orbis windows 2005 rev d

MANUAL USUARIO
ORBIS Windows
ORBIS WINDOWS 2005 REV D.
1.- MÓDULO HISTÓRICOS................. 2
2.- MÓDULO CONFIGURACIÓN............... 4
3.- MÓDULO CAPTURAS MAYORISTAS............... 12
4.- MÓDULO MENÚ..... 13
5.- MÓDULO CAJA DIARIA.... 16
6.- MÓDULO FACTURAS ACREEDORES............ 17
7.- MÓDULO FACTURAS PROVEEDORES......... 18
8.- MÓDULO EXPEDIENTES............ 20
9.- MÓDULO PREVISIÓN PAGOS Y COBROS 22
10.- MÓDULO PROVEEDORES......... 23
11.- MÓDULO FACTURAS CRÉDITO 25
12.- MÓDULO DOCUMENTOS BANCARIOS............... 29
13.- MÓDULO CLIENTES................. 32
14.- MÓDULO DECLARACIÓN347..... 33
15.- MÓDULO GRUPOS 35
16.- MÓDULO CONTROL BILLETAJE................. 39
17.- MÓDULO FACTURAS COMISIONES............... 40
18.- MÓDULO EMISIÓN DE CONTRATOS............... 41
19.- MÓDULO RESUMEN EXPEDIENTES............ 42
20.- MÓDULO COPIA SEGURIDAD.............. 43
21.- MÓDULO BSLINK.. 44
22.- MÓDULO EXTRACTO SERVICIOS................. 45
23.- PRESENTACIÓN PRELIMINAL DOCUMENTOS............ 46
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1.- MÓDULO HISTÓRICOS
1. Opción: Copia Facturas.
Menú Orbiswin y seleccionamos
opción “Históricos” o [CTRL+H].
damos al botón “Tabla” o [F3].
damos al botón “Copia de todas
facturas listadas”.

la
Le
Le
las
PROPÓSITO:
Va sacando una por una todas las facturas que salen del grid. El proceso se
realizará recorriendo la primera factura, sacando el respectivo informe, luego vuelve
a la siguiente factura.
2. Opción: Estadísticas.
Menú Orbiswin y seleccionamos la
opción
“Históricos”
o
[CTRL+H].
Seleccionamos
el
CheckBox
de
Históricos que pone “Facturas RD” al
botón “Tabla” o [F3]. Le damos al botón
“Estadísticas” o [CTRL+I].
Seleccionamos por el importe
mínimo que vamos a filtrar, la
ordenación y si es compra o venta.

PROPÓSITO:
Añade la columna “Total Coste” al listado de compras 347 desde el histórico
Cuando está activado el check de Configuración Agencia “no traspasado msdos”.
3. Opción: Copia del Bono.
Menú Orbiswin y seleccionamos la
opción
“Históricos”
o
[CTRL+H].
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Seleccionamos
el
CheckBox
de
Históricos que pone “Bono” al botón
“Tabla” o [F3]. Le damos al botón
“Copia” o [CTRL+C].

PROPÓSITO:
En el listado de Históricos, al seleccionar la opción “Bono”, le damos al botón
“copia” o [CTRL+C] realiza un informe de bono, en el cual se incluye CODIGO
POSTAL DEL PROVEEDOR. O bien, desde la pantalla de expedientes, en la
pestaña Servicios, al abrir la pantalla de Servicios (haciendo DblClick en el servicio
en concreto). Botón “Emitir Bono” o [ctrl.+B]
4. Opción: Registro Facturas Emitidas.

PROPÓSITO:
En el listado de Históricos, al seleccionar la opción “Factura R.D.”, le damos al
botón “R” de Libro de Facturas Emitidas o [CTRL+R] realiza el informe el listado
Registro Facturas Emitidas D.A Cuarta R.D 1496/2003, se ha añadido el botón
editar en .RTF el listado Registro Facturas Emitidas D.A Cuarta R.D 1496/2003.
5. Opción: Copia del Recibo.

PROPÓSITO:
En el listado de Históricos, al seleccionar la opción “Recibos”, le damos al botón
“Copia” o [CTRL+C] y sacamos el recibo, botón “Emitir Bono” o [ctrl.+B], o bien,
desde la pantalla de expedientes, en la pestaña Cobros, generamos un nuevo
cobro y lo confirmamos, decimos que si a sacar recibo. Dependiendo del idioma del
cliente el importe en letra del recibo saldrá traducido al idioma correspondiente.
Para cambiar el idioma vamos a: Clientes combo Idioma documento.
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2.- CONFIGURACIÓN
1.
Opción:
Menú
Configuración
Agencia, la sucursal que queremos
cambiar la configuración, vamos a la
opción de abajo “Varios” desplegamos
el árbol de selección y hacemos clic en
“Otros“.

PROPÓSITO:
Le damos al checkbox para marcar si queremos que el campo Proyecto2 sea
obligatorio en el módulo de expedientes.
2. Opción: Configuración-Varios-Otros.
(en el mismo formulario que la opción
anterior). CheckBox indicando si se va a
“imprimir el nombre del proveedor” en
las cartas de pago o por el contrario la
“denominación
social”
de
dicho
proveedor como está ahora y como
quedará por defecto.

PROPÓSITO:
Poder configurar el tipo de nombre que saldrá en las cartas de pago a proveedores
(estilo informal con la opción marcada o por el contrario poner la razón social de
dicho proveedor).
3. Opción: Configuración-Varios-Tablas.
Menú Configuración , sucursal que
queremos cambiar la configuración,
vamos a la opción de abajo “Varios”
desplegamos
el árbol de selección y hacemos clic en
“Tablas“volviendo a desplegar el árbol
seleccionado la tabla:
“MacroProductosGrupo”.

