Con corte a agosto de 2013

Transcripción

Gabinete departamental
Gobernador del Tolima
Secretario de Planeación y TIC
Fabián Zabala Cifuentes
Secretaria General
María del Pilar Sánchez Saavedra
Secretaria Administrativa
Carolina Hurtado Barrera
Secretaria de Salud
Margarita Zapata Arango
Secretario de Interior
Rodrigo Páez Olaya
Secretario Desarrollo Agropecuario
Carlos Alberto Jairo Cabrera Cortes
Secretario de Hacienda
Ángel María Gómez
Secretario de Infraestructura y Habitat
Diego Murillo
Secretario de Educación y Cultura
Enrique Váquiro Capera
Secretaria de Desarrollo Económico
Yolanda Corzo Candía
Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo
Eduardo Rodríguez Orjuela
Olga Lucia Liévano Rodríguez
Directora Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos
Mario Montoya Gómez
Director (e) Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte
Andrés Mauricio Troncoso Morales
Director de Cultura
Nidia Victoria Gonzales
Gerente (e) Lotería del Tolima
Blanca Amanda Manrique Bocanegra
Gerente Fábrica de Licores del Tolima
Orlando Molina Pérez
Gerente Indeportes
Ancizar Carrillo
Gerente EDAT
Héctor Sánchez García
Director de Control Interno
Ana Hemilda Sandoval Muñoz
Directora Control Único Disciplinario
Informe de Gestión
Luis Carlos Delgado Peñón
Informe de Gestión
Asamblea del Tolima
Graciela Vergara Monroy
Presidente de La Asamblea
Harold Fernando Urrea Amaya
Primer Vicepresidente
Carlos Alberto Barrero Prada
Segundo Vicepresidente
Jorge Armando Duque Arciniegas
Diputado
Héctor Vladimir Espín Acosta
Diputado
Julián Fernando Gómez Rojas
Diputado
Jaime Ospina Galindo
Diputado
José Elver Hernández Casas
Diputado
Alexander Tovar González
Diputado
Jairo Enrique Forero Carvajal
Diputado
José Ricardo Orozco Valero
Diputado
Juan Carlos Tamayo Salas
Diputado
María Stella Vásquez Baracaldo
Diputado
Luis Fernando Lombo
Diputado
José Asmidier Salinas
Diputado
Olga Mercedes Córdoba Zarta
Secretaria General
2
CONTENIDO
PARTE I. PLAN ESTRATÉGICO
EJE 1. ENFOQUE POBLACIONAL Y DE GARANTÍA DE
DERECHOS
Política 1. Los niños, niñas y adolescentes del Tolima tienen
derecho a tener derechos con igualdad de
oportunidades
Política 2. Tolima joven, creativo y con oportunidades
Política 3. Una apuesta por un Tolima incluyente y equitativo
EJE 2. OPORTUNIDADES PARA TODOS Y TODAS, EN EL
CAMPO Y EN LA CIUDAD
Política 1. Unidos por la salud del Tolima
Política 2. Educación de calidad y para todos
Política 3. Por la grandeza cultural del Tolima
Política 4. Deporte, recreación y actividad física para un Tolima
saludable
Política 5. Seguridad ciudadana, convivencia y paz
Política 6. Tolima, en la senda de la recuperación de la pobreza
extrema
EJE 3. AHORA SÍ… OPORTUNIDADES PARA EL
CRECIMIENTO Y LA COMPETITIVIDAD
Política 1. Sector agropecuario competitivo y desarrollo rural
con valor agregado
Política 2. Tolima realidad turística
Política 3. El Tolima en la ruta de la economía global
Política 4. Aprovechamiento de los recursos naturales
Política 5. Infraestructura para la competitividad de Colombia
Política 6. Ciencia, tecnología e innovación para el progreso
Política 7. Tolima vive digital
EJE 4. UN AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE
Política 1. Ambiente natural
Política 2. Infraestructura para la vida
EJE 5. INSTITUCIONALIDAD PARA FORTALECER LA
UNIDAD DE LOS TOLIMENSES
Política 1. Tolima visible
Política 2. Una gobernanza ejemplar
Política 3. Organización y la participación ciudadana
EJE 6. ALIANZAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
REGIÓN LÍDER
Política 1. Promoción de alianzas estratégicas
Política 2. Plan de consolidación del sur del Tolima
Política 3. Un territorio ordenado y sostenible
Política 4. Tolima Internacional
PARTE II. PLAN FINANCIERO Y DE INVERSIONES
Plan financiero
Plan plurianual de inversiones
Pág.
19
21
24
31
52
63
69
75
85
90
99
103
107
109
117
122
129
136
156
160
169
176
178
180
182
186
197
3
Presentación
Para el Gobierno Departamental es muy grato rendir cuentas a la comunidad tolimense sobre su
gestión y el logro de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Unidos por la Grandeza del
Tolima. Esta es la gran oportunidad de informar sobre todos aquellos esfuerzos que se han aunado
entre el sector público y privado para gestionar y ejecutar los recursos con eficiencia para mejorar
el bienestar económico y social de nuestro pueblo, a través del mejoramiento de las condiciones de
la vida cotidiana de las personas.
En lo corrido del periodo constitucional de Gobierno que inicio el primero de enero de 2012 y
transcurrido 21 meses, el Gobierno Departamental tiene más de cien logros significativos, los
cuales se expondrán detalladamente en esta rendición de cuentas y que apuntan a cumplir con los
compromisos adquiridos en el Programa de Gobierno: Ahora Si, Tolima, el cual fue escogido
mayoritariamente por los ciudadanos tolimenses.
Para mantener permanentemente bien informado al pueblo tolimense, hemos adoptado un modelo
de información en tiempo cuasi real a través de la pagina web de la Gobernación del Tolima,
utilizando tecnología en línea y una plataforma denominada EJECUTOR, en la cual cualquier
ciudadano, desde cualquier lugar del mundo, puede consultar el nivel de ejecución de cada una de
las más de mil metas de producto establecidas en el Plan de Desarrollo Unidos por la Grandeza
del Tolima.
Sin embargo, para profundizar y explicar cada uno de estos datos en su génesis, arquitectura y la
acción pública desplegada, es necesario convocar a la comunidad a esta rendición de cuentas,
para que todo el equipo de gobierno quede a disposición de la audiencia para responder sin
dilaciones a los cuestionamientos y precisiones que la comunidad demande.
El Gobierno no ha escatimado esfuerzo alguno para convocar a los diferentes sectores de la
sociedad y de la mano con los diputados y congresistas tolimenses gestionar la acción del Estado
nacional para jalonar los recursos que demanda la resolución de los diferentes problemas que nos
aquejan, en especial para dar la batalla contra la pobreza, el atraso y la baja competitividad que
nos afecta.
Esta audiencia pública de rendición de cuentas se caracteriza por el alcance de cobertura que
tiene. Mediante el uso de las tecnologías de la comunicación la audiencia pública, no solo se
realizará en la ciudad de Ibagué, sino que se realizará simultáneamente en todos los municipios
del departamento, con la posibilidad de interacción entre la comunidad y los funcionarios del
Gobierno Departamental. Esperamos informar adecuadamente a la comunidad y retroalimentarnos
con sus intervenciones para que Unidos logremos la Grandeza del Tolima.
Con gran aprecio y compromiso se suscribe,
LUIS CARLOS DELGADO PEÑON
Gobernador del Tolima
4
1
PARTE
1
PLAN
ESTRATÉGICO
Evolución Económica del Tolima a agosto de 2013
El análisis que se puede hacer sobre la actividad económica del Departamento, siempre muestra
un gran retraso por la entrega de la información agregada por parte del Dane. Pese a ello y con
base en cifras más actualizadas, se puede señalar que el departamento, en estos dos años, bajo la
dirección del Gobernador Delgado Peñón, ha venido cambiando las tendencias que había
mostrado la economía departamental y se ha encausado por la senda del crecimiento y de la
superación de los elementos más críticos que habíamos soportado en el pasado.
La estructura económica que tiene en el momento el departamento ha tenido importantes cambios
en los años 2.000, pues el sector de minas e hidrocarburos, especialmente la producción petrolera,
ha ganado en importancia en la economía regional, en detrimento de otros sectores en especial el
sector agropecuario y la industria manufacturera, generándose una estructura muy dependiente de
este sector que por sus características actuales, no genera grandes encadenamientos productivos
para el departamento.
Composición del PIB Tolima 2011
Sector económico
Participación porcentual
Sector Agropecuario
15,2
Minas e Hidrocarburos
13,4
Industria y Construcción
15,9
Comercio y Servicios
50,0
Impuestos
5,5
Fuente: Dane. PIB 2011 - Cuentas Departamentales. Mayo, 2013.
