I. Introducción General - Programa de Mejoramiento de Barrios

Transcripción

Programa de Mejoramiento de Barrios
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
Préstamos BID Nº 2052/OC-UR | Nº 3097/OC-UR
Informe primer semestre 2014
INDICE
I.
II.
III.
IV.
V.
INTRODUCCIÓN GENERAL
AVANCES POR COMPONENTE
CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES
INDICADORES Y RESULTADOS (MARCO LÓGICO)
ANEXOS
I. Introducción General
El presente informe da cuenta de las acciones desarrolladas en el período enero - junio del año
2014, por tanto se corresponden y orientan al cumplimiento de la planificación contenida en el
Plan Operativo Anual, oportunamente presentado al Banco.
En tal sentido, se explicitará sintéticamente la evaluación parcial de lo avanzado en el semestre,
así como los factores críticos identificados, entendiendo como tales aquellas condiciones
relevantes para el cumplimiento de lo programado.
La evaluación se realiza sobre los 3 componentes del Programa; a) Mejoramiento de Barrios, b)
Prevención (Subcomponente Renovación Urbana de la zona del Mercado Agrícola - Goes y
Subcomponente Lotes con Servicios) y c) Fortalecimiento Institucional.
En primer lugar, cabe comentar, que el Programa de Mejoramiento de Barrios I, Préstamo BID
2052 se encuentra en las fases finales de ejecución, siendo el 2014 el primer año de una prórroga
otorgada por el Banco de dos años en total (2014-2015) para terminar de ejecutar los recursos
comprometidos.
Por otra parte, el 14 de febrero de 2014 se firmó un nuevo contrato de préstamo Programa de
Mejoramiento de Barrios II, Nº 3097, que dará continuidad al actual, con proyectos iniciados que
se terminarán de financiar con el nuevo contrato y una nueva cartera de proyectos a ejecutarse. En
este primer semestre del año se dieron cumplimiento a las cláusulas contractuales de desembolsos
y ejecución, por lo cual el nuevo Programa se encuentra comenzando su implementación.
El primer semestre del año 2014 tiene la particularidad de ser un semestre con muchas obras en
ejecución y proyectos que se encuentran en fases finales de preinversión.
Se encuentra avanzada la implementación de la realización de dos proyectos (El Apero – Nuevo
Colón y Asociación Civil Esperanza) mediante la adjudicación de obras licitadas de forma parcial
por tipos de obras para involucrar a empresas de menor envergadura y mayor especialización. Esta
estrategia hasta el momento viene resultando más conveniente del punto de vista económico que
la realización de la totalidad de las obras por parte de una única empresa constructora.
a) Mejoramiento de Barrios
En este componente se han considerado los avances respecto de las categorías de Intervenciones
Directas y Obras Complementarias, Titulación, y Formulación, Seguimiento y Ejecución de
Proyectos.
En particular la categoría de obras (intervenciones directas y obras complementarias) han
tenido un avance importante, igual o aún mayor al previsto. Durante este primer semestre del año
se hizo el cambio de la fuente de financiamiento de obras que se habían comenzado a financiar por
el préstamo 2052 y que serán finalizadas por el nuevo préstamo 3097 (ver cuadro en anexo).
La categoría de Formulación, Seguimiento y Ejecución de Proyectos, (asistencia técnica tanto
de Firmas Consultoras como de consultores individuales) debe evaluarse distinguiendo entre
aquellos proyectos que están en obra, donde el desempeño técnico acompaña la evolución de las
mismas y por tanto es consistente en sus avances financieros, de aquellos proyectos que se
encuentran en fases de preinversión.
En el semestre continúan avanzando en forma sostenida los contratos con las Firmas Consultoras
para las Muestras de Montevideo (La Paloma) y Canelones (Pando Norte), y para los proyectos de
Barrio Artigas de Salto, El Tanque – Villa Prosperidad, Campichuelo – Itapé, Villa Libre - Parque
Cauceglia – Nuevo Cauceglia, Mailhos, Vecinal 28 – La Estrella, Lavalleja, Anagualpo y Timote,
Nuevo Amanecer – Los Reyes, Maracaná Sur en Montevideo.
En cuanto a lo referente a la Titulación, si bien en lo económico - financiero su ejecución es poco
relevante, varias intendencias continúan en proceso de concretar las escrituras, habiéndose
avanzado en la aprobación de la reglamentación necesaria y alcanzado un importante número en
este semestre. También se continuaron entregando las escrituras de los asentamientos de
Montevideo propiedad del Ministerio de Vivienda que fueron ejecutados con el Préstamo 1186 por
DINOT.
b) Prevención
En este componente se lograron importantes avances en el semestre.
En el subcomponente “Lotes con servicios” avanzaron en forma significativa la totalidad de las
obras firmadas. Comenzó el contrato de la obra de Río Branco y se adjudicaron los 34 lotes para
la ampliación de la obra de Bella Unión.
Respecto del subcomponente “Renovación Urbana Goes”, cabe señalar que se ha cumplido con
las transferencias de recursos previstas.
En este semestre se firmó el contrato de la obra de mejoras en el Mercado Agrícola y se adjudicó
la obra del espacio público y edificio multifuncional de la Manzana 861.
En este semestre avanzaron los trabajos de las organizaciones sociales y continuaron
desarrollándose con éxito los préstamos para refacción de viviendas. Comenzaron a mejorarse las
fachadas de las Cooperativas Covigoes I y II.
c) Fortalecimiento Institucional
Se ha cumplido con lo previsto con contratos firmados en cuatro intendencias y en DINAVI.
II. AVANCES POR COMPONENTE
Componente I: Mejoramiento de Barrios:
Se informan a continuación las obras y sus correspondientes avances que se financiaron con el
contrato de préstamo 2052 en este semestre. La ejecución financiada con el nuevo contrato de
préstamo es informada en el informe semestral correspondiente.
a) Terminaron las obras de los proyectos:
- 6 de Setiembre-Villa Holandesa de la Intendencia de Canelones.
- Las Láminas – Núcleos Húmedos, empresa Conalco en Bella Unión.
b) Avanzaron de acuerdo a lo previsto las obras iniciadas en períodos anteriores:
- La Esperanza, empresa LEJACIR S.A., alcanzando a diciembre un avance de 87%,
- Santa María de Piedras Blancas, empresa CIEMSA, alcanzando un avance de 89%
- San Antonio III, Maldonado, empresa BURESIL S.A., alcanzando un avance de 48%.
- Cerro del Estado, Rivera, empresa CIEMSA S.A, con un 21% de avance.
- 6 de Diciembre Sur, Montevideo, ampliación del contrato de 6 de Diciembre Norte empresa
CIEMSA S.A, con un 24% de avance.
c) Se firmó el contrato para la realización de las obras de:
- El Apero – Nuevo Colón (infraestructuras) empresa CIEMSA S.A, alcanzándose en el semestre
un 6% de avance.
d) Se adjudicaron las obras de:
- El Apero – Nuevo Colón (viviendas), empresa Clemer, Montevideo.
- Asociación Civil Esperanza (viviendas), empresa Medina y Possamai, Montevideo.
e) Se realizó la licitación de la obra de:
- Las Láminas (infraestructuras), Bella Unión, Artigas.
f) Se firmaron los contratos con la Firmas Consultoras para la realización de los proyectos de:
- Cotravi, Montevideo, con la firma consultora consorcio CSI Ingenieros – IPRU,
- Matilde, Montevideo, con la firma consultora PROINGO.
g) Se contrataron los técnicos para la realización del proyecto de:
- Malvinas – 6 de Mayo, de Bella Unión, Artigas.
h) Se adjudicaron los contratos para la realización de los proyectos ejecutivos de :
- 19 de Abril – Huerta Artiguista – Los Muros, Montevideo,
- Ribera del Miguelete, Montevideo.
- San Felipe – La Capilla, Toledo, Canelones.
- Nueva Esperanza, Solymar Norte, Canelones,
- Corfrisa – Talca, Las Piedras, Canelones,
- Municipal I, Santa Lucía, Canelones.
- San Antonio IV, Maldonado.
En todos los llamados a Firmas Consultoras hubo interesados provenientes del Registro de Firmas
Consultoras interesadas en realizar proyectos para el Programa. Los precios de las ofertas
estuvieron dentro de lo esperado, no existiendo diferencias sustanciales con los precios de oficina.
El llamado para la realización del proyecto de Yugoeslavia se declaró desierto por no contar con
ofertas válidas.
En el semestre continúan avanzando en forma sostenida los contratos con las Firmas Consultoras
para las Muestras de Montevideo (La Paloma) y Canelones (Pando Norte), y para los proyectos de
Barrio Artigas de Salto, El Tanque – Villa Prosperidad, Campichuelo – Itapé, Villa Libre - Parque
Cauceglia – Nuevo Cauceglia, Mailhos, Vecinal 28 – La Estrella, Lavalleja, Anagualpo y Timote,
Nuevo Amanecer – Los Reyes, Maracaná Sur en Montevideo.
En este semestre se terminó el proyecto ejecutivo de la Muestra del Área Precaria de Pando Norte
restando las aprobaciones de los organismos correspondientes para realizar la licitación de la obra.
i) Articulación con otros organismos públicos:
- UTE
Se coordinó en este período para el segundo semestre de 2014 y primer semestre de 2015 el
suministro por parte del ente de 4600 lámparas de bajo consumo al PMB, para la entrega en los
barrios que están culminando la intervención.
- CAIF
Se coordinó con el plan CAIF por el aporte económico que realizarán para ampliar la construcción
prevista en el barrio Vecinal 28.
- RAP- ASSE
Se realizaron coordinaciones con la RAP por la policlínica que se ampliará en el barrio Maracaná
Sur. Continuaron las coordinaciones por la atención de familias que presentaron contaminación de
plomo en el barrio Lavalleja en proceso de regularización. Dentro de estas actividades también se
coordinó con las direcciones de Centros de Salud.
- OSE División Social
Se continuaron las coordinaciones con división social de OSE para el abastecimiento de agua
potable (obras de mitigación por contaminación con plomo) en el barrio Lavalleja y la educación
por parte del ente sobre consumo responsable de agua y costos de tarifas.
- CODICEN
En este período se coordinó con CODICEN para la ejecución y gestión de Centros Educativos
Comunitarios (CEC) en los barrios donde el PMB está interviniendo.
- MIDES: Proyecto interinstitucional “Canasta energética”.
Durante el primer semestre de 2014 finalizó el proceso de contratación de técnicos para completar
los equipos de campo a través de Uruguay Concursa, realizándose las actividades de capacitación
durante los meses de marzo y abril.
