Salud Soft - Departamento de TI

Transcripción

Salud Soft
Manual de Instrucciones - Perfil B
Salud Soft - Manual de Instrucciones
Índice
Contenidos
Página
1. Salud Soft:
4
1.1- Instalación de Salud Soft para Windows.
5
1.2- Salud Soft - Operación de Pantallas
8
1.3- Instructivo Básico Salud Soft.
18
2. Afiliaciones:
33
2.1- Instructivo Emisión de Credencial Provisoria.
34
2.2- Instructivo SS - Consulta Afiliados (B).
37
2.3- Instructivo Consulta Delegaciones de Obras Sociales.
62
3. Prestacional:
68
3.1- Instructivo Búsqueda de Medicamentos.
69
3.2- Instructivo Carga de Evento Médico.
72
3.3- Instructivo Carga de EMS en Gral.
86
3.4- Instructivo Carga de EMS para Prestaciones.
93
3.5- Instructivo Carga de EMS para Medicación.
104
3.6- Instructivo Carga de Autorizaciones.
116
3.7- Instructivo Consulta Consumo Afiliado.
133
3.8- Instructivo Test Autorizaciones.
135
3.9- Instructivo Carga de Reintegros para Filiales AcaSalud.
137
2 Salud Soft - Manual de Instrucciones
Contenidos
Página
4. Comercial:
144
4.1- Manual Liquidación Promotores.
145
4.2- Instructivo Gestión de Solicitudes de Ingreso.
150
5. Stock de Trámites:
157
5.1- Instructivo Consulta de Correspondencia.
158
5.2- Gestión de Tickets.
160
5.3- Instructivo Consulta Comunicaciones.
167
5.4- Instructivo Compras Filiales y Agencias.
170
5.5- Instructivo Entrega Regalos Institucionales.
174
1- Salud Soft
1.1-Instalación de Salud Soft para Windows
Requerimientos de Hardware:

Procesador: Pentium III o similar en AMD, 1 Ghz o superior (NO FUNCIONA con procesadores
Via o Cyrix).

Memoria: 256 MB (Se recomiendan 512 MB).

Disco rígido: 500 MB libres.

Video: resolución 800 x 600 o superior.
Requerimientos de Software:

Navegador: Mozilla Firefox 2.0 o superior.

JRE: Java runtime environment.