PROPÓSITO:
Creación de una tabla auxiliar para relacionar el Macroproducto del grupo con los
tipos de productos de la agencia.
Esa tabla auxiliar se usará, en el caso que los productos de una agencia sean
distintos a los nombres de los productos del “Grupos de Agencias”, enlaza el Nombre
del producto de la agencia con nombre “x” con el nombre del producto del “Grupo de
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Agencias” que se llama “Y”. Y a la hora de realizar la actualización de las
comisiones, además de buscar por el producto de la agencia, buscará la relación del
producto de la agencia con el Nombre MacroProducto.
4. Opción: Configuración-DocumentosFacturas. Menú Configuración Agencia, la
sucursal que queremos cambiar la
configuración,
vamos
a
la
opción
“Documentos” desplegamos
el árbol de selección y hacemos clic en
“Facturas“, hay un checkBox
como
muestra
la imagen de la derecha de “Desglosar
Proyecto en Fact. Cred”.
 PROPÓSITO:
Cuando se chequée la opción de configuración sucursal se imprimirá el proyecto de
los expediente en las facturas crédito.
5.Opción: Configuración-Varios-Otros.
Menú
Configuración
Agencia,
la
sucursal que queremos cambiar la
configuración, vamos a la opción de
abajo “Varios” desplegamos el árbol de
selección y hacemos clic en “Otros“.

PROPÓSITO
Combo Subcta Cobros Uatp para que al hacer un cobro UATP:
a) “Subcuenta Tipo cobro”  Coge la cuenta de la tabla tipos cobro (opción por
defecto). Tabla que está en Menú configuración Agencia, la sucursal que queremos
cambiar la configuración, vamos a la opción “Varios” desplegamos el árbol de selección
y hacemos clic en “Entrada/Salida Caja”. En la pestaña tipos de cobro coge la cuenta
contable de “Subcuenta”.
b)“Subcuenta Proveedor Servicio”  Coge la cuenta contable del proveedor que emite
servicio. La cuenta contable se modifica en Menú OrbisWin Ficheros, seleccionamos
“Proveedores” o [F4] o directamente al botón de Proveedores.
6.Opción: Configuración-Varios-Tablas.
Menú
Configuración
Agencia,
la
sucursal que queremos cambiar la
configuración, vamos a la opción de
abajo “Varios” desplegamos el árbol de
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5
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selección y hacemos clic en “Tablas“
en ella se despliegan todas las tablas
maestras de configuración, le damos a
“Proveedoreslata”.

PROPÓSITO:
Cuando vas a la pantalla: Menú Orbis, Expediente  Expedientes o [F4]. En dicho
formulario, añadimos un expediente, vamos a la pestaña de servicios y añadimos un
servicio, el cual será por ejemplo viaje de avión del proveedor de viajes de avión,
aceptamos y le damos al botón “P” de capturan o [F6]. En el formulario de capturas,
seleccionamos el Tipo de captura y hacemos la reserva de los billetes.
La tabla “ProveedoresIATA” lo que hace es enlazar el “codIata” que hay en dicha
tabla y que el programa busca para generar la reserva con el Id del proveedor de
Orbis.
(Añadida la tabla de conversión del código IATA de la compañia al código de
proveedor de Orbis):
7.Opción: Configuración-Varios-Otros
Menú
Configuración
Agencia,
la
sucursal que queremos cambiar la
configuración, vamos a la opción de
abajo “Varios” desplegamos el árbol de
selección y hacemos clic en “Otros“ en
ella se abre el formulario de
configuración.

PROPÓSITO:
Se ha añadido un combobox con la opción:
- Nº Tarjeta Cobros UATP:
Para que al capturar un PNR (Menú Orbis Desplegamos Expediente, Expedientes o
[F4], seleccionamos un cliente. Añadimos un servicio, seleccionamos un proveedor y
hacemos una captura con el botón “P” de captura o [F6] y hacemos clic en el botón
del tipo de captura que deseemos le damos a localizador, seleccionamos una
captura PNR con los checks que hay en el formulario, ver que en el grid se ve el nº
de tarjeta o se puede desplegar mediante botón derecho sobre el grid) en el campo
descripción del servicio, dentro del campo pondrá “NTARJ:” el número de tarjeta
dependiendo de los siguientes valores:
- “Nº tarjeta aparece en descripción” actúa como hasta ahora, como su nombre
indica el (nº tarjeta”.
- “Últimos 4 dígitos del nº tarjeta en descripción” sólo muestra los últimos 4
dígitos del nº de tarjeta.
- “No aparece nº tarjeta en descripción” no muestra el nº de tarjeta en la
descripción.
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8.Opción: Configuración-Documentos-Formatos.
Menú
Configuración
Agencia,
la
sucursal que queremos cambiar la
configuración, vamos a la opción de
abajo “Documentos” desplegamos el
árbol de selección y hacemos clic en
“Formatos“ en ella se abre el formulario
de configuración.

PROPÓSITO:
En el formulario de Formatos, pestaña “Línea inferior”, Un ckeckBox que pone
“Aplica también a R.D. al lado de “Facturas Cliente Crédito” para que en las facturas
crédito ponga una línea inferior aunque la factura sea real decreto.
Cuando generas un expediente a un Cliente de crédito y presionas el botón de
“Emitir albarán del Cliente” o [CTRL+F]. Vas al menú OrbisWin y seleccionas
“Facturas Crédito” a “Emisión de facturas y albaranes pendientes” o [CTRL+O].
Seleccionamos el check de “Emisión de Facturas Automáticas” y hacemos clic en
botón de [Facturas] o [CTRL+F]. Al imprimir la Fra debajo de los importes totales
(Base imponible, IVA, etc.), saca las dos líneas que hay debajo de “Facturas Crédito”
descritas en el formulario de configuración abierto de “Formatos”.
9. Opción: Configuración-EnlaceContable-ConfiguracionAdicional
Menú
Configuración
Agencia,
la
sucursal que queremos cambiar la
configuración, vamos a la opción de
“enlace”,
seguimos
desplegando
“Enlace Contable” desplegamos el árbol
de selección y hacemos clic en
“Configuración Adicional“ en ella se
abre el formulario de configuración.

PROPÓSITO:
Se ha añadido dos campos nuevos en la parte de exportación a contaplus para poder especificar el
nombre de los ficheros .txt que se generara en la exportación de apuntes.
.
10.Opción: Configuración-Documentos
Menú
Configuración
Agencia,
la
sucursal que queremos cambiar la
configuración, vamos a la opción de
abajo “Documentos” desplegamos el
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árbol de selección y hacemos clic en
“Bonos/Recibos/Fact Comisión” en ella
se abre el formulario de configuración.

