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Guía de instalación y Administrador
BackOffice
Edif. Metropol 1, C/ Industria 1, 3ª Planta Mod. 14 - 41927 - Mairena del Aljarafe, SEVILLA
Tlf: 954 98 00 37 Email: [email protected]
RestMaster BackOffice
Guía de usuario
2
INDICE
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 6
Requisitos del sistema. ......................................................................................................... 6
GUÍA DE INSTALACIÓN ......................................................................................................... 8
1. Auto arranque ................................................................................................................... 9
2. Instalación de la base de datos. ..................................................................................... 10
3. El instalador. ................................................................................................................... 12
3.1 Instalar .Net Framework 2.0 ....................................................................................... 12
3.2 Instalar base de datos ................................................................................................ 12
3.3 Protocolos de red- (TCP/IP) ....................................................................................... 13
3.4 Reiniciar el sistema .................................................................................................... 14
3.5 Cambiar clave de usuario principal ............................................................................ 14
3.5 Crear empresa de prueba .......................................................................................... 14
3.6 Crear Empresa........................................................................................................... 15
3.7 Borrar empresa .......................................................................................................... 16
4. Instalación del Cliente de la aplicación. .......................................................................... 16
4.1 Instalación del programa de gestión .......................................................................... 17
4.2 Creación de puesto .................................................................................................... 18
5. Fin de la instalación. ....................................................................................................... 19
GUÍA DE PUNTO DE VENTA (No disponible en BackOffice) ............................................... 20
1. Inicio. .............................................................................................................................. 21
1.1 Selección de empresa ............................................................................................... 21
1.2 Apertura de caja......................................................................................................... 22
1.3 Pantalla principal de la aplicación .............................................................................. 24
2. Introducción de comandas. ............................................................................................. 26
2.1 Datos de cabecera ..................................................................................................... 26
2.2 Introducción de comandas ......................................................................................... 28
2.3 Modificar la línea de comandas ................................................................................. 29
2.4 Operaciones especiales con las comandas ............................................................... 30
2.5 Comandas con Subartículos ..................................................................................... 31
2.6 Detalles de Artículos. ................................................................................................. 33
3. Facturación y cobro de comandas. ................................................................................. 33
3.1 Facturar rápido........................................................................................................... 33
3.2 Cobro rápido .............................................................................................................. 34
3.3 Facturar completo ...................................................................................................... 35
3.3.1 División normal .................................................................................................... 39
3.3.2 División desglosada ............................................................................................. 41
3.4 Cobro completo.......................................................................................................... 42
4. Envío de comandas. ....................................................................................................... 45
4.1 Envío .......................................................................................................................... 45
4.2 Lineales ..................................................................................................................... 46
4.3 Modificadores............................................................................................................. 47
5. Otras operaciones........................................................................................................... 48
5.1 Cambiar ..................................................................................................................... 48
5.2 Artículos de apertura.................................................................................................. 49
5.3 Salones ...................................................................................................................... 50
5.3.1 Salón de reparto (Solo disponible en versión FastMaster) .................................. 50
Guía de usuario
3
5.4 Comisiones ................................................................................................................ 54
5.5 Revisar ....................................................................................................................... 54
5.6 Útil.............................................................................................................................. 55
5.6.1 Cierre de caja....................................................................................................... 55
5.6.2 Traspaso .............................................................................................................. 57
5.6.3 Saldo/Recarga ..................................................................................................... 58
5.6.4 Consumo interno.................................................................................................. 61
5.6.5 Entradas y Salidas de caja................................................................................... 62
5.6.6 Buscar Factura..................................................................................................... 63
5.6.7 Modificar cobros................................................................................................... 64
5.6.8 Cajero .................................................................................................................. 65
4.6.9 Desbloqueo .......................................................................................................... 66
5.6.10 Fondos ............................................................................................................... 66
GUÍA DEL ADMINISTRADOR ............................................................................................... 68
1. Inicio. .............................................................................................................................. 69
1.1 Iniciar el administrador ............................................................................................... 69
1.2 Pantalla principal del administrador ........................................................................... 70
1.3 Opciones de panel ..................................................................................................... 70
1.4 Impresión ................................................................................................................... 71
1.5 Paneles de búsqueda ................................................................................................ 71
2. Mantenimiento de ficheros maestros. ............................................................................. 72
2.1 Datos de empresa...................................................................................................... 72
2.2 Tipos de I.V.A ............................................................................................................ 73
2.3 Divisas ....................................................................................................................... 74
2.4 Presentación en factura ............................................................................................. 75
2.5 Modificadores............................................................................................................. 76
2.6 Familias/Artículos....................................................................................................... 77
2.6.1 Familias ............................................................................................................... 77
2.6.2 Artículos ............................................................................................................... 78
2.6.3 Agrupaciones ....................................................................................................... 80
2.6.4 Subartículos ........................................................................................................ 82
2.6.5 Códigos de barras. ............................................................................................... 83
2.6.6 Múltiples impresoras de comandas...................................................................... 84
2.6.7 Otros .................................................................................................................... 85
2.7 Grupos de familias ..................................................................................................... 88
2.8 Empleados ................................................................................................................. 89
2.9 Camareros ................................................................................................................. 90
2.10 Cajeros .................................................................................................................... 91
2.11 Clientes. ................................................................................................................... 92
2.12 Comisionistas........................................................................................................... 93
2.13 Apuntes de caja ....................................................................................................... 95
2.14 Tarjetas .................................................................................................................... 95
2.15 Salones/Mapa .......................................................................................................... 96
2.16 Aplicar formatos ....................................................................................................... 98
2.16.1
Salones...................................................................................................... 100
2.16.2
Mesas ........................................................................................................ 100
2.17 Editor de formatos.................................................................................................. 101
2.18 Comandas (Opción no disponible en versión Basic).............................................. 106
2.19 Tramos horarios ..................................................................................................... 107
2.20 Artículos de apertura .............................................................................................. 108
Guía de usuario
4
2.21 Monedas y billetes ................................................................................................. 109
2.22 Carta de artículos................................................................................................... 110
3. Actualización. ................................................................................................................ 111
4. Reparto (Solo disponible en la versión FastMaster). .................................................... 112
5. Permisos. ...................................................................................................................... 113
6. Seguridad (Opción no disponible en versión Basic)...................................................... 114
7. Tarjetas Prepago. ......................................................................................................... 115
8. Utilidades. ..................................................................................................................... 118
8.1 Recuperar día .......................................................................................................... 118
8.2 Parámetros generales .............................................................................................. 118
8.2.1 Datos Generales ................................................................................................ 119
8.2.2 Opciones ............................................................................................................ 120
8.2.3 Comandas.......................................................................................................... 122
8.2.4 Conexión Hotel .................................................................................................. 123
8.2.5 Aplicar Descuentos ............................................................................................ 123
8.2.6 SMS ...................................................................................................................... 123
8.3 Cambio facturación. ................................................................................................. 124
8.4 Fondos ..................................................................................................................... 124
9. Información de Venta. ................................................................................................... 125
9.1 Estado de Caja ........................................................................................................ 125
9.2 Facturas pendientes ................................................................................................ 126
9.3 Histórico de facturas ................................................................................................ 126
9.4 Banco de datos ........................................................................................................ 128
GUÌA DE INFORMES .......................................................................................................... 130
1. Introducción. ................................................................................................................. 131
Fechas ........................................................................................................................... 132
Banco de Datos ............................................................................................................. 132
Impresión ....................................................................................................................... 132
2. Cierres. ......................................................................................................................... 133
3. Ventas........................................................................................................................... 134
4. Salones y Mesas........................................................................................................... 135
5. Anulaciones e Invitaciones. .......................................................................................... 136
6. Facturación y Cobro...................................................................................................... 136
7. Comisionistas................................................................................................................ 137
8. Varios............................................................................................................................ 137
9. Estadísticas. ................................................................................................................. 139
GUÌA DE COPIA DE SEGURIDAD ...................................................................................... 141
1. Uso Manual. .................................................................................................................. 142
2. Uso automático. ............................................................................................................ 144
Agradecimientos ............................................................................................................... 147
Notas Finales .................................................................................................................... 147
Guía de usuario
5
INTRODUCCIÓN
Requisitos del sistema.
Procesador: Pentium 4 o superior.
Velocidad de la CPU 500 Mhz (Recomendado 1Ghz)
Teclado y ratón
Disco duro: 20Gb.
RAM: 1 Gb (Recomendado 2 Gb).
Lector de CD-ROM o DVD-ROM.
Resolución de pantalla: 256 Colores y 800 x 600 píxeles.
Sistema Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Y Windows Server 2003-2008.
Nota
Asegúrese de que su ordenador cumple con los requisitos mínimos, si no fuese así
consulte con su distribuidor.
Guía de usuario
6
Guía de usuario
7
GUÍA DE
INSTALACIÓN
Guía de usuario
8
1. Auto arranque
Cuando se introduce el CD-ROM de RestMaster en la unidad lectora, de forma
automática (si está habilitado) aparecerá la ventana de instalación. Si no aparece la
ventana de instalación haga clic en inicio, ejecutar. Introduzca la letra de la unidad
seguida de “:\autorun.exe” y pulse intro. Ejemplo: “D:\autorun.exe”.
Lo primero que podemos observar es la elección del tipo de instalación que deseamos,
si seleccionamos la opción Un equipo, las ventanas de Base de Datos y Cliente estarán
habilitadas, ya que ambas partes deberán ser instaladas;
Si seleccionamos la opción Varios equipos y marcamos la casilla de Equipo Secundario,
solo aparecerá habilitada la ventana de Cliente, toda instalación de varios equipos debe
tener al menos un equipo que no sea secundario.
El botón Base de datos lanzará el programa para instalar el motor de bases de
datos, y gestionar las empresas, así como también podrá configurar la red y claves de
usuario.
El botón Cliente instalara la Suite del RestMaster.
El botón de Manual de Instalación sirve para obtener este mismo manual de uso en
formato virtual.
El botón Instalar Visualizador nos instalara en nuestro equipo el software necesario
para visualizar este manual online, en caso de no disponer de el.
Guía de usuario
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2. Instalación de la base de datos.
Una vez pulsado el botón de Base de datos el asistente le guiará a través del proceso
de instalación.
Haga clic en Siguiente para ir avanzando en la instalación del software.
Cuando aparezca esta pantalla el asistente le solicitará que le indique la ruta en la
que se desea instalar la aplicación, proporcionando una por defecto “C:\RMSuite\”. En el
caso que desee modificarla haga clic en Cambiar y pulse en Siguiente.
A g5
Guía de usuario
10
Una vez aceptado el paso anterior el asistente procederá a la copia de los archivos
necesarios y realizará la instalación del software.
El asistente le informará cuando la instalación se complete satisfactoriamente y
ofrece la posibilidad de lanzar la aplicación directamente. Si no decide lanzarla
automáticamente ésta se encuentra en:
Menú Inicio -> Programas -> RestMaster suite -> Instalador.
Guía de usuario
11
3. El instalador.
En esta pantalla se deberá ir pulsando sobre cada una de las opciones que aparecen
según sus necesidades. A continuación les explicaremos la finalidad de cada opción.
3.1 Instalar .Net Framework 2.0
Si esta opción del Instalador aparece habilitada, es decir en un color negro oscuro,
debemos pulsar sobre ella en primero lugar, y seguir las instrucciones de instalación que
nos aparecerán en pantalla.
Si nuestro sistema operativo ya tiene instalada esta versión del Framework no será
necesario para nuestra aplicación por lo cual la opción aparecerá deshabilitada
directamente, en un color gris claro.
3.2 Instalar base de datos
Automáticamente el instalador seleccionara entre la opción de 32 Bits o la de 64, lo
que vendrá determinado por nuestro sistema operativo. Al hacer clic en Instalar Base de
Datos se lanza el asistente de Microsoft SQL Server de instalación automática. Una vez
terminado de instalar, el asistente pedirá que se reinicie el equipo, siendo lo anterior muy
aconsejable.

Este proceso es lento y puede tardar varios minutos.
Guía de usuario
12
3.3 Protocolos de red- (TCP/IP)
Para que Microsoft SQL Server funcione bien, debe habilitar la función TCP/IP. La
instalación de la base de datos ya automatiza este evento, pero podríamos necesitar
volver a habilitarlos en algún momento para ello disponemos de esta opción en el
Instalador.
Para ello hacemos click sobre Protocolos de MSQLSERVER, para que aparezcan los
distintos protocolos en la parte derecha de la pantalla, haciendo click secundario sobre el
protocolo que necesitemos disponemos de la opción Habilitar para tal efecto.

Para que los cambios surtan efecto es necesario reiniciar el equipo.
Guía de usuario
13
3.4 Reiniciar el sistema
Para asegurarse de que el motor de base de datos está funcionando correctamente es
necesario reiniciar su ordenador.
Una vez hecho esto, deberá ejecutar el programa “Instalador” nuevamente, desde el
CD o desde el menú de inicio de Windows.
Menú Inicio -> Programas -> RestMaster suite -> Instalador.
Deberíamos estar ubicados de nuevo en la pantalla que se muestra en el punto 3.
3.5 Cambiar clave de usuario principal
Para cambiar la clave para el
usuario principal, se ha de tener en
cuenta que por defecto Microsoft
SQL Server crea un usuario “sa” y
como clave se le ha establecido
“usupas”.
Para
cambiar
esta
clave
introduzca en Password la antigua
contraseña (“usupas” por defecto) y
en Nuevo Password la clave que
desee asignarle al usuario principal
y presione Cambiar Password
Este paso solo será necesario si tiene una aplicación anterior que trabaja con
Microsoft SQLserver y tiene una clave distinta configurada.
3.5 Crear empresa de prueba
Guía de usuario
14
Para crear una empresa de prueba, la aplicación pedirá la carpeta en la que se
almacenaran sus datos, es el Directorio de datos*, si se desea cambiar el que aparece por
defecto puede escribirse manualmente o buscarse mediante el botón en forma de carpeta
amarilla anexo.
El apartado servidor deberá rellenarse con el acceso al servidor de base de datos
(IP o nombre de equipo) por defecto (local).
En tamaño B.D especificaremos el tamaño de memoria que queremos dedicar a la
base de datos. En la empresa de prueba no puede modificarse y viene relleno por defecto
a 10 M.
Por último será necesario un nombre de usuario y una contraseña para el mismo.
Una vez rellenados todos los campos, pulsando el botón Crear Empresa, tras
validar la información, el programa realiza las operaciones necesarias. El botón Salir nos
lleva de vuelta al menú principal.
Una vez concluido este proceso el instalador pedirá que se seleccione la impresora
por defecto para la impresión de las facturas o ticket. Seleccione alguna de las
impresoras que aparecen y pulse aceptar.
*Si la ruta introducida no existe, el programa sugerirá su creación antes de proceder con
la creación de las bases de datos.
3.6 Crear Empresa
El proceso de creación de una empresa idéntico al explicado en el apartado 3.6
aunque en este caso, también hemos de escribir el nombre de la empresa y el tamaño
de la base de datos, tendremos que asegurar que la memoria asignada es suficiente para
todos nuestros datos
Una vez rellenados todos los campos,
pulsando el botón Crear Empresa, tras
validar la confirmación, el programa realiza
las operaciones necesarias.
El botón Salir nos lleva al menú principal.
Si al ruta no existe, el programa sugerirá
su creación antes de de proceder a la
creación de la base de datos.

Al introducir el nombre de la empresa
procure
no
utilizar
caracteres
especiales tales como signos de
admiración, de interrogación, de
puntuación o espacios en blanco.
Guía de usuario
15
3.7 Borrar empresa
Para Borrar una empresa es necesario indicar el servidor (IP o nombre del equipo) en
el que se encuentra la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña asociada.
Pulsando el botón Lista de Empresas la aplicación comprobará si existen empresas en ese
servidor con ese nombre de usuario.
Una vez realizada la comprobación, podrá ver esas empresas y seleccionar la que
desea borrar, pulsando el botón Borrar Empresa.
De nuevo el botón Salir vuelve al menú principal
4. Instalación del Cliente de la aplicación.
Si usted no ha tenido que reiniciar el ordenador durante el proceso anterior, estará
nuevamente frente a la ventana del instalador, en la misma pantalla que en el apartado
1. en caso contrario deberá volver a hacer doble clic sobre el icono de su CD para
reiniciar el instalador.
Dado que el proceso de instalación del motor de base de datos ha finalizado hemos
de continuar con la instalación de la aplicación cliente.
El botón Cliente lanzará el programa para instalar la aplicación cliente, que en nuestro
caso es la aplicación de Terminal punto de venta.
Guía de usuario
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4.1 Instalación del programa de gestión
De nuevo, un asistente le guiará a través del
proceso de instalación, en este caso del programa
cliente RestMaster Suite. Pulse Siguiente para iniciar
el proceso de instalación.
Cuando aparezca esta pantalla el asistente le
solicitará que le indique la ruta en la que se desea
instalar la aplicación, proporcionando una por
defecto “C:\RMSuite\”.
En el caso que desee modificarla haga clic en
Cambiar y pulse en Siguiente.
Una vez aceptado el paso anterior el asistente
procederá a la copia de los archivos necesarios y
realiza la instalación del software
El asistente le informará cuando la instalación
se complete satisfactoriamente y ofrece la
posibilidad de lanzar la aplicación directamente.
Si no decide lanzarla automáticamente ésta
se encuentra en:
Menú Inicio -> Programas -> RestMaster suite ->
Crear Puesto.
Guía de usuario
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4.2 Creación de puesto
La creación del puesto implica el enlace de nuestra aplicación con la base de datos
creada anteriormente.
• Tendremos que seleccionar el servidor en el que hemos instalado la base de datos, si es
nuestra propia máquina pondremos “(LOCAL)” tal y como aparece en la imagen.
• El usuario por defecto es “sa” y la contraseña “usupas”.
• Tras introducir estos datos pulsaremos el botón Conectar y se realizará una prueba de
enlace con el servidor de Base de Datos.
• Si ha aparecido algún error revisaremos lo datos introducidos y volveremos a probar
con el botón Conectar.
• Si no ha aparecido ningún error de conexión aparecerá un mensaje de Empresas
cargadas y al desplegar la lista de Empresas se mostraran las empresas creadas en
nuestra base de datos, seleccionaremos aquella a la que queremos conectar nuestro
programa y pulsaremos el botón Crear Puesto. Si se ha realizado la operación
correctamente aparecerá un mensaje indicando “Alias creado correctamente”.
• Repetiremos la acción de Crear Puesto con todas las empresas que deseemos utilizar
desde nuestra aplicación.
Guía de usuario
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* Cada vez que creemos una nueva empresa hemos de volver a realizar la acción de
crear puesto para que la nueva empresa sea accesible desde nuestra aplicación.
5. Fin de la instalación.
Una vez realizado el paso anterior nuestro programa de ventas estará instalado y en
el menú de inicio de Windows aparecerá de la siguiente manera:

La imagen presentada representa un sistema operativo Windows XP y puede diferir
parcialmente de otros sistemas operativos.
Guía de usuario
19
GUÍA DE PUNTO
DE VENTA
Guía de usuario
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RestMaster
1. Inicio.
Para iniciar nuestro punto de venta con el RestMaster, debemos buscar el icono
del programa y hacer doble clic sobre él.
Por defecto podemos encontrar este icono en:
Menú Inicio -> Programas -> RestMaster suite -> RestMaster.
Si es la primera vez que ejecutamos nuestra
Suit RestMaster, aparecerá la pantalla de
validación de autorización, que completaremos
con la clave que nos ha sido asignada
1.1 Selección de empresa
Para poder comenzar a trabajar con la aplicación de punto de venta es necesario
haber creado una o varias empresas (Ver guía de instalación).
Es posible tener más de una empresa creada, de esta forma es posíble tener una
empresa de pruebas y otra real que nos permita ir ejercitándonos en la aplicación sin
modificar los datos reales de facturación.
Para iniciar el trabajo con una determinada empresa debemos hacer clic sobre la
empresa deseada y esta se iluminará en azul. Una vez iluminada la empresa pulsaremos
el botón Aceptar.
Guía de usuario
21
RestMaster
1.2 Apertura de caja
Para realizar la apertura de un nuevo día de venta son necesarios algunos datos
que se recogen en la pantalla de Apertura de caja

Cajero. Hemos de introducir el número de identificación del cajero/a que realiza la
apertura y que se hará responsable de la caja.
Este número debe de corresponder con el dado de alta en el programa
Administrador en la sección Cajeros/as. Si no recordásemos el número de
identificación podemos seleccionarlo de una ventana que se desplegará pulsando
en la tecla Cajeros. Este campo ha de rellenarse obligatoriamente para continuar.

Fecha. A continuación introducimos la fecha bien escribiéndola directamente en la
zona de entrada de fecha o activando el calendario en la tecla Calendario.
El programa avisara mediante una ventana si la fecha indicada no coincide con la
actual. También podrá lanzar un aviso en el caso de que la fecha introducida sea
una fecha con una caja ya cerrada con la opción cierre del día. Este campo ha de
rellenarse obligatoriamente para continuar.