Adobe Acrobat Reader: versión 9 recomendada.
Para la instalación de Salud Soft, verificar los siguientes pasos:
1. Ingresar a http://www.it.acasalud.com.ar/software/software.html.
2. Descargar desde esta página la última versión de Firefox, Java y Adobe Reader.
3. Preferentemente desinstalar todas las barras de herramientas que haya, porque pueden interferir
con el Salud Soft. Quitar todas las toolbars de yahoo, google, etc. y la de programas desconocidos.
4. Instalar Firefox. Una vez instalado, configurarlo de la siguiente manera:
En Herramientas, Opciones, Contenido, Excepciones, permitir las siguientes direcciones:
acaiasnew.acasalud.com.ar y 200.69.227.201.
En Herramientas, Complementos (también puede figurar como Agregados), en la parte de
Extensiones seleccionar Consola de java y luego presionar Desactivar. En Plugins proceder
de igual manera con Java deployment tools.
Cliquear en Icono Salud Soft java y copiar la dirección que aparece. Crear un acceso directo
en el escritorio (click con el botón derecho en un lugar vacío del escritorio, Nuevo, Acceso
directo), donde dice “Escriba la ubicación del elemento” pegar el contenido que copiamos
anteriormente. Como nombre, ponemos Salud Soft.
5. Instalar Java. Sólo presionar Siguiente en todas las pantallas. Luego ir al panel de control, abrir el
icono Java.
6. En la pestaña General, botón Configuración de red, seleccionar Conexión directa.
7. Pestaña Actualización, desmarcar Comprobar actualizaciones automáticamente. Aparece un aviso,
seleccionar No comprobar nunca.
8. Pestaña Avanzado. En Consola de Java, seleccionar No iniciar la consola. En Descarga automática
de JRE: Descargar siempre. En Seguridad, Verificación de seguridad de código mixto: Deshabilitar. En
Varios, desmarcar Colocar el icono de java en la bandeja del sistema.
9. Instalar Adobe Reader. Configurar de la siguiente manera en Edición, Preferencias:
Administrador de confianza: Desactivar “Permitir la apertura de archivos adjuntos no PDF
con aplicaciones externas”. (Opcional).
En Actualizador, desactivar las actualizaciones automáticas.
Javascript: Desactivar “Activar javascript”. (Opcional).
Ortografía: Desactivar “Revisar ortografía al escribir” (Opcional).
Buscar: Desactivar “Búsqueda rápida”. (Opcional).
Para iniciar el Salud Soft, cliquear sobre el icono que generó en el escritorio, la primera vez puede
demorar unos minutos.
Se solicitará confirmación una o dos veces, dependiendo de la configuración del sistema. En ambas
ocasiones activar la casilla de verificación del mensaje y presionar Aceptar.
Se solicita usuario, contraseña y nombre de la base de datos, que serán oportunamente notificados por
personal del Departamento de Tecnología Informática de AcaSalud.
Ante cualquier duda sobre la instalación o configuración, comuníquese con:
Agencias y Sucursales que dependen de Casa Central: Gastón Carballo al (9 a 15hs) al 01148279400 int 2413 o a: [email protected]
Agencias y Sucursales que dependen de Sucursal Rosario: Eduardo Arce (8 a 17hs) al 03414208755 o a: [email protected]
Contenido:
Barra de Herramientas.
Utilización de Teclas de Función.
Condiciones de Búsqueda.
Barra de Herramientas
La Barra de Herramientas está disponible en todas las pantallas de la Solución HMS. Esta barra
está compuesta por un conjunto de íconos donde cada uno, al hacer click sobre su dibujo, cumple con
una función especial.
Cada componente tiene una tecla o combinación de teclas que realizan la misma función. La barra
de herramientas es la mostrada por la siguiente figura:
A continuación se describen las distintas opciones que presenta la barra de herramientas y se
detallan entre paréntesis las teclas rápidas correspondientes a cada una de ellas.
Opción Primer Registro:
Esta opción permite desplazarse en una pantalla al primer registro de los datos que la
compone.
Opción Registro Anterior:
Esta opción permite desplazarse en una pantalla al registro anterior de los datos que la
componen. (Mayúscula + Flecha arriba)
Opción Registro Siguiente:
Esta opción permite desplazarse en una pantalla al registro siguiente de los datos que la
compone. (Mayúscula + Flecha abajo)
Opción Último Registro:
Esta opción permite desplazarse en una pantalla al último registro de los datos que la
compone.
Opción Borrar Registro:
Luego de haberse recuperado datos utilizando el icono Buscar, esta opción permite Borrar el registro
sobre el cual se está trabajando. Es importante mencionar que el solo hecho de hacer click sobre
él no confirma la acción de borrar, la misma debe realizarse utilizando el icono Grabar.
(Mayúscula + F6)
Opción Insertar Registro:
Este icono habilita al usuario para ingresar un nuevo registro. Si, luego de hacer click, se
quisiera cancelar la operación, puede utilizarse (F6).
Opción Duplicar Registro:
Esta opción se emplea para cargar datos más rápidamente y consiste en la utilización
de un registro ya existente para obtener de él las características comunes, cambiar aquellas que
sean necesarias. Para usar este icono basta con posicionarse debajo del registro que se desea
duplicar, luego presionar el icono Ingresar Registro y luego esta opción. (F4)
Opción Ingresar Consulta:
Este icono permite utilizar una pantalla para ingresar datos que serán comparados con los
existentes recuperando aquellas coincidencias. (F7) Ver Condiciones de Búsqueda
Opción Ejecutar Consulta:
Esta opción puede relacionarse con la opción anterior para ejecutar una consulta
previamente solicitada o bien ejecutarla independientemente la cual recuperará la
totalidad de datos disponibles. (F8)
Opción Cancelar Consulta:
Este icono cancela una consulta efectuada con la opción del punto 8.
Opción Lista de Valores:
Para determinados ítems, éste icono puede utilizarse para ver y seleccionar alguno de los posibles
valores que acepta dicho ítem. Por ejemplo, al ingresar él o los domicilios de una nueva Obra Social, se
habilita su uso para los ítems Código Postal/Localidad/Provincia. (F9)
Opción Ordenar Ascendente:
Esta opción permite ordenar los registros de un bloque de un formulario en forma ascendente por la
columna donde se encuentra el cursor. Esta opción está disponible solo para columnas que
pertenezcan a la tabla base del bloque.
Opción Ordenar Descendente:
Esta opción permite ordenar los registros de un bloque de un formulario en forma descendente por la
columna donde se encuentra el cursor. Esta opción está disponible solo para columnas que
pertenezcan a la tabla base del bloque.
Opción Restaurar Orden:
Esta opción permite restaurar el orden original del formulario.
Opción Reconexión:
Este icono permite la reconexión de otro usuario u otra base de datos sin necesidad de salir
completamente de la Solución HMS.
Opción Imprimir:
Al hacer click sobre él, se permite listar la pantalla actual. Antes de la impresión, se habilitan las
opciones de configuración del Papel, la Orientación, los Márgenes y la Impresora, o eventualmente,
cancelar la operación. (Mayúscula + F8)
Opción Grabar:
Su función es la de confirmar los cambios o actualizaciones de datos que se hayan realizado, registrando
los mismos en la Base de Datos. (F10)
Opción Salir:
Permite terminar la ejecución de la pantalla actual. (Control + q / Alt + F4)
Opción Menú:
Permite acceder desde una pantalla a otra opción del menú.
Opción Editor:
Mediante la utilización de éste icono, se habilita una ventana de ingreso o visualización de los datos del
ítem actual. (Control + e)
Opción Ayuda:
Al hacer click sobre este icono, se despliegan los datos “técnicos” de contexto del ítem actual. Está
más orientado a Administradores o Analistas que al usuario final. (F1)
Opción Ver Error:
Ante un error inesperado
este icono permite identificar la falla
Administradores para su rápida detección y solución del problema.
15 y dar pautas firmes a los
Utilización de Teclas Función:
La función que cumplen los íconos de la Barra de Herramientas puede reemplazarse o
complementarse mediante la utilización de teclas. (Ctrl. + F1)
Desde la opción de Ayuda del Menú Principal puede accederse a una pantalla donde se menciona la
función que cumple cada tecla o combinación de teclas. Para este último caso, la combinación se da
cuando se menciona Tecla 1 + Tecla 2, lo cuál indica que deben presionarse simultáneamente ambas
teclas.
Condiciones de Búsqueda:
Luego de presionar una vez el icono de Ingresar Consulta, se habilita al usuario al ingreso de
condiciones para buscar datos del tipo y forma de cada pantalla en particular.
Algunos ejemplos de condiciones son:
Es importante notar que existe la posibilidad de ingresar más de una condición para una consulta. Por
ejemplo, combinando (1) y (2), la respuesta a la consulta serían todos los Diagnósticos cuyo código sea
mayor o igual a 500 y que, además, contengan “DIGES” en su descripción.
1.3- Instructivo Básico Salud Soft
Salud Soft es el software o programa que nos permitirá ver los datos de los socios como así también
realizar autorizaciones para los mismos.
Es una aplicación que reside en un servidor de AcaSalud, por lo cual lo único que necesitamos para
trabajar en la misma es una conexión a internet, un navegador de internet y un nombre de usuario y
contraseña.
Recomendaciones:
1. No revele su contraseña.
2. Cierre Salud Soft al dejar de utilizarlo por más de una hora.
3. Evite navegar por páginas que puedan infectar su pc con virus, no instale programas
innecesarios.
4. Usted puede utilizar hasta 8 sesiones simultáneas (cada sesión es un número en el menú
ventana), evite sobrepasar este límite (se dispara un error), cerrando las ventanas que no
utilice.
5. Para aprender a autorizar prestaciones comuníquese con el depto de autorizaciones de la casa
a que pertenezca su filial (Buenos Aires o Rosario) o consúltelo con su coordinador de la zona.
6. Cierre la aplicación con la puertita verde o desde Base de Datos, Salir; no lo haga con la X del
navegador de internet.
Entrada a Salud Soft:
Hacer doble click en el icono en el escritorio que dice Salud Soft.
Luego de unos segundos (pueden ser varios minutos la primera vez que se abre) se verá la siguiente
pantalla:
Ingresar nombre de usuario, contraseña y Base de datos (database) por ejemplo (estos datos se
entregan aparte o por mail):
La contraseña no se verá al ser introducida (estos datos no deben ser revelados a personas ajenas a la
filial).
De tener algún problema con el ingreso comunicarse con:
Agencias y Sucursales que dependen de Casa Central: Gastón Carballo al (9 a 15hs) al 01148279400 int 2413 o a: [email protected]
Agencias y Sucursales que dependen de Sucursal Rosario: Eduardo Arce (8 a 17hs) al 03414208755 o a: [email protected]
Presionamos sobre el botón Connect.
Ahora visualizaremos la siguiente pantalla:
En “Solución HMS” hacemos click con el botón izquierdo del mouse para ingresar al menú principal.
Toda rama del menú que tenga un signo más a su izquierda como este caso puede ser expandido de
manera tal que aparecen submenús:
Luego a su vez podremos hacer click en afiliaciones o prestacional dependiendo si queremos consultar
datos de algún socio (afiliaciones) o autorizar alguna prestación del mismo (prestacional). Además de
estas consultas pueden realizarse otras como ser consulta de obras sociales, empresas, etc.
Si hicimos click en Afiliaciones veremos los siguientes Submenús:
Luego podremos hacer click en afiliados para visualizar lo siguiente:
En el menú Consulta de Afiliados podremos ver los datos del socio (al tener >> dos flechitas este
submenú accederemos a un formulario de consulta y no a un submenú).
Consultas de Afiliados:
Hay distintos tipos de consultas que se pueden realizar sobre afiliados, a continuación se describen las
más importantes:
a) Inicie una consulta presionando la tecla de función F7 (nueva consulta o búsqueda).
b) Ingrese el valor en alguno de los campos como por ejemplo: Apellidos = ‘PERFUMO’.
c) Luego presione la tecla de función F8 (ejecutar búsqueda o consulta), instantáneamente aparecerán
registros de afiliados que cumplan la condición de búsqueda indicada en el punto anterior
d) Si la cantidad de afiliados recuperados es más que uno (si no hay socios con esos datos, entonces
seleccione un afiliado a consultar (haciendo click en la fila del afiliado en cuestión) y navegando por la
pantalla podrá ver lo siguiente comenzando por la solapa de ‘Clasificación’:
Continuando por la solapa Empresa:
La solapa OOSS:
La solapa Datos Personales:
Y la solapa Estado Administrativo:
e) Presione por ejemplo el botón domicilios para ver el domicilio del afiliado.
f ) Para volver atrás, a la pantalla principal del afiliado haga click sobre el icono de una puertita (en
verde).
