Ficha Informativa de Proyecto 2016 Gerencia de
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Ficha Informativa de Proyecto 2016 EEQ - Empresa Eléctrica Quito Gerencia de Comercialización Dirección Clientes Especiales y Telemedición PROYECTO: I009 EEQ-INV-Plan de mejora de los procesos comerciales mediante la implementación del sistema CIS/CRM Líder del Proyecto: Castellanos Perez, Edison Patricio ([email protected]) Patrocinador Ejecutivo: Guerrero Melo, Mónica Patricia Programas Relacionados: Titular: Castellanos Perez, Edison Patricio Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Tecnología Retorno Económico: 0.00 TIR: 13.61 % CUP: Objetivos Operativos: 1 VAN: 208,318.29 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 4,020,035.01 Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/07/2013 - 31/12/2017 Fecha de última actualización: 01/04/2016 Fecha de Fin Base: - Modificado por: Castellanos Perez, Edison Patricio Fecha del siguiente Hito: 18/04/2016 DATOS GENERALES Descripción PROPÓSITO: Implementar el sistema CIS/CRM en la EEQ en coordinación y bajo los lineamientos del MEER PRODUCTO Contar con un sistema de gestión comercial fundamentado en los nuevos estándares de la industria eléctrica y de las mejoras prácticas de empresas de clase mundial. Beneficios Cualitativos -Mejorar de forma sistemática la gestión técnica, comercial y financiera de la Empresa. -Disponer de un sistema de clase mundial para la gestión de procesos comerciales. -Mejorar la calidad del servicio a los clientes. Tipo de Beneficiario Los beneficiarios de este proyecto serán todos los usuarios internos internos de la EEQ Restricciones TIEMPO: 54 meses RECURSOS: Adecuación de locales, equipos computacionales, SW y HW COSTO: Presupuesto asignado de acuerdo a disponibilidad de recursos EEQ, para el año 2016 es de USD $ 1'065.521 ALCANCE: Implementación del sistema comercial CIS/CRM Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 05/04/2016 11:57 AM GPR | 1/12 Ficha Informativa de Proyecto 2016 % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO Transcurrido: 61.34 % Fecha de Inicio: 01/07/2013 Fecha de Fin: AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL 31/12/2017 Porcentaje de Avance Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 54 % 57 % 61 % 64 % 67 % 70 % 74 % 77 % Avance programado acumulado 41 % 44 % 47 % 51 % Avance real acumulado 2016 41 % 44 % 47 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización MARZO 2016 El proyecto I009 EEQ-INV-Plan de mejora de los procesos comerciales mediante la implementación del sistema CIS/CRM, se encuentra en etapa de Ejecución. En el mes de marzo 2016, se continua con la ejecución de pruebas integrales de funcionamiento del sistema, se está trabajando en al parametrización e interfaces con otros sistemas como GIS, Sistemas Financieros (ADMS), entre otros. Alcanzando de esta manera una avance del 47,40% del total del proyecto. Castellanos Perez, Edison Patricio 01/04/2016 04:27 PM FEBRERO 2016 El proyecto I009 EEQ-INV-Plan de mejora de los procesos comerciales mediante la implementación del sistema CIS/CRM, se encuentra en etapa de Ejecución. En el mes de febrero 2016, se continúo con la construcción de programas en todos los frentes funcionales y se ha entregado el plan de pruebas unitarias funcionales CRM-MD-WM EDMBilling-FICA, alcanzando de esta manera una avance del 44,10% del total del proyecto. Castellanos Perez, Edison Patricio 01/04/2016 04:27 PM ENERO 2016 El proyecto I009 EEQ-INV-Plan de mejora de los procesos comerciales mediante la implementación del sistema CIS/CRM, se encuentra en etapa de Ejecución. En el mes de enero 2016, se ha revisado asignaciones presupuestarias para continuar con la ejecución del proyecto CIS/CRM a nivel nacional, en función de las planificaciones realizadas. Además se ha mantenido reuniones de trabajo con el equipo CIS/CRM Nacional para tomar ciertas definiciones para continuar con la implementación del sistema, alcanzando de esta manera una avance del 40,80% del total del proyecto. Castellanos Perez, Edison Patricio 02/03/2016 03:17 PM DICIEMBRE 2015 El proyecto I009 EEQ-INV-Plan de mejora de los procesos comerciales mediante la implementación de sistemas de gestión, se encuentra en etapa de Planeación. En el mes de diciembre 2015, se han realizado diferentes actividades para la adquisición del sistema de Telemedición, revisando cumplimientos de especificaciones