Apertura. Representa la cantidad de dinero con la que abrimos la caja del día, si
no lo rellenamos tomara por defecto la cantidad de 0 €, aunque sea una apertura
que se produzca después de un cierre parcial.
Guía de usuario
22
RestMaster
Si tenemos activado el Desglose de Monedas en el Administrador, podremos introducir
la cantidad de cada tipo de monedas con que hacemos la apertura, introducir en la
columna Cantidad la cantidad de billetes o monedas que hay en caja del tipo de la fila
seleccionada en ese momento, la columna Importe deberá autorellenarse con la suma de
los totales teniendo en cuenta el valor de cada moneda o billete definido en el
Administrador.
Una vez introducidos los datos necesario estamos listos para comenzar una nueva
caja con la fecha de facturación que hemos seleccionado en la pantalla de entrada
anterior. A continuación pulsamos sobre Aceptar para validar los datos introducidos y
entrar en el programa.
Es posible que al abrir el punto de venta se nos muestre la pantalla de Apertura de
Caja que puede verse sobre estas líneas. La aparición de esta ventana indica que la caja
ya está abierta, es decir ya se han cumplimentado todos los datos que hemos visto
anteriormente, apareciendo la fecha de apertura y el cajero que la realizó.
Toda la facturación que realicemos llevará la fecha de caja, aunque no coincida
con la fecha del día en curso.
Si pulsamos Aceptar para continuar trabajando el punto de venta se abrirá con la
fecha y caja que se nos muestra en la pantalla.
Al pulsar Cancelar la aplicación se cerrará y no nos permitirá continuar.
Si quisiéramos abrir con otra fecha de trabajo u otro cajero debemos entrar en la
caja que se nos muestra, realizar el cierre de caja, salir del programa y volver a entrar. Se
nos mostrará en ese caso, la ventana de Apertura de caja explicada anteriormente.
Guía de usuario
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RestMaster
1.3 Pantalla principal de la aplicación
La pantalla principal de la aplicación será nuestro entorno de trabajo habitual.
Ahora vamos a enumerar las zonas de trabajo de esta pantalla:
•

Zona de mesas y barra. Esta zona nos
muestra el mapa de salón activo en ese momento de
entre los definidos en el apartado Salones del
Administrador. Las mesas o barras tendrán un color
según sus estados: Verde = Libre, Amarillo = Ocupada,
Roja = Facturada, Azul=Pendiente de volver a facturar
•
Podremos seleccionar una mesa o barra haciendo un clic
sobre ella y su número asignado aparecerá el la esquina
superior derecha de la pantalla.
Guía de usuario
24
RestMaster
 Teclado numérico en pantalla. Funciona exactamente igual
que el teclado numérico de un ordenador. Introduciremos el valor
numérico deseado y pulsaremos el botón Aceptar para dar por
concluida la acción.
 Cabecera de comanda. En esta zona se
nos muestran los datos de cabecera de la
comanda; Fecha de comanda, Hora de
comanda, Camarero asignado, número de
comensales, tarifa asignada a la comanda y
número de mesa de la comanda e importe
total
 Líneas de comanda. Se mostrarán las líneas
introducidas en la comanda de esta mesa. Los datos
mostrados son; Descripción, Precio, Cantidad y Total
de línea.
 Acciones de comanda. En esta zona se muestran los
botones de acción sobre comandas como anular, facturar,
cobrar, etc.
 Acciones generales. Son aquellas que no
inciden directamente sobre una comanda;
selección de salones, artículos de apertura,
utilidades, salir de la aplicación, etc.
Guía de usuario
25
RestMaster
 El Botón liberar puede ser utilizado para desbloquear la mesa que
está siendo utilizada actualmente y que de este modo otro punto de venta
pueda acceder a ella, de lo contrario ningún otro punto de venta podrá
acceder a una mesa si esta está seleccionada.
2. Introducción de comandas.
La introducción de comandas es el proceso más repetido en el uso de la aplicación
Punto de Venta.
Los conocimientos necesarios y los pasos a realizar para una correcta utilización de
la aplicación vienen definidos a continuación.
2.1 Datos de cabecera

Selección de la mesa. Para realizar esta acción hemos de pulsar sobre la mesa a la
que queremos asociar una nueva comanda. Una vez seleccionada la mesa su
número aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla principal de la
aplicación.
Guía de usuario
26
RestMaster
Si intentamos realizar alguna acción de comanda sobre la pantalla principal sin
tener una mesa seleccionada, aparecerá un mensaje de error con el texto “No hay
mesa seleccionada”.
 Introducción de número del camarero. Una vez seleccionada una nueva mesa la
zona de introducción del identificador del camarero cambia a color azul
indicándonos que se espera la introducción de este valor. Si conocemos el número
identificador del camarero lo introducimos usando el teclado numérico de la
pantalla principal de la aplicación y el botón Aceptar.
Si no conocemos el identificador del camarero podemos pulsar sobre la zona de
introducción del camarero y aparecerá un menú con los camareros dados de alta
en el Administrador y seleccionaremos uno de ellos pulsando sobre su nombre. Los
camareros se habrán dado de alta en la aplicación Administrador antes de trabajar
con el punto de venta.
Se puede modificar el camarero asignado a la mesa antes de terminar el proceso
de facturación y cobro.

Introducción del número de comensales. Una vez introducido el camarero la zona
de introducción del número de comensales cambia a color azul indicándonos que
se espera la introducción de este valor y para ello introduciremos la cantidad
pulsando en el teclado en pantalla o en el teclado del ordenador, y al finalizar
pulsaremos el botón Aceptar en pantalla o el botón “Intro” del teclado de nuestro
ordenador.
Si no introducimos ningún valor de comensales y pulsamos directamente la tecla
aceptar se introducirá por defecto el valor “0”.

Introducción de tarifa. Veremos que una vez introducido el número de comensales
la zona de introducción del tipo de tarifa cambia a color azul indicándonos que se
espera la introducción de este valor, para ello pulsaremos en el teclado numérico
en pantalla o en el teclado del ordenador
Para finalizar pulsamos la tecla aceptar en pantalla o bien “intro” en
el teclado externo.
Si no introducimos nada y pulsamos la tecla Aceptar o “Intro” se
toma por defecto la tarifa que hemos asignado a este salón en la
configuración del salón en el administrador, si este salón no tiene
tarifa asociada es necesario introducir algún valor.
Si pulsamos sobre la zona de introducción de tarifa de desplegarán cuatro botones
para que seleccionamos la tarifa deseada. Si la comanda ya tiene introducidos
artículos y se cambia la tarifa aparecerá una pantalla que nos preguntara si
queremos aplicar estos cambios a los productos que ya están incluidos en la
comanda
Guía de usuario
27
RestMaster
Podemos dejar fijos algunos de los datos de cabecera con la finalidad de que el
sistema no nos los pida cuando abramos otra mesa. Para fijar cualquier dato de los
anteriores hemos de pulsar sobre la palabra que acompaña al dato; Camarero,
Comensales o Tarifa. También podemos fijar el número de mesa pulsando sobre el
recuadro situado en la esquina superior derecha de la pantalla donde aparece dicho
número. Al abrir una nueva mesa no se nos pedirán los datos que han sido fijados y si
también hemos fijado la mesa toda la venta que se realice quedará asignada a esa mesa
con esos mismos datos.
2.2 Introducción de comandas
La introducción de artículos se puede realizar de manera manual (por código de
artículos), mediante la pantalla de artículos (panel de familias y artículos) o a través de
código de barras:
 Introducción manual. Si conocemos
el código numérico que hemos asignado
al artículo cuando lo hemos dado de alta
en
el
Administrador,
podemos
introducirlo en la comanda mediante la
pulsación directa de dicho código en el
teclado numérico en pantalla, seguido de
la tecla Aceptar. A continuación el
sistema queda a la espera de que
tecleemos la cantidad seguida de la tecla
Aceptar.
Si
el
producto
se
vendiera en gramos la cantidad a
introducir sería los gramos del mismo.
Guía de usuario
28
RestMaster

 Introducción mediante la pantalla
de artículos. Hemos de pulsar sobre la
tecla Artículos, para que aparezca el
panel
de
Familias/Artículos.
Si
seleccionamos la familia o agrupación
deseada en la parte superior de la
pantalla,
aparecerán
los
artículos
incluidos en esta en la parte inferior.
Iremos pulsando sobre cada artículo para
añadirlos en las líneas de comanda, se
introduce por defecto la cantidad uno.
Para introducir una cantidad de artículo
superior a uno, hemos de indicar primero
la cantidad en el teclado numérico y luego pulsamos sobre el artículo, o bien
pulsamos varias veces sobre el mismo. Para salir del panel de familias y artículos y
volver al mapa de salones y mesas, pulsaremos sobre el botón Mesas, y
comprobaremos que la mesa sobre la que hemos actuado ha pasado a color
amarillo (en servicio). Se volverá a activar automáticamente el panel de artículos
en el momento que seleccionemos otra mesa (pulsemos sobre otra mesa).
Introducción mediante código de barras. Para poder introducir artículos a través de
códigos de barras, el usuario deberá poseer un lector de códigos de barras, el
sistema buscará el artículo asociado a ese código de barra y continuará el proceso
como si se hubiera introducido manualmente. Como característica especial si el
código de barras tiene 13 dígitos y empieza por 2 este se dividirá en dos partes los
6 primeros dígitos después del 2 indicarán el artículo y los 5 siguientes el peso,
terminando con el dígito de control para completar los 13 dígitos.
Ejemplo: 2 123456 00250 3, el sistema cogería como artículo el 123456 y como
peso 250.
2.3 Modificar la línea de comandas
Para modificar algún dato de una línea de comanda introducida en la mesa,
hemos de seleccionar la línea de comanda que queremos modificar moviéndonos por la
lista de líneas de comandas con los botones de desplazarse hacia arriba y desplazarse
hacia abajo. Una vez resaltada la línea en azul pulsaremos el botón Bajar y la línea de
comanda se situará en la zona inferior lista para ser editada, como podemos ver ha
quedado resaltada la cantidad que tenía introducida esta línea.
Podemos modificar la cantidad introduciendo con el teclado la nueva cantidad
deseada y pulsando Aceptar.
Igualmente podemos modificar el precio del artículo bajando la línea y pulsando
sobre el precio antiguo, introduciendo el nuevo precio por el teclado y pulsando Aceptar.
Guía de usuario
29
RestMaster
Tanto la cantidad como el precio han podido ser modificados porque en la
aplicación de Administrador en la sección Parámetros Generales hemos marcado la
opción Modificar líneas, si esta opción no estuviera seleccionada no podríamos modificar
las líneas de comandas introducidas.

Invitar una línea de comanda. Seleccionamos la línea que deseamos invitar y
pulsamos el botón invitar. Realizada esta acción veremos que el total de la línea
aparece a cero, manteniéndose el precio, la cantidad y apareciendo la marca “I” a
la izquierda de la línea. La información que aparecerá en el ticket será la misma
que vemos en pantalla y en los informes podremos saber que artículos hemos
invitado y por cuanto valor.

Eliminar una línea de comanda. Seleccionamos la línea que deseamos eliminar de
la comanda y pulsamos el botón Bajar. Una vez que la línea está en la zona de
edición y estamos seguros que es la que queremos eliminar pulsaremos el botón
Eliminar. El sistema nos mostrará un mensaje indicándonos si estamos seguros de
esta acción, podemos aceptar o cancelar.

Anular la comanda completa. El botón Anular situado en el panel de acciones de
comandas, elimina todas las líneas de la comanda activa, dejando libre la mesa
que pasará a color verde en el mapa de salones. No se puede anular una
comanda ya facturada.
2.4 Operaciones especiales con las comandas
En la parte inferior del panel de Familias/artículos nos aparecen dos botones con
funciones interesantes: Combinar y Artículo Especial.
Estos botones nos permiten realizar funciones especiales que vamos a detallar a
continuación:

Combinación de artículos. La tecla Combinar se utiliza para combinar varios
artículos en los que solo se cobra el primero que introducimos. Por ejemplo un
menú que está compuesto por diversos platos a elegir. Pulsamos el artículo Menú
que ya tiene asignado un precio y pulsamos sobre Combinar ahora
seleccionaremos los artículos que deseemos. Estos aparecerán en la comanda pero
con precio cero. Los artículos combinados, aunque aparezcan a precio cero,
seguirán contando para almacén como un artículo más vendido.
Guía de usuario
30
RestMaster

Introducción de artículos fuera de carta (Artículo especial). Si deseamos introducir
en una comanda un artículo que no tenemos creado en nuestro maestro de
artículos, podemos hacerlo pulsando sobre el botón Artículo Esp. Se nos abrirá la
venta de introducción de datos y hemos de rellenar los datos necesarios para el
artículo especial, para ello pulsaremos sobre los botones que aparecen en la
ventana; descripción, orden, precio, etc.
Descripción. Será el texto que aparezca en el ticket.
Orden de presentación. Se refiere al lugar que debe ocupar este artículo en la
factura o ticket. Al pulsar sobre el botón aparecerán los órdenes de presentación
que estén creados en el sistema, para seleccionar uno.
Precio. Es el precio que se le asignará al artículo. Si el artículo se vende por
gramos introduciremos el precio del kilo. Este precio se comportará como esté
configurada la tarifa con IVA o sin IVA.
Cantidad. Representa la cantidad de producto que queremos en la comanda. Si el
producto se vendiese en gramos en cantidad deberemos indicar los gramos del
producto y marcar la casilla Gramos.
Antes de crear un articulo especial hay que asegurarse de tener configurados sus
parámetros asociados en la aplicación administrador.
2.5 Comandas con Subartículos
La aplicación RestMaster nos permite operar con subartículos dentro de la comanda, estos
subartículos representan una serie de ingredientes o partes añadidas que se le pueden
agregar a alguno de nuestro artículos ya existentes.
A su vez estos subartículos pueden llevar un precio asociado, que irán modificando el
total de la comanda, con su correspondiente reflejo en la factura expedida.
La configuración de estos subartículos se realiza completamente a través del
Administrador.
En caso de que uno de nuestros artículos lleve asociado un grupo de subartículos, en
cuanto añadamos ese artículo a la comanda, la ventana de los subartículos aparecerá de
manera automática en nuestra aplicación.
Guía de usuario
31
RestMaster
En la parte izquierda de la ventana
disponemos de un panel donde se muestran
todos los subartículos asociados, para
añadirlos a nuestro artículo solo tenemos que
hacer clic con el ratón sobre el subartículo que
necesitemos
y
aparecerá
de
manera
automática en el listado de la derecha,
podemos repetir este proceso tantas veces
como queramos.
El panel dispone de los botones Página
siguiente y Pagina anterior, para poder
movernos por listados muy extensos.

Artículo Base. Artículo al que vamos a añadir todos los subartículos que aparecen
en el listado de la derecha.

Precio. Precio del artículo, se va actualizando conforme vamos añadiendo
subartículos que lleven un precio asociado a ellos.

Quitar línea. Si queremos eliminar un subartículo de la lista solo tenemos que
seleccionarlo haciendo clic sobre él en la lista y pulsando este botón.

Cantidad. Si queremos añadir a la comanda más de un artículo con la misma lista
de subartículos asociados, no tenemos porque ir configurándolos de uno en uno,
solo tenemos que rellenar el listado con los subartículos deseados y a continuación
pulsar sobre el botón + para que aumente en uno la cantidad de artículos que se
añadirán a la comanda. Si lo que se quiere es disminuir este número solo debemos
pulsar el botón –

Eliminar. Como vimos en el apartado 2.3 podemos modificar las líneas de
comanda, en el caso de que bajemos una línea con subartículos asociados a ella
volveremos a esta pantalla donde podremos modificar el artículo y se habilitara el
botón Eliminar para eliminar la línea completa y todos su subartículos.
La comanda con subartículos se podrá visualizar de la siguiente manera, como se
puede observar, el artículo va marcado de con un tono verde y todos los subartículos
asociados a él van marcados en un tono azul, para una mejor visualización de la
organización de la comanda.
Guía de usuario
32
RestMaster
2.6 Detalles de Artículos.
A través de este botón podremos visualizar el detalle de los
artículos, primero pulsaremos el botón Detalle Artículo para
que se active y después pulsaremos sobre los artículos que
deseemos revisar, tendremos que volver a pulsar sobre el
botón Detalle Artículo para desactivar la presentación de los detalles.
3. Facturación y cobro de comandas.
3.1 Facturar rápido
Una vez introducidas todas las líneas de la comanda el siguiente paso suele ser
facturarla para llevar el ticket/factura al cliente. La operación de facturar una comanda se
puede realizar mediante el botón Facturar Rápido o el botón Facturar en el panel de
acciones de comandas. La facturación rápida nos realiza un ticket con las opciones por
defecto y sin preguntarnos nada. Para realizar esta acción hemos de seguir los siguientes
pasos;

Seleccionamos la mesa a facturar. Para ello pulsamos sobre la mesa que
deseamos.
Guía de usuario
33
RestMaster

Pulsamos el botón Facturar Rápido. Al realizar esta acción comprobaremos que la
mesa seleccionada cambia a color rojo indicando que la mesa ha sido facturada y
el ticket/factura ha salido. Se puede configurar para que el sistema no imprima por
la impresora ticket/factura al facturar rápido en el Administrador.
Si una vez facturada la mesa se modificara la comanda añadiendo nuevas líneas,
modificando las existentes o de cualquier otra forma, el color de la mesa pasaría a ser
AZUL lo que nos indica que el ticket/factura que hemos entregado al cliente ya no es
válido. El sistema no nos permitirá cobrar al cliente hasta que volvamos a facturar la
comanda sacando el ticket/factura con los datos correctos.
3.2 Cobro rápido
El cobro rápido, al igual que el facturar rápido, pretende agilizar la acción así que
por defecto al pulsar el botón de Cobro Rápido el sistema abrirá el cajón y liberará la
mesa poniéndola en verde.
Podemos activar en la aplicación Administrador en la sección Parámetros
Generales>Cobros>Activar Ventana, una ventana de ayuda que muestra el siguiente
aspecto:
Si el cliente nos entrega una cantidad lo marcaremos mediante el teclado numérico
y pulsaremos Aceptar.
Una vez pulsado Aceptar el sistema abrirá el cajón y pulsaremos el botón Cerrar
Cobro para dar por finalizado el cobro.
El sistema nos indicará el cambio que debemos entregar al cliente. Una vez
pulsado Aceptar el sistema abrirá el cajón y pulsaremos el botón Cerrar Cobro para dar
por finalizado el cobro.
Guía de usuario
34
RestMaster
Si el cliente nos entrega una tarjeta de débito/crédito para el pago
seleccionaremos “Cobro con Tarjeta”, donde se nos abrirá la ventana de selección de
tarjeta y nos aparecerán las tarjetas que hayamos introducido en Administrador.
Al seleccionar la tarjeta deseada el cobro se contabilizará y se cerrarán las
ventanas liberando así la mesa.
3.3 Facturar completo
Una vez introducidas todas las líneas de la comanda el siguiente paso suele ser
facturarla para llevar el ticket/factura al cliente.
Si la operación de facturar una comanda se realiza mediante el botón Facturar el
sistema nos permite personalizar la factura/ticket con datos del cliente, concepto para la
comanda, descuentos, división de facturas, etc.
Los pasos a seguir para facturar una comanda son los siguientes:
• Seleccionamos la mesa a facturar. Para ello pulsamos sobre la mesa que deseamos.
• Pulsamos el botón Facturar. Se desplegará la venta de Factura completa que
estudiaremos en las siguientes páginas.
Si una vez facturada la mesa se modificara la comanda añadiendo nuevas líneas,
modificando las existentes o de cualquier otra forma, el color de la mesa pasaría a ser
AZUL lo que nos indica que el ticket/factura que hemos entregado al cliente ya no es
válido. El sistema no nos permitirá cobrar al cliente hasta que volvamos a facturar la
comanda sacando el ticket/factura con los datos correctos.
La función Facturar nos permite realizar un ticket/factura con opciones tales como
cambiar las líneas de la comanda por un concepto, asignar un descuento, añadir los
datos de un cliente, dividir una factura, etc.
Estos cambios se pueden realizar a la hora de generar una factura nueva o sobre una
factura existente antes de ser cobrada.
Al pulsar sobre el botón Facturar se desplegará la siguiente ventana que a continuación
detallamos:
Guía de usuario
35
RestMaster

Datos de cabecera de factura. La serie, número, fecha y hora de la factura que se
está tratando

Especial. Permite emitir una factura sin IVA. Debemos configurar en la aplicación
Administrador los parámetros de las facturas especiales para poder utilizar esta
opción.
Guía de usuario
36
RestMaster

Concepto. Podemos sustituir las líneas de comanda por un concepto ej. “dos
comidas”. Al pulsar sobre este botón se desplegará un teclado virtual para
introducir el texto. Las líneas originales no desaparecen, solo son sustituidas a la
hora de imprimir el ticket/factura.

% Dto. Permite asignar un descuento a la factura. Es un valor numérico y para
introducirlo de ha de pulsar sobre el botón y se desplegará un teclado numérico.

Resultado de la factura. Representa como va a quedar la factura con los cambios
realizados.

Dividir. Podemos dividir una factura en X facturas de igual importe o por conceptos.
Este proceso al ser más complicado se explicara en el siguiente apartado.

Cobrar. Nos da acceso a la ventana de cobro de facturas/ticket. Esta deshabilitado
hasta que no pulsamos el botón facturar.
 Cambiar formato. Aparecerá una pantalla que
nos permitirá imprimir el ticket/factura por una
impresora diferente a la por defecto y con cualquiera
de los formatos existentes en nuestro sistema.
Pulsaremos sobre formato para que nos aparezcan los
distintos formatos definidos en el Administrador, y
pulsaremos sobre el botón impresora para imprimir el ticket por otra impresora
distinta a la configurada por defecto también en el Administrador.

Anular. Anula la factura creando una factura de abono con cantidades negativas.
Aparecerá en nuestra pantalla un teclado virtual para especificar el motivo de tal
anulación.

Facturar. Genera la factura según los datos introducidos en esta ventana.
Necesario antes de acceder a la sección de Cobrar.

Salir. Pulsarlo para anular la facturación, mientras estemos dentro del proceso de
facturación el resto del programa esta inaccesible.

Datos del cliente. Podemos asignar los datos de un cliente a la factura. El cliente
puede ya existir o ser creado desde esta misma ventana.
Podemos añadir un cliente de tres maneras distintas, la primera es mediante la
introducción de su código numérico en el apartado Cliente y pulsando el botón
Validar cliente, para que la aplicación rellene todos sus datos automáticamente.
La segunda es buscando al cliente directamente en nuestra base de datos pulsando el
botón Buscar Cliente, aparecerá una pantalla como la siguiente:
Guía de usuario
37
RestMaster
Aquí podremos seleccionar previamente
alguno de los clientes de nuestra base
de datos o bien indicarle algún patrón
para que la aplicación lo busque
pulsando el botón Buscar. Después
pulsaremos Seleccionar cliente.
La tercera opción es dando de alta un cliente, mediante el botón Alta clientes.
Aparecerá una pantalla muy parecida al anterior:
Pulsando en Nuevo cliente abriremos un
nuevo cliente en la base de datos y le
rellenaremos sus datos. Después pulsar
Grabar datos. Desde esta pantalla
también se puede modificar los datos
de clientes ya existentes.
Dividir una factura implica realizar varias facturas a partir de una original,
manteniendo la suma de todas las divisiones el mismo importe que la original.
Para poder realizar una división de factura hemos de haber facturado la comanda
bien mediante facturación rápida o facturación normal.
Podemos dividir las facturas de dos modos:
• División Normal; dividiremos la factura original en varias de un mismo importe, de
forma que el importe acumulado de todas ellas coincida con el importe original.
• División Desglosada; dividiremos la factura original en varias seleccionando para las
nuevas facturas las líneas de la comanda original que deseamos.
Guía de usuario
38
RestMaster
Nota importante:
No podemos dividir una factura una vez cobrada.
Una vez dividida la factura este proceso es irrevocable no podemos volver a facturarla de
otra manera.
3.3.1 División normal
Dividiremos la factura original en varias indicando el importe, de forma que el
importe acumulado de todas las divisiones coincida con el importe original.
Los pasos a seguir para dividir una factura por importe son los siguientes:

Una vez en la ventana de división de facturas seleccionamos el tipo de división que
deseamos, en este caso normal.

Podemos generar un número determinado de divisiones. Al pulsar el botón Dividir
Importe se nos pedirá el número de divisiones que deseamos generar y el sistema
dividirá el importe original.

Una vez introducido el número de divisiones se nos pedirá un concepto para
sustituir las líneas de las comandas. Aunque al imprimir las facturas no aparezcan
las líneas originales éstas no han desaparecido y se contabilizarán para informes,
gestión de almacén, etc.
Guía de usuario
39
RestMaster

En la división normal no es obligatorio el mismo importe para todas las facturas,
podemos seleccionar el importe deseado para cada una de las divisiones. En lugar
de lo anterior pulsaremos Nueva División e indicaremos sus características en la
ventana que nos aparece de Datos de factura, incluido el importe de cada división.
Repetiremos la creación de nuevas divisiones tantas veces como deseemos hasta
llegar al importe total de la factura original.
El sistema avisara de los distintos desajustes que se puedan producir entre la
factura total y la suma de las divisiones. Los desajustes negativos pueden
arreglarse luego en el cobro de la factura añadiéndola como propina.