Si buscamos un socio que no existe, obtendremos una leyenda debajo de todo en la pantalla de esta
manera:
FRM-40301 Query caused no records to be retrieved. Re-enter
Para Salir del sistema presione el botón de la puertita en verde (Salir) hasta salir de la aplicación.
Iniciar Consulta (F7)
Ejecutar Consulta (F8)
Cancelar Consulta (F9)
Salir
Cambio de Contraseña:
Para cambiar su contraseña vaya al menú base de datos, luego seleccione cambio de clave.
A continuación ingrese su antigua contraseña, luego la nueva contraseña dos veces, finalmente
presione sobre confirma; su clave habrá sido cambiada. La clave debe estar conformada por seis
caracteres (números y letras).
2- Afiliaciones
2.1- Instructivo de Emisión
de Credencial Provisoria
Se ingresa teniendo en cuenta los siguientes pasos del Menú del
Sistema:
Solución HMS.
Afiliaciones.
Reportes.
Constancia de Ingreso
Posicionados en “Constancia de Ingreso” se abre la siguiente pantalla para verificación de usuario y
contraseña.
2.1- Instructivo de Emisión de Credencial Provisoria
Una vez autentificado el usuario, se abre la siguiente pantalla:
Se ingresa el número de socio del titular (sin código verificador).
Por ejemplo: El número de socio que aparece en la credencial es 041379 15. Sólo deberemos
ingresar los números que, en el ejemplo, figuran en negrita, es decir, 41379.
2.1- Instructivo de Emisión de Credencial Provisoria
Al clickear en el botón Enviar Consulta, se abrirá la siguiente pantalla, en la cual figuran los datos
tanto del titular como del grupo familiar (en este ejemplo se muestran sólo los datos del beneficiario
titular por cuestiones de reserva).
2.2- Instructivo SS - Consulta Afiliados (B)
Acceso al Sistema:
Se ingresa teniendo en cuenta los siguientes pasos del Menú del Sistema:
Solución HMS
Afiliaciones
Afiliados
Consulta de Afiliados
Posicionados en “Consulta de Afiliados” se abre la siguiente pantalla:
La consulta se puede ingresar ya sea por código (número de afiliado), por apellido, nombre o cualquier
otro campo disponible. Para realizar una consulta es necesario:
Clickear en el ícono Entrar Consulta de la barra de herramientas (F7).
Ingresar un número de afiliado o un apellido seguido del signo porcentaje (no es indispensable ingresar
el dato completo, se puede ingresar una parte del mismo seguida del signo %).
Clickear en el ícono Ejecutar Consulta de la barra de herramientas (F8).
Pestaña Clasificación:
Plan Cobertura: Indica el PLAN que posee el afiliado a la fecha.
Agencia: Indica la Agencia a la que pertenece el afiliado.
Agrupación: Indica el tipo de afiliado. Existen 5 tipos diferentes:
1-Obligatorio Directo(obldir): Es todo aquel afiliado que estando en relación de
dependencia puede optar a través de una obra social contratada por AcaSalud para que se
le tomen sus aportes como parte cancelatoria de la factura emitida a su nombre.
2- Obligatorio Directo por Empresa (oblemp): Es todo aquel afiliado que estando en
relacion de dependencia puede optar a través de una obra social contratada por AcaSalud
para que se le tomen sus aportes como parte cancelatoria la factura. En este caso, la
factura se emite a nombre de la empresa (empleador).
3- Voluntario Directo (Voldir): Es todo aquel afiliado que decide contratar los servicios de
AcaSalud en forma directa abonando integramente la factura emitida a su nombre.
4- Voluntario por Empresa (volemp): Es todo aquel afiliado que decide contratar los
servicios de AcaSalud en forma directa. En este caso, la factura sale a nombre de una
empresa abonando integramente la misma.
5- Derivados de Tercero (dtcap): Son afiliados de empresas que tercerizan los servicios
médico asistenciales a través de AcaSalud previo convenio marco.
Agrupación 1: Indica el período de pago; mensual, semestral o anual.
Agrupación 2: Indica la forma de pago de la cuota, puede ser por ente recaudador o CBU
(otros) o por débito automático (debaut).
Agrupación 3: Indica nivel de carencias con el que ingresa el afiliado:
SC: Sin Carencias.
CR: Carencia Reducida.
CN: Carencia Normal.
Pestaña Empresa:
Se puede visualizar la empresa a la que pertenece el afiliado.
Campos:
“Empresa”: Indica el código de la empresa, a la derecha también se puede ver el número
de sucursal y la descripción.
“Afiliación”: Indica si el afiliado deriva aportes o no.
“Aporta”: Este campo se encuentra en Verdadero en caso que la/el cónyuge del titular
derive aportes y en Falso, en cualquier otro caso.
Pestaña OOSS:
En esta pestaña se puede visualizar el código y la descripción de la OBRA SOCIAL a la que pertenece el
afiliado.
Es importante destacar que aquellos cuya OOSS sea ACA SALUD son GRAVADOS (se factura con IVA) y
aquellos que poseen otra OOSS son EXENTOS.
Pestaña Datos Personales:
Aquí se pueden visualizar algunos datos personales del afiliado, tales como sexo, fecha de nacimiento,
estado civil, nacionalidad y actividad. En caso que el afiliado que se está consultando no sea el titular,
también aparece el nombre del titular del grupo familiar.
Pestaña Estado Administrativo:
Estado:
Activo: El afiliado que se encuentra activo en el padrón de afiliados de AcaSalud podrá realizar
operaciones con la empresa.
Dado de Baja: El afiliado que se encuentra dado de baja en el padrón de afiliados de AcaSalud
NO podrá realizar operaciones con la empresa. En este caso se puede observar en los casilleros
en la parte inferior de la pestaña el “Tipo de Baja” y el “Motivo de Baja”.
Alta Administrativa: Indica la fecha en que se realizó por primera vez la afiliación a la institución.
Esta fecha no varía a lo largo del tiempo.
Antigüedad Reconocida (Ant. Reconocida): En el caso de reingreso de un afiliado dado de baja,
es la cantidad de meses entre la fecha de alta administrativa y la nueva fecha de ingreso (se
muestra la cantidad de meses en signo negativo).
Fecha de Alta: Indica la fecha de carga del afiliado en el sistema.
Fecha de Vigencia: Indica la fecha de última modificacion efectuada (por ejemplo; plan, tipo de
pago, agrupación, agencia).
Cuit: Nos muestra el número de Cuil cuando el afiliado es obligatorio.
Suj. Facturación: Verdadero cuando se factura al socio; Falso cuando se factura a una empresa.
Adherente: Verdadero cuando el afiliado titular tiene un hijo mayor de 21 años dentro del grupo
familiar; Falso en todo otro caso.
Botones Inferiores:
Valorización:
Acceso a la consulta del valor de cuota correspondiente a la fecha de referencia. Para obtener el valor
de la cuota se ingresa el período que se quiere consultar y se presiona el botón “Ejecutar cálculo
Cuota”.
Promotores:
Identifica al Asesor Comercial que realizó la venta.
Cuando no interviene un Asesor Comercial en la venta, se visualiza la palabra USUARIO.
Cuenta Corriente:
CC. Empresa
CC. Afiliado
Acceso a la consulta de Cuenta Corriente del Afiliado:
La parte superior de la pantalla corresponde a los movimientos de la Cuenta Corriente del afiliado. La
parte inferior de la pantalla corresponde a movimientos de la Cuenta Corriente de la empresa que tiene
asociada el afiliado.
Nos centraremos en la parte superior de la pantalla, debido a que la inferior no brinda datos relevantes
a la hora de realizar la consulta del afiliado.
En el caso que el afiliado no posea deuda alguna con la institución todos los casilleros de la Cuenta
Corriente del afiliado aparecerán en blanco (como se muestra en la imagen anterior).
A continuación se muestra el caso de un afiliado que posee deuda:
Este afiliado adeuda dos cuotas. Si el mismo desea realizar el pago de alguna cuota, deberemos
posicionarnos sobre el renglón correspondiente al período a abonar; el campo “Actualiza Deuda
Actual” nos mostrará el monto total a abonar (cuota más intereses). Clickeamos el botón Cupón
Deuda Actual y se abrirá una pantalla donde podremos imprimir el cupón de deuda actualizada:
En caso que se desee abonar la totalidad de la deuda, se deberá emitir comprobante por comprobante,
debido a la imposibilidad de abonar por saldo total.
Si se desea emitir el cupón en una fecha posterior a la fecha en curso deberemos ir al campo “Actualiza
Deuda a Futuro”, ingresar la fecha en la cual se desea realizar el pago y clickear el botón Cupón
Deuda Futura:
Observación: En algunos casos puede ocurrir que aparezcan saldos negativos lo cual no afecta de
manera alguna la operatoria normal del afiliado.
Empleos:
Acceso al empleo del afiliado; en caso que el mismo sea obligatorio.
Cl. Temporarias (Cláusulas Temporarias):
Acceso a la lista de cláusulas temporarias de plan de cobertura del afiliado. Las mismas pueden estar
vigentes o no.
I. Financiera (Interface Financiera):
Acceso a la configuración de Interface Financiera del afiliado. Para visualizar la misma nos deberemos
posicionar sobre el titular del grupo familiar.
Esta pantalla nos ofrece información del afiliado acerca de la Condición frente a Ganancias, IVA,
Ingresos Brutos (IIBB) y el Medio de Cobro, el cual puede ser por Tarjeta de Crédito o por Débito por
CBU y en caso de no poseer datos, es porque la forma de pago es por entidad recaudadora.
Datos Adic. (Datos Adicionales):
Acceso a los datos adicionales del afiliado.
Aportes Decl. (Aportes Declarados):
Acceso a la lista de aportes declarados por el afiliado, en caso que el mismo sea obligatorio. Para
afiliados voluntarios aparece la leyenda “El afiliado no tiene Cuil asignado”.
Alertas:
Acceso a la lista de alertas disparadas y asignadas al afiliado. Estas alertas se disparan
automáticamente en caso que el afiliado deba cuotas anteriores al mes en curso.
Para visualizar las alertas del afiliado clickear el botón “Ver Todas las Alertas”, ubicado a la derecha
del afiliado. Si se desea obtener detalles de cada alerta en particular, nos debemos posicionar sobre la
misma y clickear el botón “Alertas del Check”; en la parte inferior de la pantalla se visualizará el
detalle.
Familiares:
Acceso a la lista de familiares que conforman el grupo del cual es titular el afiliado que se está
consultando.
En la parte inferior de la pantalla podemos acceder a diferentes datos del familiar seleccionado.
Domicilios:
Acceso a la lista de domicilios registrados para el afiliado que se está consultando.
Histórico:
Visualiza la modificaciones que ha tenido el afiliado (cambios de plan, Nº afiliado, Obra Social,
empresa, segmento de afiliado, etc.) desde su alta administrativa a la fecha.
Toda modificación que afecte íntegramente a todo el grupo familiar (cambios de plan, formas de pago,
agencia, etc.), solo se
visualiza en el titular (excepto las bajas que se replican en todos los
integrantes).
Para poder observar todos los datos del afiliado deberemos desplazar la barra que se encuentra en la
parte inferior de la pantalla.
Topes:
Acceso a la lista de topes de cobertura. Para acceder a los mismos, clickear el botón “Consulta Topes”.
La columna “Tope” muestra la cantidad de sesiones cubiertas para el plan.
La columna “Consumo” muestra la cantidad de cada “Rubro” consumida hasta el momento.
Documentos:
Acceso al número de documento registrado para el afiliado consultado.
Convenios:
Acceso a la lista de convenios capitados a los cuales tiene acceso el afiliado.
Tickets Medicam. (Tickets de Medicamentos):
Acceso a la lista de tickets según medicamentos consumidos por el afiliado.
Diagrama:
Acceso al diagrama del plan del afiliado.
2.3- Instructivo Consulta
Delegaciones de Obras Sociales
Acceso al Sistema:
Solución HMS.
Afiliaciones.
Obras Sociales.
Delegaciones de Obras Sociales.
En esta pantalla se realiza la consulta de agencias de AcaSalud y posee todos los datos
inherentes a la agencia consultada.
2. 3- Instructivo Consulta Delegaciones de Obras Sociales
La Obra Social que va en el encabezado es AcaSalud (640100). Se puede presionar F8 y se
visualizarán todas las agencias pertenecientes a la misma.
Para consultar una agencia en particular podemos hacerlo a través del campo Delegación
o del campo Nombre. Presionar el botón “Entrar Consulta” o F7, poner el número de
delegación o el nombre y luego “Ejecutar Consulta” o F8 – Ej. en delegación 650016 o en
nombre %COLON%.
Pestañas Inferiores:
Domicilio:
Nos permite visualizar el domicilio de la agencia consultada.
También podemos realizar una consulta a través del campo “Código Postal” o
“Localidad”. Por ejemplo, si queremos saber todas las agencias que están en la localidad
ROSARIO, ingresamos ROSARIO en el campo “Localidad” o 2000ROS en el campo “Código
Postal” y nos muestra lo siguiente:
Teléfonos Delegación:
Nos permite visualizar los teléfonos de la agencia consultada.
Localidades por Delegación: Actualmente esta pestaña no está en uso.
Atributos Usuario:
Nos permite visualizar ciertos atributos de la agencia consultada. Los únicos datos