Para el año que se tiene el último reporte sobre el comportamiento del PIB departamental, - año
2011-, se señala un crecimiento de 3,6% del PIB departamental, rompiendo la tendencia
decreciente que venía mostrando el departamento en el pasado. Ello permitió que el aporte
departamental al crecimiento económico de la nación volviera a ser positivo, con un muy módico
0,07%, dentro del 20% de las regiones con menor aporte a la economía nacional.
1
Con base en las cifras del Banco de la Republica ; se puede señalar que durante el año 2012 los
principales indicadores de la economía departamental mejoraron ostensiblemente y, es de
esperarse que el crecimiento del PIB regional así la refleje. Ello ha sido relevante particularmente
en el volumen de empleo, pues se logró una reducción de cerca de 5 puntos en un año, como
producto de una mayor actividad económica y mayor confianza del sector empresarial en los
compromisos adquiridos por el gobierno departamental y nacional.
1
Boletín de Desarrollo Regional – Región Centro, cuarto trimestre 2010,2011, 2012 y segundo trimestre 2013. Página web:
www.Banco de la Republica/publicaciones/Boletín de Desarrollo Regional.
6
Indicadores
2010
Tasa anual de crecimiento del crédito de Finagro
2,56
Tasa anual de crecimiento de las Exportaciones
146,87
Tasa anual de crecimiento de las Importaciones
(23,83)
Balanza comercial del Tolima (Millones de $)
257,612
Tasa anualizada de Desempleo
18,20
Tasa anualizada de Subempleo
30,60
Tasa anual de crecimiento de la inversión neta en
(20,92)
sociedades
Área licenciada en vivienda M2
321,413
Área licenciada en otros destinos en M2
75,360
Tasa anual de crecimiento en el área licenciada total
32,45
Total de captaciones (Millones $)
1.802.033
Tasa anual de crecimiento de las captaciones
8,35
Total de cartera (Millones de $)
2.570.502
Tasa anual de crecimiento de la cartera
15,38
Tasa anual de crecimiento consumo industrial de energía eléctrica
Tasa anual de crecimiento consumo industrial de gas
Porcentaje de ocupación hotelera
2011
29,22
22,13
244,37
270.880
15,10
33,30
38,85
2012
59,43
27,72
21,21
350.368
10,40
36,10
40,86
2013*
12,99
(26,48)
(55,93)
135.790
11,40
38,50
(56,22)
484.134
135.195
56,09
1.952.283
8,34
3.324.728
29,34
439.155
58.864
(19,59)
2.189.348
12,14
3.841.814
15,55
228.511
141.922
58,36
2.450.776
16,08
4.146.689
16,48
(6,44)
3,90
52,4
*Tasas de crecimiento anualizadas de Junio a Junio.
Fuente: Banco de la República, Boletín de Desarrollo Regional – Región Centro, Segundo trimestre 2013.
En la proyección anualizada del comportamiento de la economía en este año 2013, las tendencias
aunque se mantienen respecto a 2012, se han desacelerado, en especial el sector agropecuario y
el de hidrocarburos. El primero, pese a las mejores condiciones climáticas, ha esto sometido a las
fuertes presiones que tuvo el sector en el primer semestre, en especial el paro cafetero y
camionero, que repercutió en la dinámica de siembra y, por tanto de crédito, en el sector. Ello se
potencializó como efecto de los mediocres precios del arroz que ha afectado la dinámica de la
producción en el departamento.
La producción de hidrocarburos se redujo durante el primer semestre, afectando directamente el
volumen de exportaciones en el departamento, que han visto reducir su dinámica y, en la
actualidad, se proyecta una tasa de crecimiento negativa para el año, pese a los buenos precios
internacionales que tiene actualmente el petróleo.
Igualmente, el paro cafetero afectó las exportaciones del grano, reduciéndolas en más del 50%
durante el semestre, lo que impacta fuertemente en la capacidad exportadora del Tolima.
El único sector que respondió a las expectativas fue el sector industrial que mejoró las cifras de
exportación, especialmente Alimentos y bebidas, que incrementaron sus exportaciones en cerca
del 50% durante el semestre.
Pese a este comportamiento desagregado, sigue siendo muy bajas las exportaciones del aparato
productivo departamental y es necesario que nuestros empresarios amplíen su capacidad
exportadora en sectores como el agroindustrial y el de textiles y confecciones, donde el
departamento muestra grandes posibilidades y oportunidades que no han sido suficientemente
aprovechadas.
Sigue siendo muy importante la dinámica que muestra el sector de la construcción, no solo en
Ibagué sino en la totalidad del departamento. La tasa anualizada de crecimiento que se reporta
permite esperar que este sector siga jalonado la reducción de la tasa de desempleo y, por medio
7
de los encadenamientos productivos que genera, permita dinamizar la totalidad de economía
regional.
La reducción en el consumo de energía eléctrica en el sector industrial, es un indicador
preocupante pues puede mostrar que se están presentando problemas en ése sector, pero parece
compensarse con el crecimiento del consumo de gas para el mismo, lo cual hace suponer que en
el sector se esté dando una sustitución de fuentes de energía y los indicadores de crecimiento no
están definidos.
La actividad turística y hotelera, aunque cayó levemente en el primer semestre respecto al año
anterior, sigue mostrando niveles aceptables, aunque se deben seguir haciendo esfuerzos para
llegar a una ocupación mínima del 70%, para que la actividad mantenga altos niveles de
productividad.
Los retos que nos hemos propuesto desde el Gobierno Departamental siguen vigentes y las
acciones que emprendemos están direccionadas a lograr que el Tolima mejore su desempeño
económico, con mayor productividad y competitividad regional, con una economía que fortalezca
su capacidad endógena de crecimiento con base en un sector industrial y comercial fortalecido y
con mejores y más eficientes enlaces con el sector externo.
8
Avance en la ejecución del Plan
La evaluación financiera del plan de Desarrollo se realiza teniendo en cuenta los siguientes
parámetros:
 La información base para los cálculos son suministrados por la secretaria de Hacienda.
 La fecha de corte del presente informe es 30 de agosto de 2013.
 Los recursos comprometidos corresponden a la sumatoria de los registros presupuestales
emitidos con cargo a los recursos de inversión con corte a
30 de agosto de 2013.
 En el balance financiero no se tiene en cuenta las reservas presupuestales.
A continuación se presenta el balance financiero general del Plan.
Balance financiero
En el Plan de desarrollo “Unidos por la Grandeza del Tolima” 2012-2015, se apropiaron para la
vigencia del 2013, un total de $440.803.1 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido
en lo corrido del año un total de $346.289.3, equivalentes a un avance del 78.6% y del total
apropiado en el cuatrienio ($1.785.791.1), se ha avanzado en un 49.5%.
Inversión por Plan/Ejes – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $)
Eje/Política
I.
II.
III.
IV.
V
VI.
Enfoque poblacional y de garantía de
derechos
Oportunidades para todos y todas, en el
campo y la ciudad
Ahora sí……….oportunidades para el
crecimiento y la competitividad
Un ambiente sano y sostenible
Institucionalidad para fortalecer la unidad
de los tolimenses
Alianzas para la construcción de una
región líder
TOTAL
Apropiado
Plan
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
63,4%
Apropiado
Plan
2013
Acumulado 2012 - 2015
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
1.150,0
728,6
1420,00
1.105,9
120,6% 414.775,7
308.308,1
77,9%
3.679,2
1834,50
49,9%
415.312,6
501.022,9
74,3% 1.688.967,1
809.331,0
47,9%
14.797,6
15.199,9
14.689,3
14.685,1
99,3%
96,6%
8.485,1
11.551,7
26.485,0
4.743,8
312,1%
41,1%
33.034,8
44.789,1
41.174,3
19.428,9
124,6%
43,4%
3.759,7
5.873,8
156,2%
3.870,6
5.485,6
141,7%
13.030,9
11.359,4
87,2%
580,0
450.799,8
524,2
537.523,9
90,4%
700,0
119,2% 440.803,1
160,9
346.289,3
23,0%
2.290,0
78,6% 1.785.791,1
685,1
883.813,2
29,9%
49,5%
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC
Fuentes de financiación 2013. Millones de $
Las fuentes de financiación de los
recursos comprometidos a la fecha
corresponden a 9% de recursos
propios y 10% de SGR, 72% de SGP
y un 9% de otros recursos
34.145,7
10%
30.648,3
9%
10.593,7 19.869,6
3%
6%
Ingresos corrientes
de libre destinación
Recursos de
destinación
específica
SGP
SGR
251.042,0
72%
Otros (rentas
cedidas, nación)
9
El presupuesto definitivo con corte
a 31 de agosto de 2013 fue de
$582.588 millones y de estos se
comprometieron
con
registro
presupuestal
recursos
por
$346.301 millones, para una
ejecución presupuestal del 59.4%.