técnicas y analizando posibles soluciones para reducir costos en la adquisición del sistema de Telemedición, alcanzado de esta manera un avance del 38,00% del total del proyecto Los recursos devengados por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 456.424,17, que representa el 101,94% respecto de lo asignado. Castellanos Perez, Edison Patricio 04/01/2016 02:09 PM NOVIEMBRE 2015 El proyecto I009 EEQ-INV-Plan de mejora de los procesos comerciales mediante la implementación de sistemas de gestión, se encuentra en etapa de Planeación. En el mes de noviembre 2015, se han realizado diferentes actividades para la adquisición del sistema de Telemedición, revisando cumplimientos de especificaciones técnicas y analizando posibles soluciones para reducir costos en la adquisición del sistema de Telemedición, alcanzado de esta manera un avance del 37,00% del total del proyecto Castellanos Perez, Edison Patricio 31/12/2015 09:06 AM 05/04/2016 11:57 AM GPR | 2/12 Ficha Informativa de Proyecto 2016 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización OCTUBRE 2015 El proyecto I009 EEQ-INV-Plan de mejora de los procesos comerciales mediante la implementación de sistemas de gestión, se encuentra en etapa de Planeación. En el mes de octubre de 2015, dentro la adquisición de los sistemas de gestión MDM y AMI, se lanzó el proceso de adquisición de medidores con lectura remota para clientes especiales y se solventaron inquietudes de los oferentes interesados en participar en este proceso, alcanzado de esta manera un avance del 36,50% del total del proyecto Los recursos devengados por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 382.694,95 que representa el 85,47% respecto de lo asignado. Castellanos Perez, Edison Patricio 02/12/2015 11:58 AM SEPTIEMBRE 2015 El proyecto I009 EEQ-INV-Plan de mejora de los procesos comerciales mediante la implementación de sistemas de gestión, se encuentra en etapa de Planeación. En el mes de septiembre 2015, dentro la adquisición de los sistemas de gestión MDM y AMI, se realizaron diferentes actividades para iniciar el proceso de adquisición de medidores con lectura remota para clientes especiales, obtenido los pliegos elaborados y aprobados, alcanzado de esta manera un avance del 26,00% del total del proyecto Los recursos devengados por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 345.692,68, que representa el 77,21% respecto de lo asignado. Castellanos Perez, Edison Patricio 30/10/2015 03:32 PM AGOSTO 2015 El proyecto I009 EEQ-INV-Plan de mejora de los procesos comerciales mediante la implementación de sistemas de gestión, se encuentra en etapa de Planeación. En el mes de agosto 2015, dentro la adquisición de los sistemas de gestión MDM y AMI, se realizaron diferentes actividades para iniciar el proceso de adquisición medidores con lectura remota para clientes especiales, además se finalizó con la elaboración de los términos de referencia y pliego para la adquisición del MDM, alcanzado un avance del 25,50% del total del proyecto Los recursos devengados por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 308.690,41, que representa el 68,95% respecto de lo asignado. Castellanos Perez, Edison Patricio 05/10/2015 07:45 AM JULIO 2015 El Plan de mejora de los procesos comerciales mediante la implementación de sistemas de gestión AMI/MDM, CIS/CRM, se encuentra en etapa de Planeación. En el mes de julio 2015, se socializó los términos de referencia y el pliego del MDM en formato BID, con representantes del SIGDE, además se realizaron análisis presupuestarios para la contratación del Sistema AMI, alcanzado un avance del 25,00% del total del proyecto Castellanos Perez, Edison Patricio 04/09/2015 12:48 PM JUNIO 2015 El Plan de mejora de los procesos comerciales mediante la implementación de sistemas de gestión AMI/MDM, CIS/CRM, se encuentra en etapa de Planeación. En el mes de junio 2015, se terminó de elaborar las especificaciones técnicas y el pliego en formato BID para la contratación del sistema MDM, donde se realizaron algunas modificaciones a la documentación realizada, además se continuo con talleres de capacitación y reuniones de trabajo para definir aplicaciones y forma de operación de los Sistemas CIS/CRM, alcanzado un avance del 24,50% del total del proyecto. Castellanos Perez, Edison Patricio 03/08/2015 03:52 PM MAYO 2015 El Plan de mejora de los procesos comerciales mediante la implementación de