MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
TALLER DE TRABAJO DE DIAGNOSTICO
TEMÁTICO Y TERRITORIAL Y VALIDACIÓN
DEL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO
CONCERTADO DEL DISTRITO
Junio 2009
Equipo Técnico del
Presupuesto Participativo
2010
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2010
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL
DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015
VISION
CONTENIDOS
MINIMOS
DIAGNOSTICO
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2010
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL
DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015
La Visión del Distrito de Surquillo hacia el año 2015
Surquillo es un Distrito Seguro, donde los
ciudadanos se sienten complacidos y orgullosos de
vivir en él, reconociendo su diversidad con
educación y valores, elevando su imagen y prestigio
en el contexto de la metrópoli, lo que fortalece su
identidad.
VISION
Surquillo se ha consolidado en un centro de
intermediación y abastecimiento de comercio y
servicios del área centro sur de Lima Metropolitana,
brindando espacios urbanos de calidad en un
ambiente limpio y ordenado siendo un atractivo para
las inversiones y negocios.
Ha logrado un buen nivel en la gestión de territorio,
liderada por su gobierno local, en forma participativa
donde la comunidad organizada y sus instituciones
trabajan transparente y coordinadamente por el
desarrollo integral del Distrito.
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2010
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL
DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015
MISION
La Municipalidad de Surquillo es el Órgano
de Gobierno Local que representa y
gestiona los intereses de los vecinos,
promueve
la
gobernabilidad
democrática, asegurando la mayor
participación
ciudadana
en
la
formulación de las políticas locales,
desarrollando
al
máximo
sus
capacidades para brindar bienes y
servicios públicos de alta calidad, con
la mayor eficacia y eficiencia, haciendo
un uso responsable, transparente y
estratégico de los recursos públicos,
de manera que se pueda contagiar a
otras Instituciones Públicas y del
Sector Privado a invertir en el distrito,
para así mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos en la jurisdicción.
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2010
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL
DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015
Diagnóstico Técnico Participativo
DIAGNOSTICO
DIAGNOSTICO
Elaborado en base a un proceso de carácter técnico y participativo,
que ha partido de un reconocimiento de la realidad distrital
construido desde el equipo técnico, contrastado con el equipo
técnico
contraparte
municipal,
ha
sido
consensuado
y
retroalimentado en un proceso de consulta ciudadana a través de
talleres de trabajo con los distintos actores del distrito,
convocándose a
organizaciones sociales, partidos políticos,
instituciones públicas y privadas, comerciantes, organizaciones
sociales territoriales y funcionales.
Se define sobre cuatro aspectos:
De Desarrollo Socio Cultural: que recoge temas como población,
educación, salud, seguridad y otros relativos a la persona humana.
De Desarrollo Económico Local: relativos a la vida económica de
la localidad.
De Desarrollo Urbano y Ambiental: referidos al territorio y sus
procesos de ocupación, consolidación y deterioro.
De Desarrollo Institucional: analiza el tejido social local, su
estructura y relaciones, la participación ciudadana, la organización
municipal su funcionamiento interno y con la comunidad.
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2010
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL
DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015
Línea Estratégica Nº 1.- Centro de intermediación
y abastecimiento del área Centro Sur de Lima
Metropolitana, con servicios
y comercio
especializada
de
calidad, facilitador de
inversiones públicas y privadas.
LINEAS
LINEAS
ESTRATEGICAS
ESTRATEGICAS
Línea Estratégica Nº 2.- Distrito con calidad
urbano ambiental y espacios recuperados y
atractivos.
Línea Estratégica Nº 3.- Población que fortalece
estilos de vida saludable, priorizando grupos
vulnerables: jóvenes, mujeres y tercera edad.
Línea Estratégica Nº 4.- Distrito seguro, de nueva
imagen con identidad cultural.
Línea Estratégica Nº 5.- Gobernabilidad local con
instituciones transparentes y de trabajo
coordinado.
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2010
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL
DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
LINEA ESTRATEGICA
Centro de intermediación y
abastecimiento
del
área
Centro
Sur
de
Lima
Metropolitana, con servicios
y comercio especializado de
calidad,
facilita
las
inversiones
públicas
y
privadas y
promotor de
empleo.
1. Afianzar
una
gestión
concertada que promueva el
liderazgo
en
servicios,
comercio especializado y de
inversión, en el área centro sur
de Lima Metropolitana.
