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Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 1 de 74 PRESENTACIÓN .................................................................................................... 8 1. GESTIÓN ESTRATÉGICA ............................................................................... 9 1.1. Adopción Del Sistema Integral De Gestión ................................................ 9 1.2. Formulación Estratégica........................................................................... 10 1.2.1. Misión ....................................................................................................... 11 1.2.2. Visión ....................................................................................................... 11 1.2.3. Principios.................................................................................................. 11 1.2.4. Valores institucionales.............................................................................. 12 1.2.5. Efectividad de los servicios institucionales ............................................... 12 1.2.6. Enfoque Gerencial ................................................................................ 13 : ...................................................................................................................... 13 1.2.7. Talento Humano competente y comprometido ..................................... 14 1.2.8. Innovación y fortalecimiento de las TIC ................................................ 15 (Tecnologías de la Información y la Comunicación) .......................................... 15 1.2.9. 1.2.10. Coordinación interinstitucional .............................................................. 15 Gestión de la cultura organizacional .................................................. 16 CAPITULO 2 ......................................................................................................... 17 2. PROCESOS MISIONALES ............................................................................ 17 2.1. Seguridad Penitenciaria y Carcelaria ....................................................... 17 (Custodia y Vigilancia) ....................................................................................... 17 2.2. Atención Social ........................................................................................ 21 2.3. Tratamiento Penitenciario ........................................................................ 25 2.4. Gestión Judicial del Interno ......................................................................... 44 (Oficina Jurídica) ................................................................................................... 44 3.1. GESTION FINANCIERA: GESTION CORPORATIVA ................................. 45 -Presentación por Procesos Contractuales Realizados en la Vigencia. .... ¡Error! Marcador no definido. 3.2. Gestión Tecnológica e Información ............................................................. 57 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 2 de 74 (Sistemas y Comunicaciones) ............................................................................... 57 3.3. Gerencia Talento Humano .......................................................................... 57 (Talento Humano – Cuerpo Custodia y Vigilancia)................................................ 57 3.3.1. Evaluación del desempeño ................................................................... 58 3.3.2. Clima Institucional ................................................................................. 58 3.3.3. Desarrollo De Programa De Salud Ocupacional ................................... 60 3.3.4. Subprogramas De Higiene Y Seguridad Industrial ............................... 60 3.3.5. Plan De Gestión Ambiental .................................................................. 60 3.3.6. Plan De Gestión Ambiental .................................................................. 60 3.3.7. Planta De Personal de La Entidad ........................................................ 61 3.3.8. Reporte Contratista Vigencia ................................................................ 62 3.2.9 Vinculación y Evaluación Meritoria De Gerentes Públicos .................... 62 3.4 Control Interno ............................................................................................. 62 (Oficina de Control Interno) ................................................................................... 62 CAPITULO IV ....................................................................................................... 63 Direccionamiento estratégico y planes .................................................................. 63 4. Planes ...................................................................................................... 63 (Oficina Asesora de Planeación) ....................................................................... 63 4.2. Plan de mejoramiento Institucional vigencia ............................................ 64 5.1. Campañas de difusión y socialización del sistema de Atención al ciudadano invitando la participación ciudadana. ................................................ 71 6. DERECHOS HUMANOS................................................................................ 72 LISTA DE TABLAS Tabla 1 Novedades con las internas ................................................................... 17 Tabla 2 Remisiones.............................................................................................. 17 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 3 de 74 Tabla 3 Remisiones Municipales y Traslados ...................................................... 18 Tabla 4 Resultados seguridad Establecimiento................................................... 19 Tabla 5 Elementos Tecnológicos .......................................................................... 19 Tabla 6 Resultados Programa de Vigilancia Electrónica ...................................... 20 Tabla 7 Prisión Domiciliaria ................................................................................. 21 Tabla 8 Ayudas Tecnológicas de Comunicación ................................................... 21 Tabla 9 Proyectos Y Programas De Atención Básica De La Población Reclusa 21 Tabla 10 Programa de Salud Publica .................................................................. 22 Tabla 11 programas de Educación ....................................................................... 23 Tabla 12•Tratamiento Penitenciario De La Población Condenada ........................ 25 Tabla 13 •Proyectos Productivos.......................................................................... 25 Tabla 14 Convenios y logros alcanzados con entidades Públicas ....................... 