INTEGRACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA MAGUEY MEZCAL

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INTEGRACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA MAGUEY MEZCAL
COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO MAGUEY MEZCAL
INTEGRACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA
MAGUEY MEZCAL DE MÉXICO, A.C.
Durango, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, San
Felipe Guanajuato, San Luís Potosí, Zacatecas
PLAN ANUAL DE FORTALECIMIENTO 2012
Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación
Tecnológica y Extencionismo Rural
Componente: Apoyo para la Integración de Proyectos
Abril de 2012
1
Pág.
1.- Resumen Ejecutivo. ............................................................................................................ 3
2.- Objetivos. ............................................................................................................................. 4
General. ................................................................................................................................. 4
Específicos. ............................................................................................................................ 4
Metas ...................................................................................................................................... 4
3.- Análisis del Comité Sistema Producto............................................................................... 5
3.1 Información del Comité Nacional. Generalidades ...................................................... 5
3.1.1. Desarrollo de la organización. ............................................................................... 5
3.1.2. Número de Consejos y Comités Estatales vigentes y participando; (figura
jurídica, nombre y tipo, fecha de constitución y representantes). ............................... 8
3.1.3. Número total de integrantes del Sistema Producto ............................................. 9
3.1.4. Reglamento Interno del Comité. ......................................................................... 10
3.1.5. Convergencia Nacional y Estatal, líneas y proyectos convergentes. ................ 11
3.2. Características de los eslabones del Sistema Producto operando. .......................... 11
3.3. Reuniones realizadas en el 2010. Acuerdos y seguimientos. .................................... 12
3.4. Participaciones en el Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable...................... 13
3.5. Ficha Técnica e informativa actualizada a 2011. ...................................................... 13
3.6. Seguimiento del Plan Rector 2011. ............................................................................. 14
3.6.1. Etapa de instrumentación .................................................................................... 14
3.6.2. Principales líneas estratégicas atendidas y por atender. ................................... 14
3.6.3. Situación de proyectos, montos nacionales y estatales. ..................................... 14
3.7. Programa de capacitación del Comité Sistema Producto 2011. .............................. 15
3.8. Cuadro de estadísticas básicas del Sistema Producto. ............................................. 16
4.- Apoyos para el fortalecimiento del Comité otorgados en años anteriores: 2005-2010.
.................................................................................................................................................. 17
4.1. Desglose de montos por año. ....................................................................................... 17
4.2. Acciones realizadas con el apoyo de fortalecimiento y metas alcanzadas 2011. .... 24
5.- Programa de trabajo del Comité Sistema Producto 2012 que impacte en su operación
y fortalecimiento. (Calendarización)..................................................................................... 25
5.1. Programa de Trabajo. ................................................................................................. 25
5.2. Líneas estratégicas prioritarias 2012. ........................................................................ 26
5.2.1.- Acciones y metas 2012. ........................................................................................ 27
5.2.2.- Proyectos del Plan Rector que en los que incidirán las acciones del Comité
con los recursos solicitados. ........................................................................................... 28
5.2.3.- Seguimiento Plan Rector 2012. .......................................................................... 29
5.3. Cronograma 2011 (metas e indicadores cuantificables). Responsable y
temporalidad. ...................................................................................................................... 29
5.4. Metas del Comité a alcanzar en 2012 con los recursos de fortalecimiento y como
impactara desde el punto de vista empresarial (empresarialidad) al Sistema Producto.
.............................................................................................................................................. 31
5.5. Metas de impacto y gestión del Sistema Producto 2011-2012. ................................ 32
1/ Cifras de referencia, reportadas en el ejercicio 2011. ..................................................... 33
6.- Análisis Financiero 2012. .................................................................................................. 34
6.1. Presupuesto. ................................................................................................................. 34
6.2. Esquema de aportación para la autosustentabilidad del Comité Sistema Producto.
.............................................................................................................................................. 36
2
1.- Resumen Ejecutivo.
El Comité Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal a través de su figura Jurídica
“Integración de la Cadena Productiva Maguey Mezcal de México”, Asociación Civil, la cual
se constituyo legalmente el 28 de mayo de 2009 y que agrupa y representa a sus agremiados
inmersos en las 7 entidades con Denominación de Origen de Mezcal, presenta esta propuesta
para continuar con el fortalecimiento del Sistema Producto, con la visión de otorgar los
elementos necesarios que permitan vigorizar en el mercado el producto principal derivado del
agave, el cual cumple con la normativa legal, fiscal y de presentación, aspectos que se
remozan con la plena identificación de su campo de acción, sus atributos y el cumplimiento
normativo en cada una de las entidades
El presente proyecto se considera como una continuidad a los ejercicio del periodo 20052011, lapso en el cual se han alcanzado logros considerables los cuales ubican en este
momento al Comité Sistema Producto en una posición que le permite dar continuidad a la
etapa de negociación con diferentes mercados en el ámbito nacional e internacional.
No obstante es necesario fortalecer aspectos que se han venido atendiendo, así como abordar
diferentes requerimientos identificados y que los integrantes del Comité demandan su atención
mediante la participación de personal especializado que transmitan sus experiencias y en su
caso propuestas de solución. De igual forma se requiere generar mecanismos que permitan
continuar con la difusión y sobre todo mantener actualizado, operando y funcionando el
Sistema Producto.
Con la ejecución de las actividades que se incorporan en el presente proyecto cuyo
requerimiento es de $1’200,000.00 se podrá apoyar a la ejecución de las actividades
requeridas para alcanzar el fortalecimiento y empresarialidad del comité y de esta forma
continuar su proceso de consolidación como organismo rector de la actividad mezcalera con
presencia en 7 estados que poseen la denominación de origen; así mismo, mediante la
profesionalización se podrá seguir dando cumplimiento a los requerimientos de información
básica del sector, atender los mercado, mediante la difusión ir posicionando en la mente del
consumidor actual y potencial las bondades que brinda el sector, el poder desarrollar estudios
de fomento a la competitividad mediante la contratación de especialistas permitirá mantener
un Sistema Producto normado, con competitividad leal y con ejecución de acciones
preventivas. De igual forma se contempla ir formando la estructura que permita crear dentro
de la figura jurídica los Centros de Servicio que requiera tener el Comité.
Es importante señalar la importancia que tiene este tipo de apoyos, en especifico para este
Comité, ya que no cuenta con fondos para sufragar gastos de transportación, alimentación y
hospedaje de los integrantes del comité, a quienes se les requiere su asistencia a eventos
convocados por el propio comité y bien por las instancias oficiales.
3
2.- Objetivos.
General.
Fortalecer al Sistema Producto mediante la ejecución de acciones específicas que desarrollen
sus capacidades productivas y de comercialización, a través de la identificación de áreas de
oportunidad y mejora y de esta forma solventar la problemática identificada por los
integrantes del Sistema Producto de la manera más correcta y eficiente.
Específicos.
a).- Contar con el apoyo de especialistas que permitan solventar los requerimientos que la
operativa y el mercado demanden.
b).- Inducir un proceso de intercambio de experiencias y desarrollo empresarial al interior de
la cadena productiva, que redunde en la mejora de los proceso productivos y en los esquemas
de comercialización, con la finalidad de que se propicie un mayor retorno del ingreso al
productor.
c).- Inducir un esquema que permita concretar todas las tareas previstas en el plan de trabajo
2012, lo que permitirá ir desarrollando las características especificas de cada uno de los
integrantes del Sistema Producto.
d).- Dar a conocer tanto los avances alcanzados por el Sistema Producto y el posicionamiento
del mezcal como una bebida de calidad, buscando incidir en el incremento de ingresos por
posicionamiento del producto en el mercado nacional e internacional.
e) Fortalecer la figura del Comité Nacional mediante la comunicación y ordenamiento de sus
integrantes estatales, con lo cual se contara con un Sistema Producto con representatividad.
Metas
a).- Mantener el desarrollo de profesionalización dentro de cada uno de los Comités, nacional
y estatales que conforman al Sistema Producto Maguey Mezcal.
b).- Difundir los avances alcanzados por el Sistema Producto y generar alternativas de
operación que generen ingresos por actividades adyacentes en las 7 entidades con
Denominación de Origen
c).- Atender de forma correcta y oportuna los requerimientos de las instancias normativas y
del propio Sistema Producto.
d).- Mantener actualizado el sitio Web del Sistema Producto, con la finalidad que sea un
instrumento informativo.
e).- Realizar las reuniones que permitan mantener informado a los integrantes del Comité y a
la vez direccionar los requerimientos normativos que las autoridades superiores establezcan.
4
f) Mantener contacto con las representaciones estatales para trazar el rumbo a seguir a nivel
nacional.
f),- Difundir los avances alcanzados por las empresas que conforman al sector mezcalero.
3.- Análisis del Comité Sistema Producto.
3.1 Información del Comité Nacional. Generalidades
La conformación del Comité Nacional del Sistema Producto tiene como antecedente la
reunión realizada el 08 de mayo de 2009, en la cual se determino:
a) Constituir una asociación denominada “Integración de la Cadena Productiva
Maguey Mezcal de México Asociación Civil”,
b) Aprobar los Estatutos Sociales que regirán el funcionamiento de la asociación,
c) Determinar la forma de administración de la asociación,
d) Definir la estructura y otorgar los cargos de representatividad de la asociación.
Se formaliza la integración de esta Asociación a través del instrumento notarial número
102,848 de fecha 28 de mayo de 2009, realizada por el notario público número 38 de la
Ciudad de Oaxaca de Juárez Lic. Abacuc Sánchez Heras y registrada en volumen número
1,623.
Con fecha 28 de agosto de 2009 mediante instrumento notarial número 103,714 el notario
público número 38 de la Ciudad de Oaxaca de Juárez Lic. Abacuc Sánchez Heras protocoliza
el Acta de Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de fecha 26 de junio de 2009
donde se realiza una adecuación al Consejo Directivo.
