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Net5exe – Menú EXAMINAR – ParaSTOK04 - Ayuda
ReportSTOK1004 Listado Completo
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ReportSTOK1004 - Listado Resumido
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ParaSTOCK04 – Movimientos de Stock Por Compañía, Dato, Dato, Artículo, Estado, Agenda,
Transacción.
Esta pantalla permite acotar (seleccionar) los comprobantes
que se van a listar. Presenta dos áreas: la superior solicitará
datos obligatorios, y la segunda posee cinco solapas en las
que, opcionalmente, se pueden agregar más datos que
permiten afinar aún más el conjunto de datos a listar.
Área de datos Requeridos
“Compañía”: Ingrese el código de
compañía de los comprobantes a listar.
(Presionando el botón asociado a su
derecha se despliega la ventana
“SelectCIAS
Seleccionando
Compañías.”).
“Listado Resumido?”: Casillero tildable
que si no se tilda emite listado completo.
No tiene acción alguna sobre los listados
del tipo Excel.
“Dato (1° Orden)”: Debe seleccionarse el
dato de ordenamiento requerido dentro de
las opciones que tiene el usuario al
presionar el botón asociado a su derecha
que muestra la ventana SelectCARAAU5
que muestra los datos adicionales elegibles de los artículos a listar en el reporte.
“Dato (2° Orden)”: Debe seleccionarse el dato de ordenamiento requerido dentro de las opciones que tiene el
usuario al presionar el botón asociado a su derecha que muestra la ventana SelectCARAAU6 que muestra los
datos adicionales elegibles de los artículos a listar en el reporte.
“Expresar Importes En”: Indica la moneda en la que se listarán los importes. Cuando los comprobantes no
están en la moneda seleccionada, la conversión se realizará a la cotización según los campos a la derecha del
mismo. Presionando el botón asociado a su derecha se muestra al usuario la ventana “SelectMONE –
Seleccionando Monedas” en la que figuran las monedas definidas en el sistema. Los importes a listar, se
seleccionarán posteriormente en la lengüeta o solapa “Opciones de Valorización”-. Aquellos importes que
hayan sido convertidos en función de la cotización que se exprese, serán identificados porque contienen a la
derecha del listado el código de moneda de origen.
“Cambio”: Tipo de cambio a tomar en caso de que el listado requiera hacer conversiones de moneda. Si no se
opera en otras monedas que la de curso legal, indicar con un guión (-). Presionando el botón asociado a la
derecha del mismo se despliega la ventana “SelectTICO – Seleccionando Tipos de Cambio” muestra los tipos
de cambio elegibles que están agregados al sistema.
“A Fecha De”: La conversión de moneda puede hacerse al cambio vigente de la fecha del comprobante, o
bien a una fecha fija (Fecha Transacción/Dada). Si se selecciona a fecha “Dada”, el sistema por defecto
despliega un campo
que se denomina “Cotización Al” en el cual se deberá ingresar la fecha de cotización que debe consultarse y
que a su vez posee un botón asociado que muestra una ventana con un calendario sobre el cual el usuario
puede seleccionar la fecha de cambio requerido.
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Solapa “Selecciona Sobre El Detalle”
Los campos con fondo amarillo indican que
están sujetos a los permisos de acceso
administrados desde la configuración, o
bien desde el menú de seguridad. Por ello,
es posible que en función de los permisos de
acceso o administración “filtren” a su vez
los datos a mostrar. Esto explica el por qué
usuarios diferentes pueden obtener
resultados distintos.
“Artículo/Servicio”: Presionando el botón asociado a su derecha se despliega la pantalla “SelectARTIAU que
muestra los artículos o servicios elegibles.
“Unidad de Medida”: Permite seleccionar la unidad de medida en que se emitirá el listado. Presionando el
botón asociado a su derecha, se despliega la ventana “SelectUNME – Seleccionando Unidades de Medida”
que muestra las unidades de medida elegibles.
“1°, 2°, 3°, 4° y 5° Grupo De Artículo”: Ingresar los grupos de artículos que se desean mostrar en el listado.