sistemas de gestión AMI/MDM, CIS/CRM, se encuentra en etapa de Planeación. En el mes de mayo 2015, se realizaron diferentes extrategias para lanzar el proceso de contratación, como es el lanzamiento del sistema MDM sin considerar el AMI y realizando otro procedimiento para el lanzamiento e implementación del Sistema AMI, además se continuo con talleres de capacitación y reuniones de trabajo para definir aplicaciones y forma de operación de los Sistemas CIS/CRM, alcanzado un avance del 24% del total del proyecto. Castellanos Perez, Edison Patricio 03/07/2015 04:13 PM ABRIL 2015 El Plan de mejora de los procesos comerciales mediante la implementación de sistemas de gestión AMI/DMD, CIS/CRM, se encuentra en etapa de Planeación. En el mes de abril 2015, se elaboraron el pliego y los términos de referencia para la contratación del sistema AMI/MDM con financiamiento externo, además se continuo con reuniones de trabajo para definir el diseño del proceso y la forma de operación de los Sistemas CIS/CRM, alcanzado un avance del 13,50% del total del proyecto. Castellanos Perez, Edison Patricio 03/06/2015 12:02 PM MARZO 2015 El Plan de mejora de los procesos comerciales mediante la implementación de sistemas de gestión AMI/DMD, CIS/CRM, se encuentra en etapa de Planeación. En el mes de marzo 2015, se realizaron diferentes gestiones para buscar financiamiento externo para la implementación de los sistemas AMI/MDM, además se continuo con talleres Castellanos Perez, Edison Patricio 04/05/2015 08:04 AM Los recursos devengados por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 419.532,03, que representa el 93,70% respecto de lo asignado. 05/04/2016 11:57 AM GPR | 3/12 Ficha Informativa de Proyecto 2016 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización FEBRERO 2015 El Plan de mejora de los procesos comerciales mediante la implementación de sistemas de gestión AMI/DMD, CIS/CRM, se encuentra en etapa de Planeación. En el mes de enero 2015, se revisó por parte del Comité AMI el pliego, especificaciones técnicas y todos los documentos técnicos necesarios para iniciar el proceso de contratación a través del portal de compras públicas, además se gestionaron la asignación de presupuestos financiados por fuentes internas y externas. Castellanos Perez, Edison Patricio 02/04/2015 08:50 AM FEBRERO 2015 El Plan de mejora de los procesos comerciales mediante la implementación de sistemas de gestión AMI/DMD, CIS/CRM, se encuentra en etapa de Planeación. En el mes de enero 2015, se revisó por parte del Comité AMI el pliego, especificaciones técnicas y todos los documentos técnicos necesarios para iniciar el proceso de contratación a través del portal de compras públicas, además se gestionaron la asignación de presupuestos financiados por fuentes internas y externas. Castellanos Perez, Edison Patricio 02/04/2015 08:49 AM ENERO 2015 El Proyecto Plan de mejora de los procesos comerciales mediante la implementación de sistemas de gestión AMI/MDM, CIS/CRM, es parte del PMD 2015, mismo que se encuentra en etapa de Planeación. En el mes de enero 2015, se revisó la planificación, presupuestos, cronogramas e hitos del proyecto, en función del presupuesto aprobado y lineamientos de las Gerencias, además se continuó con revisiones de pliegos de los sistemas AMI/MDM y reuniones de planificación del nuevo Sistema Comercia. Guerrero Melo, Mónica Patricia 03/03/2015 09:41 AM DICIEMBRE 2014 El Plan de mejora de los procesos comerciales mediante la implementación de sistemas de gestión AMI/DMD, CIS/CRM, es parte del PMD 2014, mismo que se encuentra en etapa de Planeación En el mes de diciembre 2014, se han realizado actividades y sean tomado definiciones con respecto a los términos de referencia para la contratación de los sistemas AMI - MDM, además se realizaron planificaciones para la implementación de los sistemas CIS/CRM, alcanzando un avance del 11,50% del total del programa. Guerrero Melo, Mónica Patricia 10/01/2015 03:09 PM NOVIEMBRE 2014 El Plan de mejora de los procesos comerciales mediante la implementación de sistemas de gestión CIS/CRM - AMI/MDM, es parte del PMD 2014, mismo que se encuentra en etapa de Planeación En el mes de noviembre 2014, se trabajó conjuntamente con el comité AMI y la consultora Quanta, para terminar de elaborar el pliego y los documentos anexos que se utilizarán para la contratación de los sistemas AMI y MDM, alcanzando un avance del 11% del total del