Cuadro 20 Matriz de Riesgos Procedimiento Selección de Personal

Transcripción

Cuadro 20 Matriz de Riesgos Procedimiento Selección de Personal
PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN DE PERSONAL
OBJETIVO: Seleccionar el personal asistencial y administrativo con las competencias requeridas para cumplir con la misión, la visión y los objetivos propuestos por la E.S.E. Hospital Santa
Margarita.
ACTIVIDAD
RIESGOS
DESCRIPCIÓN DE LOS
RIESGOS
AGENTES GENERADORES
CAUSAS
EFECTOS
FRECUENCIA
IMPACTO
CALIFICACIÓN
Retraso en el
procedimiento de
selección
1
5
5
Inadecuada selección de
personal
1
5
5
Retraso en el
procedimiento de
selección
Aumento del tiempo
empleado en el proceso
de selección
2
5
10
Demora en el
procedimiento de
contratación
2
5
10
Demora en el
procedimiento de
selección
Aumento del tiempo
Poco compromiso en el
cumplimiento del procedimiento
de selección
1
5
5
Retraso en el
procedimiento de
selección
Aumento del tiempo
de selección
4
5
20
Negligencia en el cumplimiento
de funciones
Omitir el diligenciamiento
del formato
Cuando el líder del proceso
por desconocimiento o la no
comprensión del formato omite
diligenciarlo
Líder del Proceso
Desconocimiento del formato
Elaborar formato de necesidad
de personal
Error en el diligenciamiento
del formato
Entrega de formato de
necesidad de personal a Comité
de Gerencia
Falta de oportunidad en la
entrega del formato
Cuando se ingresa
información en el formato que
no corresponde con la
necesidad de personal
Falta de comprensión del
formato
Líder del Proceso
Descuido en el diligenciamiento
del formato
Sobrepasar el término
establecido para aprobar la
solicitud de necesidad de
personal
Jefe de Recursos Humanos
Comité de Gerencia
Informar aprobación de
Omitir notificación de
aprobación
El Comité de Gerencia no
informa a tiempo al Comité de
Compras y Contratación para
proceder con dicho
procedimiento
Solicitud de hojas de vida al
archivo administrativo
Omitir la solicitud de hojas
de vida al archivo
administrativo
El Jefe de Recursos Humanos
no realiza la correspondiente
solicitud de hojas de vida al
Entrega de hojas de vida
No hay una adecuada inducción
y re-inducción
Cuando el archivo
Demora o retrasos en el
administrativo no tiene
suministro de hojas de vida debidamente organizadas las
respectivas historias laborales
Exceso de funciones
Negligencia en el cumplimiento
de funciones
Negligencia
Falta de cumplimiento de
políticas
Falta de controles
Secretaria de Archivo
Administrativo
Exceso de funciones
Falta de políticas
Cuadro 20 (Continuación)
ACTIVIDAD
RIESGOS
DESCRIPCIÓN DE LOS
RIESGOS
AGENTES GENERADORES
Dolo
Intereses particulares que se
inclinan hacia la selección de
la hoja de vida de un
determinado candidato
CAUSAS
EFECTOS
FRECUENCIA
IMPACTO
CALIFICACIÓN
Exceso de poder
Aumento de vigilancia
por los entes de control
Mala imagen institucional
1
20
20
Retrasos en el
procedimiento de
selección
Aumento del tiempo
de selección
2
10
20
Retrasos en el
procedimiento de
selección
Aumento del tiempo
de selección
4
5
20
1
20
20
Retrasos en el
procedimiento de
selección
Aumento del tiempo
de selección
4
5
20
Aumento del tiempo
de selección
personal
2
20
40
personal
Deficiencia en la
prestación del servicio
4
20
80
Motivaciones personales
Selección de hojas de vida
Cuando en el archivo
Inexistencias del mínimo de
administrativo no existen las
hojas de vida establecido
hojas de vida necesarias para
que cumplan con los
continuar adecuadamente con
requisitos
el procedimiento
Fallas en el sistema
Solicitar hojas de vida por
referencias y/o comunicados
Dolo
Fallas en la convocatoria
Falta de mantenimiento
Cuando en el archivo
administrativo no existan el
mínimo de hojas de vida y no
se puedan solicitar por la
intranet del hospital por fallas
en el sistema
Software
Intereses particulares en la
solicitud de referencias de
hojas de vida
Ausencia de controles en el
acceso a la red
Falta de actualizaciones
Exceso de poder
Exceso de funciones
Demora en la entrega de
hojas de vida
El Jefe de Recursos Humanos
por cualquier eventualidad
retrasa la entrega de las hojas
de vida.
