a4). Metas y Objetivos de las unidades

Transcripción

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.
Descripción de la unidad
Objetivo de la unidad
Indicador
Meta cuantificable
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
Objetivo: 1. Incrementar la eficiencia del
abastecimiento de derivados de
hidrocarburos y biocumbustibles a nivel
nacional y la programación de carga de la
exportación de hidrocarburos.
Porcentaje de cumplimiento del Plan
95% de cumplimiento anual.
Operativo Anual CNA
Exportaciones de Crudo Oriente y Napo
59,764,503 barriles exportados anualmente.
(Estadísticas)
Exportaciones de Productos Derivados
1,400,000 barriles exportados de derivados
(Estadísticas)
anual.
Importación de Derivados de Hidrocarburos
5,318,694 barriles anualmente.
(Estadísticas)
23,156,381 barriles producidos
Derivados producidos en refinerías
anualmente.
18,560,210 barriles de crudo procesado
Crudo procesado en refinerías
anualmente.
Mezclas de Productos en Terminales
Porcentaje de cumplimiento del plan de
capacitación en Responsabilidad Social
Empresarial
Monto del presupuesto destinado a
Proyectos Compensación Social
Volumen en metros cúbicos de suelo
remediado.
1
Gerencia General
8,438,284 barriles mezclados anualmente.
0.25 plan de capacitacion anualmente
5,420,772.15 monto anual.
15881,25 metros cúblicos remediado
anualmente.
500 partes por millón presentes
Contenido de azufre en Diesel premiun
mensualmente.
650 partes por millón presente
Contenido de azufre en gasolinas
mensualmente.
Objetivo: 2. Incrementar la eficiencia de la
1 porcentaje de contenido de benceno
Contenido de benceno gasolina extra
gestión de responsabilidad social y
mensualmente.
ambiental empresarial de EP
35 porcentaje de compuestos aromáticos
PETROECUADOR
Contenido de aromáticos en gasolina super presentes en la gasolina super
mensualmente.
2 porcentaje de contenido de benceno
Contenido de benceno gasolina super
mensualmente.
30 porcentaje de compuestos aromáticos
Contenido de aromáticos gasolina extra
presentes en la gasolina extra
mensualmente.
Porcentaje de cumplimiento de los Planes de 170 planes de relacionamiento comunitario
Relacionamiento Comunitario
anualmente.
Indice de accidentalidad
0.46 mensualmente.
5,4360,000 barriles transportados por el
Volumen de crudo transportado por el SOTE
SOTE
, anualmente.
Objetivo: 3. Incrementar la capacidad de
Volumen transportado nacional de
30,200,733 barriles transportados por
transporte y almacenamiento necesaria para
derivados por Poliductos
poliductos, anualmente.
cubrir la demanda futura.
DÍas de stock operativo mínimo de
5 días de stock, mensualmente.
seguridad en Terminales
Porcentaje cumplimiento del plan de
1 plan de comunicación mensualmente.
comunicación externa nacional
Porcentaje de atención oportuna a las
1 solicitudes receptadas menualmente.
consultas jurídicas recibidas.
Porcentaje de disponibilidad de los
0.996 disponibilidad de infraestructura ,
servicios TICs catalogados
mensualmente.
EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos
0.25 procesos mejorados trimestralmente.
mejorados
Objetivo: 4. Incrementar la eficiencia
Porcentaje de acciones conocidas y
0.25 situciones conocidas y tramitads
institucional de EP PETROECUADOR.
tramitadas por el Comité de Ética
trimestralmente.
Indice de disponibilidad plantas (REE, RLL,
1 disponibilidad de refinerías,
RSH)
mensualmente.
Elaboración del informe mensual de gestión
1 elaboración de informe mensualmente.
empresarial
Porcentaje de cumplimiento de las
100 cumplimiento de las recomendaciones
recomendaciones operativas de los Estudios
a nivel operativo, anualmente.
de Seguridad Física
100 planes dede acciones, trimestralmente.
acción de Clima Laboral
0.0109 rotación de personal operativo,
TH: Índice de rotación de nivel operativo
menualmente.