En el mes de marzo inició la intervención en el Barrio Boix y Merino, con las presentaciones
institucionales y barriales. En este barrio donde intervino el PMB, las obras finalizaron en 2011.
En ese momento residían allí 289 hogares. A estas familias se integraron otros 48 hogares
realojados por la IDM y DINAVI-MVOTMA en 2012 en el predio contiguo, provenientes del
asentamiento Candelaria. Así como se implementara en Las Higueritas, se instaló en el barrio un
espacio de consulta semanal sobre el Programa de Canasta de Servicios (PCS) para las familias.
Hasta junio de 2014 se registraron 62 adhesiones al Programa en Boix y Merino y se entregaron 24
gasodomésticos y 14 garrafas.
En total, en los barrios piloto donde el PCS está en funcionamiento en el primer semestre de 2014
se entregaron un total de 227 gasodomésticos y 131 garrafas.
Respecto a las intervenciones en el resto de los barrios del piloto, se iniciaron las actividades de en
los departamentos de Rivera y Canelones con los técnicos contratados en Marzo.
- Municipios
Se realizaron coordinaciones con todos los Municipios responsables de los territorios donde el
PMB va a intervenir con diferentes objetivos. Por ej. presentación de los proyectos, estado de
situación de los mismos, situaciones especiales de viviendas que no están habitadas y hay que
demoler para evitar nuevas ocupaciones y denuncias sobre nuevas ocupaciones de predios y/o
viviendas en los barrios.
- Ministerio del Interior
Se coordinaron acciones sobre ocupaciones de predios y/o viviendas en barrios cuya propiedad
del suelo son del MVOTMA.
- Agencia Nacional de Vivienda
Se realizaron coordinaciones en forma sistemática para la compra de vivienda usada. Se realizaron
coordinaciones para la implementación del Programa Mitigación Habitacional.
- Dirección Nacional de Vivienda del MVOTMA
Para la ejecución del Plan Nacional de Relocalizaciones, en este semestre se continuó con el
seguimiento y supervisión de los proyectos “piloto”: Isla de Gaspar (Montevideo), Paso Carrasco
(Canelones), Cañada Mandubí (Rivera), grupo de viviendas tanque de OSE (Artigas) y La Chapita
(Paysandú), al mismo tiempo que asesorando a otras intendencias sobre los alcances y
contrapartidas del Programa.
En cuanto a la planificación de los proyectos de mejoramiento barrial de los asentamientos
propiedad del MVOTMA definido dentro del Lineamiento Estratégico 2 del Plan Quinquenal,
continuaron los trabajos técnicos para la incorporación de los asentamientos al Programa.
- Programa “Cercanías”
Se realizaron coordinaciones en forma sistemática para la implementación del Programa de
Mitigación Habitacional liderado por el MIDES y coordinando acciones con DINAVI y ANV.
- Plan Juntos
Se están implementado las instalación de baños de emergencia y pozos negro provisorios como
medida de mitigación en el barrio Lavalleja.
j) Titulación
En este semestre se registraron los siguientes avances:
• La Intendencia de Durazno entregó títulos del asentamiento Villa Guadalupe.
• La Intendencia de Canelones aprobó el Decreto Departamental para reglamentar la
enajenación. Este decreto fue aprobado en el mes de enero de 2014.
• La Intendencia de Montevideo continuó entregando títulos de propiedad del asentamiento
La Boyada.
• Continuaron entregándose títulos de asentamientos propiedad del MVOTMA que habían
sido regularizados por DINOT: Nuevo Amanecer y La Esperanza de Montevideo.
La totalidad del avance hasta el momento es el siguiente:
COEJECUTOR
I. de ARTIGAS
I. de CANELONES
I. de CERRO LARGO
I. de COLONIA
I. de DURAZNO
I. de FLORIDA
I. de MALDONADO
I. de MONTEVIDEO
I. de PAYSANDÚ
I. de RÍO NEGRO
I. de RIVERA
I. de SALTO
MVOTMA
TOTAL
Decreto a
estudio de la
IM.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Decreto a
estudio de la
Junta
Departamental
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Decreto
aprobado
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Padrón de
Resolución
beneficiarios
de
actualizado adjudicación
Entrega de
Títulos
Títulos
entregados
X
X
X
X
X
39
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
67
106
445
228
X
X
153
162
1200
Componente 2: Prevención de Asentamientos
Subcomponente 2.1. Renovación Urbana de la zona del Mercado Agrícola – Goes:
a) En cuanto al diseño institucional:
Se procedió a la renovación de los contratos de consultores que vencían en el período.
Se participó como miembros permanentes del Consejo Goes.
b) En cuanto a la gestión y ejecución de las obras:
Refacción y Mejora del Mercado Agrícola
Con fecha 24/02/2014 se dio inicio a la obra del Sector Tratamiento de Residuos y Tanques de
Incendio del Mercado Agrícola, Licitación Pública Nacional Nº 102/13/01, la cual fue adjudicada
a la empresa LEJACIR S.A. En este momento se ha alcanzado un 70% de avance de obra.
Plaza y Centro Cívico de la Manzana 861
Se adjudicó la Licitación Pública Nacional Nº 507-2013, a la empresa Lejacir el 19/5/2014, estando
previsto el inicio de las obras a principio del segundo semestre.
Mejora y refacción de fachada de Covigoes Reciclaje .
Se adjudicó con fecha 18 de marzo del 2014 por parte de la comisión asesora, a la empresa Mainenti
- Amanecer - Fashion para la realización de las obras de la la Licitación abreviada Nº 510/2013.
Mejora y refacción de fachada de Covigoes 2
Se adjudicó con fecha 12 de marzo del 2014 por parte de la Comisión Asesora designada a tales
efectos a la empresa Ingenieros SRL, la Licitación abreviada Nº 511/2013.
c) En cuanto a la gestión y ejecución de los fondos:
Fondo de Mejora y Refacción de Stock construido
(i) Se firmaron 24 convenios de préstamos correspondientes al cuarto llamado, con lo cual se
completó un total de 39 convenios y se iniciaron 24 de las obras quedando pendiente 9
correspondientes a un edificio y 5 solicitudes individuales.
(ii) Subsidios para arreglo de fachadas. Se culminaron 33 fachadas y se firmaron 7 convenios.
Fondo de Mejora social y comunitaria
Se comenzó el último módulo del proyecto de la Asociación de Titiriteros, proyecto que quedaba
pendiente del primer llamado.
Se firmaron convenios de los cuatro proyectos seleccionados en el Segundo llamado: Criando
Redes, Bibliobarrio, Cooperativa Animaté y Cooperativa C.puede.
En mayo se iniciaron todos los proyectos liberándose la primera partida de fondos, los cuales serán
rendidos a la brevedad.
Subcomponente 2.2. Lotes con Servicios:
En el primer semestre de 2014 se continuaron procesando importantes avances en este
subcomponente:
•
Se adjudicó la ampliación del contrato de la obra de Bella Unión a la empresa constructora
José Cujo S.A. para realizar 34 lotes más en un emplazamiento cercano al inicial.
•
Comenzaron las obras en los lotes de Río Branco por parte de la empresa constructora José
Cujó S.A.
•
Avanzaron en forma significativa los contratos de Piriápolis, Young, y Fray Bentos. Ya se
encuentran seleccionadas las familias que terminarán sus viviendas por autoconstrucción.
•
Finalizaron las obras de Bella Unión y las familias seleccionadas comenzaron con la
autoconstrucción a inicios de 2014.
•
Comenzaron los trabajos de autoconstrucción en los lotes de Guichón por parte de las
familias seleccionadas.
•
En la medida de que las obras van avanzando continúa la difusión y convocatoria para la
inscripción y selección de los beneficiarios en el resto de las localidades.
El avance registrado al momento es el siguiente:
Departamento
Localidad
Paysandú
Guichón
LLAMADO 1
Lotes Convenio Firmado No Obj. BID Llamado a Lic.
16
si
si
17/10/11
Firma contrato
17/11/12
Avance (%)
100
Maldonado
Piriápolis
16
si
si
27/11/11
31/08/12
99,99%
Artigas
Bella Unión
40
si
si
14/03/12
06/12/12
100,00%
LLAMADO 2
Cerro Largo
Río Branco
23
si
si
05/07/12
28/02/13
39,77%
Artigas
Bella Unión (ampl)
34
si
si
14/03/12
no
0
Paysandú
Nuevo Paysandú
24
si
si
14/06/12
24/05/13
100
Guichón
16
si
si
17/10/11
10/11/12
100
Maldonado
Piriápolis
40
si
si
22/11/11
31/08/12
99,99%
Río Negro
Young
15
si
si
20/07/12
30/12/12
99,62%
Fray Bentos
26
250
si
si
25/07/12
03/05/13
88,18%
TOTAL
Componente 3: Fortalecimiento Institucional
a) UCP:
El nuevo Sistema de Gestión y Monitoreo del Programa se encuentra implantado y operativo casi
en su totalidad. Se encuentran operativas las aprobaciones de productos de contratos de firmas
consultoras y obras, quedando aún por realizar algunos ajustes en pagos, desembolsos y reintegro
de fondos.
Durante el semestre se realizaron los siguientes eventos relacionados con actividades de difusión
y/o capacitación de la UCP y otros técnicos vinculados al Programa:
Charla “Perspectiva de Género y Urbanismo” arquitecta
21/02/14 Adriana Ciocoletto, y sociologa Blanca Gutierrez Valdivia,
integrantes del Colectivo PUNT 6.
Presentación del marco teórico/conceptual, metodología de abordaje, y casos en España y Técnicos de MB, UEM,
BsAs
Coordinación
Presentación del El Plan Nacional de Vivienda (2010-2014) prevé la inclusión de tecnologías
no tradicionales para la construcción de vivienda. Para que esto sea posible, el MVOTMA
Presentación “Sistemas Constructivos No Tradicionales”, Arq. creó un sistema de otorgamiento de aptitud técnica que permite generar instrumentos de Técnicos de MB, UEM,
17/03/14
Patricia Flores, Arq. Graciela Lamoglie
evaluación, técnicos y administrativos para aquellos sistemas constructivos no tradicionales. Coordinación
El Documento de Aptitud Técnica (DAT)
07/04/14
Charla “Sitios Contaminados: Elementos conceptuales para
su Gestión” a cargo del Ing. Quím. Gualberto Trelles
Se presentó un marco conceptual y criterios técnicos para intervenciones en situaciones de Técnicos de MB, UEM,
posible contaminación de suelos.