26 Tabla 15 • Programas Transversales al Tratamiento Penitenciario .................... 28 Tabla 16 Asignación de Actividades para ocupación y Redención .................... 30 Tabla 17 Internas asignadas ................................................................................ 32 Tabla 18 Registro Fotográfico ............................................................................. 33 Tabla 19 Trámites De Libertades ......................................................................... 44 Tabla 20 Beneficios Administrativos ..................................................................... 44 Tabla 21 • Investigaciones Disciplinarias Contra Internos ............................... 45 Tabla 22 Ejecución Presupuestal del Gasto ......................................................... 45 Tabla 23 Ejecución Presupuestal Vigencia .......................................................... 46 Tabla 24 Asignación Segregada ......................................................................... 47 Tabla 25 Asignación Segregada ............................ ¡Error! Marcador no definido. Tabla 26 Asignación Segregada 2 ........................................................................ 48 Tabla 27 Participación del Presupuesto ............................................................... 49 Tabla 28 Participación del Presupuesto ............................................................... 50 Tabla 29 Participación del Presupuesto ............................................................... 51 Tabla 30 Participación del Presupuesto ............................................................... 52 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 4 de 74 Tabla 31 Desagregación Recursos Físicos ......................................................... 53 Tabla 32 Procesos contractuales realizados vigencia 2012 ................................ 54 Tabla 33 Recursos Físicos .................................................................................... 55 Tabla 34 Ingreso; Nombramientos Vacantes ....................................................... 57 Tabla 35 Desarrollo Programa Bienestar Social................................................... 59 Tabla 36 Planta De Personal Administrativo de La Entidad ................................. 61 Tabla 37 Planta de Personal del Cuerpo de Custodia y Vig ................................ 61 Tabla 38 Procesos y Fallos 2012 ....................................................................... 62 Tabla 39 Auditorias 2012 .................................................................................... 63 Tabla 40 Plan de Acción 2012.............................................................................. 64 Tabla 41 ................................................................................................................ 64 Tabla 42 Rango De Calificación ........................................................................... 67 Tabla 43 Seguimiento Del Sistema De Gestión De La Calidad Y Modelo Estándar De Control Interno ................................................................................ 68 Tabla 44 Balance de Derechos de Petición y Quejas recepcionada 2012. ....... 70 Tabla 45 Derechos de Petición y Quejas presentadas por mes ........................... 70 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 5 de 74 Rendición de cuentas 2012 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Doctor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN Presidente de la República de Colombia Doctora RUTH STELLA CORREA PALACIO Ministra de Justicia y del Derecho Mayor General GUSTAVO ADOLFO RICAURTE TAPIA Director General INPEC Doctora MARÍA ALEXANDRA GARCÍA FORERO Directora Regional Oriente INPEC Doctora TERESA VILLAMIZAR ARENAS Directora Establecimiento de Reclusión Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 6 de 74 LÍNEA DE MANDO Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 7 de 74 PRESENTACIÓN La Reclusión de Mujeres de Bucaramanga tiene por objeto ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad, de conformidad con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional y el ordenamiento jurídico, en el marco de la promoción, respeto y protección de los Derechos Humanos. En atención a su condición de entidad pública y en cumplimiento de la Ley 489 de 1998, artículos 32: Democratización de la Administración pública, y 33: Audiencias Públicas, le corresponde informar a la ciudadanía los resultados de la gestión adelantada, a fin de garantizar su participación en el ejercicio de control social y generar confianza en la actuación institucional. En este sentido, el Informe de rendición de cuentas 2012 describe los objetivos, planes y proyectos ejecutados en cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, así como, los principales logros obtenidos en la ejecución de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación organizacional, que expresan su permanente disposición y responsabilidad. Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 8 de 74 1. GESTIÓN ESTRATÉGICA En el INPEC se concibe la gestión estratégica como el proceso de formulación, socialización y ejecución de la estrategia institucional orientada a garantizar el cumplimiento de los fines y propósitos señalados en el marco normativo que regula el quehacer organizacional y su proyección en el mediano y largo plazo. En este sentido, la estrategia hace referencia al “ser y deber ser” de la entidad, y la gestión, al arte de direccionar y desarrollar los objetivos, metas, planes y proyectos formulados. 1.1. Adopción Del Sistema Integral De Gestión Con fundamento en lo anterior y en atención a la normativa que rige la gestión pública, la institución consideró relevante adoptar un Sistema Integral de Gestión orientado a potenciar la productividad, competitividad y efectividad del desempeño organizacional. Figure 1 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 9 de 74 S I G Direccionamiento Estratégico Gerencia de Procesos Gestión del Talento Humano El Sistema Integral de Gestión es un esquema que da respuesta a los requerimientos normativos, estratégicos y técnicos del quehacer institucional, a partir del desarrollo de los siguientes elementos debidamente integrados y articulados, a fin de consolidar una efectiva cultura de gestión. para lograr los resultados esperados tión del talento humano, orientada a lograr efectividad, compromiso y satisfacción de los funcionarios con su trabajo. El desarrollo de los elementos mencionados requiere la construcción de una cultura de la gestión orientada a garantizar la obtención de los resultados esperados para cada uno de los objetivos, metas, procesos y servicios institucionales definidos. El Sistema Integral de Gestión vincula los siguientes sistemas: de Calidad, Modelo estándar de control interno (MECI), de Seguridad de la información, Política Ambiental y Sistema de Desarrollo Administrativo (SISTEDA). 