PROPÓSITO:
Nueva opción para configurar el logo para los recibos, bonos y facturas comisión
pudiendo ser este distinto del logo para el resto de documentos.
11. Opción: Configuración-Varios-Otros
Menú
Configuración
Agencia,
la
sucursal que queremos cambiar la
configuración, vamos a la opción de
abajo “Varios” desplegamos el árbol de
selección y hacemos clic en “Otros“ en
ella se abre el formulario de
configuración.

PROPÓSITO:
Opción desplegable para especificar el tipo de papel en el envió de documentos por
mail en pdf en todos los listados, en la previsualización del listado, en la barra de
tareas de arriba, Exportar a “PDF” al “enviar pdf a correo electrónico” lo enviará:
a) “Papel Blanco sin Logo”  el fichero adjunto carecerá del logotipo de la
empresa, pero tendrá los datos de ésta.
b) “Papel Blanco con Logo”  el fichero adjunto tendrá el logotipo de la
empresa.
c) “Papel personalizado”  El tipo de papel para el fichero adjunto será
d)
personalizado (Sin Logo) y sin los datos de la empresa.
“Tipo Papel del documento”  Será exactamente la visualización del
documento sacado por pantalla.
12 Opción: Configuración-Varios-Otros
Menú
Configuración
Agencia,
la
sucursal que queremos cambiar la
configuración, vamos a la opción de
abajo “Varios” desplegamos el árbol de
selección y hacemos clic en “Otros“ en
ella se abre el formulario de
configuración.

PROPÓSITO:
Check “Apunte contable de Crédito desglosado” para indicar si se desea asiento
de cobro desglosado en los cobros de factura crédito.
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13. Opción: Configuración-Documentos-Varios
Menú
Configuración
Agencia,
la
sucursal que queremos cambiar la
configuración, vamos a la opción de
abajo “Documentos” desplegamos el
árbol de selección y hacemos clic en
“Varios“ en ella se abre el formulario de
configuración.

PROPÓSITO:
Check para indicar si las plantillas xml, en vez de utilizar la fuente del xml , utilizan la
fuente de la sección Fuentes Estándar.
Si está checkeada la opción, para los listados utilizarán las fuentes configuradas por
defecto en OrbisWindows (están en el fichero de configuración ini sección fuentes
estándar), anulando el check superior de mantener fuentes plantillas (aunque esté
activada la opción tendrá prioridad fuentes plantilla.
En el caso de que no esté activada la opción, y la de “mantener fuentes plantillas si,
tomará como fuente la configurada para cada impresora . Menú Orbiswin “Utilidades”
, “Configuración” en el árbol de selección desplegamos “usuario” y hacemos clic en
“impresión”, ahí cambiamos la impresora con el desplegable combobox y nos pide si
deseamos configurar impresora, la configuración de las impresoras es similar a
cambio formato en Word.
14. Opción: Configuración- Sucursal - Enlace - Sistema de Reservas – Mayoristas
Menú
Configuración
Agencia,
la
sucursal que queremos cambiar la
configuración, vamos a la opción de
“Enlace”, y luego, “Sistema de reservas”
y hacemos clic en “Mayoristas“ en ella
se abre el formulario de configuración.

PROPÓSITO:
Ahí seleccionamos los datos de captura por la sucursal activa y usuario actual, para
configurar los datos de una captura de otro usuario se debe entrar en orbis con el
usuario correspondiente y configurar los datos . (Antes esto no era necesario porque
la configuración era por sucursal, ahora es por sucursal y por usuario).
15. Opción: Configuracion-Enlaces-EnlaceContable-Programas
Menú
Configuración
Agencia,
la
sucursal que queremos cambiar la
configuración, vamos a la opción de
“Enlace”, y luego, “Enlace contable” y
hacemos clic en “Programas“ en ella se
abre el formulario de configuración.
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
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PROPÓSITO:
Nueva opción que permite enlazar Orbiswin con los programas de contabilidad:
LogicWinClass, CGI, MICROGES y Siena.
16. Opción: configuración-Varios-Otros
Menú
Configuración
Agencia,
la
sucursal que queremos cambiar la
configuración, vamos a la opción de
“Varios” y hacemos clic en “Otros“ en
ella se abre el formulario de
configuración.
 PROPÓSITO:
Se ha añadido check de configuración, éste hace que marcándolo por defecto no
muestre el grid de reservas grupos que no estén activas.
17. Opción: Configuración-Capturas Mayoristas.
Menú
Configuración
Agencia,
la
sucursal que queremos cambiar la
configuración, vamos a la opción de
“Enlace”, y luego, “Sistema de reservas”
y hacemos clic en “Mayoristas“ en ella
se abre el formulario de configuración.
 PROPÓSITO:
Se ha añadido el proveedor por defecto para todas las capturas de mayoristas.
18. Opción: configuración-Varios-Tipos cobro
Menú
Configuración
Agencia,
la
sucursal que queremos cambiar la
configuración, vamos a la opción de
“Varios”, y luego hacemos clic en
“Entrada/Salida Caja“ en ella se abre el
formulario de configuración, en ella nos
situamos en la pestaña “Tipos Cobros.
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 PROPÓSITO:
-
Si el tipo de cobro no esta relacionado con ningún expediente, lo eliminara
totalmente.
- Si el tipo de cobro está siendo utilizado en algún expediente dará la opción
de desactivarlo (no lo borrara físicamente, pero ya no aparecerá en los
combos de tipos de cobro ni en el grid de tipos de cobro).
Nota: Internamente se podrá activar poniendo el campo bActivo a 1.
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3.- MÓDULO CAPTURAS MAYORISTAS
1. Opción: Captura Mayoristas.
Menú
Configuración
Agencia,
la
sucursal que queremos cambiar la
configuración, vamos a la opción de
“Enlace”, y luego, “Sistema de reservas”
y hacemos clic en “Mayoristas“ en ella
se abre el formulario de configuración.

PROPÓSITO:
Quitada la opción de Centrel para la captura de bancotel.
2. Opción: Captura Mayoristas
Menú
Configuración
Agencia,
la
sucursal que queremos cambiar la
configuración, vamos a la opción de
“Enlace”, y luego, “Sistema de reservas”
y hacemos clic en “Mayoristas“ en ella
se abre el formulario de configuración.

