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Manual para realizar Boletas de Deposito
1- En el menú principal seleccionar el módulo Debitos y Créditos
2- En el menú izquierdo seleccionar la opción “Boletas Depósito (NUEVO)”
3- Hacer clic sobre el link Nueva Boleta
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Manual para realizar Boletas de Deposito
4-Buscar el cliente y el concepto o motivo de la boleta haciendo clic sobre los iconos en
forma de lupa.
4.1 – Para seleccionar un cliente haga clic sobre el icono de la lupa. A continuación
busque un cliente por medio de su razón social o documento. Una vez que se visualice
el cliente buscado, haga clic sobre el icono en forma de flecha para seleccionarlo.
4.2 – Para seleccionar un concepto haga clic sobre el icono de la lupa. A continuación
busque el concepto por medio de su descripción. Una vez que se visualice el concepto
buscado, haga clic sobre el icono en forma de flecha para seleccionarlo.
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5- En la pantalla de boleta de depósito se visualizará el documento y la razón social del
cliente, la descripción del con concepto y el importe (en el caso de que el concepto tenga
importe relacionado). Si el concepto posee un importe relacionado el mismo no se podrá
modificar.
Dependiendo del concepto seleccionado se solicitará el Nro de Conexión. En aquellos casos
donde el nro. de conexión sea necesario se deberá seguir los siguientes pasos:
5.1 Haga clic sobre el icono de la lupa de la conexión. A continuación busque la
conexión por medio de su número o a través de razón social o documento del cliente.
Una vez que se visualice la conexión buscada, haga clic sobre el icono en forma de
flecha para seleccionarla.
Aclaración: Si se busca por número de conexión en la pantalla de la boleta se
completarán los datos de nro de conexión, domicilio, documento y razón social del
cliente.
6. Complete los datos de la observación si es necesario y presione el botón “Agregar”.
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7- A continuación se visualizará la grilla de boletas. La boleta generada
se visualizará en la primera fila de la grilla. Para emitir el cupón de pago haga clic sobre el
link Editar
8- Si desea realizar modificaciones sobre la boleta generada, corrija los datos de la pantalla y
luego presione el botón “Modificar”. Para emitir el cupón de pago presione el botón
“Generar Cupón”.
Al Generar el Cupón, cambia el estado de la boleta a Registrar Pago.
9- Imprima el cupón de pago y entréguelo al Cliente.
10- Cuando el Cliente retorne con el comprobante de pago, seleccionar la opción “Boletas
Depósito (NUEVO)” el menú izquierdo, luego busque la boleta correspondiente para
registrar el pago a través del nro. de conexión, razón social o fecha de inicio.
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11- Hacer clic sobre el link Registrar Pago.
12- Hacer clik sobre el botón “Registrar Pago”.
Aclaración: Si el concepto seleccionado genera Nota de Debito, cuando se registre el
pago se generará dicho comprobante en la cuenta corriente del cliente. Para acceder a
dicho comprobante deberá seleccionar la opción “Administrar Clientes” en el menú
izquierdo, buscar el cliente por medio de su documento o razón social. Una vez
localizado el cliente, se deberá hacer clic en la zolapa “Cuenta Corriente” para
visualizar la Nota de Debito e imprimirla.
13- Una vez registrado el pago no se podrán realizar modificaciones sobre la boleta de
depósito y solo se podrá consultar la misma.
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14- Para anular una boleta de depósito, seleccionar la opción “Boletas Depósito (NUEVO)” el
menú izquierdo, luego busque la boleta correspondiente a través del nro. de conexión,
razón social o fecha de inicio, y haga clic sobre el icono anular de la boleta seleccionada.
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