1.2. Formulación Estratégica En atención a los resultados obtenidos en el diagnóstico se consideró pertinente realizar ajuste a la formulación estratégica, mediante el desarrollo de ejercicios de Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 10 de 74 análisis y construcción colectiva que posibilitaron la redefinición de los siguientes elementos: 1.2.1. Misión Contribuir al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos. 1.2.2. Visión El INPEC será reconocido por su contribución a la justicia, mediante la prestación de los servicios de seguridad penitenciaria y carcelaria, atención básica, resocialización y rehabilitación de la población reclusa, con el soporte de una gestión efectiva, innovadora y transparente, e integrado por un talento humano competente y comprometido con el país y la sociedad. 1.2.3. Principios Respeto, fundamento de las relaciones interpersonales Justicia, garante de la inviolabilidad de los derechos Ética pública, soporte de las actuaciones de los servidores del INPEC Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 11 de 74 1.2.4. Valores institucionales Dignidad humana Lealtad Transparencia Compromiso institucional Solidaridad 1.2.5. Efectividad de los servicios institucionales La institución determina la efectividad de los servicios de tratamiento penitenciario, atención sicosocial y de seguridad, a partir de: Cumplimiento estricto de la normativa vigente, y de la doctrina institucional manifiesta en las órdenes, circulares y directivas. Aplicación rigurosa de los procedimientos y formatos que integran el sistema de calidad. Oportunidad en la respuesta a los requerimientos, quejas, acciones jurídicas y derechos de petición. Calidad y confiabilidad en el registro de datos y hechos que soportan la gestión de los procesos misionales. Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 12 de 74 1.2.6. Enfoque Gerencial En atención a la complejidad de las funciones asignadas al INPEC, a la cobertura de los servicios en el ámbito nacional y a los retos que le asisten en el fortalecimiento de la justicia y la reestructuración de la Administración pública, se considera de vital importancia la implementación de un enfoque gerencial en el direccionamiento y quehacer institucional que posibilite a la institución garantizar la calidad, efectividad y productividad. La implementación de un enfoque gerencial le permite a la institución consolidar una cultura organizacional orientada al cliente, a los resultados y al mejoramiento continuo, así: Orientación al cliente: capacidad de enfocar los esfuerzos y recursos hacia el conocimiento y satisfacción de las necesidades de la comunidad penitenciaria, entendida como la población reclusa y su familia. Gestión por resultados: capacidad de establecer objetivos y metas, ejecutar las actividades necesarias y hacerse responsable de los resultados obtenidos, lo cual supone la elaboración del sistema de indicadores de gestión que precise el nivel de cumplimiento y el logro institucional. Orientación al mejoramiento continuo: capacidad de enfocar la actuación individual y de equipo en una práctica permanente de mejoramiento de la calidad, oportunidad y efectividad de los procesos. Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 13 de 74 1.2.7. Talento Humano competente y comprometido Teniendo en cuenta que el principal activo de una organización es su gente, el INPEC definió el proyecto de rediseño de la gestión del talento humano, a partir de los siguientes criterios: Revisión y ajuste al régimen de carrera y al régimen pensional. Oportuna y efectiva coordinación con la Comisión Nacional del Servicio Civil. Implementación de un modelo de gestión del talento humano orientado a fortalecer los procesos de programación de personal, selección y vinculación, formación y capacitación, evaluación del desempeño, promoción profesional, reconocimiento y bienestar laboral. Orientación de la Escuela Penitenciaria como institución de educación superior que garantice la profesionalización del cuerpo de custodia y vigilancia mediante el desarrollo de programas de formación técnica, tecnológica y profesional. Cumplimiento de las políticas de administración del talento humano en lo relativo a traslados, destinación a notificaciones y registro de desempeño. Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 14 de 74 las dependencias requeridas, 1.2.8. Innovación y fortalecimiento de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) La proyección institucional se soporta en la ejecución de las siguientes acciones: Referenciarían de las mejores prácticas penitenciarias y organizacionales. Implementación de herramientas tecnológicas y de comunicaciones que posibiliten contar con información confiable, en tiempo real, como soporte de la planeación y toma de decisiones. Desarrollo de una plataforma tecnológica para articular los sistemas de información y las bases de datos, a fin de optimizar el tiempo de respuesta y la ejecución de los procesos. Construcción de conocimiento institucional como insumo fundamental en los procesos de planeación y prospectiva. 1.2.9. Coordinación interinstitucional La efectividad en la gestión de los procesos institucionales requiere aplicar de manera clara y oportuna los siguientes criterios de coordinación interinstitucional: Identificación de las entidades y autoridades vinculadas al INPEC para el desarrollo de los procesos institucionales Cumplimiento de los compromisos adquiridos en las reuniones de trabajo interinstitucional Oportunidad en la gestión ante autoridades civiles, judiciales y de policía para el logro de los objetivos institucionales Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 15 de 74 Establecimiento de convenios y alianzas estratégicas orientadas al fortalecimiento de la administración del sistema penitenciario y carcelario. 1.2.10. Gestión de la cultura organizacional El logro de la visión y de los propósitos institucionales es posible mediante la gestión de una cultura soportada en los siguientes criterios: Apropiación y vivencia de los principios y valores institucionales Transparencia en la administración de los recursos logísticos y financieros Liderazgo a través del ejemplo por parte de quienes dirigen los equipos de trabajo, principalmente directores, subdirectores, jefes de dependencia y coordinadores Empoderamiento de los funcionarios en el desarrollo de los procesos institucionales coordinación y trabajo en equipo para el efectivo uso del tiempo y los recursos en desarrollo de los procesos institucionales Seguimiento y control al cumplimiento de órdenes, normativa y procedimientos Registro oportuno de las acciones desarrolladas y los logros alcanzados Responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de las funciones y misiones asignadas Construcción de un ambiente laboral fundamentado en el orden, aseo y cuidado de los elementos y espacios propios de la actividad laboral. Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 16 de 74 CAPITULO 2 2. PROCESOS MISIONALES 2.1. Seguridad Penitenciaria y Carcelaria (Custodia y Vigilancia) Tabla 1 Novedades con las internas Novedades de Internos Total Muertos (EG) 01 Autoagresiones 25 Riñas 45 Motín parcial 01 Operativos de Requisa 210 Tabla 2 Remisiones Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Locales 130 147 153 173 205 167 130 150 153 88 29 191 1716 Página 17 de 74 Medicas Total 95 75 80 87 170 51 90 90 50 45 60 66 959 225 222 233 260 375 218 220 240 203 133 89 257 2676 Tabla 3 Remisiones Municipales y Traslados Mes Municipale s Traslados Total Enero 26 6 32 Febrero 40 1 41 Marzo 26 9 35 Abril 23 7 30 Mayo 45 9 54 Junio 20 5 25 Julio 30 6 36 Agosto 30 6 36 Septiembre 30 1 31 Octubre 20 1 21 Noviembre 8 10 18 Diciembre 7 11 18 TOTAL 305 72 377 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 18 de 74 Tabla 4 Resultados seguridad Establecimiento Elementos Decomisados parte interna Elementos Comunicación Total de 2 Requisas Operativos 210 Cocaína (gr.) 1 gramo Marihuana (gr.) 153,75 Guarapo (Litros) 19 Baterías 2 SIM CARD 2 $ 50.000 Dinero Tabla 5 Elementos Tecnológicos Elementos Tecnológicos Cámaras Monitores Sensores de movimiento o perimetral Sistema Anti-incendio 0 0 0 0 0 0 0 0 NOTA: Este Establecimiento no cuenta con los elementos tecnológicos relacionados anteriormente, ya que toda la información es reportada por el Centro de Monitoreo Electrónico de Bogotá, mediante correo electrónico [email protected], [email protected] y/o avante 321 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 19 de 74 Tabla 6 Resultados Programa de Vigilancia Electrónica Novedades Instalación Vigilancia Orden Judicial Total Electrónica 04 Instalación Control Electrónico - INPEC 01 Fugas 00 Muertes 00 Internas que no se encontraron en el domicilio al momento de realizar visita domiciliaria 11 Retiro de mecanismo electrónico por revocatoria judicial 08 Retiro de mecanismo electrónico por recaptura 02 Retira de mecanismo electrónico por libertad inmediata 02 Retiro de mecanismo electrónico por libertad condicional 07 Retira de mecanismo electrónico por pena cumplida 01 Retiro de mecanismo electrónico por orden judicial 01 Recaptura de interna y regresada por orden judicial a su domicilio 01 TOTAL 38 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 20 de 74 Tabla 7 Prisión Domiciliaria Novedades Total Fugas 01 Muertes 01 Tabla 8 Ayudas Tecnológicas de Comunicación Ayudas Tecnológicas de Comunicación Radios Base 10 Radios de Comunicación 9 Avantel 3 TOTAL 13 2.2. Atención Social Tabla 9 Reclusa Proyectos Y Programas De Atención Básica De La Población Actividad Total Población Interna Carnetizada 470 Atención psicológica de internos 1301 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 21 de 74 Tabla 10 Programa de Salud Publica PROGRAMA DE SALUD PUBLICA ACTIVIDAD Higiene Postural TOTAL 4 Crecimiento y Desarrollo 56 Vacunación Menores de tres años 126 Citologías Vacunación Adultos Riesgo cardiovascular Detección de alteraciones de agudeza visual Planificación Familiar Hormonal Subdérmicas Planificación Familiar Hormonal oral Planificación Familiar Hormonal parenteral l Talleres Grupales Enfermedades de Transmisión Sexual Talleres Grupales nutrición Talleres Grupales Planificación Familiar 328 212 368 92 68 43 62 Talleres Grupales riesgo cardiovascular Talleres Grupales TBC Talleres Grupales Dengue Talleres Grupales autocuidado Control Prenatal Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 22 de 74 15 12 16 15 13 12 14 120 Tabla 11 programas de Educación Programas /actividades Educativos Objetivo y Proyecto Modelo Educativo para el sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano 26 Internas abordaron los 5 Afectar los marcos de comprensión módulos en 10 del pensamiento, creando espacios experimentos/objetos de de cultura y convivencia a 71 estudio, de las cuales 20 internas vinculadas al proceso. redimen por la actividad y 6 participaron como asistentes. Instituto Madre Teresa de Calcuta (Aprobado mediante Resolución No. 592 de Marzo 4/2011) características del Internas beneficiadas Desarrollo de ciclos lectivos con pautas curriculares que conducen a la formación y obtención de un título. (Alfabetización 14, Básica Primaria 45, 6º grado 20 y 11º. Grado 11 Internas) Preparación y presentación pruebas ICFES, 14 Internas con prueba superada, una de ellas ubicada dentro de los 200 mejores puntajes que equivale al 20% más 84 Internas. alto entre los evaluados de todo el país. Graduadas como Bachiller Académico en convenio con la Fundación Educativa de Colombia FUNDECOL- Instituto Madre Teresa de Calcuta, 12 internas, en Básica Primaria 7 Internas. Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 23 de 74 Estudios Superiores Inducción Tratamiento Arte y Cultura Deporte Recreación. Convenio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y continuidad de estudio con la Universidad Francisco de 02 Internas de 8º. Semestre Paula Santander. de Psicología Social Se gestionó apoyo con otras Comunitaria y 5º. Semestre Universidades como la UIS y la de Tecnología Comercial y Universidad del Pueblo. Se expresó Financiera. el interés por parte de las internas pero no hubo cumplimiento de requisitos a nivel de documentación y económico. al Brindar a la Interna la Información Básica sobre la Institución, 232 asimilación al proceso de prisionalización. Descubrimiento y fortalecimiento de habilidades y destrezas, dirigido por el INPEC y la red social INDERBU, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Corporación 470 Recreativa y cultural de Santander (Literatura 21 Interna, pintura 21, sensibilización artística 16 y cine al patio 470,Penitenciarte 8) y Apoyados con INDERBU se contribuye al aprovechamiento del tiempo libre, salud física y mental. 470 Internas (150 (Olimpiadas carcelarias, aérobicos, deportistas, 240 Aeróbicos y baloncesto, microfútbol, voleibol, 80 espectadoras. fogueó deportivo entre módulos y red de apoyo. Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 24 de 74 2.3. Tratamiento Penitenciario Tabla 12•Tratamiento Penitenciario De La Población Condenada Clasificación en fase de seguridad Observación y diagnóstico Alta No. Internos 25 160 Mediana 92 Mínima 04 Sin Fase 0 TOTAL INTERNOS CONDENADAS 281 Tabla 13 •Proyectos Productivos Nombre Proyecto del Objetivo del Proyecto No. Internas Característica participantes Panadería Brindar tratamiento Penitenciario 03 a través del proyecto (panadería, repostería y pastelería) Comercialización dentro del Establecimiento (empresa Macsol, Internas, funcionarios y visitantes) Es auto sostenible generando ocupación, capacitación, redención e ingresos. Expendio Comercialización de productos de 01 primera necesidad para los internos, materiales e insumos para ocupación en talleres Es auto sostenible genera ocupación, redención e ingresos. Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 25 de 74 Tabla 14 Convenios y logros alcanzados con entidades Públicas Entidad Objetivo del Proyecto Internas beneficiadas SENA (Floridablanca) Capacitación al personal de internas. Técnico en control y calidad de confecciones, Operario en calzado, pintura en tela, medio ambiente, salud ocupacional, 358 Internas Lencería, Bisutería, Tejidos artesanales, 4 de ética para la vida, certificación en normas de competencias labores. Universidad Educación Superior para el 01 Interna 8º. Semestre de Nacional Abierta y Personal de Internos. Desarrollo de Psicología a distancia- UNAD práctica profesional. Universidad Pontifica Bolivariana-UPB Desarrollo de práctica profesional. Asignación de Estudiantes-Practica Universitaria (02 Practicantes de 220 Internas aprox. por año Psicología por semestre). Apoyo Datos concretos Desarrollo de Programas Transversales. Universidad Desarrollo de práctica profesional. Autónoma de Asignación de Estudiantes-Practica BucaramangaUniversitaria (01 Practicante de 150 Internas aprox. por año UNAB Psicología por semestre). Apoyo Datos concretos. Desarrollo de Programas Transversales. Universidad Desarrollo de práctica profesional. Cooperativa de Asignación de Estudiantes-Practica Colombia -UCC Universitaria (02 Practicantes de 220 Internas aprox. por año Psicología por semestre). Apoyo Concretos Desarrollo de Programas Transversales. Universidad UDI – Apoyo Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co en el Página 26 de 74 desarrollo de 475 Internas. Universidad Investigación Desarrollo de celebraciones especiales (Dia de la y mujer, madre, Niños, Reinado dia de las Mercedes). Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF (Fundación Colombo Alemana Volver a SonreírAldeas SOS, Hogares Claret) Atención integral a los niños beneficiarios del convenio (ICBFFCAVS-INPEC), madres gestantes y 15 Niños, Madres lactantes. Gestantes 22 y lactantes 6 , Atención y gestión de casos de y 55 familias. vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes familiares de las internas. Grupos Religiosos Apoyo y orientación Espiritual, (9) capacitación manualidades, 415 Internas afianzamiento de valores y principios. Empresa Fantaxias Brindar ocupación, redención, S.A. generación de Ingresos al personal 120 Internas de Internas. Empresa Tesicol Brindar ocupación, redención, generación de Ingresos al personal 30 Internas de Internas. Comunidad Padres Apoyo y Seguimiento a encuentros Somascosfamiliares, Retroalimentación Provincia Andina Institucional para sugerir 1 Caso Familiar estrategias de intervención. (Trabajadora Social y Psicólogo) Alcohólicos Anónimos Fundación Nuevas INDERBU Programa de Promoción y Prevención de Psicoactivos. (2 12 Internas Voluntarios de la comunidad) Alas Brindar apoyo y asesoría profesional a nivel de Jurídico, de salud, T social, psicología, artes, 46 Internas docencia entre otros. (2 abogados y 1 enfermera) Programas recreativos, deportivos, 470 Internas. artísticos y culturales. Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 27 de 74 Alcaldía de Apoyo en el desarrollo de Bucaramanga. celebraciones especiales (Día de la mujer, madre, Niños, Reinado día de las Mercedes). 475 Internas Capacitación en artes y manualidades al grupo de madres gestantes y lactantes Corporación Apoyo al programa de Familia con Voluntariado Buen la planeación y desarrollo de 42 Internas Samaritano encuentro familiar. Corporación Recreativa Cultural Santander Tabla 15 • Talleres de Pintura ,Cuento Y y Poesía 22 Internas de Programas Transversales al Tratamiento Penitenciario Programa Objetivo del Programa Internas beneficiadas Proyecto de Vida Brindar elementos básicos que le permitan iniciar la formulación de 65 internas condenadas un proyecto de vida intra y 28 internas sindicadas. extramural que favorezcan su Reintegración social positiva. Crecimiento Personal Favorecer el reconocimiento de las potencialidades de la interna y el fortalecimiento de sus habilidades 62 internas condenadas sociales a fin de facilitar su 33 internas sindicadas. integración social y mejorar su actitud frente a su tratamiento penitenciario. Sensibilizar a la interna sobre los Programa de factores de riesgo y factores Prevención de la protectores que presenta en la Cobertura del 100% de la Drogadicción, Eje actualidad a fin de controlar los población interna PyP efectos adversos del internamiento que se asocian como riesgo para Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 28 de 74 reactivar o iniciar el consumo de sustancias psicoactivas. Programa de Mitigar el consumo de sustancias Prevención de la psicoactivas que en la actualidad 72 internas Sindicadas Drogadicción, Eje presenta la interna 32 internas condenadas Mitigación Facilitar el reconocimiento de Programa de alternativas de resolución de 54 internas condenadas Preservación de la conflictos y manejo de las 12 sindicadas. Vida tensiones internas, fortaleciendo su autoestima y autocuidado. Brindar elementos básicos que le Servicio Pos permitan consolidar la formulación penitenciario – de un proyecto de vida extramural 42 Internas Preliberadas Programa de develando su Reintegración social Preliberados positiva. Inducir un proceso de reestructuración cognitiva que Programa de permita la reformulación de un Psicología proyecto de vida extramural que 38 Internas reincidentes Penitenciarias excluya la actividad delictiva y así favorecer su Reintegración social positiva. Promover en las internas madres y lactantes procesos de estimulación temprana, lactancia materna y de Madres Gestantes preparación para el trabajo de 47 Internas y Lactantes parto y post parto con el propósito de mejorar las condiciones físicas y psicológicas en la asimilación e iniciación del rol materno Fortalecer principios y valores culturales en la interna que le permitan reorientar sus hábitos y Afrocolombianos y costumbres regionales para así 43 Internas minorías étnicas fortalecer su autoestima su y promover sana convivencia con la población en general tolerando y Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 29 de 74 respetando la diferencia. Adulto Mayor Vincular a la interna mayor de edad al programa con el fin de 32 Internas fortalecer nuevos estilos de vida saludables. LGTBI Promover espacios de reflexión y aprendizaje de habilidades que 38 internas condenadas permitan fortalecer