La razón social de la Asociación lleva el nombre de “Integración de la Cadena Productiva
Maguey Mezcal de México Asociación Civil” (A.C.). Su domicilio se ubica en el Municipio
de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca de Juárez. Sin perjuicio de que se pueda establecer
agencias o sucursales en la República Mexicana y en el extranjero. Esta Asociación es la
encargada de representar a los integrantes del Sistema Producto Maguey Mezcal y de ejecutar
a su nombre los programas establecidos para el desarrollo del Sistema Producto.
3.1.1. Desarrollo de la organización.
A) Integrantes del Comité y representatividad:
El funcionamiento de la Asociación que está integrada por socios activos y honorarios será
ejercido por: la Asamblea General, un Consejo Directivo y un Consejo Consultivo.
La Asamblea General determino que la forma de administración de la asociación sea
mediante un Consejo Directivo, el cual se conforma por:
5
Presidente
Secretario
Tesorero
Vocal
Víctor Manuel Chagoya Méndez
Filiberto Saldaña Muñoz
José Eduardo Lomeli Robles
Carlos Manuel León Monterrubio
La vigencia de representatividad comprende 3 años con derecho a una reelección, por lo que
el cuadro del Consejo Directivo antes señalado ejercerá durante el periodo 28 de mayo de
2009 al 27 de mayo de 2012.
En lo que respecta al Consejo Consultivo, se integra por instituciones federales, organismos
públicos, cámaras y asociaciones que estén relacionadas con el objeto social de la asociación y
con los eslabones de la cadena y estar presidido por la SAGARPA.
B) Directorio Nacional:
Al mes de abril de 2011 el directorio actualizado de los actores del Sistema Producto Maguey
Mezcal se clasifica acorde a la figura jurídica y de representatividad, detallándose en los
siguientes cuadros.
SISTEMA PRODUCTO MAGUEY MEZCAL
NOMBRE
CARGO
DOMICILIO
TELEFONO
CORREO ELECTRONICO
Ing. Edgar Guzmán
Corral
Delegado Estatal
SAGARPA
(Representante
Gubernamental del Sistema
Producto Maguey Mezcal)
Representante no
Gubernamental del Comité
Nacional del Sistema
Producto Maguey Mezcal.
Suplente Representante
Gubernamental
Riveras del Río Atoyac
No. 38-A Col. Vicente
Suárez, San Jacinto
Amilpas, C.P. 68030.
Oaxaca.
Paraje “El Pipe” Km.
29 Carretera
Internacional Tlacolula
Oax.
Colón No. 1022, Col.
Centro, C.P. 68000
Oaxaca de Juárez, Oax.
01 (951) 549
00 71
[email protected],
[email protected]
Ing. Víctor Manuel
Chagoya Méndez
Ing. Víctor Gómez
Rasgado
01 (951) 513
66 16
[email protected]
01 (951) 514
32 18
[email protected]
COMITÉ NACIONAL DEL SISTEMA PRODUCTO MAGUEY MEZCAL (CONSEJO DIRECTIVO)
NOMBRE
CARGO
DOMICILIO
TELEFONO
CORREO
ELECTRONICO
[email protected]
Ing. Víctor Manuel
Chagoya Méndez
Presidente
Paraje “El Pipe” Km 29
Carretera Internacional
Tlacolula Oaxaca.
01 (951) 513
66 16
Sr. Filiberto
Saldaña Muñoz
Secretario
21 de marzo No. 2º. piso,
Col. Benito Juárez,
Chilpancingo, Gro.
01 (747) 47
8 46 09
[email protected]
Sr. José Eduardo
Lomeli Robles
Tesorero
01 (444) 829
29 09
[email protected]
Ing. Carlos León
Monterrubio
Vocal
Conocido Estación Ipiña,
Ahualulco, San Luis Potosí.
C.P. 78451
Zaragoza No.5 Col. Centro,
Tlacolula Oaxaca, C.P. 70400
01 (951) 562
10 67
[email protected]
6
CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA PRODUCTO MAGUEY MEZCAL (CONSEJO DIRECTIVO)
NOMBRE
C. Rigoberto
Acosta González
CARGO
Presidente
C. Víctor López
Flores
C. Alfredo Conde
de la Cruz
C. Hector Haro
Sánchez
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
DOMICILIO
Boulevard Zihuatanejo - Ixtapa
Km 242, Col. Vaso de
Miraflores. C. P. 40880,
Zihuatanejo, Gro.
Domicilio conocido. Charcas,
San Luis Potosí
José Ma. Pino Suarez,
Durango, Dgo.
A. Rosalio 7. Juchipila, Zac.
TELEFONO
01 (747) 47 2
84 61 y 49 1 37
83
CORREO ELECTRONICO
[email protected],
[email protected]
01 (444) 822 49
33
01 (618) 826 81
79
01 (467) 952 01
98 y 100 01 59
[email protected]
.mx
[email protected]
[email protected]
CONSEJO MEXICANO DE PRODUCTORES DE MAGUEY MEZCAL, A. C.
NOMBRE
Ing. Héctor
González Cruz
CARGO
Presidente del Consejo de
Productores en el Estado de
Oaxaca
Sr. Filiberto
Méndez
Presidente del Consejo de
Productores en el Estado de
Guerrero
C. Hector Haro
Sánchez
Presidente del Consejo de
Productores en el Estado de
Zacatecas
Ing. Víctor López
Flores
Presidente del Consejo de
Productores en el Estado de
San Luis Potosí
Presidente del Consejo de
Productores en el Estado de
Durango
Presidente del Consejo de
Productores en el Estado de
Tamaulipas
C. Alfredo Conde
de la Cruz
Lic. Alfredo Pérez
Salinas Chávez
Sr. Francisco Javier
Pedroza Moreno
Presidente del Consejo de
Productores en el Estado de
Guanajuato
DOMICILIO
Manuel Ávila
Camacho No. 304
“A”, Oaxaca.
21 de marzo No. 18
segundo piso, Col.
Benito Juárez,
Chilpancingo, Gro.
Calle Antonio
Rosales No. 7,
Centro. Juchipila,
Zac. C.P. 98960.
TELEFONO CORREO ELECTRONICO
01 (951) 16 [email protected]
8 62 82
01 (747)
47 8 46 09
[email protected]
01 (467)
952 01 08
codimezhé[email protected] y
[email protected]
Domicilio conocido.
Charcas, San Luis
Potosí
José Ma. Pino Suarez,
Durango, Dgo.
01 (444)
822 49 33
[email protected]
mx
01 (618)
826 81 79
[email protected]
Inglaterra 2820 Col
Balcones del Carmen
Monterrey N. L. CP
64711
Plaza principal 208,
Ocampo, Gto.
01 (834)
312 50 29
[email protected],aperez
@eltinieblo.com
01 (428)
683 00 65
[email protected]
7
OTROS ACTORES PARTICIPANTES EN EL SISTEMA PRODUCTO MAGUEY MEZCAL
NOMBRE
CARGO
Ing. Angélica Cruz
Barrera
Coordinadora del Sistema
Producto Maguey Mezcal
(SAGARPA)
Q.F.B. Juan Carlos
Segundo Navarro
Director General de
COMERCAM
Ing. Carlos Manuel
León Monterrubio
Presidente de CANAIMEZ
Dr. Ovidio Salazar
Salazar
Representante No
Gubernamental en el
Estado de Tamaulipas
Ing. Roberto
Galdámez Núñez
Facilitador Nacional
Ing. Carlos Renato
Hernández R.
Coordinador del Comité
Estatal Guerrero
Lic. Jorge Vallines
Haces
Director General de la
empresa VINCO
DOMICILIO
Municipio Libre 377
piso 2 Ala "B", Santa
Cruz Atoyac, Del.
Benito Juárez. México,
D.F. C.P. 03310
Cofre de Perote 325,
Col. Volcanes. Oaxaca,
Oax. C.P. 68020.
Zaragoza No.5 Col.
Centro, Tlacolula
Oaxaca, C.P. 70400
Arturo Olivares 111
Fracc. Villa Jardín Cd.
Victoria, Tamps. CP
87027
Enríquez Ureña 444
Burdeos 2-201 Del.
Coyoacan. México,
D.F. C.P. 04330
21 de Marzo 18 altos,
Col. Benito Juárez.
Chilpancingo, Gro.
Montecitos 38, 12-102.
Col. Nápoles. México,
D. F.
TELEFON
O
01 (55) 38
71 10 00
ext. 28309
CORREO ELECTRONICO
[email protected]
01 (951)
517 45 79;
01 (951)
549 73 76
01 (951)
562 10 67
[email protected]
01 (834)
312 50 29
[email protected]
01 (55) 55
44 85 67
[email protected]
01 (747)
472 84 61
[email protected]
01 (55) 90
00 02 90
[email protected]
[email protected]
Fuente: Información directa de integrantes del Comité Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal, 2011.
3.1.2. Número de Consejos y Comités Estatales vigentes y participando; (figura jurídica,
nombre y tipo, fecha de constitución y representantes).
El Sistema Producto integra a las entidades que cuentan con Denominación de Origen (DOM),
cuyo antecedente data del 28 de noviembre de 1994 fecha en que se otorga la DOM a los
estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas. Posteriormente el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), otorga la denominación al municipio de San
Felipe en el estado de Guanajuato y once municipios del estado de Tamaulipas.
El Sistema Producto ha venido trabajando con los Consejos de Productores de las 7 entidades
que poseen Denominación de Origen.
En lo que respecta a Comités, cinco entidades de las siete que conforman la denominación de
Origen cuentan con esta figura: Durango, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas.
Actualmente la situación jurídica que presenta cada uno de los Consejos y Comités estatales
se detalla en el siguiente cuadro:
8
Entidad
Durango
Guanajuato
Guerrero
Nombre de Figura Jurídica
Fecha
Constitución
Representante
Consejo Estatal de Productores de
Maguey Mezcal de Durango, A. C.
Comité Estatal Sistema Producto
Maguey Mezcal, A.C.
Consejo Estatal de Productores de
Maguey Mezcal de Guanajuato, S.
C.
Consejo Estatal del Maguey Mezcal
de Guerrero, A. C.