PROPÓSITO:
Se ha añadido botón de lupa para ver los pnrs capturados, cuando se cierre la
ventana, no se llamará al grid de pnrs capturados, sino cuando se captura o se pulse
la lupa.
3. Opción: Captura Mayoristas
Menú
Configuración
Agencia,
la
sucursal que queremos cambiar la
configuración, vamos a la opción de
“Enlace”, y luego, “Sistema de reservas”
y hacemos clic en “Mayoristas“ en ella
se abre el formulario de configuración.

PROPÓSITO:
Se ha añadido una nueva captura MUNDICOLOR.
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4.- MÓDULO MENÚ
1. Opción: Menú-Utilidades.
Menú Utilidades seleccionamos
opción “Listado Sms enviados”.
la
 PROPÓSITO:
Se ha añadido la opción para ver el módulo de registros de sms enviados por la
agencia.
El formulario contiene una serie de filtros entre dos fechas de emisión de sms y por
usuario.
- Botón “Restaurar Valores Estándar” que inicializa los filtros.
- Botón “Obtener tabla de la base de datos” o [F3], el cual, realizará la extracción de
los datos por pantalla.
- Botón “Listado” o [F9] para sacar el listado por pantalla del gris
- Botón “Opciones de la tabla” o [ctrl.+F3] para configurar gris o realizar búsquedas.
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El informe por defecto del
listado es el que ven en
pantalla.
Pudiendo
ser
configurable,
ya
que
Orbiswindows
le
permite
hacer los listado configurados,
tal y como se ve en el grid por
pantalla.
El grid de Logs. Sms.
tiene la siguiente
estructura
2. Opción: Menu-Operaciones Periódicas.
Menú
Orbiswindows
”Operaciones
periódicas” seleccionamos la opción
“Antigüedad Deuda”.
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 PROPÓSITO:
Se ha añadido la opción menú de “Operaciones periódicas” para lanzar el módulo
antigüedad Deuda. Saca datos sobre los filtros del formulario, el cual saca todos los
expedientes que falta algo por cobrar.
El formulario pestaña de
“opciones” contiene filtros
Desde/Hasta por sucursal,
Cliente, Periodos 1-4 en
cuanto demos a la opción
semanal,
mensual
o
trimestres
(los
filtros
desglosará las fechas por
esas fechas.
Filtro para sacar los clientes
de crédito o los particulares.
Se
puede
incluir
los
expedientes
y
grupos
(Todos,
únicamente
facturados o sólo los
facturados).
El filtro periodos es para cuando ejecutemos el informe nos saque un informe desglosado por cada
cliente y además, la deuda dividida en los cuatro periodos seleccionados por esas fechas.
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3. Opción: Inicio sesión OrbisWin
 PROPÓSITO:
Modificación para los usuarios del grupo ventas, únicamente para orbis empresarial,
(chequeando en el momento que se pulsa aceptar para entrar en OW que la fecha
que hay puesta coincide con la del sistema. Si no es así no se permite entrar en
Orbis).
5.- MÓDULO CAJA DIARIA
1. Opción: Caja-Recibo.
Menú
OrbisWin
“Operaciones Periódicas”,
seleccionamos la opción
“Caja diaria” o [CTRL+K].
 PROPÓSITO:
Los recibos de caja en formato A4 siempre salían 3 copias ahora saldrán las copias
que se tenga en “Configurado para los documentos A4”. Menú Configuración
Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de
“Documentos” desplegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Formatos“ en
ella se abre el formulario de configuración, vamos a la pestaña “Papel” y el combo de
selección que pone: recibos, bonos, Fact., Alb configuramos el tipo de papel.
Para sacar un recibo en caja diaria le damos al botón del menú de arriba
“Operaciones caja” o [CTRL+O] ponemos una cantidad en importe, el tipo de
concepto (descripción de la operación) y el tipo de operación, le damos al botón
“Aceptar” o [F2].
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6.- MÓDULO FACTURAS ACREEDORES
1. Opción: Facturas Acreedores-Edición.
Menú OrbisWin “Operaciones
Periódicas”, seleccionamos la
opción “Caja diaria” o [CTRL+K].