Falta de políticas
Entrega de hojas de vida a
Gerencia
Exceso de poder
Falta de controles
que no cumplen con
requisitos para el cargo
No se realiza un adecuado
estudio de las hojas de vida
Fallas en la selección de hojas
de vida
Realizar entrevistas
No realizar entrevistas
Jefe de recursos humanos
Falta de políticas
Aspirante al cargo
Ausencia del entrevistado
Se obvia la elaboración de
entrevistas
ACTIVIDAD
RIESGOS
DESCRIPCIÓN DE LOS
RIESGOS
Dolo
Intereses particulares que
hacen que se seleccione un
determinado candidato para
ocupar el puesto de trabajo.
Gerente
Cuando se obvian algunos
requisitos contemplados en el
manual de contratación de la
E.S.E.
Persona Seleccionada
AGENTES GENERADORES
CAUSAS
EFECTOS
FRECUENCIA
IMPACTO
CALIFICACIÓN
Exceso de poder
Deficiencia en la
prestación del servicio
4
20
80
Retrasos en el
procedimiento de
contratación
1
5
5
Sanciones
por los entes de control.
1
20
20
Designación de cargos
Documentación incompleta
para proceso de
contratación
Fallas en la comunicación
Falta de motivación
Desconocimiento de la ley
Cumplimiento ley
Incumplimiento de ley 909
de 2004
Cuando el personal a proveer
es de planta no se procede de
acuerdo a la ley.
Negligencia
Gerente
Falta de actualizaciones en
normas aplicables a la ESE
Falta de controles
*Fuente: Elaborado por el equipo de consultoría.
Cuadro 21 Mapa de Riesgos Procedimiento Selección de Personal
PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN DE PERSONAL
OBJETIVO: Seleccionar el personal asistencial y administrativo con las competencias requeridas para cumplir con la misión, la visión y los objetivos
propuestos por la E.S.E. Hospital Santa Margarita.
1
5
VALORACIÓN
Omitir el
diligenciamiento del
formato
CALIFICACIÓN
RIESGOS
IMPACTO
ACTIVIDADES
FRECUENCIA
MEDIDAS DE TRATAMIENTO
CONTROLES
EXISTENTES
5
A
C
E
P
T
A
B
L
E
Formato de
prestamo de
hojas de vida
5
A
C
E
P
T
A
B
L
E
10
T
O
L
E
R
A
B
L
E
Elaborar formato de necesidad de
personal
Error en el
formato
Entrega de formato de necesidad Falta de oportunidad
de personal a Comité de
en la entrega del
Gerencia
formato
1
2
5
5
PREVENTIVAS
RESPONSABLE
Realizar
seguimiento al
procedimiento
No realizar
procedimiento sin
Lider del proceso
el diligenciamiento
del formato
Reentrenamiento y Jefe de Recursos
capacitación
Humanos
CORRECTIVAS RESPONSABLE
Revisar la
información
contenida en el
formato
Fechas
Entregar las hojas
establecidas
de vida de forma
Hacer seguimiento Jefe de Recursos
para la entrega
inmediata con el
al procedimiento
Humanos
de hojas de
fin de agilizar el
vida
procedimiento
Jefe de
Recursos
Humanos
Líder del
Proceso
Jefe de
Recursos
Humanos
Omitir la solicitud de
hojas de vida al
Demora o retrasos en
el suministro de hojas
de vida
2
1
4
5
5
5
VALORACIÓN
Solicitud de hojas de vida al
Omitir notificación de
aprobación
CALIFICACIÓN
Informar aprobación de
RIESGOS
IMPACTO
ACTIVIDADES
FRECUENCIA
CONTROLES
EXISTENTES
10
T
O
L
E
R
A
B
L
E
Actas del
Comité de
Gerencia
5
A
C
E
P
T
A
B
L
E
20
T
O
L
E
R
A
B
L
E
PREVENTIVAS
RESPONSABLE
Establecer fecha
de respuesta a la
