programa operativo anual 2007 administración portuaria integral de

Transcripción

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2007
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A.
DE C.V.
1
2
INDICE
1.0 INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………...…..4
2.0 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN PORTUARIA
2.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PMPD……………………………………….6
2.2 PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGÍA ..……………………. .21
2.3 ANALISIS DE TRÁFICO………………………………………………………………………………….…..31
3.0 ESTRATEGIAS ……………………………………………………………………………………………….33
3.1 OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS ESTRATÉGICAS……………………………………………..34
3.2 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (FORMATO E) ………………..…………………….…............…….…36
4.0 SEGUIMIENTO .................................................................................................................. .............37
5.0 ANEXOS…………………………………………………………………………......................... ....….…..38
ANEXO1. PROGRAMA DE TRABAJO DEL SGCA………………………………...……..………
3
ANEXO2. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL …………………………….….
ANEXO3. PROGRAMA DE CAPACITACION………………………………………………………
ANEXO 4.INVERSION EN OBRA PUBLICA…………………………..………………..
ANEXO 5 REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA EJERCICIO 2007………..……..
4
1. INT R OD U CC IÓ N
(1) API.
Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
(2) Vigencia del POA.
Enero –Diciembre 2007.
(3) Responsable de la
Ing. Raúl Torre Gamboa, Gerente Comercial..
integración del POA.
(4) Correo electrónico
[email protected]
del responsable.
El Programa Operativo Anual 2007 de la Administración portuaria Integral de Progreso, se realizó con la
participación de todas las gerencias que conforman esta entidad, correspondiéndole a la subgerencia de
planeación comercial la integración de la información bajo los lineamientos establecidos por la Dirección General
de Puertos.
(5) Proceso de
elaboración.
Así mismo, en atención a los nuevos lineamientos que para la formulación del Programa Maestro de Desarrollo
Portuario de Progreso 2006-2011 y por ende del Programa Operativo Anual ha emitido la Coordinación General de
Puertos y Marina Mercante, y tomando en cuenta lo establecido en el PRODELI, la elaboración del PMDP se basa
en un esquema de Planeación Estratégica, basado en la Metodología Balanced Scorecard, es por ello que los
Objetivos estratégicos que del presente Programa se derivan, están en correspondencia con las líneas de Política
y estrategia de desarrollo planteadas en los instrumentos planificadores del SPN vinculados con el Puerto de
Progreso y establecidos en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario de Progreso 2006-2011.
El Programa Operativo Anual es el instrumento de planeación, que de conformidad con la condición décima
primera del Titulo de Concesión, la Administración Portuaria Integral de Progreso realiza a fin de considerar las
acciones que llevará a cabo para dar cumplimiento a los objetivos, estrategias, metas y demás obligaciones
establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario y el mismo título de concesión; así como los
compromisos de productividad que, para el ejercicio de que se trate, la Concesionaria se propone alcanzar
5
directamente o a través de los terceros con los que tenga celebrados contratos.
En este sentido, la Administración Portuaria Integral de Progreso presenta su Programa Operativo Anual 2007, el
cual contiene un análisis de la situación que guarda a la fecha la actividad de la Administración Portuaria Integral
desde el punto de vista financiero, operativo, administrativo y de desarrollo, y de los principales avances y
resultados logrados durante el ejercicio 2006 de conformidad al Programa Maestro y el Titulo de Concesión.
A partir del análisis de la situación presentada en el ejercicio anterior y que se presenta en el capítulo 3 del
documento, se determinan los objetivos y metas por alcanzar con el fin de dar cumplimiento a los compromisos
adquiridos en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario y el Título de Concesión, así mismo se destacan las
principales líneas de acción y estrategias que se llevarán a cabo para el cumplimiento de estos objetivos.
A continuación se realiza una descripción de los proyectos permanentes y estratégicos de la Administración
Portuaria Integral, los cuales determinan las acciones que llevara a cabo para dar cumplimiento a los objetivos,
metas y compromisos establecidos.
6
2.- DIAG NÓ STIC O D E LA SIT U AC IÓ N POR T UAR IA
2.1 Cumplimiento de objetivos estratégicos del PMPD
La misión del puerto establecida en el Programa Maestro de Desarrollo 2006-2011 se define de la siguiente manera:
“Impulsar el desarrollo económico de la región a través del comercio y del transporte marítimo en forma sustentable, mediante la
administración y operación eficiente y segura del Puerto, construyendo infraestructura y generando servicios de clase mundial,
coadyuvando de esta manera al desarrollo social.”
Asimismo y en el mismo contexto se define la visión del puerto como:
“Consolidarnos como el puerto más importante del sureste mexicano, con infraestructura y servicios de clase mundial, constituyéndonos
como el elemento estratégico clave de la región.”
Para alcanzar la visión propuesta la Administración Portuaria Integral de Progreso elaboró un mapa de planeación estratégica en el que se
presentan los principales objetivos a alcanzar en el período 2006-2011 correspondiente al Programa Maestro de Desarrollo Portuario,
presentándose éstos en cuatro perspectivas y en los siguientes formatos los resultados del ejercicio:
7
3.1. Objetivos, Indicadores y Metas Estratégicas
OBJETIVOS
INDICADORES ESTRATÉGICOS DE LA API
Metas semestrales
Meta Anual
Código
Objetivo
OBJETIVO
MÁXIMO
OM1
FINANCIERA
F1
Objetivo
Maximizar la aportación de valor del Puerto a las
cadenas productivas para coadyuvar al desarrollo
económico y social de su zona de influencia.
Consolidar la capacidad financiera de la entidad.
Descripción del Objetivo
Integrar un complejo portuario relacionado con el comercio de las
zonas de influencia a través de actividades navieras y logísticas,
para la industria maquiladora y sector turístico, preservando el
medio ambiente.
Aumentar la relación del porcentaje de ingresos por cesiones
parciales de derechos contra los de uso de infraestructura
Código
Indicador
OM101
Cumplimiento del POA anual.
100
Jul - Dic
1 TRIM
50%
50%
104 MDP
33/67
45%
35/65
100%
33.6 MDP
30%
100%
Gerencia de Administración y Finanzas
50 MDP
40%
100%
Gerencia Comercial
2 TRIM
F201
cumplimiento con el programa anual de gasto de inversión de la
entidad.
F202
Monto de inversión privada.
Garantizar el buen aprovechamiento de los recursos financieros,
promover las inversiones y el uso del puerto para el crecimiento de
empresas de valor agregado y establecimiento de nuevas.
F3
Optimizar costos.
Eficientar costos y gastos de operación a fin que aumenten la
rentabilidad del puerto.
F301
Costos Totale/ Ingresos Totales
Atraer nuevos clientes y negocios de carga
especializada.
Posicionar al puerto de Progreso como un sitio estratégico de alta
demanda para los mercados de su zona de influencia.
C101
Incremento de clientes. (Nuevos contratos de cesionarios)
C1
C102
Ton de carga de nuevos clientes
Promoción y consolidación de los negocios ya
existentes.
Participar con los Gobiernos del Estado y del Municipio en el
impulso del turismo de la región y fortalecimiento del manejo de
carga.
35/65
CLIENTES
C3
P2
P3
P4
P5
Garantizar que los clientes dispongan de la
infraestructura portuaria y factores de operación
adecuados.
Fomentar una cultura de seguridad portuaria.
Ofrecer servicios para asegurar la satisfacción y preferencia de los
clientes.
Modernizar la infraestructura portuaria, con el fin de ofrecer
disponibilidad de áreas y servicios de calidad que cumplan con los
estándares de productividad y seguridad de nivel mundial.
Asegurar una cultura de conservación del medio
ambiente.
50/50
32,298
4.8%
P7
Atraer inversiones privadas
100%
100%
Gerencia Comercial
4
4
4
4
50%
Gerencia Comercial
50,000
30,000
89000
95000
% Aumento en la carga comercial del puerto.
12.10%
100%
100%
Gerencia Comercial
Arribo de pasajeros
215,000
40%
100%
Gerencia Comercial
46%
42%
40%
5.3
0
4.3
5.3
64,657
30300
32286
Encuesta de satisfacción de clientes.
80%
80%
100%
Gerencia Comercial
82%
P101
THBO. Carga General Fraccionada
44
75%
100%
Gerencia de Operaciones e Ing.
55.8
P102
THBO. Carga General Unitizada
65
100%
100%
44.5
41.3
44.5
P103
CHBO. Contenedores Semiespecializado
20
50%
100%
24.5
26.8
24.5
P104
CHBO. Contenedores Especializado
45
50%
100%
Sin Operación
24.0
P105
THBO. Granel Agrícola Semimecanizado
410
100%
100%
391.1
P106
THBO. Granel Mineral con Bandas
180
100%
100%
64.5
P107
THBO. Granel Mineral con Almejas
180
50%
100%
237.4
203.8
230.0
P108
THBO. Fluidos Alta Densidad (aceiteros)
95
50%
100%
77.5
71.3
77
P109
THBO. Hidrocarburos en Amarradero
60
100%
100%
Sin Operación
Sin Operación
350
100%
100%
357.3
419.5
0
0
0
THBO. Hidrocarburos en Muelle Marginal
P201
Núm. de siniestros
Conocer nuestra posición en el mercado para poder responder a
sus necesidades
P301
Oportunidades de negocio detectadas.
2
0%
100%
Gerencia Comercial
Evaluar las oportunidades de negocio rentables a la entidad para su
ejecución.
P302
Atención de oportunidades de negocio / oportunidades
detectadas.
1
0
1
Gerencia Comercial
Establecer a través de la Comisión Consultiva, una adecuada
coordinación en la ejecución de programas para el desarrollo del
puerto y la ciudad.
P401
Cumplimiento del programa de vinculación Puerto-Ciudad.
100%
50%
100%
Gerencia Comercial
P501
Núm. de siniestros ambientales.
0
0
0
No cnformidades detectadas en Auditoria Ambiental Externa de
ISO-14001:2004.
0
No. de empresas cesionarias que cuentan con el certificado ISO14001:2004 incluyendo a la API.
1
Grado de participación de la inversión privada.
1.6
0
1
50%
0
2
50%
A101
% de satisfacción obtenido en la encuesta de clima laboral
80%
75%
100%
Contar con el personal calificado y competente para el desarrollo de
sus funciones.
A201
% cumplimiento del personal con los perfiles de puesto.
85%
100%
100%
A3
Eficientar la gestión de la información para la toma de
decisiones.
Desarrollar sisemas de información adecuados a la estrategia del
puerto que garantice el acceso ésta en forma oportuna y confiable
para facilitar la toma de decisiones.
A301
No. de procesos sistematizados.
7
85%
100%
Crear una cultura de atención al cliente
Asegurar que todo el personal de la entidad adquiera una visión
integral del negocio, enfocado al cliente y allogro de su satisfacción.
A401
8
100%
82%
58.3
24
41.3
26.8
24
390
435
Sin Operación
Sin Operación
203.0
72
Sin Operación
Sin Operación
360.1
390.2
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
12.8%
45.54%
20.00%
21.70%
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
65%
77%
65%
77%
85%
85%
85%
85%
98%
98%
98%
98%
43%
10%
27%
20%
88%
88%
88%
88%
Gerencia Comercial
Contar con el personal competente en cada una de las
funciones de la Administración.