28 de noviembre
2008
28 de noviembre
2008
24 de Febrero 2005
Sr. Alfredo Conde de la
Cruz
Sr. Alfredo Conde de la
Cruz
Sr. Francisco Javier
Pedroza Moreno
Presidente
07 de diciembre de
2004
Sr. Filiberto Saldaña
Muñoz
Presidente
Comité Sistema Producto AgaveMezcal del Estado de Guerrero, A.
C.
Consejo
Oaxaqueño
de
Productores de Maguey Mezcal
A.C.
22 de junio de 2009
Sr. Filiberto Saldaña
Muñoz
Representante No
Gubernamental
Constitución 08 de
abril 2002
Reestructuración:
11 de noviembre
2007
18 de febrero 2009
Héctor González Cruz
Presidente del
Consejo de
Administración
Vicente
Cervantes
Representante no
Gubernamental
Oaxaca
Comité
Estatal
del
Sistema
Producto Maguey Mezcal de
Oaxaca
Consejo Estatal del Sistema
Producto Agave Mezcalero del
Estado de San Luis Potosí, A.C.
Comité Estatal Sistema Producto
Agave Mezcalero del Estado de
San Luis Potosí, A.C.
San Luis
Potosí
Tamaulipas
Zacatecas
Consejo Estatal de Productores de
Maguey Mezcal de Tamaulipas, S.
C.
Consejo para el Desarrollo Integral
del Maguey en el Estado de
Zacatecas A.C.
Comité Sistema Producto Maguey
Mezcal en el Estado de Zacatecas
A.C.
Reyes
Cargo
Representante No
Gubernamental
Presidente
18 de noviembre
2004
Ing. Víctor López
Flores
Presidente
23 de noviembre
2004
Sr. Juan Zarur Flores
06 de Mayo 2005
Lic. Alfredo Pérez
Salinas Chávez
Presidente
(anteriormente
Representante No
Gubernamental)
Presidente
11 de junio 2009
Ing. Héctor Haro
Sánchez
31 de Marzo 2010
Ing. Héctor Haro
Sánchez
Presidente
Consejo de
Administración
Representante No
Gubernamental
3.1.3. Número total de integrantes del Sistema Producto
En esta actividad participan 10,000 productores que sustentan 10,300 predios destinados a la
explotación de agave de recolección y de cultivo. De acuerdo al reporte emitido por el
COMERCAM al mes de diciembre del 2010, existen 330.0 miles de hectáreas, con una
población de 65 millones de plantas. La superficie media cosechada en los últimos años es de
4,545 ha, que representa en promedio la transformación de 42,000 toneladas de agave con lo
9
que se logro tener una producción de mezcal certificado a 45° de 6.9 millones de litros,
comercializándose en el periodo 2007-2010 2.9 millones de litros, ubicando en el mercado
nacional 1.1 millones de litros (39%) destinándose al mercado internacional 1.8 millones de
litro (61%) en 34 países.
Se estima que esta actividad genera alrededor de 30 mil empleos, de los cuales más de 5 mil
son directos y representa 1’689,000 jornales al año; lo cual pone de manifiesto el enorme
valor social que esta industria representa.
La industria del Maguey Mezcal cuenta con 296 fábricas certificadas de las 625 identificadas,
77 plantas envasadoras, 52 bodegas y 68 empresas certificadas productoras de mezcal que se
encuentran operando bajo la normativa vigente, las cuales agrupan a 103 marcas certificadas.
El universo por entidad de las 296 fábricas de mezcal que el COMERCAM ha certificado y
tiene relación, el número de productores puede ser mayor en virtud de que se practica la renta
de fábricas en zonas como Oaxaca y Guerrero es:
ESTATUS DE LA INDUSTRIA DE MEZCAL A DICIEMBRE DE 2010
Marcas 3/
Entidad
Empresas
1/
Fábricas Envasadoras 2/ Bodegas
Mercado Destino
Certificadas
Nacional 4/
Exportación 5/
46
209
41
30
72
34
50
Guerrero
3
54
4
2
3
3
2
Zacatecas
10
19
19
18
16
14
12
Durango
3
8
3
1
5
1
5
San Luis Potosí
2
4
4
1
3
2
3
Tamaulipas
0
2
2
0
0
0
0
Guanajuato
1
0
1
0
1
1
1
65
296
74
52
100
55
73
Oaxaca
Total
Fuente: COMERCAM. Cierre Ejercicio 2010.
3.1.4. Reglamento Interno del Comité.
10
El reglamento del Comité se especifica en los estatutos que se detallan en el documento que
da formalidad a la Asociación “Integración de la Cadena Productiva Maguey Mezcal de
México Asociación Civil” (A.C.).
Como se menciono en el apartado 3.1.1. Desarrollo de la organización, inciso A) Integrantes
del Comité y representatividad, la vigencia de representatividad del Comité comprende 3 años
con derecho a una reelección, por lo que el cuadro del Consejo Directivo antes señalado
ejercerá durante el periodo 28 de mayo de 2009 al 27 de mayo de 2012.
3.1.5. Convergencia Nacional y Estatal, líneas y proyectos convergentes.
Líneas estratégicas prioritarias convergentes.
En cumplimiento al requerimiento establecido por la Dirección General de Fomento a la
Agricultura en cuanto al proceso de Convergencia entre los requerimientos de las entidades y
los establecidos a nivel Nacional, permanecen vigentes los establecidos con fecha 16 de
diciembre de 2008 durante el desarrollo de la 12ª. Reunión ordinaria, los cuales se han venido
atendiendo.
3.2. Características de los eslabones del Sistema Producto operando.
La Cadena Productiva Maguey - Mezcal es muy heterogénea mostrando diferencias palpables
entre los actores, lo que determina que existan organizaciones de muy diversos tipos, en
cuanto a su estructura y funcionamiento.
La Cadena tiene un esquema muy especial; existen productores que no aprovechan las
especies silvestres y plantaciones, productores que venden en campo, productores que
procesan y fabrican Mezcal, fabriqueros que procesan su producción y compran Maguey para
completar su demanda, productores y fabriqueros asociados a envasadoras y productores que
integran toda la Cadena.
La representatividad en el caso del eslabón de productores, se establece mediante un Consejo
Nacional de Productores, que está integrado por un representante de cada uno de los estados
involucrados en la cadena; la elección de la representación de este Consejo Nacional de
Productores se realiza por mayoría de votos y queda asentado en un Acta la cual se
protocoliza como figura jurídica.
En cuanto al resto de los eslabones identificados e integrados al Sistema Producto, cada sector
productivo designa a sus representantes que participan a nivel estatal, regional y nacional,
asegurando la representatividad y participación de los representados.
Aunado a los agentes involucrados directamente en el proceso productivo y de
comercialización de la cadena, se encuentran figuras de apoyo o bien consultivo como lo es la
SAGARPA, por lo que el Sistema Producto identifica:
11
A. Sector Gubernamental; está representado por las dependencias del gobierno Federal, que
en el concepto de operación solamente participará en los aspectos normativos y como
facilitador del proceso. Para la toma de decisiones a nivel estatal participan los gobiernos de
los Estados.
B. Las organizaciones no gubernamentales; donde se encuentran los organismos e
institutos de enseñanza e investigación, así como agrupaciones de profesionistas, técnicos,
entre otros. Cada organización designo a sus representantes para participar a nivel nacional.
Actualmente los eslabones que se identifican en esta Cadena son: Proveedores, productores
primarios, productores de mezcal, productores de derivados de maguey, envasadores,
comercializadores, prestadores de servicios, investigación y transferencia de tecnología,
certificadores de procesos de calidad y consumidores.
3.3. Reuniones realizadas en el 2010. Acuerdos y seguimientos.
Durante 2010 el Sistema Producto llevo a cabo cinco reuniones extraordinarias del Comité,
Nacional, en donde se trataron temas referentes a la atención de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Evaluación 2005-2010.
Regulación de Mercados (impulso a la NOM-070),
Impacto de la propuesta del nuevo impuesto fiscal,
Ejercicio 2010 y perspectivas 2011,
Presentación de la campaña de promoción 2010,
Información sobre el programa de fortalecimiento 2011,
Administración de proyectos a partir del producto obtenido (mezcal), identificando
tiempos en cada una de las actividades,
h) Aspectos legales para estar en condiciones de comercializar y exportar mezcal
certificado,
i) Posicionamiento del producto como categoría en los diferentes mercados.
Por otra parte, derivado de la operativa del propio Sistema Producto, se ha continuado con
reuniones ejecutivas de trabajo vía Skype donde se han tratado aspectos de plan de trabajo de
los comités estatales en convergencia con el nacional y eventos de comercialización de
producto, participando las marcas involucradas en el proceso así como representantes de la
Dirección General de Fomento a la Agricultura, del Consejo de Productores y el Facilitador
Nacional.
De igual forma, se mantuvo el contacto vía electrónica con representantes del área de
exportación de España y República Checa para dar seguimiento al comportamiento comercial
del producto exportado.
A estas actividades, se les dio un puntual seguimiento, logrando alcanzar al cierre de ejercicio
2011 avances importantes en lo referente al impacto de la promoción del mezcal como
categoría, el cumplimiento del proceso de certificación de las empresas y marcas invitando a
estas a retirar del mercado el producto que no cumpla con la normativa, el avance en el
cumplimiento de las empresas y marcas en lo referente a requerimientos de mercado
12
destacando autorización de marca, etiquetado y aspectos fiscales. Dentro del programa de
fortalecimiento se logro tener actualizada la página Web, capacitar a las empresas en lo
referente a requerimientos de Mercado y manejo de su contabilidad, la administración de
proyectos a partir del producto obtenido (mezcal), identificando tiempos en cada una de las
actividades hasta colocar el producto en el mercado meta. Se logro desarrollar a nivel
categoría los elementos que permitan posicionar al mezcal de manera homogénea y sólida. Se
logro incursionar en mercados tanto nacional e internacional en el sector denominado como
Premium y Super Premium a 14 marcas, las cuales pertenecen al sector social.
