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INSTRUCTIVO
pnocnru¿rcrót y cuMpLtMtENTo DE oBJETMos y METAs DEL pLAN opERATtvo
INSTITUCIONAL (POI) DEL INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA
Versión: 0l
Código: 0PP.001.2015
José
Wfedo
Lanegra
Garcfa
Fecha:
N'de páginas: 04
oPP-001-2015
Código:
INSTRUCTIVO:
lD"rroeor,r.no
Versión
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l
PROGRAMACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y NETAS
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO
METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA
01
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INDICE
I.
II.
FINALIDAD
2
OBJETIVOS
2
III,ALCANCE
)
IV. RESPONSABILIDADES
V. INSTRUCCIONES SOBRE EL PLAN DE TRABAJO
2
ANEXO: PLAN DE TRABAJO
4
FORMATO N"OI: MODIFICACIÓN DEL POI
4
FORMATO N"O2: EVALUACIÓN DEL POI
4
3
1
Código:
INSTRUCTIVO:
lD""oo,,""no
PROGRAMACIÓN Y CUMPLIMIENTO OE OBJETIVOS Y MEÍAS
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO
METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA
oPP-001-2015
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I. FINALIDAI)
Lograr que los diferentes Gerentes y Jefes de oficina que conforman la estructu¡a
orgránica de PROTRANSPoRTE garanticen el uso eficienie y racional de los recursos
públicos asignados dentro del marco del presupuesto Instituciónal aprobado para el Año
Fiscal vigente, en concordancia con
institucionales del Plan Operativo.
II.
el
cumplimiento de los
-objetivü
y
met¿§
OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GE¡IERAL
Lograr que los resultados de ejecución de las actividades revelen
el
grado de
cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el plan operativo Institucio;al.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o
Asegura¡ que
o
o
instrumentos de gestión que le permita la toma de decisiones oportunas.
Fortalecer la capacidad de gestión institucional de pROTRANSPORTE.
construir una cultu¡a de responsabilidad a nivel institucional en materia de
planeamiento y presupuesto.
la Alta Di¡ección de pROTRANSPORTE cuente con los
ALCANCE
Las disposiciones establecidas en el presente Instructivo son de aplicación obligatoria
de todas las Unidades Orgrínicas conformantes de pROTMNSPORTE.
IV. RESPONSABILIDAI)ES
4.I DE LA GERENCIA GENERAL
Es la mríxima autoridad ejecutiva y responsabre de emitir ras pautas y
lineamientos de priorización del gasto, a fin áe garantizar er cumplimiento de
la's
metas presupuestales programadas en concordancia con los objetivos
establecidos en el Plan Operativo Institucional.
4.2 DE LA OFICINA DE PLANTFICACIÓN Y PRESUPUESTO
La oficina de Planificación y presupuesto, es la m¿ixima instancia en materia
presupuestal, responsable en el ámbito de sus competencias del
control
presupuestario y del plan operativo y plan Eshatégicó Institucional,
de su
formulación, ejecución y de su cumplimiento.
INSTRUCTIVO:
lD"r,o*,tr"no
Código:
0PP-001-2015
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PROGRAMACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y MEIAS
DEL PLAN OPERATTVO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO
MEÍROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA
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4.3 DE LA GERENCIAS Y OFICINAS
Corresponde a las Gerencias y Oficinas que conforman la estructum orgii.nica de
PROTRANSPORTE desarrollar un conjunto de funciones de acuerdo al Manual de
Organización y Funciones vigente, asigniíndose a cada una de ellas recursos
presupuestales para el cumplimiento de sus objetivos y metas operativas.
V. INSTRUCCIONES SOBRE EL PLATI DE TRABAJO
5.1 Cada Gerencia y Oficina elabo¡ará un Plan de Trabajo de acuerdo al Anexo No I y
lo remitirá a la oficina de Planificación y presupuesto, para su revisión y evaluació;
y de encontrarlo conforme lo dará por aprobado.
5.2 En caso, una Gerencia u Oficina considere ¡ealizar modificacionesl de sus
actividades y metas consideradas en el Pol, ésta debe¡rin ser comunicadas a la
oficina de Planificación y Presupuesto; debiendo en el plan de Trabajo consignarse
estas modificaciones debidamente sustentadas y en forma mensual, llenandó para
ello el Formato No01.