100%
435.0
Sin Operación
82%
60.2
Jefe de Gestión de Calidad y Ambiental
A2
80
82%
Sin Operación
Mejorar el ambiente laboral que permita el desarrollo del personal y
Consolidar el equipo humano comprometido y motivado. proveerlo de los recursos necesarios para la realización de sus
funciones.
% de satisfacción del cliente enfocado al servicio del personal de
la API.
45%
33,598
C301
P701
52.5%
5396.93
50%
A1
A4
38.0%
4020.78
50%
P110
Aumentar el grado de participación de la inversión privada en la
inversión total del puerto.
4.7%
8,520.52
100%
C201
P502
20%
50/50
28,000
2
Incrementar la seguridad marítima, eficientar la entrada y salida de
embarcaciones. Coadyuvar en la prevención y salvaguarda de la
zona de influencia del puerto
Evidenciar el compromiso de la entidad y los cesionarios con el
medio ambiente.
20%
52/48
26,103.00
70%
Identificar tendencias de mercado y aprovechar las
oportunidades rentables de negocio.
Vincular el desarrollo Puerto - Ciudad
25%
33/67
500,000 Ton
C202
P503
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
PERSPECTIVA
PROCESOS INTERNOS.
P1
Ser reconocido como un puerto competitivo.
4 TRIM
26.158
17,896.70
C2
3 TRIM
Gerencia Comercial
25%
F101
F102
Ingresos captados por contraprestación / ingresos captados por
infraestructura portuaria
Captación de ingresos propios
Ser un centro de negocios y desarrollo económico del
sureste.
F2
Ene - Jun
Indicador
REAL 2006
Comentario
Indicadores Institucionales
OM
(1)
Perspectiva
(2)
1. Atención de la demanda de carga
Financiera
2. Ingresos totales
3. Margen de la inversión
4. Margen de utilidad
5. Situación financiera
6. Situación presupuestaria
7. Gastos por unidad de obra
8. Gastos por unidad de buque
9. Rentabilidad
10. Análisis financiero de la inversión
Clientes
11. Satisfacción del cliente por carga
(3)
Meta Anual
Ene-Mar
4'645,610 TON
$
104,269,800.00
(5)
Comentario
Oct-Dic
28.60%
27.60%
17.80%
Gerencia Comercial
26.00%
28.60%
27.60%
17.80%
Gerencia de Administración y F,
REAL
1 TRIM
REAL
2 TRIM
0.233
REAL
3 TRIM
REAL
4 TRIM
0.223 .25.
0.21
26'158,029
26,103,682
28000
32298
0.185
0.3231
0.315
0.406
0.215
0.065
0.1812
0.1824
0.182
52.74%
16.80%
29.50%
20.70%
33.00%
48.24%
51.4
20
10
0.0539
0.168
0.295
0.207
0.33
2.1783
1.5995
2.1783
1.5995
1
0.168
0.295
0.207
0.33
0.7959
0.6007
0.7959
0.6007
80%
26.70%
22.20%
15.20%
15.80%
0.448
0.391
0.448
0.391
100%
16.80%
29.50%
20.70%
33.00%
0.58
0.98
0.58
0.98
51.0%
33.5%
22.0%
19.5%
18.0%
45.9
41.9
45.9
41.9
36.00%
33.5%
22.0%
19.5%
18.0%
37.56
37.56
37.56
37.56
C. GENERAL: 0.43
0.35
0.38
0.4
0.43
Gerencia de Operaciones
0.3
0.47
0.3
0.47
C.CONTENERIZADA: 0.43
0.35
0.38
0.4
0.43
0.468
0.54
0.468
0.54
0.9
1
1.2
1.3
1.1519
1.26
1.1519
1.26
0.78
C. AGRÍCOLA: 1.3
G. MINERAL: 1.2
12. Incremento de clientes
(4)
Abr-Jun
Jul-Sep
26.00%
0.9
1
1.1
1.2
1.323
0.78
1.323
FLUIDOS NP: 0.47
0.35
0.4
0.45
0.47
0.65
0.55
0.65
0.55
HIDROCARBUROS: 1.0
0.85
0.9
0.95
1
0.917
1.02
0.917
1.02
20.00%
26.00%
28.60%
27.60%
17.80%
Gerencia Comercial
13%
50.00%
13%
50.00%
100.00%
26.00%
28.60%
27.60%
17.80%
Gerencia Comercial
21.18%
20%
21.18%
20%
100%
26.00%
28.60%
27.60%
17.80%
Gerencia Comercial
10%
6%
10%
6%
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
Gerencia Comercial
82.09%
82.09
82.09%
82.09
100.00%
100%
100%
100%
100%
13. Atención de la demanda de arribos
14. Carga manejada por nuevos clientes
15. Satisfacción del cliente
16. Atención de quejas
17. Productividad al buque
80.00%
85.00%
95.00%
100.00%
C. FRACCIONADA: 43
35
39
41
43
55.8
UNITIZADA: 67
60
62
65
67
38.1
41.3
60.2
58.3
44.5
41.3
AGRÍCOLA: 409
380
390
400
409
388.2
435.0
390
435
150
160
170
173
245.2
203.8
230
203
FLUIDOS NP: 93
18. Calidad del servicio al buque
-
G. MINERAL: 173
HIDROCARBUROS: 340
Procesos
Jefe de Gestión de Calidad
80
90
93
69.4
71.3
77
72
315
330
340
357
419.5
360.1
390.2
0.5
0.55
0.6
0.6
0.4885
1.50
0.4885
1.50
100%
10%
20%
40%
30%
28.31%
34.03%
20%
18%
20. Cumplimiento programa de conservación
100%
10%
20%
40%
30%
0.73%
23.02%
45%
31%
21. Cumplimiento programa de dragado
100%
10%
40%
50%
0%
7.05%
9.08%
12.00%
10.00%
0.403
19. Cumplimiento programa de construcción
22. Utilización de la capacidad instalada
23. Evolución del tráfico
0.6
70
300
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.325
0.403
0.325
3.00%
3.50%
5.00%
12.10%
Gerencia Comercial
5.31
0
5.31
0
100%
25%
30%
25%
20%
Gerencia Comercial
0.654
0.77
0.654
0.77
20%
20%
20%
20%
20%
19.60%
19.8%
19.60%
19.8%
1
1
1
1
Gerencia Comercial
1
1
1
1
26.00%
28.60%
27.60%
17.80%
Gerencia Comercial
12.80%
45.45
20
21.7
12.10%
24. Participación de la inversión privada
25. Competitividad a la carga
26. Competitividad al buque
27. Puerto-Ciudad
Aprendizaje y Crecimiento
28. Competencia profesional
29. Competencia de procesos
1
100.00%
90%
75%
80%
90%
90%
98.00%
98
98
98
7
20%
20%
30%
30%
42.80%
10%
27%
20%
9
3.2. Iniciativas estratégicas
(1)
Código
Iniciativa
(2)
Iniciativa
(3)
Objetivo
Estratégico
Impactado
(4)
Logro Esperado
(5)
Presupuesto
Total Asignado
(7)
Presupuesto
Asignado
(6)
Principales Actividades
(8)
Fecha Inicio
(9)
Fecha Fin
Participación activa del puerto en las asociaciones a las que se encuentra afiliada
GPAA; AAPA, FCCA.
$
I01.
I02
I03
I04
Promover y eficientar la comercialización del puerto.
Aplicar encuestas de satisfacción a clientes externos del
puerto.
Brindar los servicios requeridos en el puerto y solicitados
por los usuarios/clientes
Proveer de infraestructura adecuada y mantener en
condiciones de operación la existente
C1, C2
C3
C3
P1
Dar a conocer los ervicios y ventajas del puerto para ser
tomados en consideración por las líneas Navieras de
Centroamérica y el Caribe.
Conocer el grado de satisfacción de los clientes, conocer
sus expectativas y detectar áreas de oportunidad.
Ofrecer servicios que aseguren la satisfacción y
preferencia de los clientes
Trabajar de manera conjunta con la Comisión Consultiva, los Comités de Promoción
231,646.00 de cruceros y carga para la promoción del puerto de Progreso ante empresarios e
inversionistas privados.
Llevar a cabo un acuerdo de hermandad entre el puerto de Progreso y un puerto
europeo para garantizar los lazos comerciales y turísticos que se reflejen en nuevos
negocios e inversiones.
$
231,646.00
Febrero
Diciembre
(10)
Comentario
1 TRIM
2 TRIM
3 TRIM
4 TRIM
Gerencia Comercial
0%
0%
10%
15%
Gerencia Comercial
33%
33%
20%
14%
Gerencia Comercial
0%
0%
0%
0%
$
231,646.00 Promover al puerto de Progreso en eventos nacionales e internacionales.
$
231,646.00
Febrero
Diciembre
Gerencia Comercial
18%
18%
15%
14%
$
Analizar la viabilidad técnico-económica de la construcción, operación y
231,646.00 establecimiento de nuevos negocios, en la zona de influencia, incorporando proyectos $
del sector portuario hacia los puertos pesqueros de la región.
231,646.00
Enero
Diciembre
Gerencia Comercial
0%
0%
0%
0%
$
$
-
80,000.00
Aplicación de encuestas
$
Enero
Diciembre
Gerencia Comercial
50%
50%
100%
100%
Obtención de resultados
$
-
Enero
Diciembre
Gerencia Comercial
100%
100%
100%
100%
Generar acciones correctivas o preventivas según aplique.
$
-
Enero
Diciembre
Gerencia Comercial
88%
88%
88%
88%
Llevar a cabo el contrato de uso de infraestructura para el servicio de Mantenimiento
de plataformas. USO PREFERENTE
$
-
Junio
Agosto
Gerencia Jurídica
35%
100%
100%
100%
Avalúo del área a cesionar.
Mayo
Junio
Gerencia Comercial
50%
100%
100%
100%
$
Pavimentación de TUM, construcción de rampa y muelle de pilotos, construcción del
26,587,393.00 primer módulo de almacén, rehabilitación de oficinas y rehabilitación de arco (acceso
del puerto).
$
26,587,393.00
Enero
Diciembre
Gerencia de Operaciones e Ingeniería.
28.31%
34.03%
20%
18%
$
10,700,000.00 Cumplimiento del programa de obras de mantenimiento.
$
10,700,000.00
Enero
Diciembre
0.73%
23.02%
45%
31%
Realizar estudios de batimetria, topograficos, oleajes, ambientales, ejecutivos y
arquitectonicos, asi como de seguridad portuaria.
$
4,000,000.00
Enero
Diciembre
11.05%
27.39%
40%
22%
Desalojo de mercancía propiedad del Fisco Federal.
$
Marzo
Mayo
0
10
0%
0%
25%
25%
25%
25%
Modernizar la infraestructura portuaria, con el fin de
ofrecer disponibilidad de áreas y servicios de calidad que
$
cumplan con los estándares de productividad y seguridad
de nivel mundial.
$
$
4,000,000.00
-
3,690,000.00 Cumplir con el programa de inversiones y mantenimiento de los puertos pesqueros.
$
60,000.00
80,000.00
-
$
3,690,000.00
Enero
Diciembre
Gerencia Comercial
Efectuar el dragado de construcción en el lado oriente de la curva de acceso al canal
de navegación.