0.0181 rotación de nivel directivo,
TH: Índice de rotación de nivel directivo
mensualmente.
Objetivo: 5. Incrementar el desarrollo del
TH: Porcentaje de servidores con
0.034 porcentaje de servidores que
Talento Humano de PETROECUADOR EP.
discapacidad
presenten discpacidad, trimestralmente.
1 de planes y programas en materia de
formación y desarrollo del talento humano,
trimestralmente.
H: Porcentaje de personal con
0.90 porcentaje de personal con
nombramiento
nombramiento, semestralmente.
$ 7,590736.50 presupuesto de activos fijos
Cumplimiento del plan anual de inversiones
(maquinarias y equipos, herramientas,
TICs_Activos Fijos
terrenos), anualmente.
TH: Porcentaje de servidores capacitados
Indice de Eficiencia y cumplimiento de flujo 0.97 flujo de caja para cancelacion de las
de caja - tiempos de atención - Recaudación ordenes de pago, mensualmente.
$ 2,030,913 presupuesto de activos fijos
Cumplimiento del plan anual de inversiones
(maquinarias y equipos, herramientas,
LAB_Activos Fijos
terrenos), anualmente.
$ 8,575,800 presupuesto asigando a la
Monto ejecutado del Presupuesto de
gerencia de Comercialización Nacional,
Inversión CNA_ Proyectos + Activos Fijos
anualmente.
Objetivo: 6. Incrementar el uso eficiente del
presupuesto de EP PETROECUADOR
1 de 5
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador
Literal_a4-Metas_y_objetivos_unidades_administrativas.xls
No.
Indicador
Meta cuantificable
Monto ejecutado del Presupuesto de
Objetivo: 6. Incrementar el uso eficiente del Inversión SSA_ Proyectos + Activos Fijos
presupuesto de EP PETROECUADOR
$ 1,033,200 presupuesto asignado a la
gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente,
anualmente.
Cumplimiento del plan anual de inversiones $ 419,812,501 presupuesto asignado a la
REF_ Proyectos + Activos Fijos
gerencia de Refinación, anualmente.
Cumplimiento plan anual de inversiones
TRA_ Proyectos + Activos Fijos
192,724,800 presupuesto asignado a la
gerencia de Transporte, anualmente.
Porcentaje ejecución presupuestaria Inversión
$ 586,591,400 presupuesto de inversión para
proyectos de inversión y adquisición de
activos fijos, anualmente.
Porcentaje ejecución presupuestaria - Costos $ 1,185,835,500 presupuesto asigando para
y Gastos
la operación de la Institución, anaulmente.
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
Objetivo: 1. Incrementar los niveles de
formación al personal técnico-operativo en
refinerías
Objetivo: 2. Incrementar la producción de
derivados en refinerías
Porcentaje de avance del plan de mejores
prácticas en el sector técnico operativo de
Refinería Esmeraldas
*RV* Barriles de derivados producidos en
refinerías
Barriles de crudo procesado
Contenido de azufre en Diesel premiun
Contenido de azufre en Gasolinas
Contenido de benceno gasolina extra
1
Gerencia de Refinación
Objetivo: 3. Reducir el nivel de
contaminantes de combustibles
Contenido de aromáticos en gasolina super
Contenido de benceno gasolina super
Contenido de aromáticos gasolina extra
*RV* Cumplimiento del plan anual de
inversiones
Objetivo: 4. Incrementar la confiabilidad y
*RV* Porcentaje de cumplimiento de
disponibilidad de las unidades de proceso de rehabilitación de refinería de Esmeraldas
refinerías
*RV* Indice de disponibilidad plantas (REE,
RLL, RSH)
Objetivo: 1. Incrementar la participación en
el mercado de combustibles con productos
de calidad a nivel nacional
Objetivo: 2. Incrementar la gestión en el
abastecimiento de combustibles a nivel
nacional
2
Gerencia de Comercialización Nacional
Objetivo: 3. Incrementar la capacidad de
infraestructura necesaria para la
comercialización de combustibles bajo
normas de seguridad y medio ambiente
Objetivo: 1. Incrementar la eficiencia en la
disponibilidad del transporte,
almacenamiento y despacho de crudo y
derivados de hidrocarburos a nivel nacional.