Si quisiéramos modificar los datos de alguna de las divisiones tendríamos que
seleccionarla y pulsar el botón Modificar división apareciendo la ventana de Datos
de factura.

Borrar División elimina una división creada previamente.

Una vez realizadas las divisiones realizaremos las facturas con el botón Generar
facturas, el sistema facturará las divisiones y las imprimirá.
Guía de usuario
40
RestMaster
3.3.2 División desglosada
Dividiremos la factura original en varias seleccionando para cada una de las
nuevas facturas las líneas de la comanda original que deseamos.

Una vez en la ventana de división de facturas seleccionamos el tipo de división que
deseamos, en este caso Desglosada.

Pulsaremos el botón Nueva división y se nos presentará en pantalla la ventana de
Datos de factura que vimos en la sección anterior.

Introduciremos los datos deseados para esta división; concepto, datos del cliente,
dto., comensales, etc. Una vez introducidos los datos pulsaremos Aceptar y nos
aparecerá en pantalla la nueva división creada.

Para añadir líneas a esta división nos aseguraremos que tenemos seleccionada la
división correcta, seleccionaremos la línea a pasar y utilizando la columna de
botones del centro de la ventana, indicaremos si queremos pasar toda la línea,
parte de la línea, es decir solo cierto número de productos de una misma línea, o
todas las líneas que quedan pendientes. En el caso de que la línea contenga
Subartículos, no podremos traspasar las líneas de manera parcial.

Repetiremos la creación de nuevas divisiones tantas veces como deseemos hasta
que no queden líneas disponibles de la factura original.

Podemos modificar los datos de una división con el botón Modificar división, así
mismo podemos eliminar una división con el botón Borrar División.

Una vez realizadas las divisiones realizaremos las facturas con el botón Generar
facturas, el sistema facturará las divisiones y las imprimirá.
Guía de usuario
41
RestMaster
3.4 Cobro completo
La función Cobrar nos permite generar el cobro un ticket/factura con opciones
tales como cobro por tarjetas, a crédito, prepago, invitación de facturas completas o
combinación de todas.
Arriba aparecerán la serie, el número de factura y si la factura hubiera sido
dividida aparecería su número de división en la esquina superior izquierda.
Seguiremos los siguientes pasos:
Seleccionamos el tipo de pago a realizar:




Efectivo. Cantidad en efectivo directamente a caja.
Tarjeta/Cheque. Con una tarjeta de crédito bancaria o un cheque.
Tarjeta Prepago. Con una tarjeta propia de nuestro negocio configurable en
nuestra aplicación
Crédito. El pago se queda pendiente de cobrar.
Según el tipo de forma de pago seleccionado debemos ir rellenando los datos que se
nos pidan. Estos datos disponen de unos botones que al pulsarlos expandirán teclados
virtuales que nos permiten introducir los datos.

Importe. Es la cantidad entregada, se pueden hacer tantas entregas como se
quieran de distintos importes.

Referencia. Una anotación opcional para el cobro.

Invitar factura. Todas las cantidades entregadas serán anuladas y aparecerá un
teclado virtual para explicar el motivo de la invitación.
Guía de usuario
42
RestMaster

Incluir propina. Si la entrega es mayor que la factura y el cliente no recibe la
vuelta, debemos marcar esta casilla para que no se produzcan desajustes en la
caja.

Fidelizar Cobro. Esta función está relacionada con el módulo de fidelización
incluido en un modulo aparte del RestMaster suite, para los sistemas de clientes
con tarjetas del establecimiento y acumulación de puntos y ofertas.

Fidelizar Cliente. Esta función está relacionada con el módulo de fidelización
incluido en un modulo aparte del RestMaster suite, para los sistemas de clientes
con tarjetas del establecimiento y acumulación de puntos y ofertas.
Si seleccionamos la forma de Pago Tarjeta/Cheque:

Tarjeta o cheque. Se desplegara un menú donde podremos seleccionar el tipo de
tarjeta de crédito u cheque. Los tipos aceptados, pueden ser configurados en el
Administrador.

Número. Podemos indicar aquí con carácter opcional el número de la tarjeta de
crédito de la que estamos cobrando la cuenta.

Fecha. La fecha de caducidad de la tarjeta.
Si seleccionamos la forma de Pago Tarjeta Prepago:

Tarjeta. Si leemos los datos de la tarjeta pulsando sobre el botón Ver Disponible,
deberá aparecer una reseña “prepago” para indicar que estamos trabajando con
tarjetas prepago.

Número. Si leemos los datos de la tarjeta pulsando sobre el botón Ver Disponible,
aparecerá aquí el número identificativo de la tarjeta insertada en el lector en ese
momento.

Ver Disponible. Si pulsamos sobre este botón aparecerá en pantalla el saldo total
que existe actualmente en la tarjeta prepago que esta insertada en el lector.

Fecha Caducidad. Si leemos los datos de la tarjeta pulsando sobre el botón Ver
Disponible aparecerá la fecha en que la tarjeta prepago que se encuentra
actualmente en el lector caducará, en el caso de que estuviera configurada con
fecha de caducidad cuando se dio de alta en el Administrador.
Pulsamos el botón de Añadir entrega y los datos de esta entrega pasaran al listado de
entregas.
Guía de usuario
43
RestMaster
Si la entrega que hemos anotado no llega a la totalidad del importe de la factura no
se nos permitirá cerrar el cobro y tendemos que añadir más entregas hasta el total del
importe.
Vamos añadiendo entregas hasta sumar el total del importe de la factura y se nos
activará el botón Cerrar Cobro.
Si durante el proceso queremos cancelar el cobro podemos pulsar el botón destinado
a ello. No quedara almacenado nada de lo anteriormente realizado y deberemos volver a
comenzar el proceso.
Una vez terminado un cobro o cobro rápido la mesa pasa a color verde indicando
que vuelve a estar disponible.
Guía de usuario
44
RestMaster
4. Envío de comandas.
RestMaster permite la gestión y envío de comandas a diferentes impresoras como
cocina, repostería, bodega, etc.
Para ello hemos debido configurar en el Administrador en la ficha de Familias y
Artículos a cada artículo que impresora de comanda va a tener asignada. Un artículo solo
puede tener una impresora de comanda asignada.
Podemos tener en nuestro sistema tantas impresoras de comandas como
queramos, de forma que por ejemplo los artículos de la familia “Postres” pueden tener
asignada una impresora de comandas denominada “repostería”, mientras que los
artículos de la familia “Carnes” puede tener asignada una impresora llamada “cocina” y
así sucesivamente.
Una vez realizada una comanda, al enviarla el sistema discrimina cada artículo y lo
envía a la impresora de comanda que tenga asignada.
En las siguientes páginas indicaremos los pasos a seguir para enviar comandas.
4.1 Envío
Una vez introducida una comanda para enviarla a sus respectivas impresoras pulsamos el
botón Comanda, en el panel de Acciones de comanda.
• Se nos abrirá la ventana de envío de comanda
Guía de usuario
45
RestMaster
• El botón de comanda enviará cada artículo a su impresora de comanda asignada. Si un
artículo no tiene impresora de comanda asignada no se imprimirá, esta asignación se
realiza mediante la aplicación Administrador en familias/artículos. Si la impresora de
comanda asignada a un artículo no existe o no está disponible el sistema mostrará una
ventana de error indicándolo. Este mensaje se repetirá tantas veces como artículos de la
comanda tengan esa impresora asignada.
• Si se realizan modificaciones a la comanda por la introducción de nuevas líneas,
modificación de las existentes o eliminación y volvemos a enviar la comanda solo se
imprimirán los cambios realizados, no se vuelven a imprimir las líneas ya impresas
anteriormente. Esta operación se puede repetir tantas veces como necesitemos.
• El botón Reenviar comanda enviará toda la comanda, aunque ya se hubiera enviado
con anterioridad. Esta operación se realiza solo en el caso de que por algún problema
técnico el primer envío de la comanda no hubiera salido por las impresoras.
• Si al entrar en la ventana de comanda el botón Comanda se encuentra deshabilitado
nos está indicando que no hay artículos que enviar a comanda o bien que la comanda ya
ha sido enviada.
• Para terminar con el envío de comanda pulsaremos el botón Salir.
4.2 Lineales
Si la mecánica de trabajo en nuestro local es controlar la salida de platos para una mesa
deberemos marcar, a la hora de recoger la comanda, el orden de los mismos. Para ello
seguiremos los siguientes pasos:

Una vez introducidos los datos de cabecera de la comanda y antes de introducir
artículos pulsaremos el botón Lineal, en el panel de acciones de comanda.

Se desplegará el panel de lineales de comanda incluyendo aquellos que se han
dado de alta en la ficha Comandas del administrador.

Se selecciona el lineal al cual pertenecen los platos que se van a introducir, por
ejemplo bebidas.
Guía de usuario
46
RestMaster

Aparecerá en la comanda una línea de color indicando que los artículos que se
están introduciendo serán tratados como bebidas. El lineal en que se introduzcan
los artículos en la comanda no tiene que coincidir con la familia de los artículos.

Repetiremos la selección del lineal cuando queramos introducir otro grupo de
platos, por ejemplo los entrantes, y luego introduciremos los artículos que se
servirán en este grupo.
Ahora que tenemos la comanda dividida en líneas, podemos trabar con ellas a la hora de
enviar, en lugar de enviar la comanda completa. Para ello:

Una vez situados en la comanda que deseamos pulsaremos el botón Comanda.

Se desplegará la botonadura de envío de comanda en la cual seleccionaremos
Salida de platos.

Se desplegará el panel de lineales de comanda incluyendo aquellos que se han
dado de alta en la ficha Comandas del Administrador.

Seleccionaremos el grupo de platos que queremos indicar su salida, por ejemplo
entrantes, repetiremos esta acción cada vez que queramos indicar la salida de un
nuevo grupo de platos...
4.3 Modificadores
Podemos añadir ciertos comentarios solo a la
comanda que no se verán reflejados en el ticket, pero si
en la impresión de cocina o de donde corresponda.
Para ello seleccionamos una línea de la comanda,
con el botón Bajar, seleccionamos un producto y a
continuación pulsaremos el botón Modificador, situado
en el panel de acciones de comanda, aparecerá una
pantalla de selección, donde podremos elegir entre los
distintos
modificadores
configurados
en
el
Administrador, en la sección Modificadores. También es
posible que la pantalla que se muestra a continuación
aparezca inmediatamente al seleccionar cierto artículo,
esto es configurable desde el Administrador.
 Pulsando sobre el botón superior Modificadores,
aparecerán los distintos grupos o familias de artículos
sobre los que hay definidos modificadores.
Guía de usuario
47
RestMaster

Pulsamos sobre uno de estos modificadores para que aparezca reflejado en la
pantalla inferior.

Podemos añadir un nuevo grupo de comensales, para el caso en el que haya
distintos modificadores en la misma mesa para el mismo producto. Pulsando
Nuevo Grupo.

Podemos sumar o restar un número de comensales a un grupo con modificador ya
definido. Pulsando Suma o Resta.
5. Otras operaciones.
5.1 Cambiar
El botón Cambiar que encontramos en la pantalla principal de la aplicación nos
permite cambiar, intercambiar y unir comandas entre mesas y mesas-barras.
Una vez pulsado el botón Cambiar nos aparecerá la ventana de cambio de mesas.
• Seleccionaremos el tipo de operación a realizar, cambio o intercambio. Al cambiar
llevaremos la comanda a la mesa de origen si esta vacía, si esta ocupada las comandas
se unirán en una sola. Al intercambiar dos mesas se intercambian las comandas entre
ellas.
• Seleccionamos Mesa Origen y Pulsamos sobre la mesa deseada. Si es necesario
podemos cambiar de salón con el botón Salones.
• A continuación Pulsamos sobre Mesa Destino y repetimos la operación anterior.
Guía de usuario
48
RestMaster
 Una vez completados los datos
anteriores pulsamos Realizar cambio de
mesa y el sistema realizará los cambios.
 Podemos cambiar el nombre de la
mesa seleccionada con el botón Cambiar
nombre.
Podemos repetir el proceso de cambio de mesa cuantas veces sea necesario, una vez
terminado pulsaremos Salir.
5.2 Artículos de apertura
Esta opción está pensada para aquellos establecimientos que cobran una cantidad
fija por cubierto o por mesa de ciertos artículos (pan, picos, aceitunas, etc.). Si tenemos
activada la opción de Aplicar apertura se asignarán estos artículos a las mesas de forma
automática.
Al pulsar el botón Aperturas se mostrará la pantalla Desglose de aperturas donde
aparecerán las aperturas de mesa que hemos dado de alta en el administrador.
Seleccionaremos la apertura que queremos
aplicar.

Podemos
aplicar
la
apertura
seleccionada de varias formas:
Activar apertura automática. Asigna las
aperturas de forma automática según se
asignaron en la configuración de los
salones desde el Administrador.
Activar apertura general. Aplica la
apertura seleccionada de la zona
superior a todas las mesas. Esta apertura
nos e aplica a las comandas ya abiertas.
Activar apertura individual. Aplica la apertura seleccionada a la mesa seleccionada.
Solo se puede aplicar a una mesa abierta.

Cancelar apertura. Desactiva cualquier apertura seleccionada.

Una vez seleccionada la apertura deseada y el tipo de aplicación pulsaremos salir.
Guía de usuario
49
RestMaster
5.3 Salones
Si pulsamos sobre el botón Salones aparecerá una ventana donde podremos
escoger entre los distintos salones que tengamos configurados en la aplicación
Administrador.
5.3.1 Salón de reparto (Solo disponible en versión FastMaster)
Si un salón tiene marcado en su configuración del administrador la opción de Reparto, al
seleccionarlo en nuestra aplicación encontraremos una serie de añadidos, que
denominaremos panel general de salón de reparto, que nos permitirán gestionar el
reparto a domicilio en nuestro negocio. Trabajamos con este salón de la manera
habitual, con las siguientes excepciones:
En cuanto seleccione una mesa, el sistema desplegara la ventana de asignación de
cliente:
Guía de usuario
50
RestMaster

En ella aparecerá una pantalla de búsqueda para seleccionar alguno de nuestros
clientes dados de alta en la aplicación, podemos realizar una búsqueda
introduciendo el valor que queremos buscar en el buscador y haciendo click sobre
la columna que contenga el parámetro sobre el que queremos buscar. Podemos
utilizar el botón restaurar consulta para reiniciar una búsqueda.

Podemos también dar de alta nuevos clientes desde aquí mismo tal y como se
explica en el apartado 3.3 de la guía del punto de venta, haciendo click sobre el
botón Nuevo Cliente.

Indicamos que tipo de pedido vamos a realizar, marcando la opción Reparto a
Domicilio, Recoger en local o Servicio en mesa.

Para confirmar el cliente y el tipo de pedido haremos click en Seleccionar.

Si queremos modificar algo del cliente asignando a una mesa seleccionada no
tenemos más que hacer click sobre el botón Cliente en el panel general del salón
de reparto.
A continuación rellenamos los datos de la cabecera de la comanda y añadimos los
artículos correspondiente.
Puede que sea necesario según la configuración de los parámetros generales del
administrador asignar obligatoriamente un repartidor y/o comandar a cocina.
Para asignar un repartidor no hay más que pulsar sobre el botón Repartidor del panel
general del salón de Reparto.
Guía de usuario
51
RestMaster
El botón Ver Pedidos del panel general del salón de reparto, nos permite visualizar en
pantalla los diferentes datos asociados a nuestro pedido, tipo de pedido, repartidor o sí
nuestras mesas estuvieran configuradas en parámetros generales del administrador como
mesas con nombres asociados, nos permitiría ver esas mesas también. Para ello solo hay
que ir haciendo click reiteradamente sobre el botón hasta que muestre la información
que queramos.
Si hacemos click sobre el botón Informe del panel
general del salón de reparto. Se nos desplegara esta
ventana permitiéndonos acceder s dos informes
asociados a nuestra información de reparto.

El informe de Pedidos nos permite obtener un listado dividido en dos, los pedidos
actualmente abiertos y los pedidos ya cerrados.

Disponemos de un buscador en la parte superior, podemos realizar una búsqueda
introduciendo el valor que queremos buscar en el buscador y haciendo click sobre
la columna que contenga el parámetro sobre el que queremos buscar.

En la parte inferior disponemos de diversos valores de consulta rápida tales como
el cliente, el repartidor o el número de factura asociado.

En la parte inferior disponemos también de herramientas de navegación para
poder visualizar el informe completo avanzado por las diferentes páginas, ya que
puede que no aparezca completo en pantalla.

Si pulsamos el botón Revisar Pedido obtendremos los datos del pedido
seleccionado de manera desglosada.
Guía de usuario
52
RestMaster
El informe de Repartidor nos muestra
por pantalla todos los pedidos
asignados a un determinado repartidor
Así como los totales de facturación que
ha producido con ellos.
Para ello solo tenemos que asignar un
repartidor pulsando sobre el botón
Repartidor en la parte superior
izquierda de la pantalla de informe.
Disponemos de una última funcionalidad de nuestro panel general de salón de reparto,
pulsando sobre el botón Mapa (Solo disponible si disponemos de acceso a internet desde
nuestro sistema).
Disponemos aquí de un enlace directo con la aplicación web de Google maps (España),
con la que podremos realizar búsquedas de direcciones y visualizar mapas y callejeros de
todo el mundo.
Para alguna duda sobre el funcionamiento de esta utilidad consultar la documentación de
su sitio web.
Guía de usuario
53
RestMaster
5.4 Comisiones
Esta opción está pensada para aquellos establecimientos que tienen colaboradores
externos (comisionistas) que cobran una cantidad por atraer clientes a nuestro local. Estas
comisiones pueden ser por nº de comensales o incluso por artículos consumidos, etc.

Las comisiones se han de configurar desde el Administrador en la ficha comisionista.

Si queremos asignar un comisionista a una comanda existente, hemos de seleccionar
la mesa donde está la comanda. No podemos asignar comisiones a una mesa no
abierta, es decir sin camarero, comensales y tarifa asignados.

Pulsamos Comisión y aparecerá la pantalla de Desglose de comisiones donde
asignaremos el comisionista. Las condiciones económicas del comisionista las hemos
definido anteriormente en el Administrador.
Siempre que asignamos una comisión a una mesa ya facturada se volverá azul y
habrá que volver a facturarla.
5.5 Revisar
Si pulsamos sobre el botón Revisar aparecerá una pantalla donde se muestra la
comanda de la mesa seleccionada de una manera más amplia y cómoda de revisar.
Guía de usuario
54
RestMaster
5.6 Útil
Si pulsamos sobre el botón Útil aparecerá un menú desplegable con múltiples
opciones.
5.6.1 Cierre de caja
El botón de Cierre de caja nos da paso al proceso de cierre. Es importante saber
que para poder realizar el cierre es necesario que no existan mesas abiertas y si tenemos
varios RestMaster en red solo tenga el programa abierto aquel en el que se realice el
cierre.
El proceso de cierre implica que introduzcamos unos datos sobre los cobros
realizados durante el periodo de venta, estos datos son:
 Total Tarjetas. Al pulsar el botón se
desplegará un teclado numérico que nos
permitirá introducir la cantidad que hemos
cobrado en tarjetas.
 Total Créditos. Al pulsar el botón se
desplegará un teclado numérico que nos
permitirá introducir la cantidad que hemos
dejado a crédito.

Total Efectivo. Representa la cantidad de dinero en efectivo que, en el momento del
cierre, tenemos en caja.
Guía de usuario
55
RestMaster

Desglose de monedas. Si en el Administrador en la sección Parámetros generales>Datos generales->Caja tenemos activada la opción Desglose de monedas, en lugar
de introducir el total de dinero en caja mediante el botón Total efectivo lo
introduciremos desglosando cada tipo de moneda en esta ventana.

Informes. Este botón nos permite acceder, antes de cerrar la caja, a diversos informes
relacionados con el cierre. Estos informes los estudiaremos en páginas siguientes.

Cerrar caja. Esta opción da paso al proceso de cierre propiamente dicho. Antes de
pulsar esta opción ha de estar seguro de que los datos anteriormente puestos son los
correctos ya que el proceso de cierre no se puede invertir.

Cancelar. Nos permite anular el proceso de cierre antes de haber pulsado el botón
Cerrar caja.
Con la opción de Informes en la ventana de cierre de caja podemos obtener, en
cualquier momento del día sin necesidad de realizar el cierre de caja completo, una serie
de informes útiles para la información del estado de las ventas.
Dichos informes están configurados para su impresión mediante impresora de ticket y
nos mostrarán información sobre las ventas por salones, las ventas por tramos horarios,
ventas por familias, las anulaciones y el arqueo.
Los distintos informes que se nos muestran nos estructuran la información de la
siguiente manera:
 Arqueo: Nos mostrará las cantidades que
han introducido como cambio inicial y final, las
ventas realizadas tanto en efectivo como en
tarjeta/cheque o a crédito. Y como resultado final
se nos mostrará el descuadre que haya existido en
caja.
 Ventas por salones: Nos saldrá por
impresora un informe en que se nos detallarán los
distintos salones y las ventas realizadas por cada
salón.
 Ventas por Tramos Horarios: Se detalla en
este informe la descripción del tramo, el margen de horas que comprenden el
horario, el número de ventas realizadas y totales facturados en cada tramo.

Anulaciones: Este informe nos mostrará las facturas anuladas describiéndonos las
cantidades y los precios de los artículos anulados. En este informe podremos
seleccionar si queremos que nos contabilice o no las cantidades de I.V.A.
Guía de usuario
56
RestMaster

Ventas por Familias: Se nos describen las cantidades que se han vendido por cada
familia de productos. En este informe podremos seleccionar si queremos que nos
contabilice o no las cantidades de I.V.A.
Para poder imprimir un informe deberemos pulsar el botón respectivo y se
iluminará el marcador que se encuentra a su izquierda, teniendo la posibilidad de
seleccionar varios, también hay que asegurarse de que el formato de impresión está bien
configurado en el Administrador, después pulsaremos el botón Imprimir Informes.
Al pulsar el botón de Cierre de caja se inicia el proceso de cierre. El proceso de
cierre puede ser parcial o total. Vamos a explicar en que consisten estos tipos de cierre;

El botón Apertura de Caja realiza un Cierre parcial. Es un proceso por el cual
conseguimos un resumen de caja que incluye todos los datos de facturación,
entradas y salidas de caja, anulaciones, etc. Tras este proceso el sistema pedirá los
datos de apertura de caja pero nos permitirá seguir trabajando en la misma fecha
de facturación. Este tipo de cierre es normal en los cambios de turnos.

El botón Cierre del día realiza un Cierre total. Este proceso nos reporta la misma
información que el cierre anterior. Tras este proceso el sistema cerrará la
aplicación punto de venta obligando, en la apertura del programa, a introducir los
datos de apertura de caja pero no permitirá seguir trabajando en la misma fecha
de facturación. Este tipo de cierre es normal al finalizar el día y obliga a abrir la
caja con un nuevo día de facturación.