programa. Guerrero Melo, Mónica Patricia 30/12/2014 09:25 AM OCTUBRE 2014 El Plan de mejora de los procesos comerciales mediante la implementación de sistemas de gestión, es parte del PMD 2014, mismo que se encuentra en etapa de Planeación En el mes de octubre 2014, se han realizado actividades para continuar con la contratación de los sistemas CIS/CRM, gestionando la entrega del anticipo y definiendo el cronograma para la implementación de estos sistemas, además se trabajó juntamente con el comité AMI para la elaboración de los RFP del sistema AMI y revisión del MDM, alcanzando un avance del 8,25% del total del programa. Guerrero Melo, Mónica Patricia 02/12/2014 11:11 AM SEPTIEMBRE 2014 El proyecto Implementación y prestación del servicio del Telemedición para clientes de facturación masiva y especial con tecnología AMI, ha sido modificado el alcance y el nombre como "Plan de mejora de los procesos comerciales mediante la implementación de sistemas de gestión", mismo que se encuentra en etapa de Planeación Guerrero Melo, Mónica Patricia 30/10/2014 03:28 PM Guerrero Melo, Mónica Patricia 30/09/2014 08:43 AM de capacitación y reuniones de trabajo para definir aplicaciones y forma de operación de los Sistemas CIS/CRM, alcanzado un avance del 13% del total del proyecto. En el mes de septiembre 2014, se orientó el proyecto a medir y controlar la planificación y el desarrollo de sistemas de gestión comercial como es el CIS/CRM - MDM y AMI, definiendo la etapa contractual del CIS/CRM y además se continuo con la planificación para el desarrollo de los pliegos del sistema AMI. AGOSTO 2014 El proyecto Implementación y prestación del servicio del Telemedición para clientes de facturación masiva y especial con tecnología AMI, es parte del PMD 2014, mismo que se encuentra en etapa de Planeación En el mes de agosto 2014, se terminó de identificar a todos los clientes residenciales, comerciales y pequeños industriales considerados en este proyecto, además se trabajó en coordinación con el SIGDE para terminar una primera versión de las especificaciones técnicas 05/04/2016 11:57 AM GPR | 4/12 Ficha Informativa de Proyecto 2016 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización JULIO 2014 El proyecto Implementación y prestación del servicio del Telemedición para clientes de facturación masiva y especial con tecnología AMI, es parte del PMD 2014, mismo que se encuentra en etapa de Planeación En el mes de julio 2014, se identificó 5.000 clientes residenciales, comerciales y pequeños industriales ubicados en el polígono de la República del Salvador, en donde se realizó el proyecto de soterramiento de cables, demás se continuó trabajando con representantes de algunas Empresas Eléctricas y el SIGDE, para revisar las distintas manifestaciones de interés presentados a través de los RFI y se han realizado reuniones con estos proveedores para la presentación de su solución, esto previa a la elaboración de los términos de referencia y pliegos para la contratación del Sistema AMI en transformadores de distribución y clientes especiales. Guerrero Melo, Mónica Patricia 02/09/2014 10:53 AM JUNIO 2014 El proyecto Implementación y prestación del servicio del Telemedición para clientes de facturación masiva y especial con tecnología AMI, es parte del PMD 2014, mismo que se encuentra en etapa de Planeación En el mes de junio 2014, para la implementación de la solución AMI, se identificó 1.300 clientes residenciales, comerciales y pequeños industriales ubicados en la ruta que va a la mitad mundo, por la Autopista Manuel Córdoba Galarza, demás se continuo trabajando con representantes de algunas Empresas Eléctricas y el SIGDE, para desarrollar los términos de referencia y pliegos para la contratación del Sistema AMI. Guerrero Melo, Mónica Patricia 31/07/2014 09:44 AM MAYO 2014 El proyecto Implementación y prestación del servicio del Telemedición para clientes de facturación masiva y especial con tecnología AMI, es parte del PMD 2014, mismo que se que se encuentra en etapa de Planeación En el mes de mayo 2014, para la implementación de la solución AMI, se han identificado 2.300 clientes residenciales, comerciales y pequeños industriales ubicados en la ruta al nuevo aeropuerto que va desde Monteserrín hasta Tababela, además se mantuvieron reuniones con representantes del SIGDE, para definir nuevas aplicaciones de los proyectos de medición inteligente (AMI). Guerrero Melo, Mónica Patricia 