Curso Descargas Millennium Aduanas 9.1

Transcripción

Curso DESCARGAS usando Millennium Aduanas 9.1
1.- LOGICA
4 Entidades:
a) Partes
b) Clases
c) Fracciones
d) BOMS (Bills of materials/billetes/recetas/assy. Description,etc)
Partes
Las partes son definidas por el usuario, generalmente de un MRP/ERP (Sistema
de Producción/Inventarios)
Las unidades de medida, corresponden al consumo del BOM y son definidas por
el usuario
Si la parte esta definida en cajitas, botecitos, tubitos, rollitos, etc, hablando
muchas veces de hilos, pegamentos, soldaduras, esto complica muchisimo el uso
del sistema, ya que el costo y el peso estas en funcion de esta unidad, y la realidad
es que no se consumen completos, sino en porciones.
Clases Mexicanas (Descripciones Comerciales)
Las unidades de medida comerciales son las del anexo 22.
La unidad de medida comercial es la que se descarga y debe de estar definida en funcion
de cómo se consumira, ejemplos:
Si el consumo es en porciones, no usar PIEZA
Si es un desperdicio, usar KG
Usar unidades comerciales las cuales tengan un factor logico con
referencia a las partes (Lb/Kg, Ft/Ml, Ga/Lt, etc)
Fracciones Arancelarias
BOMS
Esta definido en partes y unidades de la partes
Pueden ser uniedades inglesas
El BOM es por una unidad del producto terminado
2.- DIFERENTES TIPOS DE DESCARGAS
B/M BOM (default)
Este tipo de descarga es el default en Millennium, hace lo siguiente:
- Busca de cada componente del BOM si hay importaciones, incluyendo al P.T.
- Si hay importaciones, las descarga, de lo contrario explota el BOM, y aplica la
misma politica a los componentes (básicamente resuelve el problema de las partes
que una empresa compra y ensambla al mismo tiempo con el mismo numero de
parte)
Explosion
- Explota el BOM y descarga los componentes (no busca si hubo importaciones
de los subensambles ni del P.T.)
- Es mas rapido que el anterior
Manual
- Usada básicamente para cambios de regimen, donde se requiere que la descarga
NO sea por PEPS (NO usa BOMS).
Ordenes de producción
- No existen BOMS, y básicamente es para las empresas que manufacturan con
cambios especificos pedidos por los clientes con respecto a ordenes de
producción, esta orden fisicamente incluye los componentes consumidos.
Consumos estimados
- Util para que el usuario asigne la descarga que desee a una partida de una
factura, como por ejemplo, podemos tener una factura con 100 KG de desperdicio
de acero, y a esa partida le asignamos una descarga estimada, en la cual le
agregamos todos los numeros de parte con sus cantidades necesarias para que nos
den 100KG del desperdicio, sin importar las unidades de medida de cada numero
de parte. Es tambien util en las reparaciones (cuando podemos saber lo que
fisicamente se les hizo), re-empaques, y cualquier servicio prestado a las materias
primas, donde no exista fisicamente un BOM.
Prorrateo
- Esta opcion es básicamente usada en procesos de reparacion donde no se
conocen, o es muy difícil determinar los insumos aplicados a cada producto
terminado, de manera que se prorratean los insumos consumidos en un periodo de
tiempo entre los P.T. producidos en el mismo periodo, dando como resultado un
consumo de materiales identico (en cantidades) para los P.T. producidos.
Seleccionando el tipo de descarga
General para todas las facturas
Entrar al modulo de EMPRESAS (como supervisor) y ver el tipo asignado, si se
desea cambiar para las facturas a realizar, usar esta opcion. Si se desea modificar la
historia, se debe contactar a nuestro depto. de soporte.
NOTA IMPORTANTE:
La opcion de PROCESO ESPECIAL DE DESCARGAS, se hizo para una
empresa en especial, si no es la suya, esta opcion debe estar como lo muestra la
pantalla.
Particular (por factura)
Por factura podemos asignarle a toda la factura un tipo de descarga o a nivel
partida.
A toda la factura
A nivel partida de una factura
Proceso DESCARGA MANUAL
Las descargas manuales se pueden hacer por capturas independientes, y el sistema guarda
esta historia.