solicitud de
necesidad de
personal
Comité de
gerencia
Notificar
inmediatamente la
decisión al
responsable
Comité de
gerencia
Gerente
Verificar que en el
proceso de
selección se
tienen en cuenta
primero las hojas
de vida que estan
en poder del
hospital
Gerente
Exigir documento
donde notifique la
solicitud de hojas
de vida
Entregar las hojas
Establecer tiempos
de vida de forma
Jefe de Recursos
de entrega de
inmediata con el
Humanos
hojas de vida
fin de agilizar el
procedimiento
Secretaria de
Archivo
Administrativo
1
20
VALORACIÓN
Dolo
CALIFICACIÓN
RIESGOS
IMPACTO
ACTIVIDADES
FRECUENCIA
20
T
O
L
E
R
A
B
L
E
Manual de
contratación
20
T
O
L
E
R
A
B
L
E
Archivo de
hojas de vida
que llegan al
hospital
20
T
O
L
E
R
A
B
L
E
20
T
O
L
E
R
A
B
L
E
CONTROLES
EXISTENTES
PREVENTIVAS
Seguimiento al
procedimiento
RESPONSABLE
Jefe de Control
Interno
Verificar que no
exista ninguna
relación entre el
candidato y el
responsable del
proceso
Jefe de Control
Interno
Selección de hojas de vida
Inexistencias del
mínimo de hojas de
vida establecido que
cumplan con los
requisitos
Fallas en el sistema
2
4
10
5
Solicitar hojas de vida por
referencias y/o comunicados
Dolo
1
20
Auditorias
internas
Revisiones
periódicas de las Jefe de Recursos Realizar proceso
hojas de vida del
Humanos
de convocatoria
archivo
Jefe de
Recursos
Humanos
Realizar
mantenimiento a
los equipos
Lider del proceso
Actualización de
equipos
Líder del
proceso
Seguimiento al
procedimiento
Jefe de Control
Interno
Cambiar al
responsable del
proceso
Gerente
4
5
VALORACIÓN
Demora en la entrega
de hojas de vida
CALIFICACIÓN
RIESGOS
IMPACTO
ACTIVIDADES
FRECUENCIA
20
T
O
L
E
R
A
B
L
E
Establecer fecha y
tiempo de entrega
de hojas de vida
40
G
R
A
V
E
Manual de
contratación
Verificar que las
hojas de vida
Jefe de Recursos
cumplan con los
Humanos
requisitos exigidos
para el cargo
80
I
N
A
C
E
P
T
A
B
L
E
Formato de
entrevista
CONTROLES
EXISTENTES
PREVENTIVAS
RESPONSABLE
Comité de
Gerencia
Entregar las hojas
de vida de forma
inmediata con el
fin de agilizar el
procedimiento
Jefe de
Recursos
Humanos
Descartar las
hojas de vida que
no cumplen con
los requisitos para
el cargo y solicitar
nuevas hojas de
vida
Jefe de
Recursos
Humanos
Realizar
entrevistas
Jefe de
Recursos
Humanos
Entrega de hojas de vida a
gerencia
Entrega de hojas de
vida que no cumplen
con requisitos para el
cargo
Realizar entrevistas
No realizar entrevistas
2
4
20
20
Verificar que se
realicen las
entrevistas
Gerente
4
20
VALORACIÓN
Dolo
CALIFICACIÓN
RIESGOS
IMPACTO
ACTIVIDADES
FRECUENCIA
80
I
N
A
C
E
P
T
A
B
L
E
5
A
C
E
P
T
A
B
L
E
Manual de
contratación
20
T
O
L
E
R
A
B
L
E
Manual de
contratación
CONTROLES
EXISTENTES
PREVENTIVAS
RESPONSABLE
Auditorias
internas
Verificar que no
exista ninguna
relación entre el
candidato y el
responsable del
proceso
Jefe de Control
Interno
Informar anomalia
Jefe de Control
a los entes de
Interno
control
Designación de cargos
Documentación
incompleta para
proceso de
contratación
Cumplimiento ley
Incumplimiento de Ley
909 de 2004
*Fuente:Elaborado por el equipo de consultoría.
