Informe de Gestión - 2004 - Impulsa Empresas
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Informe de Gestión - 2004 - Impulsa Empresas
Edificio Principal PCTG Edificio I+D CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE GIJÓN INFORME DE GESTIÓN 2004 Informe de Gestión - 2004 I N F O R M E D E G E S T I Ó N 2004 INDICE 1. Presentación 2 2. Órganos de la Sociedad 4 3. Residencias Empresariales 7 4. Promoción de Actividades Empresariales 17 5. Suelo e Infraestructuras Industriales 54 6. Programas Tecnológicos 68 7. Actuación Económica 72 C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 1 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 I N F O R M E D E G E S T I Ó N 2004 PRESENTACIÓN El año 2004 ha sido un año de consolidación para el Centro Municipal de Empresas de Gijón, consolidación de los servicios asumidos y encomendados por el Ayuntamiento de Gijón. Desde su nacimiento, el Centro Municipal de Empresas de Gijón no ha dejado de ser un instrumento del Ayuntamiento de Gijón para la promoción Económica de la Ciudad, y una herramienta de apoyo a la puesta en marcha de Nuevas Ideas Empresariales en el concejo de Gijón. El proyecto del Centro Municipal de Empresas de Gijón, en sus inicios, supuso la rehabilitación de la que fuera la antigua fábrica de Cristasa, convirtiéndose en su Primera “Residencia Empresarial”, como incubadora de proyectos empresariales. Su evolución ha sido continua, incorporando otros servicios dirigidos al apoyo integral de emprendedores y empresas. Llegando a la situación actual, el CMEG ejecuta los siguientes servicios: Residencia Empresarial Edificio Cristasa, como centro que sirve para el lanzamiento, desarrollo y consolidación de los Proyectos Empresariales, dirigido a áreas genéricas de negocio, durante sus primeros años de vida. Promoción de Actividades Empresariales, que engloba a: Taller de Iniciativas Empresariales, dirigido a emprendedores, recibiendo Asesoramiento Profesional y formación en Gestión Empresarial, necesarios para lograr la viabilidad Técnica y Económica de sus proyectos. PROYECTO asesor. Ayudas a la Promoción Empresarial, ayudas a los gastos iniciales de constitución de la empresa, a la creación de Empleo y para proyectos específicos como el PIC Empresa Joven y Proyecto Activa. SAT, Servicios Avanzados de Tecnologías, centro de demostraciones cuyo objetivo es informar y asesorar, de una manera totalmente gratuita, a las empresas sobre cualquier punto relacionado con las nuevas tecnologías. Semillero, espacio físico a disposición de los Emprendedores, para centrar un “lugar de trabajo inicial” antes de la constitución de la empresa, sin coste estructural alguno para los mismos, asumiendo el CMEG los gastos específicos que se derivan de tal acción. Microcréditos ICO y el Convenio de Colaboración suscrito entre el CMEG, la Sociedad de Garantía Recíproca ASTURGAR y las entidades financieras y/o bancarias adheridas, para la habilitación de una línea de financiación específica de Microcréditos para emprendedores del municipio de Gijón. Parque Científico Tecnológico de Gijón, que engloba a: Residencia Empresarial Principal PCTG, residencia dirigida a empresas tecnológicas de nueva creación. Residencia Empresarial I+D, residencia dirigida a empresas con las mismas características, pero con despachos de mayores dimensiones. Recinto Parque, parcelas ofrecidas a empresas para que creen sus propios departamentos de I+D. Suelo Industrial, información y gestión comercial del suelo industrial de procedencia municipal, promoción y/o gestión de infraestructuras industriales, y todo ello en el ámbito de la consolidación de las iniciativas económicas. Programas Tecnológicos, dirigidos a la búsqueda de proyectos y a la promoción de Convenios de Colaboración con entidades implicadas en el impulso de la I+D, las nuevas tecnologías y la innovación, con el fin de que participen en ellos las empresas de la comarca. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 2 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 I N F O R M E D E G E S T I Ó N 2004 PRESENTACIÓN El CMEG, con el compromiso adquirido como gestor de Residencias Empresariales del Ayuntamiento de Gijón intentando que constituyan el lugar ideal de trabajo y puesta en marcha de proyectos empresariales, continua realizando inversiones en equipamientos informáticos y en la mejora de las infraestructuras, pensando siempre en nuestros emprendedores. La consolidación de los nuevos servicios de apoyo al emprendedor, Centro SAT, Semillero, Programas de la Fundación EOI,; PROYECTO ASESOR y el Programa Activa….. ha sido acompañada en el 2004 por la innovación y mejora de los servicios estructurales del Centro Municipal de Empresas de Gijón (Residencias Empresariales, TIE, Parque Científico Tecnológico, etc…). En el año 2004 se producen cambios significativos en las bases de las Ayudas Municipales con respecto al año anterior. Se simplifican las líneas de ayuda existentes, estableciendo dos únicos programas de ayuda económica según se trate de sociedades mercantiles o autoempleo. Continúa el apoyo a los Nuevos Yacimientos de Empleo pero, en lugar de tratarse de un programa independiente, se incorpora a los dos anteriores como ayuda complementaria. Además, se eliminan las ayudas a empresas ya establecidas, apoyando exclusivamente la creación de nuevos proyectos empresariales. Por otro lado, se pretende primar los programas de Ayudas Municipales que, además de apoyo económico, prestan asistencia técnica a aquellos proyectos empresariales que, por su actividad y características, pueden tener una repercusión significativa en el desarrollo económico del Municipio de Gijón. Por último, las ayudas enmarcadas dentro del Proyecto URBAN pasan a centrarse exclusivamente en el fomento del asociacionismo empresarial dentro de la Zona URBAN. Otras de las actividades a destacar dentro de las realizadas por el CMEG, son las desarrolladas en torno al suelo e infraestructuras industriales, tanto a nivel de información y orientación de clientes demandantes de los mismos, como a nivel de relaciones con entidades y organismos públicos y privados, colaborando activamente en los estudios de futuras áreas industriales en algunos casos, y en otros prestando apoyo en los estudios de proyectos presentados por demandantes de suelo. No obstante, llegado este momento de análisis de las actuaciones desarrolladas en el pasado ejercicio económico, es preciso mencionar la inestimable colaboración recibida por parte de diferentes Entidades de Promoción, sin la cual habría resultado difícil poder desarrollar las acciones descritas con las debidas garantías de calidad y racionalidad. En este sentido, cabe destacar la estrecha relación de trabajo mantenida con la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón y la importante Ayuda económica percibida de la Administración Regional, destinada a apoyar financieramente parte de las actuaciones promovidas desde nuestra Entidad. No nos podemos olvidar de nuestro notable grupo de colaboradores, entre los que merece mencionar: los firmantes del Pacto Gijón Emprende, entidades como la Cámara de Comercio de Gijón, ASTURGAR, la Asociación de Jóvenes Empresarios, ...., Empresas como Telecable, Fundación Hidrocantábrico, y Entidades Financieras como Caja de Asturias, BBV, Bankinter y Banesto. Junto a las acciones más relevantes que acabamos de mencionar, en el presente informe se desarrolla las actividades realizadas por el Centro Municipal de Empresas durante el año 2004. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 3 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 Ó R G A N O S D E L A S O C I E D A D 2004 JUNTA GENERAL COMPOSICIÓN DE LA ÚLTIMA JUNTA GENERAL DE 2004 PRESIDENTA: ILMA. SRA. ALCALDESA Dª Mª PAZ FERNÁNDEZ FELGUEROSO D. Pedro José Sanjurjo González D. Jesús Morales Miravalles Dña. Maria Antonia Fernández Felgueroso Dña. María Teresa Ordíz Asenjo D. Manuel Faustino García Fernández Dña. Dulce Nombre de María Gallego Canteli Dña. Begoña Enedina Huergo Iglesias D. Iván Álvarez Raja Dña. María de las Mercedes Álvarez González D. José María Pérez López D. José Manuel Menéndez Rozada Dña. María Esperanza Fernández Puerta Dña. María Pilar Fernández Pardo Dña. Lucía Ezquerra Díez Dña. María Elma Alonso Sánchez D. Manuel Pecharromán Sánchez D. Juan Carlos Santos Fernández Dña. María Anita González González D. Pedro Muñiz García Dña. María Luisa Peláez Canal D. Pablo González Menéndez Dña. Vanesa Álvarez Álvarez D. Emilio Noval Rodríguez D. Jesús Montes Estrada D. Francisco Santianes Díaz Dña. María del Carmen Rúa Morán. ASUNTOS La Junta General, constituida por el Ayuntamiento en Pleno, se reunió tres veces, entre los diferentes puntos tratados se encuentran los siguientes: 11/06/2004 08/10/2004 12/11/2004 INTERVENTOR: D. Juan José González-Salas Folgueras SECRETARIO: D. Mariano López Santiago C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 4 2 0 0 4 Aprobación del acta de la reunión anterior. Propuesta de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2003 Propuesta de nombramiento de auditores de cuentas, titular y suplente, para el ejercicio 2004. Aprobación del acta de la reunión anterior. Propuesta de Cese y Nombramiento de los Miembros del Consejo de Administración. Aprobación del acta de la reunión anterior. Propuesta de modificación del acuerdo adoptado con fecha 11 de junio de 2004 en relación con el nombramiento de auditores de cuentas. Informe de Gestión - 2004 Ó R G A N O S D E L A S O C I E D A D 2004 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A 31 DE DICIEMBRE 2004 PRESIDENTE: D. José María Pérez López CONSEJEROS D. José Manuel Menéndez Rozada D. Jorge Cesar Cao Crespo D. Alberto Fernández Manzanas D. Miguel Badal Pons D. Pedro Muñiz García D. Luis Manuel Madiedo Hontañón D. José Ramón Llopis Herrero D. Francisco Manuel Santos Fernández D. Guillermo Miranda Álvarez D. José Juan Gómez Gallegos D. Jorge Espina Díaz D. José Ramón Avella Iglesias D. Gonzalo González Espina D. José María González Fernández D. Guillermo Manuel Quirós Pintado ASUNTOS El Consejo de Administración, se reunió siete veces durante el año. Entre los diferentes acuerdos tomados merecen especial atención los siguientes: • INTERVENTOR: D. Juan José González-Salas Folgueras • • VICEINTERVENTORA: Dña. Belén Grana Fernández • SECRETARIO: D. Mariano López Santiago • • GERENCIA 27 de febrero de 2004 Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 11 de diciembre de 2003. Solicitudes de Incorporación al Edificio Cristasa. Solicitudes de Incorporación al Edificio Principal PCTG. Informes para la Concesión y Denegación de Ayudas Municipales para 2003. 30 de marzo de 2004 Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 27 de febrero de 2004. Formulación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2003. Propuesta de aplicación del resultado. La dirección y gerencia de la Empresa la desempeña D. Luis Antonio Díaz Gutiérrez. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 5 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 Ó R G A N O S D E L A S O C I E D A D 2004 • • • • • • • • • • • • • • 6 de julio de 2004 Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 30 de marzo de 2004. Solicitudes de Incorporación al Edificio Cristasa. Solicitudes de Incorporación al Edificio Principal del PCTG. Programas de Ayudas Municipales para la Promoción Empresarial 2004. Modificaciones Propuestas. Aprobación de Bases. 30 de septiembre de 2004 Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 6 de julio de 2004. Solicitudes de Incorporación al Edificio Cristasa. Informes para la Concesión y Denegación de Ayudas Municipales para 2004. Solicitudes 2003. Informes para la Concesión y Denegación de Ayudas Municipales para 2004. Aprobación y Ratificación del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Empresa Municipal CME de Gijón, S.A. Modificación de los Requerimientos de las Solicitudes de Incorporación a las Residencias Empresariales. • • • • • • 29 de octubre de 2004 Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 30 de septiembre de 2004. Informes para la Concesión y Denegación de Ayudas Municipales para 2004. Aceptación del Cese del Director-Gerente. Revocación de poderes del Presidente y Gerente. Nombramiento de nuevo Director-Gerente. Otorgamiento de nuevos poderes al Presidente y Gerente. • • • • C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 6 30 de noviembre de 2004 Informes para la Concesión y Denegación de Ayudas Municipales para 2004. Actualización de Tarifas para el año 2005. Propuesta de Presupuesto del CME. de Gijón para el año 2005. Catálogo de Puestos de Trabajo de la empresa 2005. Solicitudes de Incorporación al Edificio Cristasa. 21 de diciembre de 2004 Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 30 de noviembre de 2004. Procedimiento de Contratación de los Servicios de Consultoría del Programa integrado de creación de Empresa Joven II y Proyecto Activa. Pliego de Condiciones. Convenio de Colaboración entre el CME de Gijón, la Sociedad de Garantía Recíproca Asturgar y las Entidades Financieras y Bancarias adheridas. Acuerdo de Colaboración entre el CME de Gijón y la Cooperativa Radio Taxi Villa de Jovellanos para la implantación del G.P.S. Solicitudes de Incorporación al Edificio Principal PCTG. 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 R E S I D E N C I A S E M P R E S A R I A L E S 2004 SERVICIOS DE APOYO EMPRESARIAL El apoyo a la creación de nuevas Pymes constituye la pieza clave en las actuaciones del Centro Municipal de Empresas de Gijón como gestor de Residencias Empresariales. El Centro Municipal de Empresas de Gijón dispone en la actualidad de tres “Residencias Empresariales”, para ubicar las nuevas Iniciativas Empresariales promovidas en Gijón, con la clara finalidad de albergar los medios que faciliten su lanzamiento inicial, su posterior desarrollo y consolidación en el mercado en el que operan. Edificio Cristasa Edificio Principal PCTG Edificio I+D Estas Residencias están concebidas como lugar de trabajo idóneo para las nuevas iniciativas empresariales, al combinar un conjunto de infraestructuras – despachos/talleres y servicios comunes- con apoyo profesional a la gestión empresarial, facilitándose, de este modo, el establecimiento, arranque y consolidación de nuevos Proyectos Empresariales y fomentando la cooperación entre empresas para su posterior inserción en el mercado. La actividad desarrollada en el año 2004 desde el Centro Municipal de Empresas en este área, continúa con las actuaciones tendentes a la mejora y actualización de los equipamientos y servicios de apoyo ofrecidos a sus empresas clientes, como complemento de valor añadido a la ubicación física en sus instalaciones. Nuestras empresas clientes además de las infraestructuras – despachos, equipamientos y salas de uso común, sala de conferencias, sala de juntas, etc -, disponen de un servicio de Asistencia Profesional adaptado a sus necesidades y actividades, que les ofrece y garantiza el apoyo preciso en la puesta en marcha de sus proyectos y en la resolución de problemas de gestión diaria. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 7 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 R E S I D E N C I A S E M P R E S A R I A L E S 2004 En el año 2004 finalizó el primer “Programa Integrado de Creación de Empresa Joven” que unido al Taller de Iniciativas Empresariales, ha permitido a las empresas clientes de las residencias, beneficiarse de un Plan de Actuación para la puesta en marcha de sus proyectos, contrastados con el respaldo de nuestros asesores y consultores. Un complemento óptimo de gran valor añadido para las empresas clientes, ha sido el Centro SAT, centro de Demostraciones de Servicios Avanzados de Tecnologías, un servicio implantado en los Centros de Empresas con el objetivo de informar y asesorar gratuitamente a las empresas sobre cualquier punto relacionado con las nuevas tecnologías, beneficiándose de este servicio especialmente, las empresas ubicadas en nuestras residencias. Y siempre pensando en nuestros clientes: En 2003 - 2004, el Centro Municipal de Empresas de Gijón dentro del Taller de Iniciativas Empresariales y en su afán de ser una empresa de servicios, siempre orientada al cliente, ha desarrollado un nuevo instrumento de apoyo empresarial, para nuestras empresas de reciente creación: El PROYECTO asesor, que tiene como objetivo dotar a los responsables de las empresas destinatarias de este programa, del conocimiento teórico y desarrollo práctico necesarios para gestionar con ÉXITO su empresa. Para ello se ha propuesto en este programa el adiestramiento y asesoramiento individual y personalizado en las siguientes áreas: Organización Empresarial Desarrollo de Marketing y Comercialización Diagnóstico y Optimización Económico Financiera Innovación C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 8 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 R E S I D E N C I A S E M P R E S A R I A L E S 2004 Con todo ello, quedaría materializada la Asistencia Profesional de nuestros clientes residentes en el año 2004, en los siguientes servicios: ♦ Asistencia Jurídica ♦ Asistencia Económica ♦ Asistencia Informática ♦ Asistencia Fiscal ♦ Programa Pic para Proyectos de Interés ♦ Proyecto Activa ♦ Asesoramiento NTIC ♦ EL PROYECTO asesor C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 9 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 R E S I D E N C I A S E M P R E S A R I A L E S 2004 EDIFICIO CRISTASA El número de empresas que estuvieron instaladas en el Edificio Cristasa, a lo largo del año 2004, ascendió a 26 empresas, 19 empresas en régimen de residentes y 7 en régimen de domiciliación. A las empresas indicadas anteriormente, hay que sumarle el número de Organismos y proyectos de interés socioeconómico, que ascienden a 9 Organismos. En el Edificio Cristasa, desde sus inicios en el año 1992 hasta el 31 de diciembre de 2004, se han creado y acogido en sus instalaciones 104 empresas, 93 residentes y 11 domiciliadas, utilizando sus establecimientos como plataforma de lanzamiento de su actividad empresarial, y permaneciendo activas más del 74%. Si lo comparamos con los datos del estado español, según el estudio “La Creación de Empresas en España” realizado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, de las empresas que iniciaron su actividad en 1996, un 53% continuaban en el 2000, obtenemos un resultado muy positivo. El Nivel de Ocupación Medio alcanzado a lo largo del período Enero – Diciembre de 2004, ha sido de 79,34%. % Uso CME ay o Ju ni o Ju lio Ag os Se to pt ie m br e O ct ub No re vi em br Di e ci em b M re ed ia 20 04 ril M Ab En er o Fe br er o M ar zo 100,00% 88,05% 85,75% 90,00% 85,66% 4% 79,75% 79,76%82,15% 82,15% ,3 76,99%77,39% 79 80,00% 74,76% 72,37% 67,28% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 10 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 R E S I D E N C I A S E M P R E S A R I A L E S 2004 El dato del nivel de ocupación alcanzado nos permite hacer un estudio comparativo de la evolución de la ocupación del Centro Municipal de Empresas desde el inicio de su actividad, permitiendo la reflexión sobre las necesidades de las empresas ubicadas. RATIOS de ANALISIS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 % DE OCUPACIÓN al final del Período. 57,03 54,98 70,48 80,46 100 93,51 78,39 87,73 88,22 92,82 83,50 85,66 67,28 93,51 80,00 84,53 91,00 88,06 82,77 83,78 79,34 % de OCUPACIÓN MEDIA por Período. Nº TOTAL DE EMPRESAS usuarias del CME. (92-04) 29 37 44 47 56 65 75 80 89 93 PERÍODO MEDIO de estancia en CME, meses. 15 16 18 19 19 19 19 21 20 21 SUPERFICIE MEDIA 2 ocupada, en m . 80,56 57,54 55,10 55,25 53,39 52,68 52,70 51,65 51,87 50,93 % SUPERVIVENCIA de las emp. usuarias del CME. 75,86 81,08 84,00 85,11 78,57 76,92 78,67 78,75 80,90 73,12 Dentro del equipamiento del Edificio Cristasa, cabría destacar la utilización de nuestras Salas de Conferencias, Formación y Juntas, que en el año 2004 fueron utilizadas por al menos 42 empresas/organismos. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 11 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 R E S I D E N C I A S E M P R E S A R I A L E S 2004 PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE GIJÓN El 30/10/2000 se inauguró el Parque Científico Tecnológico de Gijón (PCTG), promovido por el Ayuntamiento de Gijón y gestionado por el Centro Municipal de Empresas de Gijón, suponiendo un paso más en la promoción económica de la ciudad, a través de la instalación de nuevas empresas tecnológicas, centros de I+D y departamentos tecnológicos. El PCTG dispone de dos edificios destinados a residencia para la incubación de empresas tecnológicas: En conjunto, la residencia empresarial del PCTG dispone entre ambos edificios de 1.148 m2 para alquilar, de los que 990 m2 estaban alquilados al final del año 2004 a 19 empresas, en las que trabajaban OCUPACIÓN MEDIA RESIDENCIAS PCTG fue de 86,27 % y la media anual 80,74 %, observándose una mejora en la segunda mitad del año. EDIFICIO PRINCIPAL En funcionamiento desde unos meses 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 83,64 83,68 83,68 76,79 76,15 76,15 en er o fe br er o m ar zo La ocupación al terminar el año 2004 antes de la inauguración del PCTG, 78,91 78,91 86,85 AÑO 2004 86,27 80,74 80,54 77,30 ab ri l m ay o ju ni o ju li o ag os se to pt ie m br e oc tu b no vi r e em b di ci re em M ED bre IA 20 04 100 personas. posee una superficie alquilable total de 664 m2 distribuidos en 17 despachos de unos 35 m2 cada uno y un laboratorio de 73 m2; también aloja las instalaciones del equipo de gerencia, la cafetería y 3 salas de reuniones alquilables de 20 a 60 asientos. Durante 2004 se produjeron 3 bajas y 5 altas de empresas que se instalaron en 6 despachos, más la incorporación mediante convenio del Cluster de las TIC de Asturias; además, el traslado de la empresa Thyssen Krupp- Ingeniería y Sistemas, S.A. al edificio I+D al principio del año, dejó libres 5 despachos ( 28 % de la superficie de despachos de este edificio), que se fueron ocupando a lo largo del año. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 12 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 R E S I D E N C I A S E M P R E S A R I A L E S 2004 Además, estos cambios produjeron períodos muertos entre ocupaciones sucesivas, antes y después de la aprobación por el Consejo de Administración la incorporación de la empresa, cuyo efecto conjunto fue bajar la OCUPACIÓN EDIFICIO PPAL. AÑO 2004 100 80 60 ,84 59 ,72 58 ,72 58 ,5 63 ,5 63 ,32 66 ,71 60 ,68 71 ,68 71 ,68 71 ,22 77 ,22 76 ocupación media del edificio al 66,65 %, mientras que la ocupación al final del año fue de 76,22%. ,65 66 Al principio de 2004 había en este edificio 40 instaladas 10 empresas, en las que trabajaban 20 33 personas, y al final del año 13 empresas y 40 personas. 0 Enero Marzo Mayo Julio Septiem bre Noviem bre MEDIA 2004 EDIFICIO I+D Inaugurado en el año 2002, con el fin de ampliar los espacios de posibles asentamientos para empresas tecnológicas, dispone de una superficie alquilable de 484 m2, repartidos casi por igual en cinco oficinas, en las mismas condiciones que las del Edificio principal. En el sótano se dispone de una sala archivo y dos salas polivalentes de 8 y 20 asientos Durante el año 2004 mantuvo una ocupación media de 100%, a final de año también 100%, 6 empresas y 60 personas. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 13 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 R E S I D E N C I A S E M P R E S A R I A L E S 2004 OTRAS ACTIVIDADES DEL PARQUE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PCTG Durante el año 2004 se han realizado 180 actuaciones en las instalaciones municipales del PCTG vinculadas a las actividades tecnológicas, a las que asistieron personas externas a la residencia empresarial. Se pueden clasificar en 2 tipos: • Organizadas por el PCTG o con su colaboración: 81. • Organización ajena al PCTG, con pago por el alquiler de las salas: 99. El desglose por tipos de actividades se puede apreciar en los siguientes gráficos: Organizadas por el PCTG o con su colaboración Actividades PCTG 2004 visitas (5 instituc. + 6 grupos) 14% otras jornadas y conferencias 31% visitas (5 instituc. + 6 grupos) seminarios CAI seminarios CAI 14% curso EOI otras jornadas y conferencias curso EOI 41% Organización ajena al PCTG USOS PRIVADOS SALAS 2004 SALA FORMACIÓN I+D 32% SALA CONFERENCIAS 27% SALA CONFERENCIAS SALA JUNTAS SALA FORMACIÓN I+D SALA JUNTAS 41% C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 14 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 R E S I D E N C I A S E M P R E S A R I A L E S 2004 TOTAL ACTIVIDADES PCTG 2004 180 160 140 t i ctiv la ota ... da 120 100 80 60 40 20 s n ta s OI c ia as c ió Jun ad ren oE ma n r s a e r f l r o I jo F A cu Sa con la as sC la ot r Sa rio Sa s a a n t i mi v is se 0 C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 15 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 R E S I D E N C I A S E M P R E S A R I A L E S 2004 MEJORA DE EQUIPAMIENTOS El CMEG siempre ha apostado por la mejora de las Infraestructuras y las dotaciones de Comunicación, conscientes de la ventaja comparativa que ello aporta a las empresas instaladas en nuestras dependencias. Por ello el CMEG ha acometido en el año 2004 una importante inversión en mejora de equipamientos e infraestructuras. Inversiones a mencionar por su importancia, realizadas en el año 2004: • Aplicaciones Informáticas 3.677,20 euros. • Otras Instalaciones y Mobiliario 64.738,70 euros. • Equipos de proceso de información y comunicación 10.330,20 euros. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 16 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 TALLER INICIATIVAS EMPRESARIALES El Taller de Iniciativas Empresariales es una de las principales herramientas de apoyo a los emprendedores del Centro Municipal de Empresas, alberga las Infraestructuras y los Servicios de Apoyo que permiten al Emprendedor dar forma a su “Idea” y cubrir sus carencias a la hora de poner en marcha su Proyecto Empresarial. Este objetivo genérico implica la actuación concreta en una serie de áreas: • Detección de Emprendedores e Iniciativas empresariales, “Cultivo de Ideas”. • Asesoramiento y apoyo profesional en la puesta en marcha. • Formación Empresarial de Emprendedores. • Alojamiento previo de las nuevas empresas, “Semillero de Empresas”. • Consolidación de empresas a través del PROYECTO asesor. La estructura y diseño de trabajo con los proyectos vienen marcados por las siguientes premisas: Flexibilidad Î la Metodología de trabajo se adapta necesariamente a las necesidades y naturaleza de cada Proyecto. Tutela Î en todo caso, es el propio Emprendedor el que analiza los distintos parámetros de su Plan de Negocio “apoyado” por los tutores o asesores del TIE. Continuidad de la actuación Î la incorporación de Proyectos es permanente a lo largo del año, dado que el momento de puesta en marcha es un parámetro esencial a la hora de lanzar un Proyecto Empresarial, y determina el punto en que los emprendedores han de ser reconducidos a la fase o fases de trabajo que se estimen oportunas. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 17 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . E . 