Balance físico
La medición de cumplimiento de las metas de producto del Plan de Desarrollo se realiza teniendo
en cuenta los siguientes parámetros:
 Cuando la meta consume recursos financieros la ejecución de la meta de producto inicia una vez
expedido el registro presupuestal - RP.
 Las metas están clasificadas en: mantenimiento, incremento y decreciente, las de mantenimiento
corresponden a actividades que son repetitivas año a año, ejemplo: prestación del servicio
educativo. Las de incremento corresponden a actividades que van incrementando las variables
de medición del indicador y por lo general tienen una línea base la cual es acumulativa con las
metas logradas año a año. Las metas decrecientes corresponden a actividades que generan un
impacto decreciente en las variables del indicador, ejemplo: disminución de las tasas de
mortalidad.
 Las metas se encuentran ponderadas en una escala de 0 a 100 según complejidad de ejecución,
asignación de recursos e importancia en la generación de impactos en el sector.
Plan de Desarrollo. Avance meta física (%)
91,38
Las
metas
de
producto
programadas para la vigencia 2013
avanzan
en
68,76%
y
el
acumulado en el cuatrienio avanza
en 48,86%.
68,76
48,86
2012
2013
Cuatrienio
10
1
1
EJE
ENFOQUE
POBLACIONAL CON
GARANTÍA DE DERECHOS
Balance financiero
En el Eje “Enfoque poblacional y de garantía de derechos”, se apropiaron para la vigencia del
2013, un total de $1.420 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del
año, un total de $1.105,9 equivalentes a un avance del 77.9%; y del total apropiado en el cuatrienio
($3.679.2) se ha avanzado en un 49.9%.
Inversión por Eje/políticas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $)
Eje/Política
derechos
Los niños, niñas y adolescentes tienen
1.1. derecho a tener derechos con igualdad de
oportunidades
Tolima jóven, creativo y con oportunidades
1.2.
I.
1,3,
Una apuesta por un Tolima incluyente y
equitativo
Apropiado
Plan
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
Apropiado
Plan
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
1.150,0
728,6
63,4%
1420,00
1.105,9
77,9%
3.679,2
1834,50
49,9%
150,0
256,9
171,3%
175,0
317,2
181,3%
654,2
574,1
87,8%
110,0
134,9
122,6%
145,0
112,1
77,3%
435,0
247,0
56,8%
890,0
336,8
37,8%
1.100,0
676,6
61,5%
2.590,0
1.013,4
39,1%
propios y 43% de SGR
478,0
43%
566,0
51%
Ingresos corrientes
de libre
destinación
Recursos de
destinación
específica
61,9
6%
SGR
El presupuesto definitivo con corte a
31 de agosto de 2013 fue de
$2.070 millones y de estos se
comprometieron
con
registro
presupuestal recursos por $1.106
millones, para una ejecución
presupuestal del 53.41%.
12
Balance físico
Eje 1. Avance meta física (%)
Las metas de producto programadas
para la vigencia 2013 avanzan en
70,2% y el acumulado en el
cuatrienio avanza en 51,84%.
84,97
70,2
51,84
2012
2013
Cuatrienio
13
Política 1
Los niños, niñas y adolescentes
del Tolima tienen derecho a
tener derechos con igualdad de
oportunidades
Resultados destacados
Indicador de resultado: Estructura organizativa definida y funcionando para la gestión de la política
de infancia y adolescencia del Tolima
Desde el año 2012, se conformó el equipo técnico profesional para la política de primera infancia,
infancia y adolescencia. Este equipo de profesionales cumple su función desde la Secretaria de
Planeación y TIC de la Gobernación del Tolima. El equipo construyó la política 1 del eje 1 del plan
de desarrollo 2012-2015 "Los niños, niñas y adolescentes del Tolima, tienen derecho a tener
derecho con igualdad de oportunidades", igualmente hace seguimiento y monitoreo a la batería de
indicadores sociales para la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes del Tolima,
coordina técnicamente las líneas estratégicas de este grupo poblacional, gestiona, impulsa,
participa en los proyectos de inversión y realiza asistencia técnica a los municipios del
Departamento para la actualización de los diagnósticos en infancia y adolescencia con enfoque de
derechos, enfoque territorial y enfoque poblacional.
Indicador de resultado: Plan de acción anual interinstitucional e intersectorial formulado,
coordinado y ejecutado por los responsables de la política de infancia y adolescencia del Tolima
Se consolidó el plan de acción para la niñez, la adolescencia y juventud del Tolima con sus líneas
estratégicas por categorías de derechos, de la estrategia de hechos y derechos y las medidas a
tomar, las cuales fueron expuestas ante la mesa intersectorial departamental de primera infancia,
infancia y adolescencia y ratificada por el Consejo Departamental de Política Social.
Seguimiento a cumplimiento de metas del plan de desarrollo:
La ejecución del plan de acción por programa con corte al 31 de Agosto de 2013, es la siguiente:
Derecho al desarrollo Integral de la Primera Infancia (0 a 5 años): 56.15%
Derecho al desarrollo Integral de la Segunda Infancia (6 a 11 años):72.38%
Derecho al desarrollo Integral de la Adolescencia (12 a 17 años): 55.51%
Sinergia por la infancia y la adolescencia del Tolima: 93.33%
Indicador de resultado: 100% de la política de infancia y adolescencia con monitoreo y seguimiento
confiable
14
El equipo técnico de Infancia y Adolescencia hace seguimiento continuo a través del aplicativo
“Ejecutor”, diseñado por la secretaria departamental de Planeación y TIC de todas y cada una de
las metas de producto contempladas en el eje 1 política 1 del Plan de desarrollo, estableciendo el
estado del avance de las metas con cada uno de los coordinadores de los respectivos programas
de inversión social de la administración departamental, que tienen incidencia en este grupo
poblacional.
Aspectos destacados en la gestión
Asistencia tecnica a 43 municipios para la formulacion de la politica publica de infancia y
adolescencia
Asistencia técnica para la revisión de los 47 planes de desarrollo municipales para la verificación
de la inclusión de la batería de indicadores para la garantía de los derechos de la infancia y la
adolescencia. - Con corte al 31 de Agosto se ha realizado asistencia técnica y fortalecimiento
institucional a los equipos encargados de los temas de infancia y adolescencia de las respectivas
alcaldías municipales en 43 municipios:
Honda, Falan, Herveo; Fresno, Palocabildo, Mariquita, Chaparral, Ataco, Rioblanco, San Antonio,
Planadas, Lérida, Venadillo, Santa Isabel, Anzoátegui, Armero, Ambalema, Purificación, Coyaima,
Dolores, Natagaima, Saldaña, Prado, Alpujarra, Melgar, Icononzo, Villarrica, Cunday, Carmen de
Apicala, Espinal, Coello, Guamo, Flandes, Ortega, Suárez, Rovira, Valle de San Juan, San Luis,
Alvarado, Piedras, Cajamarca, Roncesvalles, Líbano. El trabajo de campo ha consistido en la
fundamentación conceptual y jurídica de los componentes de la política de infancia y en la
Socialización de los resultados de la revisión de los planes de desarrollo y el grado de inclusión de
los 65 indicadores de la estrategia hechos y derechos así como también las recomendaciones y los
planes de mejoramiento de cada uno de los indicadores de infancia y adolescencia. Este ejercicio
de formación se realiza en coordinación con el ICBF regional Tolima y el PNUD.
Honda
Lérida
Melgar
Purificación
Espinal
Rovira y Alvarado
15
Municipios asistidos técnicamente en política pública, formulación y actualización de diagnóstico
situacional de niños, niñas y adolescentes
Formulación plan de acción para la infancia y la adolescencia
Se realizó la primera mesa departamental intersectorial de primera infancia, adolescencia y
juventud el día 12 de marzo de 2013, con el fin de socializar la rendición pública de cuentas de la
primera infancia y adolescencia ejecutada en la vigencia 2012, en la cual a su vez se socializaron
proyectos sectoriales e integrales propuestos por las diferentes secretarias. Se consolido el plan de
acción y las medidas que se debían tomar para ser validadas en el Consejo de Política social y
enviadas a la Procuraduría General de la Nación.
Sistema de información social y financiero para la infancia y la adolescencia
El Tolima es departamento piloto para el sistema de infancia y adolescencia a nivel nacional con el
acompañamiento técnico del PNUD. Para tal efecto se ha diligenciado por parte del equipo de
infancia y adolescencia la Matriz diseñada para tal efecto con desagregación por sexo, etnia, área
territorial, y enfoque diferencial por ciclo vital. Esta actividad ha implicado desarrollar jornadas de
capacitación con las diferentes secretarias y dependencias para el levantamiento de la información
del Sistema PNUD.
16
Se ha hecho seguimiento y revisión en la ejecución de los tres proyectos aprobados mediante el
sistema general de regalías para la infancia y la adolescencia a ejecutarse por la secretaria de
salud por valor $3.100 millones.