PROPÓSITO:
Se ha habilitado la edición del campo número de factura, aunque la factura esté
pagada desde documentos bancarios, para así poder cambiar el número de factura
si ésta es un prepago o el número no es correcto.
2. Opción: Facturas Acreedores.
Menú OrbisWin “Recepción de
Facturas”,
seleccionamos
la
opción “Facturas Acreedores” o
[F5].
 PROPÓSITO:
Se ha añadido, tanto en la pantalla de introducción de datos, como en el gris como
campo auxiliar el campo para marcar si la factura es un prepago o no.
Cuando la factura está pagada con un documento bancario y el campo prepago no
este marcado sólo permitirá modificar el número de factura y el campo prepago.
Si la factura está pagada con un documento bancario y el campo prepago esta activo
si dejará modificar la factura.
3. Opción: Facturas Acreedores.
Menú OrbisWin “Recepción de
Facturas”,
seleccionamos
la
opción “Facturas Acreedores” o
[F5].
 PROPÓSITO:
- [Ctrl + Alt + X] desde el grid saca un informe de todas las facturas las cuales su
importe cobrado no coincida con la suma de los pagos de la misma.
- [Ctrl + Alt + G] desde el grid saca el informe anterior y recalcula los importes
pagados de las facturas listadas segun los pagos realizados.
Nota: La contraseña que se pide para ambos opciones es "*****".
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7.- MÓDULO FACTURAS PROVEEDORES
1. Opción: Facturas Proveedores.
Menú OrbisWin “Recepción de
Facturas”,
seleccionamos
la
opción “Facturas Proveedores” o
[F6].
 PROPÓSITO:
Se ha habilitado el campo número de factura en modo edición, aunque la factura
esté pagada desde documentos bancarios, para así poder cambiar el número de
factura, si ésta es un prepago el número no es correcto.
2. Opción: Facturas Proveedores.
Menú OrbisWin “Recepción de
Facturas”,
seleccionamos
la
opción “Facturas Proveedores” o
[F6].
 PROPÓSITO:
Se ha añadido, tanto en la pantalla de introducción de datos, como en el gris como
campo auxiliar, un campo para marcar si la factura es un prepago o no.
Cuando la factura está pagada con un documento bancario y el campo prepago no
está marcada, únicamente permitirá modificar el número de factura y el campo
prepago.
Si la factura está pagada con un documento bancario y el campo prepago está
activo, le dejará modificar la factura.
3. Opción: Facturas Proveedores
Menú OrbisWin “Recepción de
Facturas”,
seleccionamos
la
opción “Facturas Proveedores” o
[F6].
 PROPÓSITO:
Se ha añadido:
- En la pantalla de introducción de datos un combo para marcar el régimen fiscal de
la factura.
- En la pantalla pestaña filtros, el filtro opciones general/especial/todas.
-
En el grid como campo auxiliar, el régimen fiscal de la factura.
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4. Opción: Facturas Proveedores.
Menú OrbisWin “Recepción de
Facturas”,
seleccionamos
la
opción “Facturas Proveedores” o
[F6].
 PROPÓSITO:
Utilidad desde el grid de facturas con [Ctrl + Alt + R], para todas las facturas del grid
que tengan servicios capturados, actualizará el régimen fiscal de la factura, teniendo
en cuenta el mismo régimen del primero de los servicios capturados en ella.
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8.- MÓDULO EXPEDIENTES
1. Opción: Expediente-Solicitud Datos,
Menú OrbisWin “Expedientes”,
seleccionamos
la
opción
“Expedientes” o [F4].
 PROPÓSITO:
Listado que se envía al cliente para la gestión de ofertas al cliente.
El formulario se utilizará
para sacar el próximo
informe.
Listado que se envía al
cliente para la gestión de la
agencia, enviar ofertas al
cliente, etc.
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2. Opción: Expedientes-Contrato.
Menú OrbisWin “Expedientes”,
seleccionamos
la
opción
“Expedientes” o [F4].
Creamos un expediente y le
damos al botón “Emitir contrato”
[CTRL+T].
En el formulario del listado se ha
añadido el botón “Exportar a Rtf”:
 PROPÓSITO:
Edición .Rtf en los contratos.
3 . Opción: Expediente-Emisión Bono.
Menú OrbisWin “Expedientes”,
seleccionamos
la
opción
“Expedientes” o [F4].
Creamos
un
expediente
y
añadimos un servicio, desde el
servicio le damos al botón “Emitir
Bono” o [CTRL+B].
 PROPÓSITO:
Botón que permitir cambiar en la pantalla de edición del bono servicio expediente
la plantilla activa únicamente para esa impresión.
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9.- MÓDULO PREVISIÓN PAGOS Y COBROS
1. Opción: Previsión Expedientes y Clientes.
Menú OrbisWin “Operaciones
Periódicas”, seleccionamos la
opción “Previsión de pagos y
cobros” o [CTRL+G].
 PROPÓSITO:
Los botones “Previsión de Cobros por Expedientes” o [CTRL+E] y “Previsión de
Cobros por Cliente” o [CTRL+C] pasa a incluir los expedientes emitidos desde
reservas de grupo (Menú OrbisWindows “Grupos”, seleccionamos la opción “Gestión
Grupos” o [F12] y damos de alta un expediente de grupo, esto se incluirán en
previsiones de pagos y cobros).
2. Opción: Previsión Clientes.
Menú OrbisWin “Operaciones
Periódicas”, seleccionamos la
opción “Previsión de pagos y
cobros” o [CTRL+G].

PROPÓSITO:
Seleccionamos los filtros de “Previsiones de cobros por cliente”, en la opción
desplegable Clientes [Sin Crédito] y tipo listado [Detallado]. La carta de reclamación
nos pide “LINEA EN BLANCO AL PIE DEL DOCUMENTO” para introducir
manualmente por el usuario un texto que decida sobre la marcha.
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10.- MÓDULO PROVEEDORES
1. Opción: Proveedores.
Menú
OrbisWin
“Ficheros”,
seleccionamos
la
opción
“Proveedores” o [F3].
 PROPÓSITO:
Exportación EXCEL de la tabla productos proveedores desde el grid de proveedores,
que permita exportar una línea para cada producto proveedor, identificando el
nombre proveedor, nombre tipoproducto, y todos los datos configurados: %
comisión, iva comisión, %iva servicio, etc.
2. Opción: Proveedores- ExportarProductosProveedor
Menú
OrbisWin
“Ficheros”,
seleccionamos
la
opción
“Proveedores” o [F3].
 PROPÓSITO:
Opción de llamar al EXCEL directamente para abrirlo en el proceso de generación. Se
han añadido nuevas columna: IPTOCOM (SI/NO) que aparecería entre COMNETA y
COMBRUTA. La columna REGESPE debería ser REGIMENIPTO y contendría
GENERAL/ESPECIAL.
3. Opción: Proveedores.
Menú
OrbisWin
“Ficheros”,
seleccionamos
la
opción
“Proveedores”
o
[F3].
Seleccionamos un proveedor en
concreto y vamos a la pestaña
estadísticas, en ella,
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ORBIS Windows
 PROPÓSITO:
Añadida una leyenda en el listado de “estadísticas del proveedor” para indicar si
los datos son solo de cerrados o de abiertos y cerrados.
4. Opción: Proveedores.
Menú
OrbisWin
seleccionamos
la
“Proveedores” o [F3].
“Ficheros”,
opción
 PROPÓSITO:
Se ha implementado en el grid de productos del proveedor un nuevo campo (Def, por
Defecto) para dar a posibilidad de 'predeterminar' el producto proveedor por defecto,
de forma que podamos especificar desde dicha ficha, cuál será el que se propondrá
al usuario al seleccionar un proveedor.
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MANUAL USUARIO
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11.- MÓDULO FACTURAS CRÉDITO
1. Opción: Facturas Crédito.
Menú OrbisWin “Facturas Crédito”,
seleccionamos la opción “Facturas
emitidas” o [CTRL+Q].
 PROPÓSITO:
Se ha añadido un nuevo filtro (check) para sacar únicamente las facturas crédito de
Real Decreto.
2. Opción: Facturas Crédito-Estadísticas.
Menú OrbisWin “Facturas Crédito”,
seleccionamos la opción “Facturas
emitidas” o [CTRL+Q].
 PROPÓSITO:
Seleccionamos en los filtros el check anteriormente indicado “facturas crédito de
Real Decreto” y le damos al botón de “estadísticas”.
Para crear una Factura de Real Decreto se ha de seguir los siguientes pasos:
• Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la
configuración, vamos a la opción de abajo “Varios” desplegamos el árbol de
selección y hacemos clic en “Tablas“, buscamos la tabla “Billetaje” y
seleccionamos un nuevo billete de RDecreto “Si”.
•
•
•
Nos vamos a un expediente y creamos un servicio, donde el “Tipo de
Billetaje” es cualquiera de la tabla de configuración anterior de Billetaje que
sea de Real Decreto.
“Emitir Albarán Cliente” o [CTRL+F] para crear el albarán.
Nos vamos al menú OrbisWin “Facturas Crédito”, seleccionamos la opción de
“Emisión Facturas y albaranes pendientes” o [CTRL+O], seleccionamos los
filtros correspondientes a ese albarán y saldrá dicho albarán.
Se le añade los listados del 347 para las facturas real decreto de crédito.
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MANUAL USUARIO
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Saca el informe Estadísticas para el real
decreto. Donde se introduce el valor
mínimo que deberá tener el valor de la
factura, y si es de Compra/Venta.
Listado de ejemplo. Figura de arriba.
3. Opción: Facturas Crédito-Listar Grid.
Menú OrbisWin “Facturas Crédito”,
seleccionamos la opción “Facturas
emitidas” o [CTRL+Q].
 PROPÓSITO:
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Se ha añadido el botón de “listar grid” para las facturas crédito.
4. Opción: FacturasCredito-Registro facturas emitidas.
Menú
OrbisWin
“Facturas
Crédito”, seleccionamos la opción
“Facturas emitidas” o [CTRL+Q].