2. Mejorar
la
calidad
y
competitividad de las PyMES
de Surquillo a partir del
fortalecimiento
de
sus
capacidades.
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2010
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL
DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
1.
Mejorar
el
ordenamiento
urbano enfatizando en la
importancia de respeto por las
normas y mejoramiento físico
del territorio.
2.
Promover
programas
de
renovación
urbana
con
responsabilidad
social,
especialmente en Surquillo
antiguo.
3.
Lograr un ambiente limpio
mejorando las áreas verdes
utilizando
los
recursos
hídricos
del
río
Surco,
implementando actividades de
limpieza y cuidando las
mascotas.
LINEA ESTRATEGICA
II
Territorio
Limpio,
ordenado,
con
servicios y espacios
urbanos de calidad,
privilegiando
su
centro antiguo.
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2010
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL
DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
LINEA ESTRATEGICA
III
Población
que
fortalece
estilos de vida saludable, con
activa
participación,
priorizando
grupos
vulnerables:
jóvenes,
mujeres y tercera edad.
1.
Fortalecer los liderazgos y sus
organizaciones en concordancia
con los procesos de desarrollo
integral del distrito.
2.
Promocionar el deporte integral
en niños, jóvenes y población de
tercera edad que estimule estilos
de vida saludables.
3.
Articular las actividades de los
jóvenes
con
iniciativas
de
desarrollo local.
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2010
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL
DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
1.
Promover,
constituir
e
institucionalizar un espacio
interinstitucional
que
coordine las acciones por la
seguridad ciudadana.
2.
Diseñar
estrategias
de
prevención y marco jurídico
que respalden las acciones
de las fuerzas públicas de
seguridad ciudadana (PNP y
Serenazgo).
3.
Implementar
con
equipamiento
e
infraestructura a las fuerzas
del orden público a fin de
realizar
efectivas
intervenciones
contra
la
inseguridad ciudadana.
LINEA ESTRATEGICA
IV
Distrito seguro, de nueva
imagen e identidad, con
ciudadanos responsables y
respetuosos
de
normas,
valores buenos hábitos y de la
diversidad cultural.
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2010
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL
DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
LINEA ESTRATEGICA
V
Participativo, sin
corrupción con
instituciones transparentes
y de trabajo coordinado.
1.
Lograr estándares de calidad de
los servicios públicos, con
personal
profesional
y
capacitado.
2.
Establecer mecanismos que
promuevan
la
participación
ciudadana de una manera activa.
MATRIZ DE CRITERIOS DE PRIORIZACION DE ACCIONES
RESULTANTES DE TALLERES DE TRABAJO
Tipo de Acciones Propuestas / PUNTAJES
CRITERIOS
Plan Integral
de
Desarroll
o
Concerta
do
Población
Beneficia
da
Cofinanciamien
to
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Desarrollo Institucional y
de Capacidades
Otros Criterios
Guarda consistencia con
los objetivos del
Plan Integral de
Desarrollo
Guarda consistencia con los
objetivos del Plan
Integral de Desarrollo
Guarda consistencia con
los objetivos del Plan
Integral de Desarrollo
Guarda consistencia con los
objetivos del Plan Integral
de Desarrollo
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Continua
Se excluye
Continua
Se excluye
Continua
Se excluye
Continua
Se excluye
Favorece directamente a
la población en
extrema pobreza o
a
grupos
vulnerables (niños,
madres gestantes,
ancianos, personas
con discapacidad,
etc)
SI
NO
7
0
Tienen cofinanciamiento
de alguna ONG u
otro proveniente de
fuentes nacionales
o internacionales
Proporción de la población
de la jurisdicción que
se verá beneficiada
0% y 39%
1-3
40% y
100%
5-7
Tienen cofinanciamiento de
alguna ONG u otro
proveniente
de
fuentes de nacionales
o internacionales
Preparación
de
los
funcionarios públicos
de los Gobiernos
Locales
o
representantes de la
Sociedad
Civil
capacitados.
0% y 39%
1-3
40% y
100%
5-7
Tienen cofinanciamiento de
alguna ONG u otro
proveniente
de
fuentes de nacionales
o internacionales
Proporción
de
involucrado
Territorio
0% y 39%
40% y 100%
1-3
5-7
Tienen cofinanciamiento de
alguna ONG u otro
proveniente de fuentes
nacionales
o
internacionales
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
3
0
3
0
3
0
3
0
Tipo de Acciones Propuestas / PUNTAJES
CRITERIOS
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Tiene cofinanciamiento
de la población
Incentiva el empleo de
mano de obra local.