relevantes de esta solapa son:
Organizador: Es el número de Organizador Regional del cual depende la agencia
consultada. Para saber el nombre del organizador, presionar F9 (posicionado en el
campo organizador). Se abre una lista con todos los nombres de los diferentes
Organizadores Regionales.
Seleccionar el número que estamos buscando:
Ag. Fil.: Es la filial o delegación a la cual reporta la agencia consultada.
Mail de Deleg.: Es una dirección de mail de la agencia, a la cual llegan
automáticamente avisos (referentes a los afiliados de esa agencia) de altas, bajas y
modificaciones de los padrones, cambios de planes, listados de deuda, resumen de
comisiones y otras informaciones importantes.
Referencias:
Nos permite visualizar el perfil que posee la agencia consultada en sistema.
3. Prestacional
3.1-Instructivo Búsqueda de Medicamentos
Acceso al Sistema:
Solución HMS
Prestacional
Prestaciones
Vademecums
Base de Medicamentos.
Búsqueda de Medicamentos.
Se accede a la siguiente pantalla donde se puede realizar la consulta del medicamento
por medio del campo nombre; por ejemplo buscamos AMOXIDAL:
Presionamos “Buscar”.
3.1- Instructivo Búsqueda de Medicamentos
En esta pantalla en la parte superior se pueden observar los diferentes productos
encontrados con nombre “AMOXIDAL”.
En la parte inferior, se visualizan las diferentes presentaciones de cada producto al igual
que el estado de cada una (activo o dado de baja), el precio y la cobertura.
Si presionamos el botón “VER” ubicado a la derecha de cada presentación, accedemos al
detalle de la misma, donde podemos ver todos los datos referentes al medicamento
consultado.
3.1- Instructivo Búsqueda de Medicamentos
3.2- Instructivo Carga de Evento Médico
Acceso al Sistema:
Solución HMS
Prestacional
Eventos Médicos
Alta, Mantenimiento y Consultas
Alta de Eventos Médicos
Alta de Eventos Médicos:
Posicionados en “Alta de Eventos Médicos” (Ver pantalla anterior) se abre la siguiente
pantalla:
Consultorio
Afiliado:
Se debe ingresar el número de afiliado y el grupo familiar.
Fecha / Hora de Inicio:
Corresponde a la fecha de internación del afiliado, que aparece en la prescripción
médica.
Efectores:
Lugar de realización:
Se ingresa el número del efector donde se va a realizar la internación. Con tecla función
F9 se accede a la búsqueda del mismo. Aclaración: Si se ingresa el número sin realizar la
búsqueda, no omitir el consultorio (normalmente; 1).
Responsable:
Se debe ingresar el número de efector responsable que realiza la internación. Con tecla
función F9 se accede a la búsqueda del mismo (por nombre o matrícula).
Solicitante:
Se refiere al profesional efector que prescribe la internación. Con tecla función F9 se
accede a la búsqueda del mismo (por nombre o matrícula).
Pestañas:
Pestaña Tipo de Evento:
Tipo: Con tecla función F9 se accede a la búsqueda del mismo. Se debe seleccionar
INTERNACIÓN – ABIERTO.
Pestaña Motivo: Con tecla función F9 se accede a la búsqueda del mismo.
Puede ser s/corresponda:
Clínico.
Quirúrgico.
Pestaña Diagnóstico y Prestaciones:
Diagnóstico: Con tecla función F9 se accede a la búsqueda del mismo.
Prestación: Con tecla función F9 se accede a la búsqueda de la misma.
Atención: Se deberá comprobar que, una vez ingresada la prestación, aparezca la regla
del Evento Médico. Si la misma no aparece automáticamente se debe verificar la
coherencia entre el TIPO-MOTIVO-DIAGNÓSTICO-PRESTACIÓN.
Aclaración: En caso de internaciones clínicas en el código de la prestación que
corresponde es siempre el de la pensión: 02430199, al igual que en los casos de
internaciones quirúrgicas donde no se establece la regla.
Pestaña Evento a Cerrar:
No se carga ningún dato.
Una vez concluido el ingreso de datos en las pestañas anteriores, deberemos completar
los datos que figuran en la parte inferior de la pantalla:
Regla a aplicar:
Aparece automáticamente una vez que se carga la prestación e indica la cantidad de días
que se deberán autorizar según el TIPO+MOTIVO+DIAGNÓSTICO+PRESTACIÓN.
Descripción:
Se deberá ingresar el Nro. de Agencia a la cual se le está autorizando el Evento Médico.
Adicionalmente se podrá ingresar algún dato relevante que se crea necesario aclarar (por
ej.; diagnóstico extendido).
Delegación:
Comienza con 650- - - seguido con el número de su Agencia o Filial.
Siempre tienen que completarse 6 dígitos:
Ej. 650497 Filial Venado Tuerto
Ej. 650021 Agencia Coronel Suárez
Observaciones:
Se usa para incluir algún dato aclaratorio visible en la Orden de Evento Médico. Por ej.;
“Orden no válida para facturar honorarios anestesista”.
Por último clickeamos el botón GUARDAR (diskette amarillo o tecla función F10) de la
barra superior y el sistema genera automáticamente el número de evento médico
asignado, como se muestra a continuación.
Para emitir el evento y generar la autorización se debe clickear el botón “Imprimir
Orden” que se encuentra en la parte inferior de la página.
La orden de EM es la siguiente:
Mantenimiento de Eventos Médicos:
Solución HMS
Prestacional
Eventos Médicos
Mantenimiento de Eventos Médicos
Posicionados en “Mantenimiento de Eventos Médicos” se abre una pantalla, donde se
puede visualizar el evento. La búsqueda del mismo se puede realizar tanto por número de
evento médico, como por número de afiliado.
Imprimir Eventos Médicos:
Para la impresión de la Orden de Evento Médico vamos al botón “Imprimir Evento”
ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.
Prórroga:
Para dar una prórroga nos dirigimos al botón “SEGMENTOS”, en la parte inferior de la
pantalla:
Para dar la prórroga nos debemos posicionar en el último segmento abierto y cerrar el
mismo a partir de las fechas reales (ubicadas en la parte inferior de la pantalla).
Una vez ingresadas las fechas reales, GRABAMOS y abrimos otro segmento.
La “Fecha Tentativa Desde” del nuevo segmento deberá ser un minuto superior a la fecha
de cierre del segmento anterior.
Una vez ingresada la nueva fecha damos GRABAR.
Observación:
Toda prórroga de un Evento Médico debe ser previamente autorizada por Auditoría
Médica.
Cierre de Internación:
Como primer paso debemos cerrar el segmento a partir de las Fechas Reales como lo
hicimos en el punto “PRÓRROGA”. Para realizar el cierre nos dirigimos a la PESTAÑA
EGRESO.
Forma de egreso: Con tecla función F9 se accede a la búsqueda de la misma. Seleccionar
según corresponda.
Una vez ubicada la misma debemos GRABAR la modificación realizada.
3.3- Instructivo Carga de EMS en General
Acceso al Sistema:
Solución HMS
Prestacional
Eventos Médicos
Alta de Eventos Médicos de Seguimiento
Posicionados en “Alta de Eventos Médicos de Seguimiento” se abre la siguiente pantalla:
Afiliado:
Se debe ingresar el número de afiliado.
Fecha de Inicio:
Se ingresa la fecha de inicio del evento.
Pestañas:
Tipo de evento: Define el tipo de EMS
Con tecla función F9 se accede a la búsqueda del mismo.
Motivo: Define el motivo del EMS
Diagnóstico:
Según lo informado para cada caso.
Prescriptor:
Parte Inferior de la Pantalla:
Lugar de Realización:
Indica el lugar al cual debe dirigirse el afiliado.
No es indispensable cargar este dato, sólo se hará en los EMS que definiremos en los
Instructivos de “Carga de EMS Medicamentos” y “Carga de EMS para Prestaciones”.
Con tecla función F9 se accede a la búsqueda correspondiente.
Regla a aplicar:
Se genera automáticamente mediante la suma del tipo, el motivo y el diagnóstico. La
regla del EMS, que indica la duración o vencimiento del mismo:
TIPO + MOTIVO + DIAGNÓSTICO = REGLA
90 Duración del EMS
Descripción:
Se utiliza para ampliar el diagnóstico en caso que sea necesario.
Delegación:
Se refiere a la Filial que autoriza el EMS. Comienza con 650- - - seguido con el número de
su Agencia o Filial. Siempre tienen que completarse 6 dígitos:
Ej. 650400 Tablero Autorizaciones Rosario
Ej. 650300 Tablero Autorizaciones Casa Central
Observaciones: se utiliza para aclaraciones especiales relacionadas al EMS.
Domicilio de entrega: indicar lo que corresponda.
Agencia: se refiere a la Agencia de destino. No es indispensable cargar este dato, sólo se
hará en los EMS que definiremos en los Instructivos de “Carga de EMS Medicamentos” y
“Carga de EMS para Prestaciones”.
Otro domicilio: se utiliza solo en caso que sea necesario.
Vía de entrega: se refiere a la Agencia de destino. Este dato se muestra en forma
automática como AGENCIA.
Por último nos dirigimos a la barra de herramientas ubicada en la parte superior de la
pantalla donde clickeamos GRABAR (diskette amarillo).
En este momento el sistema automáticamente genera el número de EMS, el cual se
encuentra destacado en la imagen siguiente.
3.4-Instructivo Carga de
EMS para Prestaciones
Se procede a la carga de EMS de acuerdo al “Instructivo Carga de EMS en General”, con
las siguientes particularidades:
Tipo de Evento
Motivo de Evento
Diagnóstico
G3-G6-G9 o según lo
1- Oxigenoterapia
Tratamiento Oxigenoterapia
indicado en la
prescripción médica
2- Transtornos Alimentarios
Transtornos Alimentarios
S10-L25-B12-H8
3- Tratamiento de Adicciones
Tratamiento de Adicciones
L6-L7
4- Internación Domiciliaria
Internación
Según lo indicado en la
Domiciliaria
prescripción médica
5- Discapacidad
Tratamiento de Discapacidad M9
3.4-Instructivo Carga de EMS para Prestaciones
A continuación recordemos la pantalla de carga del EMS:
1) Oxigenoterapia:
Fecha de Inicio:
Fecha en que el oxígeno es entregado al paciente.
Ingresar Código del Prestador que provee el equipo. Por ejemplo: Air Liquide 704108
Consultorio:
Indicar 1.
Descripción:
Aclarar el diagnóstico tal cual consta en el pedido médico. De ser necesario, indicar el
médico prescriptor en caso que el mismo no este cargado como prestador.
Observaciones:
Aclarar lo que se está autorizando a facturar (tipo de equipo, porcentaje de cobertura y
monto a cargo del afiliado).
Domicilio de entrega:
Seleccionar el lugar donde se entrega el Oxígeno, generalmente en el domicilio del
afiliado.
2) Transtornos Alimentarios: (Obesidad)
Fecha de Inicio:
Ingresar fecha del día que se inicia el tratamiento.
Ingresar Código del Prestador donde se lleva a cabo el tratamiento.
Por ejemplo:
Promad
902606
Cormedi SA Dr. Ravenna
864160
Consultorio: Indicar 1.
Descripción:
Indicar Tipo de Obesidad, Peso, Talla, Índice de Masa Corporal (IMC) y COMORBILIDAD/ES.
Una vez grabado el EMS dirigirse a la pantalla de “Mantenimiento de Eventos Médicos de
Seguimiento”, seleccionarlo y realizar una Nota de Auditoría donde se indique el período
por el cual se autoriza el tratamiento y el valor del mismo.
3) Tratamientos de Adicciones:
Para los casos con tratamiento en centros de rehabilitación acordes a la adicción.
Fecha de Inicio:
Ingresar fecha del día que se inicia el tratamiento.
Lugar de realización:
Ingresar Código del Prestador donde se lleva a cabo el tratamiento.
Por ejemplo: NAZARETH
704238
Descripción:
Indicar el diagnóstico tal cual aparece en el pedido de derivación.
Una vez grabado el EMS dirigirse a la pantalla de “Mantenimiento de Eventos Médicos de
Seguimiento”, seleccionarlo y realizar una Nota de Auditoría donde se indique el período
por el cual se autoriza el tratamiento y el valor del mismo.
4) Internación Domiciliaria:
Fecha de Inicio:
Ingresar fecha que el paciente inicia el tratamiento en su domicilio.
Descripción:
Aclarar el diagnóstico tal cual consta en el pedido médico.
Aclaración:
Se solicita diferenciar entre Internación Domiciliaria y Atención en Domicilio para definir
el porcentaje de cobertura de los insumos utilizados en las mismas.
5) Discapacidad:
Fecha de Inicio:
Ingresar fecha del día que se carga el evento médico al sistema.
Fec. Vto. Certificado:
Ingresar fecha de vencimiento que figura en el Certificado de Discapacidad.
Descripción:
Indicar el diagnóstico tal cual aparece en el Certificado de Discapacidad.
Período de vigencia estimativo de los Eventos Médicos de Seguimiento:
Es el período de tiempo para el cual el EMS está AUTORIZADO.
Para asignarle al EMS un período de vigencia se debe acceder al menú del sistema y
posicionarse en “Mantenimiento de Eventos Médicos de Seguimiento”.
Ingresar el número de EMS para seleccionarlo, dirigirse a la parte inferior de la pantalla y
clickear el botón SEGMENTOS.
Se abre la siguiente pantalla:
Completar el casillero “Fec. Tentativa Hasta” con la cantidad de días correspondientes al
período de vigencia según el tipo de EMS que se trate.
Durante este período, el EMS quedará AUTORIZADO y se podrán realizar todas las
Autorizaciones Previas que sean necesarias para ese EMS.
EMS
Oxigenoterapia
Transtornos Alimentarios
Período de Vigencia
En principio: 180 días
En principio: 90 días con opción a prórroga