Coordinación
16/05/14 Presentación PMB a Subejecutores
Se presentaron estudios del PMB antecedentes al Contrato de Préstamo 3097, el
Reglamento Operativo, el Contrato de Subejecución, la Cartera de Proyectos, la Guía de
Formulación y Ejecución de Proyectos, el Fondo de Iniciativas Barriales.
Coordinación PMB,Técnicos UCP,
referentes de las Intendencias
Departamentales de Montevideo,
Canelones, Salto
29/05/14 Presentación PMB a Firmas Consultoras y Técnicos
Se presentaron estudios del PMB antecedentes al Contrato de Préstamo 3097, el
Reglamento Operativo, la Cartera de Proyectos, la Guía de Formulación y Ejecución de
Proyectos, el Fondo de Iniciativas Barriales.
Equipos Técnicos, y técnicos de
las Intendencias Departamentales
de Montevideo, Canelones
02/06/14 Encuentro de Vecinos Intercambio de Experiencias Barriales
Se presentaron cuatro experiencias de Buenas Prácticas barriales de Chile y se generó un Vecinos y técnicos de Chile y de
espacio de intercambio entre vecinos de Uruguay y Chile
Uruguay
03/06/14 Encuentro de Técnicos Intercambio PMB PRB
La coordinadora del PRB de Chile Soc. Claudia Bustos y la T.S. Carolina Gómez
presentaron la Metodología de Intervención y Trabajo de Campo del PRB
Equipos Técnicos, y técnicos de
las Intendencias Departamentales
de Montevideo, Canelones, Río
Negro
En el marco del Encuentro entre Vecinos y Técnicos realizado entre el PMB y el Programa de
Recuperación de Barrios de Chile se firmó un documento de Declaración de Intenciones entre la
Ministra de Vivienda y Urbanismo de Chile Paulina Saball y el Ministro de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay Francisco Beltrame. En el mismo se
manifiesta el compromiso de firmar el Convenio de Cooperación Técnica entre ambos países.
b) En este semestre fueron fortalecidas mediante la contratación de técnicos las intendencias de
Montevideo, Paysandú y Artigas.
Se continuó también en este semestre con la contratación de técnicos para fortalecer el área de
Garantía de Alquileres de la DINAVI.
Proyección segundo semestre de 2014:
En el segundo semestre de 2014 está previsto dar continuidad a las obras iniciadas en el primer
semestre: La Esperanza, Santa María de Piedras Blancas, 6 de Diciembre Sur y El Apero – Nuevo
Colón de Montevideo, San Antonio III en Maldonado y Cerro del Estado en Rivera. Para estas
obras se tramitará con el BID un cambio de fuente de financiamiento para terminar de ejecutarlas
con el nuevo contrato de préstamo Nº3097.
Comenzarán las obras de realización de viviendas para los asentamientos El Apero – Nuevo Colón
y Asociación Civil Esperanza que se encuentran adjudicadas.
Se terminará la evaluación de las ofertas presentadas para las obras de Las Láminas de Bella Unión.
También están previstas las licitaciones de obras de las infraestructuras de Asociación Civil
Esperanza y la primera licitación de obras de la muestra de Pando Norte.
Se prevé realizar la contratación de Firmas Consultoras para los asentamientos San Antonio IV de
Maldonado, y Yugoslavia y 19 de Abril – Huerta Artiguista de Montevideo.
Está previsto también continuar la entrega de los títulos de propiedad en el asentamiento La
Esperanza y luego continuar con otros asentamientos del Ministerio como Tres Palmas y Nuevo
Colón – Nueva Esperanza. Se comenzará con la entrega de los títulos en propiedad horizontal.
III. Cumplimiento De Cláusulas Contractuales
En el presente numeral se establece el estado de cumplimiento de las cláusulas contractuales que
tuvieron vencimiento en el ejercicio 2013:
Cláusula
Plazo contractual
Artículo 4.07- Estado del
Fondo Rotatorio al 30-06-14
31.08.14
Cumplido
En archivo de Administración y
Finanzas del Programa
28.02.14
Cumplido
Nota
BID
395/2014
Artículo 7.03(a) (iii) Informes
y estados financieros al
31.12.13
30.04.14
Cumplido
Nota BID CSC/CUR-FMP671/2014
Cláusula 7.03(a) (i)-Informe
semestral de progreso del
segundo semestre de 2013
28.02.14
Cumplido
Nota BID CSC/CUR-FMM344/2014
Plan operativo Anual 2014
Feb-2014
En proceso
Nota BID CSC/CUR-FMM491/2014
Artículo 6.04. literal (b)
Recursos adicionales
(demostración de
contrapartida) del ejercicio
2014
Estado Actual de Cumplimiento
CSC/CUR-FMM-
IV. Indicadores y Resultados (Marco Lógico)
Cuadro 1
Préstamo 2052
Indicadores de impacto y efectos directos
Efectos directos esperados al
final de la ejecución
Contribuir a mejorar la calidad
de vida de la población residente
en asentamientos irregulares y
prevenir la formación de nuevos
asentamientos.
Efectos directos alcanzados
En el primer semestre de 2014 se terminó una obra: 6 de
Setiembre - Villa Holandesa, se inició una obra en el barrio
El Apero - Nuevo Colón y continuaron 7 obras en ejecución
del semestre anterior (6 de Diciembre Sur, Cerro del
Estado, San Antonio III, La Esperanza, Las Láminas
(viviendas) y Santa María de Piedras Blancas).
En el Componente de Prevención, subcomponente
Revitalización de Goes, comenzaron las obras para la
Mejora del Mercado Agrícola y se adjudicaron las obras del
espacio público y edificio multifuncional de la Manzana
861.
Se terminaron intervenciones en viviendas con el Fondo de
Refacción de Stock y se contrataron nuevas ONG a ser
financiadas con el Fondo de Mejora Comunitaria.
Objetivo de
Desarrollo
En el subcomponente de Lotes con Servicios terminaron las
obras de Bella Unión. Avanzaron significativamente los
contratos para los lotes de Young y Fray Bentos.
Comenzaron las obras de Río Branco y se adjudicó la
ampliación de Bella Unión.
4.688 beneficiarios en 22
proyectos de regularización de
AI, 3.039 familias beneficiadas
por proyectos bajo la modalidad
AP.
Indicadores
3.174hogares beneficiarios en 20 proyectos terminados. (6
de Diciembre Norte, 6 de Setiembre - Villa Holandesa ,18 de
mayo - Juana de América, 19 de abril - Las Retamas, 19 de
abril - Las Retamas (ampliación), 25 de Agosto - Santa
María de Colón, Asencio, 17 Metros, Don Bosco, Los
Eucaliptus, Barrios Unidos, Curitiba y Dgo. Arena, Boix y
Merino, Cerro Carmelo, Echagoyen, La Humedad,
Misiones, Nuestros Hijos, Salto Nuevo, Santa Teresita y San
Antonio) donde residen 11.408 personas.
Los proyectos de áreas precarias se encuentran en la fase de
anteproyecto integral (La Paloma) y proyecto ejecutivo
(Pando Norte).
Reducción de 1% anual en la tasa El número actual de asentamientos irregulares es 589.
de formación de nuevos
asentamientos con relación a la
Tasa media anual de crecimiento de asentamientos: -2,2%.
Línea de Base de 2006 (696
asentamientos).
Fuente: Censo INE 2011, Actualización de Cartografía de
asentamientos PMB-PIAI 2012.
Cuadro 2
Préstamo 2052
Indicadores de resultados y productos
Parte 1: Componente 1
Resultados esperados
terminada la ejecución
Resultados o productos alcanzados
A junio de 2014 la cartera de 53 proyectos del PMB atiende a 10.355 hogares
residentes en asentamientos. El estado actual de la cartera es el siguiente:
Mejoramiento urbano
(infraestructura básica,
sanitaria y ambiental),
servicios sociales y
otorgamiento de títulos de
propiedad en asentamientos
irregulares objeto del
Programa.
•
20 proyectos de mejoramiento barrial concluidos, con 3.174 hogares
beneficiarios. (6 de Diciembre Norte, 18 de mayo - 6 de Setiembre - Villa
Holandesa - Juana de América, 19 de abril - Las Retamas, 19 de abril - Las
Retamas (ampliación), 25 de Agosto - Santa María de Colón, Asencio, Barrio
17 Metros, Barrio Don Bosco, Barrio Los Eucaliptus, Barrios Unidos, Curitiba
y Dgo. Arena, Boix y Merino, Cerro Carmelo, Echagoyen, La Humedad,
Misiones, Nuestros Hijos, Salto Nuevo, San Antonio y Santa Teresita) donde
residen 11.408 personas.
• 7 proyectos en ejecución de obra (6 de Diciembre Sur, Cerro del
Estado, El Apero y Nuevo Colón, La Esperanza, Las Láminas (Viviendas), San
Antonio III, Santa María de Piedras Blancas) con 1.283hogares beneficiarios.
• 3 proyectos en licitación de obras (Asociación Civil Esperanza, Las
Láminas (Regularización) y Tacuarí) con 479 hogares beneficiarios.
• 12 proyectos en etapa de preparación de Proyecto Ejecutivo
(Anagualpo y Timote, Barrio Artigas, Campichuelo-Itapé, El Tanque – Villa
Prosperidad, Lavalleja, Mahilos, Maracaná Sur, Muestra Canelones, Muestra
Montevideo, Nuevo Amanecer – Los Reyes, Parque Cauceglia y Vecinal 28 –
La estrella) que atenderán a 3.049 hogares beneficiarios.
•
6 proyectos en etapa de elaboración de anteproyecto (Corfrisa – Talca,
Las Malvinas – 6 de mayo, Matilde, Municipal Uno, Nueva Esperanza –
Solymar, San Felipe - La Capilla) con 1.030 hogares beneficiarios.
• 4 proyectos en etapa de contratación de Firma Consultora o
consultores individuales (19 de abril – Huerta Artiguista,, Ribera del
Miguelete, San Antonio IV, y Yugoeslavia), con 1.340 hogares beneficiarios.
1.1 Inversiones Directas
(infraestructura,
equipamientos sociales,
reasentamiento,
regularización de las
propiedades)
En los 20 proyectos terminados, el Programa financió la construcción de
396 viviendas de realojos, entregó 796 canastas para la refacción y
construcción de SSHH, realizó 2.995 conexiones a la red de saneamiento,
2.823 a la red de agua potable, 2.594 conexiones eléctricas, 22.689 metros
de redes de agua potable, 30.203 metros de saneamiento y 47.614 metros de
redes de baja tensión. Se construyeron y mejoraron 254.444 metros
cuadrados de vialidad peatonal y vehicular y 62 equipamientos sociales y
recreativos, como centros de salud, clubes de jóvenes, CAIF, salones de usos
múltiples, plazas y canchas deportivas, entre otros.