$
73,913,043.48
Ene-06
Nov-06
7.05%
9.08%
12%
10%
Dragado de rehabilitación y mantenimiento en la dársena de maniobras del puerto y
Supervisión de las obras de dragado
$
13,043,478.26
Jul-06
Nov-06
0%
0%
12%
10%
Estudio de simulador en tiempo real para la modificación de las Reglas de
Navegación del Puerto de Progreso.
$
800,000.00
Agosto
Diciembre
0
0
0%
0%
Llevar a cabo el estudio de la estimación de la demanda de carga y movimiento de
buques y cruceros turísticos a corto y mediano plazo.
$
120,000.00
Mayo
Octubre
Gerencia Comercial
0
0
0%
0%
$
350,000.00
Enero
Diciembre
Gerencia Comercial
12.8
45.45
20%
22%
$ 100,000,000.00
I05
Realizar dragado de construcción y mantenimiento a las
dársenas del puerto.
P1
Dar al canal de acceso y las dársenas de maniobras las
dimensiones y características de funcionamiento que
garanticen mayor seguridad y un servicio continuo.
$
I07
I08
Estudio para identificar el mercado potencial de la carga y
cruceros.
Participar en programas de vinculación Puerto-Ciudad.
P3
Investigación para determinar oportunidades comerciales
de carga de la API.
P4
Establecer a través de la Comisión Consultiva, una
adecuada coordinación en la ejecución de programas para $
el desarrollo del puerto y la ciudad.
$
800,000.00
120,000.00
Desarrollar programas para que la comunidad tenga acceso a la cultura portuaria,
350,000.00 tales como: visitas escolares, actividades ecológicas con la cooperación de
Universidades y los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.
10
(1)
Código
Iniciativa
(2)
Iniciativa
(3)
Objetivo
Estratégico
Impactado
(4)
Logro Esperado
Evidenciar el compromiso de la entidad y los cesionarios
con el medio ambiente.
(5)
Presupuesto
$
(7)
Presupuesto
(6)
Total Asignado
354,000.00
(8)
Fecha Inicio
Asignado
(9)
Fecha Fin
Garantizar el cumplimiento de las Reglas de Operación
500,000.00
$
100%
Elaborar un programa de control del seguimiento al cumplimiento de Obligaciones
conferidas en el Título de Concesión.
Gerencia Jurídica
100%
100%
100%
100%
Elaborar un programa de control de seguimiento al cumplimiento de acuerdos
tomados en el Consejo.
$
Gestionar la adquisición del equipamiento faltante para dar cumplimiento al Código
PBIP, instalar la alarma general del puerto.
$
1,500,000.00 Seguimiento al convenio API-UADY-SEMARNAT
$
Cumplimiento al programa anual de gasto corriente.
I11
Incrementar las inversiones en el puerto
I12
Otorgar un contrato de cesión parcial de derechos para el
uso, equipamiento y operación de una instalación privada
de uso público para el manejo de fluidos en el puerto de
Progreso
P7
Modernizar la infraestructura portuaria, atracción de
nuevos usuarios y negocios de valor agregado / Aumentar
la productividad del manejo de las cargas del puerto.
33.6 MDP
Cumplir con el programa de manteniemiento.
Seguimiento al programa de inversión de los cesionarios.
Contratación de Asesor
P1, P7, F1.
Promover una cesión parcial de derechos de un área para
la prestación de servicios de telefonía celular.
P3 y P7
I15
Implementar Política Tarifaria
I16
Difundir los lineamientos a seguir en cuestión de seguridad
y medio ambiente
I14
I17
I18
I19
Capacitar al personal de acuerdo a los resultados de las
necesidades de capacitación.
Implementar Balanced Scorecard.
Sistematizar procesos administrativos
Aumentar el número de cesionarios en el puerto. Contar
con servicio especializado.
$
Aumento en el número de cesionarios, Más servicios en el
puerto.
$
C3 y F3
Sustentar la rentabilidad de las carteras de negocio de la
entidad. Contar con niveles tarifarios acorde a las
condiciones actuales y futuras de la entidad.
$
A1 y A4
Asegurar una estancia confiable, reducir
accidentes/incidentes, aumentar la confianza de los
usuarios en la seguridad del puerto.
A2
A3
A3
$
354,000.00
Enero
Diciembre
500,000.00
Enero
Diciembre
320,000.00 Publicaciones
1,500,000.00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Gerencia Comercial
100%
100%
100%
100%
25%
10%
25%
40%
10%
50%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
20%
30%
25%
25%
4.7
5%
6%
23.02%
45%
31%
Diciembre
Enero
Diciembre
100%
Enero
Diciembre
50 MDP
4.8
0.73%
Enero
Diciembre
Gerencia Comercial
10%
15%
17%
0%
$
80,000.00
Enero
Febrero
Gerencia Comercial
100%
100%
100%
100%
$
150,000.00
Febrero
Junio
Gerencia Comercial
100%
100%
100%
100%
$
90,000.00
Enero
Febrero
Gerencia Comercial
100%
100%
100%
100%
$
80,000.00
Mayo
Junio
Gerencia Comercial
100%
100%
100%
100%
Firma del contrato de cesión parcial de derechos.
$
-
Julio
Agosto
Gerencia Jurídica
100%
100%
100%
100%
$
400,000.00
Julio
Diciembre
15%
25%
10%
20%
$
-
Enero
Diciembre
10%
15%
25%
50%
15%
15%
30%
40%
80
80
0%
0%
5%
40%
100%
100%
80,000.00
400,000.00 Ajustar el modelo tarifario presentado por FOA a las condiciones del puerto.
- Capacitación interna.
Asegurar la competencia del personal / Evaluar la
eficiencia de la Detección de Necesidades de
Capacitación.
$
Llevar a cabo las iniciativas establecidas para el logro de
los objetivos, Implementar las RAE´s, Logro de los
objetivos y cumplimiento del PMDP
$
400,000.00 Implementar el BSC, en acuerdo con los lineamientos establecidos para el SPN.
$
400,000.00
Mayo
Octubre
Gerencia Comercial
$
Sistematización de los siguientes procesos: Recursos humanos, administración de
gastos de viaje, consulta de estados adminsitrativos de empleados y gerentes,
1,691,739.00
trámites y servicios de personal interno, control de documentos y digitalización de
documentos.
$
1,691,739.00
Enero
Diciembre
43%
10%
27%
20%
Modernizar el equipo informático.
100%
100%
100%
100%
Realizar trámite de solicitud de facturación electrónica.
0%
0%
0%
0%
602,500.00
$
602,500.00
Enero
Diciembre
Verificar la aplicación de evaluaciones semestrales de desempeño a todo el personal.
Contar con la información de manera confiable y oportuna
que facilite la toma de decisiones. Simplificar y eficientar
los procesos administrativos de la API.
500,000.00
Aplicar encuestas de satisfacción al cliente interno y externo.
$
$
$
500,000.00
Enero
Diciembre
50%
25%
100%
100%
$
-
Enero
Diciembre
50
50
100%
100%
- Implementar mejoras derivadas de las encuestas.
Tramitar ante las dependencias globalizadoras la autorización del organigrama
funcional.
Verificar la actualización constante del manual de perfiles y funciones de la
1,270,673.00
organización.
$
-
Enero
Diciembre
100%
$
1,270,673.00
Enero
Diciembre
Elaborar el Manual de Procedimientos de la entidad.
A4
100%
100%
Enero
Consolidar la programación de buques, planeación y supervisión de operaciones de
los mismos y generar reportes de los resultados obtenidos, dando seguimiento a los
compromisos operativos establecidos con cada una de las empresas operadoras.
Aplicación de encuestas de medición de la satisfacción de
los clientes internos y externos.
Gerencia Jurídica
Gerencia Jurídica
33.6 MDP
Continuar con la actualización profesional de los servidores públicos.
$
I20
4 TRIM
100%
Continuar con la capacitación relacionada a la seguridad portuaria a todo el personal
de la API.
Evidenciar el cumplimiento ambiental de acuerdo a la
Legislación correspondiente.
3 TRIM
100%
Mantener actualizado el Plan de Protección de la Instalación Portuaria y continuar con
la certificación.
Mantener la Declaracion de Cumplimiento de la Instalacion
$
Portuaria
2 TRIM
100%
Motivar a los cesionarios y permisionarios a la mejora continua de los servicios que
prestan.
P2 y P5
1 TRIM
Gerencia Jurídica
Vigilar que los cesionarios y prestadores de servicios cumplan con sus obligaciones
contractuales.
I09
(10)
Comentario
Elaborar un programa de control del seguimiento al cumplimiento de requerimientos
legales.
Implementar mejoras que aumenten la motivación del
personal y derivadas de la encuesta de clima laboral y de
satisfacción al cliente.
$
144,000.00
$
185,305.65
Mejorar las prestaciones del personal de acuerdo al Manual de Percepciones de la
Administración Pública Federal
Incremento de la Prima Vacacional de hasta el 50% del sueldo base que se otorga
por cada periodo vacacional.
100
40%
100
100%
40%
0%
0%
100
100
100%
100%
30
30
0%
0%
$
144,000.00
Enero
Diciembre
40
40
0%
0%
$
185,305.65
Enero
Diciembre
100
100
100%
100%
$
354,244.00 Seguro de gastos médicos mayores.
$
354,244.00
Enero
Diciembre
100
100
100%
100%
$
113,546.00 Incremento en los topes establecidos en el 2005 para seguro de vida.
$
113,546.00
Enero
Diciembre
100
100
100%
100%
$
208,500.00 Apoyo en vales de despensa y de traslado del puerto.
$
208,500.00
Enero
Diciembre
0
0
0%
0%
$
90,000.00
Marzo
Diciembre
100
100
100%
100%
$
90,000.00 Servicio de comedor
11
PERSPECTIVA FINANCIERA
PERSPECTIVA
CÓDIG
O
F1
Financiera
F2
F3
OBJETIVO
DESCRIPCIÓN
Consolidar la capacidad
financiera de la entidad.
Ser un centro de negocios y
desarrollo económico del
sureste.
Aumentar los ingresos por cesiones parciales de derechos contra los de uso de
infraestructura.
Garantizar el aprovechamiento de los recursos financieros, promover las
inversiones y el uso del puerto para el crecimiento de empresas de valor
agregado y establecimiento de nuevas.
Eficientar costos y gastos de operación a fin que aumenten la rentabilidad del
puerto.
Optimizar costos.
PERSPECTIVA CLIENTES
PERSPECTIVA
CÓDIG
O
C1
Clientes
C2
C3
OBJETIVO
DESCRIPCIÓN
Atraer nuevos clientes y negocios
de carga especializada.
Promoción y consolidación de los
negocios ya existentes.
Ser reconocido como un puerto
competitivo.
Participar con el Gobierno del Estado y del Municipio en el impulso del
turismo de la región y fortalecimiento del manejo de carga.
clientes.
12
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
PERSPECTIVA
CÓDIG
O
P1
P2
P3
PROCESOS
INTERNOS
P4
P5
P6
P7
OBJETIVO
Garantizar que los clientes
dispongan de la
infraestructura portuaria y
factores de operación
adecuados.
Fomentar una cultura de
seguridad portuaria.