Calendario de reuniones celebradas durante 2010: Comité Nacional Sistema
Producto Maguey Mezcal
No.
1
2
3
4
5
CARÁCTER DE
LA REUNION
Extraordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria
FECHA
13/01/11
08/04/11
29/04/11
27/10/11
23/11/11
SEDE
Cd. De México
Cd. De México
Cd. De México
Cd. De México
Cd. De México
DOCUMENTACION GENERADA
LISTA DE
CONVOCATORIA ASISTENCIA MINUTA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3.4. Participaciones en el Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable.
Durante el año de 2011, el Sistema Producto Maguey Mezcal participo en 5 de 12 reuniones
del Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable. Las fechas de participación correspondió a
la 3ª, 8ª, 9ª,10ª y 12ª reuniones ordinarias de fecha 31 de marzo, 25 de agosto, 29 de
septiembre, 27 de octubre y 8 de diciembre respectivamente.
3.5. Ficha Técnica e informativa actualizada a 2011.
El Sistema Producto Maguey Mezcal ha venido atendiendo el requerimiento de la elaboración
de la Ficha Técnica dentro de los mecanismos establecidos por la Dirección General de
Fomento a la Agricultura desde el mes de noviembre de 2008, teniendo a la fecha actualizada
la ficha con datos al cierre de ejercicio 2010, en el transcurso del mes de abril se tendrá la
información correspondiente al ejercicio 2011 la cual es proporcionada por COMERCAM por
lo que se contempla tener actualizada la ficha para el mes de mayo de 2012
Por así considerarlo la operativa del Sistema Producto, se plantea durante 2012 tener una
actualización de dicho instrumento, con cifras finales del ejercicio del año anterior,
obteniendo los datos validados para el mes de abril de cada año. Esta información formara
parte de la actualización del Plan Rector, el cual se validara en reunión de Comité.
El archivo que contiene la ficha Técnica será enviado a la Dirección General de Fomento a la
Agricultura en versión Microsoft PowerPoint con el nombre TARJETA MAGUEY
MEZCAL.
13
3.6. Seguimiento del Plan Rector 2011.
Fecha de validación: 22 de agosto de 2006,
Fecha de 1ª. actualización: 27 de octubre de 2007,
Fecha de 2ª. actualización: 19 de enero de 2009,
Fecha de 3ª. actualización: 29 de abril de 2011, se presenta para su validación ante comité en
la reunión de misma fecha otorgándose el visto bueno por los integrantes del Comité.
3.6.1. Etapa de instrumentación
El Plan Rector se define como el documento guía que da dirección a las acciones del Comité,
en términos de efectividad y eficiencia, de todas las acciones encaminadas a fortalecer la
cadena de valor. El Plan Rector se compone básicamente de un esquema de visión del Sistema
Producto, de la caracterización de los actores participantes, y de la definición de las
estrategias que permitan la consolidación de la visión consensada del Sistema para finalmente
identificar, por parte de los actores, los proyectos que permiten concretar las estrategias.
3.6.2. Principales líneas estratégicas atendidas y por atender.
Durante los ejercicios de 2005 a 2011, el Sistema Producto ha atendido un total de 48
proyectos específicos, incorporados en 4 estrategias genéricas.
Para el ejercicio 2012 y en base al proceso de requerimientos detectados por los comités
estatales se contempla introducir a los diferentes programas de apoyo al sector 45 proyectos
que contemplan dar atención a las 8 estrategias genéricas enunciadas; 16 Líneas estratégicas
definidas que involucran.
3.6.3. Situación de proyectos, montos nacionales y estatales.
Durante el periodo 2005 al 2011, SAGARPA ha destinado alrededor de 490 millones de pesos
al crecimiento de la agroindustria del mezcal en las siete entidades que cuentan con territorios
protegidos con la Denominación de Origen Mezcal, tanto con recursos de ejecución directa
como a través de programas de ejecución federalizada en beneficio de más de cuatro mil
productores y sus familias, con lo que se ha logrado la modernización y equipamiento de
fábricas de mezcal y plantas homogenizadoras y de envasado, la construcción de plantas de
jarabes e inulinas, la certificación de fábricas de mezcal para la obtención y comercialización
de producto de calidad conforme a la NOM 070-SCFI-1994 y la promoción de la categoría
Mezcal al nivel nacional e internacional lo que ha permitido en los últimos 6 años el
incremento de la producción de mezcal certificado y el impulso del crecimiento de las
exportaciones.
14
La inversión realizada en dicho periodo han sido direccionados a cubrir los requerimientos
establecidos en el Plan Rector, lo que ha llevado a que el Sistema Producto logre un avance
considerable en sus objetivos y metas ya que a la fecha cuenta con impactos en:
Producción de mezcal certificado; desde que la certificación se hizo obligatoria en el año
2005; tan sólo entre el 2005 y el 2010 creció 251% al pasar de 433,926 a 1,523,173 litros
a 45% Alc. Vol.,
Mezcal certificado para la venta nacional; la presencia cada vez mayor de empresas las
cuales pasaron de 13 a 49 de 2007 a 2010, y en número de marcas de 23 a 57,
Mezcal certificado para exportación; presentan un crecimiento de 97% al pasar de
214,664 a 422,978 litros a 55% Alc. Vol. entre el 2005 y 2010, el número de marcas de
mezcal exportadas pasó de 20 a 76.
Destacan de manera sobresaliente en este rubro las marcas del sector social quienes han
presentado un crecimiento excepcional en sus exportaciones pasando de representar en el
2005 tan sólo un .04% de las exportaciones totales a un 10.0% de las realizadas en el
2010,
Promoción y publicidad del consumo de mezcal certificado; ha permitido avanzar
paulatinamente en el posicionamiento del producto en el mercado nacional e
internacional,
Desarrollo de Mercados; en los últimos años, sobre todo en el impulso a las
organizaciones del sector social, ha permitido que el mezcal certificado como categoría a
través de la campaña de promoción SIENTEMEZCAL este alineada a las necesidades y
expectativas de los mercados seleccionados. Se ha logrado introducir diferentes marcas en
tiendas especializadas y en diversos centros de consumo, así como en los Estados Unidos,
Canadá, Rusia, Australia, República Checa y España, a través de distribuidores
especializados,
Difusión; Para fortalecer la difusión de la Categoría del Mezcal Certificado con
Denominación de Origen 100% agave, el Comité Nacional Sistema Producto Maguey
Mezcal elaboro 7 vídeos de difusión, resaltando los avances, logros y alcances de Sistema
Producto en las Entidades con Denominación de Origen y a nivel Nacional, estos videos
se ejercieron con recursos del PAF 2009,
De igual forma se ha logrado que la aplicación de recursos tenga presencia en las 7
entidades productoras de Mezcal con Denominación de Origen.
En cuanto a su ejecución, los proyectos ejercidos hasta 2010 ya se encuentran concluidos.
3.7. Programa de capacitación del Comité Sistema Producto 2011.
Acorde al grado de avance en el fortalecimiento del sistema Producto, se está considerando
realizar capacitación dirigida con la finalidad de que se cubra las demandad y necesidades por
las que atraviesan las diferentes empresas productoras de mezcal.
Esto es como resultado de los avances en la Certificación y procesos de producción, lo que les
ha permitido ir incursionando sus productos en el mercado naciona e internacional, donde se
han enfrentado a la necesidad de dar cumplimiento a diversos requerimientos.
15
Por tal motivo se plantea realizar capacitación hacia los aspectos dirección adecuada en el
manejo de empresas para alcanzar la sustentabilidad, manejo de marca, cumplimiento a la
normativa vigente, determinación de precios de venta en función del mercado destino,
presentaciones y posicionamiento de producto.
El desarrollo de este tipo de actividades se detallaran durante el ejercicio del Plan Anual de
Fortalecimiento, ya que estos se realizaran acorde a los requerimientos señalados por el agente
técnico en el documento rector del ejercicio.
3.8. Cuadro de estadísticas básicas del Sistema Producto.
El grado de avance que presenta el Sistema Producto se refleja en sus resultados operativos,
los cuales le han permitido fortalecerse y convertirse en un Sistema Producto normado, acción
que junto a la eficiencia y calidad de sus procesos productivos ha conllevado al producto
objetivo a su aceptación en distintos mercados.
El correcto direccionamiento de los diferentes apoyos otorgados al Sistema Producto ha
permitido que a la fecha se tenga los siguientes impactos económicos y sociales los cuales se
presentan en el siguiente diagrama:
16
Importancia económica y Social 2010
7 Estados con DO
10 mil productores
330 mil has.
65 Millones de
plantas
296 Fábricas
Certificadas de
625
76
Envasadoras
Certificadas
103 Marcas
Certificadas
Ubicadas en
68 Empresas
4.5 miles
de has.
cosechadas
42 mil ton.
de agave
transformado
103
Marcas
68 Empresas
Certificadas
6.9 Millones de
Lts. Mezcal
1,523.2 mil lts.
45o
certificados
517.0 mil lts.
45o certificados
exportados
30,000 Empleos directos e indirectos
4.- Apoyos para el fortalecimiento del Comité otorgados en años anteriores: 2005-2010.
4.1. Desglose de montos por año.
La participación del Sistema Producto en el programa de fortalecimiento comprende el
periodo 2005-2011 ejerciendo recursos por $6’701,682.78, esto sin considerar los recursos
propios.
Pesos
Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL
Profesionalización Equipamiento
550,000.00
144,000.00
416,000.00
486,750.00
433,680.00
445,680.00
823,677.48
3,299,787.48
El detalle por año de ejercicio
muestra a continuación:
Difusión
Operación
Total
235,657.77
44,850.00
258,500.00 1’089,007.77
30,000.00
251,406.01
425,406.01
10,350.00
30,000.00
293,650.00
750,000.00
725,000.00
137,848.00 1’349,598.00
56,241.00
382,242.00
16,000.00
888,163.00
553,828.00
999,508.00
357,903.76
18,418.76
1’200,000.00
302,248.77
2,123,823.76 975,822.77 6’701,682.78
acorde al estado de origen y aplicación de recursos por año se
17
Programa de Fortalecimiento a los Sistemas Producto 2005
INGRESOS
Concepto
Monto
Apoyos para el fortalecimiento: SAGARPA
1’089,007.77
TOTAL INGRESOS
$1,089,007.77
EGRESOS
Concepto
Monto
Impacto
PROFESIONALIZACION
550,000.00
Pago del facilitador Nacional
160,000.00
Contar con servicios profesionales para
direccionar la actividad del sistema
Pago del Asistente Programador.
