de conocimientos
276
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
09 04 77 04 Proyecto piloto — Encuentro
entre la Agenda Digital europea
y Silicon Valley
1,1
p.m.
100 000
150 000
75 000
09 04 77 05 Acción preparatoria — Tecnologías de conocimiento abierto:
calificación y validación de
conocimientos
1,1
p.m.
750 000
1 500 000
750 000
09 04 77 06 Proyecto piloto — Cibercompetencias: nuevas profesiones,
nuevos métodos educativos,
nuevos puestos de trabajo
1,1
p.m.
320 000
400 000
200 000
09 04 77 07 Proyecto piloto — Desarrollo
1,1
del uso de las nuevas tecnologías
y las herramientas digitales en la
educación
p.m.
200 000
400 000
200 000
1,1
REIsearch (Research Excellence
Innovation Framework) —
Potenciar la competitividad del
Espacio Europeo de Investigación mediante el incremento
de la comunicación entre los
investigadores, los ciudadanos,
la industria y los responsables
políticos
p.m.
525 000
750 000
375 000
09 04 77 09 Acción preparatoria — Fábricas
inteligentes en Europa Oriental
p.m.
1 500 000
2 000 000
1 000 000
1,2
Pagos
4 561 315
5 200 000
5 100 000
2 000 000,00
1 479 169,50
1 588 617 087
1 773 654 916
1 396 861 728
2 027 749 775
1 604 435 268,25
1 693 214 219,34
p.m.
Compromisos
09 05
Europa Creativa
09 05 01
Subprograma MEDIA —
Funcionar transnacional e
internacionalmente y promover
la circulación y la movilidad
transnacionales
3
107 118 000
101 000 000
100 712 000
98 115 407
107 383 125,83
73 565 270,46
09 05 05
3
19 573 000
23 997 455
26 186 500
22 590 000
18 550 000,00
26 928 117,83
09 05 51
Finalización de los anteriores
programas MEDIA
3
p.m.
5 471 576
0,—
22 583 394,58
09 05 77
preparatorias
09 05 77 01 Acción preparatoria — Circulación de obras audiovisuales en
un entorno digital
3
p.m.
0,—
833 529,87
09 05 77 02 Proyecto piloto — Fomento de
la integración europea a través
de la cultura mediante nuevas
versiones subtituladas de
algunos programas de televisión
de toda Europa
3
p.m.
939 328
339 515
2 000 000,00
0,—
09 05 77 03 Acción preparatoria — Acción
de subtitulado, incluida la colaboración masiva (crowdsourcing),
para incrementar la circulación
de obras europeas
3
p.m.
500 000
250 000
1 000 000,00
500 000,00
395 416
p.m.
—
p.m.
p.m.
500 000
p.m.
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
277
Ejecución 2015
MF
Compromisos
09 05 77 04 Proyecto piloto — Alfabetización mediática para todos
3
p.m.
Subtitulado de contenidos televisivos culturales europeos en
toda Europa
3
p.m.
p.m.
Pagos
200 000
p.m.
Compromisos
Pagos
250 000
125 000
1 500 000
750 000
Compromisos
Pagos
1 639 328
2 250 000
1 464 515
3 000 000,00
1 333 529,87
126 691 000
127 032 199
129 148 500
127 641 498
128 933 125,83
124 410 312,74
1 974 721 030
2 155 047 300
1 803 314 364
2 373 056 657
1 967 416 437,50
1 980 654 260,33
1,1
139 760 000
139 760 000
137 841 590
137 841 590
143 429 903,56
143 429 903,56
33 300 000
33 300 000
32 688 000
32 688 000
60 760 149,92
60 760 149,92
1,1
58 163 970
58 163 970
58 163 970
58 163 970
72 454 551,26
72 454 551,26
10 01 05 04 Otros gastos correspondientes a
grandes infraestructuras de
investigación nuevas —
Horizonte 2020
1,1
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 058 761,20
2 058 761,20
temporales que ejecutan
Euratom
1,1
54 200 000
54 200 000
54 200 000
54 200 000
55 270 664,65
55 270 664,65
Euratom
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
18 462 646,22
18 462 646,22
Euratom
1,1
35 045 400
35 045 400
35 045 400
35 045 400
39 610 038,59
39 610 038,59
10 01 05 14 Otros gastos correspondientes a
nuevas grandes infraestructuras
de investigación — Programa
Euratom
1,1
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000,00
2 000 000,00
334 469 370
334 469 370
331 938 960
331 938 960
394 046 715,40
394 046 715,40
334 469 370
334 469 370
331 938 960
331 938 960
394 046 715,40
394 046 715,40
10
10 01
política de investigación directa
10 01 05
Gastos de apoyo a programas
de investigación e innovación
de la política de investigación
directa
278
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
10 02
Horizonte 2020 — Acciones
directas del Centro Común de
Investigación (JRC) en apoyo de
las políticas de la Unión
10 02 01
Horizonte 2020 — Apoyo cien- 1,1
tífico y técnico a las políticas de
la Unión Europea, impulsado
por los clientes
10 02 50
27 183 960
Pagos
Compromisos
Pagos
25 500 000
25 186 697
24 500 000
Compromisos
Pagos
25 274 547,68
27 185 189,37
desarrollo tecnológico (de 2014
a 2020)
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
8 539 949,51
8 764 932,31
2014)
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
325 125,85
1 398 318,22
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
8 865 075,36
10 163 250,53
1 375 477,16
5 089 210,97
0,—
9 551,33
10 02 51
Programa Marco — Acciones
directas (de 2007 a 2013)
1,1
p.m.
10 02 52
anteriores — Acciones directas
(antes de 2007)
1,1
p.m.
10 02 77
preparatorias
10 02 77 01 Proyecto piloto — Creación de 1,1
un laboratorio para la innovación
en el sector público de la
Comisión Europea
p.m.
10 03
Programa Euratom — Acciones
directas
10 03 01
Actividades de investigación
directa relacionadas con
Euratom
10 03 50
1,1
p.m.
400 000
p.m.
—
500 000
1 600 000
—
250 000
400 000
500 000
250 000
27 183 960
26 500 000
25 686 697
26 350 000
35 515 100,20
42 447 202,20
10 773 000
10 500 000
10 666 000
11 500 000
10 723 654,57
9 427 127,94
p.m.
600 000
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
279
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
desarrollo tecnológico (de 2014
a 2020)
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
296 657,44
592 953,63
2014)
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
36 304,84
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
296 657,44
629 258,47
359 705,49
1 287 152,20
0,—
0,—
11 380 017,50
11 343 538,61
10 03 51
Programa Marco — Euratom
(de 2007 a 2013)
1,1
p.m.
10 03 52
marco anteriores de Euratom
(antes de 2007)
1,1
p.m.
10 773 000
100 000
p.m.
p.m.
—
900 000
—
10 600 000
10 666 000
12 400 000
10 04
Otras actividades del Centro
Común de Investigación
10 04 02
Prestaciones de servicios y
trabajos por cuenta de terceros
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
3 181 330,77
5 159 172,29
10 04 03
Apoyo científico y técnico, de
carácter competitivo, a las
políticas de la Unión
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
22 931 865,51
19 871 832,05
10 04 04
Funcionamiento del reactor de
alto flujo (HFR)
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
7 083 331,14
15 602 705,26
10 04 04 02 Funcionamiento del reactor de
1,1
alto flujo (HFR) — Finalización
de los programas complementarios HFR anteriores
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
20 000,00
3 475 906,75
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
7 103 331,14
19 078 612,01
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
33 216 527,42
44 109 616,35
30 000 000
28 543 000
32 000 000
30 282 322,35
26 585 481,28
10 04 04 01 Funcionamiento del reactor de
alto flujo (HFR) — Programas
complementarios HFR
10 05
Peso del pasado nuclear en
relación con las actividades realizadas por el Centro Común de
Investigación en el marco del
Tratado Euratom
10 05 01
Desmantelamiento de instalaciones nucleares obsoletas y
eliminación final de residuos
1,1
29 310 000
29 310 000
30 000 000
28 543 000
32 000 000
30 282 322,35
26 585 481,28
401 736 330
401 569 370
396 834 657
402 688 960
504 440 682,87
518 532 553,84
280
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Compromisos
11
Asuntos marítimos y pesca
11 01
política de asuntos marítimos y
pesca
11 01 01
agentes temporales correspondientes a la política de asuntos
marítimos y pesca
11 01 02
asuntos marítimos y pesca
Ejecución 2015
MF
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
5,2
30 093 081
30 093 081
29 715 805
29 715 805
30 250 934,94
30 250 934,94
5,2
2 286 076
2 286 076
2 194 611
2 194 611
2 775 770,00
2 775 770,00
5,2
2 572 607
2 572 607
2 602 903
2 602 903
2 512 202,00
2 512 202,00
4 858 683
4 858 683
4 797 514
4 797 514
5 287 972,00
5 287 972,00
1 900 002
1 900 002
1 896 494
1 896 494
2 078 684,22
2 078 684,22
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 415 610,00
3 415 610,00
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 415 610,00
3 415 610,00
2 948 000
2 948 000
2 947 758
2 947 758
1 905 824,00
1 905 824,00
11 01 03
Gastos de equipos de tecnología 5,2
de la información y la comunicación y de los servicios de la
pesca
11 01 04
Gastos de apoyo para las
pesca
11 01 04 01 Gastos de apoyo para asuntos
marítimos y pesca — Asistencia
administrativa y técnica no
operativa
2
11 01 06
Agencias ejecutivas
— Contribución del Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca
(FEMP)
2
2 948 000
2 948 000
2 947 758
2 947 758
1 905 824,00
1 905 824,00
43 499 766
43 499 766
43 057 571
43 057 571
42 939 025,16
42 939 025,16
117 655 478
112 655 478
50 654 250
50 654 250
131 142 884,10
121 300 384,10
15 544 522
15 544 522
83 345 750
83 345 750
133 200 000
128 200 000
134 000 000
134 000 000
11 03
Contribuciones obligatorias a las
organizaciones regionales de
ordenación pesquera y otras
organizaciones internacionales y
acuerdos de pesca sostenible
11 03 01
Establecer un marco de
gobernanza para las actividades
pesqueras realizadas por los
buques pesqueros de la Unión
en aguas de terceros países
2
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
11 03 02
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Promover el desarrollo
sostenible de la ordenación
pesquera y la gobernanza
marítima de acuerdo con los
objetivos de la PPC (contribuciones obligatorias a los
organismos internacionales)
281
2
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
5 200 000
5 200 000
5 500 000
5 000 000
4 236 922,48
4 236 922,48
122 855 478
117 855 478
56 154 250
55 654 250
135 379 806,58
125 537 306,58
15 544 522
15 544 522
83 345 750
83 345 750
138 400 000
133 400 000
139 500 000
139 000 000
11 06
Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP)
11 06 09
Medidas específicas destinadas
a fomentar la reconversión de
los buques y de los pescadores
que hasta 1999 dependían del
Acuerdo de pesca con
Marruecos
2
—
—
—
—
0,—
0,—
11 06 11
Conclusión del Fondo Europeo
de Pesca (FEP) — Asistencia
técnica operativa (de 2007 a
2013)
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
745 079,84
11 06 12
de Pesca (FEP) — Objetivo de
convergencia (de 2007 a 2013)
2
p.m.
5 000 000
p.m.
100 000 000
565 576,00
416 736 481,82
11 06 13
de Pesca (FEP) — Objetivo
ajeno a la convergencia (de
2007 a 2013)
2
p.m.
5 000 000
p.m.
32 000 000
0,—
154 176 391,07
11 06 14
Conclusión de la intervención
de productos de la pesca (de
2007 a 2013)
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
497 310,51
565 889,81
11 06 15
Conclusión del programa de
pesca en las regiones ultraperiféricas (de 2007 a 2013)
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
11 06 51
anteriores a 2000
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
11 06 52
Finalización del Instrumento
Financiero de Orientación
Pesquera (IFOP) 2000-2006
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
11 06 60
Promover una pesca y una
acuicultura sostenibles y
competitivas, un desarrollo
territorial equilibrado e integrador de las zonas pesqueras y
la aplicación de la política
pesquera común
2
818 478 098
480 000 000
805 423 852
335 000 000
1 567 021 714,00
134 487 252,86
11 06 61
Fomentar el desarrollo y la
aplicación de la política
marítima integrada de la Unión
2
38 426 980
27 656 608
38 426 980
30 491 000
32 536 295,95
16 922 129,35
11 06 62
Medidas complementarias de la
política pesquera común y la
política marítima integrada
282
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
11 06 62 01 Conocimientos y asesoramiento
científicos
2
9 070 000
6 900 000
8 680 015
14 000 000
8 046 944,00
21 347 261,80
11 06 62 02 Control y observancia
2
15 510 000
25 000 000
15 510 967
32 700 000
14 877 083,60
19 325 915,55
11 06 62 03 Contribuciones voluntarias a
2
7 970 000
7 100 000
7 978 580
6 900 000
7 712 382,36
7 777 852,68
11 06 62 04 Gobernanza y comunicación
2
7 419 000
5 430 000
5 078 000
4 509 000
6 004 817,10
3 587 349,50
11 06 62 05 Información de mercados
2
4 370 000
4 568 000
4 900 000
4 100 000
4 047 880,00
2 428 728,00
44 339 000
48 998 000
42 147 562
62 209 000
40 689 107,06
54 467 107,53
3 850 000
4 081 954
4 080 000
4 300 000
4 210 547,56
2 520 765,29
0,—
0,—
11 06 63
Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP) — Asistencia
técnica
11 06 63 01 Fondo Europeo Marítimo y de la
técnica operativa
2
11 06 63 02 Fondo Europeo Marítimo y de la
técnica operativa gestionada por
la Comisión a petición de un
Estado miembro
2
11 06 64
Agencia Europea de Control de
la Pesca
11 06 77
preparatorias
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
3 850 000
4 081 954
4 080 000
4 300 000
4 210 547,56
2 520 765,29
17 021 000
17 021 000
9 070 000
9 070 000
9 364 000,00
9 364 000,00
359 953
0,—
0,—
0,—
285 000,00
11 06 77 02 Proyecto piloto — Herramientas
para una gobernanza común y
una gestión sostenible de la
pesca: fomento de la investigación colaborativa entre científicos y partes interesadas
2
p.m.
p.m.
p.m.
11 06 77 05 Proyecto piloto — Creación de
un instrumento único relativo a
las denominaciones comerciales
de los productos de la pesca y de
la acuicultura
2
p.m.
p.m.
p.m.
11 06 77 06 Proyecto piloto — Guardianes
del Mar
2
p.m.
85 892
p.m.
480 000
0,—
369 522,20
11 06 77 07 Proyecto piloto — Poner en
funcionamiento una red de zonas
marítimas protegidas
establecidas o por establecer de
conformidad con la legislación
nacional e internacional en
materia de medio ambiente o de
pesca, con miras a aumentar los
potenciales de producción de las
pesquerías mediterráneas de la
Unión, en consonancia con las
capturas máximas sostenibles y
con un planteamiento ecosistémico de la gestión de los
recursos pesqueros
2
p.m.
361 656
p.m.
400 000
0,—
723 310,80
p.m.
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
283
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
11 06 77 08 Proyecto piloto — Medidas de
apoyo a la pesca a pequeña
escala
2
p.m.
586 251
p.m.
600 000
0,—
0,—
prácticas de pesca en alta mar
innovadoras y de bajo impacto
para buques de pesca artesanal
en regiones ultraperiféricas,
incluido el intercambio de
buenas prácticas y de pruebas de
pesca
2
p.m.
500 000
p.m.
750 000
1 000 000,00
0,—
11 06 77 10 Proyecto piloto — Evaluación
de las declaraciones voluntarias
relativas a los productos de la
pesca y la acuicultura en Europa
2
p.m.
125 000
250 000
125 000
11 06 77 11 Proyecto piloto — Modernización del control de la pesca y
optimización de la vigilancia de
los buques mediante sistemas
europeos innovadores
2
p.m.
240 000
500 000
250 000
la función de guardacostas
europeo
2
p.m.
375 000
750 000
375 000
p.m.
2 273 799
1 500 000
3 339 953
1 000 000,00
1 377 833,00
922 115 078
590 031 361
900 648 394
576 409 953
1 655 884 551,08
791 362 930,57
1 088 470 322
751 386 605
999 860 215
675 121 774
1 834 203 382,82
959 839 262,31
15 544 522
15 544 522
83 345 750
83 345 750
766 931 127 1 083 205 965
758 467 524
1 104 014 844
12
Estabilidad financiera, servicios
financieros y unión de los
12 01
política de estabilidad financiera,
servicios financieros y unión de
los mercados de capitales
12 01 01
Gastos vinculados a los
5,2
estabilidad financiera, servicios
12 01 02
política de estabilidad financiera, servicios financieros y
unión de los mercados de
capitales
34 052 698
34 052 698
31 444 725
31 444 725
31 527 540,86
31 527 540,86
5,2
3 458 578
3 458 578
3 422 768
3 422 768
3 224 837,00
3 224 837,00
5,2
2 385 054
2 385 054
2 297 574
2 297 574
2 364 751,48
2 364 751,48
5 843 632
5 843 632
5 720 342
5 720 342
5 589 588,48
5 589 588,48
5,2
estabilidad financiera, servicios
2 150 003
2 150 003
2 006 837
2 006 837
2 164 710,38
2 164 710,38
42 046 333
42 046 333
39 171 904
39 171 904
39 281 839,72
39 281 839,72
12 01 03
284
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
12 02
Servicios financieros y mercados
de capitales
12 02 01
Aplicación y desarrollo del
mercado único en el sector de
los servicios financieros
1,1
3 700 000
5 094 000
3 306 000
3 500 000
4 031 206,24
3 287 571,51
12 02 03
Normas en el ámbito de la
información financiera y la
auditoría
1,1
4 925 000
5 718 000
8 118 000
8 600 000
7 959 000,00
7 393 649,00
3 356 000
2 517 000
8 281 000
8 235 000
12 02 04
Autoridad Bancaria Europea
(ABE)
1,1
14 890 504
14 890 504
14 565 400
14 565 400
15 533 318,00
15 533 318,00
12 02 05
Autoridad Europea de Seguros
y Pensiones de Jubilación
(AUSPJ)
1,1
8 736 301
8 736 301
8 122 000
8 122 000
8 206 206,00
8 206 206,00
12 02 06
Mercados y Valores (AEMV)
1,1
10 843 997
10 843 997
10 203 000
10 203 000
12 078 557,00
12 078 557,00
12 02 07
(JUR)
1,1
—
—
p.m.
p.m.
998 427,00
998 427,00
12 02 08
Mejora de la participación de
los consumidores y otros
usuarios finales de servicios
financieros en la formulación
de políticas de la Unión en el
ámbito de los servicios financieros
1,1
p.m.
p.m.
1 500 000
750 000
1 500 000
750 000
p.m.
p.m.
0,—
0,—
1 672 881,00
1 579 544,99
12 02 77
preparatorias
12 02 77 02 Proyecto piloto — Capacitación
de los usuarios finales y otras
partes interesadas ajenas al
sector para la elaboración de
políticas de la Unión en el
ámbito de los servicios financieros
1,1
p.m.
12 02 77 05 Acción preparatoria — Capaci- 1,1
tación de los usuarios finales y
otras partes interesadas ajenas al
sector en relación con la elaboración de políticas de la Unión
en el ámbito de los servicios
financieros
p.m.
p.m.
750 000
1 500 000
1 500 000
750 000
1 500 000
1 500 000
1 672 881,00
1 579 544,99
43 095 802
46 032 802
45 814 400
46 490 400
50 479 595,24
49 077 273,50
4 856 000
3 267 000
47 951 802
49 299 802
85 142 135
88 079 135
84 986 304
85 662 304
89 761 434,96
88 359 113,22
4 856 000
3 267 000
89 998 135
91 346 135
p.m.
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
285
Ejecución 2015
MF
Compromisos
13
Política regional y urbana
13 01
política regional y urbana
13 01 01
5,2
funcionarios y personal
temporal de la política regional
y urbana
13 01 02
Personal externo y demás
gastos de gestión de la política
regional y urbana
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
62 561 932
62 561 932
62 781 393
62 781 393
63 729 900,96
63 729 900,96
5,2
2 111 411
2 111 411
2 350 612
2 350 612
2 604 079,00
2 604 079,00
5,2
2 555 212
2 555 212
2 752 720
2 752 720
3 038 671,75
3 038 671,75
4 666 623
4 666 623
5 103 332
5 103 332
5 642 750,75
5 642 750,75
5,2
3 950 004
3 950 004
4 006 776
4 006 776
4 375 335,70
4 375 335,70
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER)
1,2
11 300 000
11 300 000
11 300 000
11 300 000
11 271 378,32
11 271 378,32
de Ayuda Preadhesión (IPA) —
Capítulo de desarrollo regional
4
1 951 902
1 951 902
1 873 475
1 873 475
1 856 288,94
1 856 288,94
13 01 04 03 Gastos de apoyo al Fondo de
Cohesión
1,2
4 200 000
4 200 000
4 200 000
4 200 000
4 190 509,24
4 190 509,24
13 01 04 04 Gastos de sostenimiento del
programa de apoyo a las
reformas estructurales
1,2
1 125 000
1 125 000
18 576 902
18 576 902
17 373 475
17 373 475
17 318 176,50
17 318 176,50
89 755 461
89 755 461
89 264 976
89 264 976
91 066 163,91
91 066 163,91
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
52 046 585,43
13 01 03
equipos de tecnologías de la
información y las comunicaciones de la política regional y
urbana
13 01 04
Gastos de apoyo a operaciones
y programas de la política
regional y urbana
13 03
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y otras operaciones
regionales
13 03 01
Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) —
Objetivo no 1 (2000 a 2006)
1,2
p.m.
286
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
13 03 02
1,2
especial de apoyo a la paz y a la
reconciliación en Irlanda del
Norte y en los condados fronterizos de Irlanda (2000 a 2006)
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
13 03 03
Objetivo no 1 (anterior a 2000)
1,2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
317 962 138,11
317 962 138,11
13 03 04
1,2
Regional (FEDER) — Objetivo
no 2 (2000 a 2006)
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
2 986 950,18
13 03 05
1,2
Regional (FEDER) — Objetivo
no 2 (anterior a 2000)
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
27 884 692,27
27 884 692,27
13 03 06
Finalización de URBAN (2000
a 2006)
1,2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
13 03 07
anteriores — Iniciativas
comunitarias (anteriores a
2000)
1,2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
13 03 08
Asistencia técnica y medidas
innovadoras (2000 a 2006)
1,2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
13 03 09
1,2
Asistencia técnica y medidas
innovadoras (anteriores a 2000)
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
13 03 12
Contribución de la Unión al
Fondo internacional para
Irlanda
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
13 03 13
Finalización de la iniciativa
comunitaria Interreg III (2000
a 2006)
1,2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
13 03 14
Apoyo a las regiones limítrofes
de los países candidatos —
anteriores (2000 a 2006)
1,2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
13 03 16
Regional (FEDER) — Convergencia
1,2
p.m.