En el marco de la mesa de infancia y adolescencia se creó el comité para la actualización y
seguimiento al gasto público social en la primera infancia, infancia y adolescencia y los indicadores
financieros de la Estrategia Nacional Hechos y Derechos.
En la siguiente tabla es resultado del proceso de recolección y análisis de la información y de la
unificación de criterios respecto de los componentes del Gasto Público Social territorial.
Gasto Público Social Tolima. 2012-Junio 2013
Presupuesto
Inicial
Presupuesto
Definitivo
Ejecución
Presupuestal
Año 2012
429,738,670,734.0
a Junio de 2013
407,685,340,116.0
622,990,498,742.2
538,881,486,291.1
539,054,071,548.1
259,911,142,559.5
Fuente: Secretaria de Hacienda. Dirección de Presupuesto.
Secretaría de Planeación. 2013
A pesar de la situación fiscal del departamento, afectada, entre otros factores, por la reducción del
recaudo de ingresos por concepto de regalías (de casi el 30%), la programación definitiva
(Presupuesto Real) del Gasto Público Social, correspondiente a la vigencia 2012, tuvo un
incremento del 0.20% con respecto a la vigencia 2011. Esa mayor asignación presupuestal guarda
coherencia con lo estipulado por el Estatuto Orgánico de Presupuesto, y la Constitución Política. El
porcentaje de ejecución presupuestal a Junio de 2013 es de 48.23%.
Seguimiento al cumplimiento del documento CONPES 162
La secretaria de Planeación Departamental y TIC a través del equipo técnico de infancia y
adolescencia conjuntamente con el ICBF convocó a los 47 alcaldes del Tolima y sus equipos de
planeación, salud y educación para los siguientes fines:
 Prestar la asistencia técnica requerida a las entidades territoriales para la adecuada aplicación de
los recursos, recibidos por los municipios con ocasión de los documentos Conpes para la primera
infancia con especial énfasis en el Conpes 152 y 162 por valor de $15.000 millones.
 Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de los recursos asignados a
municipios y obedece igualmente al cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo
41 de la ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y adolescencia).
17
 Se realizó taller de asistencia técnica para la definición de los proyectos estratégicos
relacionados con las metas del plan de desarrollo departamental y los planes municipales, en la
cual se definieron perfiles de proyecto de inversión en salas de atención integral del parto y
centro de desarrollo integral.
Perspectivas
Actualización permanente de los Diagnósticos situacionales sobre la infancia y la adolescencia,
búsqueda de datos históricas para analizar tendencias y desagregación de la información por ciclo
vital, genero, ubicación geográfica, pertenencia étnica y situación especial, en cada uno de los 47
municipios del Tolima.
 47 municipios del Tolima con asistencia técnica para la formulación de la Política Pública de
Infancia y Adolescencia con enfoque territorial, poblacional y diferencial concertada, formulada y
constituida.
 Articulación de los Planes de Desarrollo y Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia
municipales, con los proyectos estratégicos del Departamento y la Nación referidos a estos ciclos
poblacionales: Nutrición y seguridad alimentaria; prevención del embarazo en adolescentes;
prevención y mitigación del consumo SPA; prevención del reclutamiento forzado y erradicación
del trabajo infantil.
 Sistemas de información PNUD y Ejecutor en infancia y adolescencia fortalecidos, consolidados
y en funcionamiento constante para el seguimiento y monitoreo y la evaluación de la batería de
65 indicadores de la estrategia de hechos y derechos.
 Mesa Intersectorial Departamental de infancia y adolescencia fortalecida como escenario de
articulación intersectorial y coordinación interinstitucional entre los actores de los procesos del
desarrollo en infancia y adolescencia, sirviendo como instancia consultora, y decisoria en estos
temas, formulando línea técnica en el Consejo Departamental de Política Social.
 Trabajo mancomunado con la Mesa de Familia del Consejo de Política Social para el
fortalecimiento de su gestión y la articulación de la oferta institucional en beneficio de las familias
en situación de pobreza extrema de los 9 municipios de contrato plan más los municipios de San
Luis, Fresno y Purificación focalizadas en la Estrategia Nacional para la reducción de la pobreza
extrema UNIDOS.
 Gasto Público Social desagregado por sector de inversión, de acuerdo a los diferentes grupos
poblacionales de interés (Primera Infancia: 0 a 5 años; Infancia: 6 a 11 años; Adolescencia: 12 a
17 años; y Juventud: 18 a 28 años). Esto, con el fin de estimar la inversión enfocada hacia la
infancia, la adolescencia, y la juventud.
18
Balance financiero
En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $175 millones, de los cuales se
han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $317,2 equivalentes a un avance
del 181.3%; y del total apropiado en el cuatrienio ($654,2) se ha avanzado en un 87,8%.
Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $)
Eje/Política
1.1. derecho a tener derechos con igualdad de
oportunidades
Derecho al desarrollo integral de la primera
1.1.1
infancia
1.1.2 Derecho al desarrollo integral de la infancia
Derecho al desarrollo integral de los
adolescentes
Sinergia por la infancia y la adolescencia del
1.1.4
Tolima
1.1.3
Apropiado
Plan
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
Apropiado
Plan
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
150,0
256,9
171,3%
175,0
317,2
181,3%
654,2
574,1
87,8%
20,0
50,0
20,0
-
100,0%
0,0%
20,0
65,0
27,8
39,7
139,0%
61,1%
80,0
215,0
47,8
39,7
59,8%
18,5%
50,0
-
0,0%
50,0
31,6
63,2%
219,2
31,6
14,4%
30,0
236,9
789,7%
40,0
218,1
545,3%
140,0
455,0
325,0%
Las fuentes de financiación de
los recursos comprometidos a
la fecha corresponden al 100%
de recursos propios
8,4
3%
Ingresos corrientes
308,8
97%
Recursos de
destinación
específica
$450 millones y de estos se
comprometieron
con
registro
presupuestal recursos por $317
19
Balance físico
Política 1. Avance meta física (%)
Las
metas
de
producto
programadas para la vigencia
2013 avanzan en 63,91% y el
acumulado en el cuatrienio
avanza en 47,32%.
86,13
63,91
47,32
2012
2013
Cuatrienio
20
Política 2
Tolima joven, creativo y con
oportunidades
Con la participación activa de más de 15.000 jóvenes del Departamento, mediante un ejercicio
ampliamente democrático, en el que se vincularon otros actores institucionales y comunitarios
como registradores, personeros, rectores y representantes de JAC, se llevó a cabo la elección de
los Consejos de juventud de manera simultánea en 43 municipios del Departamento, de los cuales
en la actualidad 20 cuentan con planes de acción que orientan las estrategias de incidencia y
operación.
Esto se ve reflejado con el incremento
de los Consejos de la juventud que
lideran acciones de incidencia en la
gestión pública local que pasó de
estar en 2011 de 16 Consejos
creados a 20 en Agosto de 2013.
N° de Consejos de la Juventud que lideran
acciones de incidencia en la gestión pública
local.
16
2011
20
2012
Fuente: Dirección para la democracia, la participación ciudadana y la acción comunal
Así mismo se conformó el Consejo Departamental de juventudes, quedando integrado por 15
jóvenes (9 hombres y 6 mujeres) representantes de las (6) diferentes provincias, quienes tienen un
papel activo en el Consejo Departamental de Política Social. A su vez, los Consejos de Juventud
de los Municipios de Rovira, Anzoátegui, Ibagué y Venadillo han reportado una importante
incidencia en espacios de participación a nivel local como los Consejos de Política Social.
Porcentaje de Sectores de la
Administración Departamental que
incorporan el Plan de Acción de la
Política Pública de Juventud y
reportan información para su
seguimiento que pasó de 64,30%
en 2011 a 100% en Agosto de
2013, gracias a las acciones
adelantadas en cada uno de los
sectores por parte de la dirección
Porcentaje de sectores que incorporan el
Plan de Acción de la Política Pública de
Juventud
64,3
2011
100
2012
Fuente: Dirección para la democracia, la participación ciudadana y la acción comunal
21
El proceso de creación y fortalecimiento de los Consejos de Juventud ha posibilitado igualmente
fortalecer la institucionalidad pública municipal en el tema juvenil pasando de 2 a 47 enlaces en
igual número de municipios.
Balance financiero
del 77,3%; y del total apropiado en el cuatrienio ($435,0) se ha avanzado en un 56,8%.
Eje/Política
1.2.
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
Apropiado
Plan
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
Tolima jóven, creativo y con oportunidades
1.2.1 Sin la ciudadanía, ni pio
1.2.2
Apropiado
Plan
110,0
-
134,9
-
122,6%
0,0%
145,0
15,0
112,1
15,0
77,3%
100,0%
435,0
45,0
247,0
15,0
56,8%
33,3%
110,0
134,9
122,6%
130,0
97,1
74,7%
390,0
232,0
59,5%
De lo dicho al hecho, juventudes con derechos
corresponden al 100% de recursos
propios.