nuevos estilos 11 internas sindicadas. de vida en torno al sano desempeño social y de pareja. Familia Contribuir a que cada interna sea agente activo responsable de su 52 Internas propio cambio que influye en la estructura familiar y social. Tabla 16 Asignación de Actividades para ocupación y Redención Actividades Descripción de la Actividad válidas para redención de pena Cupos autorizados ocupacional Taller de Tesicol Envoltura de fibras y materiales 30 sintéticos. Taller de Fantaxias Transformación y procesamiento 120 de Telares y Tejidos Elaboración de manualidades. Reparto Distribución Alimentos Recuperadores Ambientales tejidos y 80 y Servicio prestado a la población de Interna en cada uno de los 03 módulos Servicio de Mantenimiento locativo, limpieza y 22 embellecimiento del Establecimiento Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 30 de 74 plan Educación Alfabetización 05, CLEI I Modelo Educativo 20, CLEI I Básica primaria 20, CLEI II 20 Y CLEI 3- 20, 125 Inducción al Tratamiento 40 e cupos. Enseñanza Instructores Escuela de Formación en ConfeccionesPrograma de capacitación Taller confecciones Promotores salud 22 25 de Programa Preservación de la vida, 02 apoyo área de sanidad. Procesamiento de alimentos Panadería, Bizcochería y 03 repostería. Panadería Auxiliar de Jardín Infantil – Servicio de guardería – Madres Manipulación y 03 Gestantes y lactantes. preparación de alimentos Operarios Telefónicos Servicio de Teléfono Reparación Locativa Comité Derechos Humanos 02 Apoyo reparaciones locativas, 01 eléctricas e hidráulicas. de Servir de canal entre la administración y las internas, velar 05 por el cumplimiento del respeto de los derechos humanos. Expendio Ventas de productos de primera necesidad y abastecimiento 01 insumos manualidades. Rancho Preparación y manipulación de 03 alimentos personal de Internas Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 31 de 74 Casino Preparación y manipulación de alimentos de alimentos para funcionarios 04 Anunciadoras Llamar a las internas requeridas en la diferentes dependencias y o autoridades 02 Peluquería Servicio de arreglo personal 03 Cursos de belleza 02 Aula peluquería Domicilios servicios educación de – Redención de penas para internas – que se encuentran en Prisión y/ o Domiciliarias 13 Total cupos …………………………………………………………………………….471 Tabla 17 Internas asignadas TOTAL INTERNAS INTERNAS ASIGNADAS INTERNAS SIND/COND. ASIGNACION 470 444 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co 10 Página 32 de 74 SIN INTERNAS NOVEDADES CON 16 Aproximadamente (suspensiones, lactancia, embarazo de alto riesgo, incapacitadas y guardadas, Registro Fotográfico Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 33 de 74 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 34 de 74 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 35 de 74 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 36 de 74 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 37 de 74 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 38 de 74 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 39 de 74 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 40 de 74 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 41 de 74 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 42 de 74 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 43 de 74 2.4. Gestión Judicial del Interno (Oficina Jurídica) Tabla 18 Trámites De Libertades 4.1 BENEFICIO JUDICIAL NO. SOLICITUDES APROBADAS NEGADAS LIBERTAD CONDICIONAL Y 225 PENAS CUMPLIDAS 136 89 DOMICILIARIA EMBARAZO. 3 3 0 228 139 89 POR TOTAL LIBERTADES CONCEDIDAS A PETICION DE ABOGADOS 70 TOTAL LIBERTADES 2012: 206 LIBERTADES. Tabla 19 Beneficios Administrativos BENEFICIOS Nº. DE EN APROBADAS NEGADAS ADMINISTRATIVOS SOLICITUDES TRAMITE SUSPENDIDAS PERMISO DE 72 53 HORAS 15 0 35 3 LIBERTAD PREPARATORIA 0 0 0 0 0 FRANQUICIA PREPARATORIA 0 0 0 0 0 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 44 de 74 Tabla 20 • Investigaciones Disciplinarias Contra Internos ESTADO DE LOS PROCESOS FALLO DE NOMBRE DEL APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN 1ERA FALLOS EN ESTABLECIMIENTO INVESTIGACIÓN O PRUEBAS ARCHIVADAS INSTANCIA FIRME RM BUCARAMANGA 211 2 37 CAPITULO III 3. PROCESOS DE APOYO 3.1. GESTION FINANCIERA: GESTION CORPORATIVA Tabla 21 Ejecución Presupuestal del Gasto Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 45 de 74 172 172 Tabla 22 Ejecución Presupuestal Vigencia Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 46 de 74 Tabla 23 Asignación Segregada Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 47 de 74 Tabla 24 Asignación Segregada 2 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 48 de 74 Tabla 25 Participación del Presupuesto Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 49 de 74 Tabla 26 Participación del Presupuesto Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 50 de 74 Tabla 27 Participación del Presupuesto Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 51 de 74 Tabla 28 Participación del Presupuesto Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 52 de 74 Tabla 29 Desagregación Recursos Físicos Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 53 de 74 Tabla 30 Procesos contractuales realizados vigencia 2012 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 54 de 74 Tabla 31 Recursos Físicos RECURSOS FISICOS 201 SEMOVIENTES 5.000.006 401 LÌNEAS Y CABLES DE TELECOMUNIS 0.00 502 MAQUINARIA INDUSTRIAL 0.00 503 EQUIPO DE RECREACIÒN Y DEPORTE 0.00 504 505 506 ARMAMENTO EQUIPO AGRÌCOLA EQUIPO DE ENSEÑANZA 25.105.586.55 0.00 0 507 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 3.726.715.40 508 509 510 511 512 513 514 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD SONIDO EQ. Y MAQ. CONSTRUCC.,INSTALAC.,CAMPO, IND., TALLER Y LABORES EQ. Y MAQ. DEPORTE, GIMNASIA, JUEGOS, ETC EQ. Y MAQ. PARA TRASNPORTE Y ACCESORIOS EQUIPO DE MÙSICA FOTOGRAFÌA, ACCESORIOS Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co PROYECCIÒN Página 55 de 74 Y 60.082.962.72 9.805.000 144.248.901.52 3.835.096.00 0.00 532.000.00 11.219.991.24 515 516 601 602 603 701 702 ACCESORIOS PROTECCIÒN PERSONAL 0.00 DE GUARDIA ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE INTERNOS 0.00 EQUIPO DE INVESTIGACIÒN EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO Y MÀQUINAS DE OFICINA 0.00 0.00 32.364.178.36 73.218.422.09 14.750.923.00 703 BIBLIOTECAS, LIBROS Y REVISTAS 1.297.790.00 704 ELEMENTOS DE CULTO 1.676793.75 705 ELECTRODOMÈSTICOS 12.312.028.00 801 EQUIPO DE COMUNICACIÒN 27.782600.98 802 EQUIPO DE COMPUTACIÒN 120.310.828.43 901 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 116.838.978.00 1002 MAQ. Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y 10.344.628.00 CAFETERÌA TOTAL DE 674.453.424.04.00 BIENES DEVOLUTIVOS EN SERVICIO Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 56 de 74 3.2. Gestión Tecnológica e Información (Sistemas y Comunicaciones) Se tiene como importantes avances en la gestión del área Sistemas y Comunicaciones en el 2012. 1. Audiencias virtuales 2 realizadas en el EPC BGA: María Eugenia Ballena Mejía y Silvia Torres Sanabria. 2. Avances en materia de Sisipec se viene cumpliendo con la información requerida para cada interno, actualizando cada uno de los módulos correspondientes a las áreas. 3. Sistemas de Seguridad electrónica implementados se tiene el arco detector de metales, la silla bosh, y detectores de metal manuales, y el circuito 4. cerrado de vigilancia electrónica con 6 cámaras instaladas en el interior del establecimiento que actualmente se encuentra fuera de servicio. 3.3. Gerencia Talento Humano (Talento Humano – Cuerpo Custodia y Vigilancia) Tabla 32 Ingreso; Nombramientos Vacantes NOMBRAMIENTOS Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 57 de 74 VACANTES TIPO DE PERSONAL PROVISIONALES CUERPO DE CUSTODIA Y 0 VIGILANCIA ADMINISTRATIVOS 0 TOTAL 0 PLANTA 0 45 0 03 0 48 En el año 2012, no se efectuaron nombramientos de personal en el establecimiento Reclusión de Mujeres de Bucaramanga, en cuanto a las vacantes, de las 45 vacantes para el Cuerpo de Custodia y Vigilancia 25 son para personal femenino y 20 para personal masculino. 3.3.1. Evaluación del desempeño En el Establecimiento se realiza semestralmente la Evaluación por Resultados del 100 % de Funcionarios, aplicando el Instrumento según el OP.21-72-01, donde la calificación mínima de 8.5 y la máxima de 9.7 3.3.2. Clima Institucional Con el fin de fortalecer el clima institucional del establecimiento se han desarrollado capacitaciones de: Relaciones Interpersonales. Actividades lúdico – Recreativas (Riso terapia) Liderazgo Trabajo en equipo Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 58 de 74 Derechos Humanos Comportamiento Seguro Riqueza a través de valores Comunicación Dichas capacitaciones se han realizado con un cubrimiento del 100% de los funcionarios, con el fin de afianzar y promover en los funcionarios los valores institucionales. Lo anterior con el apoyo de diferentes entidades tanto privadas como públicas las cuales se han vinculado de manera productiva a las actividades. Tabla 33 Desarrollo Programa Bienestar Social PROGRAMAS COBERTURA Atención Integral para el 85 funcionarios funcionario y sus familias a participantes través del desarrollo de actividades recreativas, celebración culturales, deportivas de y fechas especiales. TOTAL COBERTURA Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 59 de 74 85 3.3.3. Desarrollo De Programa De Salud Ocupacional El área de Talento Humano ejecutó en el año 2012 Programas de Salud Ocupacional en compañía de la administradora de Riesgos Profesionales Positiva, Compañía de Seguros ARL. 3.3.4. Subprogramas De Higiene Y Seguridad Industrial o o o o o Taller Defensa Personal Integral Capacitación Brigadas De Emergencia Simulacros De Evacuación Investigación De Accidentes Semana De La Salud Ocupacional Las actividades desarrolladas en el subprograma de Higiene y seguridad industrial están orientadas a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 3.3.5. Plan De Gestión Ambiental Capacitación en ahorro y uso eficiente de agua y energía. Capacitación de manejo integral de residuos sólidos. 3.3.6. Plan De Gestión Ambiental Capacitación en ahorro y uso eficiente de agua y energía. Capacitación de manejo integral de residuos sólidos. Jornada de siembra de arboles Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 60 de 74 3.3.7. Planta De Personal de La Entidad A Continuación se detalla la planta global de la Reclusión de Mujeres de Bucaramanga para un total de 85 funcionarios Tabla 34 Planta De Personal Administrativo de La Entidad Tabla 35 Planta de Personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 61 de 74 CUSTODIA Y VIGILANCIA COMPAÑIAS MY. CT. TE. IJ I MANUELA BELTRAN 1 POLICARPA SALAVARRIETA 1 ANTONIA SANTOS 1 1 TOTAL 1 3 DGD 1 1 DG TOTAL 27 28 19 21 13 15 58 64 3.3.8. Reporte Contratista Vigencia En el año 2012 no hubo contratistas este procedimiento lo realiza da Dirección General del INPEC. Por órdenes de prestación de servicios. 3.2.9 Vinculación y Evaluación Meritoria De Gerentes Públicos 3.3 Gestión Legal (Oficina Jurídica) Tabla 36 Procesos y Fallos 2012 GESTION LEGAL PROCESOS ADMINISTRATIVOS Nº. DE FALLO PROCESOS FAVOR A FALLO CONTRA 4 SENTENCIAS 0 CONCILIACIONES 4 TUTELAS 12 TRAMITE 4 3.4 Control Interno (Oficina de Control Interno) Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co EN EN Página 62 de 74 0 0 5 7 0 Tabla 37 Auditorias 2012 AUDITORIAS Seguimiento 35 Total 35 CAPITULO IV Direccionamiento estratégico y planes 4. Planes (Oficina Asesora de Planeación) 4.1. Balance Plan de Acción vigencia OBJETIVO META ESTRATEGICO CUMPLIMIE NTO P1 Realizar acompañamiento y seguimiento trimestral a los 100% planes de mejoramiento de las auditorías internas. A1 Sensibilizar al 100% de las dependencias de la reclusión de mujeres de Bucaramanga en la cultura del control, 100% autorregulación y autoevaluación de la gestión. R3 Aplicar el manual financiero y contable para el INPEC en el 100% ERON R3 Alimentar el 100% de 3 módulos ( presupuesto, pagaduría y contabilidad) el sistema de información integrado SIIF NACIÓN 100% II., en el ERON Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 63 de 74 P1 Alimentar información en modulo remisiones de sisipec web. 100% C3 Aplicar el sistema de control penitenciaria 100% C4 Plantear el programa de prevención integral a la drogadicción en el eje de superación formulando la estrategia de 100% comunidad terapéutica ambulatoria en la reclusión de mujeres de Bucaramanga, al proceso de seguridad Tabla 38 Plan de Acción 2012 4.2. Plan de mejoramiento Institucional vigencia La última evaluación realizada por la Oficina de Control Interno de la Dirección Regional en el mes de Diciembre de 2012 ,de acuerdo a las evidencias presentadas por los responsables de cumplimiento de los Hallazgos realizados por la empresa JAHV McGregor, S.A dio como resultado un cumplimiento porcentual del 0,79. Tabla 39 HALLAZGO % AVANCE % HALAZGOS CONTROL (CERRADOS) INTERNO Sub Comité Local Del Sistema De 0,85 Control Interno 1 1 Plan De Acción 1 0,9 1 Sistema De Gestión De Calidad 1 0,7 0 1 1 Determina. Costos Proyecto Producto 0,5 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 64 de 74 Expendio 0,5 1 1 Costos De Proyecto Panadería. 0,5 1 1 Controles Proyecto Panadería. 