El botón Salir del programa permite cancelar momentáneamente el proceso de
cierre. Al pulsar este botón la aplicación se cerrará pero al abrirse nuevamente la
aplicación nos presentará esta ventana hasta que finalicemos el proceso de cierre.
5.6.2 Traspaso
Esta opción no siempre está presente en la aplicación RestMaster, en el caso de no
tener instalado el módulo de cliente Enterprise este botón no aparecerá en la aplicación.
Su finalidad es traspasar los datos de uno o varios días a la empresa central.
Guía de usuario
57
RestMaster
Podemos seleccionar traspasar un solo día o
varios en ambos casos utilizaremos el botón
Calendario para indicar las fechas.
A continuación pulsaremos Procesar traspaso para
validar la operación.
5.6.3 Saldo/Recarga
Dentro del botón Útil del Punto de Venta de RestMaster,
disponemos de la posibilidad de gestionar el uso de nuestras
tarjetas prepago.
Si pulsamos sobre este botón visualizaremos la siguiente Pantalla:
Disponemos de tres opciones:
 Disponible
 Recargar
 Venta

Disponible. Podemos pulsar sobre este botón para acceder al saldo actual de la
tarjeta prepago que este colocada en ese momento en el lector de tarjetas de
nuestro equipo, a la vez que visualizamos todos los datos de la tarjeta en el panel
de superior, aparecerá un cartel indicativo en el caso de que la tarjeta no haya
sido vendida aún y necesite ser activada para trabajar con ella.

Recargar. Para recargar una tarjeta prepago esta debe estar activada (Vendida),
en caso contrario la aplicación nos mostrará un cartel informativo indicando que la
operación no puede realizarse por este motivo.
Guía de usuario
58
RestMaster
En la pantalla de recarga podemos indicar un
cliente al que va a ir asociada la factura de la tarjeta,
de la misma forma que añadimos un cliente a una
factura normal de RestMaster (Ver guía de RestMaster
apartado Facturar Completo).
Podemos asociar Concepto y Descuento de la misma
manera
Pulsamos sobre Camarero y seleccionamos el
camarero de los definidos en el administrador que
realizará la recarga.
Pulsamos sobre Salón y seleccionamos el salón donde
se va a realizar la recarga.
Pulsamos sobre Mesa seleccionamos el salón donde
se va a realizar la recarga.
Finalmente Pulsamos sobre el botón Importe Recarga, y aparecerá un panel
numérico donde debemos indicar el importe de la recarga que va a realizar el
cliente, por defecto aparece la cantidad máxima que se podría recargar en la
tarjeta definida por su saldo máximo menos su saldo actual, parámetros definidos
desde el administrador al dar de alta la tarjeta.
Cuando termine el proceso pulsamos sobre el botón Facturar y Cobrar
Podemos realizar el cobro de la recarga
exactamente igual que si fuera un cobro de una
factura expedida en el Punto de Venta (Ver guía
de Punto de Venta, apartado Cobro Completo).
Al terminar se imprimar una si tenemos
configurada una impresora para ello con el
formato asociado a la función de Factura Cobro.

Venta. Pulsando sobre este botón podemos acceder a la ventana desde la cual
podremos vender nuestras tarjetas prepago a nuestros clientes.
Guía de usuario
59
RestMaster
En la pantalla de venta podemos indicar un cliente al que va a ir asociada la
factura de la tarjeta, de la misma forma que añadimos un cliente a una factura
normal de RestMaster (Ver guía de RestMaster apartado Facturar Completo).
Podemos asociar Concepto y Descuento de la misma manera
Pulsamos sobre Camarero y seleccionamos el camarero de los definidos en el
administrador que realizará la venta.
Pulsamos sobre Salón y seleccionamos el salón donde se va a realizar la venta.
Pulsamos sobre Mesa seleccionamos el salón donde se va a realizar la venta.
Una vez hecho esto solo tenemos que pulsar sobre el botón Añadir para
añadir a la lista de las tarjetas que se van a vender la tarjeta que está en el lector
en el momento actual. Si la tarjeta en el lector ya estuviera vendida aparecería un
aviso informativo indicando esta circunstancia.
En caso de error al añadir una tarjeta solo tenemos que seleccionarla de la
lista y pulsar sobre el botón Quitar, para hacerla desaparecer.
Finalmente Pulsamos sobre Facturar y Cobrar
Guía de usuario
60
RestMaster
Podemos realizar el cobro de la venta
exactamente igual que si fuera un cobro de una
factura expedida en el Punto de Venta (Ver guía de
Punto de Venta, apartado Cobro Completo).
Al terminar se imprimar una si tenemos
configurada una impresora para ello con el formato
asociado a la función de Factura Cobro.
5.6.4 Consumo interno
La utilidad Consumo interno permite controlar el consumo de artículos que no
salen por venta, bien porque ha habido una rotura, por caducidad, por consumo de los
empleados, etc.
Para dar de alta un consumo interno seguiremos los
siguientes pasos.
 Seleccionaremos el empleado al que asignaremos el
consumo pulsando el botón Empleados aparecerá una lista
de los empleados registrados en el Administrador
 Seleccionaremos en el panel de familias-artículos el
artículo que se ha consumido, también podemos escribir el
código del articulo directamente. Al seleccionar el artículo se
rellenarán automáticamente el precio con el valor de venta y
la cantidad a uno. Pulsando varias veces sobre el
sumaremos uno a la cantidad de ese artículo.
 Si deseamos cambiar el precio, la cantidad o indicar
una observación podemos pulsar sobre los botones de cada opción y variar el dato
en la ventana flotante que aparecerá. Esto solo será posible si el Administrador
tiene habilitada las opciones de cambio de precio en Parámetros Generales.

Pulsaremos el botón de Nuevo apunte, si queremos reiniciar el apunte borrando
todos los datos del panel, para borrar un apunte ya guardado, seleccionarlo
pulsando sobre él y pulsando Eliminar apunte.

Una vez completados los datos pulsamos Grabar para almacenar el apunte.
Guía de usuario
61
RestMaster

podemos imprimir un recibo del apunte seleccionando el apunte deseado y
pulsando el botón Imprimir.
5.6.5 Entradas y Salidas de caja
La utilidad Entradas y salidas de caja permite controlar la entrada y salida de
dinero en caja que no se producen por venta.
Para dar de alta una entrada y salida de caja seguiremos los siguientes pasos:

Seleccionaremos el tipo de movimiento, entrada o salida.

Indicamos una clave de entre las ya definidas en el Administrador. Si queremos
crear una nueva clave podemos pulsar la opción Nueva clave. Representa un tipo
de gasto.

Indicamos un concepto de entre los ya definidos en el Administrador. Si queremos
crear un nuevo concepto podemos pulsar la opción Nueva concepto. Representa
en lo que se gasta exactamente el importe.

Indicamos el Importe.

Pulsaremos en Bolsa de camarero si lo que queremos es reflejar la salida de
dinero que el camarero lleva consigo.

Una vez completados todos los datos grabamos el apunte.´

Pulsando Nuevo apunte reiniciamos todos los datos ya seleccionados.

Podemos imprimir un recibo del apunte seleccionando el apunte deseado y
pulsando el botón Imprimir.
Guía de usuario
62
RestMaster
5.6.6 Buscar Factura
La utilidad Buscar facturas permite buscar cualquier factura o ticket del diario, e
imprimirla tantas veces como deseemos, cambiar el formato de impresión, reabrir
facturas, etc.
Nos aparecerá la siguiente pantalla de búsqueda que presenta las siguientes zonas:

Zona de cabecera de facturas. Muestra las cabeceras de las facturas que se han
realizado en el día. Utilizaremos las flechas del panel derecho para el
desplazamiento por la zona.

Zona de líneas de facturas. Muestra las líneas de la factura seleccionada en la
zona de cabeceras de facturas. Utilizaremos las flechas del panel derecho para el

Zona de totales de facturas. Muestra los totales y forma de pago de la factura
seleccionada. Utilizaremos las flechas del panel derecho para el desplazamiento
por la zona.

Para reimprimir una factura la seleccionaremos en la zona de cabecera de facturas
y pulsaremos el botón Imprimir. Aparecerá la siguiente pantalla
Podemos cambiar el formato y la
impresora por defecto, pero para ello
hemos de pulsar procesar antes de
imprimir.
Si pulsamos imprimir imprimirá con los
valores predeterminados
Guía de usuario
63
RestMaster

Para localizar una factura pulsando el botón Buscar. Nos aparecerá la ventana de
datos de factura, rellenamos los datos por los que queramos buscar la factura y
después pulsaremos Procesar, podemos rellenar solo algunos campos para buscar.
Si seleccionamos Consulta de Facturas podremos hacer la consulta de facturas por
rangos.
Rellenamos cada el principio del rango
de búsqueda en el formulario de la
izquierda y el fin del rango en el
formulario de la derecha. Después
pulsar procesar.
Después de que procesemos la búsqueda aparecerá señalizada en azul la primera
factura que cumpla las condiciones de búsqueda en la zona de cabecera de
facturas.
Pulsaremos Siguiente para ir a la siguiente factura que cumpla las condiciones, si
ninguna factura las cumple aparecerá señalada la primera factura

Podemos reabrir una factura enviándola al salón y mesa donde estaban, para ello
seleccionaremos la factura y pulsaremos Abrir factura.
Aparecerá una pantalla donde se nos pedirá el
empleado y su clave personal, definida en el
Administrador, por motivos de seguridad. Después
pulsamos Aceptar
5.6.7 Modificar cobros
La utilidad Modificar cobros permite buscar cualquier factura o ticket del diario, y
modificar los datos del cobro, siempre que se tengan permisos para ello, nos aparecerá
la siguiente pantalla de búsqueda que presenta las siguientes zonas:
Guía de usuario
64
RestMaster

realizado en el día. Utilizaremos las flechas del panel derecho para el

zona de cabeceras de facturas. Utilizaremos las flechas del panel derecho para el

seleccionada. Utilizaremos las flechas del panel derecho para el desplazamiento
por la zona.

Primero hemos de seleccionar la factura o ticket y a continuación pulsar Mod.
Cobros.

Tendremos ahora la pantalla de cobro de factura donde introducimos la cantidad
cobrada y la forma en que la hemos cobrado (efectivo, tarjeta, etc.) a continuación
Añadir Entrega y Cerrar Cobro. Véase punto 3.3
5.6.8 Cajero
Esta opción nos permite abrir el cajón portamonedas.
Funciona con la misma opción de configuración que se utiliza
para abrir el cajón cuando se produce un cobro, estas opciones se
seleccionan en el Administrador--> Parámetros generales.
Guía de usuario
65
RestMaster
4.6.9 Desbloqueo
Nos permite desbloquear una nota en el caso de que el sistema nos muestre el
siguiente mensaje “Esta mesa está bloqueada por otro usuario”. Este mensaje es debido
a la aplicación ha sido cerrada de manera indebida (Corte de luz, finalizando tarea, etc.),
quedando la nota bloqueada hasta que sea revisada.
Para desbloquear la nota seguimos los siguientes pasos:
 Pulsaremos el botón Desbloquear facturación por si
ha quedado bloqueada al apagarse de forma indebida la
aplicación.
 Seleccionamos la mesa que queremos desbloquear
así como el salón donde se encuentra y pulsamos
Desbloquear mesa.
 Pulsamos Desbloquear Artículos por si el problema
se encontrara en los artículos del panel.
5.6.10 Fondos
Nos permite seleccionar el color de fondo que prevalecerá en nuestra aplicación, la
ventana que aparece al seleccionar esta opción es la que se muestra aquí:
• Podemos seleccionar el fondo que deseemos pulsando sobre él. Los botones Ver
Fondos Anteriores y Ver Fondos Posteriores sirven para poder ver todos los tipos de fondo
disponibles.
• Una vez seleccionado comprobamos en la simulación que se nos muestra a la derecha
el resultado. Es una pantalla de muestra que no tiene ninguna utilidad real.
Guía de usuario
66
RestMaster
• Si el resultado es el deseado grabamos la nueva configuración pulsando el botón
Aplicar Fondo.
Guía de usuario
67
RestMaster
GUÍA DEL
ADMINISTRADOR
Guía de usuario
68
RestMaster
1. Inicio.
La aplicación Administrador de RestMaster Suite nos proporciona las herramientas
necesarias para el mantenimiento y consulta de los ficheros maestros que necesitamos
para el correcto funcionamiento del resto de aplicaciones que forman nuestra suite.
Es necesario la configuración e introducción de datos en el Administrador para el
correcto funcionamiento de las aplicaciones de RestMaster Suite.
1.1 Iniciar el administrador
Al hacer doble clic sobre el icono del Administrador se nos abre la pantalla de
selección de empresa. En esta pantalla nos aparece una lista con las empresas que están
dadas de alta en nuestra aplicación de las cuales seleccionaremos una para su uso.
 Validación del usuario y clave de acceso. Para acceder al administrador hemos de
introducir nuestro número de usuario y la clave de acceso. Por defecto el usuario
es “1“y la clave de acceso en blanco.
 En la esquina superior derecha de la pantalla disponemos de un catálogo completo
de productos de la Suite RestMaster, así como los datos de contacto de nuestra
empresa.
Guía de usuario
69
RestMaster
1.2 Pantalla principal del administrador
En la pantalla principal del administrador tenemos accesos a todos los ficheros
maestros necesarios para configurar el programa. Esta pantalla se divide en diversas
zonas según su funcionalidad;
 Mantenimiento de
ficheros.

Actualización

Permisos.

Seguridad.

Tarjetas Prepago.

Utilidades.

Información.
Para salir de la aplicación pulsaremos el botón salir en la esquina inferior derecha.
1.3 Opciones de panel
En muchos de los formularios que utilizaremos a continuación podemos
hacer uso acceder a la pantalla de opciones de panel, que activara la
ventana siguiente, donde podremos configurar las diferentes opciones de imagen que
aparecerán cuando vallamos escoger entre algunas opciones en nuestra aplicación. Esta
pantalla la encontraremos en casi todos los maestros y siempre tiene el mismo cometido.
Las operaciones que podemos realizar en el panel son las siguientes:
Guía de usuario
70
RestMaster
 Divide el panel en el
columnas y filas que deseemos
 Seleccionamos
dentro del panel
la
posición
número
del

Seleccionamos el formato de la letra

Seleccionamos el color de fondo
de
texto
La parte de arriba de la pantalla muestra el resultado, que aparecerá en nuestra
aplicación donde corresponda.
Podemos pulsar el botón ajustar si se nos produce un descuadre de las opciones en
pantalla, por último pulsaremos Actualizar Panel que graba nuestros cambios.
1.4 Impresión
La mayoría de los formularios que aquí se describen disponen del botón
imprimir, este, lo que hará será abrirnos un informe por pantalla sobre el
formulario que se está utilizando directamente, o bien mostrar una pantalla con una serie
de opciones para la ordenación de ese informe según nuestras preferencias.
1.5 Paneles de búsqueda
En ciertas partes de la aplicación encontramos un panel de búsqueda como este:
Guía de usuario
71
RestMaster
Para realizar la búsqueda debemos hacer click sobre la columna que contenga los
valores sobre los que queremos realizar la misma, una vez hecho esto el encabezado
“buscar por:" cambiará para reflejar el nombre de la columna seleccionada.
Tras este paso previo solo hay que escribir el texto que estamos buscando (no tiene
por qué coincidir exactamente, las búsquedas por subcadenas están administradas por la
aplicación) y pulsar Procesar búsqueda.
Aparecerá un listado con los resultados de búsqueda que la aplicación ha devuelto,
hacer click sobre el que nos interesa y a continuación pulsar el botón seleccionar.
Si se quiere eliminar la consulta y restaurar el formulario a su estado original, solo
hay que hacer click sobre el botón Restaurar Consulta.
2. Mantenimiento de ficheros maestros.
2.1 Datos de empresa
En la pestaña datos Generales
hemos de rellenar los datos de empresa,
estos datos serán los que aparecerán en el
encabezamiento de facturas y tickets así
que es muy importante su correcta
formalización. Una vez introducidos estos
datos se activará el botón Grabar que nos
indica que hemos realizado cambios en
nuestra configuración y deben de ser
almacenados.
En la sección Parámetros se ha de indicar si los precios de artículos introducidos
para cada una de las cuatro tarifas en la ventana del maestro de artículos, tienen o no el
IVA incluido. Si se quiere que los precios que más tarde se introducirán en el
maestro de familias y artículos, sea precio final, esta opción debe ir marcada. Se
pueden tener hasta cuatro tarifas con o sin IVA incluido.
El botón Limpiar sirve para eliminar la información del formulario, y el botón Salir para
volver a la pantalla principal.
Guía de usuario
72
RestMaster
2.2 Tipos de I.V.A
Podemos tener tantos tipos de I.V.A. como queramos. Todos deben tener asignados
un nombre y el % correspondiente. La descripción nos servirá para identificar los distintos
tipos de I.V.A. de forma que si el porcentaje cambiara en un futuro únicamente
cambiaríamos la casilla % I.V.A.

Crear un nuevo tipo de IVA. Para crear un nuevo tipo pulsaremos el botón Nuevo,
Introduciremos los datos de Tipo de IVA, % IVA. Para finalizar pulse el botón
Grabar para que los datos queden almacenados.

Modificar un tipo de IVA existente. Para modificar un tipo de IVA existente lo
seleccionaremos en la pantalla haciendo clic sobre él, modificaremos los datos de
Tipo de IVA, % IVA. Para finalizar pulse el botón Grabar para que los datos queden
almacenados.
Guía de usuario
73
RestMaster
2.3 Divisas
Nuestra Suite le permite trabajar con diferentes divisas (monedas de diferentes
países) de forma que sus facturas o tickets se podrán totalizar indicando el valor en la
moneda principal y el valor en otra moneda auxiliar.
Podemos incluir tantas divisas como deseemos, pero debemos establecer una de
ella como moneda principal (obligatorio) e indicar en las restantes la relación de cambio
con la moneda principal.
Nota importante: solo una moneda puede ser marcada como principal.

Dar de alta una nueva divisa. Antes de introducir ningún dato hemos de pulsar
Nuevo.

Nombre de la divisa. El cursor se situará en la opción Moneda donde
introduciremos el nombre de la nueva divisa que queremos crear.

Número de decimales. Tras haber introducido el nombre de la nueva moneda el
cursor se situará en la opción decimales esperando que se introduzca el número de
decimales con los cuales funciona la nueva divisa. (Ej. Pesetas – 0 decimales ;
Euros – 2 Decimales)

Símbolo. Cada divisa se representa por un símbolo o por un conjunto de letras que
la identifican. Este símbolo aparecerá en las facturas y tickets que cuyo total se
quiera que salga totalizado en esta divisa. (Ej. Peseta=Pts; Euro=€)

Moneda principal. Al marcar esta casilla se seleccionará esta moneda como divisa
principal. Es importante entender que si se marca la divisa como divisa principal el
resto de divisas tendrán que tener su valor de cambio con respecto a ésta. Si
marcamos una moneda teniendo previamente otra marcada, la aplicación
cambiara la moneda principal desmarcando la moneda anterior.

Relación con la moneda principal. Hemos de indicar la relación de cambio entre la
divisa y la moneda principal. A la derecha de la pantalla aparece el cambio.
Valor cambio=X, donde 1 moneda principal son X monedas secundarias
Guía de usuario
74
RestMaster
2.4 Presentación en factura
El orden de presentación en factura indicará el orden de aparición de los productos
en nuestra factura o ticket final.
Crearemos una serie de órdenes de presentación que asignaremos posteriormente a
cada artículo en la ficha de Familias y artículos. Los datos a completar para la creación de
un nuevo orden de presentación son los siguientes:

Crear un nuevo orden de presentación de factura. Para crear un nuevo orden de
presentación de factura pulsaremos el botón Nuevo, automáticamente se
seleccionara Orden, que representa el orden en que aparecerán en nuestra
factura, añadimos una Descripción y podemos marcar la casilla Excluir en factura
para que estos artículos no aparezcan en la factura ticket. Nunca debemos dar un
orden nuevo que coincida con uno ya existente, el formulario se bloqueara y nos
dejara hacer nada salvo cambiar este error.

Modificar un orden de facturas existentes. Para modificar un orden de factura
existente lo seleccionaremos en la pantalla haciendo clic sobre él, modificaremos
los datos de Orden, Descripción y Excluir. Para finalizar pulse el botón Grabar para
que los datos queden almacenados. Podemos pulsar el botón Borrar para eliminar
el orden seleccionado actualmente.
Este formulario utiliza las opciones de Panel e Imprimir. Véase apartados 1.3 y 1.4.
Guía de usuario
75
RestMaster
2.5 Modificadores
Los modificadores son opciones que se vinculan a los artículos, por ejemplo: El
“solomillo de ternera” tiene vinculado un modificador que llamamos “Carne” con tres
opciones (Poco hecho, Muy hecho y En su punto).

Crear un nuevo modificador. Hemos de pulsar el botón Nuevo y el cursor se
situará sobre el campo Modificador donde introduciremos el nombre del nuevo
grupo modificador, a continuación pulsamos Grabar. Este nuevo grupo, por
ejemplo “Ingredientes para pizzas”, contendrá las diferentes opciones de
modificadores que puede llevar el artículo al cual asociemos el grupo modificador.
Las opciones para el grupo modificador “Ingredientes para pizzas” podrían ser:
doble de queso, sin queso, con atún, sin atún,…..
Para dar de alta las opciones del grupo modificador nos colocamos sobre la
columna Descripción en la última línea en blanco que tengamos (la única si es un
nuevo grupo) en introducimos el texto que deseemos que aparezca cuando la
comanda llegue a cocina. Las descripciones serán automáticamente salvadas en
cuanto cambiemos de un registro a otro en la pantalla de Descripción.

Eliminar un modificador. Para ello hemos de pulsar el botón Borrar, y así
eliminaremos el modificador que este seleccionado actualmente, si lo que
queremos es eliminar una de las opciones del modificador, seleccionamos el
registro que nos interese y pulsamos Borrar Línea, si a un modificador le
eliminamos todas las líneas, es eliminado automáticamente.
Guía de usuario
76
RestMaster
2.6 Familias/Artículos
La estructura de familias y artículos que generemos marcará el funcionamiento
futuro de nuestra aplicación y su velocidad de manejo. Si tenemos una carta de productos
bien definida a la que estamos acostumbrados es posible que queramos que nuestra
estructura de familias y artículos se asemeje lo más posible.
Es conveniente que no se excedan el número de familias y el número de artículos
que forman cada familia para que navegar por el panel de familias y artículos sea ágil.
2.6.1 Familias
Para crear nuevas familias o modificar las existentes hemos de hacer clic sobre la
columna de Familias que cambiará a color amarillo lo cual indica que los cambios que se
realicen incidirán sobre las familias.
Una vez seleccionada la columna de familias pulsamos sobre el botón Nuevo, si
queremos añadir una nueva familia:
Guía de usuario
77
RestMaster

Familia. Es el texto que aparecerá en nuestra ventana de familias y artículos en el
punto de venta así como en las facturas, informes etc.