*RV* Incremento de ventas en Estaciones de
Servicios, Depósitos de Pesca Artesanal y
GLP de EP PETROECUADOR
*RV* Porcentaje de participación en el
Mercado Nacional de Lubricantes
*RV* Porcentaje de participación de
mercado de la Comercializadora EP
PETROECUADOR
*RV* Porcentaje de cumplimiento del Plan
Operativo Anual
*RV* Abastecimiento de derivados en el
segmento automotriz
*RV* Porcentaje de Implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo
2 de 5
Gerencia de Transporte
100 porcentaje de avance del proyecto
anualmente.
100% de disponibilidad de las plantas
mensialmente (Refinería de Esmeraldas, La
Libertad y Shushufindi).
0.95 incremento de las ventas en estaciones
de servicio mensualmente.
0.1 venta automotriz e industrial
mensualmente.
0.2 porcentaje de participación de mercado,
mensualmente.
0.95 cumplimiento del POA, mensualmente.
0.95 mejoramiento de la gestión de
despacho, mensualmente.
100% avance de cumplimiento del sistema
de gestión de seguridad y salud ocupacional,
anualmente.
*RV* Monto de ejecución del presupuesto
de inversiones sin activos fijos
gerencia, anualmente.
Monto de ejecución del Presupuesto de
Inversión - Activos Fijos
$ 449,300 presupuesto de inversión para
proyectos de inversión y adquisición de
activos fijos, anualmente.
Monto de ejecución del Presupuesto de
Inversión - Proyectos + Activos Fijos
*RV* Volumen de crudo transportado por el
SOTE
$ 8,575,800 presupuesto asignado de
proyectos mas activos fijos, anualmente.
131,400,000 barriles de crudo transportado
por el SOTE, anualmente.
Volumen transportado nacional de
derivados por Poliductos
73,258,753 barriles transportados
anualmente a nivel nacional por poliductos.
*RV* Cumplimiento plan anual de
inversiones
$ 192,724,800 presupuesto asignado
anualmente a la gerencia.
20,841,680 barriles mezclados anualmente
en terminales.
Mezclas de Productos en Terminales
3
1 mide el avance del plan de mejores
prácticas (informes entregados por SK),
anualmente suma 1.
61,490,499 mide la producción de barriles de
derivados anualmente.
49,681,020 mide los barriles de crudo
procesado anualmente.
500 ppm promedio mesual del contenido de
azufre en diesel premium.
650 ppm promedio mensual del contenido
de azufre en gasolinas.
1 % promedio mensual de resultados de
contenido de benceno en las gasolinas.
35% promedio mensual de resultados de
contenido de aromáticos en la gasolina
súper.
contenido de benceno en gasolina super.
contenido de aromáticos en las gasolinas
extras.
$ 419,812,501 presupuesto anual del plan
de inversión.
Días de stock operativo mínimo de seguridad
5 dias de stock, mensualmente.
en Terminales
0.3% evaluación de las diferencias de crudo
Porcentaje de diferencias volumétricas en la entre lo entregado de compañías
Objetivo: 2. Reducir las diferencias
recepción de crudo en Lago Agrio
productoras y lo recibido por la estación,
volumétricas en los procesos de transporte,
mensualmente.
(-) 0.28 diferencia volumétrica existente
almacenamiento, entrega de crudo y
Porcentaje de Diferencias Volumétrica en
entre el volumen recivido y el volumen
derivados.
Terminales -Derivados
despachado en el Terminal.
No.
Indicador
Meta cuantificable
1 mide la gestión desarrollada
mensualmente por la Subgerencia
Operacional y Logística.