24,9
22%
Ingresos corrientes
de libre
destinación
87,2
78%
Recursos de
destinación
específica
El presupuesto definitivo con corte a
31 de agosto de 2013 fue de $213
millones
y
de
estos
se
comprometieron
con
registro
22
Balance físico
92,04
73,75
58,67
2012
2013
Cuatrienio
23
Política 3:
Una apuesta por un Tolima
incluyente y equitativo
Por un Tolima sin violencia contra las mujeres
Como una acción afirmativa para la prevención y promoción de la denuncia de las violencias contra
las mujeres, se dio inicio a la implementación de la estrategia comunicativa y pedagógica “Por el
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias…..En el Tolima no hacemos trato con el
maltrato”, liderada desde el Despacho de la Gestora Social, a través de la cual se ha brindado
pedagogía en la ley 1257 de no violencias a más de 1.200 personas entre mujeres y hombres, se
promovió el conocimiento de experiencias exitosas en materia de prevención y atención de
violencias contra las mujeres, se apoyó la realización de jornadas de prevención de Violencias y
se diseñó material comunicativo frente al tema.
Del derecho al hecho, construyendo equidad desde las diferencias
Subprograma: Una apuesta por las mujeres tolimenses
Como una estrategia para el fortalecimiento social e institucional en el tema de mujer y género, se
dio inicio la “Escuela de liderazgo y empoderamiento de la mujer Tolimense”. Para el año 2012
participaron activamente 156 lideresas del sector rural y urbano de los municipios de Chaparral,
Lérida, Ibagué, Purificación, Líbano y Melgar y para la presente vigencia se adelantó la selección
de 120 mujeres de los municipios de Coello, Saldaña, Mariquita, Ortega, Venadillo y Villahermosa.
Porcentaje de consejos comunitarios o redes
de mujeres operando
44
15
2011
2012
La Escuela de liderazgo, con cobertura actual en 12 municipios ha permitido la participación activa
de las administraciones municipales a través de funcionarios públicos que actúan como enlaces en
el tema de mujer y género. Así mismo, frente al Plan de Acción de la Política se logró una
importante gestión para la concreción de oferta institucional a través de acciones afirmativas hacia
las mujeres en acceso a educación, formación en formulación de proyectos a través del SENA a
las integrantes de las escuelas de liderazgo, capacitación en cooperativismo y difusión de la
Política Pública a las organizaciones.
24
N° de municipios que cuentan con PPMYG o incorporan
líneas de acción de la Política Pública Departamental en
los procesos de planeación
12
2
2011
2012
Frente a la operación de los Consejos Comunitarios se han adelantado por parte del Departamento
acciones de capacitación y asistencia técnica en los municipios de Cajamarca, Chaparral, Lérida y
Melgar. Igualmente se llevó a cabo la elección del nuevo Consejo Comunitario Departamental
como instancia de participación e interlocución de las mujeres en el Tolima, quedando integrando
por 19 representantes de los diferentes sectores. Mediante apoyo logístico para el desarrollo de
iniciativas de empoderamiento social se beneficiaron el colectivo de mujeres en situación de
desplazamiento y la Secretaría Departamental de Mujer de la Federación de Acción Comunal.
Tolima Diverso
Como primer paso para la formulación de Plan de Acción Departamental de inclusión de la
población LGBTI, se adelantó el proceso de caracterización de la población LGBTI en los
municipios de Espinal, Melgar, Líbano y Mariquita, a través de la aplicación de encuestas que
incluyeron percepciones, condiciones y situaciones de fragilidad social frente a la garantía de
derechos en cuanto a educación, salud, trabajo, desarrollo de la autonomía y seguridad, entre
otros.
La realización del diagnóstico aporta indicadores y análisis que favorecerán la construcción de
programas, proyectos, estrategias y acciones para el desarrollo de la autonomía, el fortalecimiento
de la participación y la ciudadana activa de las personas LGBTI en el Tolima.
Etnodesarrollo
A través del programa de Etnodesarrollo, la Dirección de Grupos Vulnerables, Diversidad y Asuntos
Étnicos, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de agosto de
2013, ha venido apoyando iniciativas concertadas con las comunidades étnicas del Departamento,
permitiendo a estas poblaciones el mejoramiento integral en su calidad de vida. La siguiente
gráfica nos permite observar que para el año 2011 se habían apoyado 2.263 familias étnica; y en el
periodo comprendido entre 1 de enero de 2012 hasta el 31 de agosto de 2013, la cifra aumento a
5.573 familias étnicas; lo que nos indica un incremento de 3.310 familias en el periodo
comprendido en este Gobierno.
25
N° de familias étnicas beneficiadas con proyectos
integrales de desarrollo
5573
2263
2011
2012
Fuente: Dirección de Grupos Vulnerables, Diversidad y Asuntos Étnicos
Se ha logrado apoyar a las familias étnicas a través de las siguientes acciones adelantadas por la
Dirección de Grupos vulnerables:
 Fortalecimiento institucional de las organizaciones étnicas.
 Conmemoración del Día de la Afrocolombianidad
 Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas
 Jornada de Capacitación de Planes de Vida
 Capacitación sobre tierras – Unidad de Tierras
 Fortalecimiento de la identidad cultural de grupos étnicos del Departamento.
 Seguridad alimentaria / alianzas productivas a familias, desplazados y mujeres indígenas.
 Estudios Etnológicos, Estudios Socioeconómico para la constitución de resguardos.
Balance financiero
En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $1.100,0 millones, de los cuales se
del 61,5%; y del total apropiado en el cuatrienio ($2.590,0) se ha avanzado en un 39,1%.
Eje/Política
equitativo
1.3.1 Por un Tolima sin violencia contra las mujeres
Del derecho al hecho, construyendo equidad
1.3.2 desde las diferencias
1.3.3 Tolima diverso
1,3,
1.3.4 Etnodesarrollo
1.3.5 Un adulto mayor protegido y con garantías
Apropiado
Plan
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
Apropiado
Plan
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
890,0
170,0
336,8
76,9
37,8%
45,2%
1.100,0
150,0
676,6
71,1
61,5%
47,4%
2.590,0
520,0
1.013,4
148,0
39,1%
28,5%
20,0
50,0
630,0
20,0
76,9
30,0
133,0
20,0
384,5%
60,0%
21,1%
100,0%
170,0
50,0
700,0
30,0
90,7
483,5
31,3
53,4%
0,0%
69,1%
104,3%
350,0
200,0
1.430,0
90,0
167,6
30,0
616,5
51,3
47,9%
15,0%
43,1%
57,0%
26
recursos comprometidos a la
fecha corresponden al 29% de
recursos propios y 71% de SGR
Ingresos corrientes
de libre
destinación
25%
Recursos de
destinación
específica
SGR
4%
71%
El presupuesto definitivo con
corte a 31 de agosto de 2013
fue de $1.406 millones y de
estos se comprometieron con
registro presupuestal recursos
por $676 millones, para una
ejecución
presupuestal
del
48.1%.
Balance físico
Las
metas
de
producto
avanza en 58,58%.
92,72
67,22
2012
2013
58,58
Cuatrienio
27
2
EJE
2
OPORTUNIDADES PARA
TODOS Y TODAS, EN
EL CAMPO Y LA CIUDAD
Balance financiero
En el Eje “Oportunidades para todos y todas en el campo y en la ciudad”, se apropiaron para la
vigencia del 2013, un total de $414.775,7 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido
en lo corrido del año, un total de $308.308,1 equivalentes a un avance del 74.3%; y del total
apropiado en el cuatrienio ($1.688.967,1) se ha avanzado en un 47.9%.
Eje/Política
campo y la ciudad
2,1 Unidos por la salud del Tolima
II.
Apropiado
Plan
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
Apropiado
Plan
415.312,6
88.854,9
322.527,4
732,0
501.022,9
113.877,7
378.889,4
1.663,4
Deporte, recreación y actividad física para
un Tolima saludable
2.5. Seguridad ciudadana, convivencia y paz
2.339,3
789,0
5.611,3
911,1
239,9%
115,5%
1.547,3
630,0
2.540,8
4.408,2
164,2%
699,7%
Tolima, en la senda de la superación de la
pobreza extrema
70,0
70,0
100,0%
87,3
16,8
19,2%
2.2. Educación de calidad y para todos
2.3. Por la grandeza cultural del Tolima
2.4.
2.6.