Distribución. Podemos indicar el lugar que queremos que esta familia ocupe en la
pantalla de Familias y Artículos en caso de encontrar distribuciones con el mismo
número, la aplicación ordenara por orden alfabético. Podemos asignar un valor
negativo en ese caso, esta familia no aparecerá en el panel.

Corta (Descripción corta). Esta descripción se utilizará para tickets, presentación en
aplicaciones como Radio comanda o en lugares donde la descripción normal
resulte demasiado larga.

Fondo. Indicamos un color de fondo y de letra para cada familia, rellenando los
desplegables que aparecen en Fondo y PP.

Impresora de comanda. La impresora que aquí seleccionemos será por la que
aparecerá por defecto en los artículos de esta familia cuando se añada uno nuevo
a la familia, al ser solo la impresora por defecto, la última palabra a la hora de
comandar la tiene la impresora asignada al artículo. Las impresoras que aquí se
seleccionan son las de cocina, bebidas, repostería, etc. Si hacemos click sobre el
botón que aparece en la derecha, aparecerá un menú desplegable con todas las
impresoras del sistema.

Traspaso de Familia. Esta función le permitirá traspasar los artículos de una familia
a otra. Aparecerá una pantalla que nos permitirá seleccionar y buscar una
determinada familia, pulsamos seleccionar y los artículos de la familia que tenias
marcada en un principio pasan a la familia nueva que hemos seleccionado.
2.6.2 Artículos
Para crear un nuevo artículo hemos de seleccionar primero la familia en la que
queremos incluirlo. Para ello hemos de hacer clic sobre la familia deseada en la columna
de Familias. Una vez seleccionada la familia haremos clic sobre la columna de Artículos
que cambiará a color amarillo lo cual indica que los cambios que se realicen incidirán
sobre los artículos. Una vez seleccionada la columna de artículos pulsamos sobre el botón
Nuevo si queremos añadir un nuevo artículo:

Artículo (Código del artículo). Debe ser un código numérico único. Los códigos de
artículos no se pueden repetir, para ver códigos disponibles en nuestra base de
datos disponemos de la utilidad Artículo Libre. Si se introduce un código repetido la
aplicación lo indicará con un mensaje de sistema y no dejará continuar hasta que
se solvente la situación. Haciendo click sobre el icono que aparece a la derecha,
tenemos acceso a un panel de búsqueda de artículos.
Guía de usuario
78
RestMaster

Presentación. Indica el orden de presentación del artículo en las facturas o tickets.
Podemos seleccionarlo en el icono que nos desplegará los órdenes de presentación
que tenemos creados en nuestra aplicación, véase punto 2.4.

Descripción. Este será un texto representativo del artículo. Se utilizará para
mostrarlo en pantalla, informes, facturas, etc.

Panel. Este será el texto que aparezca en el panel de Artículos de la aplicación
cliente.

Corta (Descripción corta). Esta descripción se utilizará para aquellos lugares donde
la descripción anterior resulte demasiado extensa. Podemos hacer que la
descripción corta se muestre junto con una imagen asociada al artículo
configurándolo en el botón Panel.

Tarifas. Representan el precio que tendrá nuestro artículo. Tenemos hasta cuatro
tarifas distintas que podremos seleccionar a la hora de la venta del artículo. Cada
tarifa puede llevar o no el IVA incluido en el precio. Según la configuración vista en
el apartado 2.1. Estas tarifas son las que aparecerán en la aplicación cliente al
seleccionar una mesa.

I.V.A. Hemos de seleccionar el tipo de IVA que soporta el artículo. Los tipos de IVA
se habrán dado de alta con anterioridad en la ficha Tipos de IVA, véase el
apartado 2.2, podemos pulsar el icono que está a la derecha para que aparezca
un panel de búsqueda en el cual seleccionaremos entre los tipos definidos en el
administrador.

Gramos. Si el precio indicado no es por unidad sino por peso (por gramo) hemos
de marcar esta opción. El precio reflejado en las tarifas, es el precio por kilos y la
unidad de venta básica en el punto de venta de RestMaster pasa a ser el gramo.

Modificador. Aquí asignamos al artículo los modificadores que creamos con
anterioridad en la ficha Modificadores, véase apartado 2.5.Utilizamos el icono de
la derecha para seleccionar alguno de los modificadores Si el artículo no necesita
modificadores lo dejamos en blanco. Aunque no se asignen a un artículo un
modificador siempre se puede añadir de manera manual desde el punto de venta
de RestMaster.

Distribución. Es un valor numérico que indicará orden que debe ocupar el artículo,
dentro de su familia, en el panel de Artículos en el punto de venta. En caso de
tener el mismo número, aparecerán en orden alfabético. Como en la distribución
de las familias se puede asignar un valor negativo para que el artículo no aparezca
en el panel.
Guía de usuario
79
RestMaster

Agrupar. Podemos marcar esta opción si lo que queremos es que cada vez que
añadamos este artículo a la comanda, se genere una nueva línea, aunque ese
artículo ya existiera previamente en ella. Los artículos con Subartículos
relacionados deben ir siempre con esta opción desmarcada.

Subartículos. Podemos asociar un grupo de subartículos ya definido al artículo que
estamos definiendo. Con esto conseguiremos que en el punto de venta al realizar
una venta de este aparezca una pantalla de selección de subartículos de manera
automática. Haciendo clic sobre el icono de la derecha aparecerán todos los
grupos de subartículos definidos.

Fondo. Podemos seleccionar un color de fondo para el artículo en el panel.

P.P. Podemos seleccionar un color de letra para el artículo en el panel.

Código Barras. Si queremos relacionar uno o varios códigos de barras con el
artículo, deberemos hacer clik sobre el botón Código Barras, donde aparecerá una
ventana desde la que podremos introducir los distintos códigos de barras.

Impresora de Comandas. Seleccionamos la impresora a donde se enviará el
articulo cuando se impriman la comandas (cocina, bodega, etc.). Si hacemos click
en el icono derecho aparecerá un menú desplegable con todas las impresoras del
sistema, además si queremos que el artículo sea enviados por varias impresoras,
deberemos de pulsar el
icono

Dar de Baja. Cuando deseemos que un artículo deje de estar activo en nuestro
sistema (por ejemplo un artículo que no vamos a vender más) pulsamos el botón
Dar de Baja, si el artículo ha tenido movimientos es importante dar de baja y no
borrarlo. Este artículo se podrá volver a activar pulsando nuevamente sobre el
botón Dar de baja.

Cambiar Familia. Podemos mover el artículo que tenemos seleccionado a cualquier
otra familia a través de esta función, haciendo click en el botón Cambiar Familia,
aparecerá una ventana de búsqueda en la que seleccionaremos la nueva familia a
donde queremos enviar el artículo.
2.6.3 Agrupaciones
Podemos configurar en nuestra aplicación ciertas familias especiales denominadas
agrupaciones, en el panel del punto de venta serán indistinguibles de cualquier familia
común pero se definen pulsando sobre el botón Agrupaciones.
Estas Familias no tiene sus propios artículos, si no que son conjuntos de artículos que
ya existen en su correspondiente familia, su utilización no puede dar mayor rapidez a la
hora de trabar con el Punto de venta así como ahorrar un trabajo doble incluyendo el
mismo artículo en varias familias.
Guía de usuario
80
RestMaster
Al pulsar sobre el botón aparecerá la siguiente pantalla:

Agrupaciones. Aquí es donde escribiremos el nombre de la agrupación que
estamos creando, si estamos creando una nueva, o bien si hacemos clic sobre el
icono de la derecha podemos acceder al listado de todas las agrupaciones creadas
previamente si lo que queremos es modificarla.

Distribución. Es un valor numérico que indicará orden que debe ocupar la
agrupación, en el panel de Artículos en el punto de venta. En caso de tener el
mismo número, aparecerán en orden alfabético.

Descripción corta. Esta descripción se utilizará para tickets, presentación en
aplicaciones como Radio comanda o en lugares donde la descripción normal
resulte demasiado larga.

Fondo. Indicamos un color de fondo y de letra para cada agrupación, rellenando
los desplegables que aparecen en Fondo y PP.
En la parte izquierda de la pantalla aparecerá el desglose de artículos, podemos ir
moviéndonos entre las distintas familias y luego una vez seleccionada la familia, hacer
clic sobre la columna de los artículos y movernos por ella hasta seleccionar el artículo que
queramos introducir en la agrupación. A continuación usamos los botones en la parte
central de la pantalla:
Guía de usuario
81
RestMaster

Orden. Definimos el orden de distribución que queremos que el artículo tenga en
el panel de artículos dentro de la agrupación, fuera de ella usara su propia
distribución.

Incluir. Para incluir el elemento seleccionado hacemos clic sobre el icono en forma
de flecha, si lo que queremos es incluir toda la familia seleccionada utilizamos el
botón inferior en forma de múltiples flechas.

Quitar. Si lo que queremos es eliminar un artículo de la agrupación seleccionada,
pulsamos sobre el icono en forma de X, si lo que queremos es eliminar todos los
artículos de la agrupación hacemos clic en el icono inferior.
Podemos movernos por los artículos incluidos en la agrupación utilizando las flechas
direccionales en la sección del panel Mover, al terminar de configurar nuestra agrupación
debemos pulsar Grabar si queremos que los cambios se hagan efectivos.
2.6.4 Subartículos
Podemos configurar en nuestra aplicación ciertos grupos de subartículos, que nos
servirán para añadirle artículos extra al artículo al que asociemos el grupo de subartículos
en la pantalla que explicamos anteriormente de Familias y Artículos.
Para ellos debemos definir ciertos artículos al grupo que serán los que actúen
como subartículos asociados. En el punto de venta se asocian las ventas directamente
cuando introducimos en la comanda el artículo con el grupo asociado.
Al pulsar sobre el botón aparecerá la siguiente pantalla:
Guía de usuario
82
RestMaster

Subartículos. Aquí es donde escribiremos el nombre del grupo de subartículos que
estamos creando, si estamos creando uno nuevo, o bien si hacemos clic sobre el
icono de la derecha podemos acceder al listado de todos los grupos de subartículos
creados previamente si lo que queremos es modificarla.
En la parte izquierda de la pantalla aparecerá el desglose de artículos, podemos ir
moviéndonos entre las distintas familias y luego una vez seleccionada la familia, hacer
clic sobre la columna de los artículos y movernos por ella hasta seleccionar el artículo que
queramos introducir en el grupo de subartículos. A continuación usamos los botones en la
parte central de la pantalla:

Incluir. Para incluir el elemento seleccionado hacemos clic sobre el icono en forma
de flecha, si lo que queremos es incluir toda la familia seleccionada utilizamos el
botón inferior en forma de múltiples flechas.

Quitar. Si lo que queremos es eliminar un artículo de la agrupación seleccionada,
pulsamos sobre el icono en forma de X, si lo que queremos es eliminar todos los
artículos de la agrupación hacemos clic en el icono inferior.

Desglose de Artículos. Debemos indicar en cada subartículo el valor de la columna
S/P que significa sin precio, si queremos que el artículo lleve un precio asociado
debemos marcar una N, si no queremos que los artículos añadan un extra a la
factura cuando se añaden marcaremos una S.
Al terminar de configurar nuestro grupo de subartículos debemos pulsar Grabar si
queremos que los cambios se hagan efectivos.
2.6.5 Códigos de barras.
Podemos incorporar en nuestra aplicación una lista de códigos de barras para
identificar un determinado artículo, al pulsar sobre el botón aparecerá la siguiente
pantalla.
Guía de usuario
83
RestMaster

Código de Barras. Introduciremos el código de barras que vallamos a relacionar
con el artículo.

Validar Código EAN. Si esta casilla está marcada el sistema validará el código
introducido para ver si se ajusta a la normativa EAN-13.

Validad Código UPC. Si esta casilla está marcada el sistema validará el código
introducido para ver si se ajusta a la normativa americana UPC.
En la parte derecha de la pantalla aparecerán todos los artículos de la familia
seleccionada en la cabecera, dándonos así la oportunidad de introducir los códigos de
barras sin necesidad de salir de la pantalla de datos, para ellos solo tendremos que
seleccionar el artículo e introducir los códigos.
Si pulsamos el botón Informe se generará un informe con la relación de todos los
códigos de barras asociados a sus respectivos artículos.
2.6.6 Múltiples impresoras de comandas.
Desde este apartado podremos rellenar una lista de impresoras por las cuales se
imprimirán las comandas desde el punto de venta, se recuerda al usuario que para que
esta lista tenga efecto es necesario tener asignada una impresora de comanda en la ficha
de artículos y que esta no deberá ser introducida en la lista pues se duplicaría la
impresión de dicha comanda. Al pulsar sobre el botón
aparecerá la siguiente
pantalla.
Guía de usuario
84
RestMaster

Impresora. Seleccionamos la impresora a donde se enviará el artículo cuando se
impriman la comandas (cocina, bodega, etc.). Si hacemos click en el icono derecho
aparecerá un menú desplegable con todas las impresoras del sistema.
En la parte derecha de la pantalla aparecerán todos los artículos de la familia
seleccionada en la cabecera, dándonos así la oportunidad de introducir las impresoras de
comanda sin necesidad de salir de la pantalla de datos, para ellos solo tendremos que
seleccionar el artículo e introducir los impresoras.
2.6.7 Otros
 Artículo libre. Al pulsar este botón se nos mostrará
una pantalla que nos preguntara a partir de que número de
artículo queremos empezar a buscar, a continuación nos indicará el valor
numérico libre más cercano para el código de artículo. Esto es muy útil cuando no
llevamos un orden para los códigos de artículos.

Generador de tarifas. Esta función nos ayudará a inicializar las tarifas de
manera automática cuando introducimos por primera vez nuestros productos, o
bien cuando queramos modificar todas las tarifas de una familia o de todos los
artículos.
Guía de usuario
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RestMaster
Selección. Seleccionamos a que
productos van a ser aplicados los
cambios introducidos, pulsando
sobra la pestaña Todos o sobre la
pestaña Por Familia.
Tarifas.
En
Tarifa
Origen
introducimos la tarifa que va a ser
seleccionada, como base para los
cambios,
estos
cambios
se
aplicarán sobre la tarifa que
marquemos en Tarifa Destino.
Calcular el total. Con las opciones de Aumento o Descuento, decidimos si vamos a
aumentar o a disminuir el precio de la tarifa destino con respecto a la tarifa origen. Con
los botones de Porcentaje e Importe, decidimos si este cambio se produce con una
cantidad fija o con un porcentaje, en Valor introducimos la cantidad del importe o
porcentaje, y Número de decimales y Mascara de Redondeo nos permiten especificar
como que queremos que acabe el resultado final.

Imagen. Podemos relacionar un artículo con una imagen para que dicha imagen
aparezca en el panel de artículos dentro de la aplicación punto de venta. Para
relacionar una imagen con un Artículo pulsamos el botón Imagen, que aparece en
la esquina del panel, a continuación aparecerá una pantalla en la que pulsamos
Cargar, se nos abrirá una ventana con el explorador de forma que podamos
localizar el fichero con la imagen que deseamos.
Las imágenes a cargar no deben de ser de tamaño grande ya que esto haría que la
presentación en pantalla del panel de artículo fuera muy lenta.
Lo aconsejado es que las imágenes sean de 70 x 75 píxeles de tamaño. La opción
Limpiar elimina la relación del artículo con la imagen de forma que este artículo a
partir de este momento no tendría imagen.
Guía de usuario
86
RestMaster
Una vez terminada la introducción y modificación de
datos en la ficha de artículos hemos de pulsar el botón
Grabar, si no se graban los datos todos los cambios se
perderán al salir de la ficha. Para que la pantalla de
selección de imagen deje de aparecer en el panel,
volvemos a pulsar en Imagen.
Podemos habilitar o deshabilitar el visionado de las
imágenes en el panel así como combinarlas con la
descripción corta del artículo configurándolo en el botón
Panel.
Este formulario utiliza las opciones de Panel e Imprimir.
Véase apartados 1.3 y 1.4.

Detalle. Podemos introducir detalle de los artículos reflejando información
relevante de ellos o bien hacer un catálogo para que los clientes vean la lista de
productos de una manera detallada (Solo con la opción Tablet PC).
Los campos a rellenas de esta ficha son los siguientes:

Catalogo. Pulsando sobre el botón situado a la derecha podremos elegir el
catálogo y subcátalogo al cual queremos relacionar el artículo.

Detalle e información. En estos apartados introduciremos información relevante de
nuestros productos, nótese que al situarnos sobre dichos apartados aparece una
barra de herramientas para que podamos cambiar el tipo de letra, su tamaño, etc.
Guía de usuario
87
RestMaster

Imagen. Aquí aparecerá la imagen representativa que queremos asociar al
producto dentro del catálogo, para ello pulsaremos sobre el botón Cargar Imagen
que nos abrirá una ventana con el explorador de forma que podamos localizar el
fichero con la imagen que deseamos asociar. La imagen no se importa dentro de
la base de datos, sino que solo se registra su ubicación que viene precedida por la
ruta de acceso que hayamos configurado desde el botón Configuración.
Si queremos actualizar varios productos sin salir de la ficha, podemos hacerlo a través
de los botones de Anterior y Siguiente situados en la parte superior, o bien utilizar el
acceso a la pantalla de búsqueda situado a la derecha del campo Artículo.
2.7 Grupos de familias
Los Grupos de familia son asociaciones de familias que se realizan con la finalidad
de poder extraer información de ventas de artículos asociados por grupos de familias.
Ejemplo: Bebidas, carnes, lácteos, etc.
Esta ficha está formada por dos columnas, la izquierda nos muestran los grupos de
familias y la derecha las familias que componen el grupo seleccionado en la columna
izquierda.

Crear un nuevo grupo de familias. Hemos de pulsar el botón Nuevo, Introducimos
el nombre que deseamos para el nuevo grupo de familias, una vez introducido el
nombre del nuevo grupo hemos de grabar los cambios antes de continuar. Para
introducir las familias que deseamos que pertenezcan a este grupo pulsamos sobre
el icono que se encuentra en la columna Familia. Se desplegará una ventana con
todas las familias de nuestra aplicación, con la opción de buscar alguna
determinada, seleccionaremos la que queramos y pulsamos el botón Seleccionar.
Guía de usuario
88
RestMaster
También podemos escribir el nombre de la familia directamente, la aplicación nos
dirá si ese nombre no coincide con alguna familia existente.
Para añadir una familia adicional al grupo, pulsamos la tecla direccional Abajo en
nuestro teclado.
Podemos configurar un grupo de familias, para que se incluyan en ella en los
informes los artículos especiales que no aparecen en nuestro panel de artículos,
para ello solo tenemos que marcar la opción Incluir Artículos Especiales.
 Borrar un grupo. Para borrar un grupo de familias hemos de seleccionar en la
columna izquierda el grupo a borrar. Una vez seleccionado (su color pasará a azul)
pulsamos el botón Borrar. Si lo que queremos es eliminar una familia de concreta
de un grupo, la seleccionamos de la misma forma y pulsamos Borrar Línea.
2.8 Empleados
En esta ficha introduciremos los datos personales de los empleados, refiriéndonos
a un empleado como a la persona encargada de gestionar la aplicación, que tendrá
acceso total o parcial a la administración e introducción de datos en RestMaster,
introduciremos también las claves de acceso al administrador y al almacén (cuando
tengamos gestión de almacén en nuestro sistema). Para crear un nuevo empleado
seguiremos los siguientes pasos.

En primer lugar hemos de pulsar sobre el botón Nuevo

Empleado. Introduciremos un número con el cual el empleado se identificará allí
donde sea necesario en la aplicación. Este valor ha de ser único, si introducimos un
valor que ya existe, la aplicación lo indicara y se quedara bloqueada emitiendo un
mensaje hasta que la situación se solvente.

Los datos personales del empleado son valores alfanuméricos de Nombre,
Dirección, Población y Teléfono.
Guía de usuario
89
RestMaster

Clave: Es un valor alfanumérico (números y letras sin espacios en blanco ni signos
especiales). Esta clave funcionará a modo de contraseña para poder acceder a los
distintos módulos del programa como: administrador, informes, almacén, etc.

Rango: Es únicamente un texto descriptivo del Rango del empleado y sus funciones.

Nivel: Es un valor numérico que limitará al empleado el acceso a los maestros del
administrador y al almacén. Los diferentes niveles de acceso están definidos en la
ficha Permisos. El empleado podrá acceder a todas las funciones con un
permiso asignado inferior o igual a su nivel.

Hemos de pulsar el botón Grabar para que los cambios se almacenen. Para
eliminar un empleado lo seleccionamos y pulsamos el botón Borrar.
Este formulario utiliza las opciones de Panel e Imprimir. Véase apartados 1.3 y 1.4, así
como de la función de Imagen, ver apartado 2.6.3
2.9 Camareros
En esta ficha daremos de alta los camareros. El número que asignemos a cada
camarero le identificará al trabajar en la aplicación Punto de Venta y quedarán
almacenadas sus operaciones para poder extraer informes y estadísticas.
Para crear nuevos empleados seguiremos los siguientes pasos:

En primer lugar hemos de pulsar sobre el botón Nuevo.

Camarero. Introduciremos un número con el cual el empleado se identificará allí
valor que ya existe, la aplicación lo indicara con un mensaje de sistema y se
quedara bloqueada hasta que se solvente la situación.
Guía de usuario
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RestMaster

Nombre. Es un valor alfanumérico. Este texto se utilizará en el panel, en los
informes y en aquellos lugares donde deba aparecer el camarero.

Este formulario utiliza las opciones de Panel e Imprimir. Véase apartados 1.3 y 1.4, así
como de la función de Imagen, ver apartado 2.6.3, con la diferencia de que acepta un
tamaño de 90X100 píxeles.
2.10 Cajeros
La ficha de cajeros nos permitirá introducir los datos de los cajeros, se entiende por
cajero la persona encargada de abrir y cerrar caja con los chequeos de cantidades en
caja correspondientes, quedarán almacenados en nuestro sistema para poder realizar
estas operaciones desde el punto de venta. Para Crear un nuevo cajero seguiremos los
siguientes pasos:

Guía de usuario
91
RestMaster

Cajero. Introduciremos un número con el cual el empleado se identificará allí
valor que ya existe, la aplicación lo indicará, se quedará bloqueada y emitirá un
mensaje hasta que la situación se solvente.

Nombre. Indicaremos el nombre del cajero para que se refleje en informes y
estadísticas.

Clave: Es la contraseña que deberá introducir el cajero junto con su número de
cajero al realizar la operación de abrir o cerrar caja. Esta contraseña es sensible a
mayúsculas y minúsculas.

Este formulario utiliza las opciones de Panel e Imprimir. Véase apartados 1.3 y 1.4
2.11 Clientes.
La ficha de clientes nos permitirá introducir los datos de clientes que quedarán
almacenados en nuestro sistema para realizar diversas operaciones con ellos, facturación,
estadísticas, listados, etc. Para registrar un nuevo cliente seguiremos los siguientes pasos:

Guía de usuario
92
RestMaster

Cliente. Introduciremos un número con el cual el cliente se identificará allí donde
sea necesario en la aplicación. Este valor ha de ser único, si introducimos un valor
que ya existe, la aplicación lo indicará, se quedará bloqueada y emitirá un
mensaje de sistema hasta que la situación se solvente.