Identificar tendencias de
mercado y aprovechar las
oportunidades rentables de
negocio.
Vincular el desarrollo puertociudad.
Asegurar una cultura de
conservación del medio
ambiente.
Asegurar las reservas
territoriales para expansión del
puerto.
Atraer inversiones privadas.
DESCRIPCIÓN
Modernizar la infraestructura portuaria, con el fin de ofrecer disponibilidad de
áreas y servicios de calidad que cumplan con los estándares de productividad
y seguridad de nivel mundial.
Cumplir con la normatividad en materia de seguridad marítima. Coadyuvar en
la prevención y salvaguarda de la zona de influencia del puerto.
Conocer nuestra posición en el mercado para poder responder a sus
necesidades y evaluar las oportunidades de negocio rentables a la entidad
para su ejecución
Establecer a través de la Comisión Consultiva, una adecuada coordinación en
la ejecución de programas para el desarrollo del puerto y la ciudad.
Evidenciar el compromiso de la entidad y los cesionarios con el Medio
Ambiente.
Garantizar que se cuenten con lo espacios necesarios para el desarrollo
futuro del puerto.
Aumentar el grado de participación de la inversión privada en la inversión total
del puerto.
13
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
PERSPECTIVA
CÓDIG
O
A1
A2
Aprendizaje y
crecimiento
A3
A4
OBJETIVO
DESCRIPCIÓN
Consolidar el equipo humano
comprometido y motivado.
Contar con el personal
competente en cada una de las
Eficientar la gestión de la
información para la toma de
decisiones.
Crear una cultura de atención al
cliente.
Mejorar el ambiente laboral que permita el desarrollo del personal y proveerlo
de los recursos necesarios para la realización de sus funciones.
2.1.1
ANALISIS FINANCIERO.
2.1.1.1
Presupuesto 2006.
Personal calificado y competente para el desarrollo de sus funciones.
Desarrollar sistemas de información adecuados a la estrategia del puerto
que garantice el acceso de ésta.
Asegurar que todo el personal de la entidad adquiera una visión integral del
negocio, enfocado al cliente y al logro de su satisfacción.
DISPONIBILIDAD INICIAL
Se actualiza conforme a estados financieros dictaminados del ejercicio fiscal 2005 a 22,997.7 mp, cifra superior en 11,960.6 mp respecto
de la disponibilidad inicial consignada en el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2006, por un monto estimado de 11,037.1 mp.
INGRESOS
Durante el período enero - diciembre de 2006, se captaron ingresos totales de 128,869.5 mp, incluyendo operaciones ajenas y los ingresos
excedentes de 24,599.7 mp, 23.6 % respecto de los 104,269.8 mp programados, explicado por:
14
En venta de servicios se obtuvieron 112,560.1 mp, superior en 19,241.6 mp, el 20.6% respecto a los 93,318.5 mp programados,
identificados en almacenaje el cual representó el 34.4% de los ingresos excedentes, ya que se estimó el inicio del servicio de almacén en la
Terminal de contenedores de Yucatán en el mes de enero; en atraque, desatraque y maniobras se observó una variación positiva del
28.1%; en contratos prestación servicios el 25.5%; en tarifas de seguridad y por tarifa de seguridad el 9.4% dado el incremento de
contenedores operados en el puerto.
INGRESOS EXCEDENTES POR INFRAESTRUCTURA
enero a diciembre 2006
- Pesos Concepto
Original
Ejercido
Variación
Cabotaje fijo
5,071,164
4,117,466
Cabotaje variable
5,034,869
4,684,017
Cesión infraestructura
37,572,894 40,231,552
Atraque y desatraque
2,850,407
4,791,801
Tarifa de seguridad
1,536,000
3,322,619
Puerto variable
15,604,385 15,834,438
Almacenaje
1,000,000
7,605,037
Muellaje altura
7,066,385
5,777,816
Ingresos por uso de área
3,749,069
2,377,740
Puerto fijo
10,234,281 11,809,859
Ingresos x prestación de servicios
1,300,000
4,835,596
Contratos prestación servicios
2,299,000
7,172,115
TOTAL
93,318,454 112,560,056
-953,698
-350,852
2,658,658
1,941,394
1,786,619
230,053
6,605,037
-1,288,569
-1,371,329
1,575,578
3,535,596
4,873,115
19,241,602
En ingresos diversos se captó 16,191.7 mp, cifra superior en 5,240.6 mp, 47.9% respecto a los 10,951.3 mp programados, situación
generada por los productos financieros obtenidos por un mayor nivel de disponibilidades, conforme a estados financieros dictaminados del
ejercicio fiscal 2005, respecto a la programada.
15
INGRESOS DIVERSOS ($)
PROGRAMAD OBTENID
MES
O
O
Variación
(a)
(b)
c = (b- a)
ENERO
80,547
39,200
-41,347
FEBRERO
77,693
159,350
81,657
MARZO
76,267
404,370
328,103
ABRIL
80,072
194,158
114,086
MAYO
83,401
78,002
-5,399
JUNIO
83,401
711,300
627,899
JULIO
10,075,790 10,435,238
359,448
AGOSTO
82,450
490,738
408,288
SEPTIEMBRE
78,169
891,302
813,133
OCTUBRE
78,166
506,357
428,191
NOVIEMBRE
81,975
856,041
774,066
DICIEMBRE
73,412 1,425,680 1,352,268
TOTAL
10,951,343 16,191,736 5,240,393
Los ingresos por operaciones ajenas de terceros consignan un efecto neto de 117.7 mp, recursos no programados, por los conceptos de
impuesto al valor agregado, ISR y otras retenciones, como impuestos sobre productos del trabajo, 10% sobre honorarios, INFONAVIT,
IMSS y retenciones a contratistas.
EGRESOS
El gasto corriente ejercido ascendió a 74,528.5 mp, lo que significó un mayor ejercicio neto de 3,846.1 mp, 5.4% respecto de los 70,682.4
mp programados, integrados por:
16
Servicios Personales, se ejerció 20,480.1.4 mp, con un menor gasto de 3,846.1 mp, menos 14.4% en relación a los 23,913.2 mp
programados, al continuar pendiente la resolución de laudos laborales y los trámites para la creación de dos plazas de mando y seis
operativas.
Materiales y Suministros, el ejercido de 2,390.7 mp, registra un menor gasto de 78.5 mp, menos 13.2% con relación a los 2,469.2 mp
proyectados, al obtenerse ahorros en insumos destinados a materiales y útiles de oficina, material de limpieza, material para información,
utensilios para el servicio de comedor, refacciones y accesorios de equipo de computo,
material de construcción, medicinas y productos farmacéuticos, combustibles y lubricantes y vestuarios y uniformes y prendas de
protección y artíc ulos deportivos.
Servicios Generales, el ejercido de 51,657.7 mp, registra un mayor gasto de 7,357.7 mp, mas 16.60% con relación a los 44,300.0 mp
proyectados, por el pago del seguro de bienes patrimoniales, aumento de tarifas en energía eléctrica, en particular por la aplicación que
realiza la CFE en los conceptos de carga por demanda, cargo 2% baja tensión y carga especial; servicio telefónico convencional, agua
potable, capacitación, servicio de informática por pago de licencias y patentes, otros impuestos y derechos, servicio de vigilancia y
mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, mantenimiento de inmuebles (reparación emergente de vialidades y de la torre de
enfilación), fumigación y pasajes nacionales.
Por otra parte y toda vez que la CFE aplicó para el cobro de kilowatts un estimado de consumo de energía, en tanto se concluía la
instalación de medidores en diversas áreas del puerto, se espera que la reducción de los consumos eléctricos, evidencie ahorros al final
ejercicio y existan los créditos a favor estimados en un millón de pesos, los cuales serán acreditados en los consumos de 2007.
El monto autorizado de 10,700.0 mp para el programa de mantenimiento 2006, pasó a 14,200.0 mp, con un incremento de 3,500.0 mp, el
32.7% para llevar a cabo el programa de mantenimiento 2006 descrito en al apartado correspondiente VI, 2 obras y mantenimiento, el cual
paso de 4 a 8 obras, integradas por 6 obras en edificios e instalaciones, 2 de ellas emergentes (la construcción de la base para la torre de
enfilación, cuyo siniestro fue reportado a la compañía aseguradora y la reparación de vialidades en viaducto de comunicación del puerto de
altura) y 2 de mantenimiento en puertos pesqueros.
Al cierre de ejercicio se concluyeron todas las obras antes descritas con un ejercicio de 14,116.9 mp, que representó el 99.4% del
presupuesto modificado y un avance físico del 100.0%.
2.1.1.2
Anteproyecto de presupuesto 2007.
17
Variaciones entre anteproyecto presupuesto 2007 y presupuesto autorizado 2006, a nivel de flujo de efectivo.
Disponibilidad final del ejercicio fiscal 2006 de 22,997.7 mp.
El presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal, a nivel flujo de efectivo comparado con el correspondiente del 2006, bajo la
premisa de obtener balance equilibrado de cero, consigna las siguientes variaciones:
INGRESOS
La captación de ingresos totales, por 112,478.8 miles de pesos (mp), considera un incremento neto de 8,209.0 mp, el 7.9 %, derivado del
aumento de ingresos propios por uso de infraestructura y por contratos de cesión parcial de derechos, de 17,641.4 mp, 18.9 % y un
decremento de 9,432.4 mp en los ingresos diversos estimados en 1,518.9 mp, toda vez que no se prevén ingresos (guante) por cesión
parcial de derechos.
EGRESOS
El gasto programable por 112,478.8 mp integrado por gasto corriente de 75,504.6 e inversión física de 36,974.2 mp.
El capitulo de servicios personales observa una disminución de 1,561.5 mp, que son traspasos al gasto corriente por los importes previstos
para impuestos, liquidaciones y laudos laborales,
reclasificados por la SHCP para su pago en el capitulo 3000 servicios generales.
El gasto en inversión física, aumenta en 3,386.8 mp principalmente en obra pública y las adquisiciones de activo fijo disminuyen 438.4 mp,
cabe destacar que a la fecha, con relación al Oficio de Liberación de Inversión, esta pendiente de liberar la partida de bienes informáticos,
en cumplimiento a lo señalado en el decreto de austeridad, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.
El importe de la obra a donar se estima en 31,000.0 mp.
18
COMPARATIVO DE ANTE
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
2007 -2006
PROY
PEF
C O N C E P T O
PPTO 2007
(A)
AUTORIZADO2006
(B)
DIFERENCIA
(A - B)
TOTAL DE RECURSOS
135,476.5
22,997.7
115,306.9
11,037.1
20,169.6
11,960.6
CORRIENTES Y DE CAPITAL
112,478.8
104,269.8
8,209.0
0.0
0.0
0.0
VENTA DE SERVICIOS
110,959.9
93,318.5
17,641.4
INGRESOS DIVERSOS
1,518.9
10,951.3
(9,432.4)
OPERACIONES AJENAS
0.0
0.0
0.0
SUMA DE INGRESOS
112,478.8
104,269.8
8,209.0
TOTAL DE RECURSOS
135,476.5
115,306.9
20,169.6
GASTO CORRIENTE
75,504.6
70,682.4
4,822.2
SERVICIOS PERSONALES
22,351.7
23,913.2
(1,561.5)
2,580.3
2,469.2
111.1
SERVICIOS GENERALES
50,572.6
44,300.0
6,272.6
INVERSION FISICA
36,974.2
33,587.4
3,386.8
2,561.6
3,000.0
(438.4)
34,412.6
30,587.4
3,825.2
0.0
0.0
0.0
SUMA DE EGRESOS
112,478.8
104,269.8
8,209.0
DISPONIBILIDAD FINAL
22,997.7
11,037.1
11,960.6
VENTA DE BIENES
MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRA PUBLICA
OPERACIONES AJENAS
19
2.1.2
OBRAS Y MANTENIMIENTO.