120,6% 414.775,7
128,2% 86.570,6
117,5% 325.287,6
227,2%
652,9
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
308.308,1
75.525,4
224.038,3
1.778,6
74,3% 1.688.967,1
87,2% 352.223,1
68,9% 1.324.438,1
272,4%
2.454,8
809.331,0
189.403,1
602.927,7
3.442,0
47,9%
53,8%
45,5%
140,2%
7.081,6
2.439,0
8.152,1
5.319,3
115,1%
218,1%
330,5
86,8
26,3%
propios, 10% de otros recursos, 81%
de SGP y 3% de SGR
30.086,9
10%
8.914,1
3%
1.995,2
1%
16.269,9
5%
Ingresos corrientes
Recursos de
destinación
específica
SGP
SGR
251.042,0
81%
Otros (rentas
cedidas, nación)
29
por $308.308 millones, para una
ejecución
presupuestal
del
65.6%.
Balance físico
Las
metas
de
producto
programadas para la vigencia 2013
avanzan en 78,2% y el acumulado
en el cuatrienio avanza en 50,91%.
92,67
78,22
50,91
2012
2013
Cuatrienio
30
Política 1
Unidos por la salud del Tolima
Hechos de Grandeza
 35 ambulancias para los Hospitales del Tolima, cofinanciado con el Ministerio de Salud,
buscan brindar mayor oportunidad y calidad en la atención de urgencias, emergencias y
desastres.
 96.5% de la población vacunada contra el virus del papiloma humano en niñas y mujeres
adolescentes escolarizadas entre 9 y 17 años, suministrando un total de 10.878 dosis en 2012;
en agosto de 2013 se llevó a cabo la segunda fase con un suministro de dosis de 59.679 y
vacunación en mujeres no escolarizadas.
 91% de la población con cobertura en aseguramiento. En 2011 este indicador estaba en
89%; es decir que cerca de 28 mil personas se afiliaron durante el año 2012, buscando así
garantizar el derecho fundamental a la salud y a la vida.
 Implementación de la Unidad de cáncer del Tolima fortalecida, a partir de la adquisición del
equipo de braquiterapia de alta tasa, con una inversión de $1.316 Millones.
 51.14% en las coberturas de vacunación del programa ampliado de inmunizaciones, los
biológicos de Rotavirus, DPT, BCG, Polio, Hepatitis B, Neumococo, influenza y triple viral.
Inclusión en el esquema de la vacuna contra la hepatitis A
 Reducción de 60 a 5 días los tiempos de espera en autorizaciones: Así mismo se redujo el
represamiento de número de autorizaciones por gestionar, de 18 mil a menos de 500 en el último
año.
 26.000 niños y niñas de 6 meses a 2 años de los 47 municipios del Tolima Implementando
la estrategia de fortificación casera con micronutrientes (hierro, vitamina A, vitamina c, ácido
fólico y zinc) para la reducción de anemia nutricional, inversión de $1.300 millones. 100% de
EPS`s vigiladas y controladas para el cumplimiento de la suplementación con micronutrientes a
los niños y niñas menores de 5 años y mujeres gestantes del Tolima.
 600 lideresas y líderes comunitarios vinculados al AIEPI. Con personal fortalecido en la
estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), en sus
componentes clínico, local y comunitario;
 Reducción del 100% del déficit financiero, que para el 2012 estaba en $48 mil millones. Se
disminuyó la morosidad en pagos que era superior a dos años, quedando al día con la red pública
y privada del Departamento. Se ahorró más de $7 mil millones por renegociación en precios y
tarifas de medicamentos e insumos con prestadores de servicios de salud.
 Disminución de $30.000 millones en gastos en el Hospital Federico Lleras Acosta,
reducción del déficit en más de $15.000 millones; giros efectuados por $26.000 millones de
vigencias anteriores y de 2012. Con ello se dio reapertura a 100 camas de piso y apertura a la
Unidad de Cuidados intermedios con 28 camas.
 Reconocimiento del Tolima por el Ministerio Salud y Coldeportes como el departamento con la
mejor estrategia de prevención de enfermedades crónicas a nivel nacional, a través del desarrollo
de programas como hábitos y estilos de vida saludable, con lo cual se disminuye la
morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares y propias del sedentarismo.
31
Salud Pública
Razón de Mortalidad Materna
El departamento del Tolima logró reducir la razón de mortalidad materna de 78 x 100.000 nacidos
vivos en el 2012, a una tasa de 26.6 x 100.000 n.v. con corte agosto de 2013.
Razón de mortalidad materna.
Razón x 100.000 nacidos vivos
73,34%
78%
50%
45%
2014
2015
27%
2011
2012
2013
Fuente. SIVIGILA Departamental 2013. El diagrama de barras
2014 y 2015 corresponden a datos programados en el plan indicativo.
El dato calculado reportó una reducción significativa cumpliendo meta del Objetivo de Desarrollo
del Milenio 5: “Mejorar la salud materna”. Este indicador trazador reporta con corte a agosto un
total de 3 casos presentados, en una población de 11.276 nacidos vivos, por debajo de la meta
ODM país de 45 x 100.000 n.v.
La reducción del indicador se debe entre otras acciones:
 Aumento significativo de la atención institucional del parto, pasando
de una meta del ODM 5, de 97,44% como línea de base 2011, a
98% solo en el año 2012 y 98.85% al mes de agosto de 2013,
cumpliendo y superando la meta país fijada en 95%. Esta acción es
complementa integralmente con las buenas coberturas de control
prenatal y la atención profesionalizada del parto.
 Asistencia técnica a 23 municipios del Tolima de 18 programados, para
la implementación de la estrategia de Hogares de Paso para las
gestantes del área rural, a través de familias acogedoras y transporte a
estas gestantes, desde su lugar de residencia en zonas rurales
dispersas hacia los hospitales,
para la realización de controles
prenatales, atención del parto y otras atenciones que requiera.
 Directrices de obligatorio cumplimiento a las IPS`s públicas - Hospitales,
para realizar la referencia y traslado inmediato de maternas y neonatos,
32
hacia niveles de complejidad 2 y 3, tan pronto se identifique la necesidad de remisión, evitando
las dilaciones, y garantizando la atención oportuna y especializada, con el fin de disminuir y/o
evitar probables complicaciones por causas evitables, que pueden llevar a la muerte de la madre
o del neonato.
 Vigilancia y verificación de las condiciones de habilitación del 100% de los servicios obstétricos,
de control prenatal, urgencias y cuidado intensivo de las IPS´s públicas y privadas, que tienen
estos servicios.
Para el 2013 se avanza en esta estrategia y se tiene como meta lograr
nuevamente el 100% de cumplimiento, para garantizar la atención oportuna y con calidad de la
materna y el recién nacido.
 Aplicación estricta de la Circular conjunta 005 de 2012 de la Procuraduría General de la Nación,
Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud e Instituto Nacional
de Salud.
Mortalidad Infantil (Menores De 1 Año)
Se logró una reducción del indicador de mortalidad en niños menores de un 60% equivalente a 12
puntos; al pasar de 20.13 x 1000 nacidos vivos de línea base, a 8 en el mes de agosto de 2013,
según los reportes de SIVIGILA Departamental. Esta tendencia de disminución de la tasa de
mortalidad infantil en menores de un año se empezó a reflejar al cierre del año 2012, cuando la
tasa se situó en 10.58 x 1000 nacidos vivos, mostrando una reducción 47.5%. Es decir, se
observa una tendencia progresiva y significativa en la reducción de la mortalidad infantil en estos
primeros 20 meses de gobierno, cumpliendo la meta de objetivo de desarrollo del milenio
número 4: (reducir la mortalidad infantil), ya que se disminuyó por debajo de la meta país de 16 x
1000 nacidos vivos.
Mortalidad Infantil
19
20,13
18,8
ejecutado (x 1000
n.v.)
10,58
programado x
1000 n.v.
8
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente. SIVIGILA Departamental 2013. 2014 y 2015 corresponden a datos
programados en el plan indicativo.
Igualmente, se logró una reducción de la tasa de mortalidad neonatal temprana (la ocurrida
durante la primer semana de vida) en un 46% equivalente a 2.5 puntos; al pasar de 5.53 x 1000
33
nacidos vivos de línea base, a 3 en el mes de agosto de 2013, (SIVIGILA Departamental). Esta
tendencia de disminución de la tasa de mortalidad neonatal temprana ha sido progresiva, pues al
cierre del año 2012, se situó en 3.89 x 1000 nacidos vivos, mostrando una reducción 30%. La
reducción de la mortalidad en la primera semana de vida tiene mucho impacto en la mortalidad
infantil, dado que usualmente ha representado alrededor del 66% de las muertes en niños y niñas
menores de 1 año. Con esta disminución lograda a la fecha, el peso de estas muertes, como se
observa ha pasado del 66% al 37.7%, es decir 30 puntos menos. Al mes de agosto de 2013, se
ha superado la meta programada en el Plan de Desarrollo para el 2015, fijada en menos de 5
x 1000 nacidos vivos.