2004 TIE – ACTUACIONES 2004 En este marco de actuación, los objetivos planteados para el año 2004, por un lado, se han encuadrado dentro de la pauta de continuidad que necesariamente rige las acciones que año a año se desarrollan en el Taller de Iniciativas Empresariales y por otro lado, se han dirigido a reforzar los instrumentos de apoyo puestos a disposición de los Emprendedores. En este orden de actuación, durante el año 2004, se ha incorporado al Plan de Formación Anual el TIE ON LINE una nueva herramienta de formación a través de e-learning que tiene como objetivo acercar la formación a colectivos que antes no podían acceder a ella por distintas causas: distancia, discapacidad, horarios, costes, etc. En el año 2004 se continúa reforzando los resultados obtenidos en el año 2003, alcanzándose mayores niveles de difusión y por tanto de alcance de los servicios prestados por el Taller de Iniciativas Empresariales a nivel de Emprendedores o Proyectos directamente apoyados por el mismo. Por consiguiente, el emprendedor ha contado en el año 2004, a través del Taller de Iniciativas Empresariales, con profesionales en las siguientes áreas de análisis de su Proyecto: Asistencia Jurídica, para la adecuada ejecución de los trámites de constitución. Asistencia Fiscal, información específica de las obligaciones fiscales de la futura empresa. Asistencia Económico-Financiera, “evaluación cuantitativa” de la “Idea”. Asistencia Informática, análisis y formación personalizados de recursos informáticos. Programa PIC EMPRESA JOVEN, para Proyectos de interés, materialización de un Servicio de Consultoría específico para el Proyecto. Proyecto Activa, para proyectos creados con la colaboración de dos promotores, un experto y un novel, para poner en marcha actividades latentes generadas por la experiencia del promotor experto y que pueden ser complentarias. El Proyecto Asesor. Cuyo objetivo es dotar a los responsables de las empresas destinatarias de este programa, del conocimiento teórico y desarrollo práctico necesarios para gestionar con ÉXITO su empresa C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 18 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 En el año 2004 se planteó como objetivo el poder alcanzar mayores niveles de difusión y por tanto de alcance de los servicios prestados por el Taller de Iniciativas Empresariales a nivel de Emprendedores o Proyectos directamente apoyados por el mismo. Para ello, se ha realizado un especial esfuerzo en el PLAN DE COMUNICACIÓN-DIFUSIÓN que, ejercicio a ejercicio y de forma continuada, se estructura con la idea fundamental de dar a conocer los servicios de asistencia del Taller de Iniciativas Empresariales a los colectivos destinatarios de los mismos. Las actuaciones que desde el Centro Municipal de Empresas de Gijón, se han desarrollado en el año 2004 a través del Taller de Iniciativas Empresariales, para cubrir las principales necesidades de los emprendedores, a la hora de poner en marcha su iniciativa Empresarial, han sido las siguientes: Búsqueda y captación de Emprendedores: ⇒ Coordinación con las actuaciones desarrolladas por la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo, difundiendo los servicios de apoyo del TIE a través de I-negozia, SAFE, Stands de Emprender Gijón, etc Jornadas de Inversores Emprendedores I-negozi@ desarrolladas en el año 2004. Actuaciones de difusión de la “Cultura Emprendedora” desarrolladas por el Servicio de Asesoramiento y Formación de Emprendedores (SAFE) en Universidades, Centros Educativos,…. Presencia en los Stands de “Emprender en Gijón” habilitados por la ALPEE en las Ferias sectoriales desarrolladas a lo largo del año. Programas de colaboración promovidos por el Parque Científico Tecnológico de Gijón con distintas Entidades: Fundación COTEC, Instituto Universitario de Tecnología Industrial de la Universidad de Oviedo, Fycit, Asociación de Parques Científicos,… ⇒ Actuaciones conjuntas a realizar como miembro de la Asociación de Centros de Empresas Públicos del Principado de Asturias. Información del TIE a los solicitantes de las Ayudas Municipales para la Promoción Empresarial. Se han potenciado los esfuerzos y recursos a disposición de los Centros de Empresas de cara a su actuación con los Emprendedores: Servicios de asesoramiento, Jornadas de Difusión, Formación específica, información a través de la página Web de la Asociación,… Otras acciones desarrolladas por el Taller de Iniciativas Empresariales: En el año 2004 se ha colaborado con el Iniciativa Comunitaria Equal, ubicada en el propio CMEG, para potenciar la cultura emprendedora entre las mujeres y tratando de aumentar su participación en las distintas actividades del TIE. ⇒ Información de los servicios prestados por el TIE a los solicitantes de los Programas de Ayudas Municipales para la Promoción Empresarial del año 2004: En la medida en que los Proyectos se encuentran en la fase previa a su creación, es el momento óptimo para recibir el apoyo proporcionado por las actuaciones del Taller de Iniciativas Empresariales, resultando uno de los canales más eficaces para llegar a un gran número de promotores a lo largo del año. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 19 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 ⇒ Convocatorias anuales de selección de nuevos Proyectos Empresariales participantes en el Plan de Formación Anual del TIE, a través de prensa, radio, etc. Se ha procedido, como en ejercicios anteriores a realizar convocatorias abiertas en prensa, radio y televisión para seleccionar los Proyectos Empresariales que participarán en los tres Cursos de Formación Empresarial Básica a desarrollarse en el año 2004: 14º Curso de Formación Básica para Emprendedores, inicio 19 de Enero de 2004, Convocatoria en Diciembre de 2003. 15º Curso de Formación Básica para Emprendedores, inicio 19 de abril de 2004, Convocatoria del mismo en el mes de Marzo de 2004. 16º Curso de Formación Básica para Emprendedores, inicio Convocatoria del mismo en el mes de Septiembre de 2004 29 de septiembre de 2004, ⇒ Difusión específica de las acciones desarrolladas por el Taller de Iniciativas Empresariales. Como complemento a las acciones directas de captación de emprendedores, ejercicio a ejercicio, se han materializado inserciones publicitarias en medios de comunicación, especialmente en sus Ediciones especiales para Nuevos Emprendedores o coincidiendo con algún evento de importancia para la promoción de la actividad empresarial. Igualmente, se ha procedido a través de diferentes Actos: charlas, coloquios, Seminarios monográficos, Conferencias de presentación,… a la Difusión personalizada de la actuación colaborando con diferentes entidades: Cámaras de Comercio, Asesorías empresariales, Colegios Profesionales,…. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 20 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 Asesoramiento específico en la puesta en marcha de los Proyectos empresariales El Taller de Iniciativas empresariales ofrece al emprendedor una estructura de asesoramiento profesional y personalizado que le permite afrontar de forma tutelada el inicio de su actividad empresarial. 700 600 500 400 Dentro de los servicios de apoyo dispuestos para el Emprendedor, comenzaremos por aquellos que se encuentran más consolidados dentro del Taller de Iniciativas Empresariales, serían las sesiones de Asesoramiento jurídico, económico y fiscal. 300 200 100 0 Nº Visitas Nº Iniciativas As. Jurídico 632 448 As. Económico 131 36 As. Fiscal 17 15 El presente gráfico muestra las Sesiones de Asistencia Jurídica, Económica y Fiscal desarrollados durante el ejercicio 2004 (Enero-Diciembre) y el Número de Proyectos empresariales tutelados en las mismas.] En estas acciones, este año se planteaba de nuevo como objetivo, el poder alcanzar mayores niveles de difusión y por tanto de alcance de los servicios prestados por el Taller de Iniciativas Empresariales a nivel de Emprendedores o Proyectos apoyados por el mismo. Este objetivo ha sido logrado ampliamente. En el año 2004, un total de 478 proyectos empresariales, recibieron alguno de los asesoramientos facilitados por el Taller de Iniciativas Empresariales. El número de proyectos tutelados en el año 2004, supone un incremento del 14% respecto al 2003, llegando a un total de 780 visitas individualizadas de asesoramiento. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 21 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 700 632 600 542 500 400 Asistencia Económica Asistencia Jurídica 399 300 255 249 308 Asistencia Fiscal 292 200 123 100 130 69 0 61 22 93 57 31 131 79 26 19 17 0 0 10 0 Año Año Año Año Año Año Año Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Este gráfico nos permite analizar la Evolución de la actuación desarrollada en el asesoramiento específico, desde el inicio de su actividad de forma estructurada en el ejercicio 1997, hasta el año 2004. Formación empresarial Básica: Se ha sistematizado un Plan de Formación anual a efectos de proporcionar a los nuevos promotores los conocimientos básicos de gestión empresarial para que puedan afrontar la puesta en marcha de su Iniciativa y la gestión futura de su Empresa. Concretamente, en el año 2004 se han desarrollado tres Cursos de Formación Empresarial Básica para Emprendedores, el 14º, 15º y el 16º de estas características gestionados por el TIE. Estos Cursos mantienen, con carácter general, unas líneas comunes de actuación que los definen: Duración de 120 horas durante las cuales se imparten conocimientos teóricos de Gestión Empresarial y se desarrollan tutorías personalizadas para llevar a cabo la ejecución del Plan de Viabilidad de los Proyectos participantes. Concurso de Ideas: al finalizar el Curso, se otorgan tres Premios a los mejores Proyectos Empresariales participantes: er 1 Premio de 1.502 €. 2º Premio de 901 €. 3 er Premio de 450 €. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 22 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 30 25 Relación de Proyectos 20 Empresariales 15 Promotores que han 10 recibido y Formación específica dentro de 5 los 0 1er 2º 3er 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso Nº Proyectos 13 14 21 22 17 24 17 18 18 19 18 17 18 14 16 16 Nº Promotores 22 18 23 22 19 29 21 19 23 22 20 19 21 18 16 19 Paralelamente al desarrollo de los cursos de Formación Básica y dentro de la actuación formativa del TIE, se desarrollan una serie de Cursos Monográficos que pretenden profundizar en el análisis de determinadas áreas de gestión de la Empresa. Cursos Monográficos Informática Cursos Básica. Nº de alumnos 14º CURSO 15º CURSO 16º CURSO 4 6 6 Estos Cursos están dirigidos no sólo a emprendedores que estén desarrollando su Proyecto de Empresa tutelados por el TIE, sino también a otros colectivos de Emprendedores como los Clientes de las Residencias Empresariales del Centro Municipal de Empresas. Curso de Informática de Gestión y acceso a Internet, con 60 horas de duración, sus contenidos intentan que los promotores sean capaces de aplicar las herramientas informáticas a la gestión futura de su empresa. Nº alumnos del monográfico de informática del 14º curso TIE: 4 Nº alumnos del monográfico de informática del 15º curso TIE: 6 Nº alumnos del monográfico de informática del 16º curso TIE: 6 C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 23 2 0 0 4 de Formación Empresarial Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 La realización de los tres Cursos de Formación Empresarial Básica en el año 2004, en la medida en que potencian la ejecución final del Plan de viabilidad y puesta en marcha de los Proyectos, son la herramienta que el Taller de Iniciativas Empresariales utiliza para gestionar tres convocatorias anuales de ”Concursos de Nuevas Ideas Empresariales”, fomentando de este modo el espíritu emprendedor e innovador en el entorno de Gijón, al promover la participación en este tipo de Iniciativas, siempre con el cumplimiento de las siguientes bases de participación: Podrán presentar solicitud de participación en los Cursos de Formación Empresarial Básica a desarrollarse en el año 2004 y por tanto en los Concursos de Ideas que éstos implican, aquellos emprendedores “NOVELES” que tengan “INICIATIVA REAL” de poner en marcha un nuevo Proyecto Empresarial en la ciudad, valorándose especialmente la coincidencia o proximidad de la fecha de la Convocatoria con la puesta en marcha previsible de la futura empresa. Los solicitantes deberán presentar debidamente cumplimentado el MODELO DE SOLICITUD existente al efecto, reflejando en el mismo la descripción del Proyecto, así como la fecha de puesta en marcha real o previsible del mismo, valorándose la presentación de una memoria detallada del Proyecto, así como toda aquella documentación que se estime oportuna como apoyo al análisis de la viabilidad de la Iniciativa. En cada Convocatoria SE SELECCIONARÁN un número máximo de 25 Iniciativas, atendiendo al análisis, a priori, de la actividad, potenciándose las actividades innovadoras o de nuevas tecnologías, las de servicios avanzados a las Pymes y las incluidas en los nuevos Yacimientos de Empleo, el empleo de los socios/promotores implicados en la actividad, la viabilidad económica y de mercado del Proyecto, el grado de implicación personal del promotor/es en el Proyecto,… En todo caso la acreditación del aprovechamiento de los Cursos requerirá la justificación de al menos un 80% de presencia en las actividades y la presentación final del Proyecto Empresarial con un mínimo soporte documental cuyo análisis permita corroborar las perspectivas reales de viabilidad del mismo. Los Proyectos Empresariales finalmente desarrollados son evaluados utilizando las “técnicas de valoración” aplicadas por el CMEG en la gestión de las Ayudas Municipales a la Promoción Empresarial, en las que se priorizan factores como: creación de empleo, volumen de inversiones, viabilidad económica de la Idea, mercado de actuación, naturaleza de la actividad,… La participación en los Cursos del TIE 2004 permitirá a los Emprendedores seleccionados el acceso a una serie de “Ayudas” dinerarias o de otra naturaleza: Premios a otorgar a los 3 mejores Proyectos Empresariales participantes en el 14º, 15º y 16º Cursos de Formación Empresarial Básica. [La concesión de los Premios implicará en todo caso el cumplimiento de un mínimo de valoración, pudiendo quedar exenta la Convocatoria] 1er Premio de 1.502 €. 2º Premio de 901 €. 3er Premio de 450 €. A continuación se detallan los proyectos ganadores del Concurso de Ideas de los 14º, 15º y 16º Cursos del TIE respectivamente: C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 24 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 PREMIO PROYECTO 2º Centro especial de empleo dedicado al mantenimiento de edificios y centro de formación para los discapacitados 2º Tienda especializada en artículos para personas zurdas, ancianos, etc. 3er Productora de medios audiovisuales PREMIO 2º 2º PROYECTO Empresa de Servicios y Actividades Culturales. Inglaterracursos.com 3er Comida preparada para llevar. Despacho de confitería PREMIO PROYECTO 1er Animación por ordenador en tiempo real 2º Servicio de prevención ajeno de riesgos laborales. 3er Localización vehículos y personas vía gps 3er Gestoría especializada en extranjería y seguros. “Semillero de Empresas”, los Emprendedores podrán acceder, sin coste alguno y durante un período máximo aproximado de tres meses, a los servicios, equipamientos e infraestructuras de que dispone la sala “Semillero” del Centro Municipal de Empresas, con el objeto de contar de un lugar de trabajo donde consolidar su Proyecto. Los emprendedores noveles que proceden del Semillero y que deciden instalarse finalmente en las instalaciones del CMEG reciben una ayuda económica, consistente en una bonificación del 25% de la renta base durante el primer año de estancia en el Centro. De este modo, se favorece el período de constitución de la empresa y el inicio de su actividad. Los Proyectos premiados, adicionalmente, pueden acceder a participar en el programa de las Ayudas Municipales 2004, 0.1-B, “Programa Integrado de Creación de Empresa Joven, PIC Empresa Joven” donde recibirán un Servicio de Consultoría con el fin de dotarlos de un plan Estratégico y de Acción, así como apoyo en la captación de recursos financieros en el proceso de lanzamiento. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 25 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 EL TIE ON LINE Las Nuevas Tecnologías aplicadas a la gestión y divulgación del conocimiento han supuesto en los últimos años una revolución en todos los sectores de la sociedad, permitiendo acercar la formación a diversos colectivos que por motivos tales como la distancia, discapacidad, horarios, costes, etc. no participaban en acciones de formación presencial. El Centro Municipal de Empresas de Gijón, consciente de estos cambios y con el objetivo de poder alcanzar mayores niveles de difusión y por tanto extender el alcance de la formación empresarial prestada por el Taller de Iniciativas Empresariales, inicia su actividad con la implantación de una nueva Herramienta de Formación a través del e-learning. Esta herramienta ha entrado en funcionamiento en el último trimestre de 2004 y los proyectos participantes han sido: PROYECTO PRODUCTORA ADIOVISUAL SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ENERGÍAS RENOVABLES C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 26 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 TIE – SEMILLERO De forma paralela a las actuaciones descritas, el Taller de Iniciativas Empresariales pone a disposición de los Emprendedores un espacio físico, para centrar un “lugar de trabajo inicial” antes de la constitución de la empresa, sin coste estructural alguno para los mismos, asumiendo el CME los gastos específicos que se derivan de tal acción: • • • • Renta del local. Gastos de comunidad y Servicio de limpieza. Consumo eléctrico y de calefacción. Mantenimiento de equipamientos. A los Emprendedores se les repercutirá únicamente, en su caso, los costes explícitos en los que incurran por razón de su actividad: consumo de teléfono, material de oficina diverso, consumos de fotocopias, fax,.... Los Emprendedores acceden a la etapa de Semillero de Empresas ubicándose, durante un período que va de tres a seis meses, en el espacio preparado dentro del Centro Municipal de Empresas para este fin. Se dispone de un espacio “Semillero” específicamente habilitado con los siguientes equipamientos: Ordenador personal HP e-PC con procesador Intel Pentium III 1000 Mhz, 128 Mb memoria SDRAM, disco duro de 20 Gb, Monitor 15” TFT y Microsoft Office XP Profesional. 1 terminal telefónico analógico Siemens, con número de marcación específico. Equipamientos compartidos: servicios de Internet, correo electrónico, sistema de videoconferencia, escáner, fotocopiadora, impresora, ... C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 27 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 Desde el año 2002, se dispone por primera vez de un espacio “Semillero” específicamente habilitado como tal, “Sala Semillero” ubicada en la primera planta, con una superficie de 87,39 m2, estructurado en los siguientes espacios: “Despacho Asesores”, con una superficie aproximada de 20 m2, donde centrarán su presencia los distintos técnicos que apoyan al Emprendedor. “Semillero de Empresas”, creando un espacio para 10 puestos individuales de trabajo, en áreas independientes a través de divisorias y con una superficie aproximada de 3 m2 por espacio individual, donde se ubicarían los Emprendedores a fin de trabajar sobre sus Proyectos Empresariales, simular las condiciones de su Idea de Negocio, contrastar experiencias e iniciar su puesta en marcha,… y donde accederían a información de interés, recibirían el asesoramiento y tutorización de sus proyectos. Por todo lo anterior, se proporciona a los Emprendedores el espacio idóneo para el adecuado desarrollo de los trabajos de elaboración de sus Proyectos de Empresa durante, primero la fase de formación básica, y segundo, en un estado posterior que les permita realizar prácticas tendentes a consolidar la viabilidad de su proyecto, simulando o iniciando el funcionamiento real de su futura empresa. Adicionalmente, la centralización del área de reunión de los promotores facilita la relación de los mismos con otras personas con inquietudes similares, el trabajo colectivo en sus proyectos y la recepción de información y consultas. Como apoyo complementario al acceso a la etapa de Semillero de Empresas y una vez producido el lanzamiento de la empresa, el Centro Municipal de Empresas ofrece a los emprendedores noveles que proceden del Semillero y que decidan instalarse finalmente en sus instalaciones, una ayuda económica, consistente en una bonificación del 25% de la renta base durante el primer año de estancia en el Centro. De este modo, se favorece el período de constitución de la empresa y el inicio de su actividad. En concreto, durante el ejercicio 2004, han sido 7 las sociedades de nueva creación que han sido favorecidas con esta ayuda inicial para la estancia en las instalaciones del CMEG: 1. INNOVATIVE SOLUTIONS IN CHEMISTRY, S.L. 2. NORDITEL, S.L.L. 3. MARINA COMUNICACIÓN, S.L. 4. ALTABOX, S.L. 5. EUROLAB BIOCONSULTING, S.L. 6. INGENIERÍA ACÚSTICA 3, S.L. 7. INNOVA SISTEMAS DE GESTIÓN E INNOVACIÓN, S.L.L. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 28 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 EL PROYECTO ASESOR En el año 2004 se ha completado el desarrollo de este nuevo instrumento de apoyo empresarial, puesto en marcha en el último cuatrimestre de 2003 y dirigido a empresas de reciente creación: El PROYECTO asesor Tiene como objetivo dotar a los responsables de las empresas destinatarias de este programa, del conocimiento teórico y desarrollo práctico necesarios para gestionar con ÉXITO su empresa. Para ello, en el año 2004, se ha realizado el adiestramiento y asesoramiento individual y personalizado en las siguientes áreas: Desarrollo de Marketing y Comercialización Diagnóstico y Optimización Económico Financiera Innovación Las empresas participantes han sido: EMPRESA ÁREAS INGENIERÍA ASTURLEONESA DE ALQUILER, S.L. CULTIVOS LA TERRONA DOSMUNDOS MULTISERVICIOS, S.L. ENCAJA EMBALAJES DE MADERA GEOCIVIL 98, S.L. LINK ADM, SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L. RED DE REDES, S.L.L. REDONDO JOYEROS, S.L. SERCEX, S.L. VITAE, CONTROL INTEGRAL DE LA SALUD, S.L. ZENIT SOLUTIONS, S.L. ESPIRAL MICROSISTEMAS, S.L. ENORNET, S.L. TERRAIN TECHNOLOGIES, S.L. BIOZELL DIAGNNÓSTICO MOLECULAR, S.L. CONCHA HIDALGO, S.L. TOFF LINERS EUROPA S.L C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 29 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 AYUDAS MUNICIPALES PROMOCIÓN EMPRESARIAL Un año más se ponen a disposición de los promotores que desean desarrollar un proyecto empresarial en el Municipio de Gijón las AYUDAS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL. Estas Ayudas constituyen un “Apoyo Económico Inicial” para la puesta en marcha de sus proyectos empresariales, cubriendo una parte de los gastos generados en la constitución e inicio de actividad y aportando determinadas ayudas al empleo y a gastos específicos. Se establecen además ayudas adicionales para determinados proyectos o promotores. En la convocatoria 2004 se producen cambios significativos en las bases de las Ayudas Municipales con respecto a la convocatoria anterior. El objetivo es simplificar las líneas de ayuda existentes. Así, se establecen dos únicos programas de ayuda económica según se trate de sociedades mercantiles o autoempleo. Continúa el apoyo a los Nuevos Yacimientos de Empleo pero, en lugar de tratarse de un programa independiente, se incorpora a los dos anteriores como ayuda complementaria. Además, se eliminan las ayudas a empresas ya establecidas, apoyando exclusivamente la creación de nuevos proyectos empresariales. Por otro lado, se pretende primar los programas de Ayudas Municipales que, además de apoyo económico, prestan asistencia técnica a aquellos proyectos empresariales que, por su actividad y características, pueden tener una repercusión significativa en el desarrollo económico del Municipio de Gijón. Los Programas de Ayudas Municipales a la Promoción Empresarial para el año 2004 son: Acciones desarrolladas dentro del “Pacto Gijón Emprende” A.1.B Programa Integrado de Creación de Empresa Joven, “PIC Empresa Joven” A.2.B Proyecto “ACTIVA” B Creación de Sociedades Mercantiles por Noveles B.1-E Creación de Sociedad Mercantiles Generales B.2-E Creación de Sociedades Mercantiles de Economía Social C. Promoción del Autoempleo por Noveles C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 30 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 AYUDAS MUNICIPALES – ACTUACIONES De la convocatoria de Ayudas Municipales a la Promoción Empresarial 2004 han resultado aprobadas 217 solicitudes, con una subvención prevista aproximada de 313.856,00 €. 76,24 89,35 Autoempleo 4,98 NYE 2,66 % Solicitudes 2003 2,71 Econ. Social % Solicitudes 2004 2,42 5,66 Soc. Merc. 0,00 5,57 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 El gráfico anterior presenta el porcentaje de solicitudes dentro de cada programa de Ayudas Municipales con respecto al total, para las convocatorias 2003 y 2004. Siguiendo la tendencia de convocatorias anteriores, de las solicitudes presentadas en el 2004, el mayor número corresponde a proyectos promovidos por empresarios individuales, dentro del programa C, “Promoción del Autoempleo por Noveles”. El número de estas solicitudes, con respecto al total, ha aumentado de forma significativa con respecto a la convocatoria anterior. En relación con el resto de programas, el número de solicitudes para la creación de sociedades mercantiles y de economía social en el 2004 es muy similar al correspondiente a los programas equivalentes de la convocatoria anterior, 2003. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 31 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 El siguiente cuadro recoge el detalle de las Ayudas Municipales aprobadas dentro de la convocatoria 2004, dentro de cada uno de los programas establecidos. Se incluyen además otros datos de interés que son tenidos en cuenta para realizar el análisis de los proyectos, como puede ser el empleo generado, las inversiones previstas,... y que nos permiten estudiar el efecto que los proyectos objeto de ayuda tienen sobre la economía local. PROGRAMAS Nº PROY. POSITIVOS 15 4 19 10 188 217 PROGR. B.1-E PROGR. B.2-E SUBT. PROGRAMA B NYE PROGR. C TOTALES INVERSIÓN PREVISTA (en euros) 739.406 263.032 1.002.438 176.134 5.974.871 7.153.443 AYUDA PROPUESTA (en euros) 43.200 10.653 53.853 39.957 220.046 313.856 Nº PROY. POSITIVOS: proyectos aprobados justificados o pendientes de justificar. AYUDAS PROPUESTAS: ayuda propuesta en Euros. EMPLEO CREADO SOCIOS CONTRAT. 16 9 25 12 224 261 19 0 19 5 41 65 TOTAL EMPLEO CREADO 35 9 44 17 265 326 INVERSIÓN: inversiones previstas en Euros. EMP/SOCIOS: número de empleos de socios promotores. EMP/CONTRT.: número de empleos de personal contratado. De los proyectos positivos dentro de la convocatoria de Ayudas Municipales 2004, 37 fueron aprobados en Consejo de Administración de 23 de febrero de 2005, correspondientes a iniciativas empresariales puestas en marcha en los últimos meses de 2004. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 32 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 AYUDA MEDIA POR EMPRESA, EUROS AYUDA MEDIA POR EMPLEO, EUROS PROGRAMA B.1-E 2.880 1.234 PROGRAMA B.2-E 2.663 1.184 NYE 3.996 2.350 PROGRAMA C 1.170 830 C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 33 2 0 0 4 (Ayuda media prevista por empresa y empleo dentro de la convocatoria 2004, en base a los datos obtenidos de las solicitudes positivas) Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 Los datos reflejados de los distintos programas de ayudas económicas obtenidos para el año 2004 nos permiten analizar la Evolución de los mismos desde el año 96, año en el que el Centro Municipal de Empresas inició la gestión de las mismas. TOT. PROY. AÑO 2003 Proy. Posit. 288 Empl. Soc. AÑO 2002 AÑO 2001 8% 267 -33% 401 303 1% 299 -40% 86 -17% 104 -59% Empl. Total 389 3% 403 -47% 754 Inversiones 7.850.131 9% 7.225.139 -57% 16.752.502 Ayuda prop. 452.552 3% 473.892 -28% 654.899 Ayuda pag. 395.139 -6% 419.674 -28% 586.099 Proy. Prom. 149 10% 135 -25% 180 Empl. Contr. TOT. PROY. AÑO 2004 (1) Proy. Posit. 217 -25% Empl. Soc. 261 -14% Empl. Contr. 65 -24% Empl. Total 326 -16% Inversiones 7.153.443 -9% Ayuda prop. 313.856 -31% Ayuda pag. 71.332 -82% Proy. Prom. 86 -42% AÑO 2000 AÑO 1999 AÑO 1998 4% 387 60% 242 -5% 255 498 2% 487 42% 256 -8% 278 25% 344 4% 223 -17% -1% 762 34% 567 -6% 602 131% 7.256.712 -5% 7.619.986 -18% 9.257.077 -2% 670.925 119% 305.650 -2% 311.045 3% 570.562 129% 249.461 -1% 252.242 20% 150 92% 78 0% 78 AÑO 1997 13% 226 331 26% 271 -14% AÑO 1996 40% 162 262 11% 237 316 141% 131 4% 578 57% 368 47% 6.287.614 66% 3.792.428 22% 255.559 53% 166.772 16% 217.177 55% 139.811 50% 52 53% 34 (1) Remarcamos que un alto porcentaje de los proyectos de 2004 se justificarán a lo largo del año 2005, con lo que está pendiente el pago de la mayor parte de las ayudas de esta convocatoria. Por ello la comparación de la convocatoria 2004 con convocatorias anteriores se podrá hacer una vez pagadas la totalidad de las ayudas. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 34 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 AYUDAS MUNICIPALES – PROGRAMA PIC Marco de Actuación: El Programa PIC es una AYUDA que fue encuadrada dentro del eje IV 1.1.1 de las actuaciones incluidas en el Pacto Gijón por el Empleo 2000-2003, contó con un presupuesto de 191.200 € para la ejecución de la totalidad de los trabajos en los tres años de duración del Programa. Sus objetivos: El objetivo común del Programa, es servir de apoyo al Emprendedor para acompañarlo de forma tutelada, a lo largo del proceso de puesta en marcha de su Idea de Negocio. ……..de la IDEA de NEGOCIO Î ……….al MERCADO Localización de “Emprendedores” con una nueva IDEA de NEGOCIO en el ámbito de las Nuevas Tecnologías, Servicios avanzados a Empresas o actividades promocionables o de interés para el desarrollo de la Economía Local. Materialización de un SERVICIO de CONSULTORÍA para estos nuevos Proyectos Empresariales, promovidos por “Emprendedores Noveles”, a fin de dotarlos de un Plan Estratégico y de Acción para su puesta en marcha en el Municipio de Gijón. En este marco de actuación, los objetivos planteados hasta su finalización se encuadran dentro de la pauta de continuidad que necesariamente rige las acciones que año a año desde su aprobación han quedado reflejados en los correspondientes Programas de Ayudas Municipales. El 15 de diciembre de este año 2004 se publicaron las prescripciones técnicas para la segunda edición del Programa Integrado de Creación de Empresa Joven, PIC Empresa Joven – II y Proyecto ACTIVA, cuya finalidad es materializar el Servicio de Consultoría para los Nuevos Proyectos Empresariales a fin de proceder a la ejecución de un Plan estratégico, de Acción y de Acompañamiento de las futuras empresas, para el periodo 2005-2007. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 35 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 Claves de este Instrumento de Apoyo para “el emprendedor”: Diagnóstico del potencial de su Proyecto de Empresa, “Evaluación de Viabilidad de la Idea”. Se realizará un completo Estudio de Mercado para analizar el potencial del producto o servicio, un estudio Técnico que analice los procesos y medios implicados y un Estudio Económico- Financiero para evaluar la viabilidad económica resultante del Proyecto. Elaboración del PLAN de NEGOCIO de su futura Empresa, de forma tutelada por consultores profesionales. Se analizarán técnicas de posicionamiento competitivo, de diferenciación. Estrategias de Comunicación adaptadas a las empresas con recursos escasos y se determinarán las Técnicas de Planificación y Previsión Financiera. Formación de los Emprendedores en los “Factores de éxito” que pueden hacer viables los nuevos Proyectos de Empresa. Elaboración de un PLAN de ACTUACIÓN concreto para la “puesta en marcha” de su Proyecto. Apoyo en la captación de Recursos Financieros. Esto se lleva a cabo mediante dos fases de actuación: Fase I. Diagnóstico del potencial de su proyecto, evaluación de la viabilidad de la idea. Al finalizar esta Fase, se alcanzará una idea clara del diagnóstico de las potencialidades de cada proyecto: “capacidad / viabilidad / potencialidad técnica de la propuesta”. Fase II. Elaboración del plan de actuación concreto para la puesta en marcha del proyecto, tutelado por consultores profesionales. Los 15 Proyectos cuyo diagnóstico haya resultado positivo en la primera fase recibirán una “Consultoría de Proceso” para el desarrollo de su Plan estratégico y de acción. Este orden de actuación se desarrolla en el Cuadro de Trazabilidad de este programa, dentro de las acciones desarrolladas como complemento a la Certificación de Calidad según la norma ISO 9001 que obtuvo el Centro Municipal de Empresas de Gijón en marzo del año 2003. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 36 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 El programa PIC pretende una tutela integral de los Proyectos en su fase de lanzamiento, esto se desarrolla con la colaboración de un consultor, GF Consultores, que junto con los responsables del programa del Centro Municipal de Empresas de Gijón, determinan los proyectos que culminan las dos fases de actuación: Fase I. Diagnóstico del potencial de su proyecto, evaluación de la viabilidad de la idea. ANÁLISIS DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR MARCO ESTRATÉGICO BÚSQUEDA, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANÁLISIS EXTERNO Y GLOBAL ANÁLISIS INTERNO EXPLOTACIÓN DAFO IDEAS DEFENSIVAS/ADAPTATIVAS, ETC. ELEMENTOS DE DECISIÓN EN LA COMPRA FUERZAS DEL SECTOR EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE IDEAS IDEAS ESTRATÉGICAS, ADMINISTRATIVAS, ETC. La validación de la idea y del emprendedor se hace a través de test de personalidad y de análisis de la idea. Al finalizar esta Fase, se alcanzará una idea clara del diagnóstico de las potencialidades de cada proyecto: “capacidad/ viabilidad/ potencialidad técnica de la propuesta”, procediendo a su valoración y selección de los proyectos que pasarán a la fase II de trabajo. Se obtendrán conclusiones/ recomendaciones para orientar a los Proyectos menos prometedores en caso de que deseen presentar sus ideas a siguientes convocatorias. La duración estimada para el desarrollo de los trabajos de la Fase I es de 2 meses. En los cuales se fijarán “Sesiones colectivas con los Emprendedores”, al menos 1 reunión colectiva cada semana; “Consultorías de proceso individuales”, 1 reunión semanal por proyecto y comunicaciones a través de la “Website del Proyecto”. Fase II. Elaboración del plan de actuación concreto para la puesta en marcha del proyecto, tutelado por consultores profesionales. Los 15 Proyectos cuyo diagnóstico haya resultado positivo en la primera fase recibirán una “Consultoría de Proceso” desarrollando los siguientes aspectos de su negocio: ANÁLISIS Y REVISIÓN DEL PUNTO DE PARTIDA INICIAL SELECCIÓN DE MERCADOS ESTRATEGIAS DE ACCESO A INTERNET BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ESTIMACIÓN Y SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DECISIONES DE MARKETING POLÍTICA DE PRODUCTOS C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 37 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 POLÍTICA DE PRECIOS POLÍTICA DE COMUNICACIÓN POLITICA DE DISTRIBUCIÓN PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO PLAN DE ACCIÓN La duración estimada para el desarrollo de los trabajos de la Fase II es de entre 4 y 10 meses, en función de la evolución y necesidades de cada proyecto En este ámbito de actuación, el objetivo, ejercicio a ejercicio, es reforzar la estructura del servicio, analizando, en base a las necesidades apreciadas a los emprendedores nuevos niveles de asesoramiento que completen los ya existentes. Por lo tanto paralelamente a la consultoría y dentro de las actuaciones del Programa PIC, se desarrollan una serie de Seminarios Monográficos que pretenden profundizar en el análisis de determinadas áreas de gestión de la empresa. De forma paralela se pone a disposición de los Emprendedores un espacio físico, para centrar un “lugar de trabajo inicial” antes de la constitución de la empresa, sin coste estructural alguno para los mismos Los Emprendedores acceden a la etapa de Semillero de Empresas ubicándose, durante un período máximo aproximado de tres meses, en el espacio preparado dentro del Centro Municipal de Empresas para este fin. Como apoyo complementario al acceso a la etapa de Semillero de Empresas y una vez producido el lanzamiento de la empresa, el Centro Municipal de Empresas ofrece a los emprendedores noveles que hayan elaborado el plan de empresa y que decidan instalarse finalmente en sus instalaciones, una ayuda económica, consistente en una bonificación del 25% de la renta base durante el primer año de estancia en el Centro. De este modo, se favorece el período de constitución de la empresa y el inicio de su actividad. Este orden de actuación se desarrolla en el Cuadro de Trazabilidad de este programa, dentro de las acciones desarrolladas como complemento a la Certificación de Calidad según la norma ISO 9001 que obtuvo el Centro Municipal de Empresas de Gijón en marzo del año 2003. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 38 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 Captación de nuevos proyectos. El objetivo del programa PIC es que en cada convocatoria el Centro Municipal de Empresas realizará, con el soporte técnico de un consultor, una primera fase de estudio con 50 Proyectos máximo, seleccionados para esta Fase. Los 15 Proyectos cuyo diagnóstico haya resultado positivo en la primera fase recibirán una “Consultoría de Proceso”, en una Fase II. Para lograr el objetivo planteado, se prevé continuar con el Plan de Comunicación-Difusión que, ejercicio a ejercicio y de forma continuada, se estructura con la idea fundamental de dar a conocer los servicios que puede ofrecer este programa, estructurado como instrumento clave de apoyo a determinados proyectos considerados de interés para el desarrollo de la economía local: Captación de proyectos de especial interés entre los solicitantes de los Programas de Ayudas Municipales para la Promoción Empresarial del año 2.004. Es uno de los canales más eficaces para llegar a un gran número de promotores a lo largo del año. Coordinación con el TIE, para apoyar a los proyectos ganadores del curso de Formación Empresarial Básica, así como a los proyectos que sin ser ganadores se consideran encajables dentro de las acciones del PIC. En la medida en que los Proyectos se encuentran en la fase previa a su creación y han recibido una Formación empresarial acorde con su proyecto, es el momento óptimo para recibir el apoyo proporcionado por las actuaciones del Programa PIC. Coordinación con las actuaciones desarrolladas por la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo (ALPEE) del Ayuntamiento de Gijón. Difundiendo todos los servicios de apoyo a los emprendedores que se ofrecen desde el Centro Municipal de Empresas de Gijón, dentro de los cuales está el programa PIC, para aquellos proyectos de especial relevancia, relacionados con: Nuevas Tecnologías, Servicios Avanzados, Actividades novedosas o de interés para la economía local. o Jornadas de Inversores Emprendedores I-negozi@. o Presencia en los Stands de “Emprender en Gijón” habilitados por la ALPEE en las Ferias sectoriales desarrolladas a lo largo del año. o Programas de colaboración promovidos por el Parque Científico Tecnológico de Gijón con distintas Entidades: Fundación COTEC, Instituto Universitario de Tecnología Industrial de la Universidad de Oviedo, Fycit, Asociación de Parques Científicos,…. Difusión específica de las acciones desarrolladas por el PIC. Como complemento a las acciones directas de captación de emprendedores, ejercicio a ejercicio, se materializan inserciones publicitarias en medios de comunicación, especialmente en sus Ediciones especiales para Nuevos Emprendedores o coincidiendo con algún evento de importancia para la promoción de la actividad empresarial. Igualmente, se procede a través de diferentes Actos: charlas, coloquios, Seminarios monográficos, Conferencias de presentación,… a la Difusión personalizada de la actuación colaborando con diferentes entidades: Cámaras de Comercio, Asesorías empresariales, Colegios Profesionales,…. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 39 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 Incorporación de Nuevos proyectos: Durante estos tres años de vida del programa PIC, se han ido incorporando proyectos al Programa de distinta tipología: NUEVAS SERVICIOS TECNOLOGÍAS AVANZADOS 3 6 5 1 2001 2002 2003 2004 ACTIVIDADES PROYECTOS NOVEDOSAS DE INTERÉS 5 5 5 1 4 8 5 4 0 3 4 2 12 22 19 8 61 Incorporación de proyectos por año 2004 13% 2001 20% 2003 31% 2002 36% Tipología de los proyectos PIC PROYECTOS DE INTERÉS 15% NUEVAS TECNOLOGÍAS 25% ACTIVIDADES NOVEDOSAS 34% C u e n t a s SERVICIOS AVANZADOS 26% a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 40 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 TIPOLOGÍA PROYECTOS PIC POR AÑO 2 4 5 10 3 8 5 0 4 0 5 3 2001 5 6 2002 5 5 2003 4 1 1 2004 15 20 NUEVAS TECNOLOGÍAS SERVICIOS AVANZADOS ACTIVIDADES NOVEDOSAS PROYECTOS DE INTERÉS 25 Haciendo un análisis interanual podemos observar que el año 2002 es en el cual más proyectos se incorporaron al programa, y la tipología de proyectos más abundante por años si bien es la de actividades novedosas, la siguen muy de cerca las nuevas tecnologías y los servicios avanzados a empresas. Si el análisis lo hacemos por convocatorias el resultado es prácticamente el mismo. PROYECTOS 1ª CONVOCATORIA 8 2 4 6 8 10 1 6 2 4 6 2 4 0 12 0 0 4 4 5 3 10 3 2002 2001 5 3 2003 2 2 1 3 2002 PROYECTOS 2ª CONVOCATORIA 12 14 14 NUEVAS TECNOLOGÍAS SERVICIOS AVANZADOS NUEVAS TECNOLOGÍAS SERVICIOS AVANZADOS ACTIVIDADES NOVEDOSAS PROYECTOS DE INTERÉS ACTIVIDADES NOVEDOSAS PROYECTOS DE INTERÉS PROYECTOS 3ª CONVOCATORIA 2 2 2 4 1 1 0 0 2 2003 1 1 2004 3 4 5 6 7 NUEVAS TECNOLOGÍAS SERVICIOS AVANZADOS ACTIVIDADES NOVEDOSAS PROYECTOS DE INTERÉS C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 41 8 2 0 0 4 9 16 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 Análisis de la actuación: EMPRESAS CONSTITUIDAS A lo largo de este programa se han constituido 34 empresas : 2001 Proyecto de Domótica 2001 Asistencia sanitaria y estética 2001 Moldes y Matrices 2002 Publicidad con zeppelines 2002 Comercialización de servicios energéticos 2002 Sistema de seguridad para taxis 2002 Servicios personalizados de compras 2002 Nuevas Tecnologías informáticas y soluciones 2002 Servicio audiovisual integral C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 42 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 2002 Diagnóstico molecular 2002 Infografía 2002 Aplicaciones web 2002 Rehabilitación integral 2003 Publicidad a través de hilo musical 2003 Equipamiento de entornos laborales 2003 Creación de escenarios 3D C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 43 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 2003 Consultoría especializada a laboratorios de análisis químicos 2003 Fotografía aérea desde helicópteros de radiocontrol 2003 Diseño en software libre 2003 Aplicaciones 3D para la gestión de espacios 2003 Guías de restaurantes 2003 Gabinete de comunicación, imagen y comunicación 2003 Diseño de albunes de fotos y material escolar 2004 Consultora de calidad alimentaria C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 44 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 Además también se constituyeron: En el año 2002: Cultivos la Terrona- Cultivo hidropónico. Gestora Asturiana de Residuos- Reciclaje de aceite vegetal En el año 2003: IA3- Que hace mediciones y controles acústicos. XIXONIN- Productora de TV con personajes mitológicos para niños Larraceleta- Diseño de máquinas industriales Estribo Mágico- Terapia con caballos En el año 2004: Alfredo Soler- Valdes Bango- Abogado especializado en temas de Nuevas Tecnologías Asturfamilia S.L- Servicios a las familias Biotec Sistemas del Agua S. L: Tratamientos de aguas Fonotec S.L: Productora de programas radiofónicos C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 45 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 Haciendo un resumen de las actuaciones del programa estos tres años: Hay que destacar que se han incorporado al programa largo de estos años a lo largo de 61 proyectos a lo 41 de ellos pasaron a la fase II, lo que significa que de los proyectos que comienzan el 67% pasan a la segunda fase. 34 empresas ya se han constituido, lo cual significa que de los proyectos que pasan a Fase II el 83% de ellos se constituyeron en empresa, y el índice de supervivencia de las empresas actualmente es del 97. Los proyectos creados al amparo de este programa han generado por ahora un total de 66 puestos de trabajo, 48 de los cuales fueron de socios y 18 de contratados, y las inversiones generadas han sido de 773.461 €, estas cifras aún no están cerradas, pues los proyectos de la última convocatoria son muy recientes y aún están en constitución. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 46 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 Perfil del Emprendedor PIC. La tendencia a lo largo de todos los años es la misma, como veremos el perfil de nuestro emprendedor PIC es un varón de edad entre 25 y 34 años: EDADES DE LOS PROMOTORES PIC 25 20 15 10 5 0 H 2001 H 2002 H 2003 H 2004 M 2001 M 2002 M 2003 M 2004 8 1 < 25 2 0 3 4 1 0 25-34 7 15 21 8 4 10 1 35-44 2 10 3 4 0 4 0 > 44 2 2 1 0 0 2 0 Por sexos hay que decir que son mucho más frecuentes los promotores varones, en cifras serían 84 varones frente a 31 mujeres, y en porcentajes señalar que el 78 % de los promotores son varones. mujeres 22% hombres 78% C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 47 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 Perfil del Emprendedor PIC. Entre los grupos de edad, los intervalos que mayor número de promotores engloban son los de edades comprendidas entre los 25 y 34 años y los menores de 25 años, ocupando el 74 % de los promotores, por lo que habría que resaltar la juventud de nuestros emprendedores. También cabe destacar que en el grupo de edad de 25-34 años que es el prototipo de nuestro emprendedor PIC, ocupa el 64% del total y el 69% son varones > 44 6% 69% 35-44 20% 25-34 64% < 25 10% 31% C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 48 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 En el año 2003 se establece un nuevo programa de ayudas, el PROYECTO “ACTIVA”, destinado a nuevas Pequeñas y Medianas Empresas creadas por la colaboración de dos clases de promotores, un experto y un novel, para poner en marcha actividades latentes generadas por la experiencia del promotor experto y que pueden ser complementarias, derivadas e incluso diferentes de la actividad principal de la empresa. Esta ayuda comprende: Asistencia Técnica y Empresarial en el proceso de diagnóstico, constitución y lanzamiento del proyecto empresarial. Desarrollo del Plan Estratégico y Plan de Acción Ayuda económica, que será la determinada por el programa de ayuda a aplicar según la forma jurídica elegida por la nueva empresa y la actividad a desarrollar. Actuaciones del Programa: Durante este año 2004 se han incorporado al programa 8 proyectos empresariales: - Ecopark- Parques Infantiles Hecomi del Principado- Comercialización de maquinaria de construcción BSB Case- Actividades musicales Vegagrande- Promoción de viviendas de Protección oficial CDL-Fly- Fabricación y venta de productos de pesca Nortecórporis- Venta de productos médico- estéticos Productora de TV- producciones de TV Nylsat- Navegación y localización satelital Hay que señalar que en este año 2004 se han incluido en el programa muchos más proyectos que durante el año 2003, esto es consecuencia de que el año pasado fue el primer año de vida de este programa, y aún estaba dándose a conocer. De los 8 proyectos comenzados ya se han puesto en marcha 5 de ellos: • Hecomi del Principado S.L • Vegagrande S.L • CDL-Fly S.L • Nortecórporis S.L • Navegación y Localización Satelital S.L C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 49 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 SAT, SERVICIOS AVANZADOS DE TECNOLOGÍAS Centro SAT de Gijón forma parte de un proyecto innovador del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) y el Ayuntamiento de Gijón, dirigido al tejido empresarial del concejo de Gijón y su entorno con el objetivo de prestar a las PYMEs un servicio de promoción y asesoramiento acerca de las oportunidades que las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación ponen al servicio de las empresas. El objetivo de este centro es difundir, promocionar y dar soporte a las PYMEs a través de demostraciones prácticas, seminarios y asesoramientos de los diferentes servicios en tecnología. Estas actividades están orientadas a cualquier tipo de usuario, resolutorias de problemáticas de comunicación habituales en el entorno empresarial, bajo criterios de coste asequible y facilidad de implantación. El colectivo destinatario se concreta a través de una doble vertiente: por un lado las PYMEs y por otro sus trabajadores que pueden verse fuertemente beneficiados por la incorporación en sus empresas de las diversas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Las actividades que ofrece el centro son: • • • • • • Demostraciones prácticas y reales, tanto de dispositivos como de servicios. Servicios de consultoría tecnológica orientados a la implantación de nuevas soluciones. Servicios de diagnóstico de problemas y de aplicación de soluciones. Organización de seminarios de corta duración que sirven de introducción al conocimiento de las TIC. Banco de pruebas tecnológicas, es decir, el lugar donde se puede acudir a probar una determinada solución tecnológica antes de su implantación con el fin de verificar que responde a unos objetivos esperados. Escaparate de productos donde las empresas desarrolladoras o distribuidoras de tecnología son invitadas a realizar demostraciones sobre sus productos con el fin de incorporar nuevas tecnologías al abanico de demostraciones permanente. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 50 Los destinatarios finales de todo este esfuerzo han de ser los emprendedores y las PYMEs. 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 A finales de 2004, ya son ocho los Centros de Servicios Avanzados de Tecnologías: Centro de Empresas del Caudal, Ciudad Tecnológica Valnalón, Centro Europeo de Empresas e Innovación, Centro de Empresas la Curtidora, Centro de Promoción Empresarial de Tineo, Centro de Empresas de Obanca, Centro Municipal de Empresas de Llanes y el del Centro Municipal de Empresas de Gijón, que fue inaugurado el 20 de mayo de 2002. Durante el año 2004, se ha producido la siguiente evolución en las actividades de nuestro Centro SAT: 25 20 15 10 5 0 El número total de empresas a las que el centro SAT-Gijón Se pt ie m br e O ct ub re N ov ie m br e D ic ie m br e este Ag os to Ju li o Ju ni o M ay o M ar z Ab ri l ha prestado algún servicio en o cantidad Evolución de las actividades Demostraciones C u e n t a s Asistencias a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 51 es empresas distintas. meses Asesorías TIC periodo 2 0 0 4 de 156 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 Hay que remarcar que el número de actividades realizadas por el Centro SAT en el año 2004 es de 490, distribuidas de la siguiente manera: Actividades totales realizadas 7 actividad Colaboraciones con empresas TIC Bancos de pruebas 11 Acciones derivadas 11 29 Demostraciones 63 Seminarios 111 Cesiones de equipamiento 115 Asesorías TIC 143 Asistencias 0 20 40 60 80 100 120 140 160 número Total Media mensual Actividades totales realizadas 490 49 Asistencias Técnicas Asesorías TIC Cesión de equipamientos Seminarios Demostraciones Acciones Derivadas Banco de Pruebas Colaboración con empresas TIC 143 115 111 63 29 11 11 7 14,3 11,5 11,1 6,3 2,9 1,1 1,1 0,7 Total 13.787 229 Visitas a la página web Nuevas suscripciones al boletín electrónico Objetivos Mensuales 48 13 10 11 5 4 2 2 1 Media mensual 1.378,7 22,9 Resumiendo: El número total de empresas a las que el centro SAT-Gijón ha prestado algún servicio en este periodo es de 156 empresas distintas, estas empresas han recibido un total de 549 servicios realizados en 490 actividades. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 52 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O M O C I Ó N A C T I V I D A D E S E . 2004 La media mensual de empresas que reciben servicios del Centro SAT-Gijon es de 49 empresas: Entendemos por actividad cualquier acción puesta en marcha por el Centro SAT-Gijón en la que interviene una o más empresas, y por servicio cualquier actuación del Centro SAT-Gijón que una empresa haya recibido en el marco de una actividad en exclusiva o junto a otras empresas. Hay que remarcar que si bien el número de actividades realizadas por el Centro SAT-Gijón es de 490, el número total de servicios que las empresas han recibido es de 549. Una de las variables a observar con más detenimiento es la fidelización, esto es, de todas las empresas que pasan por el Centro SAT-Gijón cuántas vuelven. De las 156 empresas que en este periodo han sido atendidas desde el centro SAT-GIJÓN, 61 han solicitado más de un servicio, es decir, un 61%. Se presta una media de 3,52 servicios por empresa. Fidelización Empresas que repiten 39% Empresas que no repiten 61% C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 53 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 SUELO E INFRAESTRUCTURAS 2004 INDUSTRIALES La oferta de suelo e infraestructuras industriales materializada por el Ayuntamiento a través del Centro Municipal de Empresas está destinada a permitir la consolidación en la ciudad de aquellas iniciativas económicas que precisen de ubicaciones de estas características. El desarrollo de nuevo suelo industrial, la construcción de naves para su venta, la construcción de viarios en polígonos industriales y el mantenimiento de áreas industriales consolidadas son las principales actividades vinculadas a la gestión de infraestructuras de apoyo a las empresas. PROMOCIÓN DE NAVES INDUSTRIALES Este proyecto surge como intento de dar respuesta a la creciente demanda de espacios industriales de pequeñas dimensiones que, con costo asumible por los interesados, permitan el desarrollo futuro de sus empresas o negocios. Desde sus inicios se han llevado a cabo la construcción de 29 naves modulares de pequeñas dimensiones, usando para ello tres parcelas municipales con una superficie total 12.603,18 m2. De esta forma se promueve la construcción de locales para talleres en módulos de 150, 200, 250, 300 y 400 m2 con espacio para oficinas, en tres fases, desarrolladas entre el año 1999 y el 2002 y que se encuentran completamente construidas y dotadas, adjudicándose las mismas mediante subasta restringida. El desarrollo y posterior adjudicación de la I Fase del Polígono de Mora Garay se produjo durante el año 1999, consistiendo dicha promoción en la construcción de 10 naves industriales de pequeñas dimensiones para la ubicación de pequeñas unidades productivas procedentes del centro de la ciudad o del propio Centro Municipal de Empresas. Ésta fase supuso un coste para su realización de 975.000 € aproximadamente por parte del Ayuntamiento de Gijón. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 54 Esta demanda surgió entre los propios usuarios del Centro Municipal de Empresas, pero más aún entre los pequeños industriales cuyas instalaciones están situadas en el interior de la ciudad y se ven dificultados en el desarrollo de su actividad, por el propio crecimiento de ésta, por la cercanía de zonas residenciales y por la presión natural que el urbanismo y las necesarias regulaciones municipales ejercen sobre dicha actividad. 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 SUELO E INFRAESTRUCTURAS 2004 INDUSTRIALES NAVES MODULARES MORA-GARAY AÑO Naves construidas Naves adjudicadas Nº Empresas beneficiarias Superficie P.B. Superficie 1ª Planta Coste en euros 1999(I Fase) 10 10 10 2.315 510,5 975.000 2001(II Fase) 11 8 8 2.084,94 490,565 1.157.835 2002(III Fase) 8 2.073,22 453,66 1.004.338 TOTAL 29 6.473,16 1.454.72 3.137.173 18 18 DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES PARA LA III FASE DE NAVES MODULARES 3ª FASE “D” “C-2” Parcela “C”: MORA-GARAY TOTAL CONSTR PARCELA IMPUTABLE A D–1 402,210 85,890 487,900 84,328 36,572 120,900 109,306 632,416 D–2 302,260 65,579 367,839 78,000 33,959 111,959 109,306 523,525 D–3 303,700 65,579 368,279 78,000 34,931 112,941 109,306 524,947 D–4 261,000 55,259 316,259 70,000 29,930 99,930 109,306 470,236 D–5 262,050 55,559 317,609 70,000 30,242 100,242 109,306 471,598 D–6 191,500 42,000 233,500 60,500 25,932 86,432 109,306 387,238 D–7 160,000 42,000 202,000 58,500 25,566 84,066 109,306 353,372 D–8 191,500 42,000 233,500 74,000 26,421 100,421 109,306 401,227 C–4 178,379 53,680 232,059 27,867 24,688 52,555 109,306 340,240 C–5 159,740 53,765 213,505 27,867 21,000 48,867 109,306 317,913 C–6 161,120 53,817 214,937 27,867 23,375 51,242 109,306 321,668 614,928 3.236,004 656,929 312,626 969,555 1.202,366 4.744,380 2.572,459 DELANTERA TRASERA VIALES/ PL. BAJA Totales 1ª PL. TOTAL SOS. PROPIOS NAVE JARDINES CADA NAVE RESÚMEN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 279 Empresas interesadas 54 Empresas recogen información para presentarse a la subasta 11 naves objeto de subasta 38 Empresas solicitan participar en la subasta 24 empresas son finalmente admitidas C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 55 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 SUELO E INFRAESTRUCTURAS 2004 INDUSTRIALES Gráficamente podemos ver la evolución comparada entre los cuatrimestres del 2004: AÑO 2004 Consultas Naves 3ª Fase 1er Cuatrimestre 2004 19 40 2º Cuatrimestre 2004 6 20 3er Cuatrimestre 2004 7 0 Total Consultas • 1er Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 3er Cuatrimestre Consultas Naves 32 Con fecha 17 de mayo del año 2004 se publica en el BOPA la Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia la Subasta, por el procedimiento restringido, de las 11 naves industriales pertenecientes a la Tercera Fase de la Promoción de Naves de Pequeño Tamaño en el Polígono de Mora-Garay. El plazo para presentar la documentación que se requería finalizaba el día 27 de mayo. Durante la semana del 17 al 21 de mayo el Centro Municipal de Empresas puso a disposición de las personas interesadas un diskette estandarizado con la documentación a presentar para participar en dicho proceso, así como un juego de planos completos de las naves objeto de subasta. Tal y como podemos observar en la tabla anterior, se retiraron un total de 54 documentaciones. Finalizado el plazo para la presentación de documentación establecido en los Pliegos de Condiciones Técnicas y Económico-Administrativas para el día 27 del mes de mayo, se contabilizaron un total de 38 empresas o personas físicas que habían presentado sus solicitudes para participar en el proceso de subasta de las naves. Una vez analizada toda la documentación presentada a los Servicios de Contratación del Ayuntamiento de Gijón, y subsanados los errores detectados en algunas documentaciones, a los cuales se les dieron 3 días hábiles para la rectificación, resultaron admitidas a