1
1
5
20
Verificar que la
persona
seleccionada
Jefe de Recursos
cuente con toda la
Humanos
documentación
requerida
Actualización de
legislación
Gerente
Contratar
unicamente a
personal que
cuente con la
respectiva
documentación
Jefe de
Recursos
Humanos
Aplicar la ley
Gerente
Cuadro 22 Matriz de Riesgos Procedimiento Confidencialidad de Hojas de Vida
PROCEDIMIENTO: CONFIDENCIALIDAD DE HOJAS DE VIDA
OBJETIVO: Mantener la confidencialidad de las hojas de vidas o historias laborales en poder de la E.S.E hospital, velando por el buen manejo de la información contenida en las mismas y por su
correcta utilización.
ACTIVIDAD
Entrega de hojas de vida al
Foliar documentos
RIESGOS
Pérdida de hojas de vida
DESCRIPCIÓN DE LOS
RIESGOS
AGENTES GENERADORES
Por descuido se pierden las
hojas de vida que iban para el Jefe de Recursos Humanos
archivo administrativo, las
cuales pueden ser utilizadas
con fines delictivos
Administrativo
Cuando los documentos que
hacen parte de las historias
Pérdida de documentos de laborales no se organizan en
las historias laborales
debida forma lo cual aumenta
el riesgo de pérdida de
documentos
CAUSAS
FRECUENCIA
IMPACTO
CALIFICACIÓN
Falta de cuidado en el
Exposición de
manejo de hojas de vida que información confidencial a
tiene en su poder
terceras personas
1
20
20
Exposición de
información confidencial a
terceras personas
Inadecuado uso de la
información por terceras
personas
1
10
10
Pérdida de información
personas
Exposición de
terceras personas
Alteración de documentos
Retrasos en futuros
procedimientos de
selección
2
5
10
1
10
10
2
5
10
Ausencia de políticas
Administrativo
Ausencia de procedimiento
documentado
Falta de cuidado en la
custodia de documentos
Omitir el archivo de hojas de
vida
Archivo de hojas de vida
No se realiza el
correspondiente archivo de
hojas de vida lo que puede
llevar a un deterioro de las
hojas de vida o pérdidas de
las mismas
Cuando no se tiene una
adecuada política que evite el
acceso al archivo
Sobre-exposición de hojas
administrativo a personas que
de vida
no intervienen en el proceso
lo que puede ocasionar robos
de las historias laborales
Inadecuado archivo de hojas
de vida
Cuando el archivo de hojas
de vida no se realiza
adecuadamente
EFECTOS
documentado
Administrativo
Fallas en la selección del
responsable de archivo
administrativo
Falta de controles
Administrativo
Ausencia de un sitio seguro
para el archivo de hojas de
vida
Administrativo
Negligencia en el
cumplimiento de funciones
Inadecuada selección del
administrativo
personas
Exposición de
terceras personas
Alteración de documentos
ACTIVIDAD
RIESGOS
DESCRIPCIÓN DE LOS
RIESGOS
Omitir el diligenciamiento
del formato
Cando el responsable de
archivo administrativo por
cualquier eventualidad no
diligencia el formato
AGENTES GENERADORES
CAUSAS
EFECTOS
FRECUENCIA
IMPACTO
CALIFICACIÓN
Desconocimiento del
usuario de la información
2
10
20
1
10
10
2
20
40
2
10
20
2
10
20
2
5
10
Diligenciamiento y entrega de
formato
Administrativo
No hay una adecuada
inducción y re-inducción
Negligencia en el
Pérdida de la hoja de vida
Devolución de historias
laborales
El usuario a quien se le hace
No devolver hojas de vida al entrega de la hoja de vida no
archivo
realiza la respectiva
devolución de la misma
Olvido
Usuario de la información
Daños en los documentos
Falta de controles