03/07/2014 08:02 AM ABRIL 2014 El proyecto Implementación y prestación del servicio del Telemedición para clientes de facturación masiva y especial con tecnología AMI, es parte del PMD 2014, mismo que se encuentra en etapa de Planeación En el mes de abril 2014 se mantuvieron reuniones con el MEER y representantes de otras Empresas Distribuidoras, para planificar la ejecución del proyecto, en la que se considerará la adquisición de equipos y materiales, mediante compras corporativas, así como la homologación de requisitos y procedimientos para la prestación de servicios en la instalación de los sistemas de medición inteligente. Guerrero Melo, Mónica Patricia 30/05/2014 08:32 AM MARZO 2014 El proyecto Implementación y prestación del servicio del Telemedición para clientes de facturación masiva y especial con tecnología AMI, es parte del PMD 2014, mismo que se encuentra en etapa de Planeación En el mes de marzo 2014 se ha gestionado para la contratación del personal multidisciplinario que formara parte de esta nueva unidad, también se han definido e identificado parte de las zonas y los clientes que pasaran a formar parte del sistema de telemedición con tecnología AMI. Guerrero Melo, Mónica Patricia 04/04/2014 12:16 PM FEBRERO 2014 El proyecto Implementación y prestación del servicio del Telemedición para clientes de facturación masiva y especial es parte del PMD 2014, mismo que se encuentra en etapa de Planeación En el mes de febrero 2014 se ha gestionado para la conformación de la Unidad Temporal de Telemedición y el personal que formara parte de esta nueva unidad, también se han definido e identificado parte de las zonas y los clientes que pasaran a formar parte del sistema de telemedición (AMI). Los recursos comprometidos a la fecha son de USD 84.275, que corresponde al 3.38%, respecto de lo asignado para el proyecto que es de USD 2.493.160, este presupuesto comprometido corresponde a los servicios de telemedición para los 676 clientes especiales. Guerrero Melo, Mónica Patricia 06/03/2014 11:02 AM que se utilizará para la contratación del Sistema AMI en transformadores de distribución, clientes especiales y clientes masivos. En la pagina Web de la EEQ se encuentra publicado el documento RFI (Proyecto Medición Inteligente AMI), con el propósito de obtener información técnica, económica y evidencias de la experiencia de los integradores de soluciones de medición inteligente, (Smart Metering). 05/04/2016 11:57 AM GPR | 5/12 Ficha Informativa de Proyecto 2016 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización ENERO 2014 Se han realizado reuniones con los miembros del Comité AMI para la planificación en la elaboración de los términos de referencia y análisis de requerimientos y/o necesidades para realizar la contratación de un consultor que servirá de apoyo y guía al comité AMI en la elaboración de los TDRs Duque Dominguez, Néstor Arturo 12/02/2014 12:07 PM OCT-DICIEMBRE 2013 Se ha participado en diferentes reuniones de trabajo con el comité AMI, para recopilar información, elaboración de políticas, estrategias y ver la posibilidad de tener asesoramiento en la elaboración de los términos de referencia. Duque Dominguez, Néstor Arturo 12/02/2014 09:32 AM SEPTIEMBRE 2013 Se realizan reuniones de trabajo con el comité AMI para definir cronogramas de ruta, iniciar con especificaciones técnicas y términos de referencia, que se utilizarán para la adquisición de la solución AMI Nacional Duque Dominguez, Néstor Arturo 09/01/2014 11:11 AM AGOSTO 2013 Se mantiene reuniones con el MEER a través del comité AMI del SIGDE, llegando a firmar el 8 de agosto de 2013 un convenio de asociatividad con todas las Empresas Eléctricas de Distribución y delegando a la EEQ para que lidere la adquisición de la solución AMI. Duque Dominguez, Néstor Arturo 16/10/2013 11:29 AM JULIO 2013 El proyecto se encuentra en etapa de planificación, con diferentes gestiones para la creación de la unidad de telemedición y la contratación del personal de apoyo para el desarrollo del proyecto, se encuentra en estudios para la aprobación del presupuesto planificado. Duque Dominguez, Néstor Arturo 16/10/2013 11:23 AM PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO Problema No Integración con sistemas financieros Fecha de última actualización Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 20/01/2016 Edison Patricio Castellanos Perez 50 50 25 0/0 Fecha de última