por 90 días más
Tratamiento de Adicciones
En principio: 30 días
Internación Domiciliaria
De acuerdo a AM
**Carga de Autorizaciones en un EMS:
Para realizar una Autorización Previa vinculada a un EMS ver Instructivo: “Carga de
Autorizaciones”. Indicar en la AP los meses que se autorizan.
Importante:
Una vez que finalice el período de vigencia del EMS NO podrán realizarse ningún tipo de
Autorizaciones Previas relacionadas a ese EMS, a menos que se abra un nuevo segmento
que este vigente a la fecha de carga de la prestación.
Prórroga del EMS:
Se deberá proceder a la apertura de un nuevo segmento, cerrando el segmento anterior
por medio de las Fechas REALES (ubicadas en la parte inferior de la pantalla).
La “Fec. Tentativa Desde” del nuevo segmento deberá coincidir con la “Fec. Real Hasta”
del segmento anterior; pero el horario deberá diferir de un minuto para poder dar
continuidad al segmento.
Observación:
Tener en cuenta que la apertura de un nuevo segmento implica una revisión del estado
administrativo del paciente, actualización de historia clínica y control de Auditoría Médica
que justifique su continuidad.
Cierre de un EMS: cuando un EMS termina, cerrar el último segmento del mismo con la
Fecha Real. Dirigirse a la pantalla “Mantenimiento de Eventos Médicos de Seguimiento”,
seleccionar la pestaña “Egreso” y en el casillero Forma de Egreso ingresar el motivo por
el cual finalizó el EMS – deberá optarse por medio de la LOV.
Anexo: Códigos de Prestaciones para EMS
Códigos Prestaciones Discapacidad:
Código
Prestación
606001
HOGAR PERMANENTE CON PRE-PRIMARIA ( S/LEY)
606002
HOGAR PERMANENTE CON PRIMARIA ( S/LEY)
606003
HOGAR PERMANENTE CON FORMACION LABORAL ( S/LEY)
606004
HOGAR LUNES A VIERNES CON PRE-PRIMARIA ( S/LEY)
606005
HOGAR LUNES A VIERNES CON PRIMARIA ( S/LEY)
606006
HOGAR LUNES A VIERNES CON FORMACION LABORAL ( S/LEY)
606007
RESIDENCIA LUNES A VIERNES ( S/LEY)
606008
RESIDENCIA PERMANENTE ( S/LEY)
606009
PEQUEÑO HOGAR LUNES A VIERNES ( S/LEY)
606010
PEQUEÑO HOGAR PERMANENTE ( S/LEY)
606011
ESCOLARIDAD PRE-PRIMARIA JORNADA SIMPLE ( S/LEY)
606012
ESCOLARIDAD PRE PRIMARIA JORNADA DOBLE ( S/LEY)
606013
ESCOLARIDAD PRIMARIA JORNADA SIMPLE ( S/LEY)
606014
ESCOLARIDAD PRIMARIA JORNADA DOBLE ( S/LEY)
606015
ESCOLARIDAD FORMACION LABORAL JORNADA SIMPLE ( S/LEY)
606016
ESCOLARIDAD FORMACION LABORAL JORNADA DOBLE ( S/LEY)
606017
HOGAR LUNES A VIERNES CON CENTRO DE ED. TERAPEUTICA ( S/LEY)
606018
HOGAR LUNES A VIERNES CON CENTRO DE DIA ( S/LEY)
606019
CENTRO DE DIA JORNADA SIMPLE ( S/LEY)
606020
CENTRO DE DIA JORNADA DOBLE ( S/LEY)
606021
CENTRO DE EDUCACION TERAPEUTICA JORNADA SIMPLE ( S/LEY)
606022
CENTRO DE EDUCACION TERAPEUTICA JORNADA DOBLE ( S/LEY)
606023
HOGAR LUNES A VIERNES ( S/LEY)
606024
HOGAR PERMANENTE ( S/LEY)
606025
HOGAR PERMANENTE CON CENTRO DE DIA ( S/LEY)
606026
HOGAR PERMANENTE CON CENTRO DE EDUCACION TERAPEUTICA ( S/LEY)
606027
MODULO DE APOYO A LA INTEGRACION ESCOLAR (MENSUAL) ( S/LEY)
606028
REHABILITACION – MODULO INTEGRAL INTENSIVO (SEMANAL) ( S/LEY)
606029
REHABILITACION – MODULO INTEGRAL SIMPLE (SEMANAL) ( S/LEY)
606030
REHABILITACION – HOSPITAL DE DIA JORNADA SIMPLE (MENSUAL) ( S/LEY)
606031
REHABILITACION – HOSPITAL DE DIA JORNADA DOBLE (MENSUAL) ( S/LEY)
606032
REHABILITACION – INTERNACION (MENSUAL) ( S/LEY)
606033
ALIMENTACION ( S/LEY)
606034
TRANSPORTE ( S/LEY)
606035
CUIDADOR INFORMAL ( S/LEY)
606036
FONOAUDIOLOGIA ( S/LEY)
606037
PSICOTERAPIA ( S/LEY)
Códigos Prestaciones Oxigenoterapia
Código
Prestación
501009
OXIGENOTERAPIA
501016
CONCENTRADOR
501015
CPAP
501017
FREELOX
501608
PROVISIÓN DE OXÍGENO AL 21%
Códigos Prestaciones Tratamiento de Adicciones
Código
336006
Prestación
TRATAMIENTO A/D HOSPITAL DE DÍA
Códigos Prestaciones Trastornos Alimentarios
Código
Prestación
190102
REGIMEN INDIVIDUAL CON PREPARACIÓN DE MENU DIETÉTICO
196001
TRATAMIENTO TRASTORNOS ALIMENTARIOS
3.5- Instructivo Carga de
EMS para Medicación
Se procede a la carga de EMS de acuerdo al “Instructivo Carga de EMS en General”, con
las siguientes particularidades:
Tipo de evento
Diabetes
Esclero
Hepatitis
HIV
Leches
Prov.
Anteconceptivos
Prov. Oncológicos
Motivo
Tto. de Diabetes
Tto.de Esclerosis
Tto. de Hepatitis
Tto. de HIV
Leches
Anticonceptivos
Diagnóstico
H11 – H4
L10
B7
J36
B53 – D18
C37
Tto. Oncológico
Cualquier dg.
oncológico
Prov. Med R310 – Tto. Crónicos en Cualquier dg. de
V60/ V90/ V120/ General
cronicidad
V360
Transplantes
Tto.Transplantados X1 al X9 – X99
Regla a aplicar
Sin vto.
Sin vto.
Sin vto.
Sin vto.
Vto. 90 días
Vto. 180 días
Sin vto.
Vtos: 60-90-120-360 días
respectivamente. De acuerdo al
Formulario de Relevamiento
Sin vto.
Utilizar solamente para los casos de DIABETES, ingresando el nombre del prestador
(farmacia) a la cual se dirige la/s receta/s.
Agencia:
Indicar lugar donde se retirará la/s receta/s:
Ingresar:
En Casa Central: 650071
En Suc. Rosario: 650098
En Farmacia de Rosario: 650400
En Agencia: la que corresponda.
3.5- Instructivo Carga de EMS para Medicación
Carga de Medicamentos en el EMS:
Una vez grabado el EMS correspondiente se procederá a ingresar el o los medicamentos
inherentes al mismo, por medio del Menú de Contexto (ubicado en la barra de
herramientas en la parte superior de la pantalla).
**La carga de medicamentos podrá realizarse también, después de grabado un EMS,
desde el Menú: “Mantenimiento de Eventos Médicos de Seguimiento”.
Luego ingresamos a la solapa Medicamentos Cubiertos para Patologías Crónicas.
Se abre la siguiente pantalla:
Fecha Desde: se ingresa la fecha del día.
Prioridad: indicar 1
Cantidad: siempre se muestra 1.
Tipo Copago: siempre se debe seleccionar SSS310 para que el sistema automáticamente
designe el descuento a aplicar (Ley 310 – Porcentaje según Plan).
Observaciones: la opción porcentaje se deberá seleccionar solo en caso que el Médico
Auditor así lo indique, según la patología del afiliado, completándose en el casillero
“Valor” el porcentaje cubierto para cada caso, a saber:
40 / 50 / 75 de acuerdo al plan de cobertura
00 cuando se trate de coberturas al 100%
Medicamento:
Con tecla función F9 se accede a la búsqueda del mismo por medio de diferentes criterios
(monodroga, nombre del producto, forma, nombre presentación, descripción).
Prescribe:
Se refiere al profesional solicitante (desplazarse con la barra al pie de la pantalla para su
ingreso).
Damos GRABAR y así finaliza la carga del/os medicamento/s en un EMS.
Proceso de Medicamentos para expendio de recetas:
1- Carga de Eventos para Medicación
Solución HMS
Prestacional
Autorización Previa
Proceso de Medicamentos
Carga de Eventos para Medicación
Posicionados en “Carga de Eventos para Medicación” se abre la siguiente pantalla:
Fecha: Se visualiza automáticamente la fecha del día.
Afiliado: Se debe ingresar el número de afiliado.
Botón + : Por medio del mismo se puede acceder a la consulta afiliado.
Botón C: Por medio del mismo se puede acceder al Consumo del afiliado.
Dup.: Se deberá tildar sólo en los casos en que se necesite receta por duplicado (ej.
psicofármacos).
Evento: Con tecla función F9 se abre una pantalla donde se encuentran detallados los
EMS que posee el afiliado. Seleccionar el correspondiente.
Prestador: Se deberá optar por:
832417 (prestador nro. puente): para
Medicamentos, NO DIABETES.
realizar
Recetarios
Especiales
de
706571 (prestador Cía. de Servicios Farmacéuticos): para realizar Recetarios
Especiales de Medicamentos dirigidos a un prestador convenido (Ej; Diabetes).
810346 (prestador Provisión Directa): para provisión directa de medicamentos (Ej;
medicación para ESCLEROSIS, HIV, HEPATITIS, TRANSPLANTES, ONCOLOGÍA - E/C,
LECHES).
705563 (prestador Colegio de Farmacéuticos): para realizar Recetarios Especiales de
Medicamentos dirigidos al prestador convenido en provincia de Buenos Aires.
799728 (prestador Manes): para realizar pedidos a Manes.
Cantidad: Se refiere al número de recetas diferidas a realizar:
Diabetes: las necesarias para cubrir 4 meses de tratamiento
Medicamentos Crónicos – Según Formulario de Relevamiento:
V60 días: las necesarias para cubrir 2 meses de tratamiento;
V90 días: las necesarias para cubrir 3 meses de tratamiento;
V120 o V360 días: las necesarias para cubrir 4 meses de tratamiento;
Anticonceptivos: 6 recetas (1 x mes).
Una vez completados todos los datos anteriores clickeamos GRABAR.
Botón Med.: Visualiza el/los medicamento/s que consume el afiliado de acuerdo al EMS.
Para la confección de la receta se deberá eliminar con la opción “Borrar Registro” (de la
barra superior) aquellos medicamentos que no necesiten ser recetados.
Cantidad: Se refiere a la cantidad de cajas de cada medicamento de esa receta.
Clickeamos GRABAR o F10 y luego Cerrar para volver a la pantalla anterior.
Agencia Destino / Observaciones:
Completar ambos casilleros con los datos que se desee visualizar en el listado “RESUMEN
FARMACIA"
Clickeamos GRABAR o F10
2- Proceso de Medicamentos
Solución HMS
Prestacional
Centro Autorizador
Proceso de Medicamentos
Fecha:
Ingresar fecha del proceso que se desea generar y luego GRABAR para que el sistema
registre los movimientos de la fecha solicitada.
3- Funcionalidad de Cada Botón
Botones para Procesos:
Proceso Aut.
Resume la información del proceso generando todas las autorizaciones correspondientes.
Clickeamos VER, donde se visualizan las recetas de cada proceso.
Se deberán resolver por medio del botón “AUT” aquellas recetas que queden en auditoría
(indicadas con **).
Proceso Manes:
Resume la información del proceso generando todas las autorizaciones
correspondientes a Manes.
Anula Proceso:
Anula el proceso solicitado.
Botones para Impresión
Bue Recetarios
Imprime las recetas del proceso menos aquellas que están dirigidas a un prestador
contratado - Impresora Buenos Aires
Ros Recetarios
Imprime las recetas del proceso menos aquellas que están dirigidas a un prestador
contratado - Impresora Rosario
Diabetes
Imprime las recetas dirigidas a un prestador contratado.
Diabetes Manes
Imprime las recetas dirigidas a droguería MANES.
Botones para Impresión de Detalles:
Resumen
Detalle de todo lo realizado en el proceso.
Resumen Farmacia
Detalle para la droguería de afiliados con provisión directa de medicamentos.
Resumen Manes
Detalle para la droguería Manes de afiliados con provisión directa de
medicamentos.
3.6- Instructivo Carga de Autorizaciones
Acceso al Sistema:
Solución HMS
Prestacional
Centro Autorizador
Carga de Autorizaciones Previas. Origen Delegación
Posicionados en “Carga de Autorizaciones Previas. Origen Delegación” se abre la
siguiente pantalla:
Delegacion:
Comienza con 650- - - seguido con el número de su Agencia o Filial. Siempre tienen que
completarse 6 dígitos:
Ej. 650497 Filial Venado Tuerto
Ej. 650021 Agencia Coronel Suárez
Pestaña Afiliado:
Número de Afiliado:
Siempre se debe cargar el número del afiliado que va a realizar la práctica (debe coincidir
con la prescripción médica). Especial atención con el número del grupo familiar.
Al clickear ENTER o TAB para continuar con el registro, en caso de tener Eventos Médicos
se visualizará una alerta, como por ejemplo la siguiente:
Evento Médico:
Esta opción se selecciona sólo cuando la práctica está relacionada a algún Evento Médico
(de seguimiento o de internación).
Con tecla función F9 se visualizan los eventos médicos que posee el afiliado (estén o no
vigentes a la fecha).
Seleccionar el Evento y presionar OK.
De necesitar seleccionar un evento médico NO VIGENTE (N) a la fecha de carga, el sistema
no permitirá continuar con la carga de la autorización hasta tanto se prorrogue el mismo.
Recordar:
Toda prestación que se cargue en una Autorización Previa (AP) podrá relacionarse, si
corresponde, a un EMS Prestacional, un EMS para tratamiento por medicamentos (ver
Instructivo “Carga de EMS Medicamentos”) o a un EM de Internación.
La mayor cantidad de registros relacionados a los EM en general aumentarán la calidad
de carga ayudando a un mejor reordenamiento del consumo de cada afiliado.
Pestaña de Datos Administrativos:
No se carga ningún dato.
Pestaña de Prescriptor:
Fecha de Prescripción:
Se completa teniendo en cuenta la prescripción médica.
Diagnóstico:
Con tecla de función F9 se accede a la búsqueda del mismo.
Prescriptor:
Con tecla de función F9 se procede a la búsqueda del profesional que indica la
prescripción ya sea por número de matrícula (Provincial) o por apellido y nombre.
Pestaña de Prestador:
Normalmente, no se carga ningún dato. Se utiliza para hacer órdenes de compra y
autorizar traslados en ambulancia.
Pestaña Lugar Realización:
Normalmente, no se carga ningún dato, salvo que se dirija al afiliado a un efector
determinado.
Pestaña Ctro. Autorizador:
