ayuda memoria - Autoridad de Turismo de Panamá

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AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMA
DIRECCION SUPERIOR
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE PRESUPUESTO
INFORME DE GESTION AL MES DE MARZO DE 2014
OBJETIVO GENERAL.
Establecer las coordinaciones y controles presupuestarios óptimos, de manera que estos
reflejen con fidelidad los programas que desarrolla la Institución para la obtención de
los objetivos y metas establecidas por la Ley Orgánica de la Institución y en las Normas
Generales de Administración Presupuestaria aprobada por la Asamblea Nacional.
METAS:
 Confeccionar los informes de la ejecución del presupuesto mensualmente
entregar los diez (10) primeros días de cada mes, como lo exige la ley.
y
 Elaborar las solicitudes de modificaciones en el Presupuesto, a través de traslados,
redistribuciones y créditos adicionales, según lo establece las normas.
PRESUPUESTO 2014
INGRESOS 2014
El presupuesto de ingresos estimado aprobado para el año 2014 es de B/.52,000,000, de
los cuales B/.51,000,000 son de ingresos corrientes provenientes de las Tasas de:
Pasaje Aéreo por B/.11,800,000, Hospedaje B/.19,700,000 Arrendamiento- ATLAPA
B/.1,950,000, Tasa de Servicio Aeroportuario B/.17,250,000 y otros ingresos
B/.300,000. La diferencia de los ingresos proviene de Transferencias de Capital (MICI)
por la suma de B/.1,000,000.00 del Carnaval 2014.
La modificación de estos ingresos por la suma de B/.35,000 fue debido a un Traslado
Interinstitucional para la Autoridad Aeronáutica Civil por B/.35,000.00, para la
realización del Festival Aéreo de Río Hato, quedando un Presupuesto Modificado de
B/.51,965,000.
Se ha recaudado la suma total de B/.17,931,657 con un porcentaje anual del 35% donde
en Ingresos Corrientes fue de B/.16,931,657 con un porcentaje acumulado anual de
33% e Ingresos de Capital la suma de B/.1,000,000 debido al Carnaval con un
porcentaje anual de 100%.
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES
2014
Con respecto a la Ejecución Presupuestaria de funcionamiento e inversiones modificada
podemos mencionar que de los B/.51,965,000, se ha comprometido la suma de
B/.12,904,542 y devengado B/.5,669,006 con un porcentaje anual devengado de 11%.
Dentro del Presupuesto de funcionamiento modificado por B/.20,409,300 se ha
comprometido la suma de B/.6,133,067 y se ha ejecutado B/.3,404,754 con un
porcentaje anual de 17%.
Dentro del Presupuesto de inversiones modificado por B/.31,555,700, se ha
comprometido la suma de B/.6,771,474 y devengado B/.2,264,252 con un porcentaje
anual de 7%.
Avance de los proyectos y programas más sobresalientes en la ejecución:
1- Promoción Internacional:
 Patrocinar la conceptualización, diseño, diagramación e impresión de la
edición 2014 del folleto Panamá Top Ten Destinations ( diez sitios más
interesantes en Panamá) en inglés y español.
 Producción del festival abierto 2014 y del concurso Fotopais 2014 del 22
al 23 de marzo en el Parque Omar y tendrá una presencia distintiva
durante el evento y en toda la campaña de comunicación que promociona
el mismo.
2- Programa y Promoción Institucional:
 Realización del evento denominado desfile de Las Mil Polleras de las
tablas, se llevará a cabo en la ciudad de Las Tablas, Provincia de Los
Santos, el sábado 11 de enero de 2014.
 La realización de acciones que impulsen el desarrollo turístico a través de
publicaciones en Apatel la revista hotelera de información de interés
turístico, empresarial y de inversiones que serán distribuidas a lo largo
del país.
 Incrementar la llegada de turistas internacionales a Pedasí con la
finalidad de potencializar el turismo hacia esta área del interior del país,
a través del desarrollo de tres frecuencias semanales, saliendo los
miércoles, viernes y domingos a las 15:00 a partir del 18 de octubre de
2013 hasta el 16 de mayo de 2014, representando 91 vuelos domésticos,
con capacidad para 12 pasajeros cada uno, utilizando aviones Caravan de
Air Panamá, que saldrán en vuelos directos del aeropuerto Marcos a.
Gelabert hacía Pedasí
 Continuidad a los programas de mercadeo, comunicación y promoción
del turismo interno y sensibilización e información.
 Evento denominado “I torneo challenger atp de chitré 2014”, que
tendrá lugar en la provincia de Herrera, del 25 de enero de 2014 al 2 de
febrero de 2014.
 Evento Panamá Jazz Festival 2014 del 13 al 18 de enero de 2014 en la
ciudad del saber y tendrá una presencia distintiva durante el evento y en
toda la campaña de comunicación que promociona el mismo.
 Prestación de servicios de coordinación y transmisión de cuñas
publicitarias, en el programa lo mejor del boxeo, que se transmite en
RPC los jueves a las 9:00 p.m., con la finalidad de dar a conocer los
destinos turísticos que ofrece Panamá, impulsando así a los extranjeros y
nacionales a que visiten nuestro país y realicen turismo interno
respectivamente.
 Preparación, confección y aprobación del estudio impacto ambiental para
el proyecto de estudio, diseño y construcción de una carretera por la vía
costanera entre las comunidades de Cuango-Santa Isabel, Provincia de
Colón.