Se ha cumplido con el 100% de las obras de construcción, mantenimiento y es tudios de preinversión que señala el Programa Maestro de
Desarrollo del Puerto, invirtiendo un monto de $ 52,901.93 miles de pesos, siendo el desglose de la siguiente forma:
Nueva Infraestructura.- Para este año, el importe autorizado en el POA es de $ 26,587.39 y se concluyó con $ 34,891.99 miles de pesos
debido a que se solicito una readecuación para darle solvencia económica a las obras, el incremento fue del 31.24% respecto del monto
autorizado originalmente, estos recursos se aplicaron a la conclusión de la segunda etapa de la obra de Construcción de un muelle en la
posición 7 del puerto de altura de Progreso; así como a las siguientes obras, Construcción de muelle de pilotos al norte de la terminal
remota, Vialidades y servicios en la TUM, Trabajos complementarios para la rehabilitación de las oficinas administrativas de API Progreso y
Construcción de almacén fiscalizado primera etapa. Por lo anterior se tuvo un cumplimiento del 131.24% con respecto al POA.
Mantenimiento al Recinto Portuario y a los puertos pesqueros.- En este año se autorizaron $6,700.00 miles de pesos y fue necesario
incrementar el monto autorizado en $ 3,500.00 miles de pesos, haciendo un total a ejercer en este año de $ 10,200.00 miles de pesos, el
incremento fue del 52.24% respecto del monto autorizado originalmente, destinándose los recursos a trabajos de mantenimiento a las
siguientes instalaciones: Reparación emergente de vialidades en viaducto de comunicación del puerto de altura de Progreso, Yuc.,
Rehabilitación patio de maniobras del muelle 5 del puerto de Progreso, Yuc., Mantenimiento menor a muelles y vialidades, Mantenimiento
preventivo a iluminación y subestaciones eléctricas en las instalaciones portuarias, Mantenimiento al señalamiento marítimo del puerto de
Progreso, Construcción de la base para la torre de enfilación en el puerto de Progreso. Por lo anterior se tuvo un cumplimiento del 152.24%
con respecto al POA.
Con respecto a los puertos pesqueros se autorizo $ 4,000.00 miles de pesos, ejerciéndose $ 3,916.92 miles de pesos, lo que representa el
97.92% con respecto al POA. Estos recursos se destinaron para el Mantenimiento de vialidades, suministro y colocación de bitas en el
puerto de Yukalpeten, Yuc. y Construcción de un muelle en San Felipe, Yuc.
Servicios relacionados con obra pública.- En este rubro se autorizó $ 4,000.00 ejerciéndose de $ 3,893.02 lo que representa el 97.33%
con respecto al POA, los cuales se destinaron para realizar la Supervisión en la Construcción de un muelle en la posición 7 del puerto de
altura de Progreso (Segunda etapa), Continuación del estudio de la durabilidad del viaducto del muelle fiscal de Progreso, Proyecto
ejecutivo para construcción de rampa en muelle 3 y muelle de pilotos, Proyecto ejecutivo para la construcción de almacén fiscalizado,
Estudio para determinación de la vida útil de las obras de protección y el mantenimiento de las mismas, Análisis estructural muelle de
20
servicios en la terminal remota, muelle de San Felipe, Yucatán y revisión estructural proyecto almacén fiscalizado, Estudio de geotecnia en
terminal remota del puerto de Progreso, Yucatán, Estudio mecánica de suelos muelle de San Felipe, Yuc., Proyecto ejecutivo para la
reubicación de líneas eléctricas de media tensión en el puerto de Progreso, Yucatán, Anteproyecto espacios comerciales en edificio
terminal intermedia, Proyecto ejecutivo oficinas operativas, Anteproyecto espacios recreativos (Ex-oficinas), Fotografías digitales
georeferenciadas desde Celestún hasta Tizimín por la línea de costa, en el Estado de Yucatán y Proyecto ejecutivo área de archivo. Dichos
estudios permitirán contar con información relativa a las obras de infraestructura portuaria a realizar, lo cual permitirá una eficiente
planeación para la construcción, rehabilitación o mantenimiento respectivo. Por otra parte se realizó un convenio con Semarnat y
Universidad Autónoma de Yucatán para dar seguimiento al impacto ambiental por las probables afectaciones al medio ambiente de las
obras realizadas de 1999 a la fecha, como cumplimiento del resolutivo del impacto ambiental, mediante el cual se destinaron tres millones
de pesos de 2004 - 2006.
2.1.3
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL.
Tal como estaba estipulado, en el mes de marzo del 2006, se realizo la primera auditoria interna a esta Administración Portuaria Integral de
Progresos S.A. de C.V., de la misma manera en el mes de abril de 2006 la empresa BVQI Mexicana S.A. de C.V. realizó la auditoria
externa de certificación, no encontrando en esta entidad no conformidades, sin embargo a la fecha se están realizando las acciones
correctivas de las cuatro no conformidades menores detectadas en la norma ISO 14001:2004 y de las seis no conformidades menores
detectadas en la norma ISO 9001:2000, para la recomendación por parte de la empresa certificadora y que levantaron al Sistema
Multisitios.
En el mes de febrero el Despacho Calvillo y Asociados impartió el curso de “legislación ambiental” y se invitó a los cesionarios y
prestadores de servicios a participación en dicho curso, esto con el fin de involucrarlos en las cuestiones ambientales y en cumplimiento de
uno de los objetivos establecidos por la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante que es “Fomentar entre los cesionarios y
prestadores de servicios, la implementación de acciones que mejoren la calidad de los servicios, respetando el medio ambiente”.
El programa de trabajo del sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, se contemplará cuando se hayan cerrado las no conformidades de
las auditorias realizadas en el ejercicio 2006.
21
2.2 Principales problemas en la implantación de la estrategias
Durante 2006, la Administración Portuaria Integral de Progreso inició la implementación de la Metodología Balanced Scorecard para
establecer la planeación estratégica en el logro de los objetivos y para la elaboración del PMDP y POA bajo dicha metodología.
Por lo anterior, a partir del mes de julio la entidad inicia las RAE’s para identificar los problemas que se hubieran presentado en la
implementación de las estrategias BSC, para su solventación y estar en condiciones de cumplir con los objetivos programados para el
presente año.
22
1.- MOVIMIENTO DE CARGA (enero – diciembre).
TIPO DE CARGA
Variación Variación
POA 2006 2006/2005 2006/POA
%
%
138,785
-2.6
-14.4
135,196
157,969
547,139
1.3
-4.0
554,458
577,332
94,779
46.1
2.6
138,518
135,000
1’635,057 1’485,040 1’650,000
-9.2
-10.0
47,655
-7.9
-41.5
43’900
75,000
2005
2006
Carga General
Carga Contenerizada
Granel Mineral
Granel Agrícola
Fluidos no Petroleros
Fluidos Derivados del
1’679,045
Petróleo
1’826,021 1’720,350
TOTAL 4’142,460 4’183,133 4’315,651
Contenedores
71,851
(TEU’S)
75,692
75,560
*Pasajeros
191,474
160,842
220,200
8.8
6.1
1.0
-3.1
5.3
0.2
-16.0
-27.0
Toneladas
2.1.1 Carga General.
En éste período se presentan menores movimientos del 2.6% con relación al mismo período del año pasado y del 14.4% comparado con el
POA, explicado por:
El 13 de enero de 2006 inició operaciones Línea Naviera Radiance Shipping Line con el arribo de la embarcación LUZ B, quien mediante
servicio Ro-Ro (atracando en el muelle 5 Nte, para descargar en el muelle 4), lleva a cabo el embarque y desembarque de la mercancía a
través de trailers transportadores; es decir la mercancía no requiere ser desembarcada en la Terminal de contenedores.
Radiance Shipping Line tiene relaciones comerciales con la Agencia Naviera Agesmart quien hasta el año pasado prestó servicios a la línea
naviera Crowley y hasta principios de éste año con la línea naviera P&O NEDLLOYD con movimiento de carga contenerizada, el servicio
dejo de operar por razones financieras antes de tiempo dejando al puerto sin conexión con la península de Florida y dejando de operar
cargas que se tenían contempladas para el año 2006.
23
A continuación se presenta el desglose de la mercancía de carga suelta que maneja el puerto:
Carga Suelta
Cabotaje
Cemento
Madera
Varilla
Otros
Altura
Maquinaria
Nitrato de Amonio
Alimento de Cerdo
Harina
Henequén
Varilla
Madera
Toronja
Otros
TOTAL
2005
97,030
74,439
12,434
6,798
3,359
41,755
1,644
1,100
10,667
6,012
9,000
0
8,725
0
4,607
138,785
2006
68,291
46,522
16,904
3,840
1,025
66,905
4,020
1,004
36,238
0
4,000
5,015
0
7,796
8,832
135,196
*toneladas
2.1.2 Carga Contenerizada.
El movimiento de contenedores en TEU’s observó un movimiento mayor del 1.3% con relación al mismo periodo el año pasado y una
reducción de -4.0% con respecto a lo programado en el POA 2006, explicado por:
En el mes de febrero del 2006 se suspende el arribo de la línea naviera P&O Nedlloyd ya que fue adquirida por la línea Maersk Sealand.
La razón principal de la disminución, comparada con el POA del movimiento de contenedores, se debió a que la empresa MFG Lee, una de
las principales maquiladoras del Estado haya dejado de importar su materia prima (mezclilla) y en la actualidad la consuma del norte del
país; es importante destacar que dicha empresa aumentó sus exportaciones en mas del 8%.
24
Asimismo, la producción agroindustrial de exportación del Estado utilizó embarcaciones tipo Reefer en trayecto directo a Europa lo que
significó dejar de operar alrededor de 400 contenedores con 9,000 toneladas.
Se presenta la participación de las líneas navieras en el movimiento de contenedores y carga:
LINEAS
NAVIERAS
LÍNEA PENINSULAR
MAERSK SEALAND
MELFI LINE
P&O NEDLLOYD
OTROS
TOTAL
2005
2006
58,555
6,667
0
0
6,629
71,851
57,870
13,666
3,781
340
35
75,692
*TEUS
2.1.3 Fluidos.
El movimiento de fluidos no petroleros disminuyó un 7.9% con respecto al 2005, y en -41.5% respecto al POA 2006, por la baja demanda
que presentó el aceite de coco y a que se tenía contemplado el inicio de operaciones a finales de año de la Instalación Especializada de
Fluidos, que por la interposición de la inconformidad interpuesta por la perdedora del concurso no se efectuó. El puerto dejó de operar
aproximadamente 30,000 toneladas de diferentes productos ya negociados por la empresa ganadora y clientes potenciales del puerto.
