Procedure Audit anual program

Procedure
Procedure Name / Nombre del procedimiento
Internal Audits - Auditorías internas
Procedure Owner - Dueño del procedimiento
Internal Auditors - Auditores internos
KPIs / Indicadores de calidad
See reference in KPI report / Ver referencia
en el reporte de Indicadores.
Procedure Suppliers - Proveedores del procedimiento
All QMS - Todos los usuarios.
Procedure Clients / Clientes del
procedimiento
All QMS- Todo los usuarios.
Procedure inputs / Entradas del procedimiento
19011, 17021 standard, MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, EA-3/11, 22003, ANAB accreditation rules and GSS - Estandar
19011, 17021, MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, EA-3/11, 22003, Reglas de acreditación del ANAB y GSS.
Procedure output / Salidas del
procedimiento
Results Report - Reporte de
resultados.
Norma: ISO/IEC ISO/IEC 17021, ISO 22003, E/A 3-11, FSSC Part I, II, III,
ISO 9001, GFSI
Procedure / Procedimiento
#
Annual audit calendar
1
Audit scheduled
2
Performing audit
3
Performing audit
4
MD1; MD2; MD3; MD4; MD5;
Activity Description / Descripción de actividades
Fill out annual audit program, which should be include process, procedures
and documents of GSS to be audited in an annual cycle.
Se elabora el programa anual de auditorias, el cual deberá cubrir todos los
procesos, procedimientos y documentacion del GSS en un ciclo anual.
The auditori assigned will prepare the agenda considere the annual audit
program. Identify audit process and standard aplicable to be audited.
Inform to all involved the audit plan. The internal audits should be performing
for auditors we the competence require.
El auditor lider asignado elaborará la agenda de auditoría conforme al
programa de auditoria anual. Determina los procesos hacer auditados, así
como las normas aplicables.
Da a conocer a los involucrados con anticipación el plan de auditoria.
Las auditorías internas deben de efectuarse por auditores con la competencia
y que no auditen su propio trabajo.
Perform opening meeting with personnel involved and proceed to perform the
audit according audit plan. The evidence should be recorded in audit report or
woorksheet documents, also the audit findings.
Realiza junta de apertura con involucrados y procede a ejecutar la auditoria
conforme al plan de auditoria. Toda evidencia debe ser registrada en el
reporte o en las hojas de procesos asi como los hallazgos detectados durante
el proceso de auditoria.
At the end of the audit perform the closing meeting where auditor coment the
conclusions audit.
Una vez concluida la auditoria realiza junta de cierre donde presenta los
resultados a los involucrados.
Yes
Corrective
Actions
5
No
Management
Review
6
7
Corrective &
Preventive Actions
In case that the internal audit results not required corrective actions the
results should be inform through of management reviews.
En caso de que los resultados de auditoria interna no requieran acciones
correctivas los resultados seran sometidos a revisión general.
Preventive action should be taken to avoid recurence.
Se toman las acciones correspondientes para evitar su recurrencia.
Revisión:
References / Referencias
04
Record / Registros
Audit anual
program
Audit Plan
Internal Audit
Report
Opening & Closing
meeting
Internal Audit
Report
Opening & Closing
meeting