Matriz de Planificación de cambios en SGC

Transcripción

Matriz de Planificación de cambios en SGC 2014
Documentación asociado
Situación
Ingreso de
personal
Cambio de
responsable
de proceso
Cambia
Coordinador
del SGC
Incorporación
al Comité de
Calidad
Acción
Responsable
Proporcionar
formación
Responsable
de proceso
Proporcionar
inducción al SGC
Coordinación
de Calidad
 Proporcionar
inducción como
Responsable de
proceso/ SGC
 Proporcionar
formación en
calidad.
 Proporcionar
inducción como
Coordinador/
SGC
 Proporcionar
inducción como
integrante del
CC/ SGC
Ajustes a
redacción
Coordinación
de Calidad
Coordinación
de Calidad
Coordinador
del SGC
Comité de
Calidad
Documentos de
referencia
Manuales de
organización/ Manual
de Puestos y Funciones
 Norma ISO 9001
 Manual de Calidad
 Documentación del
proceso
 Norma ISO 9001
proceso
 Norma ISO 9001
SGC
 Norma ISO 9001
SGC
 PSGC04
 Política de Calidad
Políticas
 CCT Vigente
 Ley Federal de
Trabajo
Coordinación
de Calidad
Objetivos de
calidad
asociados
 Disponibilidad de aula
equipada y papelería
para material de apoyo
 Recursos para
contratación de
proveedores de
capacitación
Capacitar y
actualizar al
personal con
base a las
necesidades del
SGC
 PSGC11/A
 Expediente de
personal
 Procedimiento
PSGC11
 PSGC11/A
 Listas de asistencia
 Registro de
competencias
 Norma ISO 9001
 PDI
 Minuta de revisión
por el CC
(PSGC04/B)
 Distribución de
políticas (PSGC02/A)
 Información
 Listas de asistencia a
reuniones.
 Relación de medios
de comunicación.
Adecuación en
Política de
Calidad
Difusión y
sensibilización
Registros
Recursos
Página 1
Todos
Capacitar y
actualizar al
personal en base
a las necesidades
del SGC
Situación
Ampliación
del alcance
Acción
Responsable
Analizar
conveniencia y
factibilidad
Comité de
Calidad
Mapa del SGC
Planificación
Responsable
de Proceso
 Procedimiento
General del proceso
Norma ISO 9001
Documentación
Coordinación
de calidad/
personal del
proceso
 Procedimientos del
SGC
proceso
 Norma ISO 9001
 Directriz ISO 10013
 Normatividad
Aplicable
Implementación
Responsable
de proceso
SGC
proceso
En cumplimiento de
requisitos legales y
normatividad
universitaria aplicable
 Registros del
proceso y PSGC03/A
 PSGC02/B
 PSGC05/A PSGC05/B
 PSGC08/A
 Información
 Papelería
 Equipo de cómputo e
impresión
 Sistemas de información
Seguimiento
Coordinación
de calidad/
personal del
proceso
Procedimiento General
del proceso/
Manual de Calidad
De acuerdo a datos,
indicadores y objetivos
establecidos
Informe mensual
(en papel o iSGC)
 Información
 Papelería
 Equipo de cómputo
Comité de
Calidad
 Manual de Calidad/
Anexo MSGC00C
 Documentos de los
procesos del SGC
(según aplique)
De acuerdo a datos,
indicadores y objetivos
establecidos
• Manual de Calidad/
Anexo MSGC00A,
MSGC00C
• Sistema de
indicadores (iSGC)
Coordinación
de Calidad
Anexo MSGC00C
Manual de Calidad
reuniones
de comunicación
Ajustes a
redacción y
medición
Modificación
de objetivos
Difusión y
sensibilización
Documentos de
referencia
Políticas
 PDI
 Procedimiento
PSGC04
Página 2
Registros
 Minuta de revisión
por el CC
(PSGC04/B)
 Proyección del SGC
 Planificación del
proceso
 Plan anual de
actividades
 Fechas de revisión e
historial de cambios
en documentos del
proceso
 PSGC02/A
Recursos
Objetivos de
calidad
asociados
 PIFI
 PROGES
 Presupuesto operativo
Información
 Papelería
 Software Adobe
 Acceso a Internet
 Información
 Papelería
 Personal disponible para
ajustes a sistema iSGC
 Acceso a Sistemas de
información
 Proporcionar
servicios que
satisfagan a la
Comunidad
Universitaria
 Atender
oportuna y
eficazmente
los servicios
que solicita la
comunidad
universitaria
El sujeto a
modificación
Capacitar y
actualizar al
personal en base
a las necesidades
del SGC
Situación
Acción
Responsable
Actualización de
documentación
Responsable
s del
Proceso/
Coordinación
de Calidad
Difusión y
sensibilización
Personal del
Proceso/
Coordinación
de Calidad
Analizar impacto
sobre el SGC
Coordinación
de Calidad
Cambios en la
operación de
los procesos
Cambio en la
versión de la
norma ISO
9001
Políticas
Sujetos de
modificación
 Procedimientos
PSGC01 y PSGC02
 Normatividad
Aplicable
Sujetos de
modificación
 Procedimiento
PSGC02
reuniones
de comunicación
 Acceso a internet
información
 Manual de Calidad y
documentación del
SGC
 Norma ISO 9001
vigente
 Plan anual de
actividades
 Para la adquisición de
norma versión vigente
 Procedimientos
PSGC01 y PSGC02
 Norma ISO 9001
vigente
 Historial de cambios
de los documentos
modificados
reuniones
de comunicación
Actualización de
documentación
Coordinación
de Calidad
Sujetos de
modificación
Difusión y
sensibilización
Coordinación
de Calidad/
responsables
de proceso
SGC
 Procedimientos de
los procesos
 Norma ISO 9001
vigente
Coordinación
de calidad
SGC
 Procedimientos de
los procesos
 Norma ISO 9001
vigente
 Procedimiento
PSGC07
 Documentación
actualizada
Seguimiento a
través de
auditoría interna
Recursos
Documentos de
referencia
Página 3
Registros
 PSGC07D y E.
 Papelería
impresión
 Software Adobe
 Papelería
impresión
 Software Adobe
 Acceso a internet
información
 Información
 Papelería
Objetivos de
calidad
asociados
Atender
oportuna y
eficazmente los
servicios que
solicita la
comunidad
universitaria
Capacitar y
actualizar al
personal en base
a las necesidades
del SGC
Mejorar
continuamente
la calidad de los
servicios
administrativos.
Capacitar y
actualizar al
personal en base
a las necesidades
del SGC

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