0,5 1 1 Cuentas Por Cobrar - Aliser Ltda. 0,5 0,5 0 Saldos Negativos Activa 1 0,1 0 Inconsistencia Saldo Cuenta Matriz 0,5 0,5 0 Saldos Por Depurar Almacén 1 1 1 Segregación De Funciones 0,5 0,5 0 Contratos De Maquila - Pago De 0,7 Canon De Arrendamiento 1 1 Control Hojas De Vida Funcionarios 0,8 0,5 0 Comité De Compras 1 1 1 Organización De Archivos 0,5 0,5 0 Registro Y Control - Planillas De 1 Computo De Horas 0,8 1 Certificaciones De Redención De Pena 1 1 1 Informe De Comercialización Gestión De Proyectos Panadería. 1 1 1 1 0,5 0 Personal De Profesionales Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Y Página 65 de 74 Beneficio Administrativo Permiso De 0,75 Hasta 72 Horas. 1 1 Contrato De Telefonía 0,75 1 1 Contrato De Alimentación , 1 1 1 Armamento. 0,7 0,5 0 Tablero De Llaves. 0,9 0,7 0 Parte Diario. 1 0,5 0 Numero De Operativo Mensuales. 0,95 1 1 Estudio De Seguridad. 0,7 1 1 Canino Y Policía Judicial. 0,7 1 1 Plan De Defensa Y Seguridad. 0,7 1 1 Control De Herramientas. En 0,5 0,5 0 Sistemas De Hoja De Vida De Equipos 1 De Computo 0,2 0 Sistemas De Mantenimiento Equipos. 0 0 Sistemas Atención De Solicitud De 1 Soporte 0,3 0 Sistemas De Copia De Seguridad 1 0 0 Avance Del Plan De Mejoramiento 0,79 0,72 19 Cronograma Preventivo De De 0,5 Avance Del Plan De Mejoramiento 0,5429 Según Su Cumplimiento Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 66 de 74 19 4.3. Implementación MECI y Calidad vigencia Tabla 40 Rango De Calificación RANGO Menos 40% CONCEPTO CALIDAD de El sistema global de calidad con respecto al modelo NTCGP1000:2009 no se cumple, se cumple en aspectos parciales o tiene una fidelidad muy baja con las actividades realmente realizadas, y deben tomarse Medidas correctivas urgentes y globales para implantar un sistema de calidad eficaz. Entre 40% y El sistema global de calidad se cumple, pero con deficiencias en cuanto 60 documentación o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para que el sistema sea eficaz. El sistema global de calidad se cumple, pero con leves deficiencias en Cuanto a Entre 60% y documentación o a la continuidad y sistemática de su Cumplimiento, o respecto 85% a la fidelidad con las actividades realmente realizadas Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 67 de 74 Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje de ser eficaz. Su tendencia hacia la Gestión de la Calidad Es muy positiva. Se sugiere analizar los puntos sobresalientes y aplicar Medidas similares a los temas con más baja puntuación. Más del 85% Se gestiona de acuerdo con el modelo NTCGP1000:2009, y Son ejemplo para otras entidades del sector Tabla 41 Seguimiento Del Sistema De Gestión De La Calidad Y Modelo Estándar De Control Interno Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 68 de 74 CAPITULO V Quejas, Peticiones de la Ciudadanía Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 69 de 74 5. Atención al Cliente (Grupo de Atención al Ciudadano) En la Reclusión de Mujeres de Bucaramanga se lleva el registro de las Quejas Derechos de Petición, y Reclamos de cada uno de los procesos en la Oficina de Atención al Usuario. Por lo anterior y de acuerdo al reporte efectuado realizado mes a mes, se pudo determinar el siguiente comportamiento de los principales requerimientos así; Tabla 42 Balance de Derechos de Petición y Quejas recepcionada 2012. TIPO DE DERECHOS DE PETICION Y QUEJAS 2012 CANTIDAD Agresiones físicas y/o verbales 2 Atención salud 4 Irregularidades administrativas 2 No respuesta a derechos de petición 1 Otros 15 Trámite oficina jurídica 11 Ubicación del interno 2 Total general 37 Tabla 43 Derechos de Petición y Quejas presentadas por mes Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 70 de 74 MES TOTAL ENERO 1 FEBRERO 5 MARZO 5 MAYO 5 JUNIO 2 JULIO 2 AGOSTO 5 SEPTIEMBRE 1 OCTUBRE 4 NOVIEMBRE 7 Total general 37 5.1. Campañas de difusión y socialización del sistema de Atención al ciudadano invitando la participación ciudadana. En atención a los lineamientos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo, capítulo 6, «Un mejor Estado al servicio del ciudadano» y al Programa Renovación de la Administración Pública, la Reclusión de Mujeres de Bucaramanga a través de la Oficina de Atención al Ciudadano realizó las siguientes actividades: Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 71 de 74 Difusión del portafolio de servicios al ciudadano de la Reclusión de Mujeres de Bucaramanga. Implementación y optimización [email protected] del correo: Aplicación de Procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano. Realización de los Procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad. Encuesta de la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Reclusión de Mujeres de Bucaramanga. Identificación de necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna. Información actualizada de la Reclusión de Mujeres de Bucaramanga. Sobre: Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos. Horarios y puntos de atención. 6. DERECHOS HUMANOS INFORME DE GESTION CONSUL DE DERECHOS HUMANOS 2012. 1. EN EL MES DE ABRIL SE LLEVO A CABO CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS A UN GRUPO DE TREINTA NTERNAS DE LA RMB. Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 72 de 74 Con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría Regional, Dirección Regional Oriente INPEC. TEMAS: Oferta institucional y Derechos Humanos Proceso Disciplinario Beneficios Judiciales y Administrativos Buenas Prácticas Penitenciarias Sitios de Aislamiento y Seguridad Especial Requisas Valores Comités de Derechos Humanos. 2. Se acondicionaron las Instalaciones de la UTE / UME, para lograr un mejor sitio apto para los aislamientos que se presenten por seguridad, solicitud propia o sanidad. 1. Cada 15 días e realizan reuniones con el Comité de Derechos Humanos en aras de solucionar las inquietudes presentadas por las Internas, relacionadas con convivencia, seguridad, bienestar social. 2. Reuniones Interinstitucionales cada dos meses en Coordinación con la Defensoría del Pueblo, La Procuraduría Regional, La Personería Municipal, la Dirección Regional Oriente, El Comité de Derechos Humanos de las Internas y la Dirección del Establecimiento. 3. Por parte de la Dirección del Establecimiento se realiza semanalmente atención personalizada a todas las Internas, atendiendo u promedio de 80 Internas por mes, a quienes se les soluciona de acuerdo a la normatividad vigente las solicitudes realizadas Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 73 de 74 4. El Comité de Derechos Humanos gestionó la realización de un Kiosco en el Área de Zonas verdes del Establecimiento para apoyar capacitaciones, visitas y actividades lúdico / recreativas. Original Firmado TERESA VILLAMIZAR ARENAS Dirección REVISO/Marleny Mayorga Meléndez/Subdirectora PYE: Dgte: Freddy Ricardo Díaz Esteban/ Área Planeación FECHA: Abril 15 de 2013 Reclusion de Mujeres de Bucaramanga Carrera 45 No Via Chimita Centroabastos Santander Telefono 6761849 [email protected]. co Página 74 de 74