Se reserva su utilización para cuando se completa la carga.
Pestaña Observaciones:
Tal como su nombre lo indica sirve para acotar lo que se considere conveniente insertar o
aclarar en la AP. Ej “Facturar con informe” - “Facturar con detalle de firmas y fecha de
realización” – “Facturar según convenio”.
De esta manera terminamos de cargar la cabecera de la autorización.
Carga de Prestaciones:
Contexto:
Posibilidad de optar entre ambulatorio o internación según corresponda.
Internación:
Se utiliza cuando la autorización es requerida por un afiliado internado
Ambulatorio:
Se utiliza para emitir autorizaciones a afiliados que NO se encuentran internados.
Cantidad:
El sistema siempre propone 1. De ser necesario se cambia.
Prestación:
Se carga el código de la práctica a autorizar según nomenclador AcaSalud. Con tecla
función F9 se accede a la búsqueda de códigos. Recordar, anteponer el código según
corresponda a:
01- Nomenclador Quirúrgico
02- Nomenclador Prácticas Médicas
03-Nomenclador Bioquímico
04-Nomenclador Odontológico.
Importante:
Para la autorización de cualquier prestación no nomenclada, y en caso de conocer el lugar
de realización de la misma, es indispensable verificar si la práctica está convenida con el
prestador. Esto se puede realizar ingresando a: PRESTACIONAL - PRESTADORES –
CONVENIOS – CONSULTAS - Consulta Precios Convenios (ACA).
Una vez cargados estos datos con tecla de función F10 se graba la autorización por lo que
el sistema nos devolverá un número interno de autorización.
Pestaña Centro Autorizador:
Volvemos a la pestaña que habíamos reservado su utilización y clickeamos “Centro
Autorizador” cuya función es la de revisar todos los datos cargados.
El sistema nos propone lo siguiente:
Al aceptar la opción “SI” aparece la siguiente pantalla:
Nuevamente se acepta “SI” y el sistema automáticamente pude arrojar distintas
opciones:
Opción 1 Autorizada:
Se deberá ir a “Generar Orden” y aparecerá la siguiente pantalla:
Acepto con “Si” y luego vamos a “Orden Generada” y aparece la siguiente pantalla:
Clickeamos el botón “Imp. Orden” y obtenemos la Orden de Autorización previa lista para
imprimir o enviar por correo electrónico según se desee:
Opción 2 en Auditoría:
La práctica no ha sido autorizada. Ir al botón “Alertas”.
Podemos observar el ó los motivos por los cuales no se puede autorizar la práctica.
Ej.:
En este ejemplo detectamos un problema al momento de la carga de la autorización, es
por esto que es fundamental no omitir ingresar ningún dato.
Otro ejemplo:
En este caso el sistema nos informa que se ha cargado una práctica no permitida para el
perfil del usuario. Deberán solicitar autorización previa de Auditoría Médica.
Importante: Para los casos que el estado sea “en auditoría” se deberá remitir la
documentación avalatoria y hacer referencia al número interno de dicha autorización.
Si el motivo es “morosidad” de parte del afiliado se deberá remitir el/los comprobante/s
de la/s cuota/s abonada/s.
Anular Autorización Previa:
Para anular una autorización previa generada se deberá clickear el botón Anular de la
pestaña “Centro Autorizador”.
El estado de la Autorización previa será ANULADA.
En OBSERVACIONES es indispensable aclarar el motivo de la anulación.
Revertir Centro Autorizador:
Revierte el Centro Autorizador. Es como si se comenzara la carga de la autorización
nuevamente. Sirve para modificar datos del encabezado de la autorización, en caso que
se hubiera ingresado algún dato erróneo.
Al presionar este botón el estado de la autorización previa vuelve a “GENERADA” que es
el estado inicial.
No se puede usar una vez que se confirmó la generación de la orden, es decir, una vez que
se ha presionado el botón “Generar Orden”.
3.7-Instructivo Consulta Consumo Afiliado
Acceso al Sistema:
Solución HMS
Prestacional
Centro Autorizador
Consulta Autorizaciones por Afiliado.
Historia Clínica Analítica (Cronológica).
Consulta Consumo:
La consulta de consumo del afiliado se puede realizar a través de dos canales:
Consulta Autorizaciones por Afiliado:
Ingresar en el campo “Código” el número de afiliado y presionar “Entrar Consulta” o F8:
Presionar el botón + para visualizar la autorización previa vinculada al renglón
seleccionado.
3.7-Instructivo Consulta Consumo Afiliado
Historia Clínica Analítica (Cronológica):
Ingresar en el campo “Afiliado” el número de afiliado y presionar “Entrar Consulta” o F8.
Luego, ingresar un rango de fechas entre las cuales se quiere consultar el consumo, en los
campos “Fecha Desde” y “Fecha Hasta”.
Presionar el botón “Consulta Consumos”:
Para realizar otra consulta presionar el botón “Nueva Consulta”. Si se quiere visualizar la
Autorización Previa vinculada a cada renglón, presionar el botón +, ubicado a la izquierda
del mismo.
3.8- Instructivo Test Autorizaciones
El test de Autorizaciones se utiliza cuando se quiere consultar el valor del co-pago que
debe abonar el afiliado por cada prestación. Se ingresa teniendo en cuenta los siguientes
pasos del Menú del Sistema:
Solución HMS
Prestacional
Centro Autorizador
Test Autorizaciones
Se abre la siguiente pantalla donde se ingresa el número de afiliado en cuestión y la
prestación que se desea consultar. Recordar anteponer el número de tipo de
nomenclador:
01- Nomenclador Quirúrgico
02- Nomenclador Prácticas Médicas
03- Nomenclador Bioquímico
04- Nomenclador Odontológico.
3.8- Instructivo Test Autorizaciones
Como se ve en la imagen anterior, se puede consultar más de una prestación por afiliado.
En la última columna se podrá visualizar si la prestación solicitada está cubierta o no. En
este caso, el afiliado posee un Plan 3 por lo que las prácticas médicas simples no tienen
cobertura.
Para realizar una nueva consulta vamos al botón “Nueva Consulta”.
3.9- Instructivo Carga de Reintegros
para Filiales AcaSalud
1) Ingreso al Sistema:
Se ingresa desde el punto del menú como muestra la siguiente imagen con el usuario y
clave que tiene asignada la filial. Siempre el usuario es la palabra Ag seguida del número
de agencia.
Pasos del Menú del Sistema:
Solución HMS
Prestacional
Centro Autorizador
Reintegros
Lotes de Reintegros
Carga Lotes Reintegros Para Agencias.
3.9- Instructivo Carga de Reintegros para Filiales AcaSalud
2) Carga de Reintegros por Lote:
Cabecera:
1. Registrar fecha de recepción del pedido.
2. Ingresar número de formulario.
3. Nro. de delegación correspondiente a la filial anteponiendo el nro. 650 (ej.
650098) o nro. de delegación donde se requiera enviar el pago.
Pestaña Datos:
1. Seleccionar el tipo de comprobante presentado con F9 (factura, recibo, etc. Los
tickets se cargan como LIQ), cargar nro y fecha del mismo.
2. Seguidamente CUIT, Razón Social e importe facturado.
Observaciones: descripción de lo solicitado o referencia.
Pestaña Afiliado:
1. Buscar en la barra de herramientas el signo “+” en color verde (insertar
registro)
que nos permitirá cargar los siguientes datos:
Número de socio.
Número de Evento Médico (en el caso de que la
solicitud corresponda a contexto internación).
Pestaña Realizador:
Cargar profesional actuante (búsqueda con tecla de función F9, luego nro. de matrícula y
oprimir F8). Sólo en el caso en que el profesional no aparezca en la búsqueda, o si se
trata de una entidad, se completará con el código 753976. No se utilizará este código en
ningún otro caso.
Pestaña Prescriptor:
a) Profesional prescribiente (búsqueda idem anterior). Este ítem debe completarse
solamente en los casos en que se requiere prescripción médica. No deben repetir en este
campo los datos del realizador, que han sido cargados en el ítem anterior.
b) Fecha de prescripción.
c) Diagnóstico. Se realiza la búsqueda de diagnóstico con la tecla de función F9, luego
oprimir F7, ir a nombre y escribir la palabra o parte de ella entre signos % (ej. Para buscar
enfermedades urinarias: %urinar%) y oprimir F8. Aparecerán todos los diagnósticos que
contengan esa palabra. El diagnóstico debe cargarse siempre con el código que
corresponda a la prestación (no debe utilizarse el 999).
Una vez finalizados estos pasos, grabar los registros con tecla de función F10 y anotar en
el formulario de reintegro
el nro. que devuelve el sistema (ver extremo superior
izquierdo)
(Resto de datos -lugar de realización, etc.- están reservados para la sucursal)
Datos a Completar de Acuerdo a Tipo de Solicitud:
Prestaciones:
Cargar Fecha de Realización - Contexto (ambulatorio o internación) – Código de la
prestación; por ej. 420101 (consultas), 330101 (psicoterapia) etc. - Cantidad - Importe
total abonado.
Odontología:
Cargar Fecha de Realización - Código de Prestación - Cantidad - Importe Total - Nro.de
Pieza y Cara.
Medicamentos:
Cargar Fecha de Venta Producto - Cantidad - Troquel (se carga el nro. sin ceros a la
izquierda y sin guión, no código de barra) - Importe Unitario - Contexto (ambulatorio o
internación).
Recordamos:
Por cada reintegro se debe confeccionar un formulario con los datos completos del
afiliado y aclarar en las observaciones lo que se considere necesario para la
contemplación del mismo.
A ese formulario adosar la documentación de respaldo: prescripción médica, facturas
originales (no fotocopias, ni duplicados), troqueles (en el caso de los medicamentos),
informes de estudios o análisis, protocolos en caso de cirugías, etc.
Ante cualquier duda, antes de enviar el pedido de reintegro, comunicarse vía email o
teléfono a Casa Central o Sucursal Rosario, según corresponda, y así evitar demoras o
devoluciones innecesarias.
Por Favor enviar en Sobre Cerrado con los Siguiente Datos:
“Reintegros”
“Nro. de Lote y Nro. de Agencia”.
4. Comercial
4.1- Manual Liquidación Promotores
Para acceder al sistema de liquidación de promotores se debe ir a → Solución HMS →
Afiliaciones → Promotores tal como indica la siguiente pantalla:
Una vez ingresado a la opción Promotores se despliega el siguiente menú:
En LIQUIDACION se puede acceder a la opción >> Liquidación a promotores donde se
despliega el siguiente formulario:
Con éste formulario se puede consultar la/las carátula/s de liquidación sólo de los
asesores a cargo en el caso de los organizadores y su liquidación personal para el caso de
los asesores comerciales.
Para ello deben buscar la carátula que se desea consultar con (F7/F8):
Carátula: nro. de la liquidación mensual.
Nombre: nombre que generalmente hace referencia al mes liquidado.
Descripción: descripción ingresada.
Período: período liquidado.
Inicio de ventana: fecha desde donde se tomarán las solicitudes según su fecha de
vigencia.
Fin de ventana: fecha hasta donde se tomarán las solicitudes según su fecha de vigencia.
En el Bloque de Procesos figura la persona que ejecutó la liquidación.
En el Bloque de Log y errores figuran los errores que se suceden en la ejecución.
Para poder visualizar el detalle de la liquidación se debe hacer click en el botón Ver
liquidación y se accede al siguiente formulario:
En esta pantalla se muestra el detalle de las cabeceras de liquidación generadas en esta
liquidación correspondientes a cada uno de los asesores comerciales.
Cabecera: nro. de identificación de la liquidación del promotor dentro de la carátula.
Promotor: clave del promotor.
Apellidos y Nombres: datos del promotor.
Estado: indica el estado de la liquidación (generada/liquidada).
Cerrar: botón para volver a la pantalla anterior.
Para visualizar el detalle de cada cabecera se debe hacer click en el botón + que figura
en el margen derecho del formulario:
La información que muestra es la siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
d)
Concepto: concepto que liquidó
Afiliado: a que afiliado corresponde la solicitud
Apellidos y Nombres: del afiliado de la solicitud
Solicitud: Id de la solicitud.
Tipo Solicitud: tipo de solicitud procesada(alta/reingreso)
Fecha Alta : fecha de alta del afiliado
Plan: plan actual del afiliado
Plan Anterior: plan anterior del afiliado si hubiere
Cantidad Titulares: cantidad de titulares del afiliado de la solicitud.
Cantidad Familiares: cantidad de familiares del afiliado de la solicitud.
Composición del Grupo Familiar.
Detalle de columnas de importes de comisión según el concepto (cada concepto involucra
a tres columnas, pero siempre se usa la 1era de las tres asignadas para cada uno)
e) Para volver a la pantalla anterior se debe hacer un click en la puertita que se encuentra en
la barra superior del formulario.
Nota: moviéndose con la barra de desplazamiento se puede ir hacia el extremo derecho del
formulario para observar todas las columnas de importe como así también el total de la
comisión.
En REPORTES se puede acceder a la opción >>Detalle de la liquidación de comisiones.