Presionando los botones asociados a su derecha se despliegan la ventanas “SelectUSGR... – Seleccionando
Grupo de Artículo, Usuario… que muestran los grupos de artículos elegibles”.
Los tres campos “Excluir Ítem En Cero”: Corresponden a casilleros tildables. Tildados excluyen del listado
aquellos comprobantes que tengan el ítem tildado en cero.
“1°, 2°, 3°, 4° y 5° Tipo De Artículo”: Presionando el botón asociado a su derecha, se despliega la ventana
“SelectTIARAU…..” que muestra los tipos de artículos elegibles.
“Solapa Selecciona Sobre El Detalle (Cont.)
(Opcionales).
“1°, 2° y 3° Dato (Artículo)”: para los
campos “Dato”, el sistema desplegará la
tabla “SelectCARAAU… – Seleccionando
Datos Adicionales De Artículos elegibles”,
que pueden ser “Descriptivos”; de
“Variedad”; de “Texto”; “Excel” “Imagen”
o “Word”, para lo cual NetPack, abrirá de
acuerdo al tipo de “Dato” seleccionado un
campo adicional, que permite al usuario completar en forma manual la información. Particularmente en el
caso de los datos de “Variedad”, el sistema desplegará un campo con su correspondiente botón de selección
que abre la ventana “SelectVACAAU… – Muestra las Variedades de Datos Adicionales de Artículos
elegibles”
“Solapa Selecciona Sobre El Detalle (Cont.)
(Opcionales).
“4°, y 5° Dato (Artículo)”: para los campos
“Dato”, el sistema desplegará la tabla
“SelectCARAAU… – Seleccionando Datos
Adicionales De Artículos elegibles”, que
pueden ser “Descriptivos”; de “Variedad”;
de “Texto”; “Excel” “Imagen” o “Word”,
para lo cual NetPack, abrirá de acuerdo al
tipo de “Dato” seleccionado un campo
adicional, que permite al usuario completar en forma manual la información. Particularmente en el caso de
los datos de “Variedad”, el sistema desplegará un campo con su correspondiente botón de selección que abre
la ventana “SelectVACAAU… – Muestra las Variedades de Datos Adicionales de Artículos elegibles”
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“Solapa Selecciona Sobre El Detalle (Cont.)
(Opcionales).
“1°, 2°, 3°, 4° y 5° Depósito”: Permite al
usuario seleccionar los depósitos de los
cuales se requiere listar el stock.
Presionando el botón asociado a su derecha,
se
desplegará
la
ventana
“SelectDEPOAU… que muestra los
depósitos elegibles.
“1°, 2°, 3° y 4° Estado”: Permite al usuario
seleccionar los estados de artículos en stock. Presionando el botón asociado a su derecha, se desplegará la
ventana “SelectESARAU… que muestra los estados elegibles.
“Agenda”: Permite al usuario seleccionar un tercero agendado que se puede seleccionar presionando el botón
asociado a su derecha se despliega la ventana “SelectTERCAU Muestra los Agendados elegibles”.
“Transacción”: Permite seleccionar comprobantes de un código de movimiento determinado. Presionando el
botón asociado a su derecha, se despliega la ventana “SelectTRANAU – Seleccionando Transacciones”
mostrando los códigos disponibles.
Solapa “Opciones De Valorización”
Presenta
esta
solapa
dos
áreas
perfectamente
definidas,
l
primera
denominada
(Revalorización)
está
compuesta por:
“1º Ítem Adicional (Det.)” “2º Ítem
Adicional (Det.)”: Ingresar los ítems que se
desean exhibir en el listado. Presionando
los botones asociados a su derecha se despliegan las ventanas “SelectITEMAU... – Seleccionando Ítems que
muestran los ítems elegibles”.
Los dos campos “Operación”: Corresponden a casilleros desplegables, en los cuales el usuario debe
seleccionar que operación matemática debe realzar cada uno. Las operaciones que se efectuarán están
representadas por los mismos símbolos matemáticos que se usan e Excel o las calculadoras.
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