13 03 17
Regional (FEDER) — PEACE
1,2
p.m.
13 03 18
Competitividad regional y
empleo
1,2
p.m.
13 03 19
1,2
p.m.
1 367 611 177
3 000 000
p.m.
11 630 610 000
0,—
18 918 200 772,61
p.m.
20 000 000
0,—
31 896 228,18
129 851 990
p.m.
2 302 998 509
0,—
3 637 471 602,16
68 093 650
p.m.
504 208 000
0,—
1 005 683 810,13
p.m.
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
287
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
13 03 20
1,2
p.m.
1 610 747
p.m.
4 770 484
0,—
3 464 993,91
13 03 31
Finalización de la asistencia
1,2
técnica y difusión de
información sobre la Estrategia
de la Unión Europea para la
región del mar Báltico y mejora
de la información sobre la
estrategia macrorregional
(2007-2013)
p.m.
154 965
p.m.
558 015
0,—
0,—
13 03 40
Finalización de los instrumentos de riesgo compartido
Dotación para la convergencia
(2007-2013)
1,2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
13 03 41
Finalización de los instru1,2
mentos de riesgo compartido
Dotación para la competitividad
regional y el empleo (20072013)
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
13 03 60
Regiones menos desarrolladas
— Inversión en crecimiento y
empleo
1,2
18 775 111 553
12 457 677 000
17 862 662 517
9 467 650 000
26 139 817 601,00
2 449 043 954,26
13 03 61
Regiones en transición —
1,2
3 719 489 334
2 214 431 000
3 396 891 363
1 860 036 800
4 874 648 304,00
589 418 832,45
13 03 62
Regiones más desarrolladas —
Inversión en crecimiento y
empleo
1,2
4 622 273 189
3 068 052 000
4 426 018 219
2 750 605 336
6 468 973 349,00
953 317 193,95
13 03 63
Fondo Europeo de Desarrollo 1,2
Regional (FEDER) — Asignación adicional para regiones
ultraperiféricas y escasamente
pobladas — Inversión en crecimiento y empleo
222 029 433
139 873 000
217 673 091
108 017 000
278 520 741,00
25 428 483,62
13 03 64
1 731 601 443
884 299 000
958 188 214
284 930 000
1 037 565 751,00
164 941 341,97
9 396 205
1 312 500
5 171 292
1 500 000
6 101 230,00
1 000 000,00
13 03 64 01 Fondo Europeo de Desarrollo
1,2
13 03 64 02 Participación de los países
candidatos y de los países
candidatos potenciales en la
CTE del FEDER — Contribución de la Rúbrica 4 (IPA II)
4
288
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
13 03 64 03 Participación de los países
socios del Instrumento Europeo
de Vecindad en la CTE del
FEDER - Contribución de la
Rúbrica 4 (IEV)
4
13 03 65
18.7.2016
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
1 459 650
231 000
1 414 450
264 000
1 380 115,00
88 000,00
1 742 457 298
885 842 500
964 773 956
286 694 000
1 045 047 096,00
166 029 341,97
74 000 000
69 400 000
74 000 000
57 415 941
61 249 401,10
26 102 277,59
p.m.
p.m.
200 000,00
0,—
1,2
1,2
p.m.
1 028 043
74 000 000
70 428 043
74 000 000
57 415 941
61 449 401,10
26 102 277,59
53 090 514
42 472 411
52 049 523
48 649 262
51 028 945,00
80 845 857,60
p.m.
p.m.
1 420 620
0,—
1 621 164,58
p.m.
750 000
0,—
1 250 000,00
13 03 66
Fondo Europeo de Desarrollo 1,2
Regional (FEDER) — Acciones
innovadoras en el ámbito del
desarrollo urbano sostenible
13 03 67
Las estrategias macrorre1,2
gionales 2014-2020
—Estrategia de la Unión
Europea para la región del mar
Báltico — Asistencia técnica
p.m.
13 03 68
Las estrategias macrorre1,2
gionales 20142020 — Estrategia de la Unión
Europea para la región del
Danubio — Asistencia técnica
p.m.
13 03 77
preparatorias
500 000
13 03 77 01 Proyecto piloto — Coordinación 1,2
paneuropea de métodos de integración de la población romaní
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
13 03 77 03 Acción preparatoria — Fomento 1,2
de un entorno más favorable al
microcrédito en Europa
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
13 03 77 06 Acción preparatoria — Potenciar 1,2
la cooperación local y regional
mediante el fomento de la
política regional de la Unión a
nivel mundial
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
457 733,44
1,2
Definición del modelo de
gobernanza para la región del
Danubio de la Unión Europea —
Una coordinación mejor y más
eficaz
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
224 200,00
identidad regional común, la
reconciliación de las naciones y
una cooperación económica y
social, incluida una plataforma
paneuropea de conocimientos y
excelencia en la macrorregión
del Danubio
p.m.
0,—
185 448,58
1,2
322 551
p.m.
315 452
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
289
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
13 03 77 09 Acción preparatoria con relación 1,2
al Foro Atlántico para la
Estrategia Atlántica de la Unión
Europea
p.m.
p.m.
p.m.
13 03 77 10 Acción preparatoria — Acom1,2
pañamiento de Mayotte o de
cualquier otro territorio potencialmente afectado en el proceso
de transición al estatuto de
región ultraperiférica
p.m.
p.m.
p.m.
13 03 77 12 Acción preparatoria — Hacia
1,2
una identidad regional común, la
reconciliación de las naciones y
una cooperación económica y
social, incluida una plataforma
paneuropea de conocimientos y
excelencia en la macrorregión
del Danubio
p.m.
1 234 347
p.m.
13 03 77 13 Proyecto piloto — Política de
cohesión y las sinergias con los
fondos de investigación y
desarrollo: la «escalera de
excelencia»
1,2
p.m.
600 000
p.m.
1,2
Estrategia regional para la región
del mar del Norte
p.m.
13 03 77 15 Acción preparatoria — Ciudades 1,2
del mundo: cooperación entre la
UE y terceros países en materia
de desarrollo urbano
p.m.
13 03 77 16 Acción preparatoria — Estado
real y deseado del potencial
económico de las regiones
situadas fuera de la región de la
capital griega, Atenas
1,2
p.m.
Cooperación entre la UE y la
CELAC en materia de cohesión
territorial
1,2
p.m.
700 000
2 000 000
1 000 000
13 03 77 18 Acción preparatoria — Política
de cohesión y las sinergias con
los fondos de investigación y
desarrollo: la escalera a la
excelencia - cómo avanzar
1,2
p.m.
500 000
1 000 000
500 000
13 03 77 19 Acción preparatoria — Apoyo al 1,2
crecimiento y a la gobernanza en
regiones menos desarrolladas
p.m.
500 000
1 000 000
500 000
13 03 77 20 Acción preparatoria — Las
ventajas competitivas económicas y el potencial de especialización inteligente a escala
regional en Rumanía
p.m.
1 000 000
2 000 000
1 000 000
1,2
p.m.
29 208 451 321
p.m.
750 000
p.m.
p.m.
1 500 000
p.m.
Pagos
334 000
Compromisos
Pagos
0,—
334 000,00
0,—
374 652,56
1 857 671
2 000 000,00
1 277 562,38
2 100 000
1 500 000,00
0,—
0,—
56 442,27
0,—
830 782,08
0,—
0,—
p.m.
p.m.
1 500 000
p.m.
5 606 898
7 500 000
9 107 123
3 500 000,00
3 740 821,31
20 452 205 381
27 001 568 669
29 056 491 090
39 268 832 267,48
28 294 395 700,31
290
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
p.m.
p.m.
70 000 000
44 784 371,53
361 878 904,45
p.m.
2 468 266 000
0,—
10 509 342 490,86
0,—
0,—
13 04
Fondo de Cohesión
13 04 01
Finalización de proyectos del
Fondo de Cohesión (anteriores
a 2007)
1,2
p.m.
13 04 02
Finalización del Fondo de
Cohesión (2007-2013)
1,2
p.m.
13 04 03
Finalización de los instrumentos de riesgo compartido
financiados por la dotación del
Fondo de Cohesión (20072013)
1,2
p.m.
13 04 60
Fondo de Cohesión — Objetivo 1,2
de inversión en crecimiento y
empleo
13 04 61
Fondo de Cohesión —
13 04 61 01 Fondo de Cohesión —
1,2
13 04 61 02 Fondo de Cohesión —
1,2
329 335 976
p.m.
p.m.
Pagos
p.m.
Compromisos
Pagos
9 055 827 791
5 651 952 000
8 738 484 012
4 077 806 436
10 934 547 843,00
1 216 035 799,58
24 307 786
22 300 000
26 000 000
20 606 496
20 673 785,01
10 004 397,06
p.m.
p.m.
0,—
399 918,00
p.m.
711 532
24 307 786
23 011 532
26 000 000
20 606 496
20 673 785,01
10 404 315,06
9 080 135 577
6 004 299 508
8 764 484 012
6 636 678 932
11 000 005 999,54
12 097 661 509,95
13 05
Preadhesión — Desarrollo
regional y cooperación territorial
y regional
13 05 01
Instrumento de política
estructural de preadhesión
(ISPA) — Finalización de
proyectos precedentes (2000 a
2006)
13 05 01 01 Instrumento de Política
Estructural de Preadhesión
(ISPA) — Finalización de otros
proyectos precedentes (20002006)
4
p.m.
p.m.
p.m.
64 152 000
0,—
35 997 313,45
13 05 01 02 Instrumento de política
estructural de preadhesión
(ISPA) — Finalización de la
asistencia de preadhesión a ocho
países candidatos
4
p.m.
p.m.
p.m.
7 392 000
0,—
23 844 270,77
p.m.
p.m.
p.m.
71 544 000
0,—
59 841 584,22
p.m.
355 465 255
0,—
257 187 640,83
13 05 02
Preadhesión (IPA) — Finalización del capítulo de
desarrollo regional (2007-2013)
4
p.m.
172 258 377
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
13 05 03
ES
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Preadhesión (IPA) — Finalización de la cooperación
transfronteriza (2007-2013)
13 05 03 01 Finalización de la cooperación
transfronteriza — Contribución
de la subrúbrica 1b
13 05 03 02 Finalización de la cooperación
transfronteriza y participación de
los países candidatos y
candidatos potenciales en los
programas de cooperación transnacional e interregional de los
Fondos Estructurales — Contribución de la rúbrica 4
1,2
p.m.
20 988 371
p.m.
24 321 680
0,—
20 250 401,93
4
p.m.
6 569 630
p.m.
28 450 050
0,—
19 737 669,56
p.m.
27 558 001
p.m.
52 771 730
0,—
39 988 071,49
13 05 60
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
291
Macedonia
correspondiente adaptación
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
13 05 61
Ayuda a Islandia
aproximación paulatina a la
adopción, aplicación y cumplimiento del acervo de la Unión
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
social y territorial y correspondiente adaptación progresiva al
acervo de la Unión
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
13 05 62
Ayuda a Turquía
correspondiente adaptación
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
social y territorial y correspondiente adaptación progresiva al
acervo de la Unión
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
292
Título
Capítulo
Artículo
Partida
13 05 63
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Integración regional y
cooperación territorial
13 05 63 01 Cooperación transfronteriza —
Contribución de la rúbrica 1b
1,2
57 530 284
32 231 517
25 050 502
25 050 502
16 498 902,00
16 498 902,00
Contribución de la rúbrica 4
4
57 530 284
32 231 517
25 050 502
25 050 502
16 498 902,00
16 498 902,00
115 060 568
64 463 034
50 101 004
50 101 004
32 997 804,00
32 997 804,00
115 060 568
264 279 412
50 101 004
529 881 989
32 997 804,00
390 015 100,54
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
149 280 978,00
149 280 978,00
p.m.
p.m.
p.m.
60 224 605,00
60 224 605,00
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
209 505 583,00
209 505 583,00
31 836 240
36 031 865
33 212 000
23 782 000
32 353 047,96
17 770 887,84
31 836 240
36 031 865
33 212 000
23 782 000
32 353 047,96
17 770 887,84
1,2
17 442 912
8 721 500
2
5 057 088
2 528 500
35 988 630 661
36 386 098 987
50 634 760 865,89
41 100 414 945,55
13 06
Fondo de Solidaridad
13 06 01
Asistencia a los Estados
miembros en caso de catástrofe
grave de carácter natural que
tenga repercusiones
importantes en las condiciones
de vida, el medio natural o la
economía
9
13 06 02
Asistencia a los países que
están negociando su adhesión
en caso de catástrofe grave de
carácter natural que tenga
repercusiones importantes en
las condiciones de vida, el
medio natural o la economía
9
13 07
Reglamento de Ayuda
13 07 01
Ayuda económica para
impulsar el desarrollo
económico de la comunidad
turcochipriota
4
13 08
Programa de apoyo a las
reformas estructurales –
13 08 01
Programa de Apoyo a las
Reformas Estructurales –
transferida de la subrúbrica 1b
(FSE, FEDER y FC)
13 08 02
Programa de Apoyo a las
Reformas Estructurales –
transferida de la rúbrica 2
(Feader)
p.m.
22 500 000
11 250 000
38 597 739 167
26 907 821 627
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
14 01
política de fiscalidad y unión
aduanera
14 01 01
temporales afectados a la
aduanera
14 01 02
aduanera
Ejecución 2015
MF
Compromisos
14
293
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
5,2
48 081 051
48 081 051
46 896 945
46 896 945
47 480 363,38
47 480 363,38
5,2
5 306 771
5 306 771
5 188 752
5 188 752
4 560 591,62
4 560 591,62
5,2
2 616 013
2 616 013
2 671 540
2 671 540
3 109 137,27
3 109 137,27
7 922 784
7 922 784
7 860 292
7 860 292
7 669 728,89
7 669 728,89
5,2
3 035 717
3 035 717
2 993 014
2 993 014
3 260 295,52
3 260 295,52
14 01 04 01 Gastos de apoyo en el ámbito de 1,1
las aduanas
100 000
100 000
100 000
100 000
98 464,20
98 464,20
14 01 04 02 Gastos de apoyo al programa
Fiscalis
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000,00
100 000,00
200 000
200 000
200 000
200 000
198 464,20
198 464,20
59 239 552
59 239 552
57 950 251
57 950 251
58 608 851,99
58 608 851,99
14 01 03
fiscalidad y unión aduanera
14 01 04
Gastos de apoyo de las
actividades y programas en el
ámbito de la política de
fiscalidad y unión aduanera
1,1
14 02
Unión Aduanera
14 02 01
Apoyo del funcionamiento y
modernización de la unión
aduanera
1,1
81 895 000
65 000 000
71 733 000
57 000 000
69 837 395,12
47 648 832,07
14 02 02
Participación en organizaciones internacionales en el
ámbito de las aduanas
4
1 129 779
1 129 779
1 115 000
1 115 000
1 087 578,40
1 087 578,40
14 02 51
Compleción de programas
anteriores en el ámbito
aduanero
8 500 000
395 000,00
13 862 654,00
1,1
14 03
Fiscalidad
14 03 01
Mejora del funcionamiento de
los sistemas impositivos
14 03 02
Participación en organizaciones internacionales en el
ámbito de la fiscalidad
14 03 51
Compleción de programas
previos en el ámbito de la
fiscalidad
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
83 024 779
66 129 779
72 848 000
66 615 000
71 319 973,52
62 599 064,47
31 809 000
31 000 000
31 449 000
27 500 000
31 660 555,60
24 194 316,07
p.m.
p.m.
121 800,00
109 462,00
255 983,65
5 742 805,65
4
p.m.
1,1
p.m.
100 000
p.m.
p.m.
3 500 000
294
Título
Capítulo
Artículo
Partida
14 03 77
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
preparatorias
educación digital en materia de
fiscalidad y pagos de impuestos
1,1
p.m.
250 000
500 000
250 000
14 03 77 02 Proyecto piloto — Desarrollo de 1,1
capacidades, desarrollo programático y comunicación en el
marco de la lucha contra la
elusión fiscal, la evasión fiscal y
el fraude fiscal
p.m.
250 000
500 000
250 000
p.m.
14 04
Estrategia de actuación y coordinación
14 04 01
Realización y desarrollo del
mercado interior
1,1
500 000
1 000 000
500 000
31 809 000
31 600 000
32 449 000
31 500 000
32 038 339,25
30 046 583,72
3 200 000
3 200 000
3 200 000
3 200 000
2 900 000,00
3 697 521,00
3 200 000
3 200 000
3 200 000
3 200 000
2 900 000,00
3 697 521,00
177 273 331
160 169 331
166 447 251
159 265 251
164 867 164,76
154 952 021,18
5,2
46 270 941
46 270 941
45 708 312
45 708 312
46 531 347,44
46 531 347,44
5,2
3 433 876
3 433 876
3 298 903
3 298 903
4 045 017,63
4 045 017,63
5,2
1 866 415
1 866 415
2 337 864
2 337 864
2 967 728,11
2 967 728,11
5 300 291
5 300 291
5 636 767
5 636 767
7 012 745,74
7 012 745,74
5,2
2 921 432
2 921 432
2 917 154
2 917 154
3 197 538,21
3 197 538,21
1,1
11 673 300
11 673 300
10 444 400
10 444 400
13 006 503,72
13 006 503,72
864 320
864 320
831 020
831 020
845 348,30
845 348,30
12 537 620
12 537 620
11 275 420
11 275 420
13 851 852,02
13 851 852,02
15
15 01
política de educación y cultura
15 01 01
«Educación y Cultura»
15 01 02
política de «Educación y
Cultura»
15 01 03
educación y cultura
15 01 04
política de «Educación y
cultura»
15 01 04 01 Gastos de apoyo a Erasmus+
Europa creativa — Subprograma
Cultura
3
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
15 01 05
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
295
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Gastos de apoyo de los
Educación y Cultura
1,1
1 818 113
1 818 113
2 048 214
2 048 214
1 822 850,00
1 822 850,00
877 339
877 339
659 782
659 782
834 456,00
834 456,00
1 196 213
1 196 213
1 139 250
1 139 250
1 275 132,92
1 275 132,92
3 891 665
3 891 665
3 847 246
3 847 246
3 932 438,92
3 932 438,92
1,1
15 01 06
Agencias ejecutivas
15 01 06 01 Agencia ejecutiva en el Ámbito
Educativo, Audiovisual y
Cultural — Contribución de
Erasmus+
1,1
25 615 000
25 615 000
26 112 100
26 112 100
25 767 300,00
25 767 300,00
15 01 06 02 Agencia Ejecutiva en el Ámbito
Cultural — Contribución de
Europa Creativa
3
12 176 000
12 176 000
12 199 000
12 199 000
12 244 000,00
12 244 000,00
37 791 000
37 791 000
38 311 100
38 311 100
38 011 300,00
38 011 300,00
15 01 60
Gastos de documentación y de
biblioteca
5,2
2 534 000
2 534 000
2 534 000
2 534 000
2 641 623,67
2 641 623,67
15 01 61
Gastos de organización de
períodos de prácticas en los
servicios de la institución
5,2
6 623 000
6 623 000
6 479 000
6 479 000
7 472 369,06
7 472 369,06
117 869 949
117 869 949
116 708 999
116 708 999
122 651 215,06
122 651 215,06
15 02
Erasmus+
15 02 01
Promover la excelencia y la
educación, la formación y la
juventud en Europa, su
adecuación al mercado laboral
y la participación de los jóvenes
en la vida democrática europea
15 02 01 01 Promoción de la excelencia y la
cooperación en el espacio
europeo de educación y
formación y su pertinencia para
el mercado de trabajo
1,1
1 701 963 700
1 579 766 641
1 457 638 273
1 503 812 182
1 546 251 810,48
1 465 258 949,54
15 02 01 02 Promoción de la excelencia y la
juventud europea y la participación de los jóvenes en la vida
democrática europea
1,1
201 400 000
198 855 087
172 700 000
171 249 596
199 473 408,70
183 489 699,36
1 903 363 700
1 778 621 728
1 630 338 273
1 675 061 778
1 745 725 219,18
1 648 748 648,90
296
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
15 02 02
Estimular la excelencia en las
actividades de enseñanza y de
investigación en materia de
integración europea a nivel
mundial (acción Jean Monnet)
1,1
37 505 000
33 741 803
37 074 900
33 676 900
40 948 250,83
36 729 595,73
15 02 03
Desarrollar la dimensión
europea del deporte
1,1
36 000 000
31 169 036
30 000 000
28 000 000
22 927 324,38
21 020 617,07
15 02 51
Línea de finalización para el
aprendizaje permanente,
incluido el multilingüismo
1,1
p.m.
—
31 300 000
3 900 000,00
86 517 985,46
15 02 53
Línea de finalización para la
juventud y el deporte
1,1
p.m.
p.m.
—
500 000
0,—
3 142 733,18
15 02 77
preparatorias
15 02 77 05 Acción preparatoria para cubrir 1,1
los costes de los estudios para
los estudiantes que se especialicen en la política europea de
vecindad (PEV) y actividades
académicas afines, incluida la
dotación de una cátedra sobre la
política europea de vecindad en
el centro de Natolin del Colegio
de Europa
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
428 943,38
15 02 77 06 Acción preparatoria — Amicus
— Asociación de Estados
miembros que aplican un
servicio comunitario universal
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
15 02 77 07 Acción preparatoria en el ámbito 1,1
del deporte
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
15 02 77 08 Acción preparatoria — Asocia- 1,1
ciones europeas en el ámbito del
deporte
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
884 835,68
Plataforma electrónica de
vecindad
1,1
p.m.
100 000
p.m.
p.m.
6 176,03
506 176,03
actividad física beneficiosa para
la salud en toda Europa
1,1
p.m.
300 000
600 000
300 000
15 02 77 11 Proyecto piloto — Mejorar los
resultados del aprendizaje
apoyando a los profesores principiantes mediante formación,
orientación y tutorías en línea
1,1
p.m.
250 000
500 000
250 000
1,1
15 02 77 12 Proyecto piloto — Marco
europeo para la movilidad de los
aprendices: Desarrollo de la
ciudadanía europea y de
competencias mediante la integración de los jóvenes en el
mercado laboral
p.m.
500 000
2 000 000
1 000 000
15 02 77 13 Proyecto piloto — Movilidad
juvenil en la formación profesional: mejor movilidad juvenil
p.m.
100 000
50 000
1,1
6 050 944
p.m.
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
297
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Programa de intercambio de
niños y jóvenes UE-Rusia
1,1
p.m.
p.m.
300 000
150 000
Programa de intercambio de
niños y jóvenes UE-Ucrania
1,1
p.m.
p.m.