Tasa de Mortalidad Neonatal Temprana. Tolima
Comparativo 2011 - 2013
5,53
5,2
3,89
L.B
5
3
2012
2013
ejecutado x1000 n.v.
2014
2015
programado x1000 n.v.
Fuente. SIVIGILA Departamental 2013. 2014 y 2015
corresponden a datos programados en el plan indicativo.
Mortalidad en la niñez (menores de 5 años)
Se logró disminuir la tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años en un 24%, al pasar
de una tasa de 14.7 x 1000 nacidos vivos (línea base) a una de 11.17 con corte a agosto de 2013.
Esta tendencia al decremento en esta tasa, ha sido constante, ya que al cierre del año 2012, fue de
13.4 x 1000 nacidos vivos (Sivigila Departamental). Cumpliendo meta de objetivo de desarrollo
del milenio número 4: (reducir la mortalidad infantil), ya que se redujo por debajo de la meta
país de 18.9 x 1000 n.v.
20
Tasa mortalidad en la niñez (menores
de 5 años) *1000 nv
14,7
10
14,3
13,4
13,8
11,17
13,4
13
0
LB
2012
2013
Proyectado PD
2014
2015
Ejecutado
Fuente: SIVIGLIA Departamental 2013
34
Las acciones y estrategias desarrolladas para la reducción de la mortalidad infantil y en menores
de 5 años obedecen principalmente a:
 Aplicación de la estrategia de Atención Integral a las Enfermedades
Prevalentes de la Infancia (AIEPI) en la totalidad de los 47
municipios del Departamento, al personal de salud y a redes
comunitarias (600 lideresas y líderes comunitarios), los cuales han
fortalecido la atención primaria en salud, consolidando un sistema de
alertas tempranas que han reducido los índices de morbilidad y
mortalidad infantil.
 Implementación de la estrategia de fortificación casera con
micronutrientes (hierro, vitamina A, vitamina c, ácido fólico y zinc)
para la reducción de anemia nutricional, beneficiando a 26.000 niños
y niñas de 6 meses a 2 años para los 47 municipios del Tolima, por
valor de $1.300 millones, recursos de Ministerio de Salud, Programa
Mundial de Alimentos y Gobernación del Tolima.
 Vigilancia y control al 100% de las EPS`s para el cumplimiento de la
suplementación con micronutrientes a los niños y niñas menores de
5 años y mujeres gestantes del Tolima.
 Fortalecimiento del banco de leche humana, fomento de la lactancia materna exclusiva y del
programa madre canguro y fortalecimiento de las salas de atención para la madre y el recién
nacido del hospital Federico Lleras Acosta en el año 2013.
 Vigilancia a las Instituciones IAMI ( Instituciones Amigas de la Madre y la Infancia), certificadas y
certificación al cierre del 2012 de 3 IPSs mas (Unidad Materno Infantil del Tolima - UMIT,
Hospital de Fresno, The Wallas) para un total de 19. Para el 2013 se certificarán por la Unicef y
el Ministerio 4 más.
 Aplican para disminuir mortalidad infantil, todas las acciones desarrolladas para reducir la
mortalidad materna y para incremento de coberturas de vacunación y de afiliación al sistema de
seguridad social.
Coberturas en vacunación PAI
Nuevamente y después de más de cinco años, la Secretaría de
Salud departamental, se acerca al logro de coberturas útiles en el
programa ampliado de inmunizaciones (Rotavirus, DPT, BCG,
Polio, Hepatitis B, Neumococo, influenza y triple viral) en menores
de cinco años, cerrando al mes de agosto de 2013 en el 58,8%, de
una meta acumulada del 63.3%; que equivale proporcionalmente a
una cobertura del 93%, es decir, casi 10 puntos arriba de la
35
registrada en el último quinquenio. 16 municipios del Departamento, incluido Ibagué y Espinal,
están por encima del 95%, es decir dentro de las coberturas útiles.
Cobertura de vacunación PAI Tolima
POLIO
59,51
TRIPLE VIRAL
58,51
NEUMOCOCO
58,47
BCG
55,06
DPT
Hepatitis B
59,96
55,06
Rotavirus
56,48
Haemophilus influenza
59,17
Enero-agosto 2013
Fuente. Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI 2013. Secretaría de Salud de Salud
del Tolima.
En el último año se destaca la inclusión de dos nuevos biológicos, vacuna contra la hepatitis A,
adquirida por el consumo de alimentos y líquidos contaminados e insalubres, con una cobertura
46.25% al mes de agosto, y contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), causante del cáncer de
cérvix.
Se logró una cobertura del 96.5% en la primera fase de vacunación contra el virus del papiloma
humano, en niñas y adolescentes escolarizadas entre 9 y 17 años en el 2012. En la segunda fase
de vacunación VPH, se lleva al mes julio de 2013, una cobertura del 72%, que de seguir esta
tendencia al finalizar el año, se estaría por encima de la cobertura útil del 95%.
También se logró un gran resultado en salud pública, al superar el 95% de cobertura, por haber
vacunado más de 255 mil jóvenes entre los 11 y 20 años, contra el sarampión y la rubeola, lo que
permitirá que a futuro nazcan menos niños sordos, ciegos o con malformaciones en el corazón.
Tasa de morbilidad y mortalidad por enfermedad diarreica aguda
Se logró disminuir la tasa de morbilidad por enfermedad diarréica aguda en un 51%, al pasar de
202.4 x 1000 menores de 5 años (línea base) a una tasa de 98.4 x 1000 niños y niñas menores
de 5 años; una reducción significativa en un indicador trazador de la política pública de infancia y
adolescencia, que presentaba un comportamiento de disminución desde la vigencia 2012, donde
se ubicó en 169.44 x 1000 menores de 5 años.
36
250
200
Tasa morbilidad por enfermedad diarreica
aguda
(menores de 5 años) *1000 nv
202,4
200
190
180
169
150
100
170
98,4
50
0
LB
2012
2013
Proyectado PD
2014
2015
Ejecutado
Con relación a la mortalidad por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años, se presentó
un comportamiento decreciente del 98.6%, ya que pasó de una tasa de 0.59, a una tasa de 0,008
por 1000 menores de cinco años, correspondiente a un caso reportado en lo corrido del año 2013.
La reducción de estos indicadores se debe a las acciones y estrategias de lactancia materna,
coberturas de vacunación, suplementación y desparasitación con micronutrientres, estrategia IAMI,
estrategia AIEPI, vigilancia y control a condiciones de habilitación de los centros de urgencias y
unidades de cuidados intensivos entre otros.
Porcentaje de desnutrición crónica
Con corte a 31 de diciembre de 2011, la proporción de desnutrición crónica en menores de 5 años
era del 11,3%, Con corte a septiembre de 2013 se redujo a 7,4%, es decir disminuyó en 3.9
puntos, que equivale a un descenso de 36,3%. Esta reducción ha sido progresiva a los largo de
estos 20 meses de gobierno, pues a diciembre de 2012 ya se había reducido al 8,4%. Con el valor
reportado por este indicador se cumple la meta de Objetivo de Desarrollo del Milenio número
1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, la cual establece como meta país para
desnutrición crónica al año 2015 una proporción menor al 8% (SISVAN – Tolima).
15
Porcentaje de desnutrición crónica SISVAN –
Tolima (2012-2013)
11,3
11,3
11
10
8,4
5
10,5
10
7,4
0
LB
2012
2013
Proyectado PD
2014
2015
Ejecutado
Fuente. SISVAN – Tolima 2012-2013
37
Desnutrición global
Con corte a 31 de diciembre de 2011, la proporción de desnutrición global en menores de 5 años
era del 2.9%, Con corte a septiembre de 2013 se redujo a 2.4%, es decir disminuyó en 0.5 puntos,
que equivale a un descenso de 17.2%. Esta reducción ha sido progresiva a los largo de estos 20
meses de gobierno, pues a diciembre de 2012, ya se había reducido al 2,5%. Con el valor
reportado por este indicador se cumple la meta de Objetivo de Desarrollo del Milenio número
1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, la cual establece como meta país para
desnutrición global al año 2015 una proporción menor al 2.6%. A septiembre de 2013 se
encuentra por debajo en 0.2 puntos; es decir a la fecha se cumplió esta meta de Objetivo de
Desarrollo del Milenio.