Grupo. Seleccionaremos el grupo al cual queremos que pertenezca el cliente.
Podemos seleccionar entre los grupos ya existentes pulsando en el icono de la
derecha, o si queremos crear uno nuevo solo tenemos que escribir su nombre, a
partir de ese momento no aparecerá disponible para elegirlo para otros clientes,
estos datos nos permitirán sacar listados y estadísticas no solo por clientes sino por
grupos completos.

Los datos personales del cliente son valores alfanuméricos de Nombre, Dirección,
Población y Teléfono. Estos datos son los que se mostrarán en las facturas de este
cliente así como en los informes.

Podemos marcar la casilla Aplicar Descuento, y a continuación marcar el
porcentaje que queremos que se le descuente a este cliente, cada vez que se
facture a su nombre.

eliminar un lo seleccionamos y pulsamos el botón Borrar.
2.12 Comisionistas
En nuestro negocio puede que tengamos empresas a las que pagamos comisiones
por atraer clientes. En nuestro sistema tenemos que dar de alta a los comisionistas y el
tipo de comisiones que vamos a asignarles.
La ficha de comisionistas consta de dos columnas, la de la izquierda nos muestra la
lista de comisionistas que están dados de alta y la de la derecha las familias de productos
sobre las cuales tenemos asignadas comisiones y el tipo de las mismas. Para crear un
nuevo comisionista debemos seguir los siguientes pasos:
Guía de usuario
93
RestMaster

Para crear un nuevo comisionista hemos de pulsar el botón Nuevo.

Introducimos el Código del comisionista. Este será un valor numérico único para
cada comisionista, si introducimos un valor que ya existe, la aplicación lo indicara y
se quedara bloqueada hasta que se solvente la situación.

Introducimos el Nombre y la Empresa que deseamos para el comisionista. Este es
un texto libre.

Una vez introducido el nombre del nuevo grupo hemos de pulsar Grabar los
cambios antes de continuar.

Para borrar un comisionista debemos seleccionarlo y pulsar el botón Borrar.
Para introducir las comisiones específicas de cada comisionista debemos seguir los
siguientes pasos:

Para introducir las familias por las cuales el comisionista va a percibir comisiones
seleccionamos en la columna derecha al comisionista.

En la columna izquierda introducimos las familias escribiendo sobre la última línea
libre, o pulsando el icono de la derecha que nos proporcionara un formulario de
búsqueda de Familias de artículos.

Seleccionaremos el tipo de comisión de para esta familia; Por porcentaje o un fijo
por cada venta.

Introducimos el valor de la comisión. Si el tipo de comisión es por porcentaje este
valor es un tanto por ciento (%), en el caso de que sea un valor fijo introduciremos
este valor.
Guía de usuario
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RestMaster


Los datos de las comisiones se grabarán cada vez que cambiemos de registro
pulsando abajo en el teclado direccional del teclado, para eliminar una comisión
se selecciona y se pulsa Borrar Línea.
Podemos asignar unas comisiones generales sobre todas las familias pulsando el
botón Todas Las Familias. Aparecerá una ventana donde especificaremos si
queremos comisión o descuento y la cantidad. Estos cambios solo se aplicarán
sobre las familias que no estén asignadas manualmente.
2.13 Apuntes de caja
Las claves y conceptos aparecen
cuando vamos a realizar una entrada o
salida de caja. De esta forma no tendremos
que teclearlos en el momento de realizar la
operación, solo debemos seleccionarlo.
Hacemos clic en Nuevo, indicamos la Clave
y pulsamos “Enter”, a continuación
tecleamos los conceptos (después de cada
uno pulsamos “Enter”, una vez introducidos
todos seleccionamos Grabar.
Podemos borrar claves pulsando Borrar o
tan solo conceptos pulsando Borrar Línea.
2.14 Tarjetas
La ficha de Tarjetas almacena los datos de las tarjetas admitidas en la aplicación. Esta
información se utilizará a la hora de cobrar en la aplicación punto de venta. Cada tarjeta
puede venir acompañada por una imagen representativa para facilitar su selección.
 En primer lugar hemos de pulsar sobre el botón
Nuevo.
 Tarjeta. Introduciremos un texto alfanumérico
(letras y números sin caracteres espaciales). Este
texto ha de ser único para cada tarjeta y se
utilizará para las facturas, ticket, informes y
estadísticas.
 Imagen. Podemos asociar una imagen con esta
tarjeta para que aparezca en el panel en el punto
de venta. Para cargar una imagen hemos de
pulsar el botón Cargar, aparecerá un explorador que nos permitirá buscar imágenes
en nuestro disco o dispositivos de almacenamiento.
Guía de usuario
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RestMaster

Hemos de pulsar el botón Grabar para que los cambios se almacenen, para borrar
una tarjeta existente no hay más que seleccionarla y pulsar Borrar
Este formulario utiliza las opciones de Panel. Véase apartado 1.3
2.15 Salones/Mapa
Una de las principales herramientas de trabajo en la aplicación punto de venta son
los salones, en ellos nos basaremos para seleccionar las mesas que vamos a servir y nos
permitirán ver el estado de cada una de ellas según el color en que se encuentre;
verde=Libre, amarillo=ocupada, rojo=facturada, azul=factura modificada.
Podemos crear tanto salones como necesitemos y configurarlos de forma
semejante a los salones de nuestro negocio.
Para la creación de un nuevo salón seguiremos los siguientes pasos:

Para crear un nuevo salón hemos de pulsar el botón Nuevo

Salón. Es un valor numérico que identifica al salón. Deberá de ser único para cada
salón, en caso de introducir un valor ya existente, la aplicación se bloqueara hasta
que se cambie el valor.

Nombre. Es un valor alfanumérico que identifica al salón. Este texto de utilizará en
pantalla, listados, etc.

Recargo. Un salón puede tener un recargo sobre el precio de tarifa, indicado en
porcentaje.

Tarifa. Es un valor numérico entre uno y cuatro que se corresponderá con una de
las cuatro tarifas de precios que podemos asignar a un artículo. Esta tarifa será
utilizada por defecto para los artículos que introduzcamos en las mesas de este
salón.
Guía de usuario
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RestMaster

Reparto (Solo en versión FastMaster). Marcamos esta opción si queremos que el
salón que estamos definiendo disponga de las opciones y funcionalidades
especiales de reparto.

Fondo. Nos permite seleccionar un color de fondo para el mapa del salón.

Imagen. Podemos asociar una imagen con este salón para que aparezca en el
panel en el punto de venta al seleccionar salones. Para cargar una imagen hemos
de pulsar el botón Cargar, aparecerá un explorador que nos permitirá buscar
imágenes en nuestros discos o dispositivos de almacenamiento.

Una vez introducidos todos los datos hemos de pulsar el botón Grabar para que
nuestros cambios queden almacenados. Una vez grabado podemos acceder al
panel superior.
Para el diseño de un mapa de salón.

Seleccionaremos si deseamos mesas, elementos de barras, adornos, señalando las
opciones de la parte superior derecha del panel.

Seleccionamos el elemento que queremos colocar sobre nuestro mapa haciendo
un clic sobre el elemento (dibujo).

Pulsaremos Poner que quedará remarcada. Esta opción nos permite colocar un
nuevo elemento del modelo que tenemos seleccionado en ese momento en
nuestro mapa cada vez que hagamos clic sobre él.

Nos situaremos sobre la zona de mapa y haremos clic en los lugares donde
deseemos situar un nuevo elemento. Seguiremos hasta que coloquemos todos los
elementos deseados. Los elementos situados se irán numerando automáticamente.
Podemos mover las mesas de sitio pinchando sobre ellas y arrastrándolas con el
ratón.

Quitar .Esta opción funciona igual que Poner y nos permite eliminar un elemento
en nuestro mapa cada vez que hagamos clic sobre él.

Mesa. Indica el número de mesa que se colocara a continuación. Este número se
puede variar, pero ha de ser único para cada elemento que situemos en el mapa.

Artículos de apertura. Si marcamos esta casilla el elemento al este seleccionado
dispondrá de artículos de apertura cuando se resuelva la opción de apertura
automática (ver guía del punto de venta).

Adjuntar. Podemos seleccionar una mesa y pulsar el botón adjuntar, la próxima
mesa que colocaremos tendrá el mismo número que la mesa seleccionada, y
compartirán la misma cuenta.
Guía de usuario
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RestMaster

Letra. Cambia la fuente y el tamaño de los números que aparecen dentro de cada
mesa

Cambio. Podemos cambiar las propiedades por defecto de cada mesa
individualmente.

Rejilla: podemos pulsar el botón rejilla, para poder observar la cuadricula del
dibujo, si queremos que las mesas se ajusten a esta rejilla, podemos pulsar el
botón Ajustar.

Imágenes. Podemos cargar imágenes para añadir elementos personalizados a la
aplicación, para ello seleccionamos el tipo de elemento, mesa1, mesa2, adornos,
etc.
A continuación cargamos una imagen para cada situación del nuevo elemento
pulsando Cargar. Buscamos las imágenes para la función Disponible, En Servicio,
Facturada, Refacturada y señalamos si lo queremos transparente (para ello debe
tener un fondo sencillo). Para grabar pulsamos en el botón Archivar.

Disponemos de una previsualización del salón en la parte inferior izquierda de la
pantalla, con los distintos tipos de colores para las mesas. Cuando hayamos
acabado pulsamos Grabar Panel.
Este formulario utiliza las opciones de Panel e Imprimir. Véase apartado 1.3.
2.16 Aplicar formatos
La función Aplicar formatos es fundamental para el correcto funcionamiento de la
aplicación. Esta función asigna a ciertas funciones esenciales un formato (diseño de un
documento para imprimir) y una impresora.
Si tras la creación de una nueva empresa intentamos abrir el punto de venta antes
de aplicar formatos el sistema nos devolverá un mensaje de error. Para aplicar un
formato hay que seguir los siguientes pasos:
Guía de usuario
98
RestMaster

Para cada función hemos de seleccionar un formato y una impresora.

Para asignar un formato a una función pulsamos en la columna Formato de la
función que queremos asignar. Se activará un botón a la derecha de la línea y al
pulsarlo se nos abrirá una ficha con los formatos que existen para esta función.
Seleccionaremos el que deseemos y pulsaremos seleccionar.

Para asignar una Impresora a una función pulsamos en la columna impresora de
la función que queremos asignar. Se activará un botón a la derecha de la línea y al
pulsarlo se nos abrirá una lista desplegable con las impresoras existentes en
nuestro ordenador y seleccionaremos el que deseemos.

Cada impresora de nuestro sistema puede admitir trabajar en modo texto o en
modo gráfico. Una impresora trabajando en modo texto es más rápida al imprimir
pero no admite gráficos. Si nuestra impresora no admite trabajar en modo gráfico
hemos de marcarla como texto o viceversa.

Hemos de pulsar el botón Grabar para que queden almacenados los cambios.

Podemos asignar formatos por defecto, el sistema nos preguntará si nuestra
impresora de ticket es térmica o matricial para poder ajustar el ancho del ticket.
Guía de usuario
99
RestMaster
2.16.1 Salones
Podemos aplicar formatos distintos a cada salón. Para ello pulsaremos el botón
Aplicar formatos a salones y se nos abrirá la ficha que se muestra a continuación.
 Hemos de seleccionar el salón sobre
el cual vamos a modificar la asignación de
formatos.
 Seleccionamos los formatos igual
que en la ficha anterior.
 Seleccionamos las impresoras igual
que en la ficha anterior.
 Hemos de pulsar el botón Grabar
para que queden almacenados los
cambios.
Para volver a la aplicación de formatos generales, podemos pulsar la pestaña que
aparece en la parte superior de la pantalla llamada General.
2.16.2 Mesas
Podemos aplicar formatos distintos a las mesas de cada salón. Para ello pulsaremos el
botón Aplicar formatos a mesas y se nos abrirá la ficha que se muestra a continuación.
 Hemos de seleccionar el salón sobre
el cual vamos a modificar la asignación de
formatos.
 Seleccionamos
el
Grupo
de
formatos que vamos a asignar a las
mesas. Tenemos cinco grupos de formatos
posibles para asignar a las mesas
 Podemos configurar los formatos de
un grupo igual que la ficha anterior.

Una vez seleccionado el grupo de formatos pulsamos sobre las mesas que
deseemos y están quedarán resaltadas con el color del grupo de formatos que
hemos seleccionado, rojo, azul, amarillo, morado o gris.

Hemos de pulsar el botón Grabar para que queden almacenados los cambios.
Para volver a la aplicación de formatos generales, podemos pulsar la pestaña que
aparece en la parte superior de la pantalla llamada General.
Guía de usuario
100
RestMaster
2.17 Editor de formatos
En el apartado anterior, asignábamos unos formatos por defecto a cada una de las
funciones, para diseñar a nuestro gusto estos formatos por defecto o crear nuevos
completamente distintos, utilizaremos la ficha maestra, Editar Formato.

Primero seleccionamos para que función estamos editando un formato, mediante
las opciones que ofrece la ventana de la aplicación, Factura, Comanda, Consumo,
E/S Caja, Arqueo, o Anulaciones. Una vez seleccionada una de ellas, aparecerán
todos sus formatos ya establecidos en pantalla.

Pulsamos sobre Nuevo, si queremos iniciar la edición de un nuevo formato.

Podemos seleccionar un formato ya existente y pulsar el botón Duplicar, si lo que
queremos es obtener una copia de un formato ya existente, se nos abrirá una
ventana que nos preguntara el nombre del nuevo formato.

Para modificar un formato preestablecido, lo seleccionamos y pulsamos el botón
Editar.
Guía de usuario
101
RestMaster
Entraremos ahora en la pantalla de edición de formatos.
En la pestaña general:

Formato. Nombre del formato que estamos modificando, no pude ser modificado
en esta pantalla.

Serie de Factura. En este apartado donde indicamos el nombre de la serie de
facturación. Es el formato asignado el que indica que serie utilizará nuestra
factura.

Marca de Factura. Introducimos aquí el carácter con el que queremos rellenar los
atributos que queden en blanco al rellenar el documento editado, para que no se
puedan rellenar a posteriori.

Caracteres especiales de impresión. Podemos seleccionar la aparición de
caracteres especiales, al principio o al final del documento que estemos editando,
según indicaremos en Inicial o Final. Cuando pulsamos sobre el icono de la
derecha, aparecerá una ventana que nos ofrecerá diferentes opciones, Salto de
Línea, Salto de página, Corte de Papel e Imagen, cuando seleccionamos una y
pulsamos Aceptar, aparece un código numérico en el apartado seleccionado,
podemos añadir más de una opción, y los códigos numéricos se irán apilando.
Salto de Línea nos permite introducir una línea en blanco, salto de pagina nos
permitirá introducir una página en blanco, corte de papel lo activaremos si
queremos que la impresora de tickets corte el papel e imagen introducirá una
imagen en el lugar indicado, esta imagen debe estar precargada en la impresora
con el software adecuado para ello.
Guía de usuario
102
RestMaster
Estos códigos son los más usuales, pueden variar según el modelo de la impresora
y puede ser necesario consultar los manuales correspondientes.

Segmentos de Formato Opcionales. Aparecen solo cuando editamos facturas, La
opción múltiples líneas de IVA, la activaremos cuando tengamos en la factura
artículos con distinto IVA, para una mejor aclaración de la factura. Líneas de pago
la activaremos si queremos ver reflejados las distintas entregas y sus formas de
pago en la factura. Al seleccionarlos habilitaremos cuatro pestañas más de edición
de formatos en la parte superior de la pantalla. Líneas de Prepago añadirá a
nuestro formato de factura los apartados necesarios para visualizar los datos de
nuestra tarjeta prepago en la factura.

Impresión de prueba. Podremos hacer una impresión de prueba de nuestro
formato, indicamos el Número de Líneas de Cuerpo que queramos imprimir de
contenido, y el Tipo de Impresora, antes de pulsar Imprimir.

En la última sección de esta pantalla dispondremos de una tabla, donde podremos
modificar el tamaño de cada sección del documento editado.
En Caracteres Especiales, tanto de inicio como de final, podemos insertar los
mismos códigos utilizados en caracteres especiales de impresión, en Número de
Líneas indicamos el número de líneas que tendrá la sección indicada, si queremos
escribir algo en ella debemos asegurarnos de que sea mayor que 0, en Repetición
podemos indicar un número de veces que queremos que aparezca repetido esa
sección del formato. Por último, podremos marcar la casilla Eliminar Líneas vacías,
si queremos que las líneas en blanco se eliminen automáticamente.
En las otras pestañas, aparecerá el nombre de las secciones de nuestro documento
editado, todas tiene un aspecto común:
Guía de usuario
103
RestMaster
En esta pantalla podemos hacer click, para seleccionar cualquier elemento ya
escrito en la zona de la cuadricula, podemos arrastrarlos con el ratón y seleccionar varios
a la vez pulsando ctrl y eliminarlos con él botón supr. La zona que estamos editando es la
que está sobre la línea roja que aparece, que está definida por el número de líneas que
hemos dedicado a esta sección en la pestaña general.

Crear Campo. Este botón nos permite crear un apartado en el documento donde
se muestre el contenido de alguna de nuestras tablas de la base de datos.
Al pulsar sobre él, debemos hacer click sobra la cuadrícula en el lugar donde
queremos que aparezca el campo, a continuación aparecerá un pantalla de
opciones.
En Fila y Columna podemos indicar el lugar exacto donde
queramos que aparezcan en la cuadricula.
En Tabla indicamos la tabla de la base de datos, de la que
queramos plasmar la información.
En Campo indicamos el campo exacto de la tabla que estamos
usando.
En Alineación decidimos como va a aparecer el campo en
pantalla.
En longitud, decidimos la longitud del campo en pantalla.
Mascara sirve para introducir mascaras de texto, idénticas a las
permitidas en Microsoft Excel.
En Especial Inicio y Especial Fin, nos ofrecen la posibilidad de dar formatos
especiales al texto, en cada una de estas partes. Las opciones que nos ofrecen son
normal, comprimida, negrita, doble alto, doble ancho o subrayado.
Condición 1, 2 y 3 nos permite introducir una serie de condiciones, el campo
desaparecerá del formato editado si alguna de estas condiciones se cumple.
Podemos comparar un campo de una tabla de la base de datos, que indicaremos
en la parte de la izquierda, bien con un Valor o bien con un Campo, esto lo
indicaremos seleccionando una de las dos opciones, seleccionaremos también la
comparación a realizar en el menú desplegable Condición, podemos escoger entre
igualdad, mayor que, menor que, etc. La parte de la derecha de la ventana se
habilitara si queremos comparar con otro campo, para indicar la Tabla y el Campo
correspondiente.
Guía de usuario
104
RestMaster

Crear Texto. Con esta función podemos crear en nuestro formato editado un texto
simple, que aparecerá de manera fija en nuestro documento.
Al pulsar sobre él, debemos hacer click sobra la cuadrícula en el lugar donde
queremos que aparezca el campo, a continuación aparecerá un pantalla de
opciones.
Estas opciones son idénticas a las explicadas en el apartado
anterior de Crear Campo.
El campo Texto es donde escribiremos el campo que
aparecerá en el documento editado.

Seleccionar Todo. Selecciona todos los elementos de la cuadrícula.

Invertir Selección. Selecciona los elementos de la cuadricula que no teníamos
seleccionados en ese momento.

Deseleccionar. Deja de tener seleccionado ningún elemento.

Borrar Elemento Seleccionado. Elimina el elemento seleccionado actualmente.

Traer al Frente. Función para elementos superpuestos, el elemento seleccionado
pasa a estar al frente de los elementos con los que coincida.

Traer al Fondo. Función para elementos superpuestos, el elemento seleccionado
pasa a estar al fondo de los elementos con los que coincida.

Propiedades. Si tenemos un elemento seleccionado y pulsamos este botón,
aparecerá el recuadro de opciones visto en los apartados de crear campo o crear
texto, según el tipo de elemento seleccionado.
Para finalizar, pulsamos Grabar para salvar todos los cambios realizados.
Guía de usuario
105
RestMaster
2.18 Comandas (Opción no disponible en versión Basic).
Los lineales de comanda son herramientas necesarias para el correcto envío de
comandas a cocina si queremos que tengan un determinado orden cronológico. Estos
lineales se utilizarán a la hora de ir tomando la comanda e introduciéndola en el TPV.
Su forma de utilización es simple; cuando vamos tomando las comandas hemos de
introducir primero el lineal de comanda al que pertenecerán los artículos que
introduzcamos a continuación. Por ejemplo, antes de introducir las entradas en la
comanda introduciremos el lineal de comanda Entradas de forma que cuando pedimos a
cocina que sirva las Entradas el sistema pueda saber que artículos son. Pertenece a ella.
Para crear una nueva línea de comandas seguimos los siguientes pasos:


En el campo Comanda hemos de introducir un valor numérico que indicará el
orden en que aparecerá este lineal en la comanda, este valor no puede ser
repetido, y la aplicación se bloqueara si introducimos un valor ya existente.

En el campo Descripción introduciremos un texto que nos identifique el lineal de
comanda en la pantalla del punto de venta y al imprimirse la comanda.

Fondo. Color de fondo para el panel.

Primer Plano. Color de la letra para el panel.

Hemos de pulsar el botón Grabar para que los cambios se almacenen, si queremos
eliminar una línea de comanda la seleccionamos y pulsamos el botó Borrar.
Guía de usuario
106
RestMaster
2.19 Tramos horarios
La aplicación permite la existencia de Tramos Horarios que se utilizarán para poder
pedir informes y estadísticas de ventas según dichos tramos horarios.
Por ejemplo; si creamos un tramo horario llamado Desayuno que comience a las
08:00 y termine a las 12:00 podremos sacar estadísticas de ventas tan solo para este
tramo separadamente del resto de la jornada.

Para crear un nuevo tramo horario hemos de pulsar el botón Nuevo.

En Tramo introducimos el nombre que deseamos para el nuevo tramo horario. Éste
será un texto libre que se utilizará en los informes y estadísticas.

La Hora Inicio será un valor horario en el formato hh:mm, donde h son horas y m
minutos.

La Hora Final será un valor horario en el formato hh:mm, donde h son horas y m
minutos.

Para borrar un tramo horario hemos de seleccionarlo en la columna Tramo. Una
vez seleccionado (su color pasará a azul) pulsamos el botón Borrar.

Tenemos que pulsar Grabar para que los cambios queden almacenados.
Hay que tener en consideración que el principio de un tramo horario y el final no
coincidan si se quiere hacer tramos totalmente disjuntos.
Guía de usuario
107
RestMaster
2.20 Artículos de apertura
Son artículos que se vinculan a la comanda de forma automática (Pan y picos,
ensalada, cubierto, etc.). Estas aperturas se pueden aplicar de diferentes maneras en
función de cómo lo indiquemos desde el punto de ventas. Para crear nuevos artículos de
apertura se deben seguir los siguientes pasos:

Para crear un nuevo artículo de apertura hemos de pulsar el botón Nuevo

Apertura es un nombre por el cual representaremos al conjunto de artículos que
añadiremos a la nueva comanda.