Fluidos
Cebo
Aceite de Palma
Aceite de Coco
TOTAL
2005
12,699
31,921
3,035
47,655
2006
15,999
27,574
327
43,900
*toneladas
25
2.1.4 Granel Agrícola.
Se presenta un 9.2% menor en comparación con 2005 y de un -10.0% respecto al POA, esto principalmente por la reducción en la
importación de la soya por parte de la empresa productora de aceites al sustituir la soya a granel por la pasta de soya que tiene menor
costo comercial.
La mayor cantidad que se recibió de salvado de trigo en el presente período se importó de Nigeria a diferencia de otros años que en el
mismo período éste venía mayormente de Nueva Orleáns, Estados Unidos.
Asimismo, se destaca la mayor participación de las empresas importadoras de granel agrícola y que distribuyen principalmente sus
productos a Purina, Proteínas y Oleicos, Bachocco y Campi dentro del estado con los siguientes volúmenes por producto:
PRODUCTO
2005
2006
Sorgo
453,546
405,609
Soya
471,063
266,931
Salvado de Trigo
14,627
26,610
Trigo
107,547
83,467
Canola
94,295
93,405
Maíz
488,679
532,224
Pasta de soya
5,300
76,794
TOTAL
1’635,057
1’485,040
*toneladas
2.1.5 Granel Mineral.
Se presenta un aumento en el movimiento de granel mineral tanto en relación a lo que se movió en 2005 del 46.1% y con lo estimado en el
POA del 2.6%, esto se debe principalmente al Clinker y Coke, sin dejar a un lado que el movimiento de sal por el puerto de Coloradas se vio
terriblemente afectado por las inundaciones a los depósitos de sal debido a los huracanes del 2005.
§
Ingreso de 91,004 ton. de Coke de Petróleo que la empresa Trans Energy Grinding envió a Cemex.
§
Cabotaje de 36,125 ton. de Clinker procedentes de Tampico y Manzanillo.
26
§
Cabotaje de 3,986 ton. de sal del puerto Las Coloradas a Tampico.
PRODUCTO
Cabotaje
Entrada
Fluorita
Clinker
Cabotaje Salida
Sal
Importación
Fosfato de
Amonio
Coke
Otros
Total
2005
2006
2,769
0
1,403
36,125
34,319
3,986
6,600
6,000
51,091
0
94,779
91,004
0
138,518
*toneladas
2.1.5 Comparativo de carga por tipo de tráfico (toneladas).
2006
2005
Variación
% 2006 /
2005
Importación
1’851,836
1’959,757
-5.5
Exportación
292,416
263,153
11.1
1’890,154
29,396
4’142,460
7.6
-84.9
1.0
TIPO DE
TRAFICO
Altura
Cabotaje
Entrada
Salida
2’034,428
4,453
Total 4’183,133
27
2.2.- MOVIMIENTO DE PASAJEROS.
250
220
191
200
161
150
87
80
100
100
50
0
Embarcaciones
Pasajeros (Miles)
2005
2006
POA 2006
Pasajeros y Cruceros
2005
2006
POA 2006 2005/2006 %
Cruceros
87
80
100
(8.0)
No. Pasajeros
191,5
160,8
220,2
(16.0)
Mega yates
3
-
-
0
No. Pasajeros
271
-
-
0
28
En el año 2006, se recibieron 80 arribos, los cuales trasladaron a 160,842 pasajeros, un decremento respectivamente del 8.0% y 16.0%
comparado con el período 2005. Respecto al POA el decremento fue del 20.0 % y 27.0% respectivamente.
2.2.1 Ingresos y Derrama Económica por el Negocio de Cruceros en el año 2006.
Por el uso de infraestructura:
$ 5’239,794.00
Cesión parcial de derechos:
$ 1’733,251.67
$ 6’973,045.67
Derrama económica en el Estado: $12’051,040.00 USD, con base a datos de gastos por pasajero y tripulante que proporciona el Banco de
México.
2.2.2 Resultado de negociaciones con las líneas 2006.
Nuevos arribos de línea no regular:
Naviera
Nombre de la Embarcación
Fecha de arribo
HOLLAND AMERICA
WESTERDAM
02 de marzo.
CARNIVAL CRUISE LINES
CONQUEST
29 de agosto.
INSPIRATON
22 de noviembre.
PULLMANTUR
HOLIDAY DREAM
15 de octubre.
CRYSTAL CRUISES
SYMPHONY
04 de diciembre.
SERENITY
20 de diciembre.
29
Nuevos arribos programados de línea regular:
•
Norwegian Cruise Line :
El Norwegian Dream para la temporada 2006-2007, Frecuencia: Semanal. (Lunes). Arribos efectivos a partir del 9 de octubre: 12. Origen:
Houston. Pasajeros promedio/buque: 1,900.
•
Carnival Cruise Line:
Se acordó el retorno de una embarcación de Carnival de mayor porte, del mismo tamaño del Carnival Glory el cual dejó el puerto en el
2005, a partir del mes de noviembre 2007, siendo esta el Carnival Triumph, arribará todo el año y ya esta programado hasta mediados del
2009, existiendo riesgo de cancelación por no haberse logrado el dragado de la curva.
Frecuencia: Quincenal. Origen: Nueva Orleans. Pasajeros promedio/buque: 3,427.
2.3.1 Mercados atendidos.
El mercado de Estados Unidos representa el origen-destino más importante para Progreso, el total de exportaciones fue de 144,430
toneladas destacándose:
Exportaciones / Estados Unidos
Prendas de vestir
Pepino
Colchones y sillones
Fibras de polietileno, cuerda y cordeles
Productos del mar
Frutas
Otros
Total
Toneladas
79,340
15,204
11,676
9,703
9,391
1,012
18,106
144,430
30
2.3.2 Captación de carga nueva perecedera más representativa.
Exportaciones
Destino
Toneladas
Toronja/naranja
Europa
8,116
Pulpo
España/Italia
6,268
Pulpo
Estados Unidos
2,129
Carne congelada
Japón
1,461
Miel natural
Estados Unidos
735
Total
18,709
La miel natural es un producto que el Puerto ha venido recuperando, ya que anteriormente utilizaba fronteras marítimas alternas. Se
negoció con los productores analizando el costo de flete terrestre que desembolsaban comparado con el tráfico marítimo por Progreso, el
cuál resulta más atractivo, captando en principio la que tiene por destino a los Estados Unidos.
Se trabaja en conjunto con las navieras para captar ahora el destino de este producto a Alemania principalmente.
En productos del mar, las principales exportaciones por destino final de consumo:
Exportaciones Productos del mar
Destino
Almejas, pulpo y caracol.
Europa-Asia
Camarones, pescado, cangrejo, langosta, sardina, bogavante Estados
y caracol.
Unidos
Filete de pescado.
Cuba
Total
Toneladas
6,351
2,975
44
9,370
En las exportaciones con destino al Caribe se destacan:
Exportaciones
Alimento para cerdo
Refrescos
Material de construcción
Galletas
Material de construcción
Destino
Cuba
Cuba
Jamaica
Cuba
Cuba
Total
Toneladas
37,331
8,116
1,028
488
328
47,291
31
2.3 Análisis de tráfico
MOVIMIENTO DE CARGA ESPERADO EN EL 2007.
Comparativo del Movimiento Esperado 2007
Pronóstico de carga 2007
TODAS LAS CARGAS
TIPO DE CARGA
Carga
contenerizada
General suelta
Granel Agrícola
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
POA-2007
47,683
11,604
125,610
47,683
11,604
125,610
47,683
11,604
125,610
47,683
11,604
125,610
47,683
11,604
125,610
47,683
11,604
125,610
47,683
11,604
125,610
47,683
11,604
125,610
47,683
11,604
125,610
47,683
11,604
125,610
47,683
11,604
125,610
47,683
11,604
125,610
572,201
139,252
1,507,316
Granel Mineral
Fluidos no
Petroleros
11,543
11,543
11,543
11,543
11,543
11,543
71,790
71,790
71,790
71,790
71,790
71,790
500,000
3,658
3,658
3,658
3,658
3,658
3,658
38,008
38,008
38,008
38,008
38,008
38,008
250,000
200,099
200,099
200,099
200,099
200,099
200,099
294,696
294,696
294,696
294,696
294,696
294,696
2,968,769
155,212
23,760
379,071
155,212
13,860
369,171
155,212
15,840
371,151
155,212
11,880
367,191
155,212
13,860
369,171
155,212
11,880
367,191
155,212
13,860
463,768
155,212
13,860
463,768
155,212
11,880
461,788
155,212
11,880
461,788
155,212
13,860
463,768
155,212
15,840
465,748
1,862,541
172,260
5,003,570
ENERO
159,461
FEBRERO
159,461
MARZO
159,461
ABRIL
159,461
MAYO
159,461
JUNIO
159,461
JULIO
194,464
AGOSTO
194,464
SEPTIEMBRE
194,464
OCTUBRE
194,464
NOVIEMBRE
194,464
DICIEMBRE
194,464
SUBTOTAL
CARGA
COMERCIAL
Fluidos Derivados
del Petróleo
PASAJEROS
TOTAL
TIPO DE TRAFICO
TIPO DE TRAFICO
TIPO DE CARGA
IMPORTACION
EXPORTACION
28,559
28,559
28,559
28,559
28,559
28,559
89,459
89,459
89,459
89,459
89,459
89,459
POA-2007
2,123,554
708,104
CABOTAJE
ENTRADA
CABOTAJE SALIDA
171,438
171,438
171,438
171,438
171,438
171,438
171,438
171,438
171,438
171,438
171,438
171,438
2,057,253
1,731
1,731
1,731
1,731
1,731
1,731
1,731
1,731
1,731
1,731
1,731
1,731
20,778
SUBTOTAL
361,189
361,189
361,189
361,189
361,189
361,189
457,092
457,092
457,092
457,092
457,092
457,092
4,909,688
CAJAS
5,878
3,090
5,878
3,090
5,878
3,090
5,878
3,090
5,878
3,090
5,878
3,090
7,185
3,777
7,185
3,777
7,185
3,777
7,185
3,777
7,185
3,777
7,185
3,784
78,378
41,209
TOTAL
8,968
8,968
8,968
8,968
8,968
8,968
10,962
10,962
10,962
10,962
10,962
10,969
119,587
TEUS
32
Pronóstico de buques 2007
TIPO DE
CARGA
Carga
contenerizada
General suelta
Granel Agrícola
Granel Mineral
Fluidos no
Petroleros
SUBTOTAL
CARGA
COMERCIAL
Fluidos
Derivados del
Petróleo
SUBTOTAL
Cruceros
Magayates
SUBTOTAL
TOTAL
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
23
7
20
6
20
6
20
6
20
6
24
6
25
7
25
7
25
7
25
8
25
8
25
8
277
82
5
3
5
0
5
1
5
1
5
1
5
3
5
4
5
4
6
4
6
4
6
4
6
4
64
33
2
0
0
1
1
1
3
3
3
3
4
4
25
40
31
32
33
33
39
44
44
45
46
47
47
481
20
20
12
0
12
72
19
19
7
19
19
8
19
19
6
20
20
7
20
20
6
20
20
7
20
20
7
20
20
6
20
20
6
20
20
7
20
20
8
7
57
8
59
6
58
7
60
6
65
7
71
7
71
6
71
6
72
7
74
8
75
237
237
87
0
87
805
33
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE POA-2007
3. Estrategia
Maximizar la aportación de valor del puerto a
las cadenas productivas para coadyuvar el
desarrollo económico y social de su zona de
influencia.