Genera capacidades para
el ahorro y uso de
recursos.
Otros Criterios
Promueve la conservación de
los recursos naturales.
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
3
1
3
0
4
0
3
0
Atiende a necesidades
básicas
insatisfechas
(NBI).
Otros Criterios
(aplicables a
los diferentes
tipos de
acciones
propuestas
según
corresponda)
Desarrollo Institucional
y de Capacidades
Efectos
positivos
al
desarrollo de actividades
económicas.
Genera capacidades para
mejorar la prestación de
servicios.
Incentiva el uso racional de los
recursos naturales.
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
1-4
0
4
0
4
0
3
0
Mejora en la calidad y
cobertura de servicios
de educación, salud ó
nutrición.
Incentiva el uso de
recursos propios de la
localidad ó región.
Promueve
modernización
entidad.
de
la
la
Genera condiciones para la
ocupación
ordenada
del
territorio.
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
3
0
2
0
2
0
4
0
Proyectos Priorizados y
no incluidos en el
Presupuesto 2009
Proyectos Priorizados y no
incluidos
en
el
Presupuesto 2009
Proyectos Priorizados y
no
incluidos
en
el
Presupuesto 2009
Índice de Morosidad por
Población Zonificada
SI
NO
SI
NO
SI
NO
0% y 49%
50% y 100%
3
0
3
0
3
0
3
0
Proyectos iniciados con
el
Presupuesto
Institucional del 2009
Proyectos iniciados con el
Presupuesto Institucional
del 2009
Proyectos iniciados con el
Presupuesto Institucional
del 2009
SI
NO
SI
NO
SI
NO
3
0
3
0
3
0
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2010
IMPORTANTE
El Proceso de Presupuesto Participativo 2010, es un espacio de concertación por el cual las
autoridades de la Municipalidad Distrital de Surquillo y las organizaciones del Distrito
debidamente representadas, definen en conjunto solo los gastos de inversión
(proyectos). Para tal efecto es necesario precisar las diferencias entre Actividad y
Proyecto:
ACTIVIDAD
PROYECTO
• Acciones
que
concurren
en
la
operatividad y mantenimiento de los
servicios públicos ó administrativos
existentes.
• Intervención limitada en el tiempo que
utiliza total o parcialmente los fondos
públicos, con el fin de crear, ampliar,
mejorar, modernizar o recuperar la
capacidad productora de bienes y
servicios públicos.
• Representa la producción de los bienes y
servicios que la entidad lleva a cabo de
acuerdo a sus funciones y atribuciones.
• Es Permanente y continua en el tiempo.
• Incluyen las acciones de operación y
mantenimiento
que
surgen
como
resultado de la culminación de los
proyectos de inversión.
• Pueden
ser
medidos
física
financieramente,
a
través
componentes y metas.
y
de
• No se puede considerar gastos de
carácter permanente dentro de un
proyecto.
• Luego de su culminación, da origen a una
SI
actividad.
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2010
FICHA DE PROYECTOS
FICHA CON INFORMACIÓN MINIMA POR PROYECTO O ACCION PRIORIZADA
DISTRITO:
AGENTE PARTICIPANTE QUE PROPONE EL PROYECTO O ACCION:
Acción/Proyecto
Nombre de la Acción/Proyecto:
Problema Priorizado al que responde
Objetivo Estratégico del Plan de Desarrollo Concertado al que
contribuye:
Problema especifico que contribuye a solucionar
/Potencialidad que aprovecha
Identificación de alternativas de Solución
(Que acciones pueden desarrollarse para resolver el
problema)
Descripción de la Acción/Proyecto
(detalle de la alternativa elegida)
Población beneficiaria
(Numero y ubicación)
Monto total del proyecto(incluyendo costos de mantenimiento)
* Aporte de la Comunidad
Ejecutor: (a llenar por la Municipalidad)
Entidad Responsable del Mantenimiento
Fuente de Financiamiento (S/.)
Recursos Propios
Transferencias del Gobierno Nacional*
...
Total**
Ejecución 20….
S/.
S/.
S/.