Gestión de Aduanas y Soporte Técnico del
0.98 mide la gestión del departamento
Negocio
trimestralmente.
Exportaciones de Crudo Oriente y Napo
136,207,458 de barriles exportados
(Estadísticas)
anulamente.
Exportaciones de Productos Derivados
4,557,179 de barriles exportados
(Estadísticas)
anualmente.
Importación de Derivados de Hidrocarburos 100% de cumplimiento de importaciones de
(Estadísticas)
derivados, mensualmente.
Gestión de Operaciones y Logística
4
Gerencia de Comercio Internacional
Objetivo: 1. Incrementar la eficacia de la
gestión de Comercio Internacional en EP
PETROECUADOR
100% gestión desrrollada mensualmente
por la Subgerencia Comercial.
Gestión Comercial
PROCESOS DESCONCENTRADOS
NO APLICA: no existen procesos desconcentrados en la EP Petroecuador
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
1
2
Gerencia de Planificación y Control
de Gestión.
Gerencia de Asuntos Jurídicos
planificación y control de gestión de EP
PETROECUADOR
gestión de asesoría legal y patrocinio
jurídico.
EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos
mejorados
0.25 procesos sustantivos que hayam sido
mejorados e implementados,
trimestralmente.
Porcentaje de acciones conocidas y
tramitadas por el Comité de Ética
0,25 mide el número de situaciones que son
conocidad y tramitadas, trimestralmente.
*RV* Elaboración del informe mensual de
gestión empresarial
*RV* Porcentaje de atención oportuna a las
consultas recibidas
Porcentaje de contestación a requerimientos
judiciales
100% elaboración del informe,
mensualmente.
100% de atención oportuna a las consultas
recibidas mensualmente.
100% de demandas contestadas
oportunamente, mensualmente.
97% de cumplimiento de flujo de caja
Indice de Eficiencia y cumplimiento de flujo recibido para cancelación de las Ordenes de
de caja - tiempos de atención - Recaudación pago a proveedores, clientes internos y
servicios básicos, mensualmente.
Indice de Recuperación de las
Indemnizaciones de los siniestros de las
Pólizas de Ramos Generales
Tiempo de presentación de Informes de
Ejecución Presupuestaría
Porcentaje de cartera vencida
3
Gerencia de Finanzas
administración de los recursos financieros
de la EP PETROECUADOR
Costo Unitario de Refinación de derivados
por barril
Costo de transporte de Crudo por Barril
0,85 recuperación de indemnizaciones de
siniestros depende de terceros (aseguradora
y ajustadores), mensualmente.
12 días calendario para la presentación
mensual de informe de ejecución
presupuestaria nivel interno.
0.80 de facturación acumulada
mensialmente con vencimientos en
períodos anteriores al mes de ejercicio.
$ 7.87 costo de refinación de derivados por
barril, mensualmente.
$ 0.76 costo de transporte de crudo por
barril, mensualmente.
Costo de Comercialización Externa por Barril $ 5.17 costo de comercialización externa por
de fuel oil, y nafta.
barril de fuel oil y nafta mensualmente.
Costo de Cabotaje de Derivados por Barril
Costo de Cabotaje de Crudo por Barril
$1.5 costo de cabotaje de derivados por
barril mensualmente.
$ 0.69 costo de cabotaje de crudo por barril
mensualmente.
Costo de Comercialización Externa por Barril $ 0.009 costo de comercialización externa
de crudo
por barril de crudo, mensualmente.
Costo de comercialización Interna derivados $ 2.38 costo de comercialización Interna de
por barril
derivados por barril, mensualmente.
Porcentaje ejecución presupuestaria Inversión
Porcentaje ejecución presupuestaria - Costos
y Gastos
4
Gerencia de Logística y
Abastecimiento
Objetivo: 1. Incrementar la eficiencia y
eficacia en la adquisición de bienes,
servicios, obras y consultorías y la provisión
de servicios administrativos de la EP
PETROECUADOR.