Alteración de información
Cuando el usuario de manera
dolosa altera la información
contenida en los documentos
Inadecuado uso de
personas
Usuario de la información
Intereses particulares
Falta de controles
No hay una adecuada
Omitir verificación de
documentos
El funcionario de archivo no
confirma la autenticidad de
los documentos que se dan
en calidad de préstamo
Administrativo
Negligencia en el
Desconocimiento del
procedimiento
Verificación de documentos
Inadecuada revisión de
documentos
Cuando el funcionario realiza
de manera errónea la revisión
de documentos
administrativo
Administrativo
Alteración de la
información
No hay una adecuada
Negligencia en el
No se realiza el
correspondiente archivo de
Omitir el archivo de hojas de
hojas de vida lo que puede
vida
llevar a un deterioro o pérdida
de las mismas
Administrativo
administrativo
documentado
Retrasos en futuros
procedimientos de
selección
Exposición de
información confidencial
Cuadro 23 Mapa de Riesgos Procedimiento Confidencialidad de Hojas de Vida
PROCEDIMIENTO: CONFIDENCIALIDAD DE HOJAS DE VIDA
OBJETIVO: Mantener la confidencialidad de las hojas de vidas o historias laborales en poder de la E.S.E hospital, velando por el buen manejo de la
información contenida en las mismas y por su correcta utilización.
Foliar documentos
Pérdida de
documentos de las
historias laborales
1
1
20
10
VALORACIÓN
Entrega de hojas de vida al Pérdida de hojas de
vida
CALIFICACIÓN
RIESGOS
IMPACTO
ACTIVIDADES
FRECUENCIA
20
T
O
L
E
R
A
B
L
E
Archivar las hojas
de vida
10
T
O
L
E
R
A
B
L
E
Adjuntar a las hojas de
Foliar los
vida los documentos
documentos
de afiliación a salud,
relacionados con
pensión, arp y los
las hojas de vida demas documentos
del empleado
relacionados con el
funcionario
CONTROLES
EXISTENTES
PREVENTIVAS
RESPONSABLE
CORRECTIVAS
RESPONSABLE
Establecer fecha y
tiempo de entrega.
Guardar en un sitio
seguro las hojas de
vida antes de
entregarla al archivo
administrativo
Entregar
inmediatamente las
Jefe de Recursos
Jefe de Recursos
hojas de vida para
Humanos
Humanos
su respectivo
archivo
Secretaria de
Archivo
Administrativo
Revisar y verificar
que todos los
documentos
contenidos en las
Jefe de Recursos
hojas de vida esten
Humanos
foliados
correctamente y
anexados a las
hojas de vida
Sobre-exposición de
hojas de vida
2
1
5
10
VALORACIÓN
Omitir el archivo de
hojas de vida
CALIFICACIÓN
RIESGOS
IMPACTO
ACTIVIDADES
FRECUENCIA
10
T
O
L
E
R
A
B
L
E
10
T
O
L
E
E
R
A
B
L
CONTROLES
EXISTENTES
PREVENTIVAS
RESPONSABLE
CORRECTIVAS
RESPONSABLE
Realizar visitas al
archivo
administrativo una
vez terminado el
Realizar seguimiento Jefe de Recursos
Jefe de Recursos
proceso de
al procedimiento
Humanos
Humanos
selección de
personal para
verificar el archivo
de hojas de vida
Asignación de un
Limitar el acceso al
Establecer politicas de
sitio especifico
Jefe de Recursos personal a la oficina
manejo del archivo
para guardar las
Humanos
de archivo
administrativo
hojas de vida
administrativo
Secretaria de
Archivo
Administrativo
Hacer seguimiento al
procedimiento
Inadecuado archivo
de hojas de vida
2
5
10
T
O
L
E
R
A
B
L
E
Verificar que la
Realizar visitas al
encargada de
archivar las hojas de
para revisar y verificar
vida sea una
que las hojas de vida
Procedimiento
persona idonea para
se archiven de
documentado de