 Participación de la joven Atenas Cardoze Quintero en la expedición
Aconcagua 360° a realizarse por 19 días iniciando desde el 10 de febrero
y concluyendo el 28 de febrero de 2014 en el Parque Provincial Cerro
Aconcagua, Provincia de Mendoza, República de Argentina con la
finalidad de publicitar nuestro país internacionalmente y posicionar
nuestra imagen en la mente de los espectadores , medios de prensa y
demás deportistas.
 Realización del evento denominado el campeonato de Kiteabording
Panamá 2014 del 18 al 23 de febrero en el hotel Nitro City Panamá
campaña de comunicación.
 Gastos por organización de evento de presentación del destino de
Panamá ante Tour Operadores Británicos a realizarse en Londres,
Inglaterra 18 de febrero.
 Organización y presentación de Panamá a miembros de tour operadores
la Francaise Des Circuits, Paris Francia 25 de febrero.
 Espacio físico de la feria internacional de turismo ANATO en Bogotá,
Colombia del 26 al 28 de febrero.
 Espacio físico de la feria The New York Times Travel Show, en New
York, Estados Unidos del 28 al 2 de marzo.
 Realización del evento denominado III torneo Challenger ATP de
Panama Visit Panama Cup 2014 que se llevara a cabo del 15 al 23 de
marzo en las canchas Fredd Maduro de llanos de Curundú de la ciudad
de Panamá.
 Realización de la versión 2014 del torneo Panama Championship
web.com.tour 2014 que se realizara del 17 al 23 de marzo en el Club de
Golf de Panamá y tendrá una presencia distintiva durante el torneo y en
toda la campaña de comunicación que promociona el torneo
 Ejecutar acciones de promoción turística del destino Panamá de enero a
agosto la cual brindara los servicios a través de tecnología web, mediante
la ejecución de los servicios señalados.
 Realización del II Festival de la Pollera Conga que se llevara a cabo el 15
de marzo en la ciudad de Portobelo, Provincia de Colón tendrá una
presencia distintiva durante el evento y en toda la campaña de
comunicación que promociona el mismo.
 Organización y realización del evento denominado Baseball Venture
Panama 2014 entre los Yankees de Nueva York vs Marlins de Miami en
el estadio Rod Carew con la finalidad de posicionar a Panamá
internacionalmente como destino ideal para el turismo de
entretenimiento.
 Organización y realización del evento boxístico de cuatro horas de
duración denominado choques de guerreros que se llevara a cabo el día
22 de marzo en el coliseo Roberto Durán y tendrá una presencia
distintiva durante el evento y en toda la campaña internacional que
promociona el mismo.
 Realización del evento denominado The Day After Panama 2014 y la
transmisión de especiales de televisión a través de las cadenas
internacionales e! Entertaiment Television y Empo TV con la finalidad
de posicionar a nuestro país como destino turístico de entretenimiento.
 Espacio físico de la feria internacional de TurismoExpomeetings en
México del 5 al 6 de marzo.
 Espacio físico de la feria internacional de turismo ITB en Berlín,
Alemania del 5 al 9 de marzo.
 Espacio físico de la feria internacional de turismo SEA TRADE en
Miami, Estados Unidos del 10 al 13 de marzo.
 Espacio físico de la feria internacional de turismo BTL 2014 en Lisboa,
Portugal del 12 al 16 de marzo.
3- Panamá Como Centro de Evento:
 Realización del evento denominado Fiseg Panama 2014 el cual se realizo
los días 6 al 8 de febrero en la ciudad de Panamá en las instalaciones del
Centro de Convenciones ATLAPA.
 Realización del evento denominado Extravaganza Herbalife 2014 a
realizarse del 17 al 23 de febrero en la arena roberto duran y en la
antesala del estadio Rommel Fernández en la ciudad de Panamá.
 Información completa de un mínimo de 2000 contactos de asociaciones,
gremios y organizaciones con potencial de realizar sus eventos
(convenciones, reuniones, seminarios en Panamá cuya sede se encuentre
ubicada en las ciudades de Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador,
Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina y Chile.
 Participación en la Annual Partner Meetings APM 2014 que se llevara a
cabo en Anaheim Convention Center, en California, Estados Unidos del
24 al 26 de marzo.
4- Panamá Como Marca País:
 Difundir los comerciales de marca país a través de la cadena de televisión
deportiva Fox Sport con la finalidad de continuar promoviendo a Panamá
a nivel internacional.
 Promoción de Panamá a través de la difusión de pautas publicitarias del
comercial marca país y la proyección de contenidos audiovisuales a nivel
internacional para seguir presentando este destino ideal para el turismo
en el mercado latinoamericano a través de medios de primer nivel
mundial.
5- Centro de Convenciones ATLAPA
6- Plan Maestro de Turismo 2007-2020:
 Preparación, confección y aprobación del estudio impacto ambiental para
el proyecto de estudio, diseño y construcción de una carretera por la vía
costanera entre las comunidades de Cuango-Santa Isabel, Provincia de
Colón.
 Realización de los trabajos de restauración y conservación de la Torre del
Campanario izquierdo del Complejo Monumental denominado Iglesia de
nuestra Señora de la Merced, ubicada en el Casco Antiguo de la ciudad
de Panamá.
7- Adquisición de Equipo de Cómputo:
 Adquisición de un software de virtualización tipo 3, para la
administración de los servidores de la institución.
 Adquisición de tres monitores, un escáner avanzado de red y tres
impresoras de inyección de tinta tipo 3.
 10 impresoras multifuncional.
 Renovación de licencia de uso Oracle Database Standard Edition One,
Oracle Aplication Server Enterprice Edition y Oracle Internet Developer
Suite.