la presentación de Ofertas Económicas un total de 24 empresas. La presentación de Ofertas Económicas se estableció hasta el día 30 de junio, procediéndose a la apertura pública de Plicas en el Salón de Actos del Edificio de la Antigua Pescadería Municipal el día 1 de julio. Se contabilizaron un total de 77 ofertas para las 11 naves objeto de subasta, distribuidas de la siguiente forma: NAVES D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8 C-4 C-5 C-6 Nº Ofertas/nave 8 12 12 10 9 4 7 3 4 4 4 C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 56 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 SUELO E INFRAESTRUCTURAS 2004 INDUSTRIALES Analizadas todas las ofertas recibidas se realizó la propuesta de acuerdo para la adjudicación de las naves en la Junta de Gobierno que tuvo lugar con fecha 27 de julio del presente, cuyo resultado se refleja en el cuadro adjunto: NAVES Empresa Adjudicataria D-1 Eudosia Santos Ferrero, S.L. D-2 Pomme Sucré, S.L. D-3 A.A.Santos Junco, S.L. D-4 Decoraciones Alex, S.L.U. D-5 Prolima Asturias, S.L. D-6 Confecciones Prado, S.L. D-7 Talleres Castro, C.B. D-8 Mold Eternit España, S.L. C-4 Renuncia adjudicación C-5 Auxiliar Minera del Norte, S.A. C-6 Reformas Solís Fdez, S.L. TOTAL NOTA: Se ha producido la renuncia de una de las empresas que habían resultado adjudicatarias de las naves, concretamente la denominada nave C-4. OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON NAVES INDUSTRIALES Sin constituir un servicio estructurado, el Centro Municipal de Empresas de Gijón viene prestando un servicio complementario a las personas que realizan consultas sobre naves para alquiler o compra, de tamaño superior a las de Promoción Municipal. Hemos recabado información de naves en alquiler o venta a nivel privado disponibles en los distintos polígonos del Municipio, informando a nuestros clientes del tamaño, precio y agencia que los gestionan. La distribución de consultas producidas en durante el año 2004 la observamos en el cuadro adjunto: AÑO 2004 Consultas Naves Alquiler 1er Cuatrimestre 2004 5 2º Cuatrimestre2004 2 3er Cuatrimestre 2004 7 Total Consultas 14 C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 57 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 SUELO E INFRAESTRUCTURAS 2004 INDUSTRIALES 20 1er Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 10 0 3er Cuatrimestre Consultas Naves Alquiler La mayoría de las consultas de naves producidas durante el último cuatrimestre se centraron en las condiciones de subasta para la III Fase de naves de Promoción Municipal en Mora-Garay, por lo que se puede constatar el descenso en cuanto al número de consultas sobre naves de alquiler a nivel privado. Sin embargo, se ha producido una recuperación en la tendencia del último cuatrimestre del año, dado que las personas interesadas inicialmente en las naves en venta, una vez conocido que no estaban disponibles, pasaban también a estar interesados en alquileres privados, puesto que en muchos casos necesitaban una ubicación para el comienzo de su actividad en un plazo de tiempo muy corto. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 58 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 SUELO E INFRAESTRUCTURAS 2004 INDUSTRIALES PROMOCIÓN DE SUELO INDUSTRIAL-POLÍGONOS INDUSTRIALES Durante el período 1999-2003, se han ejecutado y comercializado 1 millón de m2 de suelo industrial mediante las actuaciones en el área industrial de Somonte, Porceyo, y el Parque Científico Tecnológico, lo que ha favorecido la continua implantación de nuevas empresas y el fomento del empleo en la ciudad de Gijón. Dentro de las actuaciones comprometidas en el Pacto “Gijón Emprende”, cuya vigencia abarca 2004-2007, y dada la creciente demanda empresarial entorno a las mismas, se prevé la generación de un total de 1,7 millones de m2 de nuevo suelo, lo que, añadido al millón de metros desarrollados en los cuatro años anteriores, representa un crecimiento del 70% en el total de superficie de los polígonos gijoneses, respecto a la existente en 1999. Polígono Somonte II, continúa la venta de parcelas en este polígono, parcelas que se destinan a empresas de mediana o gran dimensión, tanto a proyectos de nueva implantación en el Municipio, realizados en colaboración con empresas internacionales y con un elevado volumen de inversiones y empleo, como con empresas sitas en el Municipio, que necesitan nuevos espacios para su crecimiento. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 59 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 SUELO E INFRAESTRUCTURAS 2004 INDUSTRIALES • El día 26 de abril del presente, se procedió a la publicación en el BOPA de la subasta mediante el procedimiento restringido de la parcela nº 2 del Polígono de Somonte 2, cuya superficie neta industrial es de 7.289 m2 y su precio de licitación al alza de 273.589,96 €. Esta parcela resultó adjudicada por dicha cantidad, con fecha 3 de junio del 2004, y la empresa adjudicataria fue Delfín Tubes, S.A., para un proyecto complementario del que ya está desarrollando en la parcela nº 3 de dicho polígono. Se prevé que el nuevo proyecto genere un mínimo de 15 puestos de trabajo directos y unas inversiones cercanas a 1.500.000 euros, lo que unido a las anteriormente realizadas, asciendan a un conjunto total de inversión superior a los 10.000.000 de euros. • También durante el primer semestre se ha producido la venta de la parcela Nº 1, siendo publicada su subasta restringida el día 3 de mayo del presente con una superficie neta industrial de 14.065 m2 y su precio de licitación al alza de 523.158,41€. La empresa Industrial Olmar, S.A. resultó adjudicataria de dicha parcela con fecha 15 de junio, por la cantidad de 524.000 €, para un proyecto que prevé la creación de al menos 5 nuevos puestos de trabajos, así como la consolidación de otros 27, y unas inversiones superiores a los 3.200.000 euros. • Se ha iniciado asimismo el expediente de subasta del lote formado por las parcelas 6-1 y 6-2, que representan un total de 12.925, 2 m2 de superficie neta, con un precio de licitación de 494.350,87 € y cuya pública subasta se realizará a principios de 2005. • Se está llevando a cabo el estudio de la desviación de la Línea de Alta Tensión a su paso por el polígono, cuyo presupuesto realizado por Hidroeléctrica del Cantábrico asciende a 475.617,13 € (IVA incluido). POLÍGONO INDUSTRIAL SOMONTE II 2 AÑO Parcelas Vendidas Nº Empresas M Vendidos Vtas en euros Inversiones Generadas Nuevos Empleos creados 2001 2 2 32.119 1.095.288,52 15.695.389,04 57 2002 1 1 11.731 492.850,00 1.544.601,11 32 2003 1 2 11.375,2 387.124,82 3.265.000 8 2004 2 2 21.354 797.589,96 4.726.990 20 TOTAL Ventas 6 parcelas 7 76.579,2 m 2.772.853,3 25.231.980,15 117 *Además 2 de los empleos creados citados con anterioridad, se ha producido la consolidación de 67 puestos de trabajo directos. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 60 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 SUELO E INFRAESTRUCTURAS 2004 INDUSTRIALES Polígono Porceyo I-14, se ha producido la venta en subasta pública restringida publicada en el BOPA del día 1 de marzo del 2004 de un lote de parcelas con una superficie bruta de 78.688 m2, que una vez descontadas las cesiones que deberán realizarse al Ayuntamiento de Gijón, supondrán una superficie neta industrial de 62.950 m2 . Por éste suelo se interesó la empresa Samoa Industrial, S.A., presentando la correspondiente documentación para participar en dicha subasta y produciéndose su adjudicación en fecha 19 de marzo de 2004, por la cantidad de 2.365.000 €. Dicha empresa prevé llevar a cabo un proyecto de gran envergadura para el Concejo de Gijón, con unas inversiones superiores a los 10.000.000 € y el mantenimiento y consolidación de más de 160 puestos de trabajo. • Se ha convenido con Hidroeléctrica del Cantábrico, la desviación de la Línea de Alta Tensión a su paso por el polígono Porceyo I-14, cuyo presupuesto aproximado asciende a 685.022,87 € (IVA incluido). Esta actuación se está realizando y se prevé que finalice en el primer semestre de 2005. Polígono de Los Campones, éste polígono desarrolla unos 300.000 m2 brutos de suelo, de los que resultarán netos 190.000 m2 de suelo, resultado de la colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón y SOGEPSA. Durante el primer cuatrimestre del año 2004, SOGEPSA ha procedido a la recepción de las solicitudes de interesados en dicho polígono, habiendo sido seleccionadas las empresas adjudicatarias. Actualmente se encuentran en proceso de adjudicación todas las parcelas disponibles en dicho polígono. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 61 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 SUELO E INFRAESTRUCTURAS 2004 INDUSTRIALES INFORMACIÓN GENERAL SOBRE SUELO INDUSTRIAL Durante el año en curso hemos seguido recibiendo consultas de clientes interesados en el traslado o ampliación de las instalaciones de sus empresas, poniéndose en contacto con el Centro Municipal de Empresas en la búsqueda de una nueva ubicación industrial, de tal forma que podemos establecer una gráfica comparativa para la TOTALIDAD DE CLIENTES INFORMADOS SOBRE SUELO INDUSTRIAL durante el año 2004, de tal forma que: AÑO 2004 Nuevas Consultas Suelo Industrial 1er Cuatrimestre 2004 19 2º Cuatrimestre 2004 13 3er Cuatrimestre 2004 20 Total Consultas Nuevos Interesados 52 25 20 1er Cuatrimestre 15 2º Cuatrimestre 10 3er Cuatrimestre 5 0 Consultas Nuevos Interesados Suelo Industrial Como podemos ver, tanto el primer como el último cuatrimestre del año han seguido una tónica bastante similar en cuanto al número de consultas recibidas. En cambio, podemos observar que se ha producido un ligero descenso en la cantidad de consultas de suelo industrial recibidas por el Centro Municipal de Empresas en el segundo cuatrimestre del año, lo cual pudo haber sido fundamentalmente, a la época estival, que tradicionalmente refleja bajadas en las consultas realizadas. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 62 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 SUELO E INFRAESTRUCTURAS 2004 INDUSTRIALES OTRAS ACTUACIONES A PLAZO MEDIO Y DE FUTURO EN SUELO INDUSTRIAL • El pasado mes de diciembre , el Consejo de Administración de la entidad pública SEPES, acordó aprobar el expediente de contratación y el inicio del proceso de licitación de las obras de urbanización de la actuación industrial en el Polígono de “La Peñona”, con aproximadamente 300.000 m2 de suelo industrial bruto, lo que dará lugar a aproximadamente 191.000 m2 netos comercializables, como resultado de la colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón y SEPES, en virtud del marco entre el Principado de Asturias y la Entidad Pública Empresarial de Suelo. Las obras de urbanización han tenido un presupuesto base de licitación de alrededor de 9 millones de euros, y un plazo de ejecución de 16 meses. La obra, finalmente, ha resultado adjudicada a la Constructora Hispánica a principios del año 2005. El Centro Municipal de Empresas está recibiendo solicitudes de información por parte de empresas interesadas en su futura instalación en dicho polígono, siendo convenientemente trasladada dicha información a SEPES para ver las posibilidades de implantación de las empresas en dicho polígono. “Zona Industrial de Lloreda” El Consejo de Gobierno del Principado acordó el pasado 25 de marzo del 2004, declarar Actuación Urbanística concentrada al área industrial de “Lloreda”, situada en el área de Tremañes, que supondrá la producción de aproximadamente 550.000 m2 de suelo neto industrial, en un área de actuación cercana a los 1.200.000 m2 brutos, habiéndose puesto en marcha un convenio con el Ayuntamiento de Gijón y la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo (SOGEPSA) para la gestión, desarrollo, ejecución y promoción urbanística de dicha área industrial durante el pasado mes de noviembre. Por su parte, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón dio el visto bueno el pasado mes de diciembre a un convenio suscrito con dicha entidad para el desarrollo de los diferentes documentos técnicos que harán posible la ejecución de dicha área (planeamiento), y tiene previsto acometer durante el año 2005 la adquisición de los terrenos con el fin de que puedan licitarse las obras de urbanización del polígono a finales de dicho año. “ZALI” El Consejo de Desarrollo Local de Gijón aprobó una declaración conjunta a favor de la futura Zona de Actividades Logísticas Industriales, dada la importancia de la generación de suelo industrial en el Concejo y su relevancia como instrumento para conectar los sistemas de transporte (de forma especial con el puerto del Museo ampliado), con el tejido industrial de Gijón y el conjunto de Asturias. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 63 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 SUELO E INFRAESTRUCTURAS 2004 INDUSTRIALES • Otras actuaciones Se han establecido las actuaciones previstas para el Plan de Mejora y Modernización de polígonos Industriales. Este plan incide en la mejora de accesos, señalizaciones viales, saneamientos, alumbrado, etc de las diversas áreas industriales de Gijón como son la de Somonte, Porceyo y Roces, y otros polígonos de la zona Urban. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 64 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 SUELO E INFRAESTRUCTURAS 2004 INDUSTRIALES SUELO INDUSTRIAL - PCTG : La I Fase de Urbanización de suelo industrial correspondiente al Parque Científico y Tecnológico se considera finalizada. La inversión aproximada de parcelación asciende a UN MILLÓN de euros. A finales del ejercicio 2004 quedan por edificar dos parcelas. I FASE URBANIZACIÓN Nº DE PARCELAS 12+1 (Edif. Ppal) 2 M POR PARCELA 1.050 2 PRECIO MEDIO (€/M ) 90,15 INVERSIÓN POR PARCELA (€) 1.000.000 La primera fase se ha concluido con 11 parcelas vendidas a 8 empresas, construidos 6 edificios hasta la fecha, una inversión conjunta de unos 15,5 millones € y unos 300 puestos de trabajo. A las 11 parcelas vendidas hay que añadir las que ocupan las instalaciones municipales dedicadas a centro de empresas situadas en el Edificio I+D y el Edificio Principal, en los que se encuentran instaladas 20 empresas en régimen de alquiler. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 65 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 SUELO E INFRAESTRUCTURAS 2004 INDUSTRIALES : II FASE de Urbanización, finalizada en junio del año 2002, con una inversión aproximada de 800.000 €. Se urbanizaron 10 parcelas de 1.050 m2 de superficie, de dimensiones 30 m x 35 m., iguales a las de la primera fase, con sus viales correspondientes, que además permiten el acceso a la parcela grande de 18.000 m2 sin dividir, situada en la zona Sur del Parque. Están destinadas a actividades tecnológicas, de las cuales dos han sido cedidas por el Ayuntamiento de Gijón a la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), para la instalación de sendos Centros Tecnológicos dedicados a las TIC y al Diseño y Producción Industrial, respectivamente. En este año comenzó la tramitación para la venta mediante subasta de las 8 parcelas restantes de esta fase, con precio de salida de 110 € / m2. II FASE URBANIZACIÓN Nº DE PARCELAS 10 2 M POR PARCELA 1.050 2 PRECIO DE SALIDA(€/M ) 110 INVERSIÓN PARCELACIÓN (€) 800.000 Durante el año 2004 han continuado las obras para la construcción de edificios en el PCTG, habiendo llegado a realizarse simultáneamente sobre 8 parcelas; han finalizado las de la empresa DELCAM,S.A., y las del edificio común de los dos centros tecnológicos, el de Diseño y el de las TIC, con lo que el número de edificios en funcionamiento es de 7 Resumen ejecutivo del PCTG: Superficie Total del Parque, según fases ejecutadas y previstas: 2 24.150 m vendibles 2 17.850 m vendibles 85.000 m brutos 2 42.000 m vendibles 23 parcelas urbanizadas 57,5 % 17 parcelas a urbanizar 42.5 % 40 parcelas iguales 100 % Superficie ejecutada 56.000 m brutos Superficie prevista para la III Fase 29.000 m brutos Superficie total 2 2 2 Número de parcelas: Ejecutadas Previstas Total PCTG C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 66 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 SUELO E INFRAESTRUCTURAS 2004 INDUSTRIALES % ocupación: 15 vendidas 37,5% del total del Parque 5 en trámites para la venta 12,5 % del total del Parque 3 urbanizadas disponibles para la venta 7,5 % del total del Parque Inversión total pública y privada generada en el PCTG (aproximación de obra terminada): Inversión Pública 8 millones euros (Sin incluir el valor del suelo) Inversión Privada 14 millones de euros Total PCTG 22 millones de euros C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 67 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O G R A M A S T E C N O L Ó G I C O S 2004 PROGRAMAS TECNOLÓGICOS - PCTG Los programas tecnológicos difunden la innovación tecnológica entre las empresas regionales, principalmente a través de asesoramiento, conferencias, seminarios, jornadas y otras actividades. Las actuaciones más destacadas desarrolladas durante el año han sido: Programa de colaboración con el Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) del Campus de Gijón, para el asesoramiento industrial a pequeñas empresas de forma individual o a través de jornadas y seminarios. Apoyo en entornos innovadores a la creación de empresas en el ámbito de la Sociedad de la Información, “Proyecto INFOBUSINESS”, dentro del Programa PROFIT del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el que participan varios parques tecnológicos. 3 er ciclo anual de diez seminarios de Innovación y Tecnología, en colaboración con el Club Asturiano de la Innovación. Asistencia técnica en Informática y Telemática a pequeñas empresas, a través del “Proyecto ASTTEL”, en colaboración con la Universidad de Oviedo. Participación en las actividades de la Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica, Club Asturiano de la Innovación: y Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos Españoles (APTE). C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 68 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O G R A M A S T E C N O L Ó G I C O S 2004 10º Encuentro Empresarial de Gijón: La Ciudad del Conocimiento, celebrado los días 6 y 7 de mayo de 2004, en colaboración con la Fundación COTEC y el Club Asturiano de la Innovación; contó con la participación de 19 ponentes y 63 asistentes, pertenecientes al mundo empresarial, universitario e institucional. 8ª Edición Premios Proyectos Fin de Carrera del Campus de Gijón, concedidos por el Ayuntamiento de Gijón. Se fallaron y entregaron en diciembre, para cada una de sus cuatro categorías: Industrial, Seguridad Calidad y Industrial, Medio Diseño Ambiente. Se convocan tres premios para cada una de las categorías, cuyos importes han ascendido a: 1er Premio 1.800 €; 2º Premio 1.200 €; 3er Premio 600 €. Se han presentado un total de 41 proyectos. Curso 2003-2004 en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) sobre “Diagnóstico y gestión tecnológica en la empresa”, en el que han participado 23 alumnos procedentes de empresas. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 69 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O G R A M A S T E C N O L Ó G I C O S 2004 Conferencia 4º Aniversario de la inauguración del PCTG, sobre las telecomunicaciones vía satélite, a cargo del consejero delegado de Hispasat, D. Jacinto García Palacios. Semana de la Ciencia y la Tecnología, del 4 al 10 de noviembre, en la que se celebraron tres conferencias científicas, un programa de radio divulgador y el día de puertas abiertas. Jornada sobre calidad sensorial de los alimentos, en colaboración con el Centro de Inteligencia Artificial C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 70 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 P R O G R A M A S T E C N O L Ó G I C O S 2004 Jornada sobre la minimización de residuos en el sector sanitario, en colaboración con el Hospital de Cabueñes y el IUTA. Jornada sobre el fomento de la I+D en los parques científicos y tecnológicos, en colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia y con la Asociación de Parques Científicos y tecnológicos Españoles. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 71 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 A C T U A C I Ó N E C O N Ó M I C A 2004 ACTUACIÓN ECONÓMICA - INGRESOS En este apartado, se realiza un análisis comparativo de las cifras económicas obtenidas, derivadas de la gestión de las diversas actividades desarrolladas por el Centro de Empresas en el Ejercicio 2004, respecto a las cuantías presupuestadas para el mismo período, a efectos de estudiar las desviaciones resultantes. En términos generales, la aproximación de las cifras de ingresos a las cuantías presupuestadas para el año 2004, es satisfactoria. 6 0 0 .0 0 0 ,0 0 5 0 0 .0 0 0 ,0 0 4 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 0 0 .0 0 0 ,0 0 La excepción se encuentra en las Subvenciones del Principado, cuya diferencia viene motivada principalmente por el traspaso de la gestión económica del Centro SAT a la Fundación CTIC. 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 Ingre sos P re supue sto P re sta c ión S e rvic ios 364.687,18 388.596,01 S ubve nc ión Ayto. 501.519,00 501.519,00 S ubv. P pdo. y O tros 121.752,77 264.400,49 O tros Ingre sos 124.038,52 115.545,60 Otra forma de análisis, sería comparar cada una de las partidas de Ingresos obtenidos con las presupuestarias, obteniendo los siguientes resultados: El importe obtenido en las partidas de Ingresos por Prestación de servicios a clientes, muestra una pequeña desviación a la baja respecto a lo Presupuestado. Aunque se ha mantenido unos niveles de ocupación altos, no se han alcanzado los previstos. A ello hay que añadir menor importe repercutido a los clientes por un menor consumo de nuestros servicios (telefonía, luz, gas, etc…). De todas formas, se han obtenido a los próximos resultados presupuestados. Respecto a la Subvención del 6 0 0 .0 0 0 ,0 0 50 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 0 0 .0 0 0 ,0 0 10 0 . 0 0 0 , 0 0 0 ,0 0 Pr est ació n Ser vicio s Sub venci ó n A yt o . Sub v. Pp d o . Y Ot r o s Ot r o s Ing r eso s Ing r eso s 3 6 4 . 6 8 7,18 50 1.519 , 0 0 12 1.752 ,77 12 4 . 0 3 8 , 52 Pr esup uest o 3 8 8 . 59 6 ,0 1 50 1.519 , 0 0 2 6 4 .4 0 0 ,4 9 115.54 5,6 0 Ayuntamiento, se ha ajustado a lo previsto. La Subvención del Principado y otros organismos, vale lo comentado en el gráfico anterior. C u e n t a s Y Otros ingresos, hemos obtenido un resultado próximo a lo presupuestado. a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 72 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 A C T U A C I Ó N E C O N Ó M I C A 2004 Análisis de la evolución de las cifras globales de Ingresos resultantes de los sucesivos ejercicios económicos desde 1992 hasta el año 2004, así como de la distribución dentro del montante global, de las distintas partidas diferenciadas según su origen. 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 Otros Ingresos Subv Ppdo. Y Otros 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 147,03 15.564,07 22.708,65 40.156,26 35.261,78 56.634,37 65.484,45 61.427,96 54.105,36 85.017,68 127.552,17 137.616,55 124.038,52 121.752,77 30.050,61 Subvención Ayto. Prestación de servicios 9.049,98 30.050,61 30.050,61 30.050,61 60.101,21 75.126,51 147.835,06 85.343,72 120.273,43 226.981,78 228.785,83 45.971,68 42.735,72 26.091,16 25.182,41 22.758,33 44.074,22 18.631,38 230.518,19 322.020,41 366.185,62 461.842,00 501.519,00 67.870,79 116.558,97 198.485,47 185.784,09 179.081,20 163.118,47 207.722,21 294.691,10 317.257,22 336.515,97 377.090,16 364.687,18 En este gráfico se aprecia claramente la evolución de los Ingresos con respecto a ejercicios anteriores: Respecto al Volumen total de Ingresos cabe comentar que en el año 2004 se han prestado los servicios previstos con un volumen total inferior de ingresos en un 7,74%, al pasar la cesión de la gestión del Centro SAT a la Fundación CTIC, desapareciendo para el Centro Municipal de Empresas la subvención prevista para su financiación. Los Ingresos por Prestación de Servicios han ascendido a la cantidad de 364.687,18 euros. Las Subvenciones recibidas del Ayuntamiento de Gijón, recogen las cuantías destinadas a financiar las actividades de cada uno de los departamentos y programas del CMEG, experimentando un crecimiento del 8,59% con respecto al ejercicio 2003. Las Subvenciones del Principado y Otros Organismos, han experimentado un descenso, debido a lo comentado anteriormente (Centro SAT). En la partida Otros Ingresos, se contemplan, entre otros, la aplicación de las subvenciones de capital traspasadas a resultados y los ingresos financieros. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 73 2 0 0 4 Informe de Gestión - 2004 A C T U A C I Ó N E C O N Ó M I C A 2004 ACTUACIÓN ECONÓMICA - GASTOS En este apartado, al igual que en los Ingresos, se realiza un análisis comparativo de las cifras económicas obtenidas derivadas de la gestión de las diversas actividades desarrolladas por el Centro en el Ejercicio 2004, respecto a las cuantías presupuestadas para el mismo período, a efectos de estudiar las desviaciones resultantes. En términos generales, al igual que los ingresos, la aproximación de las cifras de gastos a las cuantías presupuestarias para el año 2004, es 1.0 0 0 .0 0 0 ,0 0 8 0 0 .0 0 0 ,0 0 6 0 0 .0 0 0 ,0 0 satisfactoria. El total 4 0 0 .0 0 0 ,0 0 de los gastos del ejercicio 2004 se eleva a la cantidad de 1.115.605,11 euros, lo que significa una diferencia del -12,16% de lo presupuestado. 2 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 Gasto s ge ne ra le s G a s t o s de P e rs o na l T ribut o s O t ro s ga s t o s Gasto s 6 5 6 .3 5 3 ,9 6 2 8 4 .9 0 7 ,3 2 17 6 1,9 6 17 2 .5 8 1,8 7 P re s upue s t o 8 15 .0 2 4 ,8 8 2 7 5 .8 7 1,2 3 0 ,0 0 17 9 .16 4 ,9 7 Entrando en el examen concreto de los resultados de cada una de las partidas económicas, cabría mencionar la contención en los Gastos Generales, destacando la menor facturación por la cesión de la Gestión del Centro SAT. 900.000,00 800.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 Gastos Presupuesto Gastos generales 656.353,96 815.024,88 Gastos de Personal 284.907,32 275.871,23 1761,96 0 172.581,87 179.164,97 Tributos Otros gastos Personal, desviación del 3,28 % por la implantación del nuevo convenio de las Empresas Municipales. Otros Gastos, además de las amortizaciones hay que tener en cuenta los gastos Financieros de los programas PIC no llevados a cabo y las pérdidas de ejercicios anteriores, que incluyen una subvención a la inversión del Idepa cancelada y no cobrada. C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 74 2 0 0 4 En Tributos hay que tener en cuenta que el efecto de la prorrata provisional ya está incluido como mayor gasto y mayor inversión, y lo que si se refleja en este capítulo es la diferencia entre la prorrata definitiva y la provisional. Informe de Gestión - 2004 A C T U A C I Ó N E C O N Ó M I C A 2004 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 Ot r os Gas t os T r i but os Gas t os de P er sonal Gas t os Gener al es 1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 2003 2004 0 2. 059, 71 8. 769, 88 1 8. 960, 04 50. 966, 73 57. 374, 44 63. 898, 46 63. 639, 81 58. 609, 34 87. 785, 55 1 43. 977, 91 1 85. 647, 89 1 72. 581 , 87 0 87, 87 1 00, 1 3 1 06, 02 1 1 0, 35 1 29, 1 1 6. 31 5, 77 1 7. 463, 22 51 . 446, 05 72. 1 53, 52 21 . 250, 72 0, 00 1 . 761 , 96 23. 964, 92 64. 303, 05 74. 626, 70 75. 1 54, 05 85. 504, 83 88. 61 4, 94 1 00. 1 1 2, 09 1 32. 638, 70 1 86. 052, 32 224. 090, 72 221 . 537, 07 242. 743, 54 284. 907, 32 6. 482, 78 62. 955, 92 1 01 . 203, 95 1 88. 51 5, 45 1 22. 067, 32 1 49. 354, 51 1 75. 466, 57 267. 1 62, 1 9 354. 557, 41 459. 1 28, 32 669. 277, 1 0 758. 583, 70 656. 353, 96 En este gráfico se aprecia claramente la evolución de los gastos con respecto a ejercicios anteriores: El Volumen total de Gastos, manteniendo un volumen de servicios similar al año anterior, ha experimentado respecto del año anterior, una disminución del 6,01%, Los Gastos Generales han ascendido a la cantidad de 656.353,96 euros, un 13,48% menos debido fundamentalmente al traspaso de la gestión del Centro SAT a la Fundación CTIC. La partida de “Otros Gastos” incluye, entre otros, el importe derivado de la amortización experimentada por el inmovilizado de la empresa. Los Gastos de personal, alcanzan los 284.907,32 euros, una vez que entra en vigor el nuevo Convenio de las Empresas Municipales. Teniendo en cuenta que los Ingresos ascienden a 1.111.997,47 euros y los Gastos a 1.115.605,11 euros, los resultados del ejercicio arrojan unas pérdidas de 3.607,64 euros (Pérdidas que serán compensadas con las reservas voluntarias existentes en la empresa). C u e n t a s a n u a l e s Fecha: 18 de marzo de 2005 75 2 0 0 4 Avda. de la Argentina nº 132 33213 Gijón (Asturias) Tlf: 985 30 80 40 Fax: 985 30 82 28 http://www.cmegijon.es E-mail: [email protected]