Componente 1
MEJORAMIENTO DE
BARRIOS
Subcomponentes
1.2 Obras Complementarias El 60% (12 de 20) de los proyectos terminados ha construido una obra
complementaria: nivelación de terrenos, vialidad, alumbrado público, drenajes
pluviales, equipamiento barrial, entre otros.
1.3 Desarrollo Comunitario En el 100% de los proyectos se han realizado actividades para el mejor uso de
y Preinversión (educación las obras construidas. Los informes técnicos indican que permanecen niveles
sanitaria y ambiental e
organizativos sobre propuestas de la población.
implantación de servicios
sociales de atención y
otros)
Indicadores Componente 1
Indicadores
1.1.1 Proyectos de mejoramiento urbano
ejecutados, en los cuales el 100% de las familias
tiene acceso a servicios de agua, alcantarillado,
drenajes pluviales y electricidad y al accesibilidad
vial ha mejorado, permitiendo el tránsito de
vehículos de transporte colectivo y de aseo urbano
en por lo menos una vía principal.
1.1.2 Asentamientos beneficiados – una vez
completadas las obras- tienen por lo menos un
servicio de guardería infantil, escuela o centro de
salud
1.1.3 Predios con regularización dominial y
titulación de los beneficiarios del proyectos
terminados del Programa
1.3.1 Asentamientos beneficiados – en los que una
vez completadas las obras- funciona una
organización comunitaria
Unidad
Meta al finalizar
la ejecución
Resultado a la
fecha
Proyectos
25
20
%
100
100
%
100
0
%
90
100
Cuadro 2
Préstamo 2052
Indicadores de resultados y productos
Parte 3: Componente 3
Resultados esperados al final de
la ejecución
Resultados o productos alcanzados
Componente
3
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DINAVI
UCP
GD
Sub componentes
3.1.1 DINAVI. Desarrollar un
enfoque integral en la política de
alquileres
El Sistema de Garantías de Alquiler está operativo en todo el país,
siendo priorizado en el Plan Quinquenal para incrementar la operación
con subsidios. Al 30 de junio de 2013 están en funciones 10 recursos
humanos en DINAVI.
3.1.2 DINAVI. Ampliar la escala
de los Fondos de Garantía
Se integra a la ANV para elaborar una política de alquileres que
trascienda el sistema de garantía y subsidio en el quinquenio.
3.2 UCP
El Sistema de Gestión, Monitoreo y Evaluación informatizado
(SGEyM) se encuentra en producción. Se realizan ajustes y mejoras
continuas en el Sistema como parte de su mantenimiento.
3.3 Intendencias Municipales
Al 30 de junio de 2013 están en funciones 14 recursos humanos en las
Intendencias de Montevideo, Paysandú y Artigas.
Indicadores Componente 3
3.1.1 Propuesta para mejorar el funcionamiento del sector de
alquileres.
3.1.2 Fondo de Garantía ampliado a 2.000 garantías anuales
3.2 El Sistema de Gestión, Monitoreo y Evaluación es utilizado
como la herramienta oficial de información y de gestión del ciclo de
inversiones del programa.
Unidad
Meta al
finalizar la
ejecución
Resultado a la
fecha
Propuesta
Garantías
anuales
1
1
2000
s/d(*)
Sistema
1
0
3.3 El número y monto de recursos para la contratación de recursos
Contratos
23
10 DINAVI
humanos para las GDs se reduce gradualmente empezando al
14 GD
segundo año de ejecución del programa.
(*) El Sistema de Garantías de Alquiler funciona en el ámbito de la DINAVI, manteniendo como fortalecimiento
institucional financiado por el Programa, 7 recursos humanos que se desempeñan como analistas de crédito, por lo
cual se readecuarán los instrumentos para actualizar la información, cuyas metas están en relación directa con la
priorización presupuestal de la DINAVI.
Cuadro 3
Préstamo 2052
Indicadores de gestión
Sentido de la
Indicador
Valor al semestre
anterior
variación /
Valor Actual
calificació1.n
del valor
1. Generales
% de desembolsos del préstamo
BID 86,71% (*)
BID 96,81% (*)
Pari-passu real / Pari-passu contractual
BID-100%
Local- 100%
BID-100%
Local- 100%
Meses de prórroga para el último desembolso de ejecución del
24 meses
proyecto
24 meses
% de desembolsos / % del plazo total transcurrido
BID 123,22% (*)
BID 122,65% (*)
% de compromiso / % del plazo total transcurrido
2. Adquisiciones
Porcentaje de cumplimiento del PDA (en número de procesos
y montos), desagregado por bienes y servicios de consultoría
y por modalidad (LPI; LPN; Contratación Directa, etc.).
% de cumplimiento
en montos.
% en número de
procesos
Obras
Firmas
Consult.
62 %
19 %
50 %
17 %
0
0
Sin
cambios
SP= 9
meses
Negativo
Número y porcentaje de compras y contrataciones realizadas,
no incluidas originalmente en el PDA
0
Tiempos promedio por tipo de proceso por modalidad (LPI;
LPN; Contratación Directa, etc.).
Llamado/invitación
hasta la firma del
contrato
Número de procesos fracasados por tipo
2
Número de consultas por proceso
Este
Este registro
Este registro es
registro es Sin
es llevado
llevado por los GD por los GD llevado por cambios
los GD
Número de quejas recibidas y protestas por proceso
1
0
0
Sin
cambios
Número y porcentaje de procesos adjudicados por montos que
0
difieren más de un 20% del presupuesto referencial
0
0
Sin
cambios
Número y porcentaje de procesos (expost y exante)
observados por el Banco
0
0
0
Sin
cambios
Número de Observaciones significativas realizadas en las
Visitas de Inspección de Adquisiciones del BID.
-
0
0
Sin
cambios
LPN=9
meses
LPI=13
meses
0
Sin
cambios
0
Cuadro 3
Préstamo 2052
Sentido de la
Indicador
variación /
Valor al semestre
anterior
Valor Actual
calificació1.n
del valor
3. Financieros
% de cumplimiento de ejecución financiera del POA
Total 69,94%
Total 107,27%
Positivo
Porcentaje de desvío en el Pronóstico de Desembolsos
BID 13,89 %
BID -10,74%
Negativo
Sumatoria de saldos diarios del fondo rotatorio con más de 120
0
días
0
Número de observaciones significativas a los EFAS
0
0
Demoras en el cumplimiento de las observaciones de la
0
Auditoría
0
Número de solicitudes de desembolso observadas por el Banco 0
0
Número de observaciones significativas realizadas en las
No corresponde
Visitas de Inspección del Banco
0
Sin
cambios
4. Supervisión
Número de acciones de fortalecimiento Institucional
Cumplidas / Programadas
14 GD
10 MVOTMA
14 GD
10 MVOTMA
Sin
cambios
Número real de proyectos en ejecución / previstos en el POA
100 %
6 en obra /
6 previstos
100 %
6 en obra /
6 previstos
Sin
cambios
Número real de proyectos terminados / previstos en el POA
100 %
1/1
100 %
1/1
Sin
cambios
Número y Porcentaje de Informes de Consultoría observados
por la UCP
sd
sd
Número y Porcentaje de Informes de Consultoría observados
por el BID
sd
sd
Atraso promedio en las entregas de Anteproyectos
sd
sd
Atraso promedio en las entregas de Proyectos Ejecutivos
sd
sd
Número de observaciones significativas realizadas por la UCP
sd
en las visitas de supervisión a los proyectos
sd
Número de observaciones significativas realizadas por el BID
0
en las visitas de inspección técnica, misiones, etc.
0
Atraso promedio en las entregas provisorias de las obras
3 meses
3 meses
Sin
cambios
Cuadro 3
Préstamo 2052
Sentido de la
Indicador
variación /
Valor al semestre
anterior
Valor Actual
calificació1.n
del valor
Atraso promedio en las entregas definitivas de las obras
No corresponde
No corresponde
Número de observaciones significativas realizadas en la
evaluación
No corresponde
No corresponde
Atraso promedio en las entregas de títulos de propiedad
-
-
(*) Calculado en base anual, valores acumulados.