Cuando se accede por primera vez el sistema despliega una pantalla como la siguiente:
En donde se solicita que se vuelva a ingresar el usuario/clave/database para poder
imprimir el reporte correspondiente.
En éste punto al igual que en la consulta solo salen detalladas las liquidaciones de los
asesores comerciales a cargo de cada organizador conectado o bien la propia liquidación
en el caso de los asesores.
4.2- Instructivo Gestión de
Solicitudes de Ingreso
Acceso al Sistema:
Solución HMS
Comercial
Ingreso de Fichas
Bandeja de Solicitudes de Afiliados.
4.2- Instructivo Gestión de Solicitudes de Ingreso
Bandeja de Solicitudes
En esta bandeja se pueden visualizar las solicitudes ingresadas por el promotor logeado.
Buscar:
Para realizar la búsqueda se puede ingresar un rango de fechas, sector, estado (de la
solicitud en el sistema), estado DJ (estado de la Declaración Jurada, es un estado
administrativo) y luego presionar el botón Buscar. También se puede presionar dicho
botón sin ingresar ningún parámetro, con lo cual se podrán visualizar todos los registros
ingresados.
Para acceder a una solicitud en particular deberemos utilizar el botón +.
Alta:
Para dar de alta nuevas solicitudes se debe ingresar al formulario con el botón Alta.
En este formulario se dan de alta las solicitudes de ingreso de afiliados.
Se deben completar todos los datos que figuran con título en rojo. En cada campo se
puede hacer F9 para consultar los datos disponibles.
Por medio del botón Documentación Presentada se deberá ir tildando la información
recolectada.
También deberá adjuntar la documentación presentada (previamente escaneada por el
asesor o agente y guardada en el directorio correspondiente) por medio del botón
Adjuntar.
Una vez completados todos los datos se debe presionar el botón Validar, en este
momento el estado de la solicitud pasa a “COMPLETA” y se asigna automáticamente el
estado y el sector de la Auditoría DDJJ.
En caso que haya algún error o falte completar algún campo saldrá un mensaje indicando
cuál es el problema, dejando el estado de la misma como “INCOMPLETA”.
5. Stock de Trámites
5.1-Instructivo Consulta
de Correspondencia
Acceso al Sistema:
Solución HMS
Stock de Trámites
Correspondencia
Consulta Correspondencia Agencias.
Consulta Envíos Correspondencia.
Consulta Correspondencia Agencias:
Se refiere a la correspondencia que ingresa a SUC. ROSARIO o CASA CENTRAL desde las
diferentes Filiales y Agencias.
Se puede consultar por medio del campo entidad (ej; 650713), si SUC ROSARIO o CASA
CENTRAL recibió la correspondencia enviada desde la Filial o Agencia, la fecha de la
recepción y otros datos relevantes.
5.1-Instructivo Consulta de Correspondencia
Las Agencias sólo pueden consultar el ingreso de su correspondencia. Deben presionar F7
+ F8.
Consulta Envíos Correspondencia:
Se refiere a la correspondencia que es enviada a las diferentes Filiales o Agencias desde
SUC. ROSARIO o CASA CENTRAL.
Se puede consultar por medio del campo entidad (ej; 650713), si la correspondencia fue
enviada desde SUC ROSARIO o CASA CENTRAL a la Filial o Agencia correspondiente, la
fecha del envío, el sector y otros datos relevantes.
Las Agencias sólo pueden consultar el envío de su correspondencia. Deben presionar F7 +
F8.
5.2-Gestión de Tickets
Con el objetivo de agilizar y organizar la atención de requerimientos e incidentes que se
presentan en la operatoria diaria de la institución se decidió desde el Departamento de
Tecnología Informática la sistematización del proceso para la administración de dichos
eventos -tickets- dando como resultado el diseño e implementación del módulo GESTION
DE TICKETS que posibilita al usuario reportar un requerimiento y efectuar el seguimiento
del mismo hasta su resolución.
Acceso al Sistema:
El sistema se ha implementado como parte del Salud Soft, dado que la mayoría de los
usuarios está familiarizado con la interfase y su operatoria funcional. Para ingresar al
Salud Soft, se lo hace normalmente, clickeando sobre el icono, e ingresando nombre de
usuario, contraseña y base de datos.
Generación:
Para generar un ticket de manera adecuada, hay que cumplir los siguientes pasos.
Cliquear sobre Solución HMS, una vez que se despliega el árbol, cliquear en +STOCK DE
TRAMITES, luego en +GESTION DE TICKETS y para finalizar en >>Registracion de tickets.
Al ingresar ésta es la pantalla que visualizaremos.
Aquí es donde daremos de alta la orden (ticket) para que se nos atienda el requerimiento.
Operatoria del ingreso del ticket:
Los campos Id_incidente (nro.de tickets otorgado automáticamente) y Solicitante (se
toma la cuenta de Salud Soft de la persona que solicita el ticket) son asignados en forma
automática al momento de grabar el ticket, por lo tanto no son requeridos en el ingreso.
Fecha: En primer lugar completaremos la fecha. Por defecto ya nos aparece escrita la
fecha del día, en caso de ser errónea, podremos corregirla.
Tipo incidente: La naturaleza del problema. Problema de PC si es algo intrínseco al
funcionamiento de la computadora, modificación de reporte, etc. Presionando F9 se nos
presenta un listado con las opciones existentes y una breve descripción.
Prioridad: Esto es, la urgencia con la que necesita ser resuelto el incidente. Puede
modificarse para ajustarse a las necesidades del solicitante:
Baja: se asigna un período de 3 meses para la resolución.
Media: se asigna un mes para la resolución.
Alta: el plazo es de una semana.
Máxima: debe ser resuelto en el día.
Estado: siempre en el ingreso figura como estado “pendiente”. Su valor es actualizado
por la pantalla de estados/avances.
Responsable: A quién se le asigna la tarea. Elegirlo de acuerdo al tipo de incidente (con
F9 valores disponibles).
Copiar a: Envía por correo electrónico una copia del ticket a otras personas que queramos
involucrar. Al presionar F9 se presenta la lista de empleados de AcaSalud con cuenta de
mail. También puede ingresarse manualmente una dirección de correo externa. No es
necesario ingresar los jefes del solicitante y del responsable ya que se les envía copia
automáticamente.
Fecha de cierre: Este campo no es requerido. Es actualizado en forma automática por la
pantalla de estados/avances cuando se da por finalizado el ticket.
Proyecto: Al presionar F9 podremos ver una lista con los proyectos en desarrollo
actualmente. Si el ticket se relaciona con uno de estos proyectos, lo seleccionamos, sino
lo dejamos en blanco.
Descripción: Detallar de manera breve y concisa el problema o requerimiento. Este texto
se verá en el mail que se envía al responsable.
Una vez completados estos campos, presionar F10 para grabar, o hacer click en el botón
del diskette amarillo que indica la siguiente figura:
En el momento de grabar, el sistema enviará un email a la persona que se ingresó como
responsable para darle conocimiento del nuevo requerimiento. Así mismo, en caso de
corresponder, le será enviada una copia al superior del solicitante y del responsable
respectivamente. Si se completó el campo “Copia a:” se enviarán copias del mail a las
direcciones ingresadas.
El correo se recibirá en la carpeta tickets, dentro de la bandeja de entrada, con remitente
[email protected] y con asunto: Incidente RQM-nnnnnn (nnnnn: nro. del ticket)
Búsqueda de tickets existentes:
Si queremos saber en qué requerimientos estamos involucrados, ya sea como solicitante
o responsable, debemos ingresar al Salud Soft, en la opción Solución HMS, Stock de
trámites, Gestión de Tickets, Consulta de incidentes.
Como se muestra en la imagen, aparece seleccionada por defecto la opción “Sólo
pendientes” (abajo a la izquierda de la pantalla).
Para comenzar una consulta presionar F7 y F8 para una búsqueda secuencial.
Si se desea consultar todos los tickets independientemente del estado se debe al ingresar
a la pantalla sacar el tilde, presionar F7, hacer un click con el mouse en algún campo y
luego F8.
También se puede consultar por cualquier parámetro que se desee (fecha, nro. de
incidente, etc.), para ello presione F7, complete el valor del campo deseado y luego F8.
Se mostrará la lista de los requerimientos que coincidan con los parámetros de búsqueda.
Para verlo o modificarlo, presionar sobre el botón “Detalle” a la derecha de la línea en
cuestión.
Derivación o cierre del ticket:
En caso de llegarnos un ticket por un requerimiento o incidente que consideramos que no
nos corresponde, lo derivaremos a la persona indicada de la siguiente manera.
Estando en la pantalla del ticket en cuestión, presionamos sobre el botón Estado/Avances.
En la parte superior de la pantalla nos indicará los datos ingresados por el solicitante,
fecha, tipo de problema, estado, etc.
En los campos señalados con rojo se ve la fecha del día, normalmente no hace falta
corregirla.
En el campo responsable ingresar el usuario de la persona a la que se derivará el
requerimiento.
Las opciones en esta pantalla son las siguientes:
Si el ticket se deriva a otra persona, solo se modifica el campo responsable (F9-Lista de valores
disponibles) y se graba. En este momento se envía un mail al nuevo responsable notificándole
que tiene un ticket derivado. Solo si éste nuevo responsable no pertenece al mismo
departamento del que deriva entonces también se le enviará el mail al jefe del nuevo
responsable.
Si el ticket se decide cerrar entonces se debe cambiar el estado (a opción: finalizado) e ingresar
el responsable que lo ejecutó. Cuando se graba se le envía un mail solo al solicitante original
indicándole que se ha cerrado su ticket.
Si el ticket esta en resolución por parte del responsable el mismo tiene la opción de modificar
el estado a la opción: 'En proceso’. Debe también ingresar el responsable que está a cargo.
Soporte al Usuario:
En caso de algún inconveniente o mayor información contactarse con Eduardo Arce a
[email protected] o al 0341 420 8700 int. 2255.
5.3- Instructivo Consulta Comunicaciones
Con el objetivo de cubrir distintas necesidades que van surgiendo ante el envío y registro de
comunicaciones, el departamento “Tecnología de la Información”, ha incorporado modificaciones que
afectan la forma de visualizar a las mismas.
Acceso al Sistema:
Solución HMS
Stock de Trámites
Comunicaciones
Consulta Comunicaciones
Para visualizar destinatarios y contenido del comunicado, se deberá ingresar a los botones “Dest” y
“Texto” respectivamente.
En el caso de adjuntarse algún archivo, el mismo deberá ser consultado en “Menú de Contexto”:
Se ha incorporado, además, una columna que indica, con una tilde, si dicho comunicado se encuentra
vigente.
Por otra parte, les recordamos que este sistema permite la búsqueda (filtrando con F7 y luego F8) en
distintas columnas de la pantalla de consulta (por fecha, por tema, etc.).
5.4- Instructivo Compras
Filiales y Agencias
Sistema de Compras Administrativas
Este desarrollo fue diseñado para canalizar cualquier gestión referida a compras, autorización de las
mismas y generación de la correspondiente “orden de compra”.
Se ingresa desde el menú de Salud Soft, STOCK DE TRAMITES y dentro del mismo al punto COMPRAS
como se indica.
5.4- Instructivo Compras Filiales y Agencias
Solicitud de Compra:
Dicha solicitud puede ser efectuada por gerentes, jefes, organizadores, encargados y secretarias de
gerencias. Se ingresa en el formulario que se muestra a continuación:
1-Id Compra: es un número que asigna el sistema en forma automática.
2-Fecha: se debe ingresar la fecha de la solicitud con el formato dd/mm/aaaa.
3-Justificación del gasto: Texto para justificar la compra.
4-Motivo de rechazo: Reservado para autorizador de la solicitud.
5-Artículos solicitados: Con F9 se pueden consultar los artículos posibles de solicitar.
6-Especificación del artículo: Se debe ampliar el detalle de la compra en caso que el artículo no lo
determine específicamente.
7-Cantidad del artículo solicitado.
Al grabar la solicitud el sistema determinará el autorizador de la compra según rubro del artículo y
filial del usuario y enviará un mail al mismo informando que tiene pendiente la solicitud.
Consulta de Solicitudes de Compra:
En este formulario consultado con F7 y F8 cada usuario podrá consultar las solicitudes de compra
cargadas por él.
Consulta Órdenes de Compra:
En este formulario el solicitante de la compra puede consultar con F7 y F8 las órdenes de compra que
fueron generadas a partir de un pedido de compra solicitado por él.
5.5- Instructivo Entrega
Regalos Institucionales
Entrega Regalos Institucionales por Nacimiento:
Objetivo:
Descentralizar la gestión para mejorar los tiempos de entrega y facilitar el registro, seguimiento y
controll del stock general (AcaSalud - Sucursal Rosario) y particular (de cada Filial).
Lineamientos Generales:

