Procedimiento para la realización de una Requisición Provisional

Procedimiento para la realización de una Requisición Provisional

Nombre del Documento: Procedimiento para
realización de una Requisición Provisional de Insumos.
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
la Código:
Revisión: 0
Página 1 de 2
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA REQUISICIÓN PROVISIONAL DE
INSUMOS
Este procedimiento tiene como finalidad describir en forma sucinta los pasos que se
deben seguir para la realización de una requisición provisional de insumos ante el
Departamento de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Tecnológico de Apizaco.
1. Llenar el formato que se encuentra en la página del Departamento con la siguiente
dirección:
www.itapizaco.edu.mx/~materiales/Adquisiciones/FormatosOficinaAdquisiciones/R
equisicionBienesServicioProvisional.doc
2. Esta requisición deberá ser avalada por el Director del ITA o en su defecto por el
Subdirector Administrativo, imprimiendo su firma al calce de esta misma.
3. Posteriormente deberá de turnarse al Departamento de Recursos Materiales y
Servicios para su inmediata adquisición.
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Nombre del Documento: Procedimiento para
realización de una Requisición Provisional de Insumos.
la Código:
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
Página 2 de 2
4. Personal de La oficina de Adquisiciones efectúa la orden de compra con el
proveedor que satisfaga los requisitos de calidad, precio y entrega de los insumos.
Seguidamente llena el formato de orden de compra provisional, retroalimentando
al solicitante vía telefónica o correo electrónico, de la descripción y costo del
insumo para que realice la Requisición Oficial de los insumos.
5. Personal de La oficina de Adquisiciones remite esta Orden de Compra Provisional
acompañado de una copia de Requisición Provisional de Insumos al personal
encargado del Almacén.
6. Personal del Almacén recibe del proveedor la nota de remisión y los insumos que
indica la Orden de compra Provisional, comparando y verificando que los insumos
cumplan con los requisitos de calidad respectivos descritos en la Orden de
Compra Provisional. Posteriormente realiza la orden de Entrada Provisional al
Almacén.
7. Personal del Almacén realiza la orden de Salida Provisional del Almacén de los
insumos, para que se entreguen de manera inmediata al solicitante de la
requisición. Finalmente se realizara un informe en Excell que tendrá la siguiente
información y será enviado al correo electrónico de la jefa de la Oficina de
Adquisiciones con copia a los correos de: [email protected] y del
correo del Solicitante para su respectivo seguimiento.
Depto.
Solicitante
Nombre
Solicitante
Num.
Req.
Prov.
Fecha
Descripción
Orden
Compra
Costo
total
con
IVA
Proveedor
Nota de
remisión
Fecha
Entrada
Almacén
Fecha
Salida
Almacén
8. La jefa de la Oficina de Adquisiciones
junto con el Jefe del DRMyS serán los
encargados de garantizar de que la requisición Oficial llegue a este departamento en
un periodo máximo de 3 días naturales, para su respectivo trámite de pago.
9. Este procedimiento no es definitivo y es susceptible a cambios y sugerencias que se le
puedan hacer, con el objetivo de coadyuvar a la eficiencia de este proceso.
ELABORÓ
ING. ANTONIO SOLÍS LIMA
Jefe del Depto. De Recursos Materiales y
de Servicios.
Firma:
13 de Agosto de 2011
CONTROL DE EMISIÓN
REVISÓ
LIC. FREDERICK GARCÍA
LÓPEZ
Subdirector de Servicios
Administrativos
Firma:
15 de Agosto de 2011
AUTORIZÓ
M.C. JESUS MARIO FLORES
VERDUZCO
Director
Firma:
16 de Agosto de 2011
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.