Esta opcion se usa para generar las descargas manuales de una factura de salida, pero
tambien nos sirve para generar la factura misma, el punto es que antes de la descarga
fisica (afectación de los pedimentos de importación), la factura debe de existir, asi como
el pedimento relacionado con la misma factura (debe estar asignado a esta), en el caso de
pedimentos de cambio de regimen, estos se pueden dar de alta en ENTRADAS o
SALIDAS. Si la factura NO existe, y se va a optar por generarla con la misma descarga,
entonces se debera salir de esta opcion después de generada, para dar de alta el pedimento
y luego asignarlo a la factura.
Tenemos dos maneras de capturar las descargas manuales, una es por medio de una
selección de entradas para generar la descarga y otra es generando la descarga por medio
del modulo de salidas y luego asignando las entradas a la descarga, ambas se explicaran a
continuación.
Descarga Manual - Captura Manual de la Descarga
Se selecciona la fecha y se van seleccionando las entradas a cambiar de regimen
En la parte superior izquierda, se captura el numero de parte que se desea cambiar
de regimen, se oprime el boton de ‘VER ENTRADAS’ y en la parte superior
derecha se despliegan las entradas con saldo disponible al dia de hoy, con el
Boton de AGREGAR (seccion derecha de la pantalla) se anexa la entrada
seleccionada a la pantalla de la ‘CAPTURA DE LAS DESCARGAS
MANUALES’, al momento de AGREGAR, nos despliega una pantalla donde nos
pide la cantidad para agregar, podemos darle cualquier cantidad sin exceder el
SALDO de las entradas disponibles.
Una vez terminada la selección de las entradas a cambiar de regimen, se procede a
GENERAR FACTURA DE SALIDA (boton inferior)
Si el pedimento de la factura no existe, hay que salir de esta opcion, darlo de alta,
asignarlo a la factura y regresar a esta opcion.
Luego sigue la afectación fisica de los pedimentos, oprimiendo el boton de
AFECTAR PEDIMENTOS, esta opcion pide seleccionar la factura de salidas a
descargar con su respectivo boton de VERIFICAR QUE EXISTA, luego se debe
oprimir VERIFICAR QUE HAYA SALDO SUFICIENTE, esto es con el fin de
asegurarse de que las descargas manuales no exceden los saldos reales de las
entradas seleccionadas, y es que sucede a menudo que se capturan varias veces la
misma entrada (duplicando el consumo), o se hacen descargas sin antes haber
afectado la descarga manual y esto modifica la descarga capturada. Si todo esta
correcto, la afectación de los pedimento se lleva a cabo y la descarga se realiza.
Descarga Manual – Asignación de las entradas a la Descarga
Esta manera es generando el archivo de las descargas por medio del modulo de salidas, y
después asignarle las entradas a cambiar de regimen.
Por ejemplo, queremos cambiar de regimen los componentes de una televisión (los cuales
pueden ser cientos), lo que hacemos es capturar en esta opcion el numero de parte de la
televisión y la cantidad de televisiones que queremos cambiar de regimen, luego
oprimimos GENERAR FACTURA DE SALIDA, pero en lugar de generar la factura,
seleccionamos la opcion de ‘Agregar a descargas manuales’ (ver pantalla siguiente)
Antes de este proceso, deberemos capturar primeramente en descargas manuales, un
registro que sirva de referencia para esta captura (fecha y descripción).
El sistema nos desplegara la descarga manual para agregarla, después de esto, se debera
accesar la opcion de las descargas manuales.
Al entrar a las descargas manuales y seleccionar la fecha, el sistema desplegara en la
parte inferior, todos los componentes explotados de los P.T. capturados en el modulo de
SALIDAS (opcion anterior)
Los numeros de control = 0, significan que tiene una entrada asignada de donde se
descargara, veamos el 1er caso, el numero de control estaba en cero, se selecciono en la
parte superior el numero de parte BX-10, se desplegaron las entradas disponibles y se
selecciono la 1ra, y automáticamente se llenaron los campos (inferiores) de fecha, factura
y pedimento, asi como la cantidad (de la entrada seleccionada), para esto se usa el boton
de ASIGNAR, solo asigna si el numero de control = 0, esto básicamente nos ahorra la
captura manual de los componentes a cambiar de regimen, después de esto, hay que
seguir el mismo procedimiento de la captura manual anterior.
Proceso descargas por Orden de Producción
Este proceso es para cuando no el producto se hizo sin un BOM estatico, sino que se
consumio lo que la orden de producción especifico (requerimientos especiales de un
cliente), tambien se usa en procesos de remanufactura o de reparacion.