Organigrama UCP
Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB)
Préstamo BID No 3097/OC-UR
Coordinación General
Agosto 2014
Arq. Fernando Cabezudo
Secretaría
Comunicación
Nelly Peniza
Mónica Rodríguez
Gerencia Técnica
Arq. Myrna Campoleoni
Subgerencia
Administración y Finanzas
Cra. Verónica Plana
Contabilidad
Administración Financiera
Cra. Valeria Ferrando
Verónica Cambón
Carolina Castells
Rosario Cataneo
Asesoría Legal
y Adquisiciones
Subgerencia
Mejoramiento de Barrios
A.S. Carmen Albistur
Arq. Mónica Scheneider
Contrataciones
Cristina Méndez
Alfredo Sosa
Arq. Pablo Reyes
Arq. Silvana Pissano
Arq. Marcela Nowinski
A.S. Natalia Cabeza
Arq. Graciela Lamoglie
A.S. Melisa Silveira
A.S. Andrés Passadore
Arq. Bruno Eccher
Lic. T. S. Karina Daverio
Lic T.S. Fabiola Viotti
Arq. Patricia Flores
Arq. Gabriela Caraballo
Arq. Silvia Lotito
A.S. Graciela Tejera
Ing. Agrim. Gino Grisi
Unidad
Evaluación y Monitoreo
Dr. Pablo Turban
Soc. Pablo Cruz
Arq. Enrique Neirotti
Ana Guerra
Soc. Ignacio Martínez
Lic. Ec. Mariana Gatcia
Logística
Adhemar Estoyanoff
Fabiana González
Mesa de Entrada
Rosana Quintero
Carmen Brun
Juan López
Archivo
Arch. Beatriz García
Informática
A/S José Goicoechea
Adrián Oses
Inversión financiada con el Préstamo BID N°2052/OC-UR
(en U$S) al 30 de junio de 2014
Componente,subcomponente, categoría
Inversión al 31.12.13
BID
Local
Inversión del periodo
Total
BID
Local
Inversión Acumulada al 30.06.14
Total
BID
Local
Total
46.196.711
26.459.240
72.655.951
4.110.809
3.761.518
7.872.327
50.307.520
30.220.758
80.528.278
Intervenciones en Barrios
41.780.581
24.483.230
66.263.811
3.678.818
3.290.306
6.969.124
45.459.399
27.773.536
73.232.935
Inversiones directas
38.724.821
23.590.244
62.315.065
3.400.283
3.197.876
6.598.159
42.125.104
26.788.120
68.913.224
2.506.753
880.321
3.387.074
195.121
87.372
282.493
2.701.874
967.693
3.669.567
549.007
12.666
561.673
83.414
5.058
88.472
632.421
17.724
650.145
Proyectos
4.416.130
1.976.010
6.392.140
431.991
471.212
903.203
4.848.121
2.447.222
7.295.343
Formulación de proyectos ETM
2.159.525
667.940
2.827.465
413.147
115.941
529.088
2.572.672
783.881
3.356.553
75.458
195.346
270.804
18.844
7.529
26.373
94.302
202.875
297.177
1.399.016
305.213
1.704.229
1.399.016
305.213
1.704.229
782.131
807.511
1.589.642
347.742
347.742
782.131
1.155.253
1.937.384
Prevencion de Asentamientos
7.584.433
5.914.327
13.498.760
878.776
404.964
1.283.740
8.463.209
6.319.291
14.782.500
Renovacion urbana Goes
1.816.945
4.425.112
6.242.057
464.704
42.803
507.507
2.281.649
4.467.915
6.749.564
Lotes con servicio
5.767.488
1.489.215
7.256.703
414.072
362.161
776.233
6.181.560
1.851.376
8.032.936
Fortalecimiento Institucional
2.041.038
1.236.335
3.277.373
103.652
378.131
481.783
2.144.690
1.614.466
3.759.156
7.178
2.808
9.986
3.610
3.610
7.178
6.418
13.596
1.305.752
445.041
1.750.793
164.978
172.156
1.312.930
610.019
1.922.949
76.759
76.759
91.110
91.110
728.108
180.730
908.838
824.582
246.607
1.071.189
530.997
Administración
3.105.455
1.977.335
Consultorias UCP
2.930.271
804.632
Obras complementarias
Titulación
Formulación de proyectos consultorias
Seguimiento y ejecucion de proyectos ETM
Seguimiento y ejecucion de proyectos consultorias
UCP
Fortalecimiento subejecutores
Equipamiento
Fortalecimiento DINAVI
PNR
Gastos de funcionamiento
Viáticos
Auditoría
75.734
Evaluación intermedia y final
99.450
Gastos administración PNUD
Total
58.927.638
7.178
14.351
14.351
65.877
162.351
530.997
129.315
129.315
660.312
660.312
5.082.790
710.548
710.548
3.105.455
2.687.883
5.793.338
3.734.903
585.105
585.105
2.930.271
1.389.737
4.320.008
616.946
616.946
64.860
64.860
681.806
681.806
12.872
12.872
836
836
13.708
13.708
15.860
91.594
23.790
23.790
39.650
115.384
35.957
35.957
5.255.161
10.348.398
22.060
121.510
504.965
504.965
35.587.236
94.514.874
96.474
75.734
99.450
5.093.237
64.020.874
22.060
121.510
540.922
540.922
40.842.397
104.863.272
Saldo de Inversión financiada con el Préstamo BID N°2052/OC-UR
(en U$S) al 30 de junio de 2014
Total del financiamiento
Inversión Acumulada al 30.06.14
Sdo Inversión al 30/06/14
Componente,subcomponente, categoría
BID
Local
Total
BID
Local
56.660.000
33.839.919
90.499.919
50.307.520
30.220.758
80.528.278
6.352.480
3.619.162
9.971.641
Intervenciones en Barrios
50.864.227
30.396.439
81.260.666
45.459.399
27.773.536
73.232.935
5.404.828
2.622.903
8.027.731
Inversiones directas
46.985.385
29.316.945
76.302.330
42.125.104
26.788.120
68.913.224
4.860.281
2.528.826
7.389.107
3.097.842
1.059.494
4.157.336
2.701.874
967.693
3.669.567
395.968
91.801
487.769
781.000
20.000
801.000
632.421
17.724
650.145
148.579
2.276
150.855
Proyectos
5.795.773
3.443.480
9.239.253
4.848.121
2.447.222
7.295.343
947.652
996.258
1.943.909
Formulación de proyectos Firmas Consultoras
3.502.672
1.313.881
4.816.553
2.572.672
783.881
3.356.553
930.000
530.000
1.460.000
104.102
266.875
370.977
94.302
202.875
297.177
9.800
64.000
73.800
1.406.868
305.213
1.712.081
1.399.016
305.213
1.704.229
7.852
0
7.852
Obras complementarias
Titulación
Formulación de proyectos consultorias
Seguimiento y ejecucion de proyectos Firm.Cons.
Seguimiento y ejecucion de proyectos consultorias
Total
BID
Local
Total
782.131
1.557.511
2.339.643
782.131
1.155.253
1.937.384
0
402.258
402.258
Prevencion de Asentamientos
7.900.000
8.357.196
16.257.196
8.463.209
6.319.291
14.782.500
-563.209
2.037.905
1.474.696
Renovacion urbana Goes
3.015.104
5.884.896
8.900.000
2.281.649
4.467.915
6.749.564
733.455
1.416.981
2.150.436
Lotes con servicio
4.884.896
2.472.300
7.357.196
6.181.560
1.851.376
8.032.936
-1.296.664
620.924
-675.740
2.300.000
1.972.931
4.272.931
2.144.690
1.614.466
3.759.156
155.310
358.465
513.775
38.225
7.454
45.679
7.178
6.418
13.596
31.047
1.036
32.083
1.312.930
793.058
2.105.988
1.312.930
610.019
1.922.949
0
183.039
183.039
91.110
91.110
0
91.110
91.110
0
0
0
948.845
287.467
1.236.312
824.582
246.607
1.071.189
124.263
40.860
165.123
793.842
793.842
0
660.312
660.312
0
133.530
133.530
UCP
Fortalecimiento subejecutores
Equipamiento
Fortalecimiento DINAVI
PNR
Administración
3.140.000
3.576.708
6.716.708
3.105.455
2.687.883
5.793.338
34.545
888.825
923.370
Consultorias UCP
2.930.271
2.005.000
4.935.271
2.930.271
1.389.737
4.320.008
0
615.263
615.263
0
814.148
814.148
0
681.806
681.806
0
132.342
132.342
0
20.000
20.000
0
13.708
13.708
0
6.292
6.292
110.279
39.650
149.929
75.734
39.650
115.384
34.545
0
34.545
99.450
22.060
121.510
99.450
22.060
121.510
0
0
0
0
675.850
675.850
0
540.922
540.922
0
134.928
134.928
70.000.000
47.746.754
117.746.754
64.020.874
40.842.397
104.863.272
5.979.126
6.904.357
12.883.482
Gastos de funcionamiento
Viáticos
Auditoría
Evaluación intermedia y final
Gastos administración PNUD
Total
Se solicitará reasignación de recursos del componente Mejoramiento de Barrios a Lotes con servicios.
Inversión Préstamo BID N°2052/OC-UR - Detalle por Proyecto
Saldo al 30 de junio de 2014 (en U$S)
( en dólares estadounidenses)
Proyecto
Departamento
Sub-ejecutor
Totales
Salto Nuevo
Santa Teresita
Barrio Anglo
25 de Agosto- Santa María
17 metros
Barrios Unidos
18 de Mayo-Juana de América
6 de Setiembre-Villa Holandesa
San Antonio
Boix y Merino
Misiones
La Humedad
19 de Abril-Las Retamas
Don Bosco
Los Eucaliptus
Cerro Carmelo
Asencio
Las Láminas-Plateas y canasta mat
Las Láminas-Mód.San
El Apero
6 de Diciembre
6 de Diciembre Sur
Asociación Civil Esperanza
Mahilos
Nuestros Hijos
Echagoyen
San Antonio III
La Esperanza
Sta.María Piedras Blancas
Cerro del Estado
Nuevo Amanecer-Los Reyes
Lavalleja
Parque Cauceglia
Pando Norte
San Francisco
Campichuelo-Itapé
El Tanque.V.Prosperidad
La Paloma
Anagualpo y Timote
Barrio Artigas
Maracaná
Tacuarí
Cooperativa 8 de Marzo
6 Diciembre -DINAVI
San Antonio-DINAVI
Nvo.Amanecer-Titulación
Maldonado Nvo.-Titulación
Vecinal 28-La Estrella
Cerro Norte.Titulación
La Boyada-Titulación
Prado Español-Titulación
Barrio Anglo - Titulación
Nvo Colman-Titulación
Tres Palmas-Titulación
Salto
Canelones
Rio Negro
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Canelones
Canelones
Montevideo
Montevideo
Rivera
Rivera
Montevideo
Paysandú
Paysandú
Colonia
Colonia
Artigas
Artigas
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Maldonado
Montevideo
Montevideo
Rivera
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Canelones
Canelones
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Salto
Montevideo
Montevideo
Artigas
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Maldonado
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Florida
Rio Negro
Montevideo
Montevideo
I.M.Salto
I.Canelones
I.M.Rio Negro
I.Montevideo
I.Montevideo
I.Montevideo
I.Canelones
I.Canelones
I.Montevideo
I.Montevideo
I.Rivera
I.Rivera
I.Montevideo
I.Paysandú
I.Paysandú
I.M.Colonia
I.M.Colonia
MVOTMA
MVOTMA
I.Montevideo
I.Montevideo
I.Montevideo
I.Montevideo
I.Montevideo
I.Montevideo
MVOTMA
I.Maldonado
I.Montevideo
I.Montevideo
I.Rivera
I.Montevideo
I.Montevideo
I.Montevideo
I.Canelones
I.Canelones
I.Montevideo
I.Montevideo
I.Montevideo
I.Montevideo
I.Salto
I.Montevideo
I.Montevideo
I.Artigas
DINAVI
DINAVI
MVOTMA
I.Maldonado
I.Montevideo
I.Montevideo
I.Montevideo
I.Florida
I.Rio Negro
I.Montevideo
I.Montevideo
Conexiones
LOTES
280
159
324
198
240
194
278
143
428
317
128
166
177
87
113
71
340
354
0
429
315
181
314
77
100
16
135
211
287
232
844
64
349
911
0
54
192
2.128
49
217
477
12
0
0
0
0
0
126
0
0
0
0
0
0
Viviendas
162
86
210
196
114
167
296
104
273
285
96
136
177
76
119
62
228
207
0
235
291
157
288
67
52
16
104
174
249
196
774
51
312
911
0
54
106
2.128
40
157
370
12
0
0
0
0
0
126
0
0
0
0
0
0
Población
570
262
784
1.634
448
682
1.016
369
1.007
1.129
340
543
654
275
420
170
603
796
0
887
1.243
582
1.040
283
243
58
381
676
1.000
689
2.792
224
1.149
1.597
0
201
370
1.673
134
695
1.317
43
0
0
0
0
0
359
0
0
0
0
0
0
Realojos
42
6
23
17
22
28
23
11
63
52
23
26
14
14
19
6
34
199
0
141
38
29
27
28
3
0
23
2
22
25
209
5
24
0
0
15
12
0
13
117
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Canastas de SSHH
103
16
16
21
0
44
64
78
119
0
0
20
18
54
45
22
87
0
0
79
51
0
0
38
0
26
8
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Equipamiento
Saneamiento
9
4
4
5
2
4
5
5
0
4
0
2
3
3
1
2
5
0
0
2
3
3
5
0
1
0
0
3
1
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137
223
190
172
99
156
253
302
248
194
26
134
43
74
100
0
234
0
0
227
302
152
190
0
68
0
34
208
236
197
0
51
238
0
0
54
106
0
0
191
0
12
0
0
0
0
0
134
0
0
0
0
0
0
Agua
Electricidad
200
91
190
172
159
159
78
269
245
240
88