5.3 Et Plan de Trabajo será el instrumento de monitoreo y seguimiento que la oficina de
Planificación y Presupuesto tendrá en cuenta para evaluai el grado de cumplimiento
de las metas y su relación con los objetivos institucionales, para lo cual deberá llenar
el Formato No02, del presente lnstructivo [email protected] mensua!
5.4 cada Gerencia
oficina hará entrega de sus resultados de manera mensual
acompañando un Resumen Ejecutivo indicando las razones de su incumplimiento y
las medidas correctivas adoptadas. La entrega será a más tardar una semana después
de concluido el mes materia de evaluación. El no cumplimiento en la fecha indicada
será dado a conocer a la Ge¡encia General para las acciones que corresponde.
5.5 La oficina de Planificación y Presupuesto elaborará un R"po.t" Éjecutivo para
Gerencia General acerca del cumplimiento de metas establecidas en el ilan
operativo Institucional, por cada Gerencia y oficina determinando la relación entre
lo programado lo ejecutado. En dicho Reporte se alcanzará un cuadro de
calificación de resultados en cuatro niveles: Muy Aceptable, Aceptable, Deficiente y
Muy Deficiente.
y
y
x¡úa
¡
r
o
.
t
Muy Aceptable
Aceptable
Deficiente
Muy Deficiente
Mayor a 90
Entre 50 a 90
EnÍe25 a49
Menor a 25
5.6 Todainformación que se remita a la oficina de planificación y presupuesto, deberá
hacerlo en forma digital e impreso debidamente suscrito.
I
Resolución No098-20 t3-MMUIMPL/Gc, aprueba Directiva opp-002-2013 ,.Formulación,
Aprobación,
Ejecución, Seguimienro, Evaluación y Modifiiación del pOI,'.
INSTRUCTIVO:
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Código:
oPP-001-2015
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PROGRAMACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y MEÍAS
OEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO
METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA
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ANEXO: PLAN DE TRABAJO
I.
Introducción
II.
Importancia del Plan de Trabajo
III.
Diagnóstico de la Gerencia u Olicina
a) Funciones que realiza segrin ROF.
b) Asignación de Recursos Presupuestales
c) Dotación de Recursos Humanos.
IV,
Actividades y Metas segrln el Plan Operativo Institucional (pOI)
V.
Cronograma Mensual (Agregar Estrategias*)
*Pautas de acción, sobre los modos
en que se piensa ejecutar las acciones para
conseguir efectivamente los Objetivos y Metas planteadas.
FORMATO No 01: MODTFICACIóN DEL pOI (EXCEL)
RMATO No 02¡ EVALUACIóN DEL pOI (EXCEL)
FORi'ATO N' OI
MODIFICACTóN DEL PLAN OpERATIVO tNST|TUCtONAL (pOr)
Año FrscAL 2015
EITVOGEI{EFAL:
OAJETIVO ESPECiFICO:
PLAN OEACCóN:
INDICAOOR:
CANTIOAD:
EJECUCIÓN FISICA DE LA
iIEfA
UNIOAO OE
MEOIDA
MEÍA FISICA ANUAL
PROGRAI'ACIóN fiENSUAL META FISICA
ENE
9glDonenle
1:
compon6nt6 3l
OE
0
0
0
FEA
IERTRIM.
ABR
JUN
JUL
AGO
SET
ocT
NOV
otc
4TOTRIM.
0
0
FORMATO ñI" 02
PROTRANSPORfE
EVALUACTÓN DEL PLAN OPERAT|VO INST|TUCIONAL
Año FtscAL 2ol5
EJECUCÍÓN F¡SICA DE LA META
Componente 3:
UNIOAD DE
MEDIOA
META FÍsICA ANUAI
META FíSICA MENSUAL
INICIAL
MOOIFICADA
PROGRAMADO
EJECUTAOO
(1t
t2l
(3)
(4)
(pol)
INOICAOOR DE EFICACIA
DE LA META
ANUAL
(5)=(4y(2)
MENSUAL
#¡D¡V/01
#¡DlViol
#iDlv/o1
#¡Olv/o!
#¡DlV/0!
#iOlv/o!
(6)=(4y(31
RESPONSAAILIDAO
EXCLUSIVA
COMPARTIDA

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