Pasos
Hay que dar de alta las ordenes de producción
Hay que seleccionar la factura y la partida que se descargara por orden de
producción (o toda la factura)
Se captura el consumo de partes por la orden de producción, la factura en
su respectiva partida, debe tener capturado el orden de producción
Al capturar la orden, el sistema valida que la orden exista con el numero de parte
del P.T. (se deben dar de alta con anterioridad)
Luego se procede a capturar fisicamente el consumo de la orden de
producción, se selecciona la factura
Y se capturan las ordenes que la factura incluya
La factura puede tener una mezcla de tipos de descargas, la condicion para las ordenes de
producción es que la orden este dada de alta con anterioridad, y que los numeros de parte
de los P.T. coincidan. Esta información de los consumos por ordenes, asi como las
mismas ordenes, se pueden capturar por medio de archivos de texto (ASCII) en el
modulo de UTILERIAS.
Proceso Desargas por Consumos Estimados
Es util para la descarga de los desperdicios, ademas de reparaciones
Se selecciona la factura, y se elige la partida
En el modulo de SALIDAS, se selecciona la partida y se captura el
consumo estimado de la partida
Se captura el consumo estimado
Proceso Descarga por Prorrateo
Este proceso es básicamente para empresas de reparacion, las cuales no tienen manera de
una cuantificacion razonable de insumos utilizados en sus procesos, por cada P.T.
Pasos
Se captura el periodo
Se generan los modelos a incluir en el prorrateo
Esta opcion tambien se puede capturar manualmente (o agregarse a los generados)
Se capturan las partes consumidas (tambien se pueden agregar por medio
de archivos de texto en el modulo de UTILERIAS)
Estas partes son las que se consumieron en la producción de los modelos incluidos.
Se ejecuta el proceso del prorrateo
Este proceso lo que hace es generar un archivo de insumos prorrateados, lo que a
continuación debe hacerse es asignar a todas las facturas de exportacion del periodo
considerado en el prorrateo, la opcion de tipo de descarga por prorrateo.
Después de asignar los diferentes tipos de descargas a las facturas, se procede a hacer la
afectación de pedimentos por el periodo del prorrateo.
3. – Afectando fisicamente los pedimentos (El proceso completo)
Vamos a decir que haremos una reconciliación de saldos, o sea, que la empresa no tiene
saldos de pedimentos.
Pasos:
a) Definir los periodos (5 periodos anuales son los auditables)
b) Definir los saldos iniciales, en caso de tener mas de 5 periodos anuales.
c) Conseguir todos los pedimentos de entradas y salidas (asi como actas de
destrucción en caso de haber)
e) Capturar todas las facturas de importación y exportacion
f) Asignar los pedimentos a las facturas
g) Calcular el pedimento
h) Revisar que cuadre el pedimento contra la información de Millennium
i) Conseguir los BOMS con fechas de efectividad
j) Definir partes alternas (substitutos), se pueden generar por Clase Mexicana
(fraccion arancelaria)
k) Definir archivo de empaque adicional (tarimas, fleje, etc)
l) Imprimir reporte de ‘Partes importadas sin cantidades en BOMS’
m) Imprimir reporte de ‘P.T. exportados sin BOM’
n) Solucionar puntos l) y m)
o) Generar consumos estimados para desperdicios y reparaciones o procesos de
servicios
p) Asegurarse de no tener facturas pendientes de cruce
q) Asegurarse de no tener descargas de ninguna factura
r) Ejecutar una reconstrucción de saldos (inicializa)
s) Capturar los cambios de regimen (descargas manuales)
t) Sacar copias de la información
u) Descargar el 1er periodo anual
v) Revisar porcentaje de incidencias/descargas
w) Imprimir reporte de vencidos (no se estan descargando)
x) Imprimir reporte de incidencias por componente (saldos faltantes)
y) Imprimir reporte de saldos por numero de parte (comparativo fisico)
z) Solucionar los puntos de los reportes anteriores y seguir con el siguiente
periodo.
4.- Proceso de Regularizacion
Seleccione el modulo de SALIDAS/Movimientos/Procesos especiales/Regularizacion
Básicamente, crea la factura de salidas y de entradas simultáneamente (ahorra la captura)
Pantalla principal
5.- Proceso de Cambio de Regimen
Seleccione el modulo de SALIDAS/Movimientos/Procesos especiales/Cambios de
Regimen
Básicamente, crea la factura de salidas y de entradas simultáneamente (ahorra la captura)
Pantalla principal

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