Jefe de Recursos ejercer esta labor Jefe de Recursos
acuerdo al
confidencialidad
Humanos
Humanos
procedimiento
de hojas de vida
Establecer politicas de
manejo del archivo
administrativo
Seleccionar a otra
persona que sea
mas idodea y
competente para
ejercer esta labor
No devolver hojas
de vida al archivo
2
1
10
10
VALORACIÓN
Omitir el
formato
CALIFICACIÓN
Diligenciamiento y entrega
de formato
RIESGOS
IMPACTO
ACTIVIDADES
FRECUENCIA
CONTROLES
EXISTENTES
20
T
O
L
E
R
A
B
L
E
Formato de
solicitud de
prestamo de
hojas de vida
10
T
O
L
E
R
A
B
L
E
Formato de
solicitud de
prestamo de
hojas de vida
No permitir la
salida del hospital
de las hojas de
vida
PREVENTIVAS
Verificar el
formato
procedimiento
Verificar que en el
formato este
diligenciado el
nombre, dirección y
telefono de quien
presta la hoja de vida
RESPONSABLE
CORRECTIVAS
RESPONSABLE
Secretaria de
Archivo
Administrativo
No entregar hojas
de vida sin haber
diligenciado
previamente el
formato
Secretaria de
Archivo
Administrativo
Secretaria de
Archivo
Administrativo
Que las hojas de
vida sean vistas por
el usuario en
presencia de la
Secretaria de
Archivo
Administrativo
Secretaria de
Archivo
Administrativo
No prestar las hojas
de vida a ninguna
persona
Devolución de historias
laborales
Alteración de
información
2
20
40
G
R
A
V
E
Revisar los
documentos devueltos
Secretaria de
Archivo
Administrativo
Marcar las hojas de
vida y los demas
documentos con el
sello del hospital
No prestar las hojas
de vida a ninguna
persona
Secretaria de
Archivo
Administrativo
2
10
VALORACIÓN
Omitir verificación
de documentos
CALIFICACIÓN
RIESGOS
IMPACTO
ACTIVIDADES
FRECUENCIA
20
T
O
L
E
R
A
B
L
E
Verificación de documentos
Inadecuada revisión
de documentos
Omitir el archivo de
hojas de vida
2
2
10
5
CONTROLES
EXISTENTES
PREVENTIVAS
RESPONSABLE
CORRECTIVAS
RESPONSABLE
Hacer seguimiento al Jefe de Recursos Reentrenamiento y
procedimiento
Humanos
capacitación
Seleccionar a otra
persona que sea
mas idodea y
competente para
ejercer esta labor
20
T
O
L
E
R
A
B
L
E
Verificar que los
documentos esten
completos y no hayan
sido alterados
10
T
O
L
E
R
A
B
L
E
Realizar visitas al
archivo
administrativo una
ves terminado el
Realizar seguimiento Jefe de Recursos
Jefe de Recursos
proceso de
al procedimiento
Humanos
Humanos
selección de
personal para
verificar el archivo
de hojas de vida
Secretaria de
Archivo
Administrativo
Realizar visitas
periodicas al archivo
con el fin de revisar
los documentos
contenidos en las
hojas de vida
Jefe de Recursos
Humanos
Cuadro 24 Matriz de Riesgos Procedimiento Verificación de Competencias
PROCEDIMIENTO: VERIFICACIÓN DE COMPETENCIAS
OBJETIVO: Confirmar el cumplimiento de competencias que deben poseer los aspirantes para el desempeño de un cargo específico en la E.S.E. Hospital Santa Margarita
ACTIVIDAD
RIESGOS
DESCRIPCIÓN DE LOS
RIESGOS
títulos
Cuando la información
contenida en las hojas de
vida no es confrontada con
las instituciones
respectivas
AGENTES GENERADORES
CAUSAS
EFECTOS
FRECUENCIA
IMPACTO
CALIFICACIÓN
2
20
40
2
5
10
3
20
60
3
5
15
Pérdida de tiempo en
capacitaciones innecesarias
Inadecuada atención al
usuario
Aumento de quejas y
reclamos
1
5
5
Pérdida de tiempo y
recursos en capacitaciones
innecesarias
1
5
5
Falta de controles
Auxiliar Administrativo
Negligencia en el cumplimiento de
funciones
Verificación de títulos