Comanda Actual. Podemos en este apartado, introducir lineales de comanda en los
artículos que estemos introduciendo, para poder visualizar los ya existentes,
pulsamos el botón Comanda.

Pulsamos Intro y el cursor se situara sobre la primera columna del panel inferior,
en esta tabal una vez introducidos todos los datos, debemos pulsar Intro para
grabar cada artículo. Si queremos eliminar un artículo seleccionamos la línea y
pulsamos Borrar Línea.

Artículo. Código del artículo que formará esta apertura, si no sabemos su código
podemos pulsar sobre el botón que aparece a la derecha del campo y se nos
abrirá una ficha de búsqueda de artículos que nos facilitará la tarea.

Orden de Presentación. Representa el orden de aparición que deseamos para este
artículo en la factura/ticket. Este orden se corresponde con uno de los creados en
la ficha Presentación Factura.

Cantidad. Es la cantidad de éste artículo que hemos de añadir a la comanda.
Guía de usuario
108
RestMaster

Tipo de apertura. Los tipos de apertura pueden ser Fijo o Por comensal, de forma
que si elegimos fijo la cantidad indicada del artículo se añadirá una vez a la
comanda. Si por el contrario seleccionamos Por comensal la cantidad señalada del
artículo se multiplicará por el número de comensales de la mesa.

Tenemos que pulsar Grabar para que los cambios queden almacenados, y si
queremos eliminar un artículo de apertura, solo tenemos que seleccionarla y pulsar
Borrar.
2.21 Monedas y billetes
El sistema nos permite controlar las monedas y billetes que manejamos. Este desglose
es necesario para en la apertura de caja indicar el número exacto de monedas y billetes
que dejamos en caja, igualmente es necesario si queremos realizar un arqueo
pormenorizado de monedas y billetes al cierre de caja. Para crear un desglose de
monedas seguiremos los siguientes pasos:
 Nuevo. Pulsamos este botón para crear una
nueva moneda o billete.
 Moneda/Billete. Es un texto libre que se
utilizará para representar este elemento en pantalla y
en los informes. Por defecto se ordenan
alfabéticamente, para darle un orden en pantalla que
nosotros queramos, iniciar el nombre de la moneda o
billete con un número, como se muestra en la captura
de pantalla.

Valor. Es un valor numérico que indica las unidades de la moneda principal que
representa este elemento.

Tenemos que pulsar Grabar para que los cambios queden almacenados.

Si queremos eliminar una moneda o billete, seleccionamos la moneda o billete que
queremos borrar pulsamos el botón Borrar para eliminar el elemento seleccionado.
Guía de usuario
109
RestMaster
2.22 Carta de artículos
El sistema nos permite crear cartas de artículos para un completo control de las
ventas producidas, y se convierte en una gran ventaja, a la hora de llevar un control por
informes personalizados, de las ventas de los artículos que aparecen en nuestra carta, Así
como poder identificar determinados artículos bastante solicitados, que no aparezcan en
ella.
Para crear o modificar una nueva carta de artículos, realizamos los siguientes pasos:

Pulsamos el botón Nuevo, para crear una nueva carta o modificar una existente.

Se seleccionara sola el apartado Carta, ahí o bien escribimos el nombre de la
carta, o la buscamos entre las existentes pulsando el icono de la derecha, si el
nombre escrito no existe, estaremos creando una nueva carta.

Seleccionamos los artículos de entre todas las familias en la tabla de la izquierda y
pulsamos Incluir si queremos incluirlos en nuestra carta.

Seleccionamos un artículo de la tabla de la derecha y pulsamos Quitar si queremos
eliminarlo de la tabla.

Al final del proceso debemos pulsar Grabar para salvar los cambios introducidos.
Guía de usuario
110
RestMaster
3. Actualización.
Este maestro nos permite crear una tarifa
nueva a partir de otra existente, con la gran
ventaja que se actualice a la fecha indicada. Para
realizar una actualización de tarifas seguiremos los
pasos siguientes:

Introducimos la fecha en la que se hará efectiva la nueva tarifa.

A continuación, pulsaremos sobre Actualizar.

Modificaremos los importes deseados.

Y por último, pulsaremos sobre Generador de Tarifas para generar la nueva tarifa.
Aparecerá entonces la pantalla siguiente;
Este Generador dispone de las mismas funciones que el explicado en el apartado 2.6.3.
Además dispone de una pestaña llamada Especial, en el que podemos seleccionar
una de las divisas secundarias y hacer un cambio de divisas.
Este formulario utiliza la opción de Imprimir. Véase apartado 1.4.
Guía de usuario
111
RestMaster
4. Reparto (Solo disponible en la versión FastMaster).
En este apartado daremos de alta los repartidores que utilizaremos en el salón de reparto
de nuestra aplicación.
Para añadir un repartidor a nuestro sistema solo tenemos que pulsar sobre el botón
Nuevo:

Repartidor: Código numérico identificativo de nuestro repartidor, debe ser único en
caso de que algún código se repita el programa lo alertará con un aviso de sistema
y se bloqueará hasta que se solvente la situación.

Nombre: Código alfanumérico que representa al nombre de nuestro repartidor.
Este formulario utiliza las opciones de Panel e Imprimir. Véase apartador 1.3 y 1.4, así
como la función Imagen, ver apartado 2.6.3, con la diferencia de que acepta un
tamaño de 90x100 pixeles.
Guía de usuario
112
RestMaster
5. Permisos.
En este maestro podemos crear Niveles de Acceso para que los empleados sólo
accedan a la información que les corresponda al introducir su clave.
En la pantalla encontraremos la lista de acciones posibles a realizar en cada uno
de los módulos y su nivel de acceso. De forma que cada empleado tendrá definido un
nivel, según el cual, podrá ejecutar, o no, dicha acción. Si un nivel de acceso es superior
al requerido en está sección podrá entrar al apartado en cuestión.
Un número de nivel superior, da acceso a todos los permisos de los niveles
inferiores, más a los propios.
Este formulario utiliza la opción de Imprimir. Véase apartado 1.4.
Guía de usuario
113
RestMaster
6. Seguridad (Opción no disponible en versión Basic).
Este maestro solo estará habilitado si disponemos de una licencia de Security Post
en nuestro sistema. La aplicación RestMaster dispone de esta útil herramienta para
ayudarnos a llevar de manera mas completa la seguridad en nuestros negocios. Podemos
conectar directamente con nuestro servidor de cámaras Aver Media la aplicación
RestMaster con lo que conseguiremos una impresión por pantalla en las cámaras de
seguridad de los eventos que deseemos controlar de nuestro programa, así como un
archivo de texto guardado con esta misma información para consultas posteriores.
Para ellos primero debemos configurar el servidor de cámara para que ejecute el
servicio de Post con respecto a nuestro equipo (Ver manual de servidor de seguridad Aver
Media), después solo hay que seguir los siguientes pasos:

Host. Debemos indicar la dirección IP del servidor de cámaras.

Puerto. Indicamos aquí el puerto por el que hemos habilitado el servicio Post en el
servidor de seguridad.

Cadena de Prueba. Podemos escribir aquí una cadena de texto para enviar al
servidor y comprobar la conexión haciendo clic sobre el botón Comprobar
Conexión.
Una vez configurado solo tenemos que marcar los eventos de los listados en la
imagen haciendo clic sobre el cuadro de maraca blanco situado a la izquierda de cada
evento.
Guía de usuario
114
RestMaster
7. Tarjetas Prepago.
Podemos acceder a la utilidad de configuración
de las tarjetas prepago de nuestro negocio haciendo clic
sobre el botón Tarjetas Prepago que se encuentra en el
administrador de RestMaster.
En este fichero maestro definiremos la información contenida en cada una de
nuestras tarjetas prepago, creándolas desde cero o modificando la información ya
existente.
Lo primero que tenemos que definir en nuestro administrador es el código PIN que
queremos que se grabe en todas nuestras tarjetas, y que será el código identificativo de
nuestra empresa. Para ello pulsamos sobre el botón Nuevo Código PIN, es importante
que este número nunca se pierda u olvide por parte del usuario, para así poder
cambiarlo posteriormente.
Rellenamos los apartados Nuevo Código PIN y
Confirmar Nuevo Código PIN. En el caso de que lo
que queramos sea cambiar el código PIN anterior
rellenamos el apartado con Código PIN anterior.

Seleccionamos en Tarjeta el número que identificara a la tarjeta que estamos
editando, si estamos dando de alta una nueva tarjeta introducimos un número
de tarjeta que no exista en nuestra base de datos de tarjetas, si lo que
queremos es buscar una ya existente para modificar sus datos, o simplemente
consultarla, Podemos indicar manualmente el número identificativo de la tarjeta
que queremos tratar o bien pulsar el icono de la derecha Localizar Tarjeta.
Guía de usuario
115
RestMaster
Disponemos
aquí de tres
opciones de búsqueda de
tarjetas. La primera opción es
buscar la tarjeta o tarjetas
deseadas por su número de
identificación, indicando el
rango
de
números
identificativos entre los que
deseamos buscar en los
apartados Desde Tarjeta y
Hasta Tarjeta, la segunda
opción nos permite buscar las
tarjetas activadas (Vendidas) en cierta fecha que indicaremos en el apartado
Fecha, la tercera opción visualizara las todas la tarjetas que este dadas de baja en
nuestro sistema.
Pulsamos Procesar, y aparecerá un listado de las tarjetas que cumplan con los
requisitos de búsqueda antes indicados, dentro de esta selección podemos hacer
clic sobre la columna de datos que deseemos y rellenar algún parámetro de
búsqueda adicional en la barra superior del panel y pulsar Procesar Búsqueda.
Una vez que hayamos encontrado la tarjeta deseada, la seleccionamos y pulsamos
Seleccionar y a continuación volveremos a la pantalla principal de tarjetas prepago
donde se nos mostraran los datos de esta tarjeta, si necesitamos volver a los datos
originales de búsqueda solo tenemos que pulsar sobre el botón Restaurar
Consulta.

Valor Máximo. Valor de saldo que como máximo puede llegar a acumular una
tarjeta, no se puede recargar la tarjeta por encima de este valor máximo.

Disponible. Valor actual de saldo que existe en la tarjeta.
Guía de usuario
116
RestMaster

Recargable. Parámetro que indica si deseamos que la tarjeta sea recargada, es
decir, que pueda aumentar su saldo disponible a través de una operación de
recarga en el punto de venta de RestMaster.

Tipo IVA. Tipo de IVA de que se aplicara cuando se venda la tarjeta prepago
que estamos definiendo, podemos seleccionar cualquiera de los tipos de i.v.a
definidos en la ficha maestra Tipos de IVA.

Tarjeta de Baja. Si queremos eliminar una tarjeta de nuestro sistema marcamos
esta opción.

Control de Caducidad. Con carácter opcional, podemos indicar un intervalo de
tiempo de validez para la tarjeta seleccionada, rellenando los apartados Fecha
Inicio y Fecha Fin, manualmente o seleccionando una fecha pulsando sobre el
icono de calendario.
Cuando acabemos de configurar todos los parámetros de la tarjeta, pulsamos el botón
Grabar en la parte inferior de la ventana, y ya tenemos de nuestra tarjeta dada de alta
en nuestro administrador.

Altas en Grupo. Podemos pulsar sobre este botón lo que nos permitirá indicarle
a la aplicación un intervalo de números de tarjetas que serán rellenadas todas
con los mismos datos que se introducirán en esa misma ventana, cuando
terminemos de introducir todos los datos, pulsamos sobre Procesar Altas y
esperamos a que la barra azul de avance hasta el final de la ventana.
Además de grabar nuestras tarjetas
en nuestra base de datos, debemos
introducir los datos físicamente en las
tarjetas a través de los lectores como paso
final, para ello introduciremos la tarjeta en
nuestro lector seleccionamos los datos de la
tarjeta que queramos grabar y pulsamos
sobre Grabar Pin.
Si la tarjeta es nueva, aparecerá un cartel indicativo de que nuestra tarjeta se ha
grabado correctamente, si estamos modificando una tarjeta ya existente aparecerá un
cartel preguntando si queremos hacer efectivo esos cambios.
Una tarjeta con PIN grabado sigue siendo inoperativa si no ha sido vendida
previamente
Guía de usuario
117
RestMaster
8. Utilidades.
Podemos hacer clic sobre el botón utilidades para que se despliegue un menú con las
diferentes opciones disponibles.
8.1 Recuperar día
Desde esta ficha podremos recuperar el último día cerrado.
Esta opción nos permite revertir el cierre de
día último realizado antes de producirse una
facturación. Esta operación se suele realizar
cuando por error se ha cerrado el día (cierre total
de ventas del día) y lo que se deseaba era realizar
un cierre de caja (cierre parcial, cierre por turnos,
etc.). Una vez realizado un cierre de día el sistema
obliga a abrir una nueva caja con una fecha
diferente a la anterior dándose cuenta el cajero del
error cometido.
Introduciendo en esta pantalla la fecha del día a recuperar el sistema convierte el
cierre de día realizado en esa fecha en un cierre de caja permitiendo volver a trabajar en
la misma fecha.
Nota importante: No se podrá realizar Recuperar día si se ha abierto caja en
una fecha posterior y se ha realizado alguna factura.
8.2 Parámetros generales
En esta ficha definimos los siguientes Parámetros generales de la caja. Los valores
que configuremos estarán activos para el terminal en que se configuren y no para ningún
otro, con lo cual debemos configúralos por cada uno de los equipos existentes en nuestra
instalación.
Guía de usuario
118
RestMaster
8.2.1 Datos Generales
En la pestaña de Datos generales nos encontramos las siguientes opciones:

Permisos. De facturación y cobro, nos indican cuales son las operaciones
permitidas en esta terminal.

Cobros. Activar ventana nos permite que se active la ventana de ayuda de cobro
en nuestra aplicación. Al marcar la opción Imprimir se imprimirá automáticamente
un ticket con el pago.

Artículos especiales. Indicaremos en este apartado, el Tipo de IVA que aplicaremos
a estos artículos y la impresora a la que se enviaran en la comanda.

Display. Activamos la opción Mostrar Display, si queremos tener una pantalla
auxiliar de display en nuestro equipo, Podemos indicar el texto que queremos que
aparezca en él, escribiéndolo sobre el campo Texto.
Los caracteres de inicio, nos servirán para habilitar las diferentes opciones que
podremos encontrar en nuestro manual del display.
Por último indicamos si lo vamos a tener instalado Por Puerto Com, indicando el
número de este o Por Impresora, indicando a cual de ellas queremos que este
relacionado, alguna de las dos opciones tiene que ser marcada para que el display
funcione correctamente.
Guía de usuario
119
RestMaster
La opción Probar Display nos permite comprobar si la configuración es correcta.

Caja. Podemos ponerle nombre a la caja, de forma que sea una caja
independiente a la de otros equipos, esta función es muy útil si lo que queremos es
poder cerrar algunas cajas en unos equipos y mantener otras abiertas.
Se deben añadir los cajeros a los que les esta permitido el acceso a esta caja.
Introducimos su código de cajero, o bien lo buscamos y pulsamos abajo en el
teclado direccional para guardar el registro. Para borrar un cajero no tenemos más
que seleccionarlo y pulsar Quitar cajero.
También podemos activar aquí el Desglose de Monedas de la caja, explicado en la
sección 1.2 de la guía del punto de venta.

Apertura de cajón. Podemos activar en esta opción la apertura del cajón
monedero, pulsando Activar apertura. Debemos seleccionar una de las dos
opciones disponibles para que el cajón funcione, O bien Utilizar Puerto Com,
indicando su número, o bien usar Utilizar Impresora, indicando cual de ellas se
utilizara y con que Secuencia.
La función Probar apertura de cajón nos permite comprobar si la configuración es
correcta. Se abrirá automáticamente al realizar cobros.

Moneda. Nos permite activar la Moneda Secundaria, que podremos escoger entre
las divisas establecidas en el punto 2.3, esta moneda aparecerá en la pantalla de
cobros.

Especial. Nos permite definir el nombre de la serie de facturación especial.

Comandas. Definimos aquí el número de copias que se realizan al enviar una
comanda.
8.2.2 Opciones
En la pestaña de Opciones nos encontramos las siguientes opciones:
Guía de usuario
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RestMaster
 Control de caja. Esta sección nos ofrece las distintas opciones para llevar un control
sobre nuestra caja.
√ Marcando Facturar y cobrar, conseguiremos que en la aplicación cliente
aparezca un botón que unifica el facturado y cobro rápido.
√ Marcando Imprimir al Facturar, Imprimir al Facturar Rápido, Imprimir los Abonos
de Factura, automatizara las impresiones en cada uno de estos casos.
√ Marcando Mensaje en cobro rápido, aparecerá un mensaje en la aplicación
cliente al realizar un cobro rápido que verificara que se ha realizado con éxito.
√ Marcando Mostrar Multimoneda en Cobros, aparecerá la moneda secundaria a
la hora de realizar un cobro en el cliente.
√ Marcando Cambiar Precio Venta, permitiremos cambiar el precio de los artículos
en la aplicación cliente, una vez añadido a una comanda.
√ Marcando Precio=0, habilitaremos un mensaje de advertencia que aparecerá si
intentamos vender un producto a precio 0.
√ Marcando Registrar anulaciones una vez facturadas, dejaremos constancia para
los informes, de las anulaciones producidas en cada factura.
√ Marcando Modificar Líneas, permitiremos la modificación de las líneas de
comanda en la aplicación cliente.
√ Marcando Visualizar cambios de tarifa, habilitaremos un aviso cuando
intentemos cambiar una tarifa en una comanda.
√ Marcando Imprimir la factura por kilos, imprimirá en kilos en lugar de en
gramos.
√ Marcando Imprimir Prepago en Cobro, el ticket de reseña después de cobrar una
cuenta con una tarjeta prepago.
√ Marcando Asignar nombres a mesas, podemos habilitar que la aplicación cliente
te pida un nombre para cada mesa cada vez que seleccionemos una nueva, así
como el tamaño de la letra del nombre con la que aparecerá en pantalla.

Cierre de caja. Son los permisos de los que disponemos en esta Terminal. Si Cerrar
Día está marcado podremos realizar un cierre del día en este equipo, si la opción
Mostrar Arqueo está habilitada, podemos visualizar el informe de arqueo de ventas
en este equipo.

Impresiones de Líneas. Marcamos estas dos opciones para que al imprimir, sean
reconocidos los caracteres especiales.

Alineaciones. Configura la posición donde aparecerán los elementos Panel de
Botones y Mapa de Mesas en la aplicación cliente.

Control de Balanzas. Habilita en nuestro sistema un aparato de peso automático,
para ello solo hay que marcar Control de Balanzas Automático.

Texto Impresora Gráfica. Si realizamos la impresión de facturas por una impresora
gráfica podemos seleccionar el tamaño de la letra que se utilizará en los formatos
que tenemos definidos en el administrador.
Guía de usuario
121
RestMaster

Pedidos (solo en versión FastMaster). Se indica el número de dígitos que tendrá el
campo de pedido en las comandas, se puede indicar el número de pedido solo al
ser usado en las comandas, de lo contrario el contador avanzara tanto en
comando como en facturación.

Opciones de Reparto (solo en versión FastMaster). Se pueden marcar dos opciones,
para que sea obligatorio el uso de repartidor en el salón de reparto y para que sea
obligatorio comandar antes de facturar.

Control de Comandas y Anulaciones. Nos permitirá tener otra impresora, aparte
de la normal de comandas para llevar un control sobre ellas, que marcaremos en
Impresora Control.
Pulsamos sobre Control de Anulaciones, si lo que queremos es que se impriman los
artículos anulados en las comandas. Pulsaremos Controlar Comandas si queremos
que reimpriman las comandas que se mandan a su impresora normal. Ambas
opciones pueden estar seleccionadas a la vez.

Permisos RestMaster Pocket. Habilitamos aquí las opciones que queramos que
quieran realizarse en los Pocket asociados a nuestra aplicación.
Descripción Corta Familia y Descripción Corta Artículo, habilita los nombres cortos
que describimos en el fichero maestro de Artículos/Familias véase apartado 2.6.2.
Facturación y Cobro sirven para dar los permisos al pocket para realizar esas dos
acciones sobre las comandas.

CIF/NIF automático en clientes. Serie y numeración que se utilizará para al dar de
alta un cliente desde la aplicación punto de venta autonumerando el campo.
8.2.3 Comandas
La pestaña de Comandas, permitirá redireccionar la impresora de comandas, en
caso de que lo exija el sistema operativo, o de avería.
Guía de usuario
122
RestMaster
8.2.4 Conexión Hotel
La pestaña de Conexión Hotel, nos permitirá establecer los parámetros de
conexión con nuestro software de hotel, si fuera el caso. Este software para hoteles va
instalado aparte del RestMaster suite básico y para su utilización consultar con sus
respectivos manuales.
8.2.5 Aplicar Descuentos
La pestaña Aplicar descuentos, nos muestra el total de todos nuestros artículos
definidos, junto con un campo para permitir u no aplicar descuentos a esos artículos. De
manera fácil seleccionaremos S si queremos que sea posible aplicar descuentos a
artículos y seleccionamos N, si no queremos que se apliquen descuentos a ese artículo.
8.2.6 SMS
El sistema de SMS es un servicio habilitado para enviar mensajes a móviles
reflejando el cierre de la caja del punto de venta o bien un arqueo temporal. Este servicio
se realiza a través de una plataforma web, por lo que indispensable que el punto de veta
esté conectado a internet. Póngase en contacto con nuestro departamento comercial para
activar la plataforma web.
Guía de usuario
123
RestMaster
8.3 Cambio facturación.
En esta ficha se nos muestran todos los tipos de documentos que están creados en
nuestro sistema, así como la serie y numeración que tienen asociados.
Desde esta pantalla podemos cambiar el número del próximo documento que
deseemos, tan solo hemos de situarnos en el campo último número de dicho formato y
variarlo. Tras esta operación hemos de Grabar para que se almacenen los cambios.
Nota importante: Hemos de asegurarnos que el número que indicamos
en la aplicación no existe. Si no se cumple esta premisa el sistema
generará un error al realizar el cierre de caja indicando que hay
números de documentos duplicados.
Si quisiéramos cambiar la Serie que va asociada a un formato
deberíamos hacerlo desde la ficha Editar formato estando este dato en
las opciones generales del formato.
El carácter ÿ aparecerá si no esta relleno en parámetros generales la
Serie Especial.
8.4 Fondos
Nos permite seleccionar el color de fondo que prevalecerá en nuestra aplicación, la
ventana que aparece al seleccionar esta opción es la que se muestra aquí:
• Podemos seleccionar el fondo que deseemos pulsando sobre él. Los botones Ver
Fondos Anteriores y Ver Fondos Posteriores sirven para poder ver todos los tipos de fondo
disponibles.
• Una vez seleccionado comprobamos en la simulación que se nos muestra a la derecha
el resultado. Es una pantalla de muestra que no tiene ninguna utilidad real.
• Si el resultado es el deseado grabamos la nueva configuración pulsando el botón
Aplicar Fondo.
Guía de usuario
124
RestMaster
9. Información de Venta.
Podemos hacer clic sobre el botón utilidades para que se despliegue un menú con las
diferentes opciones disponibles.
9.1 Estado de Caja
En esta ficha podremos obtener información del estado de sobre la caja del día
que seleccionemos o bien del total de días cerrados. Aquí se nos detallará el total que
facturemos en las distintas formas (efectivo, tarjeta/cheque y crédito), así como las
entradas y salidas de caja, el saldo total de esta y las cantidades que se encuentren
pendientes de cobro.
Podemos seleccionar todos los cierres parciales, desplegando el menú de Cierre
Nº, la pantalla nos muestra el efectivo que había cuando se abrió la caja, el efectivo
ingresado, las salidas de dinero de caja indicadas y el cambio final, que es la cantidad
que ha introducido el cajero como total de ventas hechas en efectivo.
En efectivo en caja veremos el resultado total del efectivo.
Guía de usuario
125
RestMaster
9.2 Facturas pendientes
Esta ficha nos permite obtener un listado de las Facturas cobradas a crédito en el punto
de venta.
Podremos localizar las Facturas por:

Datos del cliente.