133
94
41
67
62
199
0
0
241
269
152
197
67
67
0
27
87
225
132
0
51
238
0
0
54
106
0
0
169
0
12
0
0
0
0
0
77
0
0
0
0
0
0
80
91
185
167
104
143
154
302
248
222
89
110
176
61
94
48
166
0
0
241
302
154
276
53
0
0
30
50
237
100
0
51
238
0
0
54
101
0
0
190
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Villa Guadalupe-Titulación
La Pedrera-Titulación
Durazno
Cerro Largo
I.Durazno
I.Cerro Largo
0
0
11.717
0
0
9.864
0
0
29.338
0
0
1.392
0
0
956
0
0
81
0
0
4.985
0
0
4.658
0
0
4.529
Hoja1
Contratos de obra y Firmas Consultoras suscriptos, que se imputan total o parcialmente al PMB II
N° PDA
Proyecto
Productos
Contratados
Contratos con Empresas Constructoras
1,1,2 Cerro del Estado
1,1,1 San Antonio III
1,1,3 6 de Diciembre – Sector Sur
1,1,7 Santa María de Piedras Blancas
1,1,4 Apero – Nuevo Colon (infraestructuras)
1,1,5 Asociacion Civil Esperanza (Infraestructura)
Asociacion Civil Esperanza (Viviendas)
1,1,6 Las Laminas – Infraestructura
Código BID del Contrato
Monto del contrato
Monto con
con ajuste estimado Cargo al PMB
(1)
II (2)
Financiamiento
BID %
Local %
Institución
Contratante
2.532.519 84,00%
2.212.301 85,00%
2.997.412 82,00%
374.951 81,00%
2.348.589 79,00%
3.132.252 76,00%
374.204 83,00%
2.848.625 100,00%
16,00%
15,00%
18,00%
19,00%
21,00%
24,00%
17,00%
0,00%
I de Rivera
I de Maldonado
I de Montevideo
I de Montevideo
I de Montevideo
I de Montevideo
I de Montevideo
I de Artigas
B1351
A4401
B1360
A4399
Adjudicado – P/ Firma Contrato
En Proceso Licitatorio
3.446.091
3.978.283
3.839.208
5.155.238
5.320.644
6.170.029
2.770.885
4.535.308
A 13041
A 13040
A 13038
A13298
171.211
167.193
1.009.364
1.071.220
54.674
70.859
401.978
667.876
82,00%
82,00%
87,00%
82,00%
18,00%
18,00%
13,00%
18,00%
IM Montevideo
IM Montevideo
I de Montevideo
M.V.O.T.M.A.
80% 1; 2 y 3
A 13591
248.323
232.063
84,00%
16,00%
I de Canelones
2,1,2,9 Ribera del Miguelete
80% 1; 2 y 3
Adjudicado – Pendiente Firma
Contrato
545.010
512.221
81,00%
19,00%
I de Montevideo
2,1,2,7 Nueva Esperanza – Solymar Norte
80% 1; 2 y 3
A 13592
221.453
206.992
86,00%
14,00%
I de Canelones
2,1,2,11 Matilde
80% 1; 2 y 3
CSC/CUR-FMM-514/2014
355.836
335.831
81,00%
19,00%
I de Montevideo
Contratos Firmas Consultoras – Formulación de Proyectos
3
2,1,2,3 El Tanque y Villa Prosperidad
3
2,1,2,4 Campichuelo Itape
80% 3 e I.Final
2,1,2,5 Muestra Montevideo
2y3
2,1,2,6 Nuevo Amanecer – Los Reyes
2,1,2,12 Municipal I – Santa Lucia
Monto Total con cargo al PMB II
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
19.303.347
Productos
Relevamiento, Diagonostico y Propuesta de Desarrollo Barrial
Anteproyecto de Mejoramiento Barrial
Proyecto Ejecutivo de Mejoramiento Barrial
Observaciones:
Tipo de cambio ($U por US$): Montos de Contratos Ajustados: $U 22,43
El Tipo de cambio para los Montos con Cargo al PMB II corresponden según PEP, siendo el promedio 2014-2018 de $24,63 por U$$
Copia de todos los contratos se encuentran disponibles en la UCP.
La UCP cuenta con copia de los Convenios de Financiamiento y Formulación con las correspondientes Instituciones Contratantes que respaldan las contrataciones especificadas en el cuadro.
Los montos especificados están expresados en US$
Los monto correspondientes a obras incluyen monto contratado (con IVA y Leyes Sociales) y Ajustes paramétricos estimados
Los montos correspondientes a Firmas Consultoras incluyen monto contratado (Básico + IVA) y Ajustes paramétricos estimados
Montos de obra parcialmente transferidos a Subejecutores
Página 1
Empresa Contratada
Fecha Terminación
– PEP
CIEMSA
BURESIL S.A.
CIEMSA
CIEMSA
CIEMSA
3er trimestre 15
4º trimestre 15
4º trimestre 15
14
2º trimestre 16
1er trimestre 17
2º trimestre 16
4º trimestre 16
Habiterra S.A.
Habiterra S.A.
Consorcio CAEESU-IPRU-CSI
Aguilar y Asociados SRL
Estudio Urgari SLP, Ciesu e Iber-Geo
Consulting S.L.
Territorio y Ciudad SLP – Christoff, de
Sierra, Cayón, Villamarzo arquitectos y
asociados
Estudio Urgari SLP, Ciesu e Iber-Geo
Consulting S.L.
Proingo SRL
1er trimestre 15
1er trimestre 15
2º trimestre 15
2º trimestre 15
3er trimestre 16
3er trimestre 16
3er trimestre 16
1er trimestre 16
Programa de Mejoramiento de Barrios II
Contrato de Préstamo BID 3097/OC-UR
(UR-L1084)
INFORME DE AVANCE al
30 de junio de 2014
CONTENIDO
I. El Programa ........................................................................................................................................ 3
A.Información general ............................................................................................................................. 3
B.Organización ......................................................................................................................................... 3
II.Ejecución ............................................................................................................................................ 6
A.Resultados Programados Vs. Alcanzados (PMR) .................................................................................. 6
B.Productos Programados Vs. Alcanzados (PMR) .................................................................................... 7
C.Ejecución Financiera y Desembolsos .................................................................................................. 11
D.Riesgos ............................................................................................................................................... 12
III.Temas Relevantes ............................................................................................................................ 13
IV.MapAmericas .................................................................................................................................. 14
V.Planificación Operativa Anual ........................................................................................................... 15
A.Detalle del plan anual ......................................................................................................................... 15
B.Proyeccion de desembolsos ............................................................................................................... 16
C.Productos............................................................................................................................................ 19
D. Costos (expresados en U$S) .............................................................................................................. 22
VI.APÉNDICE ........................................................................................................................................ 24
2
I.
EL PROGRAMA
A.
INFORMACIÓN GENERAL
Datos básicos (montos en US$)
NO. PROYECTO: UR-L1084
TITULO: Programa de Mejoramiento de Barrios II
No. Préstamo (s): 3097/OC-UR
Prestatario: República Oriental del Uruguay
Agencia ejecutora (AE): Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA)
Instrumento de préstamo: Desarrollo
Sector: Desarrollo Urbano y Vivienda
Períodos de desembolso
Fecha original desembolso final: 14/02/2019
Fecha actual desembolso final: 14/02/2019
Extensión acumulativa (meses):
Extensión especial por recursos comprometidos (meses):
C OSTOS
Fecha aprobación Directorio: 27/11/2013
Fecha efectividad contrato préstamo: 14/02/2014
Fecha elegibilidad primer desembolso: 24/04/2014
Monto préstamo(s) original: 70.000.000
Monto préstamo(s) vigente: 70.000.000
Aporte local: 30.000.000
Costo Total del Proyecto (Estimado Original): 100.000.000
En estado de “Alerta” o “Problema”:
// Fecha
Reformulación/Restructuración: // Fecha:
Reasignación de recursos entre categorías: // Fecha:
B. ORGANIZACIÓN
(Detallar información sobre integrantes de la Unidad de Coordinación del Programa)
Cargo institucional
Rol en el Programa
Nombre
Teléfono
Correo electrónico
Coordinador
Arq. Fernando Cabezudo
2902.28.55
2902.49.81
[email protected]
Consultor
Consultor
Gerenta Técnica
Responsable de
Comunicación
Arqta. Myrna Campoleoni
[email protected]
Cosulltor
[email protected]
Nelly Peniza
Consultor
Subgerenta
Administración y
Finanzas
Subgerenta
Mejoramiento de
Barrios
Subgerenta
Mejoramiento de
Barrios
Responsable de Área
Legal y Adquisiciones
Consultor
Asistente Área
Adquisiciones
Juan Martín López
Consultor
Secretaría General
Mónica Rodríguez
Consultor
Consultor
Consultor
[email protected]
Cra. Verónica Plana
[email protected]
A.S. Carmen Albistur
[email protected]
Arqta. Mónica Schneider
[email protected]
Dr. Pablo Turban
[email protected]
[email protected]
3
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Responsable de Unidad
Evaluación y
Monitoreo
Técnico de Unidad
Evaluación y
Monitoreo
Técnica de Unidad
Evaluación y
Monitoreo
Técnico Unidad
Evaluación y
Monitoreo
Contadora de
Administración y
Finanzas
Auxiliar Administrativa de
Administración y Finanza
Supervisor de
Supervisor de
Supervisor de
Supervisor de
Supervisor de
Supervisor de
Supervisor de
Supervisor de
Supervisor de
Supervisor de
Supervisor de
Supervisor de
Supervisor de
Supervisor de
Supervisor de
Supervisor de
Telefonista y
Recepcionista
Telefonista y
Recepcionista
Encargado de Logística
Consultor
[email protected]
Soc. Pablo Cruz
[email protected]
Arq. Enrique Neirotti
[email protected]
Ana Guerra
imartí[email protected]
Soc. Ignacio Martíenz
[email protected]
Cra. Valeria Ferrando
[email protected]
Verónica Cambón
[email protected]
Carolina Castells
[email protected]
Rosario Cattaneo
[email protected]
Cistina Méndez
[email protected]
Alfredo Sosa
[email protected]
Arq. Pablo Reyes
[email protected]
Arq. Silvana Pissano
[email protected]
Arqta. Marcela Nowinski
[email protected]
A.S. Natalia Cabeza
[email protected]
Arqta. Graciela Lamoglie
[email protected]
A.S. Melisa Silveira
[email protected]
A.S. Andrés Passadore
[email protected]
Arq. Bruno Eccher
[email protected]
Lic. T.S. Karina Daverio
[email protected]
Lic. T.S. Fabiola Viotti
[email protected]
Arqta. Patricia Flores
[email protected]
Arqta. Gabriela Caraballo
[email protected]
Arqta. Silvia Lotito
[email protected]
A.S. Graciela Tejera
[email protected]
Ing. Agrim. Gino Grisi
[email protected]
Rosana Quintero
[email protected]
Carmen Brun
[email protected]
Adhemar Estoyanoff
Auxiliar de Logística
Consultor
[email protected]
Fabiana Gonzáelez
4
Encargada de Archivo
Consultor
bgarcí[email protected]
Arch. Beatriz García
Encargado de Informática
Consultor
[email protected]
A/S José Goicoechea
Auxiliar de Informática
Consultor
[email protected]
Adrián Oses
5
II. EJECUCIÓN
A.