300 000
150 000
Compromisos
Pagos
1 150 000
3 800 000
1 900 000
6 176,03
1 819 955,09
1 976 868 700
1 850 733 511
1 701 213 173
1 770 438 678
1 813 506 970,42
1 797 979 535,43
820 241 594
700 365 833
768 895 200
508 490 935
773 308 606,14
562 235 254,53
820 241 594
700 365 833
768 895 200
508 490 935
773 308 606,14
562 235 254,53
1,1
300 426 789
314 253 296
224 938 881
251 833 221
266 909 070,00
227 017 581,00
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
52 290 165,58
4 421 739,39
1,1
desarrollo tecnológico (con anterioridad a 2014)
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
15 143 738,13
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
52 290 165,58
19 565 477,52
252 465,47
247 324 657,71
0,—
0,—
1 092 760 307,19
1 056 142 970,76
p.m.
15 03
Horizonte 2020
15 03 01
Ciencia excelente
1,1
15 03 01 01 Acciones Marie SkłodowskaCurie — Generar nuevas cualificaciones e innovación
15 03 05
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT por
sus siglas en inglés) — Integración del triángulo del
conocimiento que forman la
investigación, la innovación y
la educación
15 03 50
desarrollo tecnológico (2014 a
2020)
15 03 51
1,1
Marco de investigación anterior
— Séptimo Programa Marco
(2007 a 2013)
p.m.
90 229 291
p.m.
15 03 53
Línea de finalización para el
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
1 120 668 383
1 104 848 420
993 834 081
304 000 000
p.m.
1 064 324 156
298
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
15 04
Europa Creativa
15 04 01
Reforzar la capacidad
financiera de las pymes, las
pequeñas organizaciones y las
microorganizaciones en los
sectores cultural y creativo
europeos y promover el
desarrollo de políticas y nuevos
modelos empresariales
3
30 932 000
14 176 893
23 829 000
22 133 220
9 459 523,27
6 789 707,53
15 04 02
Subprograma Cultura —
Apoyar acciones transfronterizas y promover la circulación
y la movilidad transnacionales
3
54 350 000
43 430 071
52 827 000
45 000 000
55 011 808,61
34 054 546,50
15 04 51
Finalización de programas/
acciones en materia cultural y
lingüística
3
p.m.
10 822 000
0,—
17 740 990,02
15 04 77
preparatorias
15 04 77 01 Proyecto piloto — Economía de
la diversidad cultural
3
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
15 04 77 03 Acción preparatoria — Cultura
en las relaciones exteriores
3
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
15 04 77 04 Proyecto piloto — Una
plataforma europea para
festivales
3
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
200 000,00
15 04 77 05 Proyecto piloto — Nueva
narrativa sobre Europa
3
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
203 878,45
15 04 77 08 Proyecto piloto — Reactivación
de la economía cultural
3
p.m.
280 600
p.m.
150 000
430 600,00
0,—
15 04 77 09 Proyecto piloto — Apoyo a las
redes de jóvenes emprendedores
creativos de la Unión y de
terceros países
3
p.m.
367 742
p.m.
200 000
800 000,00
232 258,13
15 04 77 11 Proyecto piloto — Nueva
narrativa sobre Europa
3
p.m.
357 605
500 000
500 000
1 000 000,00
42 395,32
15 04 77 12 Acción preparatoria — Europa
con los Festivales, Festivales
para Europa (EFFE)
3
p.m.
175 000
350 000
175 000
p.m.
2 547 311
—
300 000
p.m.
1 180 947
850 000
1 325 000
2 230 600,00
678 531,90
85 282 000
61 335 222
77 506 000
79 280 220
66 701 931,88
59 263 775,95
3 300 689 032
3 134 787 102
2 889 262 253
3 030 752 053
3 095 620 424,55
3 036 037 497,20
67 652 867
67 652 867
65 590 888
65 590 888
68 162 220,49
68 162 220,49
16
Comunicación
16 01
política de comunicación
16 01 01
comunicación
16 01 02
política de comunicación
5,2
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
16 01 02 01 Personal externo — Sede
299
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
5,2
5 816 976
5 816 976
5 783 570
5 783 570
5 636 494,36
5 636 494,36
16 01 02 03 Personal externo — Representa- 5,2
ciones de la Comisión
16 913 000
16 913 000
16 606 000
16 606 000
17 476 764,47
17 476 764,47
2 917 858
2 917 858
3 209 857
3 209 857
3 601 775,63
3 601 775,63
25 647 834
25 647 834
25 599 427
25 599 427
26 715 034,46
26 715 034,46
5,2
16 01 03
comunicación, inmuebles y
otros gastos de funcionamiento
de la política de comunicación
comunicación
5,2
4 271 433
4 271 433
4 186 081
4 186 081
4 677 071,80
4 677 071,80
16 01 03 03 Edificios y gastos conexos —
Representaciones de la
Comisión
5,2
26 370 000
26 370 000
26 423 000
26 423 000
30 579 710,54
30 579 710,54
30 641 433
30 641 433
30 609 081
30 609 081
35 256 782,34
35 256 782,34
1 090 000
1 090 000
1 034 000
1 034 000
1 228 670,20
1 228 670,20
1 090 000
1 090 000
1 034 000
1 034 000
1 228 670,20
1 228 670,20
1 320 000
1 320 000
1 357 000
1 357 000
1 373 300,00
1 373 300,00
126 352 134
126 352 134
124 190 396
124 190 396
132 736 007,49
132 736 007,49
16 01 04
política de empresa
16 01 04 02 Gastos de apoyo a acciones de
comunicación
3
16 01 60
Adquisición de información
5,2
16 03
Acciones de comunicación
16 03 01
Suministro de información a
los ciudadanos de la Unión
16 03 01 02 Información para los medios y
producciones audiovisuales
3
6 177 000
4 958 000
6 003 500
5 688 000
5 879 110,00
5 982 468,39
16 03 01 03 Difusión de información
3
14 700 000
13 642 000
14 600 000
14 063 000
14 196 616,94
14 256 736,21
16 03 01 04 Comunicación de las Representaciones de la Comisión,
Diálogos con los ciudadanos y
Acciones de asociación
3
17 036 000
14 600 000
14 745 000
13 154 000
11 734 565,04
11 090 331,25
5,2
1 246 000
1 246 000
1 246 000
1 246 000
1 244 388,28
1 284 639,00
39 159 000
34 446 000
36 594 500
34 151 000
33 054 680,26
32 614 174,85
16 03 01 05 Espacios Públicos Europeos
300
Título
Capítulo
Artículo
Partida
16 03 02
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Suministro de comunicación
institucional y análisis de la
información
16 03 02 01 Visitas a la Comisión
3
3 900 000
3 670 000
3 800 000
3 677 000
3 846 235,43
3 894 846,64
16 03 02 02 Funcionamiento de estudios de
radio y televisión y equipos
audiovisuales
5,2
5 700 000
5 700 000
5 560 000
5 560 000
5 556 044,95
6 435 778,00
16 03 02 03 Información en línea y escrita e
instrumentos de comunicación
3
23 710 000
26 075 000
23 450 000
19 195 000
22 405 732,75
18 789 594,63
16 03 02 04 Informe General y otras publica- 5,2
ciones
2 160 000
2 160 000
2 160 000
2 160 000
2 229 026,88
2 387 195,97
16 03 02 05 Análisis de la opinión pública
6 640 000
6 570 000
6 640 000
6 526 000
6 400 000,00
6 268 427,13
42 110 000
44 175 000
41 610 000
37 118 000
40 437 040,01
37 775 842,37
3 000 000
3 200 000
800 000
800 000
800 000,00
0,—
0,—
0,—
999 783,22
472 107,85
0,—
0,—
3
16 03 04
16 03 77
preparatorias
3
16 03 77 04 Terminación del proyecto piloto
EuroGlobe
3
p.m.
Compartir Europa en línea
3
p.m.
16 03 77 06 Proyecto piloto — La promesa
3
p.m.
p.m.
936 000
p.m.
p.m.
500 000
p.m.
p.m.
500 000
p.m.
936 000
500 000
500 000
999 783,22
472 107,85
84 269 000
82 757 000
79 504 500
72 569 000
75 291 503,49
70 862 125,07
210 621 134
209 109 134
203 694 896
196 759 396
208 027 510,98
203 598 132,56
5,2
71 499 351
71 499 351
69 805 129
69 805 129
70 432 258,86
70 432 258,86
5,2
6 339 534
6 339 534
6 308 782
6 308 782
7 046 024,00
7 046 024,00
5,2
7 854 304
7 854 304
7 996 482
7 996 482
7 603 711,60
7 603 711,60
14 193 838
14 193 838
14 305 264
14 305 264
14 649 735,60
14 649 735,60
17
17 01
política de salud y seguridad
alimentaria
17 01 01
17 01 02
alimentaria
p.m.
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
17 01 03
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
301
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
gastos conexos de la política de
comunicación
5,2
4 514 291
4 514 291
4 455 039
4 455 039
4 839 957,99
4 839 957,99
17 01 03 03 Inmuebles y gastos conexos —
Grange
5,2
4 918 000
4 918 000
4 892 000
4 892 000
4 871 202,65
4 871 202,65
9 432 291
9 432 291
9 347 039
9 347 039
9 711 160,64
9 711 160,64
17 01 04
alimentaria
17 01 04 02 Gastos de apoyo al tercer
programa de acción de la Unión
en el ámbito de la salud (20142020)
3
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 546 663,89
1 546 663,89
17 01 04 03 Gastos de apoyo en el ámbito de
la seguridad de los alimentos y
los piensos, la salud animal, el
bienestar animal y las cuestiones
fitosanitarias
3
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 497 996,53
1 497 996,53
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 044 660,42
3 044 660,42
17 01 06
Agencias ejecutivas
Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación, Contribución del tercer programa de
acción de la Unión en el ámbito
de la salud (2014-2020)
3
4 209 000
4 209 000
4 209 000
4 209 000
4 332 745,00
4 332 745,00
Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación —
Contribución en el ámbito de
seguridad de los alimentos y los
piensos, la salud y el bienestar
de los animales y las cuestiones
fitosanitarias
3
1 170 000
1 170 000
1 170 000
1 170 000
1 170 000,00
1 170 000,00
5 379 000
5 379 000
5 379 000
5 379 000
5 502 745,00
5 502 745,00
103 504 480
103 504 480
101 836 432
101 836 432
103 340 560,52
103 340 560,52
17 03
Salud pública
17 03 01
Tercer programa de acción de
la Unión en el ámbito de la
salud (2014-2020)
3
58 820 000
46 000 000
56 451 000
48 500 000
55 989 006,37
22 600 369,01
17 03 10
Centro Europeo para la
Prevención y el Control de las
Enfermedades
3
51 687 000
51 687 000
53 683 000
53 683 000
58 451 950,00
58 451 950,00
17 03 11
Seguridad Alimentaria
3
76 595 000
77 795 000
76 244 000
76 075 000
79 576 560,48
78 032 400,00
302
Título
Capítulo
Artículo
Partida
17 03 12
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
17 03 12 01 Contribución de la Unión a la
3
10 788 000
10 788 000
14 503 000
14 503 000
20 722 422,43
20 722 422,43
17 03 12 02 Contribución especial para los
medicamentos huérfanos
3
13 687 000
13 687 000
9 972 000
9 972 000
13 228 960,00
13 212 250,00
24 475 000
24 475 000
24 475 000
24 475 000
33 951 382,43
33 934 672,43
220 000
220 000
200 000
200 000
210 000,00
132 690,30
p.m.
16 000 000
500,00
18 914 100,30
p.m.
350 000
0,—
245 967,00
17 03 13
Acuerdos internacionales y
pertenencia a organizaciones
internacionales en el sector de
la salud pública y de la lucha
contra el tabaco
4
17 03 51
Finalización de los Programas
de Salud Pública
3
p.m.
17 03 77
preparatorias
17 03 77 03 Proyecto piloto — Consumo de
fruta y verdura
2
p.m.
17 03 77 04 Proyecto piloto — Alimentación
sana: primera infancia y envejecimiento de la población
2
p.m.
350 000
p.m.
300 000
0,—
303 725,89
17 03 77 05 Proyecto piloto — Elaboración y
aplicación de estrategias de
prevención eficaces de la
diabetes de tipo 2
2
p.m.
400 000
p.m.
400 000
0,—
293 138,40
Resistencia a los antimicrobianos (RAM): Investigación
sobre las causas del uso
frecuente e inadecuado de antibióticos
2
p.m.
p.m.
p.m.
320 000
0,—
288 277,20
17 03 77 07 Acción preparatoria — Creación
de una red de expertos de la
Unión en el ámbito de la
asistencia adaptada a los adolescentes con problemas psicológicos
3
p.m.
p.m.
p.m.
400 000
0,—
299 528,00
17 03 77 08 Proyecto piloto — Protocolo
Europeo de Prevalencia para la
detección temprana de los trastornos del espectro autista en
Europa
3
p.m.
600 000
p.m.
630 000
0,—
418 802,20
17 03 77 09 Proyecto piloto — Promoción de
los sistemas de autoasistencia
sanitaria en la Unión
3
p.m.
200 000
p.m.
600 000
0,—
411 418,40
17 03 77 10 Proyecto piloto — Mecanismos
específicos para cada sexo en
relación con la enfermedad de
las arterias coronarias en Europa
3
p.m.
350 000
p.m.
297 000
0,—
265 170,00
Consumo de fruta y verdura
2
p.m.
450 000
p.m.
225 000
0,—
0,—
6 000 000
p.m.
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
303
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
17 03 77 12 Proyecto piloto — Reducción de
las desigualdades en materia de
salud: adquirir conocimientos y
evaluar las acciones
2
p.m.
290 000
p.m.
450 000
0,—
0,—
17 03 77 13 Proyecto piloto — Elaboración
de estrategias basadas en
pruebas para mejorar la salud de
las personas aisladas y
vulnerables
2
p.m.
200 000
p.m.
300 000
0,—
0,—
17 03 77 14 Acción preparatoria — Alimentación sana: primera infancia y
envejecimiento de la población
2
p.m.
p.m.
p.m.
100 000
0,—
0,—
17 03 77 15 Acción preparatoria — Estudio
europeo sobre la carga que
representa la epilepsia y la
atención a la epilepsia
3
p.m.
p.m.
p.m.
246 000
0,—
614 706,50
17 03 77 16 Proyecto piloto — El efecto de
diferir las modalidades de tratamiento de la insuficiencia renal y
las prácticas de donación y trasplante de órganos en el gasto
sanitario y resultados para los
pacientes
3
p.m.
300 000
p.m.
300 000
1 000 000,00
0,—
17 03 77 17 Proyecto piloto — Plataforma
para la mejora de la donación de
órganos en el ámbito de la Unión
Europea y los países vecinos:
EUDONORG 2015-2016
3
p.m.
180 000
p.m.
180 000
600 000,00
0,—
17 03 77 18 Proyecto piloto — Reducción de
las desigualdades en materia de
salud de las personas LGBTI
3
p.m.
135 000
p.m.
135 000
450 000,00
0,—
17 03 77 19 Proyecto piloto — Acceso a la
asistencia sanitaria para las
personas de zonas rurales
3
p.m.
300 000
p.m.
300 000
1 000 000,00
0,—
17 03 77 20 Proyecto piloto — Establecimiento de un Registro de
Malformaciones Congénitas
Raras (como parte del Registro
de Enfermedades Raras)
sirviéndose de la estructura, la
organización y la experiencia del
Registro Polaco de Malformaciones Congénitas (RPMC).
3
p.m.
30 000
100 000
50 000
17 03 77 21 Proyecto piloto — Acompañamiento de las mujeres con
problemas de abuso de alcohol
para una reducción de riesgos,
especialmente durante el
embarazo
3
p.m.
105 000
350 000
150 000
17 03 77 22 Proyecto piloto — MentALLY
3
p.m.
120 000
400 000
200 000
17 03 77 23 Proyecto piloto — Trastornos
mentales graves y riesgo de
violencia: vías a través de
estrategias de asistencia y tratamiento eficaz
3
p.m.
360 000
1 200 000
500 000
medición más justa y eficaz del
acceso a asistencia médica en
toda la UE para mejorar la
cooperación y la transferencia de
conocimientos tecnológicos
3
p.m.
75 000
250 000
125 000
304
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
17 03 77 25 Proyecto piloto — INTEGRATE: Desarrollo de
estrategias integradas para la
supervisión y el tratamiento de
enfermedades crónicas y
reumáticas – importancia de
unos indicadores de calidad y de
los resultados comunicados por
los pacientes en la evaluación
médica del desarrollo de la
enfermedad y su impacto
3
p.m.
150 000
500 000
250 000
17 03 77 26 Proyecto piloto — Cursos de
prevención primaria para las
jóvenes que residen en zonas
con un alto riesgo de cáncer de
mama
3
p.m.
150 000
500 000
250 000
17 03 77 27 Proyecto piloto — Redistribución de alimentos
3
p.m.
150 000
500 000
250 000
Pagos
4 895 000
3 800 000
7 308 000
3 050 000,00
3 140 733,59
211 797 000
211 072 000
214 853 000
226 241 000
231 229 399,28
215 206 915,63
p.m.
Compromisos
17 04
Seguridad de los alimentos y los
piensos, salud y bienestar de los
animales y cuestiones fitosanitarias
17 04 01
Garantizar un mejor estado de
la salud de los animales y un
alto nivel de protección de los
animales en la Unión
3
165 000 000
151 300 000
171 925 000
144 840 000
165 260 226,93
136 681 674,75
17 04 02
Garantizar la oportuna
detección de organismos
nocivos para los vegetales y su
erradicación
3
15 000 000
10 000 000
12 000 000
6 100 000
7 585 000,00
103 069,99
17 04 03
Garantizar la eficacia, la
eficiencia y la fiabilidad de los
controles
3
53 558 000
49 500 000
47 401 000
55 250 000
62 069 181,99
27 364 229,18
17 04 04
Fondo para medidas de
emergencia relacionadas con la
sanidad animal y las cuestiones
fitosanitarias
3
20 000 000
16 000 000
19 000 000
18 000 000
16 388 092,60
12 934 526,46
17 04 07
Agencia Europea de Sustancias
y Preparados Químicos —
Actividades en el ámbito de la
legislación sobre biocidas
2
1 450 000
1 450 000
3 319 628
3 319 628
5 951 582,02
5 951 582,00
17 04 10
Contribuciones para acuerdos
internacionales y pertenencia a
en los sectores de la seguridad
alimentaria, la salud y el
bienestar de los animales y en el
sector fitosanitario
4
300 000
300 000
290 000
290 000
258 585,62
258 585,62
17 04 51
previas en seguridad de los
alimentos y piensos, salud y
bienestar de los animales y
cuestiones fitosanitarias
3
p.m.
p.m.
15 000 000
0,—
26 007 265,41
17 04 77
preparatorias
17 04 77 01 Proyecto piloto — Red europea
coordinada para el bienestar de
los animales
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
17 04 77 02 Acción preparatoria — Puestos
de control (puntos de descanso)
en relación con el transporte de
animales
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
372 904,72
5 000 000
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
305
Ejecución 2015
MF
Compromisos
mejores prácticas en el
transporte de animales
2
p.m.
17 04 77 04 Proyecto piloto — Red Europea
de queserías artesanales —
Proyecto consistente en la elaboración de directrices europeas
sobre buenas prácticas de
higiene
2
p.m.
Pagos
300 000
p.m.
Pagos
Compromisos
Pagos
p.m.
300 000
0,—
0,—
p.m.
150 000
0,—
0,—
450 000
0,—
372 904,72
255 308 000
233 850 000
253 935 628
243 249 628
257 512 669,16
209 673 838,13
570 609 480
548 426 480
570 625 060
571 327 060
592 082 628,96
528 221 314,28
47 062 864
47 062 864
35 334 794
35 334 794
30 018 226,03
30 018 226,03
p.m.
18
18 01
política de «migración y asuntos
de interior»
18 01 01
5,2
18 01 02
política de migración y asuntos
de interior
300 000
Compromisos
p.m.
5,2
2 724 432
2 724 432
2 352 155
2 352 155
2 453 265,99
2 453 265,99
5,2
2 516 764
2 516 764
2 502 512
2 502 512
1 854 475,72
1 854 475,72
5 241 196
5 241 196
4 854 667
4 854 667
4 307 741,71
4 307 741,71
2 971 432
2 971 432
2 255 104
2 255 104
2 059 537,25
2 059 537,25
18 01 03
Gastos relativos a equipos de
5,2
tecnología de la información y
la comunicación y a los
servicios de la política de
18 01 04
política de migración y asuntos
de interior
Seguridad Interior
3
2 500 000
2 500 000
2 325 000
2 325 000
1 693 300,38
1 693 300,38
Asilo, Migración e Integración
3
2 500 000
2 500 000
2 325 000
2 325 000
1 930 425,96
1 930 425,96
programa «Europa con los
ciudadanos»
3
167 000
167 000
160 000
160 000
366 614,38
366 614,38
programa Justicia — Antidroga
3
100 000
100 000
100 000
100 000
67 725,23
67 725,23
18 01 04 05 Gastos de apoyo para la
prestación de asistencia urgente
en la Unión
3
2 000 000
2 000 000
1 000 000
1 000 000
7 267 000
7 267 000
5 910 000
5 910 000
4 058 065,95
4 058 065,95
306
Título
Capítulo
Artículo
Partida
18 01 05
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
«Migración y Asuntos de
Interior»
18 01 05 01 Gastos de funcionarios y agentes 1,1
2 108 942
2 108 942
2 229 533
2 229 533
1 736 045,91
1 736 045,91
18 01 05 02 Personal externo que ejecuta
1,1
728 000
728 000
576 000
576 000
570 386,13
570 386,13
1,1
508 725
508 725
484 500
484 500
399 369,36
399 369,36
3 345 667
3 345 667
3 290 033
3 290 033
2 705 801,40
2 705 801,40
2 203 000
2 203 000
2 203 000
2 203 000
2 067 000,00
2 067 000,00
18 01 06
Agencias ejecutivas
Cultural — Contribución con
cargo al programa «Europa con
los ciudadanos»
3
2 203 000
2 203 000
2 203 000
2 203 000
2 067 000,00
2 067 000,00
68 091 159
68 091 159
53 847 598
53 847 598
45 216 372,34
45 216 372,34
18 02
Seguridad Interior
18 02 01
18 02 01 01 Apoyo a la gestión de las
fronteras y política común de
visados para facilitar los viajes
legítimos
3
403 680 352
364 282 173
487 653 803
214 436 438
426 217 180,00
123 788 673,07
18 02 01 02 Prevención y represión de la
delincuencia organizada transfronteriza y mejora de la gestión
de los riesgos y las crisis relacionados con la seguridad
3
292 374 838
162 872 986
155 555 064
78 737 456
203 029 925,00
59 963 511,25
18 02 01 03 Creación de un Sistema de
Entradas y Salidas (SES) para
registrar los datos de entrada y
salida y de la denegación de
entrada de los nacionales de
terceros países que cruzan las
fronteras exteriores de los
Estados miembros de la Unión
Europea
3
40 000 000
28 000 000
0,—
0,—
736 055 190
555 155 159
629 247 105,00
183 752 184,32
0,—
0,—
p.m.
p.m.