20…
20…
* De existir aporte adjuntar compromiso con las firmas respectivas de los Vecinos que integran su organización
**Monto de Recursos totales requeridos para la ejecución de la acción o proyecto a lo largo de su desarrollo.
20…
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2010
CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL
2010 PROPUESTO POR EL EQUIPO TECNICO (Art. 6º numeral c)
Directiva Nº 006-2007-EF/76.01)
IMPORTE
(S/.)
DENOMINACION DE LAS OBRAS
9 1 Implementación del Centro de estimulación y atención
con problemas diversos.
para niños
50,000
9 2 Equipamiento Integral de Módulos de Serenazgo (Victor Alzamora y
Recavarren).
80,000
9 3 Adquisición de Camaras de Video Vigilancia
80,000
9 4 Remodelación del Estadio Municipal (Multidisciplinario) Elaboración de
Expediente Técnico.
150,000
9 5
Actualización del Expediente de Remodelación del Parque
Morococha.
50,000
9 6 Construcción de Casa del Adulto Mayor (Elaboración de Expediente
Técnico).
60,000
9 7 Enrejado de Parques: “Jorge Chavez”, “Marruecos”, “Nuestra Señora
de la Misericordia”.
100,000
9 8 Implementación de Escuela de Emprendedores.
400,000
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2010
CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL
2010 PROPUESTO POR EL EQUIPO TECNICO (Art. 6º numeral c)
Directiva Nº 006-2007-EF/76.01)
DENOMINACION DE LAS OBRAS
9 9
Construcción de Sardineles Bermas Centrales y Laterales: Av.
Angamos Cdras. 25 y 26, Av. Villaran, Av. Principal, Av. Aviación y Av. El
Sauce.
9 10 Construcción de Nichos en el Cementerio Municipal.
IMPORTE
(S/.)
200,000
80,000
9 11 Implementación del Sistema de Riego por Aspersión en el Parque
Reducto.
160,000
9 12 Implementación del Sistema de Riego por Aspersión en el Parque la
Enramada.
190,000
9 13 Construcción de Velatorio Municipal (Expediente Técnico).
20,000
9 14 Implementación de Vivero Municipal.
50,000
9 15 Construcción de Perrera Municipal (previa opinión del MINSA) –
Expediente Técnico.
20,000
9 16 Remodelación Cerco-Fachada Av. Tomas Marsano de Estadio
Municipal, Cementerio, Local de Protección del Medio Ambiente.
150,000
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2010
Importe tentativo destinado para el
Programa de Inversiones para el año
2010
Canon y Sobrecanon
Participación en Renta de Aduanas
Fondo de Compensación Municipal
10,300
1,800
1’093,766
Otros Impuestos Municipales
100,000
Recursos Directamente Recaudados
100,000
TOTAL
S/. 1’305,866
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2010
GRUPO Nº 01
ORDENAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO
1. Construcción de Nichos en Cementerio Municipal.
2. Remodelación de Estadio Municipal.
3. Enrejados y Mejoramiento de Parques en el Distrito.
4. Construcción de Sardineles en Bermas Centrales.
5. Construcción de Casa del Adulto Mayor.
6. Construcción de Velatorio Municipal.
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2010
GRUPO Nº 02
PROMOCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE, FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN CULTURA
DEPORTE Y SALUD
1. Implementación de Viviero Municipal.
2. Construcción de Velatorio y Perrera Municipal.
3. Implementación de Sistema de Riego por aspersión.
4. Enrejado de Parques para protección de Áreas Verdes.
5. Implementación de Centro de estimulación temprana.
6. Implementación de Escuela de Emprendedores.
7. Proyectos de Innovación en Promoción de la Salud.
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2010
GRUPO Nº 03
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ESTRATEGIA
CONCERTADA PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL DEL
DISTRITO
1.
Equipamiento de Módulos de Serenazgo.
2.
Construcción de Modulo de Serenazgo.
3.
Mejoramiento de iluminación en el Distrito.
4.
Implementación del Servicio de Serenazgo.
5.
Programa de Sensibilización en Defensa Civil.
6.
Adquisición de Cámaras de Vigilancia.
7.
Implementación de Comités de Vigilancia en el Distrito.
Municipalidad Distrital de
Surquillo
Equipo técnico del Proceso de
Presupuesto Participativo 2010
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
FIN DE LA EXPOSICION