80,000.00
producto
Pago del contador.
30,000.00
Pago de Estudio de Mercado en Estados
280,000.00
Permitió conocer la potencialidad del
Unidos y Canadá.
mercado en bebidas alcohólicas de
América del Norte.
EQUIPAMIENTO
235,657.77
Adquisición de Equipo de Computo
135,366.67
Con estas adquisiciones las entidades que
para Oaxaca.
integran el consejo mexicano de
productores de maguey mezcal, cuentan
Adquisición de Equipo de Computo
22,689.00
con equipos que les permiten desarrollar
Guerrero
sus tareas administrativas
mas
Adquisición de Equipo de Computo
22,689.00
eficientemente
Tamaulipas
Adquisición de Equipo de Computo
22,689.00
San Luís Potosí.
Adquisición de Equipo de Computo
32,224.10
Zacatecas
DIFUSION
44,850.00
Pago de Pagina Web.
44,850.00
Proyectar al sistema producto en los
medios electrónicos.
OPERACIÓN
258,500.00
Reuniones Nacionales de Consejos en 21,184.50
Permitió llegar a consensos que
Oaxaca.
fortalecieron la relación entre los
eslabones del sistema producto
Reuniones Nacionales de Consejos en 47,389.00
Zacatecas
Reuniones Nacionales de consejos en 30,750.20
Guerrero.
Simposium Nacional de Agave en 109,176.30
Los asistentes conocieron los adelantos en
Tamaulipas
cuanto a manejo en campo y otros usos
del género agave.
Pago de Aportación al Consejo 50,000.00
Contar con un espacio para la realización
Nacional de Productores Agrícolas de
de reuniones de comité nacional
México A.C.
celebradas en México DF
TOTAL EGRESOS
$1,089.007.77
Fuente: Comité Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal, 2005.
18
Fortalecimiento de los Sistema Producto 2006
INGRESOS
Concepto
Monto
Apoyos para el fortalecimiento: SAGARPA
425,406.01
TOTAL INGRESOS
$425,406.01
EGRESOS
Concepto
Monto ($)
Impacto
PROFESIONALIZACION
144,000.00
I.- Desarrollo Gerencial
144,000.00 Se realizo el pago por los servicios profesionales de
Facilitador y contador respectivamente, redundando en
una profesionalización de la actividad del sistema
producto.
DIFUSION
30,000.00
II.- Estructura Organizativa
30,000.00
Se pago el diseño de la página Web con lo cual el
sistema producto ya se proyecta en medios
electrónicos.
OPERACION
251,406.01
III.- Operación del Comité
201,406.01 Se realizaron 4 talleres en el marco de la semana
nacional del maguey mezcal en Oaxaca así como
reuniones de comité y de revisión de la NOM 070 y
asistencia a la 2da feria de los sistemas producto.
IV.- Aportación Conapam
50,000.00
Se efectuó pago al CONAPAM con lo que se dispone
de un espacio para la realización de reuniones de
Consejo y Comité Nacional respectivamente.
Total:
$425,406.01
Fuente: Comité Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal, 2006.
Programa de Fortalecimiento de los Sistemas Producto 2007
INGRESOS
Concepto
Apoyo para el Fortalecimiento: SAGARPA
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Concepto
PROFESIONALIZACION
PAGO AL ASISTENTE
PROYECTOS ESPECIFICOS
EQUIPAMIENTO
ADQUISICION DE CAMARA DIGITAL
DIFUSION
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB
OPERACION
REUNIONES DE TRABAJO
SEMINARIO Y TALLER
TOTAL EGRESOS
Fuente: Comité Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal, 2007
Monto $
$ 750,000.00
$750,000.00
Monto $
$416,000.00
$96,000.00
$320,000.00
$10,350.00
$10,350.00
$30,000.00
$30,000.00
$293,650.00
$99,650.00
$194,000.00
$750,000.00
19
Fortalecimiento de los Sistema Producto 2008
INGRESOS
Concepto
Apoyos para el fortalecimiento: SAGARPA
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Concepto
Monto ($)
PROFESIONALIZACION
486,750.00
Pago Facilitador
150,000.00
Pago Especialista
308,000.00
Servicio Contable
28,750.00
DIFUSION
Revistas,
inserciones
publicaciones.
725,000.00
y 725,,000.00
OPERACION
Transporte,
hospedaje
alimentación.
137,840.00
y 117,286.00
Monto
1’400,000.00
$1’400,000.00
Impacto
Contar con servicios profesionales para
direccionar la actividad del sistema
producto.
Se realizo el pago de tres especialista cuya
contratación fue necesaria ya que con su
servicio se cubrió la defensa de la DOM del
mezcal y
se proporciono asesoría en
aspectos contables.
Se cubrió el gasto del despacho contable
que contrato FIRCO para atender la
operativa del programa.
Se direcciono el recurso para la edición de
un libro especializado en la actividad y
sector mezcalero, con el cual la difusión de
la actividad podrá incursionar en los
diferentes segmentos del mercado.
Corresponde a los gastos generados por
estos conceptos en las reuniones de
asamblea, de Comité, en diferentes sedes
del país, así como lo relacionado a la
reunión de convergencia entre los
integrantes del Sistema Producto.
Renta de inmueble y de audio
20,562.00
Permitió la realización del evento donde se
llego a la convergencia entre la visión de los
Sistema Producto estatales y el nacional..
Total:
$1’349,598.00
Se realizo reintegro a la TESOFE por
$50,402.00
Fuente: Comité Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal, 2008.
20
Fortalecimiento de los Sistema Producto 2009
INGRESOS
Concepto
Apoyos para el fortalecimiento: SAGARPA
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Concepto
Monto ($)
PROFESIONALIZACION
433,680.00
Pago Facilitador
260,880.00
Pago Asistente
144,000.00
Servicio Contable
28,750.00
EQUIPAMIENTO
Equipo de computo
Proyector
Equipos digitales
Impresoras, fax y escaners
Software
Accesorios
DIFUSION
Hospedaje
Alimentación
Página Web
56,241.00
33,498.00
9,899.00
6,999.00
1,299.00
3,499.00
1,047.00
382,242.00
30,929.00
95,865.00
25,000.00
Honorarios a expositores
Rentas de equipo e inmuebles
OPERACION
Gastos Notariales
Total:
209,250.00
21,198.00
16,000.00
16,000.00
$888,163.00
Monto
1’000,000.00
$1’000,000.00
Impacto
Contar con servicios profesionales para direccionar
la actividad del sistema producto.
Se realizo el pago de un profesionista para realizar
la defensa de la DOM del mezcal.
Se cubrió el gasto del despacho contable que
contrato FIRCO para atender la operativa del
programa.
Su ejercicio permite al Comité contar con
herramientas para atender sus demandas y
requerimientos.
Corresponde a los gastos generados por estos
conceptos en las reuniones de asamblea, de Comité
Se direcciono el recurso para la actualización y
derechos de dominio.
Se realizo el Taller con empresas adheridas al
Sistema Producto en dos sesiones.
Para regularizar la conformación de Comité.
Se realizo reintegro a la TESOFE por
$111,837.00
Fuente: Comité Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal, 2009.
21
Fortalecimiento de los Sistema Producto 2010
INGRESOS
Concepto
Apoyos para el fortalecimiento: SAGARPA
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Concepto
Monto ($)
PROFESIONALIZACION
445,680.00
Pago Facilitador
260,880.00
Pago Asistente
156,000.00
Servicio Contable
28,800.00
EQUIPAMIENTO
DIFUSION
Vídeos Promocionales
Monto
1’300,000.00
$1’300,000.00
Impacto
Contar con servicios profesionales para direccionar
la actividad del sistema producto.
Se realizo el pago de un profesionista para dar
continuidad al servicio de la defensa de la DOM del
mezcal.
Se cubrió el gasto del despacho contable que
contrato FIRCO para atender la operativa del
programa.
NA
553,828.00
420,000.00
Corresponde al apoyo para la realización de 7
vídeos.
Página Web
20,000.00
Se direcciono el recurso para la actualización y
derechos de dominio.
Honorarios a expositores
55,000.00
Se realizo el Taller con empresas adheridas al
Sistema Producto.
Rentas de equipo e inmuebles
58,828.00
Pago de servicio de hospedaje, alimentos y
servicios, por la realización del Seminario realizado
en la Cd. de México los días 10 y 11 de diciembre
OPERACION
NA
Total:
$999,508.00
Se realizo reintegro a la TESOFE por
$300,492.00
Fuente: Comité Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal, 2010.
22
Fortalecimiento de los Sistema Producto 2011
INGRESOS
Concepto
Apoyos para el fortalecimiento: SAGARPA
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Concepto
Monto ($)
PROFESIONALIZACION
823,677.48
A) SERVICIOS
445,680.00
PROFESIONALES:
Pago Facilitador
260,880.00
Pago Asistente
156,000.00
Servicio Contable
28,800.00
B) MEJORAS DE
CAPACIDADES,
CONOCIMIENTOS O
HABILIDADES:
377,997.48
EQUIPAMIENTO
DIFUSION
Difusión de la cultura del
mezcal.
Página Web
Publicación
en
medios
masivos de información.
357,903.76
125,000.00
20,000.00
212,903.76
Monto
1’200,000.00
$1’200,000.00
Impacto
Contar con servicios profesionales para direccionar
la actividad del sistema producto.
Se realizo el pago de un profesionista para dar
continuidad al servicio de la defensa de la DOM del
mezcal.