643 208 867
p.m.
p.m.
293 173 894
18 02 02
Dispositivo de Schengen para
Croacia
3
p.m.
p.m.
18 02 03
Gestión de la Cooperación
Operativa en las Fronteras
Exteriores (Frontex)
3
281 267 000
281 267 000
238 686 000
238 686 000
133 528 000,00
133 528 000,00
18 02 04
(Europol)
3
111 711 613
111 711 613
99 660 000
99 660 000
94 860 000,00
94 860 000,00
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
307
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
18 02 05
Agencia de la Unión Europea
para la Formación Policial
(CEPOL)
3
8 721 000
8 721 000
8 411 000
8 411 000
8 471 000,00
8 471 000,00
18 02 07
Gestión Operativa de Sistemas
Informáticos de Gran Magnitud
en el Espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia (eu-LISA)
3
153 334 200
153 334 200
80 022 000
80 022 000
67 559 100,00
63 016 582,78
18 02 08
Sistema de Información de
Schengen (SIS II)
3
9 804 000
7 544 300
9 610 500
13 398 000
7 252 158,34
6 504 809,10
18 02 09
Sistema de Información de
Visados (VIS)
3
9 804 000
9 262 550
9 610 500
16 285 000
14 458 015,89
12 749 897,52
18 02 51
Finalización de las operaciones
y programas en el ámbito de las
fronteras exteriores, seguridad
y defensa de las libertades
3
p.m.
p.m.
99 485 662
225 188,67
181 233 212,84
18 02 77
preparatorias
18 02 77 01 Proyecto piloto — Finalización
de la lucha contra el terrorismo
3
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
18 02 77 02 Proyecto piloto — Nuevos
mecanismos integrados de
cooperación entre los agentes
públicos y privados para
determinar los riesgos de las
apuestas deportivas
3
p.m.
p.m.
p.m.
1 184 086,00
666 420,80
18 03
Asilo y migración
18 03 01
Fondo de Asilo, Migración e
Integración
p.m.
492 000
1 184 086,00
666 420,80
1 310 697 003
1 317 487 822
1 089 208 867
849 121 556
956 784 653,90
684 782 107,36
p.m.
190 000 000
492 000
p.m.
p.m.
18 03 01 01 Consolidación y desarrollo del
Sistema Europeo Común de
Asilo y fomento de la solidaridad y la mancomunidad de
responsabilidades entre Estados
miembros.
3
952 888 126
740 159 432
1 473 487 626
704 850 000
387 874 768,47
147 382 943,95
18 03 01 02 Apoyo a la migración legal en la
Unión y fomento de la integración efectiva de los
nacionales de terceros países,
propiciando estrategias de
retorno equitativas y eficaces
3
666 210 994
285 783 460
314 476 868
216 910 000
423 085 912,41
125 599 170,95
1 619 099 120
1 025 942 892
1 787 964 494
921 760 000
810 960 680,88
272 982 114,90
18 03 02
Oficina Europea de Apoyo al
Asilo (OEAA)
3
66 206 000
66 206 000
18 665 600
18 665 600
15 448 360,00
13 100 000,00
18 03 03
Base de datos de impresiones
dactilares europea (Eurodac)
3
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000,00
24 069,00
18 03 51
Finalización de las operaciones
y programas en el ámbito del
retorno, refugiados y flujos
migratorios
3
125 000 000
61 645,99
139 143 441,98
p.m.
155 000 000
p.m.
308
Título
Capítulo
Artículo
Partida
18 03 77
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
preparatorias
18 03 77 03 Acción preparatoria — Finalización de la integración de los
ciudadanos de terceros países
3
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
18 03 77 04 Proyecto piloto —Red de
contacto y diálogo entre los
municipios y autoridades locales
designados sobre experiencias y
mejores prácticas en materia de
reasentamiento e integración de
refugiados
3
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
107 276,36
18 03 77 05 Proyecto piloto — Financiación
para las víctimas de torturas
3
p.m.
298 000
p.m.
560 000
0,—
311 992,21
18 03 77 06 Acción preparatoria — Reasentamiento de refugiados en situaciones de urgencia
3
p.m.
111 000
p.m.
300 000
0,—
152 944,32
18 03 77 07 Proyecto piloto — Análisis de
las políticas de recepción,
protección e integración de los
menores no acompañados en la
Unión
3
p.m.
404 000
p.m.
285 000
0,—
150 623,96
18 03 77 08 Acción preparatoria — Red de
contacto y diálogo entre los
municipios y autoridades locales
designados sobre experiencias y
mejores prácticas en materia de
reasentamiento e integración de
refugiados
3
p.m.
p.m.
150 000
0,—
0,—
18 03 77 09 Acción preparatoria — Financiación para rehabilitación de las
víctimas de torturas
3
p.m.
p.m.
90 000
500 000,00
1 852 796,60
18 03 77 10 Proyecto piloto — Finalización
de la financiación para las
víctimas de torturas
4
p.m.
0,—
0,—
18 04
Fomento de la ciudadanía
europea
18 04 01
Europa con los ciudadanos
— Fortalecer la memoria
histórica y aumentar la
capacidad para la participación
ciudadana a nivel de la Unión
663 000
p.m.
1 476 000
1 385 000
500 000,00
2 575 633,45
1 806 730 094
1 066 910 600
827 070 686,87
427 825 259,33
22 977 000
18 650 000
22 188 204,79
11 909 382,01
p.m.
p.m.
22 977 000
18 650 000
22 188 204,79
11 909 382,01
2 800 000
0,—
4 978 723,58
21 450 000
22 188 204,79
16 888 105,59
3
23 231 000
22 760 000
18 04 01 02 Iniciativa Ciudadana Europea
3
840 000
740 000
24 071 000
23 500 000
18 04 51
Terminación del programa
«Europa con los ciudadanos»
(2007-2013)
3
p.m.
24 071 000
500 000
24 000 000
p.m.
p.m.
1 248 724 892
18 04 01 01 Europa con los ciudadanos
— Fortalecer la memoria
histórica y aumentar la
capacidad para la participación
ciudadana a nivel de la Unión
p.m.
1 685 405 120
p.m.
p.m.
p.m.
22 977 000
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
relacionada con la seguridad
18 05 03
Retos sociales
18 05 03 01 Fomentar sociedades europeas
seguras
Ejecución 2015
MF
Compromisos
18 05
1,1
18 05 50
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
309
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
149 923 837
149 485 193
136 092 171
114 789 343
153 976 213,35
70 551 731,39
149 923 837
149 485 193
136 092 171
114 789 343
153 976 213,35
70 551 731,39
desarrollo tecnológico (20142020).
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
3 072 783,20
3 499 241,32
2014).
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
99 040,53
5 202 668,62
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
3 171 823,73
8 701 909,94
p.m.
55 468 066
p.m.
120 800 000
48 179,72
112 087 637,66
18 05 51
anteriores — Séptimo
Programa Marco — CE (2007
a 2013)
1,1
149 923 837
204 953 259
136 092 171
235 589 343
157 196 216,80
191 341 278,99
18 06
Política en materia de drogas
18 06 01
Respaldo a las iniciativas en
materia de drogas
3
3 132 000
2 756 200
2 512 000
2 100 000
3 000 000,00
1 686 801,34
18 06 02
Observatorio Europeo de las
Drogas y las Toxicomanías
(OEDT)
3
15 081 600
15 081 600
14 724 000
14 724 000
14 794 000,00
14 794 000,00
18 06 51
Realización de acciones en el
ámbito de la información y
prevención en materia de
drogas
3
500 000
7 024,45
735 398,62
17 801 024,45
17 216 199,96
2 026 257 159,15
1 383 269 323,57
18 07
Instrumento para la prestación
de asistencia urgente en la Unión
18 07 01
Prestación de asistencia
urgente en la Unión
3
p.m.
432 520
p.m.
18 213 600
18 270 320
17 236 000
17 324 000
198 000 000
217 000 000
99 000 000
79 200 000
198 000 000
217 000 000
99 000 000
79 200 000
3 454 401 719
3 098 527 452
3 225 091 730
2 323 443 097
310
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Instrumentos de política exterior
19 01
política «Instrumentos de
19 01 01
temporales de la política
«Instrumentos de Política
Exterior»
Ejecución 2015
MF
Compromisos
19
Pagos
Compromisos
temporales de la sede de la
Unión
5,2
7 353 573
7 353 573
temporales de las Delegaciones
de la Unión
5,2
1 810 868
1 810 868
9 164 441
9 164 441
8 320 426
19 01 02
18.7.2016
8 320 426
p.m.
Pagos
8 320 426
Compromisos
Pagos
8 410 241,22
8 410 241,22
1 206,00
1 206,00
8 320 426
8 411 447,22
8 411 447,22
p.m.
19 01 02 01 Personal externo en la sede
5,2
2 083 983
2 083 983
2 001 400
2 001 400
2 000 992,00
2 000 992,00
19 01 02 02 Personal externo en las Delegaciones de la Unión
5,2
61 685
61 685
240 345
240 345
240 149,00
240 149,00
19 01 02 11 Otros gastos de gestión de las
sedes
5,2
557 372
557 372
558 369
558 369
468 469,00
468 469,00
Delegaciones de la Unión
5,2
80 365
80 365
29 756
29 756
28 482,00
28 482,00
2 783 405
2 783 405
2 829 870
2 829 870
2 738 092,00
2 738 092,00
5,2
464 286
464 286
531 019
531 019
577 496,21
577 496,21
19 01 03 02 Inmuebles y gastos conexos
5,2
relativos a las Delegaciones de la
Unión
384 084
384 084
140 274
140 274
123 737,96
123 737,96
848 370
848 370
671 293
671 293
701 234,17
701 234,17
6 980 000
6 980 000
6 544 000
6 544 000
6 785 186,58
6 785 186,58
19 01 03
gastos conexos de la política
«Instrumentos de Política
Exterior»
comunicación
19 01 04
19 01 04 01 Gastos de sostenimiento para el
instrumento en pro de la estabilidad y la paz
4
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
311
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
19 01 04 02 Gastos de apoyo a la política
exterior y de seguridad común
(PESC)
4
500 000
500 000
500 000
500 000
512 682,00
512 682,00
Europeo para la Democracia y
los Derechos Humanos
(IEDDH) — Gastos relacionados con las Misiones de
Observación Electoral
4
721 211
721 211
686 727
686 727
621 417,80
621 417,80
de Asociación
4
5 020 000
5 020 000
5 036 000
5 036 000
3 379 924,49
3 379 924,49
13 221 211
13 221 211
12 766 727
12 766 727
11 299 210,87
11 299 210,87
194 000
194 000
230 000
230 000
163 000,00
163 000,00
19 01 06
Agencias ejecutivas
19 01 06 01 Agencia Ejecutiva en el ámbito
Cultural — Contribución del
Instrumento de Asociación
4
194 000
194 000
230 000
230 000
163 000,00
163 000,00
26 211 427
26 211 427
24 818 316
24 818 316
23 312 984,26
23 312 984,26
19 02
Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IcSP) —
Respuesta a las crisis,
prevención de conflictos,
consolidación de la paz y
preparación frente a situaciones
de crisis
19 02 01
Respuesta en caso de crisis o de
crisis incipiente
4
170 200 000
181 000 000
226 506 177
153 139 600
232 566 000,00
127 143 694,66
19 02 02
Ayuda para la prevención de
conflictos, la consolidación de
la paz y la preparación frente a
situaciones de crisis
4
29 000 000
17 000 000
27 000 000
10 904 000
25 000 000,00
5 433 240,53
19 02 51
Finalización de las medidas en
materia de «Preparación y
respuesta ante las crisis» (20072013)
4
p.m.
26 000 000
p.m.
58 813 600
115 478,72
73 067 573,07
19 02 77
preparatorias
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
38 780,90
19 02 77 01 Proyecto piloto — Programa
para las actividades
desempeñadas por las ONG en
favor de la paz
p.m.
19 03
Política exterior y de seguridad
común (PESC)
19 03 01
Ayuda para la preservación de
la estabilidad mediante las
misiones de la política exterior
y de seguridad común (PESC) y
los Representantes Especiales
0,—
38 780,90
199 200 000
224 000 000
p.m.
253 506 177
p.m.
222 857 200
p.m.
257 681 478,72
205 683 289,16
19 03 01 01 Misión de observación en
Georgia
4
18 000 000
17 500 000
19 000 000
17 000 000
17 640 000,00
25 848 543,10
19 03 01 02 EULEX Kosovo
4
70 000 000
79 000 000
70 000 000
72 000 000
75 790 400,00
104 431 889,13
19 03 01 03 EUPOL Afganistán
4
40 000 000
35 000 000
p.m.
38 000 000
43 650 000,00
53 055 938,64
312
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
19 03 01 04 Otras medidas y operaciones de
gestión de crisis
4
83 900 000
78 595 750
148 770 000
116 835 000
69 975 000,00
59 785 354,66
19 03 01 05 Medidas de emergencia
4
69 480 000
33 212 812
37 000 000
4 000 000
0,—
0,—
19 03 01 06 Acciones preparatorias y de
seguimiento
4
8 500 000
1 050 000
8 000 000
4 000 000
207 734,00
283 529,63
19 03 01 07 Representantes especiales de la
Unión Europea
4
24 020 000
26 861 438
25 000 000
26 500 000
41 223 000,00
27 994 825,75
313 900 000
271 220 000
307 770 000
278 335 000
248 486 134,00
271 400 080,91
19 500 000
25 500 000
19 000 000
19 800 000
18 005 591,34
11 207 620,92
333 400 000
296 720 000
326 770 000
298 135 000
266 491 725,34
282 607 701,83
45 363 394
37 522 500
44 626 565
35 507 000
31 267 086,00
21 637 976,03
p.m.
p.m.
800 000
0,—
3 288 847,93
45 363 394
37 522 500
44 626 565
36 307 000
31 267 086,00
24 926 823,96
19 03 02
Apoyo a la no proliferación y al
desarme
4
19 04
Misiones de observación
electoral (IEDDH)
19 04 01
Mejorar la fiabilidad de los
procesos electorales, especialmente mediante misiones de
observación electoral
4
19 04 51
Finalización de medidas en el
ámbito de las misiones de
observación electoral
(anteriores a 2014)
4
p.m.
19 05
Cooperación con terceros países
en el marco del Instrumento de
Asociación (IA)
19 05 01
Cooperación con terceros
países con el fin de potenciar y
promover los intereses de la
Unión y mutuos
4
112 899 000
84 191 000
105 652 000
59 400 000
102 722 661,67
15 864 055,69
19 05 20
Erasmus+ — Contribución del
Instrumento de Colaboración
4
15 600 000
14 628 006
14 730 000
13 417 336
12 055 728,00
10 998 530,80
19 05 51
materia de relaciones y
cooperación con terceros países
industrializados (2007 a 2013)
4
9 908 800
0,—
13 317 523,01
19 06
Divulgación de información
sobre las relaciones exteriores de
la Unión
19 06 01
Divulgación de información
sobre las relaciones exteriores
de la Unión
4
p.m.
7 045 000
p.m.
128 499 000
105 864 006
120 382 000
82 726 136
114 778 389,67
40 180 109,50
12 000 000
12 000 000
12 500 000
12 500 000
12 040 971,00
13 005 157,85
12 000 000
12 000 000
12 500 000
12 500 000
12 040 971,00
13 005 157,85
744 673 821
702 317 933
782 603 058
677 343 652
705 572 634,99
589 716 066,56
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Comercio
20 01
política de comercio
20 01 01
comercio
Ejecución 2015
MF
Compromisos
20
313
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
temporales — Sede
5,2
54 190 172
54 190 172
50 787 013
50 787 013
50 260 162,10
50 260 162,10
temporales — Delegaciones de
la Unión
5,2
14 305 864
14 305 864
13 507 444
13 507 444
21 623 389,34
21 623 389,34
68 496 036
68 496 036
64 294 457
64 294 457
71 883 551,44
71 883 551,44
20 01 02
5,2
2 936 642
2 936 642
3 040 471
3 040 471
2 832 729,98
2 832 729,98
20 01 02 02 Personal externo — Delegaciones de la Unión
5,2
7 340 489
7 340 489
7 150 293
7 150 293
8 254 885,00
8 254 885,00
20 01 02 11 Otros gastos de gestión — Sede
5,2
4 345 210
4 345 210
4 273 367
4 273 367
4 307 918,06
4 307 918,06
20 01 02 12 Otros gastos de gestión —
Delegaciones
5,2
1 446 578
1 446 578
1 472 932
1 472 932
1 894 081,00
1 894 081,00
16 068 919
16 068 919
15 937 063
15 937 063
17 289 614,04
17 289 614,04
5,2
equipos y servicios de tecnología
de la información y la comunicación
3 421 433
3 421 433
3 241 282
3 241 282
3 438 358,98
3 438 358,98
6 913 500
6 913 500
6 943 590
6 943 590
8 228 557,45
8 228 557,45
10 334 933
10 334 933
10 184 872
10 184 872
11 666 916,43
11 666 916,43
94 899 888
94 899 888
90 416 392
90 416 392
100 840 081,91
100 840 081,91
20 01 03
equipos y servicios de las tecnologías de la información y de
las comunicaciones de la
5,2
20 02
Política comercial
20 02 01
Relaciones comerciales
exteriores, incluyendo el acceso
a los mercados de terceros
países
4
13 000 000
11 500 000
12 000 000
10 500 000
10 845 154,84
10 867 212,20
20 02 03
Ayuda en favor del comercio —
Iniciativas multilaterales
4
4 500 000
4 500 000
4 500 000
4 500 000
4 000 000,00
4 205 181,30
314
Título
Capítulo
Artículo
Partida
20 02 77
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
preparatorias
20 02 77 01 Proyecto piloto — Reforzar la
participación de las partes interesadas y el acceso a información
sobre negociaciones comerciales
4
300 000
150 000
300 000
150 000
17 500 000
16 000 000
16 800 000
15 150 000
14 845 154,84
15 072 393,50
112 399 888
110 899 888
107 216 392
105 566 392
115 685 236,75
115 912 475,41
21
Cooperación internacional y
desarrollo
21 01
Gastos administrativos
correspondientes a la política de
«Cooperación internacional y
desarrollo»
21 01 01
desarrollo»
temporales — Sede
5,2
67 426 603
67 426 603
65 266 714
65 266 714
66 195 596,84
66 195 596,84
temporales — Delegaciones de
la Unión
5,2
80 402 579
80 402 579
78 479 959
78 479 959
68 593 328,11
68 593 328,11
147 829 182
147 829 182
143 746 673
143 746 673
134 788 924,95
134 788 924,95
21 01 02
política de «Cooperación internacional y desarrollo»
5,2
2 703 539
2 703 539
2 527 766
2 527 766
2 997 274,00
2 997 274,00
21 01 02 02 Personal externo — Delegaciones de la Unión
5,2
2 467 391
2 467 391
2 703 892
2 703 892
2 366 714,00
2 366 714,00
21 01 02 11 Otros gastos de gestión — Sede
5,2
4 355 427
4 355 427
4 371 601
4 371 601
4 675 166,66
4 675 166,66
5,2
3 536 082
3 536 082
3 749 284
3 749 284
3 695 597,00
3 695 597,00
13 062 439
13 062 439
13 352 543
13 352 543
13 734 751,66
13 734 751,66
21 01 03
gastos conexos de la política de
desarrollo»
comunicación
5,2
4 257 147
4 257 147
4 165 392
4 165 392
4 498 094,63
4 498 094,63
5,2
16 899 666
16 899 666
17 674 595
17 674 595
13 735 916,14
13 735 916,14
21 156 813
21 156 813
21 839 987
21 839 987
18 234 010,77
18 234 010,77
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
21 01 04
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
315
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Gastos de apoyo a las operaciones y los programas de la
política de «Cooperación internacional y desarrollo»
21 01 04 01 Gastos de apoyo a los Instrumentos de Cooperación al
Desarrollo (ICD)
4
84 993 151
84 993 151
83 880 954
83 880 954
78 352 565,93
78 352 565,93
21 01 04 03 Gastos de apoyo relacionados
con el Instrumento Europeo para
la Democracia y los Derechos
Humanos (IEDDH)
4
10 108 836
10 108 836
9 899 061
9 899 061
9 805 824,39
9 805 824,39
21 01 04 04 Gastos de apoyo al instrumento
en pro de la estabilidad y la paz
(IEP)
4
2 200 000
2 200 000
2 206 924
2 206 924
2 100 000,00
2 100 000,00
de Cooperación en materia de
4
1 446 869
1 446 869
1 432 544
1 432 544
1 417 050,91
1 417 050,91
21 01 04 06 Gastos de apoyo para la
asociación Unión EuropeaGroenlandia
4
254 000
254 000
249 000
249 000
244 000,00
244 000,00
Europeo de Desarrollo (FED)
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
96 453 865,57
96 453 865,57
21 01 04 08 Gasto de apoyo para fondos
fiduciarios gestionados por la
Comisión
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
830 028,50
830 028,50
99 002 856
99 002 856
97 668 483
97 668 483
189 203 335,30
189 203 335,30
2 650 000
2 650 000
2 332 000
2 332 000
1 967 340,00
1 967 340,00
21 01 06
Agencias ejecutivas
Cultural — Contribución de los
Instrumentos de Cooperación al
Desarrollo (ICD)
4
2 650 000
2 650 000
2 332 000
2 332 000
1 967 340,00
1 967 340,00
283 701 290
283 701 290
278 939 686
278 939 686
357 928 362,68
357 928 362,68
21 02
Instrumento de Cooperación al
Desarrollo (ICD)
21 02 01
Cooperación con América
Latina
4
333 350 242
245 571 576
320 267 528
133 651 000
309 493 537,00
7 011 504,37
21 02 02
Cooperación con Asia
4
671 719 915
280 000 000
666 614 525
265 089 650
644 723 104,00
37 381 846,95
21 02 03
Cooperación con Asia Central
4
128 810 250
56 000 000
128 698 347
49 066 277
140 430 000,00
619 976,98
21 02 04
Cooperación con Oriente Medio
4
66 497 174
25 000 000
66 504 914
26 581 395
50 011 154,00
379 113,05
21 02 05
Cooperación con Afganistán
4
238 677 685
90 000 000
199 417 199
83 419 366
199 417 199,00
5 669 447,59
21 02 06
Cooperación con Sudáfrica
4
59 770 001
16 446 000
60 000 000
12 678 745
27 795 000,00
5 141 312,21
316
Título
Capítulo
Artículo
Partida
21 02 07
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Bienes públicos universales y
retos correspondientes,
reducción de la pobreza,
desarrollo sostenible y
democracia
21 02 07 01 Medio ambiente y cambio
climático
4
178 927 294
95 000 000
174 564 526
70 500 000
176 641 720,00
29 052 484,60
21 02 07 02 Energía sostenible
4
78 523 242
63 100 000
77 584 234
72 000 000
67 875 236,00
4 169 082,00
21 02 07 03 Desarrollo humano
4
153 741 313
138 000 000
163 633 821
120 346 000
153 240 700,00
106 593 675,80
21 02 07 04 Seguridad alimentaria y nutricional y agricultura sostenible
4
192 181 168
110 000 000
189 495 232
88 783 000
171 520 079,22
33 374 286,70
21 02 07 05 Migración y asilo
4
48 273 912
35 000 000
57 257 470
22 560 000
41 697 418,22
8 212 036,60
651 646 929
441 100 000
662 535 283
374 189 000
610 975 153,44
181 401 565,70
21 02 08
Financiar iniciativas en el
ámbito del desarrollo por parte
de organizaciones de la
sociedad civil y autoridades
locales o para ellas
21 02 08 01 Sociedad civil en desarrollo
4
191 932 988
130 000 000
180 875 198
86 753 855
181 596 242,56
21 580 769,44
21 02 08 02 Autoridades locales en el
desarrollo
4
63 310 996
25 000 000
60 291 733
18 116 751
45 035 802,00
7 988 029,60
255 243 984
155 000 000
241 166 931
104 870 606
226 632 044,56
29 568 799,04
21 02 09
Un programa panafricano para
respaldar la Estrategia
Conjunta África-Unión
Europea
4
109 203 732
124 670 461
93 468 616
53 691 844
101 404 040,00
19 549 037,25
21 02 20
Erasmus+ — Contribución de
los instrumentos de
cooperación al desarrollo (ICD)
4
108 922 928
93 812 842
105 000 000
61 455 647
96 212 671,37
43 156 741,00
21 02 30
Acuerdo con la Organización
para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y otros
organismos de las Naciones
Unidas
4
372 000
372 000
338 000
371 630
331 537,00
331 537,00
21 02 40
Acuerdos sobre productos
básicos
4
2 500 000
2 500 000
5 375 000
5 749 783
3 095 000,00
0,—
21 02 51
el ámbito de la cooperación al
desarrollo (anteriores a 2014)
21 02 51 01 Cooperación con terceros países
en los ámbitos de la migración y
el asilo
4
p.m.
