responsabilidades del los integrantes del comit central de

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CIIDET-CA-MC-001-02
Nombre del documento:
Anexo 2. Responsabilidad y autoridad.
Revisión: 4
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5.1
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Fecha de autorización: 21 de agosto de 2015
Cargo
Responsabilidades
9
9
9
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Dirección:
9
Responsabilidad a nivel
dirección
(R1, supervisa y
autoriza).
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9
Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de
influencia y asegurar la implementación del SGC.
Proponer y aplicar objetivos que permitan un mejor desarrollo
en la implementación de un SGC en el CIIDET.
Participar en forma activa en el establecimiento y revisión
periódica de la política y objetivos para la obtención de la
calidad en el CIIDET.
Autorizar y asegurar la disponibilidad de recursos en el CIIDET
para la implementación y mejora continua del SGC.
Dar cumplimiento a los acuerdos y compromisos establecidos
por el Comité de Innovación y Calidad.
Llevar a cabo las revisiones por la dirección del SGC y participar
en las del Tecnológico Nacional de México (TecNM).
Mantener la integridad del SGC, cuando se planifican e
implantan cambios, además de autorizar los cambios a la
documentación del SGC.
Asegurarse de que el personal que participa en el SGC, tiene
bien definidas sus responsabilidades y rangos de autoridad y
que estas son comunicadas al personal del Centro.
Dirigir y supervisar las reuniones que se realicen en el CIIDET
para fomentar la difusión del SGC.
Verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente
establecidos en la norma ISO 9001:2008 y declarados en el
manual del SGC.
Autoridad
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9
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9
Autorizar los recursos necesarios para la operación del
SGC.
Revisar y autorizar en el comité de innovación y calidad,
los documentos de operación del SGC.
Evaluar al SGC, en cuanto a su operación, seguimiento e
implementación.
Definir acciones preventivas y correctivas al SGC y a sus
procesos, además de verificar su cumplimiento.
Establecer los mecanismos de comunicación interna con
los integrantes del comité de innovación y calidad.
Todas las que le sean autorizadas a ejecutar por la
dirección general en el ámbito del SGC.
Toda impresión en papel es un “documento no controlado” a excepción del original. CIIDET-CA-MC-001-02
Revisión: 4
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Cargo
Responsabilidades
9
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9
Representante de
la dirección (RD):
jefatura de
departamento
(R, opera los
procedimientos).
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9
Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los
procesos para la operación del SGC.
Todas las que le sean asignadas, de acuerdo a la Norma ISO9001:2008.
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los
requisitos del cliente en todos los niveles del CIIDET.
Documentar todos los procesos, mejoras y avances de la
implementación y desarrollo del SGC.
Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas
en el programa de trabajo para la implementación y mejora
continua del SGC.
Mantener informada a la Dirección del CIIDET sobre el
cumplimiento de los indicadores de eficacia del SGC.
Planificar las auditorías internas.
Programar cursos para formación y actualización del equipo
auditor.
Coordinar y supervisar continuamente la capacitación de todo el
personal acerca del SGC.
Coordinar las reuniones que se realicen en el CIIDET para
fomentar la difusión del SGC, el establecimiento de la cultura de
calidad y la realización de la evaluación de los avances en su
ámbito de influencia.
Coordinar las reuniones para mantener informado a todo el
personal sobre los cambios, correcciones o actualizaciones del
SGC del CIIDET.
Autoridad
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9
Participar en la elaboración, revisión y autorización de los
procedimientos y documentos de operación del SGC en
acuerdo con la dirección del centro
Tomar decisiones en ordenamiento a la dirección del
CIIDET.
Definir acciones preventivas y correctivas al SGC y
verificar su cumplimiento.
Establecer los mecanismos de comunicación interna con
los integrantes del Comité de Innovación y Calidad del
centro.
Representar a la dirección del CIIDET en los actos que le
sean designados.
Evaluar el SGC del CIIDET en representación de la
dirección del centro, cuando le sea asignado, la operación,
seguimiento e implementación del mismo.
Todas aquellas que le sean autorizadas a ejecutar por la
dirección del centro.
Revisión: 4
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Cargo
Responsabilidades
9
9
Controlador de
documentos.
9
9
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9
Vocales del
comité de
innovación y
calidad,
Subdirecciones:
subdirección (R2,
revisa y controla).
Jefaturas de
departamento:
jefatura de
departamento
(R, elabora, opera los
procedimientos).
9
9
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9
Revisar y actualizar los documentos vigentes del SGC.
Integrar y actualizar las carpetas electrónicas con los archivos
con la documentación vigente para el personal directivo y
usuarios de los documentos.
Elaborar y actualizar la lista de control de instalación de
archivos electrónicos.
Revisar y actualizar constantemente la documentación en el
portal del SGC.
Verificar el uso correcto de los documentos del SGC.
Capacitar a los usuarios de los documentos en el correcto
llenado de los formatos del SGC.
Participar
en
el
establecimiento,
implementación
y
mantenimiento de los procesos necesarios para el SGC.
Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGC y de
cualquier necesidad de mejora.
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los
requisitos del cliente en todos los niveles del CIIDET.
Asistir y participar en todas las reuniones y actos del SGC.
Autoridad
9
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9
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Entregar documentos a las áreas que lo soliciten.
Autorizar la impresión de documentos controlados del
SGC.
Informar a las instancias superiores sobre el mal uso de los
documentos del SGC.
Reportar al RD sobre las inconsistencias en el manejo,
llenado y uso de la documentación del SGC.
Definir acciones en su ámbito de competencia dentro del
CIIDET para operar, mantener y mejorar el SGC.
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Cargo
Responsabilidades
9
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Auditor líder
9
9
9
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Elaboración del plan de auditoria.
Nombrar auditores para auditar cada proceso o puntos de la
norma.
Asegurarse de la independencia e integridad del equipo auditor.
Informar a la alta dirección de los resultados de la auditoría.
Verificar las acciones para dar cumplimiento a las no
conformidades detectadas en la auditoria.
Participar en las reuniones que convoque la dirección de la
institución con motivo de futuras auditorias.
Participar en la formación de auditores internos en el CIIDET.
Autoridad
9
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Nombrar auditores para auditar cada proceso o puntos de
la norma.
Decidir de acuerdo a la documentación presentada si se
realiza o no la auditoria.
Coordinar la participación de los demás integrantes del
equipo de auditores.
Toda impresión en papel es un “documento no controlado” a excepción del original.

responsabilidades del los integrantes del comit central de

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