RESULTADOS PROGRAMADOS VS. ALCANZADOS (PMR)
(Cuando no existan metas planeadas para el período informado, indicarlo y omitir la siguiente tabla)
Resultado: 1. Valor promedio de las viviendas en los asentamientos intervenidos
Indicador
Unidad de Medida
U$S constantes por vivienda
U$S /Vivienda
Línea de
Base
Año
Meta final
Año
9.000
2013
>9.000
2018
Línea de
Base
Año
Meta final
Año
0
2013
4.017
2018
Resultado: 2. Hogares con acceso a servicios de agua potable, saneamiento, electricidad y conectividad vial
Indicador
Unidad de Medida
Cantidad de hogares
Número de
hogares
RESULTADOS PROGRAMADOS VS ALCANZADOS - AÑO 2014
COMENTARIOS / DESVÍOS RESPECTO DE LA META:
Si corresponde
Calificación general de cumplimiento de resultados.
MUY PROBABLE (se logró o se espera que logre o supere todos las metas); PROBABLE (logró o se espera que logre la mayoría de sus metas); POCO PROBABLE (no logró alcanzar, ni se espera que logren
la mayoría de las metas); IMPROBABLE (no logró, ni se espera que logre ninguno de sus metas. Si los resultados y sus metas fueron reformulado por deficiencias en la implementación, la calificación se
deberá basar en los resultados y metas originales; en cambio si es debido a factores externos impredecibles como desastres naturales, prioridades de nuevos gobiernos, precios, etc., la calificación se
basará los resultados y metas vigentes.
6
B.
PRODUCTOS PROGRAMADOS VS. ALCANZADOS (PMR)
(Completar de acuerdo a PMR, actualizar el avance físico de productos y los costos asociados)
Componente / Producto
Unidades por Año
Unidad de
2014
Medida
Costos ($U)
2014
Componente 1. Mejoramiento de Barrios
Subcomponente 1.1 Integración Urbana
1.1.1 Hogares con acceso al conjunto de servicios básicos domiciliarios
(servicios de agua potable, saneamiento, electricidad, alumbrado público,
acceso vial y posesión legal/título)
Hogares
1.1.2 Proyecto de obras físicas ejecutados (agua, saneamiento,
pavimentación, etc.)
Proyectos
1.1.3 Hogares con acceso a agua potable
Hogares
P
0
A
P
0
A
P
Hogares
P
------
Hogares
P
-------
1.1.6 Hogares con alumbrado público
Hogares
1.1.7 Hogares con acceso a electricidad
Hogares
-------
Kms.
P
-------
Hogares
P
--------
1.1.11 Equipamiento comunitario rehabilitado y/o construido y funcionando
dentro del asentamiento o en el entorno (centros comunitarios, centros de
salud, centros de cuidados de niños, etc.)
Viviendas
P
--------
P
P
P
P
A
--------
A
P
P
A
A
1.1.10 Viviendas con instalación de baños y conexiones internas a
saneamiento
P
A
A
1.1.9 Hogares realojados o reasentados
P
A
A
1.1.8 Kilómetros de vías mejoradas o construidas
P
A
-------
A
P
29.513.409
A
A
P
A
A
A
1.1.5 Hogares con acceso a drenajes pluviales
127.389.334
A
A
1.1.4 Hogares con acceso a saneamiento
P
P
A
0
P
Equipamiento
A
A
Subccomponente 1. 2. Legalización/Regularización de la propiedad
1.2.1 Hogares con posesión legal a los 6 meses de la recepción provisoria de
la obra.
1.2.2 Número de lotes escriturados provenientes de programas anteriores y
del programa actual
Hogares
P
A
Lotes
P
Lotes
A
P
A
300
A
P
1.2.3 Lotes escriturados o con posesión legal a nombre de mujeres o
compartidos hombre/mujeres
243
P
0
A
210
P
A
7
Subcomponente 1.3 Desarrollo comunitario
P
1.3.1 Relevamiento, Diagnósticos y Propuesta de Mejoramiento Barrial
finalizado
DRP
1.3.2 Proyectos ejecutivos de mejoramiento barrial elegibles diseñados listos
para ser ejecutados
Proyectos
1.3.3 Proyectos de mejoramiento barrial con seguimiento técnico desde
aprobación hasta pos-obra
Proyectos
1.3.4 Comisiones de seguimiento de obras con al menos una representante
mujes
Comisión
1.3.5 Campaña de información y difusión sobre servicios de atención a las
mujeres (salud, violencia doméstica, capacitación, empleo, etc.)
Campaña
A
P
A
P
A
P
A
P
0
2
0
0
0
A
P
7.447.621
A
P
6.241.804
A
P
A
P
A
P
A
Componente 2. Actuaciones urbanas integrales en áreas degradadas
2.1 Proyectos de infraestructura básica de diseño
Proyectos
2.2 Proyectos de revitalización concluído
P
1
P
A
P
A
0
A
P
A
P
3
P
Componente 3. Fortalecimiento Institucional
3.1 Gobiernos sub nacionales fortalecidos para la ejecución del Programa
3.2 Actividades de capacitación a Intendencias Departamentales, firmas
consultoras , técnicos de UCP y otros
3.3 Sistema de Información Mejorado en aspectos vinculados con ciclo físico
y financiero/visibilidad de las inversiones e información para el observatorio
del PMB
3.4 Proyectos con Fondos de Iniciativas Barriales ejecutados
Intendencia
departamentales/
municipios
Actividades
Sistema
Proyectos
A
P
A
P
2
1
A
P
0
A
P
A
P
0
0
A
0
P
A
A
P
P
A
A
0
Administración, Evaluación y Monitoreo
Total
8
ANALISIS DE LOS DESVIOS DEL PERIODO
COMPONENTE/PRODUCTO
ANALISIS DE LOS DESVÍOS
1.1
1.2
Componente 2. Recuperación de Áreas Urbanas
2.1
2.2
3.1
3.2
DESCRIPCION DE LOS AVANCES DEL PERIODO
COMPONENTE/PRODUCTO
PRINCIPALES AVANCES
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
9
C. EJECUCIÓN FINANCIERA Y DESEMBOLSOS
Presupuesto vigente (1)
Categoría
TOTAL
BID
52.600.000
21.150.000
LOCAL
73.750.000
338.958
41.874.180
18.587.348
60.461.528
338.958
BID
1 Mejoramiento de barrios
Integración urbana
Legalización
Desarrollo comunitario
2 Recuperación de áreas urbanas
750.000
Gastos pendientes de justificar
(3)
Gastos justificados (2)
LOCAL
-
TOTAL
LOCAL
BID
Total según contabilidad del ejecutor (4)=(2)+(3)
TOTAL
LOCAL
BID
TOTAL
Saldo disponible
BID
BID
18.042
55.347
376.263
18.042
394.305
52.223.737
21.131.958
73.355.695
3.812.958
338.958
376.263
18.042
394.305
41.497.917
18.569.306
60.067.223
3.812.958
37.305
18.042
55.347
-
-
-
-
-
-
750.000
-
-
-
-
-
-
-
9.975.820
12.538.472
TOTAL
37.305
-
2.562.652
LOCAL
338.958
750.000
9.975.820
Total según LMS1 (6)
(5)=(1)-(4)
-
LOCAL
Diferencia (7)=(6)-(4)
TOTAL
-
LOCAL
BID
TOTAL
3.812.958
3.436.695 - 18.042
3.418.653
3.812.958
3.436.695 - 18.042
3.418.653
750.000
-
-
-
-
2.562.652
12.538.472
-
-
-
-
13.000.000
6.000.000
19.000.000
-
-
-
-
-
-
-
13.000.000
6.000.000
19.000.000
-
-
-
-
3 Fortalecimiento institucional
2.100.000
350.000
2.450.000
-
-
-
-
-
-
-
2.100.000
350.000
2.450.000
-
-
-
-
4 Adm.,evaluación y monitoreo
2.300.000
2.500.000
4.800.000
-
-
-
-
-
-
-
2.300.000
2.500.000
4.800.000
-
-
-
70.000.000
30.000.000
100.000.000
37.305
18.042
55.347
69.623.737
29.981.958
99.605.695
Total
Categoría
Inversión acumulada al ejercicio anterior (1)
LOCAL
BID
1 Mejoramiento de barrios
-
-
TOTAL
338.958
-
338.958
Inversión acumulada
(1)+(2)
Inversión del ejercicio actual (2)
TOTAL
18.042
394.305
3.812.958
-
3.812.958
(3)=
Presupuesto vigente
(5)
LOCAL
TOTAL
1.283.982
1.143.653
140.329
1.283.982
52.600.000
21.150.000
73.750.000
8.759.779
1.911.102
10.670.881
42.696.568
19.098.569
61.795.137
1.143.653
140.329
1.283.982
1.143.653
140.329
1.283.982
41.874.180
18.587.348
60.461.528
6.792.529
1.513.572
8.306.101
33.937.998
16.933.447
50.871.445
Integración urbana
-
Legalización
-
-
-
-
-
750.000
Desarrollo comunitario
-
-
-
-
-
9.975.820
2.562.652
12.538.472
BID
LOCAL
750.000
TOTAL
Presupuesto disponible (6)=(4)-(3)-(5)
140.329
BID
TOTAL
Compromisos
1.143.653
BID
LOCAL
(4)
-
BID
LOCAL
376.263
1.967.250
397.530
2.364.780
BID
750.000
LOCAL
TOTAL
-
750.000
8.008.570
2.165.122
10.173.692
19.000.000
2 Recuperación de áreas urbanas
-
-
-
-
-
13.000.000
6.000.000
19.000.000
-
13.000.000
6.000.000
3 Fortalecimiento institucional
-
-
-
-
-
2.100.000
350.000
2.450.000
-
2.100.000
350.000
2.450.000
4 Adm.,evaluación y monitoreo
-
-
-
-
-
2.300.000
2.500.000
4.800.000
-
2.300.000
2.500.000
4.800.000
70.000.000
30.000.000
100.000.000
60.096.568
27.948.569
88.045.137
Total
-
Nota: En compromisos se informa contratos firmados
-
-
1.143.653
140.329
1.283.982
1.143.653
140.329
1.283.982
8.759.779
1.911.102
10.670.881
3.436.695 - 18.042
3.418.653
D.