16 000 000
—
21 470 540
11 245,01
38 814 472,04
21 02 51 02 Cooperación con los países en
desarrollo de América Latina
4
p.m.
110 000 000
—
237 700 000
111 399,66
272 577 245,52
21 02 51 03 Cooperación con los países en
desarrollo de Asia, incluidos
Asia Central y Oriente Próximo
4
p.m.
392 352 245
—
570 761 524
40 229,43
645 138 730,12
21 02 51 04 Seguridad alimentaria
4
p.m.
80 000 000
—
103 400 000
10 699,21
229 384 182,67
21 02 51 05 Participación de los agentes no
estatales en el desarrollo
4
p.m.
65 000 000
—
121 260 000
11 695,51
205 238 213,44
21 02 51 06 Medio ambiente y gestión
sostenible de los recursos naturales, incluida la energía
4
p.m.
85 000 000
—
108 570 000
6 904,75
113 518 103,07
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
317
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
21 02 51 07 Desarrollo humano y social
4
p.m.
34 000 000
—
47 696 646
2 523,42
69 085 649,78
21 02 51 08 Cooperación geográfica con los
Estados de África, el Caribe y el
Pacífico
4
p.m.
260 218 059
—
267 200 000
0,—
258 191 422,79
p.m.
1 042 570 304
—
1 478 058 710
194 696,99
1 831 948 019,43
21 02 77
preparatorias
Cooperación con los países de
renta media de América Latina
4
p.m.
313 751
p.m.
14 029
0,—
313 097,18
Actividades empresariales e
intercambios científicos con la
India
4
p.m.
700 161
p.m.
1 147 755
0,—
2 119 766,00
21 02 77 03 Acción preparatoria — Intercambios empresariales y científicos con China
4
p.m.
p.m.
p.m.
124 157
0,—
630 448,74
Cooperación con los países de
Asia de renta media
4
p.m.
p.m.
p.m.
133 021
0,—
332 041,87
21 02 77 05 Acción preparatoria — Unión
Europea-Asia — Integración de
la política y las prácticas
4
p.m.
p.m.
p.m.
83 670
0,—
337 385,00
para la producción agrícola
4
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
160 346,12
21 02 77 07 Acción preparatoria — Red
regional africana de OSC para el
Objetivo de Desarrollo del
Milenio 5
4
p.m.
p.m.
p.m.
334 002
0,—
334 002,73
21 02 77 08 Acción preparatoria — Gestión
de los recursos hidráulicos en los
países en desarrollo
4
p.m.
p.m.
p.m.
400 000
0,—
1 389 121,00
21 02 77 10 Acción preparatoria en el ámbito
de la transferencia de tecnología
farmacéutica en favor de los
4
p.m.
p.m.
p.m.
1 371 000
0,—
0,—
21 02 77 11 Acción preparatoria en materia
de investigación y desarrollo
sobre las enfermedades relacionadas con la pobreza,
tropicales y desatendidas
4
p.m.
p.m.
p.m.
1 400 000
0,—
1 822 271,00
21 02 77 12 Proyecto piloto — Mejora de la
asistencia sanitaria de las
víctimas de la violencia sexual
en la República Democrática del
Congo
4
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
21 02 77 13 Acción preparatoria — Mejora
de la asistencia sanitaria de las
víctimas de la violencia sexual
en la República Democrática del
Congo (RDC)
4
p.m.
p.m.
p.m.
2 000 000,00
1 568 156,22
p.m.
p.m.
1 853 832
318
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
p.m.
p.m.
p.m.
21 02 77 14 Fondo Global de Energías
Renovables y Eficiencia Energética (GEEREF)
4
p.m.
21 02 77 15 Proyecto piloto — Inversión
estratégica en la paz sostenible y
la democratización en el Cuerno
de África
4
p.m.
1 081 125
p.m.
21 02 77 16 Proyecto piloto — Refuerzo de
los servicios veterinarios en los
4
p.m.
500 000
21 02 77 17 Proyecto piloto — Responsabilidad social de las empresas y
acceso de las trabajadoras a la
planificación familiar voluntaria
en los países en desarrollo
4
p.m.
21 02 77 18 Proyecto piloto — Inversión en
una paz sostenible y en la
reconstrucción de las
comunidades en la zona del
Cauca — Colombia
4
p.m.
995 658
Desarrollo de la capacidad de
resistencia para mejorar la salud
de las comunidades nómadas en
situaciones de postcrisis en la
región del Sahel
4
p.m.
749 738
Reinserción socioeconómica de
menores y mujeres profesionales
del sexo en las explotaciones
mineras de Luhwindja, en la
provincia de Kivu Meridional, al
este de la República Democrática del Congo
4
p.m.
490 000
y fortalecimiento de asociaciones locales de cara al
desarrollo de la economía social
y el establecimiento de empresas
sociales en África oriental
4
p.m.
21 02 77 22 Proyecto piloto — Estrategia
integrada para desarrollar soluciones sanitarias que aborden las
enfermedades tropicales desatendidas en zonas endémicas
4
p.m.
21 02 77 23 Proyecto piloto — Acceso a la
justicia y a la reparación para las
víctimas de los crímenes más
graves perpetrados en la
República Democrática del
Congo (RDC)
4
21 02 77 24 Proyecto piloto — Cartografiar
la amenaza mundial de la
resistencia a los antimicrobianos
21 02 77 25 Proyecto piloto — Reforzar los
derechos del niño, la protección
y el acceso a la educación para
los niños y adolescentes
desplazados en Guatemala,
Honduras y El Salvador
Compromisos
Pagos
0,—
0,—
400 883
1 250 000,00
293 000,00
p.m.
1 550 000
1 500 000,00
0,—
p.m.
300 000
0,—
692 200,00
p.m.
1 200 000
1 500 000,00
804 342,00
100 000
1 200 000
4 500 000,00
1 051 000,00
150 000
1 000 000
2 200 000,00
0,—
p.m.
548 159
1 000 000,00
505 577,00
500 000
p.m.
500 000
1 500 000,00
0,—
p.m.
200 000
p.m.
395 000
790 000,00
0,—
4
p.m.
300 000
750 000
375 000
4
p.m.
350 000
700 000
350 000
p.m.
p.m.
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
319
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
21 02 77 26 Proyecto piloto — Servicios
educativos para niños asociados
anteriormente a las fuerzas y
grupos armados en la Zona
Administrativa del Gran Pibor
en Sudán del Sur
4
p.m.
p.m.
500 000
250 000
21 02 77 27 Proyecto piloto — Ensayar el
uso de la gestión participativa de
los pastizales en Kenia y
Tanzania
4
p.m.
p.m.
500 000
250 000
p.m.
6 180 433
2 700 000
15 180 508
16 240 000,00
12 352 754,86
2 579 223 616
2 552 086 343
2 664 054 161
2 426 955 137,36
2 174 511 655,43
100 000 000
130 293 231
75 025 044
131 006 877,94
37 297 558,59
58 589 479
25 642,19
77 039 392,71
0,—
70 481,12
Instrumento Europeo para la
Humanos
21 04 01
Incrementar el respeto y la
observancia de los derechos
humanos y las libertades
fundamentales y apoyar las
reformas democráticas
4
132 804 486
21 04 51
relacionadas con el
Instrumento Europeo para la
Humanos (anteriores a 2014)
4
p.m.
20 000 000
21 04 77
preparatorias
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
70 481,12
132 804 486
120 000 000
130 293 231
133 614 523
p.m.
131 032 520,13
114 407 432,42
64 900 000
44 000 000
64 393 076
50 166 619
65 628 830,65
9 328 615,88
34 644 709
0,—
42 500 235,92
0,—
0,—
21 05
Instrumento en pro de la estabilidad y la paz (IEP) —
incipientes
21 05 01
incipientes
4
21 05 51
el ámbito de las amenazas
mundiales para la seguridad
(anteriores a 2014)
4
p.m.
17 000 000
21 05 77
preparatorias
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
61 000 000
64 393 076
84 811 328
21 05 77 01 Proyecto piloto — Apoyo a las
medidas de vigilancia y
protección de los buques de la
Unión que navegan en zonas en
las que la piratería constituye
una amenaza
Pagos
2 626 714 840
21 04
21 04 77 02 Proyecto piloto — Foro de la
sociedad civil UE-Rusia
Compromisos
64 900 000
—
0,—
0,—
65 628 830,65
51 828 851,80
320
ES
Título
Capítulo
Artículo
Partida
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
21 06
Instrumento de Cooperación en
materia de Seguridad Nuclear
21 06 01
Fomento de un nivel elevado de
seguridad nuclear, protección
contra las radiaciones y aplicación de unas salvaguardias
eficientes y efectivas de
materiales nucleares en terceros
países
4
30 884 131
15 000 000
30 369 456
22 127 600
29 886 786,12
12 890 782,00
21 06 02
Contribución adicional de la
Unión Europea al Banco
Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo (BERD) en favor de
proyectos vinculados al
accidente de Chernóbil
4
30 000 000
40 000 000
40 000 000
40 488 828
30 000 000,00
0,—
21 06 51
Finalización de medidas previas
(anteriores a 2014)
4
32 937 600
0,—
40 018 452,61
21 07
Asociación Unión EuropeaGroenlandia
21 07 01
4
21 07 51
(anteriores a 2014)
4
p.m.
25 000 000
—
60 884 131
80 000 000
70 369 456
95 554 028
59 886 786,12
52 909 234,61
31 630 000
35 956 797
31 130 000
34 601 717
30 698 715,00
30 273 589,00
0,—
0,—
p.m.
p.m.
—
p.m.
31 630 000
35 956 797
31 130 000
34 601 717
30 698 715,00
30 273 589,00
21 08
Desarrollo y cooperación a
escala mundial
21 08 01
Evaluación de los resultados de
la ayuda de la Unión, acciones
de seguimiento y auditoría
4
26 044 796
25 521 281
24 620 000
23 127 234
24 129 999,81
13 572 813,36
21 08 02
Coordinación y sensibilización
en el ámbito del desarrollo
4
10 330 000
13 608 960
10 142 000
10 128 746
10 357 200,00
11 392 492,20
36 374 796
39 130 241
34 762 000
33 255 980
34 487 199,81
24 965 305,56
21 09
aplicadas en virtud del programa
«Instrumento de los Países
Industrializados (IPI+)»
21 09 51
(anteriores a 2014)
21 09 51 01 Asia
4
p.m.
10 468 000
—
9 212 441
0,—
13 517 754,98
21 09 51 02 América Latina
4
p.m.
13 042 515
—
10 560 000
0,—
6 827 966,17
21 09 51 03 África
4
p.m.
1 282 693
—
1 279 916
0,—
521 220,10
p.m.
24 793 208
—
21 052 357
0,—
20 866 941,25
p.m.
3 237 009 543
24 793 208
3 223 805 152
—
3 161 973 792
21 052 357
0,—
20 866 941,25
3 345 883 780
3 106 617 551,75
2 827 691 372,75
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Negociaciones en materia de
22 01
política de negociaciones en
materia de vecindad y
ampliación
22 01 01
Gastos vinculados a los
negociaciones en materia de
Ejecución 2015
MF
Compromisos
22
321
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
temporales de las sedes
5,2
34 957 753
34 957 753
32 849 473
32 849 473
34 291 230,98
34 291 230,98
temporales de las delegaciones
de la Unión
5,2
22 273 689
22 273 689
20 859 597
20 859 597
19 114 299,63
19 114 299,63
57 231 442
57 231 442
53 709 070
53 709 070
53 405 530,61
53 405 530,61
22 01 02
negociaciones en materia de
22 01 02 01 Personal externo en las sedes
5,2
1 700 826
1 700 826
1 879 556
1 879 556
1 597 091,71
1 597 091,71
22 01 02 02 Personal externo en las delegaciones de la Unión
5,2
1 480 435
1 480 435
1 021 470
1 021 470
1 207 242,00
1 207 242,00
22 01 02 11 Otros gastos de gestión de la
sede
5,2
1 861 855
1 861 855
2 218 855
2 218 855
2 072 611,64
2 072 611,64
delegaciones de la Unión
5,2
1 073 975
1 073 975
1 034 028
1 034 028
462 840,00
462 840,00
6 117 091
6 117 091
6 153 909
6 153 909
5 339 785,35
5 339 785,35
5,2
2 207 145
2 207 145
2 096 489
2 096 489
2 341 420,79
2 341 420,79
22 01 03 02 Inmuebles y gastos conexos
5,2
relativos a las delegaciones de la
Unión
5 132 750
5 132 750
4 874 541
4 874 541
4 329 788,45
4 329 788,45
7 339 895
7 339 895
6 971 030
6 971 030
6 671 209,24
6 671 209,24
22 01 03
Gastos relativos a los equipos y
servicios de tecnologías de la
información y de la comunicación, inmuebles y gastos
conexos de la política de negociaciones en materia de
comunicación
322
Título
Capítulo
Artículo
Partida
22 01 04
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
política de negociaciones en
materia de vecindad y
ampliación
de Ayuda Preadhesión (IPA)
4
42 161 419
42 161 419
39 401 419
39 401 419
38 940 871,16
38 940 871,16
Europeo de Vecindad (IEV)
4
47 795 875
47 795 875
45 359 007
45 359 007
44 307 145,74
44 307 145,74
22 01 04 03 Gastos de apoyo a los fondos
fiduciarios gestionados por la
Comisión
4
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
89 957 294
89 957 294
84 760 426
84 760 426
83 248 016,90
83 248 016,90
22 01 06
p.m.
Agencias ejecutivas
Preadhesión
4
789 000
789 000
820 000
820 000
844 067,00
844 067,00
Vecindad (IEV)
4
2 415 000
2 415 000
2 550 000
2 550 000
2 857 593,00
2 857 593,00
3 204 000
3 204 000
3 370 000
3 370 000
3 701 660,00
3 701 660,00
163 849 722
163 849 722
154 964 435
154 964 435
152 366 202,10
152 366 202,10
22 02
Estrategia y proceso de
ampliación
22 02 01
antigua República de
Macedonia
4
276 700 000
131 933 508
190 000 000
54 301 667
305 850 954,10
7 228 101,28
correspondiente
4
280 658 000
147 317 400
327 960 000
57 819 000
193 157 043,88
13 804 528,14
557 358 000
279 250 908
517 960 000
112 120 667
499 007 997,98
21 032 629,42
22 02 02
Apoyo a Islandia
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
correspondiente
4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
22 02 03
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
323
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Apoyo a Turquía
4
137 200 000
38 547 500
255 300 000
122 258 000
236 600 000,00
83 271 124,00
correspondiente
4
751 187 000
375 400 000
340 484 000
166 076 038
378 090 000,00
17 568 000,00
888 387 000
413 947 500
595 784 000
288 334 038
614 690 000,00
100 839 124,00
22 02 04
Integración regional y
cooperación territorial, apoyo a
grupos de países (programas
horizontales)
22 02 04 01 Programas plurinacionales, integración regional y cooperación
territorial
4
320 292 285
224 547 358
326 700 614
130 967 662
311 039 725,00
72 492 626,19
22 02 04 02 Erasmus+ — Contribución del
Instrumento de Ayuda de
Preadhesión (IAP)
4
33 061 715
33 087 700
32 035 349
27 877 772
32 039 116,00
23 044 239,80
22 02 04 03 Contribución a la Comunidad de
la Energía para Europa Sudoriental
4
4 354 832
4 354 832
4 937 735
4 937 735
3 339 786,03
3 339 786,03
357 708 832
261 989 890
363 673 698
163 783 169
346 418 627,03
98 876 652,02
4
p.m.
363 275 973
499 872 531
264 125,54
644 477 078,75
22 02 77 01 Proyecto piloto — Preservación
y restauración del patrimonio
cultural en zonas de conflicto
4
p.m.
0,—
86 803,98
22 02 77 02 Acción preparatoria — Preservación y restauración del
patrimonio cultural en zonas de
conflicto
4
p.m.
0,—
744 223,40
22 02 51
de ayuda de preadhesión
(anteriores a 2014)
22 02 77
preparatorias
22 04
Vecindad (IEV)
22 04 01
Apoyo a la cooperación con los
países mediterráneos
402 000
402 000
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
901 985
901 985
0,—
831 027,38
1 803 453 832
1 318 866 271
1 477 417 698
1 065 012 390
1 460 380 750,55
866 056 511,57
p.m.
p.m.
p.m.
22 04 01 01 Países mediterráneos — Derechos
humanos, buena gobernanza y
movilidad
4
173 000 000
68 000 000
144 000 000
63 310 000
51 000 000,00
8 261 311,50
22 04 01 02 Países mediterráneos —
Reducción de la pobreza y
desarrollo sostenible
4
630 535 212
350 000 000
640 900 000
289 000 000
656 800 000,00
139 862 888,72
324
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
22 04 01 03 Países mediterráneos —
Fomento de la confianza,
seguridad y prevención y
solución de conflictos
4
90 360 500
78 000 000
131 000 000
268 000 000
447 000 000,00
4 470 658,49
22 04 01 04 Apoyo al proceso de paz y
asistencia financiera a Palestina
y al Organismo de Obras
Públicas y Socorro de las
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (OOPS)
4
282 219 939
280 000 000
290 100 000
310 000 000
325 302 777,06
285 818 365,86
1 176 115 651
776 000 000
1 206 000 000
930 310 000
1 480 102 777,06
438 413 224,57
22 04 02
Apoyo a la cooperación con los
países de la Asociación Oriental
22 04 02 01 Asociación Oriental — Derechos
humanos, buena gobernanza y
movilidad
4
214 000 000
97 000 000
194 700 000
82 830 000
173 128 000,00
12 958 446,67
22 04 02 02 Asociación Oriental —
Reducción de la pobreza y
desarrollo sostenible
4
322 125 583
176 000 000
325 100 000
127 000 000
320 572 000,00
14 706 755,28
22 04 02 03 Asociación Oriental — Fomento
de la confianza, seguridad,
prevención y solución de
conflictos
4
8 000 000
5 000 000
9 300 000
4 000 000
12 000 000,00
8 000 000,00
544 125 583
278 000 000
529 100 000
213 830 000
505 700 000,00
35 665 201,95
86 119 807
35 000 000
83 485 550
21 780 000
81 426 771,00
642 500,00
1,2
Contribución de la subrúbrica 1b
(Política regional)
150 691 819
35 000 000
65 600 000
24 000 000
37 048 908,00
0,—
22 04 03 03 Apoyo a otros tipos de
cooperación plurinacional con
los países vecinos Programa
general
4
196 500 000
100 000 000
193 500 000
85 000 000
180 655 494,26
42 112 190,32
22 04 03 04 Otros tipos de cooperación
plurinacional con los países
vecinos Medidas de apoyo
4
30 110 000
8 000 000
29 700 000
4 000 000
35 150 505,74
5 534 524,22
463 421 626
178 000 000
372 285 550
134 780 000
334 281 679,00
48 289 214,54
96 647 388
95 410 000
75 481 736
93 346 424,00
55 621 054,10
22 04 03
Garantizar una cooperación
transfronteriza eficiente y un
apoyo a otras cooperaciones
plurinacionales
Contribución de la rúbrica 4
4
22 04 20
Erasmus+ — Contribución del
Vecindad (IEV)
4
102 415 000
22 04 51
el ámbito de la Política Europea
de Vecindad y relaciones con
Rusia (anterior a 2014)
4
p.m.
950 000 000
—
950 000 000
317 417,48
1 001 199 472,20
22 04 52
Cooperación transfronteriza — 1,2
Contribución de la subrúbrica
1b (Política regional)
p.m.
29 288 091
—
40 000 000
0,—
48 773 098,00
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
22 04 77
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
325
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
preparatorias
22 04 77 03 Acción preparatoria — Nueva
estrategia euromediterránea para
la promoción del empleo juvenil
4
p.m.
de la PEV — Preparación del
personal para los empleos relacionados con la PEV de la UE
4
p.m.
22 04 77 05 Acción preparatoria — Recuperación de los activos de los
países de la Primavera Árabe
4
p.m.
p.m.
335 789
p.m.
341 262
590 619
0,—
0,—
p.m.
56 523
0,—
0,—
p.m.
492 243
0,—
0,—
1 139 385
0,—
0,—
2 286 077 860
2 308 612 530
2 202 795 550
2 345 541 121
2 413 748 297,54
1 627 961 265,36
4 253 381 414
3 791 328 523
3 835 177 683
3 565 517 946
4 026 495 250,19
2 646 383 979,03
26 925 388
26 925 388
22 367 897
22 367 897
22 241 366,57
22 241 366,57
23
Ayuda Humanitaria y Protección
Civil
23 01
política de Ayuda humanitaria y
protección civil
23 01 01
5,2
funcionarios y los agentes
ayuda humanitaria y protección
civil
23 01 02
política de ayuda humanitaria y
protección civil
677 051
p.m.
p.m.