Se cubrió el gasto del despacho contable que
contrato FIRCO para atender la operativa del
programa.
Realización de talleres de capacitación a integrantes
del Comité dándoles a conocer los procesos,
requerimientos y logística de comercialización y
exportación del producto así como las rutas criticas
que conllevan a tener listo el producto para su
presencia en el mercado.
NA
Corresponde al apoyo para la elaboración de revista.
Se direcciono el recurso para la actualización y
derechos de dominio.
Se realizo la publicación en los periódicos
Universal y Reforma, resaltando los atributos dell
mezcal como categoría así como el consumo de
mezcal certificado.
OPERACION
18,418.76
Gastos de participación del
6,524.00
Para cubrir gastos del Presidente del Comité
Presidente del Comité y/o
Facilitador Nacional.
Gastos de participación de
11,894.76
Para cubrir gastos de reuniones de Comité.
los representantes del Comité
Nacional.
Total:
$1’200,000.00
Fuente: Comité Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal, 2011.
23
4.2. Acciones realizadas con el apoyo de fortalecimiento y metas alcanzadas 2011.
El Sistema Producto destino recursos a los conceptos de Profesionalización y Difusión,
comprobando el ejercicio de gasto por $1,200,000.00 conforme a lo estipulado en la mecánica
operativa (100.0% del monto autorizado).
Es de destacar la correcta dirección que se dio al recurso, ya que se busco atender las
principales demandas identificadas y que de alguna manera impactaba en la operativa del
Sistema Producto.
Conceptos
Acciones
Profesionalización
- Facilitador
Realizar apoyo al Comité
Sistema
Producto
Maguey Mezcal en los
requerimientos que su
operativa demande, así
como en atender las
solicitudes
de
información por parte de
la DGFA.
- Asistente
Realización de acciones
referentes a la defensa de
la NOM 070-SCFI-1994
y otras gestiones legales
relacionadas con Maguey
Mezcal
Metas
Impacto
Tener
actualizado
los
compromisos generados en
las reuniones de los
integrantes del Sistema
Producto,
así
como
proporcionar
la
información
oficial
y
validada a las instancias
que lo requieran.
Se logro tener un seguimiento de
las acciones y compromisos
contraídos por los integrantes del
Sistema Producto lo que dio por
resultado un cumplimiento al
100%.
Se
proporciono
la
información
oficial
a
los
principales actores demandantes.
Se participo en las reuniones
convocadas al Sistema Producto.
Se dio seguimiento a los
programas de actores y promoción
participando en la atención a los
requerimientos operativos.
Mediante la incorporación de
acciones ante el IMPI que objetan
el desacuerdo de incorporara al
Estado de Michoacán a la
Denominación
de
Origen
“Mezcal”, se logro que el Instituto
valore y determine la NO
procedencia de la solicitud.
Se
generaron
los
reportes
trimestrales y final del ejercicio.
Se dio seguimiento a los
tramites que se han venido
realizado ante el IMPI
sobre la Denominación de
Origen
“Mezcal”,
en
referencia a la intención
Michoacán de ingresar a la
DO.
Servicio Servicios en aspectos Realizar
la
correcta
Contable
contables y fiscales.
comprobación del recurso
y su reporte al FIRCO y SAT.
Equipamiento
Difusión
Revista
Apoyar a los Comités Dar a conocer las acciones
estatales
en
la y logros alcanzados por el
información referente a SPMM.
los logros del SP.
Pagina Web
Apoyo al mantenimiento Mantener actualizada, en
y actualización de la operación y con los
Pagina Siente Mezcal.
derechos la pagina.
NA
Permite
homogenizar
la
información del SP, dar una mayor
claridad e imagen.
Se genera una herramienta que
permite tener informado a todo
actor involucrado en el mezcal.
24
Seminario
Capacitar
a
los Propiciar
la
cultura
integrantes del Comité gerencial dentro de las
quienes a su vez cuentan empresas.
con empresas y marcas a
ofertar en los diferentes
mercados.
Operación
Para integrantes del Comité y Presidente.
Alcanzar un manejo adecuado en
la operativa de las empresas que
les permita tener la claridad que
generan los procesos productivos,
y conocer los tiempos que le
permitan administrar los tiempos
que se generan en la realización de
su
proceso
productivocomercialización y de esta forma
incrementar la eficiencia y tener
cumplimiento ante sus clientes.
Permito la participación del Comité en diferentes foros, el
cumplir compromisos y la realización de reuniones.
5.- Programa de trabajo del Comité Sistema Producto 2012 que impacte en su operación
y fortalecimiento. (Calendarización).
5.1. Programa de Trabajo.
La actividad mezcalera se plantea como estratégica por los empleos que genera además de
fomentar el arraigo de la población rural dedicada tanto al cultivo del agave como a la
producción del mezcal, no menos importante es la generación de divisas que por medio de la
venta de la bebida en otras latitudes ingresan y contribuyen a fortalecer la economía nacional.
Se enfatiza en el hecho de que alrededor de la industria del mezcal se establecen vínculos
comerciales con sectores importantes como el de la construcción, el vidrio, plástico, papel, la
industria del acero, el transporte entre otros, traduciéndose en empleos en dichos sectores.
Es importante mencionar que gracias a los esfuerzos de los participantes en la cadena ya se
han tenido algunos logros lo cual se traduce en ventas para una bebida auténticamente
mexicana sin embargo no se pueden dejar en intento los avances que ya se han obtenido, de
ahí que se necesita de impulsar la actividad a mas y mejores y niveles de desarrollo.
En la actualidad el desequilibrio ecológico obliga a ser pertinentes con el medio que rodea a
la actividad en cuestión, de ahí que en lo que se refiere a poblaciones silvestres de maguey lo
cual es mas evidente en el Altiplano Potosino-Zacatecano que incluye al municipio de San
Felipe Guanajuato, o bien el estado de Guerrero lugares en donde ya se está impulsando un
aprovechamiento sustentable mediante programas de manejo de especies no forestales, que
plantean la intervención de plantaciones seleccionando individuos adultos que son
susceptibles de ser aprovechados en la industria mezcalera respetando el renuevo que lo
constituyen hijuelos de rizoma asegurando de esta forma la continuidad de de la especie.
25
Con respecto al establecimiento de nuevas plantaciones se ha optado por no abrir nuevos
terrenos al cultivo dada la afectación a otros ecosistemas en aras de tener materia prima para
la industria que nos ocupa, de ahí que uno de los cometidos de los consejos estatales de
productores es la utilización de terrenos que ya han sido abiertos a plantaciones en ciclos
anteriores en coherencia con lo establecido por instancias como la CONAFOR y la
PROFEPA.
De tal forma se plantea realizar actividades continuas con los diferentes actores que
participaran en el ejercicio 2012 con el Sistema Producto, en estas actividades se contempla
tanto las reuniones ordinarias de trabajo del Comité, como la ejecutivas de trabajo donde se
trataran temas de comercialización de producto con aquellas marcas que se encuentren en
condiciones de realizar la comercialización y su producto sea requerido por el mercado.
Se tendrán reuniones continuas con el facilitador, el cual participara en las reuniones de
Comité y de trabajo, realizando también el apoyo necesario a las marcas, atender los
requerimientos de la DGFA e ir actualizando el Plan Rector.
Actividad
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
Reuniones de Comité
Reuniones Ejecutivas de Trabajo
Reuniones de trabajo con
Facilitador
Reuniones de trabajo con
Asistente y Especialistas
Reuniones para definir procesos de
difusión.
Reuniones para revisión de
estudios de competitividad.
Reunión de trabajo para validación
del Plan Anual de Fortalecimiento
y Plan Rector actualizado.
Reunión de trabajo de
convergencia y capacitación a
empresas.
Fuente: Comité Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal,
5.2. Líneas estratégicas prioritarias 2012.
Considerando que la propuesta de desarrollo de actividades plantea su ejecución a corto plazo,
esto es, en el periodo 2008-2012, se mantienen las 8 estrategias genéricas enunciadas; 16
Líneas estratégicas definidas que involucran 15 proyectos convergentes enunciados, los cuales
se plantearon y se han venido atendiendo desde el 2009.
26
De ese universo, las cinco estrategias prioritarias por el Sistema Producto son:
PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO
Estrategia Genérica
Línea Estratégica Prioritaria
No.
1 VIII. Planeación de mercado
Promover el consumo y lograr el desarrollo de la categoría del
Mezcal Certificado con denominación de Origen y su
comercialización.
Garantizar la sustentabilidad de la materia prima para la
agroindustria.
2
VI. Encadenamiento productivo
3
VIII. Planeación de mercado
Fortalecimiento y consolidación de la Agroindustria del Mezcal y
derivados del Maguey
4
X. Marco legal y regulatorio
5
I. Fortalecimiento de la base de
conocimiento para la toma de decisiones
Contar con un marco legal y normativo que asegure el desarrollo de
la cadena productiva.
Instrumentos financieros.
5.2.1.- Acciones y metas 2012.
Derivado del avance en que se encuentra el Sistema Producto y en correlación con los
requerimientos planteados en las reuniones de trabajo, el recurso de apoyo solicitados se
direccionaran a la identificación y fortalecimiento de las siguientes acciones:
SUPERFICIE: Se parte de una superficie de 333,000 has. de 10,000 productores, las
cuales se corroborara su existencia y se identificara por entidad, edad y especie. De igual
forma se incorporara las nuevas plantaciones. Esta actividad es continua y desarrolla en
cada uno de los años proyectados. Se plantea incorporar anualmente a este padrón
alrededor de 5,000 has. (Línea Estratégica Prioritaria I.1).
INFRAESTRUCTURA: El proceso de certificación de infraestructura productora de
mezcal y subproductos parte de un universo de 625 fábricas de las cuales en 2012 se tendrá
certificadas 370 fábricas. El avance para la certificación de estas fábricas estará sujeto a la
conclusión de sus obras e inversiones. Se considera un incremento anual moderado del 5%
en relación al reporte del ejercicio 2011. (Línea Estratégica Prioritaria I.1).