Financiera
MAPA ESTRATÉ GICO DE
PUERTO PROGRESO, YUC.
Ser un centro de
negocios y desarrollo
económico del sureste.
Consolidar la
capacidad financiera
de la entidad.
F2
Optimizar
costos.
F3
Clientes
F1
Promoción y
consolidación de los
negocios ya
existentes.
C3
Aprendizaje y
Crecimiento
Procesos Internos
C2
Eficiencia Operativa
Garantizar que los
clientes dispongan de la
y factores de operación
adecuados.
P1
C1
Inversiones
Competitividad
Atraer inversiones
privadas
Fomentar una cultura
de seguridad
portuaria.
P2
A1
Contar con el
personal competente
en cada una de las
funciones de la
Administración.
Relación puerto-ciudad
Identificar
tendencias de
Mercados.
Vincular el
desarrollo puertociudad
P3
P7
Consolidar un
equipo humano
comprometido y
motivado.
Atraer nuevos
clientes y negocios
de carga
especializada.
Ser reconocido
como un puerto
competitivo,
Asegurar una cultura
de conservación del
Medio Ambiente
Eficientar la gestión de
la información para la
toma de decisiones.
A2
A3
34
P4
P5
Asegurar las
reservas
territoriales.
P6
Crear una cultura
orientada al cliente.
A4
3. Estrategia ( FORMATO D)
(1)
Perspectiva
OM
(2)
1. Atención de la demanda de carga
Financiera
2. Ingresos totales
3. Margen de la inversión
4. Margen de utilidad
5. Situación financiera
6. Situación presupuestaria
7. Gastos por unidad de obra
8. Gastos por unidad de buque
9. Rentabilidad
10. Análisis financiero de la inversión
Clientes
11. Satisfacción del cliente por carga
(3)
Meta Anual
(4)
Ene-Mar
4'315,651 TON
$
104,269,800.00
Jul-Sep
Oct-Dic
(5)
Comentario
26.00%
28.60%
27.60%
17.80%
Gerencia Comercial
26.00%
28.60%
27.60%
17.80%
0.3231
0.315
0.406
0.215
0.065
52.74%
16.80%
29.50%
20.70%
33.00%
0.0539
0.168
0.295
0.207
0.33
0.168
0.295
0.207
0.33
80%
1
26.70%
22.20%
15.20%
15.80%
100%
16.80%
29.50%
20.70%
33.00%
51.0%
33.5%
22.0%
19.5%
18.0%
36.00%
33.5%
22.0%
19.5%
18.0%
C. GENERAL: 0.43
0.35
0.38
0.4
0.43
C.CONTENERIZADA: 0.43
0.35
0.38
0.4
0.43
C. AGRÍCOLA: 1.3
0.9
1
1.2
1.3
G. MINERAL: 1.2
0.9
1
1.1
1.2
FLUIDOS NP: 0.47
0.35
0.4
0.45
0.47
HIDROCARBUROS: 1.0
12. Incremento de clientes
Abr-Jun
0.85
0.9
0.95
1
20.00%
26.00%
28.60%
27.60%
17.80%
100.00%
26.00%
28.60%
27.60%
17.80%
Gerencia Comercial
100%
26.00%
28.60%
27.60%
17.80%
Gerencia Comercial
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
Gerencia Comercial
100.00%
80.00%
85.00%
95.00%
100.00%
35
39
41
43
Gerencia Comercial
13. Atención de la demanda de arribos
14. Carga manejada por nuevos clientes
15. Satisfacción del cliente
16. Atención de quejas
C. FRACCIONADA: 43
17. Productividad al buque
18. Calidad del servicio al buque
Procesos
Jefe de Gestión de Calidad
UNITIZADA: 67
60
62
65
67
AGRÍCOLA: 409
380
390
400
409
G. MINERAL: 173
150
160
170
173
FLUIDOS NP: 93
70
80
90
93
HIDROCARBUROS: 340
300
315
330
340
0.6
0.5
0.55
0.6
0.6
19. Cumplimiento programa de construcción
100%
10%
20%
40%
30%
20. Cumplimiento programa de conservación
100%
10%
20%
40%
30%
0.4
0.4
0.4
0.4
4.18%
3.00%
3.50%
4.00%
4.18%
Gerencia Comercial
100%
25%
30%
25%
20%
Gerencia Comercial
20%
20%
20%
20%
20%
1
1
1
1
21. Utilización de la capacidad instalada
22. Evolución del tráfico
0.4
23. Participación de la inversión privada
24. Competitividad a la carga
25. Competitividad al buque
26. Puerto-Ciudad
Aprendizaje y Crecimiento
27. Competencia profesional
28. Competencia de procesos
1
100.00%
Gerencia Comercial
26.00%
28.60%
27.60%
17.80%
90%
75%
80%
90%
90%
7
20%
20%
30%
30%
35
Gerencia Comercial
3. Estrategia (FORMATO C)
OBJETIVOS
(1)
Código
Objetivo
OBJETIVO
MÁXIMO
OM1
FINANCIERA
CLIENTES
OM101
Cumplimiento del POA anual.
100
F101
F102
Ser un centro de negocios y desarrollo económico del
sureste.
F201
F2
Garantizar el buen aprovechamiento de los recursos financieros,
promover las inversiones y el uso del puerto para el crecimiento de
empresas de valor agregado y establecimiento de nuevas.
Captación de ingresos propios
cumplimiento con el programa anual de gasto de inversión de la
entidad.
F202
Monto de inversión privada.
F3
Optimizar costos.
Eficientar costos y gastos de operación a fin que aumenten la
rentabilidad del puerto.
F301
Costos Totale/ Ingresos Totales
C1
Atraer nuevos clientes y negocios de carga
especializada.
C101
Incremento de clientes. (Nuevos contratos de cesionarios)
C102
Ton de carga de nuevos clientes
C201
% Aumento en la carga comercial del puerto.
C202
Arribo de pasajeros
C301
Encuesta de satisfacción de clientes.
P101
THBO. Carga General Fraccionada
P102
THBO. Carga General Unitizada
P103
THBO. Contenedores Semiespecializado
P104
THBO. Contenedores Especializado
P105
THBO. Granel Agrícola Semimecanizado
P106
THBO. Granel Mineral con Bandas
P107
THBO. Granel Mineral con Almejas
P108
THBO. Fluidos Alta Densidad (aceiteros)
P109
THBO. Hidrocarburos en Amarradero
C2
Promoción y consolidación de los negocios ya
existentes.
Ser reconocido como un puerto competitivo.
Garantizar que los clientes dispongan de la
infraestructura portuaria y factores de operación
adecuados.
P2
Fomentar una cultura de seguridad portuaria.
P3
Identificar tendencias de mercado y aprovechar las
oportunidades rentables de negocio.
Participar con los Gobiernos del Estado y del Municipio en el
impulso del turismo de la región y fortalecimiento del manejo de
carga.
clientes.
Modernizar la infraestructura portuaria, con el fin de ofrecer
disponibilidad de áreas y servicios de calidad que cumplan con los
estándares de productividad y seguridad de nivel mundial.
(7) Metas semestrales
(8)
Comentario
(6) Meta Anual
(5)
Indicador
Aumentar la relación del porcentaje de ingresos por cesiones
parciales de derechos contra los de uso de infraestructura
P1
PROCESOSINTERNOS.
Integrar un complejo portuario relacionado con el comercio de las
zonas de influencia a través de actividades navieras y logísticas,
para la industria maquiladora y sector turístico, preservando el
medio ambiente.
(4) Código
Indicador
Consolidar la capacidad financiera de la entidad.
C3
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Maximizar la aportación de valor del Puerto a las
cadenas productivas para coadyuvar al desarrollo
económico y social de su zona de influencia.
(3)
Descripción del Objetivo
Ingresos captados por contraprestación / ingresos captados por
F1
PERSPECTIVA
INDICADORES ESTRATÉGICOS DE LA API
(2)
Objetivo
Ene - Jun
Jul - Dic
50%
50%
Gerencia Comercial
35/65
33/67
35/65
112.47 MDP
45%
100%
33.6 MDP
30%
100%
50 MDP
40%
100%
Gerencia Comercial
70%
100%
100%
Gerencia Comercial
2
50%
100%
Gerencia Comercial
750,000 Ton
50%
50%
Gerencia Comercial
4%
100%
100%
Gerencia Comercial
172,260
40%
100%
Gerencia Comercial
80%
80%
100%
Jefe de Gestión de Calidad y Ambientañ
44
65
20
45
410
180
180
95
60
75%
100%
100%
100%
50%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
50%
100%
100%
100%
P110
THBO. Hidrocarburos en Muelle Marginal
100%
100%
Incrementar la seguridad marítima, eficientar la entrada y salida de
embarcaciones. Coadyuvar en la prevención y salvaguarda de la
zona de influencia del puerto
P201
Núm. de siniestros
0
0
0
Conocer nuestra posición en el mercado para poder responder a
sus necesidades
350
P301
Oportunidades de negocio detectadas.
2
0%
100%
Gerencia Comercial
Evaluar las oportunidades de negocio rentables a la entidad para su
ejecución.
P302
Atención de oportunidades de negocio / oportunidades
detectadas.
1
0
1
Gerencia Comercial
P401
Cumplimiento del programa de vinculación Puerto-Ciudad.
100%
50%
100%
Gerencia Comercial
P4
Vincular el desarrollo Puerto - Ciudad
Establecer a través de la Comisión Consultiva, una adecuada
coordinación en la ejecución de programas para el desarrollo del
puerto y la ciudad.
P5
Asegurar una cultura de conservación del medio
ambiente.
Evidenciar el compromiso de la entidad y los cesionarios con el
medio ambiente.
P7
Atraer inversiones privadas
Aumentar el grado de participación de la inversión privada en la
inversión total del puerto.
A1
P501
Núm. de siniestros ambientales.
0
0
0
P502
No cnformidades detectadas en Auditoria Ambiental Externa de
ISO-14001:2004.
0
0
0
P503
No. de empresas cesionarias que cuentan con el certificado ISO14001:2004 incluyendo a la API.
P701
Grado de participación de la inversión privada.
Mejorar el ambiente laboral que permita el desarrollo del personal y
Consolidar el equipo humano comprometido y motivado. proveerlo de los recursos necesarios para la realización de sus
funciones.
A101
A2
Contar con el personal competente en cada una de las
Contar con el personal calificado y competente para el desarrollo de
sus funciones.
A201
A3
Eficientar la gestión de la información para la toma de
decisiones.
Desarrollar sisemas de información adecuados a la estrategia del
puerto que garantice el acceso ésta en forma oportuna y confiable
para facilitar la toma de decisiones.
A301
No. de procesos sistematizados.
7
85%
100%
A4
Crear una cultura de atención al cliente
Asegurar que todo el personal de la entidad adquiera una visión
integral del negocio, enfocado al cliente y allogro de su satisfacción.