Omitir diligenciamiento
del formato
El responsable de realizar
la verificación de títulos no
deja evidencia por escrito
de haber realizado dicha
verificación
Cuando la información
contenida en las hojas de
Omitir verificación de vida no es confrontada con
homologación de títulos
el ICFES lo que puede
llevar a mala selección de
personal
Comprobación de homologación
de títulos
El responsable de realizar
la verificación de
Omitir diligenciamiento homologación de títulos no
del formato
deja evidencia por escrito
de haber realizado dicha
verificación
Identificar necesidad de
entrenamiento
Análisis erróneo de
necesidad de
entrenamiento
Verificar certificados de
entrenamiento
entrenamiento en hojas
de vida
No hay una adecuada inducción y re
inducción
personal
Manejo de información no
verídica
Aumento de quejas y
reclamos
funciones
Falta de controles
funciones
Inadecuada selección de personal
funciones
personal
Manejo de información no
verídica
Aumento de quejas y
reclamos
No hay una adecuada inducción y re
inducción
Cuando no se realiza una
adecuada identificación del
personal que requiere de
entrenamiento especifico
para realizar bien sus
funciones
Cuando no se comprueba
que las hojas de vida
cuenten con el certificado
del entrenamiento
respectivo
Inadecuada selección de personal
Hojas de vida desactualizadas
funciones
Olvido
funciones
Mapa de Riesgos Procedimiento Verificación de Competencias
PROCEDIMIENTO: VERIFICACIÓN DE COMPETENCIAS
OBJETIVO: Confirmar el cumplimiento de competencias que deben poseer los aspirantes para el desempeño de un cargo específico en la E.S.E. Hospital
Santa Margarita
títulos
2
homologación de
títulos
3
PREVENTIVAS
20 40
Verificar
diligenciamiento de
formato de
verificación
5
T
O
L
E
R
A
B
L
E
Verificar
diligenciamiento de
formato de
verificación
10
20 60
Comprobación de
homologación de títulos
3
del formato
CONTROLES
EXISTENTES
G
R
A
V
E
Verificación de títulos
2
del formato
VALORACIÓN
CALIFICACIÓN
RIESGOS
IMPACTO
ACTIVIDADES
FRECUENCIA
5
15
Formato de
verificación
RESPONSABLE CORRECTIVAS RESPONSABLE
Jefe de Recursos
Humanos
Realizar
llamadas
periodicas de
verificación
Jefe de Recursos
Humanos
Jefe de Recursos
Humanos
Exigir entrega
del formato
diligenciado
Jefe de Recursos
Humanos
Jefe de Recursos
Humanos
Realizar
llamadas
periodicas de
verificación
Jefe de Recursos
Humanos
Jefe de Recursos
Humanos
Exigir entrega
del formato
diligenciado
Jefe de Recursos
Humanos
procedimiento
G
R
A
V
E
Verificar
diligenciamiento de
formato de
verificación
T
O
L
E
R
A
B
L
E
Verificar
diligenciamiento de
formato de
verificación
Formato de
verificación
procedimiento
entrenamiento en
hojas de vida
1
1
5
5
VALORACIÓN
Verificar certificados de
entrenamiento
Análisis erróneo de
necesidad de
entrenamiento
CALIFICACIÓN
Identificar necesidad de
entrenamiento
RIESGOS
IMPACTO
ACTIVIDADES
FRECUENCIA
5
A
C
E
P
T
A
B
L
E
5
A
C
E
P
T
A
B
L
E
CONTROLES
EXISTENTES
Capacitación
PREVENTIVAS
RESPONSABLE CORRECTIVAS RESPONSABLE
procedimiento
Gerente
Asignar a otra
persona que se
encargue de
realizar dicha
función
Gerente
Gerente
Revisar que las
hojas de vida si
cuenten con los
respectivos
certificados
Secretaria de
Archivo
Administrativo
procedimiento

Cuadro 20 Matriz de Riesgos Procedimiento Selección de Personal

Transcripción

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