EMPRESAS: Para dar cumplimiento a la normativa de certificación, se realizaran acciones
de incorporación al proceso de certificación de empresa y marcas. Para 2012 se contempla
tener 105 empresas certificadas que agrupan un total de 112 marcas certificadas. (Línea
Estratégica Prioritaria I.1 y VI.1).
PRODUCTO: En el 2010 se certifico 1.5 millones de litros de mezcal, teniendo su
impacto en el proceso de alineamiento al cumplimiento de la norma, acción que cada vez
incorpora un mayor número de productores por lo que se espera que en el 2012 sea el año
de continuidad y posicionamiento que permita alcanzar un total de 2.4 millones de litros,
los cuales serán exportados el 25%. El proceso de certificación de mezcal se proyecta a un
27
ritmo de crecimiento anual de 35%. Cabe aclara que durante el ejercicio de 2010, y debido
al cumplimiento estricto de la certificación, este ritmo de crecimiento proyectado se
presento por abajo, sin embargo se contempla que durante 2012 el comportamiento refleje
avances importantes por arriba del 35% de crecimiento estimado anual. (Línea Estratégica
Prioritaria I.1 y VI.1).
MARCAS: La certificación de marcas considera en avance anual de 22%, teniendo como
punto de partida las 112 marcas registradas por COMERCAM de las cuales a finales de
2009 se tiene certificado 86 marcas, incrementando en el 2010 17 marcas para llegar a un
total de 103. (Para finales de abril de 2012 se contara con información correspondiente al
ejercicio 2011). El comportamiento de mezcal en el mercado permite destacar el número de
marcas al mercado de exportación las cuales para el ejercicio de 2010 fueron de 76. Se
contempla incorporar a este proceso las marcas de los socios que se adhieren al
COMERCAM. Las marcas que ya han cumplido con el requerimiento de certificación se
han dado a la tarea de conocer los requerimientos de mercado, fiscales y legales para poder
incursionar su producto en los mercados. (Línea Estratégica Prioritaria VI.1, VIII.1,
VIII. 2 y IX.1).
MERCADOTECNIA: Tomando como base el programa de promoción, se ha podido
introducir a los diferentes mercados el producto, el cual va posicionándose en el gusto del
consumidor. Durante 2010 se destinaron recursos del programa de actores por $113,828.00
para la contratación de especialistas y realización de talleres que permitan a los asociados
continuar con el fortalecimiento de las empresas y mantener latente la importancia de
contar con esquemas de profesionalización y la empresarialidad. Para 2012 se contempla
continuar con este tipo de apoyo programando gastos por concepto de honorarios por
$440,000.00 anuales. (Línea Estratégica Prioritaria X.1).
5.2.2.- Proyectos del Plan Rector que en los que incidirán las acciones del Comité con los
recursos solicitados.
Una vez definidas las Línea Estratégica Prioritaria, se definió la realización de 6 proyectos con
impacto nacional los cuales se señalan en el siguiente cuadro:
PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO
No. Línea Estratégica Prioritaria
Proyecto Enunciativo
Acciones 2011
Nacional Prioritario
Promover el consumo y 1. Campaña de Promoción a) Promoción genérica del
1
lograr el desarrollo de la nacional e internacional.
certificado,
categoría
del
Mezcal
b) Promoción de marcas.
2
mezcal
Certificado
con
denominación de Origen y
su comercialización.
Garantizar
la 1.
Programa integral de Realización de un esquema de
sustentabilidad
de
la establecimiento
de vinculación entre empresas, productores,
materia prima para la plantaciones (2010-2020).
fuentes de financiamiento, mediante
agroindustria.
esquemas de agricultura por contrato y
agroasociaciones.
28
3
Fortalecimiento
y
consolidación
de
la
Agroindustria del Mezcal y
derivados del Maguey
4
Contar con un marco legal y 1. asegura el desarrollo de la a) Defensa de la Denominación de Origen
del Mezcal,
normativo que asegure el cadena productiva.
b) Norma Oficial Mexicana del Mezcal,
desarrollo de la cadena
c) Norma Mexicana de las Inulinas y
productiva.
Frúctanos,
d) Norma Mexicana de licores y cremas de
Mezcal,
e) Propuesta para la reforma del régimen
fiscal para el maguey mezcal..
Instrumentos financieros.
1. Fortalecer el desarrollo de los a) FINCAS,
eslabones de la cadena.
b) SOFOM,
5
1.
Conclusión
y
fortalecimiento
de
los
proyectos
de
plantas
agroindustriales en proceso de
ejecución
a) Promoción y envasado de mezcal,
b) Producción de néctares e inulina,
c) Establecimiento de nuevos proyectos
agroindustriales requeridos para la
consolidación
de
la
cadena
productiva,
d) Envasado de néctares, frúctanos e
inulina.
c)
Empresas
mezcaleras
dispersoras de crédito.
como
5.2.3.- Seguimiento Plan Rector 2012.
Con la finalidad de mantener actualizado al Sistema Producto en cada una de sus acciones,
dentro de las reuniones programadas se analizaran los avances de las actividades y la
información generada, recordando que el COMERCAM es la fuente principal de información
en lo referente a marcas, producción y superficie.
De igual forma se reportaran los avances en los aspectos del marco legal y regulatorio, de
penetración del Sistema Producto en las marcas, programando incorporar esta información a la
página Web, al cierre de ejercicio 2012 formaran parte de la actualización del Plan Rector.
5.3. Cronograma 2011 (metas e indicadores cuantificables). Responsable y temporalidad.
Acciones 2012
(derivadas del plan
rector)
Temporalidad
Creación de la base
de datos cuantitativos
y cualitativos para la
toma de decisiones
Multianual
del Sistema Producto
Ene
Feb
Mar
Unidad
Número,
hectáreas
y litros
Abr
May
Metas 2012
Corroborara e ir actualizando la
existencia y condiciones de las
333,000 has. identificadas.
Fortalecer la base de datos
referente a materia prima,
fábricas y producto. Al cierre
de año 60% de avance,100%
2012.
Jun Jul Ago
Sep Oct
Responsable
Víctor
Manuel
Chagoya
Méndez
Nov
Ejecutor
COMERCAM
Facilitador
Dic
29
Estudio
de
factibilidad para la
creación
y
Multianual
Número
fortalecimiento
de
agronegocios
de
impacto nacional.
Estudio
de
factibilidad para la
creación de plantas
homogeneizadoras y Multianual
Número
envasadoras
de
mezcal, así como su
certificación.
Ene Feb
Mar
Abr
May
Generación de esquemas para difusión de
Número
información
de
de
precios de comerciamarcas,
lización de productos Multianual
conteney subproductos del
dores y
Maguey Mezcalero
litros.
en los principales
mercados.
Ene Feb
Mar
Abr
May
Identificación de la
tendencia
de
consumo de bebidas
espirituosas para la
Multianual
Número
introducción
del
mezcal
en
los
mercados de: E.U.A.,
Europa y Australia.
Ene Feb
Mar
Abr
May
Propuesta para la
reforma del régimen
fiscal para el maguey
mezcal.
Documen
Multianual
tos
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Promocionar las marcas que Angélica
cuentas
con
certificación. Cruz
Fortalecerlas desde el punto de Barrera.
vista fiscal y legal y apoyarlas
en las negociaciones de su
producto.
Representantes
de Marcas,
Facilitador y
Especialista
Angélica
Apoyar aquellas empresas que Cruz Barrera
Representantes
de empresa.
Comercam
Facilitador
requieren fortalecimiento en sus
instalaciones para eficientizar
sus procesos.
Jun Jul Ago
Sep Oct
Nov Dic
Generar esquemas que permitan Roberto
determinar precios de venta en Galdámez
mercados nacional e interna- Núñez.
cional. Proporcionar instrumentos que le faciliten la determinación del valor agregado
por los procesos de colocación
del producto los cuales influyen
en la definición del precio.
Jun Jul Ago
Sep Oct
Nov Dic
Centro de
Realizar estudios y consolidar Servicios.
información
que
permita
identificar el direccionamiento
de los mercados, especialmente
de bebidas espirituosas.
Jun Jul Ago
Sep Oct
Proporcionar información fiscal
y generar instrumentos de
acceso a esta información a los
integrantes
del
Sistema
Producto. Se obtendrá registro
de marcas, regulación en los
aspectos
fiscales
de
alineamiento a los mercados.
Jun Jul Ago
Sep Oct
Nov Dic
Víctor
Manuel
Chagoya
Méndez
Nov
Integrantes del
Sistema
Producto,
Especialista
Integrantes del
S. P.,
Facilitador,
Especialista,
VINCO.
Integrantes del
Sistema
Producto,
Especialista
Dic
30
5.4. Metas del Comité a alcanzar en 2012 con los recursos de fortalecimiento y como
impactara desde el punto de vista empresarial (empresarialidad) al Sistema Producto.
Con los recursos solicitados por el Comité Sistema Producto Maguey Mezcal para su
fortalecimiento los cuales ascienden a $1’200,000.00, cuyo gasto se realizara en aquellas
actividades que permitan solventar las tareas y requerimientos que incidan en la operativa del
Sistema Producto.
Al igual que en el ejercicio anterior, en el planteamiento se destaca la correcta dirección que
se programa al recurso, buscando nuevamente atender las principales demandas identificadas
y que de alguna manera impactan en la operativa del Sistema Producto.
Conceptos
Acciones
Profesionalización
- Facilitador
Realizar apoyo al Comité
Sistema
Producto
Maguey Mezcal en los
requerimientos que su
operativa demande, así
como en atender las
solicitudes
de
información por parte de
la DGFA.
- Asistente
-Servicio
Contable
Realización de acciones
referentes a la defensa de
la NOM 070-SCFI-1994
y otras gestiones legales
relacionadas con Maguey
Mezcal
Metas
Impacto
Tener
actualizado
los
compromisos generados en
las reuniones de los
integrantes del Sistema
Producto,
así
como
proporcionar
la
información
oficial
y
validada a las instancias
que lo requieran.