RIESGOS
(Completar de acuerdo a la Matriz de Riesgos, actualizar la información si corresponde)
Registro de Riesgos y Factores de Probabilidad
Tipo de Riesgo
Riesgo
Escasa oferta de
Empresas Constructoras
interesadas en el tipo de
obras, Firmas
Consultoras y Técnicos
con experiencia para
trabajar en el programa
Cambios de prioridades
políticas derivado de
cambio de gobierno a
nivel nacional,
departamental y
municipal
Clasificación de
riesgo
Fiduciarios
Medio
Gestión Pública
y
Gobernabilidad
Medio
Acciones planificadas
Conformación de Rooster de
interesados
Coordinador del Programa
Reuniones con autoridades
para explicar alcances del
Programa
BID/U.C.P.
Elaboración del presupuesto
considerando previsión n/a
para fluctuaciones cambiarias
Cambio de variables
macroeconómicas (tipo
de cambio e incremento
del precio de la
construcción
Pérdida
de
presupuestal
Macro económicos y
Sostenibilidad
Fiscal
Responsable
Coordinador del Programa
Medio
Valor Promedio de
Intervención por Lote indexado
al índice de precios de la
construcción.
crédito
Equipo de Proyecto y Unidad
Coordinadora
No requiere acción
Fiduciarios
Bajo
12
Incumplimiento de
compromiso de los
futuros prestadores de
servicios
Gestión Pública
y
Gobernabilidad
Medio
Incorporación de las entidades
en las guías como actores clave
UCP
RIESGOS
COMENTARIOS/PRINCIPALES CAMBIOS:
Si corresponde
III.
TEMAS RELEVANTES
(Completar con otra información cualitativa que considere relevante)
ASPECTOS OPERATIVOS
Resultado o producto al que está
asociado o afecta
Elegibilidad del Contrato de Préstamo
Título
Descripción
Cumplimiento de
Condiciones Previas
al Primer
Desembolso
Cumplimiento
de
Condiciones Aprobación del
Especiales Previas
Reglamento
Operativo
Cumplimiento de Condición de Suscripción de los
Ejecución
Conevenios de
Subejecución con IDs
Se recibió no objeción del Banco al cumplimiento de condiciones previas el
24 de abril de 2014.
No objeción del Banco el 5 de mayo de 2014.
Convenios firmados con la Intendencias Departamentales de Artigas,
Rivera, Canelones, Maldonado y Montevideo el 17 de julio de 2014.
ASPECTOS FINANCIEROS
asociado o afecta
1.1. Hogares con acceso al conjunto de
servicios básicos domiciliarios
Título
Descripción
Componente 1 .
Mejoramiento de
Barrios
Dificultades de implementación de mecanismos de pagos con Tribunal de
Cuentas de la República y CGN, lo que se refleja en los montos de inversión
del producto.
ASPECTOS DE ADQUISICIONES
asociado o afecta
Lecciones aprendidas
Título
Descripción
Oportunidades de mejora
13
IV.
MAPAMERICAS
(Completar con información de productos incluidos en PMR que presenten avance en el período de referencia)
Por la presente autorizamos la publicación de la información anexa (textos y fotografías) en la
plataforma pública de Mapaméricas del Banco Interamericano de Desarrollo.
INFORMACIÓN PARA MAPAMERICAS
Producto
Nombre de la unidad de
producto a mapear (máximo
100 caracteres)
Descripción (máximo 500 caracteres)
Nombre del archivo adjunto
que contiene Imagen
Dirección a geo referenciar
que contiene Imagen
que contiene Imagen
que contiene Imagen
Producto
100 caracteres)
Producto
100 caracteres)
Producto
100 caracteres)
14
V.
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
(Si se ha presentado previamente esta información, indicarlo y omitir la siguiente tabla)
A.
DETALLE DEL PLAN ANUAL
Actividad
Producto
Indicador
PMR
Fecha
inicio de
contrato
Trimestres
Fecha fin de
contrato
Costo Total
2014
Responsable
I
II
III
IV
Total:
15
B. PROYECCIONES DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS DE FONDOS BID -2014
Anticipo de
Fondos
Mayo 2014
Anticipo de Fondos
Octubre 2014
Total de solicitudes de
desembolsos
TOTAL PROGRAMADO 2014
3.474.000
3.969.000
7.443.000
1
3.474.000
3.761.000
7.235.000
2
Recuperación Áreas Urbanas
3
48.000
48.000
4
160.000
160.000
Nº
Componente/Subcomponente.
Categoría y descripción del contrato
de adquisiciones
(montos expresados en dólares)
0
Anticipo de Fondos Octubre 2014
Categoría de inversión
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Total BID
1.Mejoramiento de Barrios
767.481
577.166
758.324
366.253
715.554
576.223
3.761.000
2.Recuperación Áreas Urbanas
3.Fortalecimiento Institucional
24.000
24.000
48.000
-
4.Administración,Evaluación y Monitoreo
80.000
80.000
160.000
-
Total Recursos Requeridos
(montos expresados en dólares)
767.481
577.166
758.324
366.253
819.554
680.223
3.969.000
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL - AÑO 2014
COMENTARIOS / REPROGRAMACIONES:
Si corresponde
(Si la Planificación Operativa Anual da lugar a cambios en la entrega de los productos, por favor completar las siguientes tablas)
18
C.
PRODUCTOS
Componente / Producto
Años
Unidad de
Medida
Fin de Proyecto**
2014
2015
2016
2017
2018
0
466
380
1.228
1.943
4.017
P
0
3
2
9
1
15
A
---
Subcomponente 1.1 Integración Urbana
1.1.1 Hogares con acceso al conjunto de servicios básicos
domiciliarios (servicios de agua potable, saneamiento,
electricidad, alumbrado público, acceso vial y posesión
legal/título)
Hogares
1.1..2 Proyecto de obras físicas ejecutados (agua,
saneamiento, pavimentación, etc.)
Proyectos
P
1.1.3 Hogares con acceso a agua potable
Hogares
1.1.4 Hogares con acceso a saneamiento
Hogares
1.1.5 Hogares con acceso a drenajes pluviales
Hogares
1.1.6 Hogares con alumbrado público
Hogares
1.1.7 Hogares con acceso a electricidad
Hogares
1.1.8 Kilómetros de vías mejoradas o construidas
kms
A
P
A
P
---
A
P
A
P
A
P
A
P
A
1.1.9 Hogares realojados o reasentados
Hogares
1.1.10 Viviendas con instalación de baños y conexiones
internas a saneamiento
Viviendas
P
A
P
A
19
1.1.11 Equipamiento comunitario rehabilitado y/o construido
y funcionando dentro del asentamiento o en el entorno
(centros comunitarios, centros de salud, centros de cuidados
de niños, etc.)
P
Equipamiento
0
3
2
9
1
15
243
174
667
432
687
2.203
300
300
300
300
300
1.500
210
210
210
210
210
1.050
0
6
0
0
0
6
2
5
8
2
0
17
0
0
3
4
6
13
0
3
2
9
1
15
0
3
2
9
1
15
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
3
3
3
3
3
3
A
Subcomponente 1.2 Legalización/Regularización de la propiedad
1.2.1 Hogares con posesión legal a los 6 meses de la recepción
provisoria de la obra.
Hogares
1.2.2 Número de lotes escriturados provenientes de
programas anteriores
Lotes
P
A
P
A
P
1.2.3 Lotes escriturados o con posesión legal a nombre de
mujeres o compartidos hombre/mujeres
Lotes
A
A
Subcomponente 1.3 Desarrollo comunitario
1.3.1 Relevamiento, Diagnósticos y Propuesta de
Mejoramiento Barrial finalizados
DRP
1.3.2 Proyectos ejecutivos de mejoramiento barrial elegibles
diseñados listos para ser ejecutados
Proyectos
1.3.3 Proyectos de mejoramiento barrial con seguimiento
técnico desde aprobación hasta la pos-obra.
Proyectos
1.3.4 Comisiones de seguimiento de obras con al menos una
representante mujer
Comisión
1.3.5 Campaña de información y difusión sobre servicios de
atención a las mujeres (salud, violencia doméstica,
Campaña
capacitación, empleo, etc.)
Componente 2. Actuaciones urbanas integrales en áreas degradadas
2.1 Proyectos de infraestructura básica diseñado
Proyectos
2.2 Proyectos de revitalización concluído
Proyectos
p
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
3.1 Gobiernos sub nacionales fortalecidos para la ejecución
del Programa
Intendencias
departamental
es/municipios
P
A
20
3.2 Actividades de capacitación a Intendencias
Departamentales, firmas consultoras, técnicos de la UCP y
otros
3.3 Sistema de Información Mejorado en aspectos vinculados
con ciclo físico y financiero/vivibilidad de las intervenciones e
información para el observatorio del PMB
P
Actividades
2
2
2
2
10
1
0
0
0
0
1
0
2
2
2
2
8
A
P
Sistema
A
Proyectos
A
3.4 Proyectos con fondos de iniciativas barriales ejecutados
2
P
** Valor conformado por la suma de los Productos Planificados (P) para los años siguientes al actual, más el valor Actual (A) de la columna Anteriores
21

I. Introducción General - Programa de Mejoramiento de Barrios

Transcripción

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Boletín Nº3 - Abril del 2011 - Municipio B

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