*RV* Porcentaje de líneas de PAC validadas 100% de líneas de PAC evaluados
para el inicio del proceso de contratación
cuatrimestralmente.
Objetivo: 2. Incrementar la eficiencia de la
administración de inventarios de las
bodegas de la EP PETROECUADOR
3 de 5
$ 1,185,835,500 presupuesto asignado a la
gerencia anualmente.
100% de adjudicación de precesos de
Porcentaje de adjudicación de procesos de
adquisición de obras, bienes y servicios,
adquisición de Obras, Bienes y Servicios
trimestralmente.
100% de requerimientos atendidos
Porcentaje de requerimientos atendidos
mensualmente de servicios.
100% porcentaje de procesos evaluadoas
Porcentaje de Procesos Evaluados
mensualmente.
Cumplimiento del plan anual de inversiones - $ 2,030,913 presupuesto asignado a la
Activos Fijos
Cantidad de materiales obsoletos reducidos
del stock de las bodegas de la EP
PETROECUADOR
*RV* Porcentaje de determinación de
mínimos y máximos de bienes de alta
rotación para reposición de stock
Porcentaje de cumplimiento de planes de
manejo ambiental de EP PETROECUADOR
Monto del presupuesto destinado a planes
de manejo ambiental PMA de EP
PETROECUADOR
Objetivo: 1. Incrementar el desempeño de
5.000 objetos considerados obsoletos,
anualmente.
100% análisis de consumos promedios
basados en registros de EBS - ERP
anualmente.
99% de manejo de planes de manejo
ambiental, anualmente.
$ 23,172,404.73 presupuesto destinado a
planes de manejo ambiental, anualmente.
No.
Indicador
Meta cuantificable
Cumplimiento del plan anual de inversiones - $ 703,000 presupuesto anual de inversiones
Activos Fijos
para activos fijos.
$ 330,200 presupuesto destinado para
Cumplimiento del plan anual de inversiones proyectos de inversión de la gerencia,
Proyectos de Inversión
anualmente.
5
Gerencia de Seguridad, Salud y
Ambiente.
Objetivo: 1. Incrementar el desempeño de
seguridad, salud y ambiente en las
instalaciones de EP PETROECUADOR
Porcentaje de Implementación de sistemas
1 sistema de gestión de seguridad y salud
de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
ocupacional, mensualmente.
de las instalaciones de PEC planificadas
Porcentaje de cumplimiento de
reconocimientos médicos periódicos
ocupacionales
Porcentaje de instalaciones de EP
PETROECUADOR que cuentan con sistemas
de gestión ambiental certificados bajo
norma ISO 14001
Monto del presupuesto destinado a
restauración ambiental
0.46 índice de accidentabilidad mensual de
las gerencias operativas y apoyo
administrativo.
4.5 horas hombres de capacitación y toma
de conciencia brindadas al personal de la
empresa, anualmente.
0,2083 avance anual del proceso de
certificación del sistema de gestión
ambiental empresarial bajo la norma ISO
14001.
$ 3,687,113.88 presupuesto asignado a la
*RV* Volumen en metros cúbicos de suelo
remediado
80,077.99 metros cúbicos remediados
anualmente.
acción de Clima Laboral
100 planes dede acciones, trimestralmente.
Indice de accidentalidad-EMPRESARIAL
Índice de capacitación SSA-EMPRESARIAL
Objetivo: 2. Incrementar la restauración
ambiental de áreas afectadas por
actividades hidrocarburíferas de la EP
PETROECUADOR
Objetivo: 1. Incrementar acciones que
mejoren el clima y la cultura organizacional
*RV* Porcentaje de procedimientos de
gestión del Talento Humano aprobados
TH: Índice de rotación de nivel operativo
6
Gerencia de Talento Humano
Objetivo: 2. Incrementar la estandarizacion
de los procedimientos de la Gestión de
Talento Humano
TH: Índice de rotación de nivel directivo
TH: Porcentaje de servidores con
discapacidad
TH: Porcentaje de personal con
nombramiento
7
*RV* Grado de cumplimiento del nivel de
capacidad actual de las prácticas de los
procesos
*RV* Porcentaje de disponibilidad de los
servicios catalogados
Gerencia de TICs
1 actas de aprobación de los procedimiento
y publicación en la intranet,
trimestralmente.