Para poder comenzar a operar es necesario que desde Sucursal Rosario se le envíe y registre en
el sistema un stock inicial de obsequios.

Cada Filial será responsable de administrar, distribuir y registrar los presentes por nacimiento a
los socios de las Agencias que dependen de ella. Se recuerda que en Salud Soft está
disponible, en el menú EVENTOS MEDICOS, el reporte “Eventos Médicos Partos y Cesáreas”.

El envío del presente, desde la Filial a la Agencia que corresponda, debe ser coordinado con
el O.R. (próxima visita) y/o la Agencia en cuestión (envío de comisionista,viajes de
conocidos,etc.)

La entrega se realiza una vez que se produjo el nacimiento, nunca antes. Es fundamental
tener la certeza de que todo fue bien.

El presente lo puede entregar cualquier Filial (muchas veces el parto se realiza en Ciudades
centros de derivación), no es necesario que sea la Filial cabecera de la zona. Es por esto que es
fundamental registrar, en el sistema, en el momento, la entrega de cada presente.

Se podrá solicitar reposición de stock una vez que todos los presentes asignados
estén entregados. La solicitud de reposición deberá ser canalizada por correo
electrónico a [email protected]
5.5- Instructivo Entrega Regalos Institucionales
Operatoria:
Solución HMS.
Stock de Tramites
Regalos Institucionales
Mantenimiento para Agencias
Posicionados en “Mantenimiento para Agencias” se abre la siguiente pantalla:
Datos a completar:
Fecha: la del día que entrega el presente.
Evento: número del EM correspondiente. Si no tiene dicho dato se puede, con F9, desplegar la lov de
consulta. La búsqueda se puede realizar con la información que tengamos: nombre o número de socio
o fecha de parto, etc.
Posicionados sobre el Evento buscado optamos por el mismo dando OK.
Una vez seleccionado es suficiente dar ENTER para que se complete, automáticamente, la columna
“Afiliado” y “Nombre Afiliado”.
Por último, completamos la cantidad de regalos entregados acorde a la cantidad de nacidos en ese EM
y gravamos (F10).
El sistema irá descontando del stock que le fuera enviado (dato en el extremo superior) marcando el
saldo con el que debe contar:
En el extremo inferior se irán totalizando los obsequios entregados:
Si se intenta registrar un EM al cual ya le fuera entregado el obsequio aparecerá la siguiente leyenda:
Si se quiere ingresar un EM que no corresponde a un parto normal o por cesárea el sistema arroja la
siguiente leyenda:
179

Salud Soft - Departamento de TI

Transcripción

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