5,2
2 720 745
2 720 745
2 021 943
2 021 943
2 491 055,00
2 491 055,00
5,2
1 783 373
1 783 373
1 714 817
1 714 817
1 793 002,42
1 793 002,42
4 504 118
4 504 118
3 736 760
3 736 760
4 284 057,42
4 284 057,42
1 700 002
1 700 002
1 427 543
1 427 543
1 526 494,65
1 526 494,65
9 229 000
9 229 000
9 050 000
9 050 000
11 059 607,87
11 059 607,87
9 229 000
9 229 000
9 050 000
9 050 000
11 059 607,87
11 059 607,87
1 039 000
1 039 000
989 000
989 000
878 000,00
878 000,00
23 01 03
5,2
ayuda humanitaria y protección
civil
23 01 04
política de ayuda humanitaria y
protección civil
23 01 04 01 Gastos de apoyo para ayuda
humanitaria, ayuda alimentaria y
preparación para casos de
catástrofe
4
23 01 06
Agencias ejecutivas
Cultural — Contribución con
cargo a la iniciativa Voluntarios
de Ayuda de la UE (Cuerpo
Voluntario Europeo de Ayuda
Humanitaria).
4
1 039 000
1 039 000
989 000
989 000
878 000,00
878 000,00
43 397 508
43 397 508
37 571 200
37 571 200
39 989 526,51
39 989 526,51
326
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
23 02
Ayuda humanitaria, ayuda
alimentaria y preparación para
23 02 01
Entrega rápida, eficaz y basada
en las necesidades de ayuda
humanitaria y ayuda
alimentaria
4
893 100 000
1 089 706 885
1 061 821 941
1 428 753 205
1 347 977 926,96
1 207 382 864,02
23 02 02
Prevención de catástrofes,
reducción del riesgo de
catástrofes y preparación para
4
43 100 000
46 873 968
37 900 000
33 352 000
37 763 483,83
34 725 879,26
936 200 000
1 136 580 853
1 099 721 941
1 462 105 205
1 385 741 410,79
1 242 108 743,28
23 03
Mecanismo de Protección Civil
de la Unión
23 03 01
Prevención de catástrofes y
catástrofe
23 03 01 01 Prevención de catástrofes y
catástrofe en la Unión
3
29 525 000
29 525 000
29 366 000
23 500 000
29 090 067,09
17 677 935,92
23 03 01 02 Prevención de catástrofes y
desastre en terceros países
4
5 621 000
5 567 707
5 551 000
3 861 429
5 498 010,52
3 700 319,00
35 146 000
35 092 707
34 917 000
27 361 429
34 588 077,61
21 378 254,92
23 03 02
Intervenciones de respuesta de
emergencia de forma rápida y
eficaz en caso de catástrofe
grave
23 03 02 01 Intervenciones de respuesta de
grave en la Unión
3
1 500 000
1 400 000
1 208 000
1 000 000
734 000,00
192 317,17
23 03 02 02 Intervenciones de respuesta de
grave en terceros países
4
15 090 000
14 010 000
12 000 000
15 000 000
13 550 000,00
11 283 414,40
16 590 000
15 410 000
13 208 000
16 000 000
14 284 000,00
11 475 731,57
3 250 000
1 000,00
6 911 976,68
0,—
0,—
2 499 253,00
749 775,90
3
p.m.
p.m.
p.m.
23 03 77 02 Acción preparatoria
— Capacidad de respuesta
rápida de la Unión
2
p.m.
p.m.
p.m.
alerta temprana para catástrofes
naturales
3
p.m.
23 03 51
Finalización de programas y
acciones en materia de
protección civil en la Unión
(antes de 2014)
23 03 77
preparatorias
p.m.
51 736 000
1 250 000
p.m.
1 250 000
p.m.
51 752 707
48 125 000
p.m.
1 000 000
1 000 000
2 499 253,00
749 775,90
47 611 429
51 372 330,61
40 515 739,07
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Iniciativa Voluntarios de Ayuda
de la UE
23 04 01
Iniciativa Voluntarios de Ayuda
de la UE — Fortalecimiento de
la capacidad de la Unión para
responder a las crisis humanitarias
23 04 77
preparatorias
23 04 77 01 Acción preparatoria — Cuerpo
Voluntario Europeo de Ayuda
Humanitaria
Ejecución 2015
MF
Compromisos
23 04
327
4
4
20 972 000
Pagos
Compromisos
Pagos
22 678 550
16 885 000
13 200 000
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Compromisos
Pagos
6 568 000,00
2 871 575,36
0,—
187 072,34
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
187 072,34
20 972 000
22 678 550
16 885 000
13 200 000
6 568 000,00
3 058 647,70
1 052 305 508
1 254 409 618
1 202 303 141
1 560 487 834
1 483 671 267,91
1 325 672 656,56
58 175 500
58 175 500
56 482 646,47
56 482 646,47
24
Lucha contra el fraude
24 01
política de lucha contra el fraude
24 01 07
Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (OLAF)
5,2
59 491 500
59 491 500
24 01 08
Gastos derivados del mandato
del Comité de Vigilancia
5,2
200 000
200 000
59 691 500
59 691 500
58 175 500
58 175 500
56 482 646,47
56 482 646,47
14 950 000
13 244 989
14 542 300
19 307 530
14 067 100,00
8 558 703,97
p.m.
p.m.
792 470
0,—
2 769 286,70
14 950 000
13 244 989
14 542 300
20 100 000
14 067 100,00
11 327 990,67
7 151 200
6 801 592
6 629 000
6 500 000
6 802 616,71
5 387 083,46
24 02
Promover actividades en el
ámbito de la protección de los
intereses financieros de la Unión
Europea (Hércules III)
24 02 01
Prevenir y combatir el fraude,
1,1
la corrupción y cualesquiera
otras actividades ilegales contra
los intereses financieros de la
Unión
24 02 51
Finalización de acciones en el
ámbito de la lucha contra el
fraude
1,1
24 04
Sistema de información contra el
fraude (AFIS)
24 04 01
Apoyo a la asistencia mutua en 1,1
materia aduanera y facilitar
herramientas de comunicación
electrónicas seguras para que
los Estados miembros puedan
comunicar irregularidades
p.m.
7 151 200
6 801 592
6 629 000
6 500 000
6 802 616,71
5 387 083,46
81 792 700
79 738 081
79 346 800
84 775 500
77 352 363,18
73 197 720,60
328
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Compromisos
25
Coordinación de las políticas de
la Comisión y asesoramiento
jurídico
25 01
Gastos administrativos en
materia de coordinación de las
políticas de la Comisión y
asesoramiento jurídico
25 01 01
Gastos relativos a funcionarios
y agentes temporales en materia
de coordinación de las políticas
de la Comisión y asesoramiento
jurídico
temporales
Ejecución 2015
MF
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
5,2
172 978 650
172 978 650
154 522 190
154 522 190
145 629 194,02
145 629 194,02
25 01 01 03 Sueldos, asignaciones y pagos
5,2
correspondientes a los miembros
de la Comisión
10 087 000
10 087 000
9 939 000
9 939 000
9 864 945,14
9 864 945,14
183 065 650
183 065 650
164 461 190
164 461 190
155 494 139,16
155 494 139,16
25 01 02
de gestión en apoyo de la coordinación de las políticas de la
Comisión y el asesoramiento
jurídico
5,2
8 472 376
8 472 376
6 365 994
6 365 994
5 575 448,91
5 575 448,91
25 01 02 03 Consejeros especiales
5,2
955 000
955 000
869 000
869 000
565 000,00
565 000,00
5,2
14 848 417
14 848 417
12 491 630
12 491 630
14 442 280,61
14 442 280,61
miembros de la Comisión
5,2
4 050 000
4 050 000
3 950 000
3 950 000
3 839 196,12
3 839 196,12
28 325 793
28 325 793
23 676 624
23 676 624
24 421 925,64
24 421 925,64
10 921 441
10 921 441
9 861 773
9 861 773
10 008 609,88
10 008 609,88
25 01 03
5,2
coordinación de las políticas de
la Comisión y asesoramiento
jurídico
25 01 07
Calidad de la legislación —
Codificación del Derecho de la
Unión
5,2
150 000
150 000
300 000
300 000
150 000,00
150 000,00
25 01 08
Asesoramiento jurídico, litigios
e infracciones — Gastos judiciales
5,2
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 700 000
3 977 402,77
3 977 402,77
25 01 10
Contribución de la UE al
funcionamiento de los archivos
históricos de la Unión
5,2
1 430 000
1 430 000
1 405 000
1 405 000
2 290 262,00
2 290 262,00
25 01 11
Registros y publicaciones
5,2
2 035 000
2 035 000
1 995 000
1 995 000
2 176 698,10
2 176 698,10
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
25 01 77
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
329
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
p.m.
p.m.
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
preparatorias
y apoyo de las campañas de la
iniciativa ciudadana europea
(ICE)
5,2
p.m.
350 000
700 000
350 000
229 627 884
229 627 884
206 099 587
205 749 587
198 519 037,55
198 519 037,55
229 627 884
229 627 884
206 099 587
205 749 587
198 519 037,55
198 519 037,55
119 693 533
119 693 533
113 028 119
113 028 119
114 005 591,34
114 005 591,34
26
Administración
26 01
política de administración de la
Comisión
26 01 01
5,2
Comisión
26 01 02
p.m.
700 000
5,2
6 813 364
6 813 364
6 393 407
6 393 407
8 325 508,10
8 325 508,10
5,2
21 793 180
21 793 180
21 542 282
21 542 282
24 584 847,33
24 584 847,33
28 606 544
28 606 544
27 935 689
27 935 689
32 910 355,43
32 910 355,43
5,2
7 557 152
7 557 152
6 012 576
6 012 576
7 856 976,16
7 856 976,16
26 01 04 01 Gastos de apoyo para soluciones 1,1
de interoperabilidad para las
administraciones públicas, las
empresas y los ciudadanos
europeos (ISA2)
400 000
400 000
400 000
400 000
521 924,87
521 924,87
400 000
400 000
400 000
400 000
521 924,87
521 924,87
26 01 03
26 01 04
Comisión
26 01 09
Oficina de Publicaciones
5,2
82 133 200
82 133 200
79 303 200
79 303 200
86 811 123,14
86 811 123,14
26 01 10
Consolidación del Derecho de
la Unión
5,2
1 400 000
1 400 000
1 400 000
1 400 000
1 414 983,24
1 414 983,24
26 01 11
Diario Oficial de la Unión
Europea (L y C)
5,2
6 430 000
6 430 000
6 719 000
6 719 000
13 088 746,23
13 088 746,23
26 01 12
Síntesis de la legislación de la
Unión
5,2
280 000
280 000
334 000
334 000
1 477 719,67
1 477 719,67
26 01 20
Oficina Europea de Selección
de Personal
5,2
26 557 000
26 557 000
26 430 000
26 430 000
27 677 973,91
27 677 973,91
26 01 21
Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales
5,2
38 519 500
38 519 500
38 399 500
38 399 500
44 541 770,62
44 541 770,62
330
Título
Capítulo
Artículo
Partida
26 01 22
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Infraestructura y Logística
(Bruselas)
26 01 22 01 Oficina de Infraestructura y
Logística de Bruselas
5,2
67 805 000
67 805 000
68 440 000
68 440 000
75 942 574,36
75 942 574,36
26 01 22 02 Adquisición y arrendamiento de
bienes inmuebles en Bruselas
5,2
207 273 000
207 273 000
214 138 000
214 138 000
234 527 545,00
234 527 545,00
26 01 22 03 Gastos vinculados a inmuebles
en Bruselas
5,2
78 488 000
78 488 000
75 825 000
75 825 000
80 597 487,86
80 597 487,86
26 01 22 04 Gastos de equipo y mobiliario en 5,2
Bruselas
7 524 000
7 524 000
7 423 000
7 423 000
9 226 210,87
9 226 210,87
26 01 22 05 Servicios, suministros y otros
gastos de funcionamiento en
Bruselas
5,2
7 453 000
7 453 000
7 875 000
7 875 000
9 435 734,35
9 435 734,35
26 01 22 06 Vigilancia de inmuebles en
Bruselas
5,2
33 391 000
33 391 000
33 000 000
33 000 000
30 813 083,83
30 813 083,83
401 934 000
401 934 000
406 701 000
406 701 000
440 542 636,27
440 542 636,27
26 01 23
Infraestructura y Logística
(Luxemburgo)
26 01 23 01 Oficina de Infraestructura y
Logística de Luxemburgo
5,2
24 234 000
24 234 000
23 658 000
23 658 000
23 367 905,78
23 367 905,78
26 01 23 02 Adquisición y arrendamiento de
bienes inmuebles en
Luxemburgo
5,2
43 573 000
43 573 000
35 138 000
35 138 000
44 624 401,76
44 624 401,76
26 01 23 03 Gastos vinculados a inmuebles
en Luxemburgo
5,2
19 785 000
19 785 000
11 489 000
11 489 000
16 552 306,38
16 552 306,38
26 01 23 04 Gastos de equipo y mobiliario en 5,2
Luxemburgo
1 063 000
1 063 000
1 047 000
1 047 000
1 647 423,90
1 647 423,90
26 01 23 05 Servicios, suministros y otros
gastos de funcionamiento en
Luxemburgo
5,2
927 000
927 000
975 000
975 000
1 153 307,08
1 153 307,08
26 01 23 06 Vigilancia de inmuebles en
Luxemburgo
5,2
8 926 000
8 926 000
4 094 000
4 094 000
7 635 677,40
7 635 677,40
98 508 000
98 508 000
76 401 000
76 401 000
94 981 022,30
94 981 022,30
5,2
14 841 000
14 841 000
15 132 000
15 132 000
10 196 850,27
10 196 850,27
26 01 60 01 Servicio médico
5,2
4 800 000
4 800 000
4 800 000
4 800 000
5 901 032,83
5 901 032,83
26 01 60 02 Gastos de concursos, oposiciones, selección y contratación
de personal
5,2
1 570 000
1 570 000
1 770 000
1 770 000
1 058 051,63
1 058 051,63
26 01 40
Seguridad y supervisión
26 01 60
Política de personal y gestión
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
331
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
26 01 60 04 Cooperación interinstitucional
en el ámbito social
5,2
7 113 000
7 113 000
6 958 000
6 958 000
20 333 729,30
20 333 729,30
26 01 60 06 Funcionarios de la institución
destinados temporalmente en
administraciones nacionales, en
organismos internacionales o en
instituciones o empresas
públicas o privadas
5,2
250 000
250 000
250 000
250 000
395 000,00
395 000,00
26 01 60 07 Indemnizaciones por daños y
perjuicios
5,2
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000,00
150 000,00
26 01 60 08 Seguros diversos
5,2
60 000
60 000
60 000
60 000
59 000,00
59 000,00
26 01 60 09 Cursos de lenguas
5,2
2 845 000
2 845 000
3 013 000
3 013 000
3 344 239,23
3 344 239,23
16 788 000
16 788 000
17 001 000
17 001 000
31 241 052,99
31 241 052,99
26 01 70
Escuelas Europeas
26 01 70 01 Oficina del Secretario General
de las Escuelas Europeas
(Bruselas)
5,1
10 655 428
10 655 428
9 754 550
9 754 550
9 971 242,00
9 971 242,00
26 01 70 02 Bruselas I (Uccle)
5,1
28 884 533
28 884 533
27 027 449
27 027 449
25 783 149,00
25 783 149,00
26 01 70 03 Bruselas II (Woluwe)
5,1
24 019 463
24 019 463
24 023 685
24 023 685
22 292 410,00
22 292 410,00
26 01 70 04 Bruselas III (Ixelles)
5,1
23 920 457
23 920 457
23 688 915
23 688 915
20 149 656,00
20 149 656,00
26 01 70 05 Bruselas IV (Laeken)
5,1
17 289 831
17 289 831
14 860 033
14 860 033
14 177 314,00
14 177 314,00
26 01 70 11 Luxemburgo I
5,1
18 742 931
18 742 931
17 591 763
17 591 763
18 745 189,00
18 745 189,00
26 01 70 12 Luxemburgo II
5,1
14 930 268
14 930 268
13 728 869
13 728 869
13 709 255,00
13 709 255,00
26 01 70 21 Mol (BE)
5,1
6 184 162
6 184 162
6 134 444
6 134 444
5 548 445,00
5 548 445,00
26 01 70 22 Fráncfort del Meno (DE)
5,1
4 761 194
4 761 194
5 466 904
5 466 904
9 182 659,00
9 182 659,00
4 644 253
4 644 253
3 426 739
3 426 739
9 405 447
9 405 447
8 893 643
8 893 643
26 01 70 23 Karlsruhe (DE)
5,1
3 821 600
3 821 600
3 437 783
3 437 783
3 028 860,00
3 028 860,00
26 01 70 24 Múnich (DE)
5,1
364 588
364 588
552 765
552 765
447 071,00
447 071,00
26 01 70 25 Alicante (ES)
5,1
3 590 065
3 590 065
3 919 021
3 919 021
7 398 526,00
7 398 526,00
26 01 70 26 Varese (IT)
5,1
10 532 900
10 532 900
10 573 399
10 573 399
9 521 616,00
9 521 616,00
26 01 70 27 Bergen (NL)
5,1
5 167 512
5 167 512
4 910 748
4 910 748
4 230 036,00
4 230 036,00
26 01 70 28 Culham (UK)
5,1
6 856 498
6 856 498
5 296 778
5 296 778
4 770 502,00
4 770 502,00
26 01 70 31 Contribución de la Unión a las
Escuelas Europeas (tipo 2)
5,1
818 473
818 473
746 635
746 635
7 559 484,11
7 559 484,11
180 539 903
180 539 903
171 713 741
171 713 741
176 515 414,11
176 515 414,11
4 644 253
4 644 253
3 426 739
3 426 739
185 184 156
185 184 156
175 140 480
175 140 480
1 024 187 832
1 024 187 832
986 910 825
986 910 825
1 083 784 140,55
1 083 784 140,55
4 644 253
4 644 253
3 426 739
3 426 739
1 028 832 085 1 028 832 085
990 337 564
990 337 564
332
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
26 02
Producción multimedios
26 02 01
Procedimientos de adjudicación 1,1
y publicación de contratos
públicos de suministro, obras y
servicios
9 200 000
9 000 000
9 600 000
9 100 000
8 924 526,49
8 608 709,47
9 200 000
9 000 000
9 600 000
9 100 000
8 924 526,49
8 608 709,47
25 115 000
18 000 000
24 448 000
2 400 000
25 767 603,00
26 415 085,35
0,—
105 083,78
500 000
999 476,60
27 722,50
26 03
Servicios prestados al sector
público, las empresas y los
ciudadanos
26 03 01
Soluciones de interoperabilidad 1,1
y marcos comunes para las
administraciones públicas, las
empresas y los ciudadanos
europeos (ISA2)
26 03 51
Finalización del programa ISA
26 03 77
preparatorias
1,1
p.m.
5,2
p.m.
26 03 77 02 Proyecto piloto — Gobernanza y 5,2
calidad del código de software
— Auditoría del software libre y
de fuente abierta
p.m.
471 000
26 03 77 03 Proyecto piloto — PublicAc5,2
cess.eu: plataforma en línea para
la publicación proactiva de los
documentos no clasificados de
las instituciones de la Unión
p.m.
813 000
500 000
500 000
1 000 000,00
186 708,87
26 03 77 04 Proyecto piloto — Comunicaciones electrónicas cifradas de
las instituciones de la Unión
5,2
p.m.
750 000
1 000 000
750 000
500 000,00
0,—
26 03 77 05 Proyecto piloto — Fomento de 5,2
los datos enlazados abiertos, el
software libre y la participación
de la sociedad civil en la elaboración de la legislación en toda
la Unión [«Authoring Tool for
Amendments» (AT4AM)/
«Legislation Editing Open
Sofware» (LEOS) «Linked Open
Data» (LOD) y «Free Software»
(FS)]
p.m.
377 000
250 000
250 000
500 000,00
122 805,06
Programa Erasmus para la
administración pública
4 600 000
p.m.
p.m.
21 753 380
p.m.
p.m.
p.m.
2 411 000
1 750 000
2 000 000
2 999 476,60
442 320,21
25 115 000
25 011 000
26 198 000
26 153 380
28 767 079,60
26 857 405,56
1 058 502 832
1 058 198 832
1 022 708 825
1 022 164 205
1 121 475 746,64
1 119 250 255,58
4 644 253
4 644 253
3 426 739
3 426 739
p.m.
1 063 147 085 1 062 843 085 1 026 135 564 1 025 590 944
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Presupuestos
27 01
política presupuestaria
27 01 01
temporal de la política de
presupuesto
27 01 02
política de presupuesto
Ejecución 2015
MF
Compromisos
27
333
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
5,2
45 479 017
45 479 017
43 763 278
43 763 278
42 913 862,40
42 913 862,40
5,2
4 336 926
4 336 926
4 265 668
4 265 668
5 411 206,77
5 411 206,77
27 01 02 09 Personal externo — Gestión no
descentralizada
5,2
5 238 868
5 238 868
4 621 420
4 621 420
0,—
0,—
5,2
7 506 918
7 506 918
7 715 145
7 715 145
8 580 629,75
8 580 629,75
Gestión no descentralizada
5,2
9 558 900
9 558 900
8 456 008
8 456 008
0,—
0,—
26 641 612
26 641 612
25 058 241
25 058 241
13 991 836,52
13 991 836,52
27 01 03
comunicación de la política
presupuestaria
5,2
2 871 432
2 871 432
2 793 019
2 793 019
2 947 709,12
2 947 709,12
27 01 07
actividades de la política de
presupuesto
5,2
150 000
150 000
150 000
150 000
144 997,30
144 997,30
27 01 11
Gastos extraordinarios de crisis 5,2
0,—
0,—
27 01 12
Contabilidad
330 000,00
330 000,00
28 673,04
28 673,04
22 566,49
22 566,49
27 01 12 01 Cargas financieras
5,2
27 01 12 02 Cobertura de gastos efectuados
en relación con la gestión de la
tesorería y los activos financieros
5,2
5,2
27 01 12 03 Compra de información
financiera sobre la solvencia de
los beneficiarios de fondos del
presupuesto general de la Unión
y de deudores de la Comisión
p.m.
280 000
p.m.
120 000
p.m.
280 000
p.m.
120 000
p.m.
300 000
p.m.
120 000
p.m.
300 000
p.m.
120 000
400 000
400 000
420 000
420 000
381 239,53
381 239,53
75 542 061
75 542 061
72 184 538
72 184 538
60 379 644,87
60 379 644,87
334
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
27 02
Ejecución, control y aprobación
de la gestión del presupuesto
27 02 01
Déficit del ejercicio anterior
8
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
27 02 02
Compensación temporal y a
tanto alzado para los nuevos
Estados miembros
6
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
p.m.