Se logro tener un seguimiento de
las acciones y compromisos
contraídos por los integrantes del
Sistema Producto lo que dio por
resultado un cumplimiento al
100%.
Se
proporciono
la
información
oficial
a
los
principales actores demandantes.
Se realizo la convergencia de los
Panes Rectores.
Mediante la incorporación de
acciones ante el IMPI que objetan
el desacuerdo de incorporara al
Estado de Michoacán a la
Denominación
de
Origen
“Mezcal”, se logro que el Instituto
valore y determine la NO
procedencia de la solicitud.
Se
generaron
los
reportes
trimestrales y final del ejercicio.
Dar
continuidad
y
seguimiento a la solicitud
turnada al IMPI para no
permitir el acceso al estado
de
Michoacán, en la
Denominación de Origen
“Mezcal”.
Servicios en aspectos Realizar
la
correcta
contables y fiscales.
comprobación del recurso
y su reporte al FIRCO y
SAT.
Mejoras
de Realización de talleres, Realizar por lo menos 3
capacidades,
giras,
cursos
y eventos a nivel nacional
conocimientos o seminarios.
con beneficio para 30
habilidades
empresas integrantes del
SPMM.
Equipamiento
Adquisición de Equipo de Computo
Profesionalizar los eslabones
producción-envasadocomercialización,
con
mayor
influencia en el sector social.
31
Comunicación
Pagina Web
1 página
Actualización de los sitios;
www.sientemezcal.com y
www.feelmezcal.com, así
como el mantenimiento,
servicio de hospedaje y
pago de nombre del
dominio de ambos sitios.
Realizar la actividad con la
finalidad de transmitir la
situación por la que
atraviesa
el
SP
y
proporcionar
nuevos
conocimientos
Que sea el instrumento oficial de
la información que genera el
Sistema Producto.
Realización del
Atender problemas específicos y
Primer
Foro
plantear propuestas de solución al
Nacional
de
sector productivo de Maguey
Eventos
productores de
Mezcal.
Maguey
mezcal..
Gastos Inherentes a la Ejecución del Plan
de Trabajo
Apoyo en gas- Asistencia a reuniones de Acudir a las reuniones de Atender
los
requerimientos
tos por partici- trabajo requeridas por el trabajo que demanden la operativos y de presencia del
pación en reu- propio Comité como las asistencia.
producto como categoría ante
instancias
operativas
diferentes
demandantes
de
niónes.
superiores.
información
y
foros
de
participación.
Apoyo
en Realización de reuniones Atender la operativa del Se programan 8 reuniones donde
transporte,
y giras de trabajo para Sistema Producto y atender se dará atención a los asuntos que
hospedaje
y mantener actualizado e aquellas acciones que influyen en el desarrollo y
alimentación a informado
a
los demanden
pronta cumplimiento
legal
de los
los integrantes integrantes del Sistema respuesta.
Consejos Estatales y del Consejo y
del
Comité Producto.
Comité Nacional.
Nacional.
Se realizara en diciembre la
reunión de convergencia y
actualización del plan Rector.
5.5. Metas de impacto y gestión del Sistema Producto 2011-2012.
El Sistema Producto en su generalidad se plantea como meta de ejercicio en el periodo 20112012 dar cumplimiento a los aspectos productivos, de registro, de cumplimiento de la norma
y de legislación que se tienen presentes dentro del Sistema.
Esto obliga en primera instancia a normar y dar cumplimiento a la industria existente e ir
incorporando aquellos agentes que por sus avances así lo requieran.
32
Las metas en los conceptos detectados a cumplir son:
DESCRIPCIÓN DE LA
META DE IMPACTO
ESTADO
UNIDAD
DURANGO
HAS
GUANAJUATO
HAS
GUERRERO
HAS
PADRON DE
OAXACA
HAS
SUPERFICIE EN
SAN LUIS
HAS
POTOSI
330,000 HAS.
TAMAULIPAS
HAS
ZACATECAS
HAS
TOTAL
DURANGO
UNIDAD
GUANAJUATO
UNIDAD
GUERRERO
UNIDAD
INFRAESTRUCTURA
OAXACA
UNIDAD
MODERNIZADA Y
SAN LUIS
CERTIFICADA EN
UNIDAD
POTOSI
625 FABRICAS
TAMAULIPAS
UNIDAD
ZACATECAS
UNIDAD
TOTAL
DURANGO
LITROS
GUANAJUATO
LITROS
GUERRERO
LITROS
PRODUCTO
OAXACA
LITROS
MEZCAL
SAN LUIS
LITROS
CERTIFICADO
POTOSI
COMO META
TAMAULIPAS
LITROS
8,000,000 LITROS
ZACATECAS
LITROS
OTRAS
LITROS
TOTAL
DURANGO
DOCUMENTO
GUANAJUATO
DOCUMENTO
GUERRERO
DOCUMENTO
OAXACA
DOCUMENTO
112 MARCAS
SAN LUIS
DOCUMENTO
POTOSI
REGISTRADAS
TAMAULIPAS
DOCUMENTO
ZACATECAS
DOCUMENTO
OTRO
DOCUMENTO
TOTAL
1/ Cifras de referencia, reportadas en el ejercicio 2011.
2011 1/
Metas 2012
13,040
1,000
23,139
89,816
16,300
2,000
28,923
112,269
17,040
21,300
4,433
117,966
266,434
16
2
66
345
5,541
146,667
333,000
20
3
70
396
14
20
6
90
539
8,140
3,159,060
22,940
3,045,840
27,380
6
110
625
8,800
3,415,200
24,800
3,292,800
29,600
0
1,027,120
109,520
7,400,000
2
1
5
72
0
1,110,400
118,400
8,000,000
3
1
8
74
3
3
2
17
3
105
2
18
3
112
33
6.- Análisis Financiero 2012.
6.1. Presupuesto.
Se requiere de un monto total de $1’200,000.00 que se invertirán en los siguientes conceptos
Propuesta de distribución por componente
Acciones a desarrollar
Cantidad/Unidad
PROFESIONALIZACION
A) SERVICIOS PROFESIONALES:
Monto a invertir($)
(no considera
impuestos)
759,980.00
259,980.00
Facilitador
1
152,180.00
Asistente
1
91,000.00
Servicio Contable
B) MEJORAS DE CAPACIDADES,
CONOCIMIENTOS O
HABILIDADES
Realización de talleres, giras, cursos y
seminarios.
EQUIPAMIENTO
1
16,800.00
Adquisición de Equipo de Computo
Comunicación
2
Pagina Web
Primer Foros Nacional de Productores de
Maguey Mezcal
500,000.00
500,000.00
1 página. Mantenimiento y
actualización de derechos
Cubrir los gastos generados.
Gastos Inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo
Gastos de participación del Presidente del
Comité y/o Facilitador Nacional.
Reuniones de trabajo por convocatoria de SAGARPA o FIRCO.
Reuniones de Trabajo convocadas por el Comité Nacional,
participación en distintos eventos
y actividades.
Gastos de participación de los representantes
del Comité Nacional.
TOTAL
Fuente: Comité Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal, 2012.
25,000.00
220,000.00
20,000.00
200,000.00
195,020.00
15,000.00
180,020.00
1,200,000.00
34
Desglose de los conceptos solicitados:
a) Profesionalización: Contratación de Facilitador y los servicios para un Asistente por un
periodo de 7 meses los cuales sus erogaciones serán en base al trabajo contratado cuya
conclusión no rebasara el 31 de diciembre de 2012.
Se contempla un presupuesto por 7 meses para el Servicio Contable igual erogación mensual
igual a la pagada en el ejercicio 2011, y este corresponde al despacho Alvarez Balbás, S.C.
con el cual se trabajo en dicho ejercicio.
b) Equipamiento: Se contempla solicitar la adquisición de 2 Lap Top.
c) Comunicación: En el desarrollo del presente ejercicio, se considera importante dar
continuidad al mantenimiento de la Página Web, así como mantener actualizado los derechos
de esta, ya que se ha convertido en un medio importante de información y de difusión lo que
ha permitido que el sistema producto maguey mezcal bajo la campaña “Siente Mezcal” sea
ubicado por el medio de las bebidas espirituosas.
Por otra parte, se considera importante penetrar en el mercado nacional mediante la
participación en foros de difusión dando a conocer los productos certificados con que se
cuenta en sus 7 entidades con DO y de igual forma realizar de talleres a nivel nacional y
participar en exposiciones y ferias dentro del territorio nacional.
d) Gastos Inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo: Se incluye los gastos de
generados por los representantes del Comité en reuniones de trabajo, corresponde a hospedaje,
pasaje y alimentos.
Calendario de Reuniones propuesto para 2012:
No.
CARÁCTER
DE LA
REUNION
1ª. Ordinaria
FECHA
SEDE
10/01/12
Distrito Federal
23/03/12
Distrito Federal
3
4
1ª.
Extraordinaria
2ª. Ordinaria
3ª. Ordinaria
29/04/12
29/06/12
Distrito Federal
Distrito Federal
Avance del ejercicio 2011
Análisis de Reglas de Operación 2012
Plan Operativo Anual 2012
Plan de Trabajo 2012
Plan Operativo Anual 2012
Avances del Plan de Trabajo 2012.
Informe de actividades
Informe de actividades
5
4ª. Ordinaria
31/08/12
Distrito Federal
Informe de actividades
6
5ª. Ordinaria
26/10/12
Distrito Federal
Informe de actividades
7
6ª. Ordinaria
23/11/12
Distrito Federal
Informe de actividades
8
7ª. Ordinaria
14/12/12
Distrito Federal
Informe de actividades
1
2
OBJETIVO
35
6.2. Esquema de aportación para la autosustentabilidad del Comité Sistema Producto.
El sistema producto durante el ejercicio 2012, plantea financiar su actividad aplicando
aportaciones para gastos de viaje y viáticos, ejecutar esquemas de cuotas de recuperación en
asistencia a eventos y congresos, cubrir los gastos de operación de la oficina del Comité
Nacional, así como destinar un porcentaje de las ganancias por la comercialización de mezcal.
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