PROPÓSITO:
Libro registro de facturas emitidas para las facturas de real decreto en facturas
crédito. Anteriormente, se debe haber dado de alta un expediente con un cliente de
Crédito (Formulario Clientes campo C.Crédito activado) y crear un expediente del
Real Decreto (del cual, como se ha explicado anteriormente se genera un albarán y
este en una Fra. que se cobra. Le damos al botón “Libro Registro Facturas Emitidas”
y saca el siguiente listado:
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5. Opción: Facturas Crédito-Factura.
Menú
OrbisWin
“Facturas
Crédito”, seleccionamos la opción
“Facturas emitidas” o [CTRL+Q].

PROPÓSITO:
En su momento, se añadió para Fra./alb. sin crédito la posibilidad, en configuración
sucursal, de especificar si la línea inferior del documento por defecto se imprimía o
no para Fra. R.D. Esto no se aplicó en Facturas crédito. Ahora también se aplicará a
ellas. Nos vamos a menú “Configuración Agencia”, la sucursal que queremos
cambiar la configuración, vamos a la opción de “Documentos” y hacemos dobleclick
en “Formato”, en ella se abre un formulario de configuración. Nos situaremos en la
pestaña “Línea inferior” donde pone “Facturas Cliente Crédito” hay dos campo donde
se pone las notas en las Fra. si activamos el check de “aplicar también R.D.” se
pondrá una línea en las Fra. de R.D. como se explicó anteriormente.
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12.- MÓDULO DOCUMENTOS BANCARIOS
1. Opción: Documentos Bancarios.
Menú Orbiswin “Utilidades” le damos
a la opción “Documentos Bancarios” o
[CTRL+D].

PROPÓSITO:
Se ha añadido una nueva opción en el formulario de emisión de talones y pagarés que
permita dejar en blanco el campo nº de talón/pagaré (SIEMPRE QUE EL ASIENTO
CONTABLE NO ESTE GENERADO). La operativa sería ubicarnos en un documento y,
al pinchar en el icono mostraría un aviso "El talón/pagaré ya está emitido, ¿está seguro
de querer borrar el número?".
2. Opción: DocumentosBancarios
Menú Orbiswin “Utilidades” le damos
a la opción “Documentos Bancarios” o
[CTRL+D].
 PROPÓSITO:
Nueva opción Pago Metálico (Efectivo) para: Posibilitar el pago y su reflejo en caja
de pagos en metálico contra una Fra. de acreedor/proveedor, de forma que nos
genere el asiento de caja contra la cuenta del proveedor, apunte en caja de la salida
de caja y quede constancia en le factura que está pagada en metálico.
Seleccionamos el check pago Efectivo y le damos al botón de
o [F7],
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Damos de alta el pago en efectivo (dando a “Aceptar” o [F2]) y nos saca al grid,
hacemos clic
En botón “Generar apunte caja”
o [CTRL+K] y nos crea la salida en caja.
Nos vamos al menú OrbisWin “Operaciones diarias” la opción “Caja diaria” o
[CTRL+K]. Seleccionamos los filtros correspondientes y hacemos clic en el botón
“Movimientos Caja” o [F3], como se ve en la figura de abajo no saca el apunte de
caja.
3. Opción: Documentos Bancarios.
Menú Orbiswin “Utilidades” le damos
a la opción “Documentos Bancarios” o
[CTRL+D].
 PROPÓSITO:
Procedimiento que captura todas las facturas pendientes del proveedor. Botón a la
tabla de Fra. A seleccionar 'Pagar Todas' que automáticamente selecciones todas
las Fra. del Grid.
Generamos una Fra. Proveedor desde “Recepción Facturas” del menú Orbiswin
“Facturas Proveedores” o [F6]. Generamos una Fra. de proveedor. Luego, nos
vamos “Documentos Bancarios” y generamos el Tipo de operación que queramos
utilizar para pagar la Fra. Proveedor: (Talones, Pagaré, Transferencia o Pago
efectivo), pulsamos la opción “Tabla” o [F3] y nos sitúa en el Grid. A continuación
hacemos clic en el botón “Agregar” o [F7] y añadimos el pago:
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Seleccionamos el Botón “Seleccionar Facturas pendientes de proveedor” y nos
va al formulario donde nos muestra todas las Fra. pendientes de ese proveedor.
Le damos al botón “Seleccionar Todas la facturas” [CTRL+T] y nos genera el
documento con todas las Fra. añadidas para el pago (en nuestro ejemplo un
pagaré).
4. Opción: DocumentosBancarios-Solicitud transferencia.
Menú Orbiswin “Utilidades” le damos
a la opción “Documentos Bancarios” o
[CTRL+D].