28
Auditoría
28 01
política de auditoría
28 01 01
Gastos relativos a funcionarios 5,2
y agentes temporales en materia
de auditoría
28 01 02
de gestión en apoyo de las
actividades de auditoría
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
75 542 061
75 542 061
72 184 538
72 184 538
60 379 644,87
60 379 644,87
16 743 518
16 743 518
16 316 679
16 316 679
10 435 705,82
10 435 705,82
5,2
677 003
677 003
733 388
733 388
613 280,18
613 280,18
5,2
550 643
550 643
682 619
682 619
685 275,14
685 275,14
1 227 646
1 227 646
1 416 007
1 416 007
1 298 555,32
1 298 555,32
1 057 144
1 057 144
1 041 348
1 041 348
716 824,40
716 824,40
19 028 308
19 028 308
18 774 034
18 774 034
12 451 085,54
12 451 085,54
19 028 308
19 028 308
18 774 034
18 774 034
12 451 085,54
12 451 085,54
68 671 054
68 671 054
66 995 635
66 995 635
66 135 752,70
66 135 752,70
28 01 03
auditoría
5,2
29
Estadísticas
29 01
política de estadística
29 01 01
5,2
temporal de la política de estadística
29 01 02
Personal externo y demás
gastos de gestión de la política
de estadística
5,2
5 349 473
5 349 473
5 163 482
5 163 482
5 570 630,80
5 570 630,80
5,2
3 231 251
3 231 251
3 322 719
3 322 719
3 508 263,28
3 508 263,28
8 580 724
8 580 724
8 486 201
8 486 201
9 078 894,08
9 078 894,08
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
estadística
29 01 04
Gastos de apoyo a operaciones
y programas de la política de
estadística
Estadístico Europeo
Ejecución 2015
MF
Compromisos
29 01 03
335
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
5,2
4 335 720
4 335 720
4 275 734
4 275 734
4 543 492,00
4 543 492,00
1,1
3 148 000
3 148 000
2 950 000
2 950 000
2 958 529,95
2 958 529,95
3 148 000
3 148 000
2 950 000
2 950 000
2 958 529,95
2 958 529,95
84 735 498
84 735 498
82 707 570
82 707 570
82 716 668,73
82 716 668,73
57 960 000
42 000 000
56 443 000
40 000 000
58 381 379,50
32 746 281,06
4 800 000
0,—
9 570 150,83
0,—
0,—
29 02
Programa Estadístico Europeo
29 02 01
Suministrar información estad- 1,1
ística de calidad, aplicar nuevos
métodos de elaboración de
estadísticas europeas y reforzar
la cooperación con el Sistema
Estadístico Europeo
29 02 51
estadísticos (anteriores a 2013)
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
29 02 52
Finalización de la modernización de las estadísticas
empresariales y comerciales
europeas (programa MEETS)
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
57 960 000
42 000 000
56 443 000
44 800 000
58 381 379,50
42 316 431,89
142 695 498
126 735 498
139 150 570
127 507 570
141 098 048,23
125 033 100,62
30
Pensiones y otros gastos
conexos
30 01
Gastos administrativos y otros
gastos relacionados con la
política de pensiones
30 01 13
Indemnizaciones y pensiones de
los antiguos miembros y los
supervivientes a su cargo
30 01 13 01 Indemnizaciones transitorias
5,2
2 525 000
2 525 000
3 146 000
3 146 000
3 060 842,00
3 060 842,00
30 01 13 03 Coeficientes correctores y adaptaciones de las indemnizaciones
transitorias
5,2
300 000
300 000
288 000
288 000
286 000,00
286 000,00
2 825 000
2 825 000
3 434 000
3 434 000
3 346 842,00
3 346 842,00
3 900 000
3 900 000
3 252 000
3 252 000
278 301,00
278 301,00
30 01 14
Indemnizaciones en caso de
excedencia forzosa, cese por
interés del servicio y despido
30 01 14 01 Indemnizaciones en caso de
excedencia forzosa, cese por
interés del servicio y despido
5,2
336
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
30 01 14 02 Cobertura de riesgos de
enfermedad
5,2
133 000
133 000
111 000
111 000
8 201,00
8 201,00
30 01 14 03 Coeficientes correctores y adaptaciones de las indemnizaciones
5,2
58 000
58 000
48 000
48 000
5 648,00
5 648,00
4 091 000
4 091 000
3 411 000
3 411 000
292 150,00
292 150,00
30 01 15
Pensiones e indemnizaciones
30 01 15 01 Pensiones, asignación por
invalidez e indemnizaciones por
cese en el servicio
5,1
1 633 397 000
1 633 397 000
1 516 912 000
1 516 912 000
1 455 924 803,02
1 455 924 803,02
30 01 15 02 Cobertura de riesgos de
enfermedad
5,1
53 696 000
53 696 000
50 291 000
50 291 000
47 446 287,00
47 446 287,00
30 01 15 03 Coeficientes correctores y adaptaciones de las pensiones y de
las indemnizaciones
5,1
58 867 000
58 867 000
51 755 000
51 755 000
37 804 876,00
37 804 876,00
1 745 960 000
1 745 960 000
1 618 958 000
1 618 958 000
1 541 175 966,02
1 541 175 966,02
3 289 000
3 289 000
1 729 911,00
1 729 911,00
0,—
0,—
30 01 16
Pensiones de los antiguos
miembros — Instituciones
30 01 16 01 Pensiones de los antiguos
diputados al Parlamento
Europeo
5,1
3 680 000
3 680 000
miembros del Consejo Europeo
5,1
7 000
7 000
miembros de la Comisión
Europea
5,1
6 632 000
6 632 000
5 907 000
5 907 000
5 258 112,00
5 258 112,00
miembros del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea
5,1
9 512 000
9 512 000
8 269 000
8 269 000
7 259 156,31
7 259 156,31
miembros del Tribunal de
Cuentas Europeo
5,1
4 738 000
4 738 000
3 918 000
3 918 000
3 789 244,23
3 789 244,23
Defensores del Pueblo
5,1
210 000
210 000
130 000
130 000
98 122,98
98 122,98
30 01 16 07 Pensiones de antiguos Supervisores Europeos de Protección
de Datos
5,1
41 000
41 000
39 000
39 000
38 328,04
38 328,04
p.m.
p.m.
24 820 000
24 820 000
21 552 000
21 552 000
18 172 874,56
18 172 874,56
1 777 696 000
1 777 696 000
1 647 355 000
1 647 355 000
1 562 987 832,58
1 562 987 832,58
1 777 696 000
1 777 696 000
1 647 355 000
1 647 355 000
1 562 987 832,58
1 562 987 832,58
330 231 969
330 231 969
324 388 539
324 388 539
326 504 451,37
326 504 451,37
31
Servicios lingüísticos
31 01
Gastos administrativos relativos
a los servicios lingüísticos
31 01 01
temporales de los servicios
lingüísticos
5,2
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
31 01 02
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
337
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
de gestión de los servicios
lingüísticos
5,2
10 438 094
10 438 094
10 057 341
10 057 341
9 442 551,22
9 442 551,22
5,2
4 430 672
4 430 672
4 727 753
4 727 753
5 934 236,81
5 934 236,81
14 868 766
14 868 766
14 785 094
14 785 094
15 376 788,03
15 376 788,03
5,2
20 850 020
20 850 020
20 702 826
20 702 826
22 438 170,77
22 438 170,77
31 01 03 04 Equipo y servicios técnicos para 5,2
las salas de conferencia de la
Comisión
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 799 996,41
2 799 996,41
23 150 020
23 150 020
23 002 826
23 002 826
25 238 167,18
25 238 167,18
31 01 03
comunicación y otros gastos de
funcionamiento de los servicios
lingüísticos
comunicación
31 01 07
Gastos de interpretación
31 01 07 01 Gastos de interpretación
5,2
17 375 000
17 375 000
18 262 000
18 262 000
38 304 848,21
38 304 848,21
31 01 07 02 Formación y perfeccionamiento
profesional de los intérpretes de
conferencia
5,2
363 000
363 000
390 000
390 000
1 076 811,64
1 076 811,64
31 01 07 03 Gastos informáticos de la
Dirección General de Interpretación
5,2
1 270 000
1 270 000
1 268 000
1 268 000
3 230 656,78
3 230 656,78
19 008 000
19 008 000
19 920 000
19 920 000
42 612 316,63
42 612 316,63
31 01 08
Gastos de traducción
31 01 08 01 Gastos de traducción
5,2
14 530 000
14 530 000
14 500 000
14 500 000
12 239 327,73
12 239 327,73
31 01 08 02 Gastos de apoyo a la Dirección
General de Traducción
5,2
1 579 000
1 579 000
1 579 000
1 579 000
1 912 682,69
1 912 682,69
16 109 000
16 109 000
16 079 000
16 079 000
14 152 010,42
14 152 010,42
640 000
640 000
649 000
649 000
750 696,58
750 696,58
0,—
0,—
31 01 09
Actividades de cooperación
interinstitucional en el ámbito
de las lenguas
5,2
31 01 10
Centro de Traducción de los
Órganos de la Unión Europea
5,2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
404 007 755
404 007 755
398 824 459
398 824 459
424 634 430,21
424 634 430,21
404 007 755
404 007 755
398 824 459
398 824 459
424 634 430,21
424 634 430,21
338
ES
Título
Capítulo
Artículo
Partida
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Compromisos
32
Energía
32 01
política de energía
32 01 01
agentes temporales correspondientes a la política de energía
32 01 02
Gastos de personal externo y
otros gastos de gestión de la
Ejecución 2015
MF
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
5,2
61 996 272
61 996 272
58 891 325
58 891 325
51 500 574,13
51 500 574,13
5,2
2 883 226
2 883 226
2 491 646
2 491 646
3 033 868,91
3 033 868,91
5,2
1 616 651
1 616 651
1 673 950
1 673 950
1 680 841,29
1 680 841,29
4 499 877
4 499 877
4 165 596
4 165 596
4 714 710,20
4 714 710,20
5,2
3 914 290
3 914 290
3 758 508
3 758 508
3 534 144,55
3 534 144,55
32 01 04 01 Gastos de apoyo del mecanismo 1,1
«Conectar Europa» — Energía
1 978 000
1 978 000
1 978 000
1 978 000
1 831 486,70
1 831 486,70
0,—
0,—
32 01 03
energía
32 01 04
32 01 04 02 Gastos de apoyo al Programa de 1,1
Asistencia para la Clausura de
Instalaciones Nucleares
32 01 05
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
1 978 000
1 978 000
1 978 000
1 978 000
1 831 486,70
1 831 486,70
1 982 934
1 982 934
1 700 000
1 700 000
1 646 288,00
1 646 288,00
energía
32 01 05 01 Gastos de funcionarios y agentes 1,1
32 01 05 02 Personal externo que ejecuta
1,1
728 000
728 000
712 140
712 140
918 946,54
918 946,54
1,1
1 132 000
1 132 000
1 108 000
1 108 000
1 240 081,36
1 240 081,36
innovación — ITER
1,1
7 109 563
7 109 563
7 181 658
7 181 658
7 033 943,00
7 033 943,00
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
339
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
innovación —ITER
1,1
233 000
233 000
227 250
227 250
235 263,00
235 263,00
innovación—ITER
1,1
1 310 000
1 310 000
2 499 000
2 499 000
1 257 270,66
1 257 270,66
12 495 497
12 495 497
13 428 048
13 428 048
12 331 792,56
12 331 792,56
123 000
123 000
119 000
119 000
119 000,00
119 000,00
85 006 936
85 006 936
82 340 477
82 340 477
74 031 708,14
74 031 708,14
32 01 07
Contribución de Euratom para
cubrir los gastos de funcionamiento de la Agencia de
Abastecimiento
5,2
32 02
Energías convencionales y renovables
32 02 01
32 02 01 01 Una mayor integración del
mercado interior de la energía y
la interoperabilidad transfronteriza de las redes de electricidad y gas
1,1
217 403 954
34 765 600
182 235 000
43 223 000
116 504 489,64
18 082 785,64
32 02 01 02 Aumentar la seguridad del
abastecimiento energético de la
Unión
1,1
217 403 954
26 032 000
182 235 000
43 223 000
115 554 000,00
18 281 591,00
32 02 01 03 Contribuir al desarrollo
sostenible y a la protección del
medio ambiente
1,1
217 404 002
26 531 000
182 235 818
43 223 000
115 555 000,00
17 781 591,00
32 02 01 04 Crear un entorno más propicio a 1,1
la inversión privada en proyectos
de energía
85 227 000
31 200 000
73 908 000
31 201 614
48 518 000,00
0,—
737 438 910
118 528 600
620 613 818
160 870 614
396 131 489,64
54 145 967,64
32 02 02
Actividades de apoyo a la
1,1
política europea de energía y al
mercado interior de la energía
4 998 000
3 889 079
5 098 000
5 000 000
4 917 851,97
4 630 756,21
32 02 03
Seguridad de las instalaciones e 1,1
infraestructuras energéticas
306 000
294 900
312 000
436 000
306 000,00
253 580,64
32 02 10
Agencia de Cooperación de los
Reguladores de la Energía
(ACER)
1,1
12 520 160
12 520 160
15 164 582
15 164 582
11 266 000,00
11 266 000,00
32 02 51
Finalización de la ayuda
financiera a los proyectos de
interés común de la red transeuropea de energía
1,1
p.m.
9 907 319
p.m.
15 000 000
0,—
21 765 981,75
32 02 52
Finalización de proyectos en el
ámbito de la energía para la
recuperación económica
1,1
p.m.
110 000 000
p.m.
176 000 000
239 701,78
401 876 589,38
340
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
32 02 77 01 Proyecto piloto — Seguridad de 1,1
la energía — Gas de esquisto
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
Mecanismos de cooperación
para la aplicación de la Directiva
sobre fuentes de energía renovables (Directiva 2009/28/CE)
2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
316 400,00
32 02 77 06 Proyecto piloto — Modelos
tecnoeconómicos para redes de
calefacción urbana de entradas
múltiples
2
p.m.
p.m.
p.m.
1 250 000
0,—
0,—
32 02 77 07 Proyecto piloto — Estudio de
1,1
viabilidad de la financiación de
medidas de eficiencia energética
de bajo coste en los hogares con
rentas bajas
p.m.
p.m.
p.m.
20 000
59 987,50
0,—
1,1
32 02 77 08 Proyecto piloto — Pobreza
energética — Evaluación del
impacto de la crisis y revisión de
las medidas existentes y de
posibles nuevas medidas en los
Estados miembros
p.m.
p.m.
1 000 000
1 000 000,00
0,—
32 02 77
Compromisos
Pagos
preparatorias
2 270 000
1 059 987,50
316 400,00
755 263 070
255 540 058
641 188 400
374 741 196
413 921 030,89
494 255 275,62
p.m.
400 000
400 000
p.m.
32 03
Energía nuclear
32 03 01
1,1
23 750 000
21 900 000
23 749 000
21 400 000
21 904 154,50
17 329 499,04
32 03 02
Seguridad nuclear y protección 1,1
contra las radiaciones
3 100 000
3 300 000
3 865 000
3 500 000
2 523 733,75
1 664 406,15
32 03 03
Programa de asistencia para la 1,1
clausura de instalaciones
nucleares en Lituania
64 352 000
1 238 776
63 090 000
9 000 000
61 853 000,00
2 184 759,50
32 03 04
Programa de asistencia para la
clausura de instalaciones
nucleares
32 03 04 01 Programa Kozloduy
1,1
41 829 000
p.m.
41 009 000
p.m.
40 205 000,00
0,—
32 03 04 02 Programa Bohunice
1,1
32 176 000
34 853 000
31 545 000
15 000 000
30 926 000,00
0,—
74 005 000
34 853 000
72 554 000
15 000 000
71 131 000,00
0,—
126 000 000
0,—
147 499 224,73
32 03 51
Finalización de la clausura de 1,1
instalaciones nucleares (2007 a
2013)
32 04
e innovación en relación con la
energía
32 04 03
Retos sociales
32 04 03 01 Facilitar la transición hacia un
sistema energético fiable,
sostenible y competitivo
1,1
p.m.
114 000 000
p.m.
165 207 000
175 291 776
163 258 000
174 900 000
157 411 888,25
168 677 889,42
359 734 448
303 284 894
324 676 361
256 130 706
337 631 657,02
129 415 866,48
359 734 448
303 284 894
324 676 361
256 130 706
337 631 657,02
129 415 866,48
18.7.2016
ES
Título
Capítulo
Artículo
Partida
32 04 50
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
341
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
5 315 563,16
7 353 272,55
2014)
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
2 766 108,62
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
5 315 563,16
10 119 381,17
8 857,13
96 022 243,85
557 983,27
1 934 167,86
47 159,81
69 121 824,34
0,—
0,—
32 04 51
1,1
Programa Marco (2007 a 2013)
p.m.
43 509 181
p.m.
73 304 849
32 04 52
marco anteriores (anteriores
a 2007)
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
32 04 53
«Energía inteligente para
Europa» (2007-2013)
1,1
p.m.
41 355 116
p.m.
97 431 406
32 04 54
«Energía inteligente para
Europa» (2003-2006)
1,1
p.m.
p.m.
—
p.m.
359 734 448
388 149 191
324 676 361
426 866 961
343 561 220,39
306 613 483,70
32 05 01 01 Construcción, funcionamiento y 1,1
explotación de las instalaciones
ITER— Empresa Común
Europea para el ITER — Fusión
para la energía (F4E) — Gastos
de apoyo
47 547 440
47 547 440
44 737 000
44 737 000
46 858 461,14
46 753 373,14
32 05 01 02 Construcción, funcionamiento y 1,1
explotación de las instalaciones
ITER— Empresa Común
Europea para el ITER — Fusión
para la energía (F4E)
266 512 997
188 140 000
275 475 092
115 160 012
358 166 895,68
123 046 733,36
314 060 437
235 687 440
320 212 092
159 897 012
405 025 356,82
169 800 106,50
32 05
ITER
32 05 01
Construcción, funcionamiento
y explotación de las instalaciones ITER — Empresa
Común Europea para el ITER
— Fusión para la energía
(F4E)
342
Título
Capítulo
Artículo
Partida
32 05 50
ES
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
11 368,00
0,—
2014)
1,1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
11 368,00
0,—
0,—
239 688 161,32
32 05 51
Finalización de la Empresa
Común Europea para el ITER
— Fusión para la energía
(F4E) (2007-2013)
1,1
p.m.
182 000 000
p.m.
289 000 000
314 060 437
417 687 440
320 212 092
448 897 012
405 036 724,82
409 488 267,82
1 679 271 891
1 321 675 401
1 531 675 330
1 507 745 646
1 393 962 572,49
1 453 066 624,70
5,2
39 822 423
39 822 423
38 468 462
38 468 462
42 069 989,37
42 069 989,37
5,2
4 279 687
4 279 687
4 257 337
4 257 337
4 255 513,18
4 255 513,18
5,2
1 833 780
1 833 780
1 859 342
1 859 342
1 881 718,08
1 881 718,08
6 113 467
6 113 467
6 116 679
6 116 679
6 137 231,26
6 137 231,26
5,2
2 514 289
2 514 289
2 455 099
2 455 099
2 890 802,13
2 890 802,13
Derechos, Igualdad y
Ciudadanía
3
1 100 000
1 100 000
1 100 000
1 100 000
899 595,28
899 595,28
«Justicia»
3
1 100 000
1 100 000
1 100 000
1 100 000
1 017 035,55
1 017 035,55
33
33 01
política de «Justicia y
consumidores»
33 01 01
temporales del ámbito de la
consumidores»
33 01 02
consumidores»
33 01 03
«Justicia y consumidores»
33 01 04
consumidores»
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
ES
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Consumidores
3
33 01 06
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
343
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
1 100 000
1 100 000
1 100 000
1 100 000
888 273,75
888 273,75
3 300 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
2 804 904,58
2 804 904,58
1 691 000
1 691 000
1 691 000
1 691 000
1 740 715,00
1 740 715,00
Agencias ejecutivas
Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación —
Contribución del Programa de
Consumidores
3
1 691 000
1 691 000
1 691 000
1 691 000
1 740 715,00
1 740 715,00
53 441 179
53 441 179
52 031 240
52 031 240
55 643 642,34
55 643 642,34
33 02
Derechos, Igualdad y
Ciudadanía
33 02 01
Garantía de la protección de los
derechos y capacitación de los
ciudadanos
3
26 451 000
18 500 000
25 306 000
17 600 000
24 195 687,68
9 504 949,26
33 02 02
Promoción de la no discriminación y la igualdad
3
35 064 000
24 000 000
33 546 000
23 000 000
31 658 573,67
14 295 256,54
33 02 03
Derecho de sociedades y otras
actividades
895 000
1 700 000
1 400 000
730 000
1 817 038,17
774 042,25
1 000 000
500 000
1 000 000
500 000
0,—
0,—
1 895 000
2 200 000
2 400 000
1 230 000
1 817 038,17
774 042,25
33 02 03 01 Derecho de sociedades
33 02 03 02 Otras actividades en el ámbito
de los derechos fundamentales
1,1
3
33 02 06
Agencia de los Derechos
Fundamentales de la Unión
Europea (FRA)
3
22 463 000
22 463 000
21 203 000
21 203 000
21 229 000,00
21 229 000,00
33 02 07
Instituto Europeo de la
Igualdad de Género (EIGE)
3
7 458 000
7 458 000
7 527 000
7 527 000
7 628 000,00
7 628 000,00
33 02 51
Realización de acciones en el
ámbito de los derechos, la
ciudadanía y la igualdad
3
p.m.
p.m.
10 000 000
24 174,09
15 073 444,10
33 02 77
preparatorias
33 02 77 04 Proyecto piloto — Metodología
de ámbito europeo para
desarrollar políticas de derechos
del niño basadas en pruebas
3
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
616 545,00
33 02 77 06 Proyecto piloto — Elaboración
de indicadores para medir la
aplicación de la Carta Europea
para la Igualdad de Mujeres y
Hombres en la Vida Local
3
p.m.
84 572
p.m.
493 781
0,—
385 568,80
33 02 77 08 Proyecto piloto — Plataforma
del conocimiento para profesionales confrontados a la mutilación genital femenina
3
p.m.
150 336
p.m.
507 432
0,—
300 670,73
capacidades para la sociedad
civil romaní y aumento de su
participación en la supervisión
de las estrategias nacionales de
integración de la población
romaní
3
p.m.
811 187
p.m.
938 813
750 000,00
0,—
3 200 000
p.m.
344
ES
Título
Capítulo
Artículo
Partida
18.7.2016
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
33 02 77 10 Proyecto piloto — Examen de
los instrumentos y programas de
recopilación de datos de la
Unión desde la perspectiva de
los derechos fundamentales
3
p.m.
33 02 77 11 Proyecto piloto — Fomento de
la responsabilización y participación de los empleados
1,1
p.m.
p.m.
de capacidades para la sociedad
civil romaní y aumento de
participación de la población
romaní en la supervisión de las
estrategias nacionales de integración de la población romaní
3
p.m.
p.m.
33 02 77 13 Proyecto piloto — Europa de las
diversidades
3
p.m.