actualización Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 20/01/2016 Edison Patricio Castellanos Perez 50 % 50 25 0/0 Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 5- PROYECTO. Técnico. Falta del ERP (Enterprise Resource Planning) Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 1 LOCALIDADES Localidad de Impacto 1 Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha HITOS Hito Categoría Fecha Fecha Comprometida Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 1 DEFINICIÓN: Proyecto aprobado 4-Inicio de Trabajo 31/08/2013 31/08/2013 Sí 0.5 2 PLANIFICACIÓN: Planificación del proyecto en coordinación con el comité AMI 4-Inicio de Trabajo 05/02/2014 05/02/2014 Sí 0.5 05/04/2016 11:57 AM GPR | 6/12 Ficha Informativa de Proyecto 2016 HITOS Hito Categoría Fecha Fecha Comprometida Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 3 PLANIFICACIÓN: Unidad de telemedición creada 4-Inicio de Trabajo 05/03/2014 05/03/2014 Sí 0.5 4 PLANIFICACIÓN:Personal para el proyecto contratado 4-Inicio de Trabajo 05/04/2014 04/04/2014 Sí 0.5 5 PLANIFICACIÓN: Avance en elaboración de TDR abril 1-Solicitud de Información 05/05/2014 02/05/2014 Sí 0.5 6 PLANIFICACIÓN: Cronograma de trabajo elaborado 1-Solicitud de Información 15/05/2014 15/05/2014 Sí 0.5 7 PLANIFICACIÓN: Avance en elaboración de TDR mayo 1-Solicitud de Información 05/06/2014 02/06/2014 Sí 0.5 8 PLANIFICACIÓN: Avance en elaboración de TDR junio 1-Solicitud de Información 05/07/2014 03/07/2014 Sí 0.5 9 PLANIFICACIÓN: Reuniones con proveedores sobre RFI del concurso 1-Solicitud de Información 05/08/2014 31/07/2014 Sí 0.5 10 PLANIFICACIÓN: Especificaciones técnicas de medidores y comunicaciones elaboradas 5-Entregables Intermedios 05/09/2014 05/09/2014 Sí 0.5 11 PLANIFICACIÓN: Acuerdo contractual CIS/CRM 5-Entregables Intermedios 05/10/2014 30/09/2014 Sí 0.5 12 PLANIFICACIÓN: Pliego del MDM elaborado y revisado 1-Solicitud de Información 05/11/2014 30/10/2014 Sí 2.75 13 PLANIFICACIÓN: Pliego del sistema AMI elaborado y revisado 1-Solicitud de Información 05/12/2014 02/12/2014 Sí 2.75 14 PLANIFICACIÓN: Conformación de equipos de trabajo CIS/CRM 1-Solicitud de Información 05/01/2015 30/12/2014 Sí 0.5 15 PLANIFICACIÓN: Revisión y planificación anual del proyecto 5-Entregables Intermedios 18/01/2015 18/01/2015 Sí 0.25 16 PLANIFICACIÓN: Revisión de RFPs por consultora 1-Solicitud de Información 05/02/2015 02/02/2015 Sí 0.25 17 PLANIFICACIÓN: Revisión formal de pliegos 1 5-Entregables Intermedios 18/02/2015 18/02/2015 Sí 0.25 18 PLANIFICACIÓN: Avance del proyecto febrero 2-Publicación de Pliegos 05/03/2015 03/03/2015 Sí 0.25 19 PLANIFICACIÓN: Revisión formal de pliegos 2 5-Entregables Intermedios 18/03/2015 18/03/2015 Sí 0.25 20 PLANIFICACIÓN: Avance del proyecto marzo 1-Solicitud de Información 06/04/2015 02/04/2015 Sí 0.25 21 PLANIFICACIÓN: Requerimientos contractuales para inicio de proceso 5-Entregables Intermedios 18/04/2015 18/04/2015 Sí 0.25 22 PLANIFICACIÓN: Avance del proyecto abril 1-Solicitud de Información 05/05/2015 04/05/2015 Sí 0.25 23 PLANIFICACIÓN: Revisión de recurso para inicio de proceso 5-Entregables Intermedios 18/05/2015 18/05/2015 Sí 5.5 24 PLANIFICACIÓN: Avance del proyecto mayo 1-Solicitud de Información 05/06/2015 02/06/2015 Sí 5.0 25 PLANIFICACIÓN: Revisión de estrategias de implementación 5-Entregables Intermedios 18/06/2015 18/06/2015 Sí 0.25 26 PLANIFICACIÓN: Avance del proyecto junio 1-Solicitud de Información 05/07/2015 03/07/2015 Sí 0.25 27 PLANIFICACIÓN: Revisión de metodologías de contratación 5-Entregables Intermedios 18/07/2015 18/07/2015 Sí 0.25 05/04/2016 11:57 AM GPR | 7/12 Ficha Informativa de Proyecto 2016 HITOS Hito Categoría Fecha Fecha Comprometida Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 28 PLANIFICACIÓN: Avance del proyecto julio 1-Solicitud de Información 05/08/2015 03/08/2015 Sí 0.25 29 PLANIFICACIÓN: Elaboración de documentos para inicio de proceso en CE 5-Entregables Intermedios 18/08/2015 18/08/2015 Sí 0.25 30 PLANIFICACIÓN: Avance del proyecto agosto 5-Entregables Intermedios 05/09/2015 04/09/2015 Sí 0.25 31 PLANIFICACIÓN:Autorización para inicio de proceso 5-Entregables Intermedios 18/09/2015 18/09/2015 Sí 0.25 32 PLANIFICACIÓN: Avance del proyecto septiembre 1-Solicitud de Información 05/10/2015 05/10/2015 Sí 0.25 33 PLANIFICACIÓN: Inquietudes solventadas relacionadas al Proceso de Contratación 5-Entregables Intermedios 18/10/2015 18/10/2015 Sí 