A401
% de satisfacción del cliente enfocado al servicio del personal de
la API.
80
100%
100%
1
1
2
1.6
50%
50%
Gerencia Comercial
% de satisfacción obtenido en la encuesta de clima laboral
80%
75%
100%
% cumplimiento del personal con los perfiles de puesto.
85%
100%
100%
36
3.2 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
3. Estrategia (FORMATO E)
(1)
Código
Iniciativa
(3)
(2)
Iniciativa
Objetivo
Estratégico
(4)
Logro Esperado
Impactado
(5)
Presupuesto
Total Asignado
(7)
Presupuesto
Asignado
(6)
(8)
Fecha Inicio
(9)
Fecha Fin
Participación activa del puerto en las asociaciones a las que se encuentra afiliada
GPAA; AAPA, FCCA.
I01.
Promover y eficientar la comercialización del puerto
C1
$
231,646.00
I02
Aplicar encuestas de satisfacción a clientes externos del
puerto.
C2
Conocer el grado de satisfacción de los clientes, conocer
sus expectativas y detectar áreas de oportunidad.
$
431,646.00
Promover al puerto de Progreso en eventos nacionales e internacionales.
$
231,646.00
I03
Brindar los servicios requeridos en el puerto y solicitados
por los usuarios/clientes
C3
Ofrecer servicios que aseguren la satisfacción y
preferencia de los clientes
$
$
231,646.00
Febrero
Diciembre
Gerencia Comercial
$
431,646.00
Febrero
Diciembre
Gerencia Comercial
Analizar la viabilidad técnico-económica de la construcción, operación y
establecimiento de nuevos negocios, en la zona de influencia, incorporando proyectos
del sector portuario hacia los puertos pesqueros de la región.
$
231,646.00
Enero
Diciembre
Gerencia Comercial
Aplicación de encuestas
$
Enero
Diciembre
-
Enero
-
Trabajar de manera conjunta con la Comisión Consultiva, los Comités de Promoción
de cruceros y carga para la promoción del puerto de Progreso ante empresarios e
inversionistas privados.
Dar a conocer los ervicios y ventajas del puerto para ser
tomados en consideración por las líneas Navieras de
Centroamérica y el Caribe.
-
Obtención de resultados
I04
Proveer de infraestructura adecuada y mantener en
condiciones de operación la existente
P1
Modernizar la infraestructura portuaria, con el fin de
ofrecer disponibilidad de áreas y servicios de calidad que
cumplan con los estándares de productividad y seguridad
de nivel mundial.
$
Gerencia Comercial
60,000.00
Diciembre
Enero
Diciembre
Llevar a cabo el contrato de uso de infraestructura para el servicio de Mantenimiento
de plataformas.
$
$
220,000.00
Junio
Agosto
Gerencia Jurídica
$
80,000.00
Mayo
Junio
Gerencia Comercial
Generar acciones correctivas o preventivas según aplique.
$300,000
(10)
Comentario
Gerencia Comercial
$
$29'000,000
Obras de inversión:
$29'000,000
Enero
Diciembre
$12'480,950
Cumplimiento del programa de obras de mantenimiento.
$12'480,950
Enero
Diciembre
3,200,000.00
$
Realizar estudios .
-
$
3,690,000.00
$
3,200,000.00
Desalojo de mercancía propiedad del Fisco Federal.
$
Cumplir con el programa de inversiones y mantenimiento de los puertos pesqueros.
$
3,690,000.00
Enero
-
Diciembre
Marzo
Mayo
Enero
Diciembre
I07
Estudio para identificar el mercado potencial de la carga y
cruceros
P3
Investigación para determinar oportunidades comerciales
de carga de la API.
$
320,000.00
Llevar a cabo el estudio de la estimación de la demanda de servicio sen el puerto.
$
320,000.00
Mayo
Octubre
Gerencia Comercial
I08
Participar en programas de vinculación Puerto-Ciudad.
P4
Establecer a través de la Comisión Consultiva, una
adecuada coordinación en la ejecución de programas para
el desarrollo del puerto y la ciudad.
$
350,000.00
Desarrollar programas para que la comunidad tenga acceso a la cultura portuaria,
tales como: visitas escolares, actividades ecológicas con la cooperación de
Universidades y los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.
$
350,000.00
Enero
Diciembre
Gerencia Comercial
Elaborar un programa de control del seguimiento al cumplimiento de requerimientos
legales.
Gerencia Jurídica
Elaborar un programa de control del seguimiento al cumplimiento de Obligaciones
conferidas en el Título de Concesión.
Evidenciar el compromiso de la entidad y los cesionarios
con el medio ambiente.
I09
Garantizar el cumplimiento de las Reglas de Operación
$
Elaborar un programa de control de seguimiento al cumplimiento de acuerdos
tomados en el Consejo.
354,000.00
P2 y P5
Gerencia Jurídica
$
354,000.00
Enero
Diciembre
Gerencia Jurídica
Motivar a los cesionarios y permisionarios a la mejora continua de los servicios que
prestan
Gerencia Comercial
Mantener actualizado el Plan de Protección de la Instalación Portuaria y continuar con
la certificación.
Mantener la Declaracion de Cumplimiento de la Instalacion
Portuaria
$
Gestionar la adquisición del equipamiento faltante para dar cumplimiento al Código
PBIP, instalar la alarma general del puerto.
500,000.00
$
500,000.00
Enero
Diciembre
Enero
Diciembre
Continuar con la capacitación relacionada a la seguridad portuaria a todo el personal
de la API.
Cumplimiento al programa anual de gasto corriente.
I11
Incrementar las inversiones en el puerto
P7
Modernizar la infraestructura portuaria, atracción de
nuevos usuarios y negocios de valor agregado / Aumentar
la productividad del manejo de las cargas del puerto.
$12,000,000
33.6 MDP
Cumplir con el programa de manteniemiento.
Seguimiento al programa de inversión de los cesionarios.
I14
Promover una cesión parcial de derechos de un área para
la prestación de servicios de telefonía celular.
Aumento en el número de cesionarios, Más servicios en el
puerto.
$
$
I15
Implementar Política Tarifaria
C3 y F3
Sustentar la rentabilidad de las carteras de negocio de la
entidad. Contar con niveles tarifarios acorde a las
condiciones actuales y futuras de la entidad.
I16
Difundir los lineamientos a seguir en cuestión de seguridad
y medio ambiente
A1 y A4
Asegurar una estancia confiable, reducir
accidentes/incidentes, aumentar la confianza de los
usuarios en la seguridad del puerto.
I17
Capacitar al personal de acuerdo a los resultados de las
necesidades de capacitación.
I18
P3 y P7
A2
Asegurar la competencia del personal / Evaluar la
eficiencia de la Detección de Necesidades de
Capacitación.
Sistematizar procesos administrativos
A3
Diciembre
Diciembre
Gerencia Comercial
Mayo
Junio
Gerencia Comercial
Julio
Agosto
Gerencia Jurídica
Julio
Diciembre
Enero
Diciembre
120,000.00
- Capacitación interna.
$
-
400,000.00
$
-
Continuar con la actualización profesional de los servidores públicos.
602,500.00
$
602,500.00
Enero
Diciembre
Implementar el BSC, en acuerdo con los lineamientos establecidos para el SPN.
Vincular a los cesionarios en la estrategia de la entidad.
$
400,000.00
Mayo
Octubre
Gerencia Comercial
Sistematización de los siguientes procesos: Recursos humanos, administración de
gastos de viaje, consulta de estados adminsitrativos de empleados y gerentes,
trámites y servicios de personal interno, control de documentos y digitalización de
documentos.
$
1,000,000.00
Enero
Diciembre
Enero
Diciembre
Verificar la aplicación de evaluaciones semestrales de desempeño a todo el personal.
$400,000
$
I19
Enero
Enero
$
400,000.00 Ajustar el modelo tarifario presentado por FOA a las condiciones del puerto.
$
Llevar a cabo las iniciativas establecidas para el logro de
los objetivos, Implementar las RAE´s, Logro de los
objetivos y cumplimiento del PMDP
Implementar Balanced Scorecard.
$
100%
50 MDP
120,000.00
Firma del contrato de cesión parcial de derechos.
$
1,000,000.00
Contar con la información de manera confiable y oportuna
que facilite la toma de decisiones. Simplificar y eficientar
los procesos administrativos de la API.
Modernizar el equipo informático.
Realizar trámite de solicitud de Auto facturación.
2'000,000
2'000000
Consolidar la herramienta establecida con mayores usos.
$
I20
Aplicación de encuestas de medición de la satisfacción de
los clientes internos y externos.
A4
Implementar mejoras que aumenten la motivación del
personal y derivadas de la encuesta de clima laboral y de
satisfacción al cliente.
$
-
1,200,000.00
650,000.00
Aplicar encuestas de satisfacción al cliente interno y externo.
$
-
Enero
Diciembre
Implementar mejoras derivadas de las encuestas.
$
-
Enero
Diciembre
Tramitar ante las dependencias globalizadoras la autorización del organigrama
funcional.
Verificar la actualización constante del manual de perfiles y funciones de la
organización.
$
1,200,000.00
Enero
Diciembre
$
650,000.00
Enero
Diciembre
Elaborar el Manual de Procedimientos de la entidad.
$
Gerencia Jurídica
Vigilar que los cesionarios y prestadores de servicios cumplan con sus obligaciones
contractuales.
Capacitación
37
4. SEGUIMIENTO
.
Se dará seguimiento al POA 2007 mediante Reuniones de Análisis Estratégicas mensuales, así como analizando el cumplimiento de los alcances
programados en los formatos propuestos por la Dirección General de Puertos en los periodos que a continuación se detallan:
§
Seguimiento Interno de APIPRO.
Se llevara a cabo preferente 12 sesiones en el año de Reunión de Análisis Estratégico (RAE) de APIPRO para cnocer los avances en la
implementación de las estrategias, conocer desviaciones y tomar las decisiones necesarias para el puerto.
MES
ENERO
DIA
20
FEBRERO
§
Seguimiento semestral.
19
MARZO
26
ABRIL
23
MAYO
21
JUNIO
19
JULIO
23
AGOSTO
20
SEP
24
OCTUBRE
22
NOVIEMBRE
26
DICIEMBRE
17
En julio 2007 y enero 2008 se enviará el informe de avance correspondientes a los periodos enero-junio y julio-diciembre 2007
respectivamente a la Dirección de Desarrollo Portuaria de la Dirección General de Puertos; el cual dará seguimiento a los objetivos estratégicos de
esta Administración a través de los indicadores estratégicos mediante el Formato I de este documento.
Así mismo en este periodo se mostrarán los avances en las iniciativas estratégicas y en su caso, se señalarán las desviaciones y las
acciones tomadas para corregirla mediante el Formato II de este documento.
§
Seguimiento trimestral.
El seguimiento trimestral se realizará solo a los indicadores institucionales a través del Formato III de este documento, y el cual se remitirá
durante los primeros 10 días siguientes al trimestre vencido a la Dirección de Desarrollo Portuario de la DGP, para que esta área dé seguimiento al
cumplimiento de metas establecidas por las APIS así como integre la información recibida como insumo para el modelo de gestión del SPN.
38
ANEXOS
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

programa operativo anual 2007 administración portuaria integral de

Transcripción

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