0.0109 rotación de personal operativo,
menualmente.
0.0181 rotación de nivel directivo,
mensualmente.
0.034 porcentaje de servidores que
presenten discpacidad, trimestralmente.
TH: Porcentaje de servidores capacitados
Objetivo: 1. Incrementar la eficiencia y
eficacia de los Procesos de TICs.
100% conocer el procetaje de trabajadores
de la empresa que cumplen con el
reconocimiento médico anualmente.
1 de planes y programas en materia de
formación y desarrollo del talento humano,
trimestralmente.
0.90 porcentaje de personal con
nombramiento, semestralmente.
25 grado de cumplimiento del nivel de
capacidad actual de dos prácticas de los
procesos priorizados en el plan de
arquitectura cuatrimestralmente.
0.996 real disponibilidad de la
infraestructura que soporta los servidores
catalogados de impacto, mensualmente.
Objetivo: 2. Incrementar la eficacia en la
0.9844 nivel de atención de los incidentes y
provisión de los servicios tecnológicos
Porcentaje de atención de incidentes y
catalogados
requerimientos escalados en N3 ATE, ANE
requerimientos de los servicios tecnológicos
,ARQ,GIN, N1 y N2 mensualmente.
*RV* Cumplimiento del plan anual de
inversiones - Activos Fijos
Objetivo: 1. Incrementar la conformidad de
los productos y servicios
Número de ensayos acreditados por año
*RV* Días de stock en Terminales
8
Subgerencia de Programación y
Coordinación Operativa
Objetivo: 2. Incrementar el stock promedio
de productos limpios significativos en los
depósitos y terminales del país
0,60 avance del proceso de implementación
*RV* Porcentaje de implementación de un
del software de Programación Lineal,
sistema de Programación Lineal
semestraltamente.
Días de stock a nivel nacional
Cumplimiento de programas operativos
9
4 de 5
Subgerencia de Responsabilidad
Social y Relacionamiento
Comunitario.
$ 7,590,736.5 presupuesto anual de la
gerencia.
18 incorporación de métodos y ensayos de
combustibles a la acreditación vigente al
reglamento técnico INEN 028 de
combustibles.
7 dias de stock en terminales,
mensualmente.
*RV* Porcentaje de cumplimiento del plan
de capacitación en Responsabilidad Social
Objetivo: 1. Incrementar la Responsabilidad Empresarial
Social Empresarial de EP PETROECUADOR
Porcentaje de implantación del sistema de
sostenibilidad empresarial
Objetivo: 2. Mantener la gestión social en las Monto del presupuesto destinado a
Proyectos Compensación Social
áreas de influencia de operación de EP
PETROECUADOR
*RV* Porcentaje de cumplimiento de los
Planes de Relacionamiento Comunitario
8 días de stock de Diesel 2, Premium,
gasolinas, y Jet A1 en termianles y refinerías,
mensualmente.
0.9 cumplimiento mensual de
abastecimiento de derivados en el país.
0.25 actividades trimestrales orientadas a
generar una cultura hacia la Responsabilidad
Social Empresarial.
0.50 actividades programadas
mensualmente para el desarrollo e
implementación del sistema de
sostenibilidad social de la empresa.
$ 14,025,100.02 presupuesto asignado a la
gerencia anualmente para proyectos de
compensación social.
170 planes de relacionamiento comunitario
anualmente.
No.
Indicador
Meta cuantificable
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
31/08/2015
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:
5 de 5
NO DISPONIBLE: debido a que EP
Petroecuador se encuentra en proceso de
despliegue de GPR
Ing. Flor Lagos
[email protected]
(02) 3942100 Ext. 10722

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