5.5 34 PLANIFICACIÓN: Avance del proyecto Octubre 1-Solicitud de Información 05/11/2015 30/10/2015 Sí 5.0 35 PLANIFICACIÓN: Ofertas para el Proceso de Contratación recibidas 5-Entregables Intermedios 18/11/2015 18/11/2015 Sí 0.25 36 PLANIFICACIÓN: Avance del proyecto noviembre 1-Solicitud de Información 05/12/2015 02/12/2015 Sí 0.25 37 PLANIFICACIÓN: Revisión de Convalidación de Errores presentadas en la oferta 5-Entregables Intermedios 18/12/2015 16/12/2015 Sí 0.25 38 PLANIFICACIÓN: Avance del proyecto diciembre 1-Solicitud de Información 05/01/2016 31/12/2015 Sí 0.25 39 EJECUCIÓN: Definición y planificación del proyecto 4-Inicio de Trabajo 19/01/2016 19/01/2016 Sí 3.3 40 EJECUCIÓN: Revisión de procesos del sistema 5-Entregables Intermedios 18/02/2016 18/02/2016 Sí 3.3 41 EJECUCIÓN: Ejecuciones técnicas unitarias 5-Entregables Intermedios 18/03/2016 18/03/2016 Sí 3.3 42 EJECUCIÓN: Pruebas 100% integraciones 1-Solicitud de Información 18/04/2016 18/04/2016 No 3.3 43 EJECUCIÓN: Chequeo rendimiento en ciclos masivos 5-Entregables Intermedios 18/05/2016 18/05/2016 No 3.3 44 EJECUCIÓN: Ensayos generales con sets de datos de migración 5-Entregables Intermedios 18/06/2016 18/06/2016 No 3.3 45 EJECUCIÓN: Pruebas de integración 5-Entregables Intermedios 18/07/2016 18/07/2016 No 3.3 46 EJECUCIÓN: Pruebas generales de integración con otros sistemas (ERP) 1-Solicitud de Información 18/08/2016 18/08/2016 No 3.3 47 EJECUCIÓN: Migración, despliegue y setup de empresa piloto 1-Solicitud de Información 18/09/2016 18/09/2016 No 3.3 48 EJECUCIÓN: Evaluación de funcionalidad en sitio con empresa piloto 5-Entregables Intermedios 18/10/2016 18/10/2016 No 3.3 49 EJECUCIÓN: Afinamiento del sistema 5-Entregables Intermedios 18/11/2016 18/11/2016 No 3.3 50 EJECUCIÓN: Entrada en producción para dos empresas 5-Entregables Intermedios 17/12/2016 17/12/2016 No 3.3 51 EJECUCIÓN: Entrada en producción del CIS/CRM en todas las empresas eléctricas 5-Entregables Intermedios 18/01/2017 18/01/2017 No 3.3 05/04/2016 11:57 AM GPR | 8/12 Ficha Informativa de Proyecto 2016 HITOS Hito Categoría Fecha Fecha Comprometida Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 52 EJECUCIÓN: Avance del proyecto enero 5-Entregables Intermedios 18/02/2017 18/02/2017 No 1.0 53 EJECUCIÓN: Avance del proyecto febrero 5-Entregables Intermedios 18/03/2017 18/03/2017 No 1.0 54 EJECUCIÓN: Avance del proyecto marzo 5-Entregables Intermedios 18/04/2017 18/04/2017 No 1.0 55 EJECUCIÓN: Avance del proyecto abril 5-Entregables Intermedios 18/05/2017 18/05/2017 No 1.0 56 EJECUCIÓN: Avance del proyecto mayo 5-Entregables Intermedios 19/06/2017 19/06/2017 No 1.0 57 EJECUCIÓN: Avance del proyecto junio 5-Entregables Intermedios 18/07/2017 18/07/2017 No 1.0 58 EJECUCIÓN: Avance del proyecto julio 5-Entregables Intermedios 18/08/2017 18/08/2017 No 1.0 59 EJECUCIÓN: Avance del proyecto agosto 5-Entregables Intermedios 18/09/2017 18/09/2017 No 1.0 60 EJECUCIÓN: Avance del proyecto septiembre 5-Entregables Intermedios 18/10/2017 18/10/2017 No 1.35 61 CIERRE: Recepción del Sistema 5-Entregables Intermedios 18/11/2017 18/01/2017 No 3.25 62 CIERRE: Soporte Postimplantación 5-Entregables Intermedios 18/12/2017 18/12/2017 No 3.25 63 CIERRE: Liquidación de contrato 6-Acta de EntregaRecepción Definitiva 31/12/2017 31/12/2017 No 3.75 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado Avance al Período Meta Resultado del Período Fecha de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 05/04/2016 11:57 AM GPR | 9/12 Ficha Informativa de Proyecto 2016 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 4,020,035.01 ** Costo Total: 4,006,413.00 Total Devengado: 2,954,610.01 % Costo Total Devengado: 73.75 % % Costo Total Devengado: 73.75 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. Perfil Económico 2016 Años Previos Ppto. Planeado Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial Ppto. Codificado Ppto. Comprometido Año Actual (2016) Años Futuros Total 2,940,892.00 1,065,521.00 0.00 4,006,413.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,940,892.00 1,065,521.00 0.00 4,006,413.00 447,732.00 1,065,521.00 0.00 1,513,253.