Estado del Cargo, pendiente o cobrado.

Filtrando entre Fechas.
Para poder revisar facturas pendientes de cobro, debemos tener facturas en nuestra base
de datos Histórico, con lo que ahí que tener al menos un cierre del día hecho.
Finalmente, podremos cobrarlas o dejarlas pendiente o imprimirlas, véase apartado 1.4.
9.3 Histórico de facturas
La utilidad Histórico de facturas permite buscar cualquier factura o ticket del histórico e
imprimirla tantas veces como deseemos, cambiar el formato de impresión, etc.
Al seleccionar la opción Histórico de facturas nos aparece la siguiente que nos pregunta
en que intervalo de fechas queremos consultar las facturas, y sobre que banco de datos,
si sobre el actual o sobre alguno anterior ya guardado, véase apartado 5.2.
Guía de usuario
126
RestMaster
Después de esto, aparecerá la pantalla de búsqueda que nos presenta las facturas.

realizado en el día.

zona de cabeceras de facturas.

seleccionada.

Cambiar fechas. Nos permite volver a la pantalla de selección de fechas y Bancos
de datos, vista al principio de este apartado.

Para reimprimir una factura la seleccionaremos en la zona de cabecera de facturas
y pulsaremos el botón Imprimir.
Guía de usuario
127
RestMaster

Para localizar una factura pulsamos el botón Buscar, nos aparecerá la ventana de
datos de factura, rellenamos los datos, esto nos permitirá buscar en todas las
facturas, dentro de la selección establecida, que cumplan los criterios especificados
en la ventana de Rangos de Búsqueda y después pulsaremos Procesar. Para ello,
se situará en la primera factura que cumpla las condiciones y, aparecerá a la
derecha, debajo del botón Buscar, otro con el texto Siguiente para acceder al resto
de facturas.

Si seleccionamos Consulta de Facturas Permitirá, mediante los criterios
especificados en la ventana de Rangos de Consulta, establecer otra selección de
facturas más concreta, dentro del rango que especifiquemos en esta ventana, que
se mostrará en la ventana principal del Histórico de Facturas.
9.4 Banco de datos
Un Banco de Datos es un almacenamiento de información, con posibilidad de
consulta posterior y, con la intención de realizar una división lógica de la información y
limpiar de datos el sistema para obtener un mayor rendimiento del mismo. Generalmente
se corresponden con los cierres anuales contables.
Para pasar o recuperar la información de un Banco de Datos tenemos este
maestro, en el cual:
La información pasará del Histórico (Histórico identifica a la base de datos en curso
que actualmente maneja RestMaster) al Banco de Datos o viceversa. Para realizar un
traspaso de datos desde o hasta el banco de datos deberemos seguir los siguientes
pasos:
Guía de usuario
128
RestMaster

Tendremos que introducir la selección de Fechas que deseamos.

Pulsar sobre la operación a realizar traspasar (Histórico  Base de Datos) o
recuperar (Banco de Datos  Histórico)
Guía de usuario
129
RestMaster
GUÌA DE
INFORMES
Guía de usuario
130
RestMaster
1. Introducción.
Un establecimiento hostelero puede presentar muy variadas formas de explotación,
que habrán de tenerse en cuenta para poder definir los presupuestos más viables, de
acuerdo a las características del cliente, los periodos de apertura, enfoque y
diversificación de la oferta, etc.
¿Cómo sabremos cuál es la elección correcta?, pues, no existe ninguna regla para
tomar esta decisión, toda situación en la vida de una empresa es susceptible de cambio,
habrá que encontrar enfoques diferentes a los que se hayan estado utilizando
anteriormente.
Entonces, ¿qué debemos hacer?, análisis, gestión y control.
Y, ¿qué utilizaremos para este análisis y control de la gestión?, los informes y las
estadísticas que nos ofrece nuestro negocio diariamente.
Es decir, el sistema nos da la información necesaria, solamente hay que estudiarla,
analizarla, sacar conclusiones y tomar las oportunas decisiones.
Un sistema de Gestión de Hostelería como RestMaster nos va a permitir almacenar
y/o registrar toda la información referente a todas las acciones y tareas que se realicen
en nuestro negocio. Mediante los Informes nos va a ofrecer la posibilidad de estudiar esta
información y utilizarla para tomar decisiones que nos permitan mejorar nuestra
rentabilidad, competitividad, calidad de servicio, etc. Para ello, nos presenta informes de
diferentes áreas, con distintos tipos y formatos y para distintos periodos.
Para acceder al módulo de Informes de RestMaster basta con ir a:
Inicio ->Programas ->RestMaster Suite ->Informes
Tras seleccionar la empresa e introducir usuario y clave de acceso, aparecerá la
ventana del centro de control que vemos a continuación.
Guía de usuario
131
RestMaster
Fechas
La aplicación nos permite introducirle un tramo horario, que será el que se tomará
por defecto en todos los informes que saquemos posteriormente, aunque podemos
modificarlas en cada informe particular.
Todos los datos de los informes se reflejarán con respecto a estas fechas, permitiéndonos
así un conocimiento mas ajustado y concreto.
Para seleccionar las fechas pulsamos sobre el botón de la derecha con el icono del
calendario.
Banco de Datos
Podremos obtener no solo información de nuestro actual banco de datos, sino de
todos los que tengamos cerrados con anterioridad en la aplicación de Administrador ver
apartado 5.2 de la guía del administrador de RestMaster. También podemos consultar las
ventas del día aunque la caja no este cerrada aún.
Impresión
Cada vez que seleccionemos un informe, tendremos la posibilidad de imprimir, al
pulsar este botón tendremos en pantalla una previsualización del informe solicitado.
Una vez ahí podremos imprimirlo realmente pulsando el botón Imprimir, preparar
las propiedades de la impresión pulsando Preparar Impresora, y una opción para
Exportar nuestro informe a distintos tipos de formato para otras aplicaciones como Word
o Excel.
Guía de usuario
132
RestMaster
2. Cierres.
Mediante los Listados de Cierre tendremos toda la información detallada de los
distintos cierres del día.
Los conceptos que podremos encontrar son los siguientes:
• Desglose de IVA
• Datos de Facturación (Total)
• Datos de los distintos tipos de Cobro (Efectivo, Tarjeta, Crédito,
Invitaciones y Propinas)
• Entradas y salidas de caja
• Cuadre de caja.
Disponemos de tres informes distintos.

Cierre. Nos permite obtener la información del total de ventas, facturas y cobros
realizados en todos los cierres de caja que se produzcan en la fecha establecida,
nos ofrece la opción de incluir las facturas especiales, definidas en el
Administrador ver apartado 6.3.1 de la guía del administrador de RestMaster. Para
manipular fechas ver apartado 1.1.

Cierre por Tramos. Nos permite obtener la información del total de ventas, facturas
y cobros realizados en todos los cierres de caja parciales que se produzcan en la
fecha establecida. Para manipular fechas ver apartado 1.1.

Tramos Horarios. Nos permitirá visualizar las ventas realizadas según los tramos
horarios definidos en el Administrador ver apartado 2.19 de la guía del
administrador, podemos seleccionar Agrupado, para que se vean reflejados todos
los tramos horarios o Desglosado, que nos permitirá escoger uno en concreto. Para
Guía de usuario
133
RestMaster
3. Ventas.
Los informes de ventas podemos desglosarlos por Camareros, Clientes, Familias de
productos etc., pero, para sacar provecho realmente a la información podríamos pensar
en sacar informes del tipo que aparece a la derecha sobre los Artículos más Vendidos que
nos aporten la información que realmente nos interesa.
En el caso de RestMaster este informe viene ya predefinido por defecto en el
apartado Varios.

Venta por Camareros. Ofrece las ventas facturadas desglosadas por el camarero
que las ha realizado, nos ofrece la opción de incluir las facturas especiales,
definidas en el Administrador ver apartado 6.3.1 de la guía del administrador de
RestMaster. Para manipular fechas ver apartado 1.1.

Venta por Clientes. Aparecerá la siguiente ventana de opciones:
Indicamos el tramo de clientes que
queremos reflejar en el informe rellenando
los apartados Desde Cliente y Hasta
Cliente, bien indicando los números
identificativos
manualmente
o
bien
seleccionándolos con el icono de su
derecha.
Podemos indicar si queremos ver las facturas Pendientes, las Cobradas o Ambas,
marcando sus respectivas opciones.
Seleccionando Todas las series, mostraremos las facturas de todas las series, por el
contrario si lo que queremos es un informe de una serie en particular, la
marcaremos en Selección.
Guía de usuario
134
RestMaster
Podemos por último indicar que solo se muestran facturas superiores a una
cantidad de dinero que nosotros podemos fijar.
 Venta por Grupo de Familias. Este informe nos muestra las ventas agrupadas por
los grupos de familias que se definieron en el Administrador, véase apartado
2.7 de la guía del administrador. Para manipular fechas ver apartado 1.1.
4. Salones y Mesas.
Si contamos con diferentes salones podremos mostrar información sobre:

Mesas Anuladas. Mostrara el informe de las cuentas anuladas así como de que
estaban compuestas esas cuentas y que camarero las atendió. Para manipular
fechas ver apartado 1.1.

Facturación por salones. Este informe muestra las facturas realizadas en cada uno
de nuestros salones, podemos escoger entre Agrupado para ver los totales, y
Desglosado para ver cada una de las facturas por separado en el informe. Para

Venta por salones y mesas. Muestra un informe de las ventas en cada salón, con
porcentajes sobre los totales, y podemos además seleccionar un Desglose por
mesas, para ver en cuales se produjeron esas ventas. Para manipular fechas ver
apartado 1.1.
Guía de usuario
135
RestMaster
5. Anulaciones e Invitaciones.
Para llevar un mayor control de caja, la aplicación nos permite visualizar informes
de los productos o cuentas anulados, así como de las invitaciones producidas.

Facturas Anuladas. Informe sobre las facturas anuladas en las fechas indicadas, así
como su motivo. Para manipular fechas ver apartado 1.1.

Líneas de Facturas Anuladas. Informe sobra las líneas incluidas en facturas que
han sido anuladas durante las fechas indicadas, así como del camarero que realizó
la anulación. Para manipular fechas ver apartado 1.1.

Invitaciones. Muestra un informe sobre los productos que se han incluido en una
invitación. Podemos mostrar en el informe el total de invitaciones en Agrupado, o
bien pedir un Desglose del informe para poder observar todos los productos. Para
6. Facturación y Cobro.
Informes básicos sobre la facturación y el cobro de nuestro negocio.

Facturación. Muestra la información sobre las facturas, podemos mostrar la
información en modo Agrupado para mostrar la información general sobre todas
las facturas o en modo Desglosado, para mostrar cada factura individualmente.
Podemos también escoger que el informe muestre todas las series de facturación o
solo una que determinemos en Selección. Para manipular fechas ver apartado 1.1.

Cobro. Muestra la información sobre los cobros, podemos mostrar la información
en modo Agrupado para mostrar la información general sobre todos los cobros o
en modo Desglosado, para mostrar cada cobro individualmente. Podemos escoger
Guía de usuario
136
RestMaster
los tipos de cobro que queremos ver reflejados en el informe, Efectivo, Tarjeta,
Crédito o Propina. Para manipular fechas ver apartado 1.1.
7. Comisionistas.
Tenemos en este apartado un informe disponible:

Comisionistas y comisiones: Nos muestra un informe sobre las comisiones que se
han producido así como de los comisionistas a la que pertenecen. Podemos
escoger Agrupado para visualizar todas las comisiones y Desglosado para que la
aplicación nos de la opción de escoger entre todos los comisionistas definidos en la
aplicación Administrador. Si queremos mostrar la base imponible en el informe no
tenemos mas que marcar la opción.
8. Varios.
En este apartado, encontraremos una serie de informes de máxima utilidad para
conseguir información útil para nuestro negocio.

Consumo personal. Nos muestra por pantalla los datos sobre el consumo interno
que se haya producido en nuestro negocio, podemos indicar también la opción de
que nos muestre el consumo interno que ha sido anulado. Para manipular fechas
ver apartado 1.1.

Entradas y salidas de caja. Nos muestra por pantalla los datos sobre las entradas y
salidas de caja que se haya producido en nuestro negocio, podemos indicar
también la opción de que nos muestre las que hayan sido anuladas. Disponemos
de la opción Agrupado y Desglosado para agrupar según conceptos de entradas y
salidas, o para mostrarlas todas de manera individual. Para manipular fechas ver
apartado 1.1.
Guía de usuario
137
RestMaster

Artículo más vendido. Uno de los informes más útiles para poder obtener
conclusiones sobre las ventas de nuestro negocio. Aparecerá la siguiente ventana:
Podemos indicar que solo queremos
mostrar los artículos de una carta
marcando la casilla Carta de Artículo, y
rellenando manualmente el campo o bien
pulsando el icono de la derecha y
podemos escoger entre todas las cartas
definidas en el Administrador, véase
apartado
2.22
de
la
guía
del
administrador.
Podemos mostrar los artículos agrupados por Grupos de Familias, definidas en el
Administrador, véase apartado 2.7 de la guía del administrador, o bien por
Familias, definidas en el Administrador, véase apartado 2.6 de la guía del
administrador.
Podemos mostrar en este informe todos los artículos, o bien marcar las opciones de
los 10 mas vendidos, tendremos las opciones de los 10 mas vendidos por familia o
los 10 mas vendidos por grupo de familia, dependiendo de las opciones que
eligiéramos anteriormente.
El informe puede ser desglosado por camareros, para ver la venta de los artículos
de cada camarero de manera individual, y por último tiene la posibilidad de ver un
desglose por gramos de los artículos que se venden por gramos.
Guía de usuario
138
RestMaster
El botón estadística nos permite hacer una visualización de los artículos buscando
por su número de código. Para manipular fechas ver apartado 1.1.
9. Estadísticas.
Este apartado nos permite una visualización gráfica completa de las estadísticas de
la facturación de nuestro negocio, siendo una de las herramientas más potentes para
desarrollar futuras estrategias para nuestra gestión.

En la parte superior de la pantalla podemos observar los datos sobre las distintas
series de facturación, podemos hacer click sobre ellas para seleccionar cada una
de manera individual o seleccionar General para tener estadísticas sobre todas.

En Valores Media seleccionamos si queremos todas las facturas o una serie solo, la
que tengamos seleccionada en ese momento.

Podemos hacer que ciertos días de la semana sean procesados y otros no, para
ello no tenemos más que marcarlos en el apartado Semana y pulsar Procesar.

El botón Gráficos nos permite seleccionar el tipo de gráfico que queremos
visualizar en pantalla.

El botón Marcadores nos permite seleccionar el tipo de marcador que queremos
visualizar en nuestra gráfica.

El botón Cambio de Año nos permite seleccionar el año donde obtener el gráfico
que queremos visualizar en pantalla.

Podemos marcar las opciones Semestral, Trimestral y Mensual para modificar la
gráfica, de forma que nos cubra solo esos periodos, pulsamos las flechas de la
Guía de usuario
139
RestMaster
parte inferior de estos botones para cambiar de tramo respectivo, y podemos
marcar el botón Tarta, para visualizar el gráfico en forma de tarta.

Periodo nos permite introducirle unas fechas concretas sobre las que queremos el
gráfico
Guía de usuario
140
RestMaster
GUÌA DE COPIA DE
SEGURIDAD
Guía de usuario
141
RestMaster
1. Uso Manual.
La suite ResMaster posee una utilidad para la realización de copias de seguridad
de los datos.
La realización de copias de seguridad se debe realizar preferentemente tras el
cierre de día y con la frecuencia mínima posible.
Las copias de seguridad se pueden realizar a dispositivos tales como: Discos duros,
unidades de cinta, lápiz usb, etc.
Se aconseja que exista una copia de seguridad externa al lugar donde se
encuentran los datos.
La aplicación de copias de seguridad está situada en:
Inicio->Programas->RestMaster Suite->Copia de Seguridad
La aplicación está formada solo por una ventana de uso sencillo que explicaremos
a continuación.
Los pasos para realizar una copia de seguridad son los siguientes:

Debemos seleccionar la empresa de la cual realizaremos la copia de seguridad,
Para ello desplegamos la lista de empresas creadas en nuestro sistema pulsando
en el icono que aparece en el campo Empresa y seleccionamos una.

Una vez seccionada la empresa se nos mostrarán las bases de datos que forman
los datos de una empresa. En el apartado Base de Datos.
Debemos asegurarnos que están seleccionadas las bases de datos que queremos
realizar la copia de seguridad. Lo normal es que queramos todas las bases de
datos que forman la empresa para lo cual deberán estar marcadas todas.
Guía de usuario
142
RestMaster

Seleccionamos el destino donde se dejarán los ficheros de copia de seguridad,
podemos cambiar el destino por defecto desplegando la ventana de exploración al
pulsar sobre el icono de la derecha, del campo Directorio de los BCK.

Podemos indicar al sistema que cree una copia en formato comprimido de los
ficheros de copia de seguridad y seleccionar un destino para estos ficheros
diferente de donde se realiza la copia de seguridad al pulsar sobre el icono de la
derecha, del campo Directorio de los ZIP.

Podemos indicar al sistema que utiliza el sistema de Control Semanal lo que nos
generará una carpeta por cada día de la semana.

Una vez seleccionado todos los datos anteriores pulsaremos el botón Realizar
Copia de seguridad. Aparecerá un mensaje de confirmación de la realización de la
copia de seguridad el cual deberemos aceptar para continuar con la copia.
Una vez finalizado el proceso aparecerá un mensaje indicando que la copia de
seguridad se ha realizado correctamente.
Los pasos para restaurar una copia de seguridad son los siguientes:

Debemos seleccionar la empresa de la cual restauraremos la copia de seguridad,
Para ello desplegamos la lista de empresas creadas en nuestro sistema pulsando
en el icono que aparece en el campo Empresa y seleccionamos una.

Una vez seccionada la empresa se nos mostrarán las tres bases de datos que
forman los datos de una empresa. En el apartado Base de Datos.
Debemos asegurarnos que están seleccionadas las bases de datos que queremos
restaurar. Lo normal es que queramos restaurar todas las bases de datos que
forman la empresa para lo cual deberán estar marcadas todas.

Si hemos realizado el proceso de traspaso a Banco de Datos, véase apartado 5.2
de la guía del administrador, estos aparecerán en esta pantalla dándonos la
posibilidad de realizar también su copia de seguridad.

Seleccionamos el origen desde donde se cogerán los ficheros de copia de
seguridad a restaurar, podemos cambiar el origen por defecto desplegando la
ventana de exploración al pulsar sobre el icono de la derecha, del campo
Directorio de los BCK.

Podemos indicar al sistema que los ficheros están en formato comprimido y
seleccionar el origen para estos ficheros al pulsar sobre el icono de la derecha, del
campo Directorio de los ZIP.
Guía de usuario
143
RestMaster

Una vez seleccionado todos los datos anteriores pulsaremos el botón Restaurar
Copia de seguridad. Aparecerá un mensaje de confirmación de la restauración de
la copia de seguridad el cual deberemos aceptar para continuar.

Si he tenemos marcada la opción Usar Control Semanal el programa buscará las
carpetas de los días y le dejará elegir.

Una vez finalizado el proceso aparecerá un mensaje indicando que la restauración
se ha realizado correctamente.
Nota importante. Al restaurar una copia de seguridad todos los datos que están en la
base de datos serán borrados y reemplazados por los de la copia de seguridad.
2. Uso automático.
Podemos programar nuestro sistema para ejecutar esta tarea de manera
automática, lo que nos proporcionara mayor seguridad para mantener nuestros datos a
salvo, ya que evita los posibles olvidos de este mantenimiento.
Para ello iremos a:
Menu Inicio -> Panel de Control -> Tareas Programadas.
Pulsamos sobre agregar tarea programada.
 Llegaremos hasta esta ventana, pulsaremos
Siguiente.
 En la siguiente ventana seleccionaremos el
programa Copia de Seguridad de la lista que os ofrece
el sistema, y pulsamos Siguiente
Guía de usuario
144
RestMaster
 Elegiremos la frecuencia con la que queremos
que
se
ejecute
la
aplicación:
Diariamente,
semanalmente, etc. Pulsamos Siguiente.
 Escogeremos la hora a la que queremos que se
ejecute la copia de seguridad, así con la posibilidad de
que se realice todos o solo ciertos días y la fecha en la
que se iniciara a realizar la tarea. Pulsamos Siguiente.
 En la siguiente pantalla marcaremos la opción
de abrir las propiedades avanzadas de esta tarea
cuando se haga click en Finalizar.
 En el apartado ejecutar, añadimos
sobrescribimos) las opciones parametrizables
queramos. Pulsamos Aceptar.
Guía de usuario
(no
que
145
RestMaster
Estas opciones esta incluidas en el programa. Si pulsamos sobre le botón Parámetros
para hacer copias de seguridad con el administrador de tareas, aparecerá la siguiente
pantalla:
Utilizaremos el formato ahí explicado, para añadir las opciones en las propiedades
avanzadas de la de la tarea. Mención especial para el –T SI, que servirá para tomar por
defecto las rutas de acceso y tomara todos los nombres de todas las empresas en el
sistema, es decir solo tendremos que escribir esa opción. Si hemos modificado alguna de
las rutas o no queremos salvar todas las empresas, usaremos las otras opciones.
Guía de usuario
146
RestMaster
Agradecimientos
El personal responsable de haber podido hacer llegar a sus manos este producto
agradece su confianza y espera que el resultado del esfuerzo realizado sea de su agrado.
Notas Finales
Las marcas Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows XP, IPAQ, ETC. así
como cualquier otra que pudiera aparecer en este manual son propiedad de sus
respectivos fabricantes haciéndose uso de ellas en este manual con interés meramente
informativo.
Guía de usuario
147

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Documentos relacionados

Manual de uso del programa