33 02 77 14 Proyecto piloto — Votación
electrónica: «utilizar de la mejor
manera posible las tecnologías
modernas para unos procesos de
voto más activos y democráticos»
3
p.m.
p.m.
p.m.
Pagos
375 000
p.m.
500 000
250 000
400 000
1 000 000
500 000
400 000
1 000 000
500 000
Compromisos
Pagos
750 000,00
0,—
0,—
206 674,06
2 221 095
2 500 000
3 565 026
1 500 000,00
1 509 458,59
93 331 000
80 042 095
92 482 000
84 125 026
88 052 473,61
70 014 150,74
p.m.
375 000
Compromisos
33 03
Justicia
33 03 01
Apoyar y promover la
formación judicial y facilitar el
acceso efectivo a una justicia
para todos
3
33 710 000
24 600 000
33 168 000
23 210 433
29 811 649,00
15 222 802,63
33 03 02
Facilitar y apoyar la
cooperación judicial en materia
civil y penal
3
15 789 000
10 500 000
14 570 000
10 100 000
14 414 960,00
4 441 689,76
33 03 04
Unidad Europea de
Cooperación Judicial
(Eurojust)
3
47 107 237
46 607 237
42 948 737
42 948 737
33 818 351,00
33 818 351,00
33 03 51
Finalización de acciones en el
ámbito de la justicia
3
p.m.
p.m.
7 500 000
93 324,86
9 547 089,45
33 03 77
preparatorias
3
p.m.
p.m.
p.m.
394 669
0,—
494 661,29
p.m.
33 03 77 04 Proyecto piloto — Concienciar a
los niños sobre sus derechos en
los procedimientos judiciales
33 04
Programa relativo a los
consumidores
33 04 01
Proteger los intereses de los
consumidores y mejorar su
seguridad e información
3
33 04 51
Línea de finalización de las
actividades de la Unión en
favor de los consumidores
3
2 000 000
p.m.
p.m.
394 669
0,—
494 661,29
96 606 237
83 707 237
90 686 737
84 153 839
78 138 284,86
63 524 594,13
24 132 000
17 300 000
23 102 000
16 500 000
22 519 697,38
11 974 700,25
1 700 000
0,—
4 808 626,44
p.m.
640 000
p.m.
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
33 04 77
ES
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Denominación
345
Ejecución 2015
MF
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
p.m.
p.m.
p.m.
Compromisos
Pagos
preparatorias
33 04 77 03 Proyecto piloto — Aplicación
Your Europe Travel para
dispositivos móviles
2
p.m.
33 04 77 04 Proyecto piloto — Formación
dirigida a las pymes sobre
derechos de los consumidores en
la era digital
3
p.m.
500 000
33 04 77 05 Proyecto piloto — Capacitación
y formación de los consumidores
respecto de la seguridad de los
productos y la vigilancia del
mercado en el mercado único
digital
3
p.m.
150 000
p.m.
p.m.
325 000
500 000
0,—
199 735,00
1 000 000,00
0,—
150 000
650 000
325 000
650 000
1 000 000,00
199 735,00
24 132 000
18 590 000
23 427 000
18 850 000
23 519 697,38
16 983 061,69
267 510 416
235 780 511
258 626 977
239 160 105
245 354 098,19
206 165 448,90
5,2
17 987 970
17 987 970
17 073 081
17 073 081
14 699 634,69
14 699 634,69
5,2
1 658 832
1 658 832
1 622 964
1 622 964
1 885 042,00
1 885 042,00
5,2
1 834 299
1 834 299
1 840 611
1 840 611
1 845 124,29
1 845 124,29
3 493 131
3 493 131
3 463 575
3 463 575
3 730 166,29
3 730 166,29
5,2
1 135 716
1 135 716
1 089 622
1 089 622
1 010 101,21
1 010 101,21
2
3 282 000
3 282 000
3 282 000
3 282 000
3 300 443,14
3 300 443,14
34
34 01
política de acción por el clima
34 01 01
34 01 02
34 01 03
34 01 04
Clima (LIFE) — Subprograma
de acción por el clima
3 282 000
3 282 000
3 282 000
3 282 000
3 300 443,14
3 300 443,14
25 898 817
25 898 817
24 908 278
24 908 278
22 740 345,33
22 740 345,33
346
ES
18.7.2016
Título
Capítulo
Artículo
Partida
Créditos 2016
Presupuesto 2017
Ejecución 2015
MF
Denominación
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos
34 02
La acción por el clima en la
Unión y a nivel internacional
34 02 01
Reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero de
la Unión
2
53 310 000
45 000 000
49 435 000
22 900 000
52 176 869,97
17 036 755,79
34 02 02
Aumento de la resiliencia de la
Unión frente al cambio
climático
2
51 730 000
19 500 000
48 785 000
22 850 000
41 432 000,00
11 157 790,45
34 02 03
Mejor gobernanza e
información climáticas a todos
los niveles
2
14 162 795
9 500 000
13 502 000
7 250 000
10 905 260,00
3 774 683,91
34 02 04
Contribución a acuerdos multilaterales e internacionales
sobre el clima
4
900 000
900 000
884 000
884 000
825 862,31
825 862,31
34 02 51
anteriores de acción por el
clima
2
p.m.
—
1 900 000
0,—
7 582 295,65
34 02 77
preparatorias
34 02 77 01 Acción preparatoria: Integración
de la acción por el clima, la
adaptación y la innovación
2
p.m.
p.m.
1 000 000
0,—
2 350 000,00
34 02 77 02 Proyecto piloto — Hacer un uso
eficiente de la financiación de la
Unión para la lucha contra el
cambio climático: utilización de
las carreteras como indicador de
rendimiento temprano para el
proyecto REDD+
2
p.m.
p.m.
252 000
0,—
0,—
500 000
p.m.
660 000
1 252 000
0,—
2 350 000,00
120 102 795
76 060 000
112 606 000
57 036 000
105 339 992,28
42 727 388,11
146 001 612
101 958 817
137 514 278
81 944 278
128 080 337,61
65 467 733,44
40
Reservas
40 01
Reservas para gastos administrativos
40 01 40
Reserva administrativa
40 01 42
Reserva para imprevistos
p.m.
4 644 253
5,2
40 02
Reservas para intervenciones
financieras
40 02 40
Créditos no disociados
40 02 41
Créditos disociados
40 02 42
Reserva para ayuda de
emergencia
40 02 43
p.m.
4 644 253
p.m.
660 000
4 644 253
p.m.
4 644 253
p.m.
3 426 739
p.m.
3 426 739
3 426 739
p.m.
3 426 739
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
20 400 522
18 811 522
83 345 750
83 345 750
0,—
0,—
9
315 000 000
315 000 000
309 000 000
309 000 000
0,—
0,—
Reserva para el Fondo Europeo
de Adaptación a la Globalización
9
168 924 000
30 000 000
165 612 000
0,—
0,—
40 02 44
Reserva para el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea
9
513 000 000
200 000 000
1 017 324 522
563 811 522
0,—
0,—
40 03
Reserva negativa
40 03 01
Reserva negativa
p.m.
0,—
0,—
p.m.
0,—
0,—
8
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
557 957 750
p.m.
p.m.
p.m.
392 345 750
1 021 968 775
568 455 775
561 384 489
395 772 489
0,—
0,—
Total
153 757 775 785
130 998 924 903
151 241 576 776
140 106 859 124
173 236 322 270,70
141 474 117 913,83
Of which Reserves:
40 01 40, 40 02 41
25 044 775
23 455 775
86 772 489
86 772 489
(1) Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto, y está en consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas y con la Opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.
18.7.2016
ES
347
2.2. Otras secciones
Descripción
¿Qué hay en esta categoría?
— Miembros
Gastos relativos a los miembros (incluidas las pensiones)
— Personal
Gastos relativos al personal
— Remuneración personal estatutario
Retribuciones de los funcionarios y agentes temporales que ocupan un puesto previsto en la
plantilla de personal
— Remuneración personal externo
Retribuciones de los sueldos de los agentes contractuales, el personal de las agencias y los
funcionarios nacionales
— Otros gastos de personal
Costes de contratación y despido, gastos de formación, gastos sociales
Gastos relativos a la contribución a Escuelas Europeas acreditadas (Tipo II)
— Servicios externos
Gastos relativos a servicios externos
— Servicios informáticos externos
Servicios informáticos externos
— Servicios lingüísticos externos
Servicios de interpretación y traducción
— Otros servicios externos
Otros servicios externos
— Inmuebles
Gastos vinculados a inmuebles
— Alquiler y adquisición de inmuebles
Alquiler y adquisición de inmuebles
— Otros gastos relacionados con los
inmuebles
Otros gastos relacionados con los inmuebles, seguridad
— Contactos personales
Misiones, representación, reuniones, comités, conferencias.
— Información
Diario Oficial, publicaciones, adquisición de información, estudios, investigaciones y asuntos
de comunicación
— Gastos administrativos generales
Mobiliario, equipamiento general (incluidos soportes físicos informáticos), vehículos, sistemas
de información, movilidad y otros gastos administrativos generales
— Gastos específicos
Competencias específicas conferidas a una Institución
348
ES
18.7.2016
2.2.1. Sección 1 — Parlamento Europeo
Presupuesto
Proyecto de Presupuesto
(PP)
Cuota del PP
Diferencia
Diferencia
2016
2017
2017
2017 – 2016
2017 / 2016
(1)
(2)
(2 – 1)
(2 / 1)
— Miembros
213 281 500
209 825 500
11,0 %
– 3 456 000
– 1,6 %
— Personal
918 729 383
948 491 000
49,9 %
29 761 617
3,2 %
— Remuneración personal estatutario
624 580 883
639 623 000
33,7 %
15 042 117
2,4 %
— Remuneración personal externo
273 626 000
288 673 500
15,2 %
15 047 500
5,5 %
20 522 500
20 194 500
1,1 %
– 328 000
– 1,6 %
200 000
295 000
0,0 %
95 000
47,5 %
— Servicios externos
118 523 908
118 794 900
6,3 %
270 992
0,2 %
— Servicios informáticos externos
64 508 908
64 813 900
3,4 %
304 992
0,5 %
— Servicios lingüísticos externos
54 015 000
53 981 000
2,8 %
– 34 000
– 0,1 %
Desglose Sección 1 Parlamento Europeo
— Otros gastos de personal
— Otros servicios externos
0,0 %
— Inmuebles
211 173 440
256 137 000
13,5 %
44 963 560
21,3 %
48 828 000
70 139 000
3,7 %
21 311 000
43,6 %
162 345 440
185 998 000
9,8 %
23 652 560
14,6 %
36 773 000
34 252 000
1,8 %
– 2 521 000
– 6,9 %
— Información
106 546 482
105 913 000
5,6 %
– 633 482
– 0,6 %
— Gastos administrativos generales
121 866 270
114 839 600
6,0 %
– 7 026 670
– 5,8 %
— Específico de la institución
111 520 000
112 325 000
5,9 %
805 000
0,7 %
1 838 613 983
1 900 873 000
100,0 %
62 259 017
3,4 %
— Alquiler y adquisición de inmuebles
— Otros gastos
inmuebles
relacionados
con
los
— Contactos personales
Total
Título
Capítulo
Artículo
Partida
Denominación
MF
Presupuesto 2017
Créditos 2016
Ejecución 2015
1
PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN
10
MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN
100
Asignaciones e indemnizaciones
1000
Asignaciones
5,2
75 020 000
72 520 000
71 860 133,95
1004
Gastos de viaje ordinarios
5,2
69 200 000
73 340 000
71 418 750,00
1005
Otros gastos de viaje
5,2
6 000 000
7 050 000
5 550 000,00
1006
Dieta para gastos generales
5,2
39 886 000
39 715 000
38 754 450,55
1007
Indemnizaciones relacionadas con el ejercicio de
funciones
5,2
181 500
181 500
175 257,06
190 287 500
192 806 500
187 758 591,56
101
Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y
otras intervenciones sociales
1010
Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y
otras cargas sociales
5,2
3 097 000
3 058 000
2 191 208,67
Medidas específicas de asistencia a los diputados con
discapacidad
5,2
775 000
798 000
653 406,83
3 872 000
3 856 000
2 844 615,50
1012
18.7.2016
ES
Título
Capítulo
Artículo
Partida
349
Denominación
102
Indemnizaciones transitorias
103
Pensiones
1030
MF
Presupuesto 2017
Créditos 2016
Ejecución 2015
5,2
930 000
1 770 000
9 544 350,06
Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD)
5,2
11 450 000
11 450 000
10 675 653,64
1031
Pensiones de invalidez (Reglamentación GDD)
5,2
303 000
291 000
281 721,32
1032
Pensiones de supervivencia (Reglamentación GDD)
5,2
2 313 000
2 458 000
2 207 741,36
1033
Régimen voluntario de pensión complementaria de los
diputados
5,2
105
Cursos de idiomas y de informática
5,2
109
Crédito provisional
5,2
p.m.
p.m.
3 178,74
14 066 000
14 199 000
13 168 295,06
670 000
650 000
600 000,00
p.m.
p.m.
0,—
209 825 500
213 281 500
213 915 852,18
12
FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES
120
Retribución y otros derechos
1200
Retribución e indemnizaciones
5,2
638 333 000
623 232 883
594 444 744,13
1202
Horas extraordinarias remuneradas
5,2
135 000
248 000
66 500,00
1204
Derechos vinculados a la entrada en funciones,
traslado o cese
5,2
2 950 000
2 950 000
2 560 000,00
641 418 000
626 430 883
597 071 244,13
1 155 000
1 100 000
412 905,67
122
Indemnizaciones tras el cese anticipado de las
funciones
1220
Indemnizaciones en caso de cese o de permiso por
interés del servicio
1222
5,2
Indemnizaciones por cese definitivo en sus funciones
y régimen de jubilación especial para los funcionarios
y los agentes temporales
5,2
p.m.
p.m.
0,—
1 155 000
1 100 000
412 905,67
642 573 000
627 530 883
597 484 149,80
14
OTROS MIEMBROS DEL PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS
140
Otros agentes y personal externo
1400
Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos 5,2
43 915 000
41 867 289
38 317 487,57
1401
Otros agentes — Seguridad
5,2
24 962 000
22 433 711
17 222 235,00
1402
Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General
5,2
6 100 000
1404
Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de
funcionarios
5,2
6 806 500
7 185 000
6 379 886,24
45 785 000
45 125 000
46 423 856,43
1405
Intérpretes de conferencia
5,2
1406
Observadores
5,2
142
Servicios de traducción externos
5,2
p.m.
p.m.
0,—
127 568 500
116 611 000
108 343 465,24
8 196 000
8 890 000
8 274 845,04
135 764 500
125 501 000
116 618 310,28
350
ES
Título
Capítulo
Artículo
Partida
18.7.2016
MF
Denominación
Presupuesto 2017
Créditos 2016
Ejecución 2015
16
OTROS GASTOS RELATIVOS A LAS PERSONAS
VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN
161
Gastos vinculados a la gestión del personal
1610
Gastos de contratación de personal
5,2
214 000
254 000
215 980,00
1612
Perfeccionamiento profesional
5,2
5 515 000
6 200 000
4 950 971,49
5 729 000
6 454 000
5 166 951,49
163
Intervenciones en favor del personal de la institución
1630
Servicio social
5,2
768 000
784 000
485 584,20
1631
Movilidad
5,2
700 000
754 000
636 049,44
1632
Relaciones sociales entre los miembros del personal y
otras intervenciones sociales
5,2
230 000
238 000
198 962,27
1 698 000
1 776 000
1 320 595,91
165
Actividades relativas al conjunto de las personas
vinculadas a la institución
1650
Servicio médico
5,2
1 275 000
1 250 000
1 095 232,08
1652
Gastos de explotación de restaurantes y cantinas
5,2
1 380 000
1 365 000
3 500 000,00
1654
Guarderías
5,2
7 162 500
6 727 500
6 167 701,36
1655
Contribución del Parlamento Europeo a las Escuelas
Europeas acreditadas (de tipo 2)
5,1
295 000
200 000
285 000,00
10 112 500
9 542 500
11 047 933,44
17 539 500
17 772 500
17 535 480,84
1 005 702 500
984 085 883
945 553 793,10
37 169 000
33 058 000
28 433 672,09
2
INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y
GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
20
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
200
Inmuebles
2000
Alquileres
5,2
2001
Cánones enfitéuticos
5,2
p.m.
p.m.
77 584 999,73
2003
Adquisición de bienes inmuebles
5,2
p.m.
p.m.
0,—
2005
Construcción de inmuebles
5,2
32 970 000
15 770 000
19 569 857,83
2007
Acondicionamiento de los locales
5,2
85 550 000
57 045 440
44 515 781,85
2008
Gestión inmobiliaria específica
5,2
5 114 000
5 256 000
4 116 976,99
160 803 000
111 129 440
174 221 288,49
202
Gastos correspondientes a los inmuebles
2022
Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles
5,2
59 440 000
62 944 000
55 608 835,44
2024
Consumo de energía
5,2
16 690 000
19 660 000
16 058 031,06
2026
Seguridad y vigilancia de los inmuebles
5,2
18 420 000
16 760 000
18 844 027,40
2028
Seguros
5,2
784 000
680 000
636 941,05
95 334 000
100 044 000
91 147 834,95
256 137 000
211 173 440
265 369 123,44
18.7.2016
ES
Título
Capítulo
Artículo
Partida
351
MF
Denominación
Presupuesto 2017
Créditos 2016
Ejecución 2015
21
INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO
210
Informática y telecomunicaciones
2100
Informática y telecomunicaciones — Actividades
recurrentes de funcionamiento
5,2
24 920 000
25 310 000
24 431 283,98
recurrentes relativas a la infraestructura
5,2
18 382 000
19 029 000
15 985 141,04
recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios
5,2
13 588 000
14 170 985
13 370 460,21
Informática y telecomunicaciones — actividades
recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas 5,2
23 139 400
24 788 302
25 259 382,50
Informática y telecomunicaciones — Inversiones en
infraestructuras
5,2
22 023 500
21 824 135
23 291 216,22
Informática y telecomunicaciones — Inversiones en
proyectos
5,2
28 086 500
25 549 621
14 417 285,70
130 139 400
130 672 043
116 754 769,65
2101
2102
2103
2104
2105
212
Mobiliario
5,2
6 005 000
6 014 000
2 415 168,52
214
Instalaciones y equipo técnico
5,2
29 356 100
30 114 385
19 982 469,18
216
Transporte de los diputados, otras personas y bienes 5,2
2 642 000
6 682 000
5 745 560,21
173 482 428
144 897 967,56
1 892 000
4 534 000
168 142 500
1 892 000
170 034 500
23
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
230
Papelería, material de oficina y bienes fungibles
5,2
1 440 500
1 756 000
1 406 201,94
231
Gastos financieros
5,2
40 000
40 000
21 500,00
232
Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y
perjuicios
5,2
1 110 000
1 110 000
870 825,70
236
Franqueo postal y gastos de portes
5,2
271 000
303 000
209 661,67
237
Mudanzas
5,2
1 434 000
1 440 000
1 064 561,92
238
Otros gastos de funcionamiento administrativo
5,2
1 161 000
1 093 750
854 287,77
239
Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y
plan de compensación por las emisiones de carbono
del Parlamento Europeo
5,2
262 500
250 000
31 436,10
5 719 000
5 992 750
4 458 475,10
429 998 500
390 648 618
414 725 566,10
1 892 000
431 890 500
3
GASTOS RESULTANTES DEL EJERCICIO DE
FUNCIONES GENERALES POR PARTE DE LA
INSTITUCIÓN
30
REUNIONES Y CONFERENCIAS
300
Gastos de misiones del personal entre los tres
lugares de trabajo
5,2
25 370 000
27 700 000
25 160 801,87
Gastos de recepción y de representación
5,2
1 015 000
1 388 000
790 910,91
302
352
ES
Título
Capítulo
Artículo
Partida
18.7.2016
MF
Denominación
Presupuesto 2017
Créditos 2016
Ejecución 2015
304
Gastos diversos de reuniones
3040
Gastos diversos de reuniones internas
5,2
1 712 000
1 400 000
1 736 000,00
3042
Reuniones, congresos y conferencias
5,2
1 565 000
1 795 000
1 133 175,80
3043
Gastos diversos de organización de asambleas
parlamentarias, delegaciones interparlamentarias y
otras delegaciones
5,2
1 005 000
1 100 000
430 151,67
Gastos en servicios de agencias de viaje
5,2
2 160 000
2 040 000
1 919 152,00
6 442 000
6 335 000
5 218 479,47
32 827 000
35 423 000
31 170 192,25
3049
32
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN:
ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y
DIFUSIÓN
320
Adquisición de conocimientos técnicos
5,2
9 211 500
9 309 500
6 768 247,79
321
Adquisición de conocimientos técnicos para los
Servicios de Estudios Parlamentarios, la biblioteca y
los archivos
5,2
8 314 000
8 829 000
6 995 311,01
322
Gastos de documentación
5,2
2 044 000
2 010 621
378 881,87
323
Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades
parlamentarias de los parlamentos de terceros países 5,2
1 175 000
1 100 000
708 187,42
324
Producción y difusión
3240
Diario Oficial
5,2
4 500 000
4 373 000
3 867 901,53
3241
Publicaciones digitales y tradicionales
5,2
3 650 000
3 771 000
3 245 065,10
3242
Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos
5,2
10 580 000
11 395 930
10 990 325,20
Parlamentarium — Centro de visitantes del
Parlamento Europeo
5,2
5 742 500
5 841 817
5 810 992,39
Organización y acogida de grupos de visitantes,
Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión
de terceros países
5,2
30 845 000
30 431 966
30 859 064,13
3243
3244
3245
Organización de coloquios, seminarios e iniciativas
culturales
5,2
4 466 000
5 262 000
4 573 742,50
3246
Canal de televisión parlamentaria (Web TV)
5,2
4 600 000
4 509 804
4 507 668,22
3247
5,2
7 470 000
6 305 844
7 318 160,12
3248
Gastos de información audiovisual
5,2
14 490 000
14 506 000
13 018 782,11
3249
Intercambios de información con los parlamentos
nacionales
5,2
250 000
250 000
103 180,83
86 593 500
86 647 361
84 294 882,13
900 000
900 000
668 683,35
108 238 000
108 796 482
99 814 193,57
141 065 000
144 219 482
130 984 385,82
325
Gastos de las oficinas de información
5,2
18.7.2016
ES
Título
Capítulo
Artículo
Partida
353
MF
Denominación
Presupuesto 2017
Créditos 2016
Ejecución 2015
4
GASTOS RESULTANTES DEL EJERCICIO DE
FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA
INSTITUCIÓN
40
GASTOS ESPECIALES DE DETERMINADAS
INSTITUCIONES Y DETERMINADOS ÓRGANOS
400
Gastos administrativos, de funcionam

Documento I Presentación política 1. 1.1. Introducción El 23 de junio

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