PROPÓSITO:
El documento de solicitud transferencia (D) tomará el tipo de papel de configuración
(Con logo, sin logo o personalizado). Nos vamos a menú “Configuración Agencia”, la
sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de
“Documentos” y hacemos dobleclick en “Formato”, en ella se abre un formulario de
configuración. Nos situaremos en la pestaña “Papel” donde pone “Cartas Pago,
Itinerarios, Contratos y Transferencias” seleccionamos de la opción desplegable el
tipo de papel que queremos para los documentos de Transferencia.
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13.- MÓDULO CLIENTES
1. Opción: Clientes-Alta.
Menú OrbisWin “Ficheros”
“Clientes” o [F2].

opción
PROPÓSITO:
Modificación para que complete los campos datAlta, nSucursalAlta (Suc Alta) y
numIdUsuarioAlta en el alta del cliente. Menos el campo [nSucursalAlta] que se
muestra en el formulario como “Suc. Alta”, los demás serán campos internos de
Orbiswindows.
2. Opción: Clientes-Alta.
Menú OrbisWin “Ficheros”
“Clientes” o [F2].
opción
 PROPÓSITO:
Ampliada la longitud del campo email de los clientes a 256 caracteres.
3. Opción: Clientes-Exportación DBF.
Menú OrbisWin “Ficheros” opción
“Clientes” o [F2].
 PROPÓSITO:
Añadida la columna sucursal (SUC_ALTA) cliente en la exportación a DBF de
clientes. En el Grid, el “Dbf” al generar el fichero .dbf se ha incluido el campo de la
sucursal de alta.
4. Opción: Clientes-Estadísticas.
Menú OrbisWin “Ficheros” opción
“Clientes” o [F2].

PROPÓSITO:
Se ha añadido una leyenda en el listado de estadísticas del cliente para indicar si los
datos son solo de cerrados o de abiertos y cerrados. Nos situamos en un cliente en
concreto, nos vamos a la pestaña “estadísticas” y hacemos clic en “Imprimir datos
generales y producción”.
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5 . Opción: Clientes-Alta.
Menú OrbisWin “Ficheros” opción
“Clientes” o [F2].
 PROPÓSITO:
Al dar de alta un cliente, por defecto en el combo idioma de los documentos, se
pondrá el idioma que haya marcado en menú “Configuración Agencia”, la sucursal
que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de “Documentos” y
hacemos dobleclick en “Varios”, en ella se abre un formulario de configuración.
Seleccionamos de la opción desplegable el tipo de “Idioma Listados/Contrato Viajes”
y seleccionamos el idioma para el Cliente y le damos a “Grabar datos”.
6 . Opción: Clientes-Deuda.
Menú OrbisWin “Ficheros” opción
“Clientes” o [F2].

PROPÓSITO:
La deuda de clientes que aparece en el grid de clientes Pasa a tener en cuenta los
pagos realizados en facturas de crédito. Por defecto no sale si no lo tienes
configurado.
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14.- MÓDULO DECLARACIÓN347
1. Opción: Declaración 347.
Menú OrbisWin “Operaciones
Periódicas” opción “Declaración 347”.

PROPÓSITO:
Nuevo modulo para listados relacionados con el 347.
RD (Real Decreto)
Ventas:
ENSEÑA
Todos
ENSEÑA
expedientes con servicios RD que estén facturados o albaranados y cuya
factura sea Real Decreto o NO
Todos expedientes con servicios RD
Facturados Real Decreto
ENSEÑA
expedientes con servicios RD con albarán o factura emitido tipo RD
Facturados No RealDecreto
ENSEÑA
expedientes con servicios RD con albarán o factura emitido tipo distinto RD
Compras:
Facturados
ENSEÑA
ENSEÑA
expedientes con servicios RD que estén facturados o albaranados y cuya
factura sea Real Decreto o NO
Todos expedientes con servicios RD
Facturados Real Decreto
ENSEÑA
expedientes con servicios RD con albarán o factura emitido tipo RD
Facturados No Real Decreto
ENSEÑA
expedientes con servicios RD con albarán o factura emitido tipo distinto RD
Régimen Especial
ENSEÑA
servicios de régimen especial , gastos de gestión y cargos emisión de todos
los servicios aunque sean de régimen general.
Comisiones régimen especial
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ENSEÑA: Todo el importe de pvp de servicios de un proveedor en régimen general,
todos los importes de compras de esos mismos servicios y una vez obtenido el
listado las comisiones.
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15.- MÓDULO GRUPOS
1. Opción: Reserva- ESTADO DE SERVICIOS Y FACTURA PROFORMA,
Menú OrbisWin “Grupos” opción
“Gestión de Grupos” o [F12],
hacemos dobleclick en el gris grupo o
botón editar [F6], vamos a la pestaña
reservas y botón “Modificar” o
dobleclick en el grid de reservas.

PROPÓSITO:
Nueva opción dentro de una reserva para lanzar la pantalla de edición de los datos
del Extracto de servicios y factura pro forma de la reserva dándole al botón de
“Estado de servicios y factura pro forma” o [CTRL+R].
2. Opción: Grupos-Listados.
Menú OrbisWin “Grupos” opción
“Gestión de Grupos” o [F12],
hacemos dobleclick en el gris grupo o
botón editar [F6] y botón “Listado
Grupos” o [CTRL+L].
 PROPÓSITO:
Añadida la opción de ordenar por número de plaza en los listados de pasajeros del
grupo.
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MANUAL USUARIO
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3. Opción: Grupos-Contratos.
Menú OrbisWin “Grupos” opción
“Gestión de Grupos” o [F12],
hacemos dobleclick en el gris grupo o
botón editar [F6] y botón “Emitir
Contratos” o [CTRL+T].
Realizamos la entrada del contrato,
Proveedor y datos del viaje. Y
generamos el informe del contrato
dándole al botón “Imprimir” o [F9].
 PROPÓSITO:
Implementada la exportación a .rtf (Word).
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MANUAL USUARIO
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4. Opción: Grupos-Listados.
Menú OrbisWin “Grupos” opción
“Gestión de Grupos” o [F12],
hacemos dobleclick en el gris grupo o
botón editar [F6] y botón “Listado
Grupos” o [CTRL+L], seleccionamos
el Check “Listado Pasajeros”.