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,065,425.00 0.00 4,006,317.00 Planeado - Codificado (2016) 0.00 Programado a Devengar 2,940,892.00 Ppto. Devengado 2,954,610.01 0.00 0.00 2,954,610.01 Estimado a fin de año * 2,954,610.01 1,065,521.00 0.00 4,020,131.01 Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) -13,718.01 -96.00 0.00 -13,814.01 % de Programado a Devengar vs. Devengado * 100.47 % 0.00 % 0.00 % 73.75 % Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 * Ppto. Devengado PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016 Presupuesto Mensual 2016 Mes Prog. a Devengar (Mensual) Devengado (Mensual) Prog. a Devengar (Acumulado) Ene 0.00 0.00 0.00 05/04/2016 11:57 AM Avance Devengado (Acumulado) Acumulado 0.00 100.00 % Estado Avance Anual 0.00 % GPR | 10/12 Ficha Informativa de Proyecto 2016 Presupuesto Mensual 2016 Avance Devengado (Acumulado) Acumulado Mes Prog. a Devengar (Mensual) Devengado (Mensual) Prog. a Devengar (Acumulado) Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Abr 0.00 0.00 May 0.00 0.00 Jun 319,560.30 319,560.30 Jul 0.00 319,560.30 Ago 0.00 319,560.30 Sep 319,656.30 639,216.60 Oct 0.00 639,216.60 Nov 0.00 639,216.60 Dic 426,208.40 Total 1,065,425.00 Estado Avance Anual 1,065,425.00 0.00 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 6 Incrementar la eficacia en la recaudación por venta de energía eléctrica MEDIANTE la mejora del proceso de recaudación por venta de energía a usuarios de facturación especial ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo Fecha de Alta 1 A1_Cumplimiento de Hito 1 H1_Convenio_AMI.pdf 16/10/2013 2 A2_Cumplimiento de Hito 2 Hito_No_2.pdf 12/02/2014 3 A3_Cumplimiento de Hito 3 A3_Cumplimiento_Hito_3.pdf 06/03/2014 4 A4_Cumplimiento Hito de 4 A4_Cumplimiento_Hito_4.pdf 04/04/2014 5 A5_Cumplimiento de Hito 5 A5_Cumplimiento_Hito_5.pdf 05/05/2014 6 A6_ 7_Cumplimiento de Hitos 6y7 A6_A7_Cumplimiento_de_Hitos_6_y7.pdf 13/06/2014 7 A8_Cumplimiento de Hito 8 A8_Cumplimiento_de_Hito_8.pdf 04/07/2014 8 A9_Cumplimiento de Hito 9 A9_Cumplimiento_de_Hito_9.pdf 15/08/2014 9 B0_Cumplimiento de Hito 10 B0_Cumplimiento_de_Hito_10.pdf 30/12/2014 10 B1_Cumplimiento Hito de 11 B1_Cumplimiento_de_Hito_11.pdf 30/12/2014 11 B2_Cumplimiento Hito de 12 B2_Cumplimiento_de_Hito_12.pdf 30/12/2014 12 B3_Cumplimiento Hito de 13 B3_Cumplimiento_de_Hito_13.pdf 30/12/2014 13 B4_Cumplimiento Hito de 14 B4_Cumplimiento_de_Hito_14.pdf 06/01/2015 14 B5_Cumplimiento de Hito 15 Cumplimiento_Hito_15.pdf 03/02/2015 15 B6_Cumplimiento de Hito 16 Cumplimiento_Hito_16.pdf 03/02/2015 16 B7_Cumplimiento de Hito 17 Cumplimiento_Hito_17.pdf 04/03/2015 17 B8_Cumplimiento de Hito 18 Cumplimiento_Hito_18.pdf 04/03/2015 18 B9_Cumplimiento Hito 19 Cumplimiento_Hito_19.pdf 02/04/2015 19 C0_Cumplimiento de Hito 20 Cumplimiento_Hito_20.pdf 02/04/2015 20 C1_Cumplimiento de Hito 21 Cumplimiento_Hito_21.pdf 16/06/2015 21 C2_Cumplimiento de Hito 22 Cumplimiento_Hito_22.pdf 16/06/2015 22 C3_Cumplimiento de Hito 23 Cumplimiento_Hito_23.pdf 16/06/2015 23 C4_Cumplimiento de Hito 24 Cumplimiento_Hito_24.pdf 16/06/2015 24 C5_Cumplimiento de Hito 25 Cumplimiento_Hito_25.pdf 05/08/2015 25 C6_Cumplimiento de Hito 26 Cumplimiento_Hito_26.pdf 05/08/2015 26 C7_Cumplimiento de Hito 27 Cumplimiento_Hito_27.pdf 05/08/2015 05/04/2016 11:57 AM GPR | 11/12 Ficha Informativa de Proyecto 2016 ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo Fecha de Alta 27 C8_Cumplimiento de Hito 28 Cumplimiento_Hito_28.pdf 05/08/2015 28 C9_Cumplimiento de Hito 29 Cumplimiento_Hito_29.pdf 16/12/2015 29 D0_Cumplimiento de Hito 30 Cumplimiento_Hito_30.pdf 16/12/2015 30 D1_Cumplimiento de Hito 31 Cumplimiento_Hito_31.pdf 04/12/2015 31 D2_Cumplimiento de Hito 32 Cumplimiento_Hito_32.pdf 16/12/2015 32 D4_Cumplimiento de Hito 34 Cumplimiento_Hito_34.pdf 14/12/2015 33 D6_Cumplimiento de Hito 36 Cumplimiento_Hito_36.pdf 14/12/2015 34 D7_Cumplimiento de Hito 37 Cumplimiento_Hito_37.pdf 14/01/2016 35 D8_Cumplimiento de Hito 38 Cumplimiento_Hito_38.pdf 14/01/2016 36 D9_Cumplimiento de Hito 39 Cumplimiento_Hito_39.pdf 05/02/2016 37 E0_Cumplimiento de Hito 40 Cumplimiento_Hito_40.pdf 01/04/2016 38 E1_Cumplimiento de Hito 41 Cumplimiento_Hito_41.pdf 01/04/2016 39 Ficha Técnica y Presupuesto Aprobado 2013 H1_PRESUPUESTO_APROBADO_FICHA_TÉCNICA.pdf 16/10/2013 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Castellanos Perez, Edison Patricio Lider Técnico Ing. Dirección Zona Periférica - EEQ [email protected] c Chimarro Morales, Diego Fabián Coordinador administrativo Ingeniero Eléctrico EEQ [email protected] Chimarro Morales, Diego Fabián Especialista Analista Ingeniero Eléctrico EEQ [email protected] 05/04/2016 11:57 AM Teléfono(s) GPR | 12/12