PROPÓSITO:
Añadido el código de cliente (si es que lo tiene -sino 0-) en los listados del grupo
donde aparecen los pasajeros.
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16.- MÓDULO CONTROL BILLETAJE
1. Opción: Control Billetaje-Filtro.
Menú
OrbisWin
“Operaciones
periódicas”
opción
“Control
de
Billetaje” o [CTRL+B].

PROPÓSITO:
Se ha añadido en la pestaña de opciones la ordenación por número expediente.
2. Opción: Grupos-Listados.
Menú
OrbisWin
“Operaciones
periódicas” opción “Control de
Billetaje” o [CTRL+B].
 PROPÓSITO:
Se ha añadido a la pestaña opciones la posibilidad de filtrar por nº de mesa (filtros
desde y hasta).
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17.- MÓDULO FACTURAS COMISIONES
1. Opción: Facturas Comisiones-Baja.
Menú Orbiswin “Utilidades” opción
“Facturas
por
comisión”
o
[CTRL+F].

PROPÓSITO:
Opción de baja de Fra. comisión que generaría una nueva, con nuevo número
cancelando la seleccionada (importe invertido).
2. Opción: Facturas Comisiones-Listado.
Menú Orbiswin “Utilidades” opción
“Facturas por comisión” o [CTRL+F]
y damos al botón “Listados” o [F9].
 PROPÓSITO:
Se ha añadido columnas de totalización de importes del listado.
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18.- MÓDULO EMISIÓN DE CONTRATOS
1. Opción: Contratos-Imprimir.
Menú Orbiswin “Expedientes” opción
“Expedientes” o [F4] y damos al botón
“Emisión de contratos” o [CTRL+T],
ésta no se encuentra en el Menú
OrbisWin “Grupos” opción “Gestión de
Grupos” o [F12], hacemos dobleclick
en el gris grupo o botón editar [F6] y
botón “Emitir Contratos” o [CTRL+T].
Le damos al botón “Imprimir utilizando
plantillas” desde el expediente.

PROPÓSITO:
Nueva opción para poder imprimir el contrato con una plantilla .xml.
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MANUAL USUARIO
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19.- MÓDULO RESUMEN EXPEDIENTES
1. Opción: ExportacionDBF
Menú
Orbiswin
“Operaciones
periódicas” la opción “Resumen
Expedientes” o [CTRL+R]. Nos
situamos en el grid de “Resumen
expedientes” y le damos al botón
“Exportar a Dbf” o [CTRL+F].

PROPÓSITO:
Se ha añadido la columna [strproductoproveedor] de la tabla servicios (referente al
campo Producto del servicio del expediente) al expactiv (fichero dbf). Además,
YEAR_FUC (Es el año de la fecha del último cobro) y MES_FUC (Es el mes de la
fecha del último cobro).
2. Opción: Filtro.
Menú
Orbiswin
“Operaciones
periódicas” la opción “Resumen
Expedientes” o [CTRL+R]. Nos
situamos en el grid de “Resumen
expedientes” y vamos a la pestaña
“Opciones”.
 PROPÓSITO:
Se ha añadido al resumen expedientes activos la posibilidad de filtrar por fecha de
cierre del expediente.
3. Opción: Listado Desglosado Servicios.
Menú
Orbiswin
“Operaciones
periódicas” la opción “Resumen
Expedientes” o [CTRL+R].
Nos situamos en el Grid y le damos al
botón “Listado Desglosado por
Servicios” o [CTRL+D].
 PROPÓSITO:
Se ha añadido al final del listado (en los totales) el tanto por ciento de beneficio total.
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20.- MÓDULO COPIA SEGURIDAD
1. Opción: Copia
Menú Orbiswin “Utilidades”
vamos a la opción “Copia de
Seguridad” o [CTRL+F4].

PROPÓSITO:
Se ha añadido un check para hacer copia de todos los reports creando un .zip para
con todos los xml.
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MANUAL USUARIO
ORBIS Windows
21.- MÓDULO BSLINK
1. Opción: Filtros.
Menú OrbisWin “Operaciones
periódicas” la opción “Conciliación
BSPLink”.
 PROPÓSITO:
Se ha añadido un botón en el formulario que nos permite 'sobre la marcha'
seleccionar ruta y nombre del fichero txt a utilizar (tomando por defecto la ruta de
configuración) y el nombre bsp.txt.
2. Opción: Filtros.
Menú OrbisWin “Operaciones
periódicas” la opción “Conciliación
BSPLink”.
 PROPÓSITO:
Se ha añadido un check para marcar si queremos que compruebe también la base
imponible de la comisión.
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MANUAL USUARIO
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22.- MÓDULO EXTRACTO SERVICIOS
1. Opción: Filtro.
Menú OrbisWin “Operaciones
periódicas” la opción “Extracto de
Servicios”.

PROPÓSITO:
Se ha añadido a la pestaña de “Opciones2” un filtro por tipo de proveedor.
2. Opción: Filtro.
Menú OrbisWin “Operaciones
periódicas” la opción “Extracto de
Servicios”.
 PROPÓSITO:
En la pestaña “Opciones” se ha añadido un filtro de régimen de iva del servicio:
• Todos (Por defecto)
• General (Filtra por el régimen por los servicios)
• Especial (Filtra por el régimen por los servicios)
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23.- PRESENTACIÓN PRELIMINAL DOCUMENTOS
1. Opción: ver fichero xml.

PROPÓSITO:
Se ha añadido un botón para ver la ruta y el nombre del fichero físico .xml.
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