Desnutrición global
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2,9
2,9
2,5
LB
2012
Proyectado PD
2,7
2,6
2,5
2,4
2013
2014
2015
Ejecutado
Fuente. SISVAN – Tolima 2012-2013
Porcentaje de bajo peso al nacer
Con corte a 31 de diciembre de 2011, la proporción de bajo peso al nacer era del 5,95%, Con corte
a agosto de 2013 se redujo a 2.09%, que equivale a un descenso de 3.8 puntos, es decir una
reducción de 64%. Con el valor reportado por este indicador se cumple la meta de Objetivo de
Desarrollo del Milenio número 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, la cual establece
como meta país para bajo peso al nacer, al año 2015 una proporción menor al 10%. A
septiembre de 2013 se encuentra por debajo en 0.2 puntos; es decir, a la fecha se cumplió esta
meta de Objetivo de Desarrollo del Milenio.
38
Porcentaje de bajo peso al nacer
8
6
5,95
6,68
5,8
5,5
5,3
5
4
2,09
2
0
LB
2012
2013
Proyectado PD
2014
2015
Ejecutado
 La Secretaría de salud gerenció la mesa de seguridad alimentaria y desde allí coordinó con las
diferentes instituciones y entidades que intervienen en el cumplimiento de la política de Seguridad
Alimentaria NUTRIR Tolima, como ICBF, DPS, UNIDOS, Universidades, ICA, Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Secretaría de Educación, entre otras.
 Se ha brindado asesoría técnica, seguimiento, vigilancia y control de los planes de seguridad
alimentaria incluidos en 29 municipios del departamento.
 Aplicación de la estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia
(AIEPI) en la totalidad de los 47 municipios del Departamento.
 Implementación de la estrategia de fortificación casera con micronutrientes (hierro, vitamina A,
vitamina c, ácido fólico y zinc) para la reducción de anemia nutricional, beneficiando a 26.000
niños y niñas de 6 meses a 2 años para los 47 municipios del Tolima, por valor de $1.300
millones.
 Vigilancia y control al 100% de las EPS para el cumplimiento de la Suplementación con
micronutrientes a los niños y niñas menores de 5 años y mujeres gestantes del Tolima. las EPS
que incumplían se les hizo el requerimiento y algunas fueron notificadas a la superintendencia
según el caso
 Fortalecimiento del banco de leche humana, fomento de la lactancia materna exclusiva y del
programa madre canguro y fortalecimiento de las salas de atención para la madre y el recién
nacido del hospital Federico Lleras Acosta en el año 2013.
 Vigilancia a las Instituciones IAMI ( Instituciones Amigas de la Madre y la Infancia), certificadas y
certificación al cierre del 2012 de 3 IPSs mas (Unidad Materno Infantil del Tolima - UMIT,
Hospital de Fresno, The Wallas) para un total de 19. Para el 2013 se certificarán por la Unicef y
el Ministerio 4 más.
Aplican para disminuir mortalidad infantil, todas las acciones desarrolladas para reducir la
mortalidad materna y para incremento de coberturas de vacunación y de afiliación al sistema de
seguridad social, entre otras.
39
Tasa de mortalidad por enfermedad respiratoria aguda
Para el año 2011 la tasa de mortalidad por enfermedad respiratoria aguda en menores de 5 años
fue de 1,34 x 1000. Con corte al 2012, esta tasa se redujo a 0.14 x 1000, es decir, lográndose un
descenso de 1,2 puntos, que corresponde a una disminución del 89%. A agosto de 2013 la tasa de
mortalidad por enfermedad respiratoria aguda se ha mantenido en el mismo nivel, es decir, en 0.14
x 1000 menores de 5 años.
Tasa de mortalidad por enfermedad respiratoria
aguda en menores de 5 años (*1.000 )
1,5
1,34
1,25
1,3
1,15
1,1
1
0,5
0,14
0
LB
2012
Proyectado PD
0,14
2013
2014
2015
Ejecutado
Tasa de mortalidad por dengue
Para el año 2011 la tasa mortalidad por dengue en menores de 5 años fue de 3.17 x 100.000, con
corte agosto de 2013, esta tasa, se redujo a 0 (cero), es decir no se han presentado muertes, a
pesar de la epidemia departamental, nacional y latinoamericana. De la misma forma para el grupo
poblacional de 12 a 17 años, la tasa de mortalidad para 2011 era de 0.6 x 100.000, reduciéndose
también a 0 (cero) muertes. Por el contrario para el grupo poblacional de 6 a 11 años, se pasó de
una tasa de 0.61 en el 2011 a 3.16 a agosto de 2013.
40
Tasa de mortalidad por dengue en menores de
5 años (* cada 100.000 nv)
1,5
1,34
1,25
1,3
1,15
1,1
1
0,5
0,14
0
LB
2012
Proyectado PD
0,14
2013
2014
2015
Ejecutado
Acciones realizadas en el programa de Dengue
Se continuó fortaleciendo el programa del Control Social y
Comunitario del Dengue, mediante la aplicación de la estrategia
de: Hospitales, Clínicas, Cementerios, Parques, Viviendas y
potreros Libres de Criaderos del Mosquito Transmisor, con la
participación activa de sus respectivos actores.
Se realizaron actividades de prevención y control del Dengue en
municipios a riesgo de Dengue de la siguiente manera:
 Intervenciones en establecimientos educativos en 30 municipios.
 Eliminación domiciliar de criaderos de Aedes en 25 municipios.
 Promoción para la práctica de hábitos protectores en 30 municipios.
 Jornadas de recolección de inservibles en 35 municipios.
 Determinación de índices de infestación vectorial en 22 municipios.
 Intervenciones en establecimientos educativos en 30 municipios.
 Aplicación de larvicidas y fumigación en 22 municipios.
 Evaluación sobre adherencia a protocolos.
 Asesoría y asistencia técnica a 33 municipios.
 Capacitación a grupos operativos de promoción y prevención a 27 municipios.
 Se logró controlar el brote presentado a comienzos del presente año, desde la semana 15 a la
fecha, semana 35, la reducción ha sido progresiva, disminuyéndose el número de casos a más
de la mitad y acercándose a zona de control definitivo, gracias a las estrategias desarrolladas,
así se superó la epidemia.
41
Tolima. Mortalidad por enfermedad cardiovascular,
2008 - 2012
200
150
198,3
199,5
211,6
202,3
100
102,4
50
0
2008
2009
2010
2011*p
2012*p
La mortalidad por enfermedad Cardiovascular en el Departamento ha sido históricamente superior
a la media Nacional, con registros preliminares de los últimos dos años esta tasa por cada 100.000
habitantes ha pasado de 211.6 defunciones en el 2010 a 102.4 en el año 2012, registrando una
disminución del 51.6% contra la tendencia de los últimos cinco años.
Estrategias y acciones realizadas para impactar las enfermedades crónicas no trasmisibles,
podemos destacar:
 Promoción de la alimentación saludable, del ejercicio, no al tabaco, no al alcochol, no a la sal,
disminución de peso, a través de estrategias como “NI FUMITO” ni fumo ni tomo, “CARMEN”
(conjunto de acciones para la reducción multifactorial de las enfermedades crónicas no
trasmisibles) en diferentes espacios y grupos sociales de los entes territoriales (escuelas,
colegios, etc).
 Se reactivaron los Comités Municipales promotores de estilos de vida saludables.
 Se firmaron pactos por la promoción de estilos de vida saludable con alcaldías, Instituciones
educativas, EPS.
 Se determinó la línea base del Departamento para cuantificar la incidencia de morbilidad
cardiovascular.
 Los municipios ingresaron al programa de reporte de nuevos casos de Enfermedades Crónicas
No Transmisibles –ECNT-.
 Articulación con otros sectores como educación y Coldeportes.
La Secretaría de Salud del Tolima, obtuvo el reconocimiento por el Ministerio Salud y Coldeportes,
como el departamento con la mejor estrategia de prevención de enfermedades crónicas no
transmisibles a nivel nacional, a través del desarrollo del programa de estilos de vida saludables,
con lo cual se busca disminuir la morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer,
diabetes e hipertensión, otorgando como premio la asignación de recursos por más de $200
millones.
En atención integral al adulto mayor
42
Visitas de Inspección, vigilancia y control a Centros de Bienestar de Adultos Mayores, con
asistencia técnica para la implementación de la Política de Envejecimiento y Vejez,
Celebración del día del adulto mayor,
Talleres sobre metodología Integrada de participación de y para la persona mayor –MIPSAM- en
varios municipios,
Rehabilitación de la población discapacitada
Se emprendieron Proyectos Productivos en varios municipios, se caracterizaron y localizaron en
cada municipio las personas con discapacidad.
Por Intermedio del Banco de Ayudas se entregaron cerca de 400 ayudas técnicas a la población
con discapacidad física, así: 123 sillas estándar, 131 tipo cama, 90 coches pediátricos, 9 bastones
para invidentes, 11 caminadores, 12 pares de muletas y 3 prótesis para miembro inferior y se
instalaron Gimnasios de Estimulación en varios municipios.
Atención en salud a la población en situación de desplazamiento
Articulación con el DPS –Auto 006 de la Corte Constitucional
Implementación del sistema de Información para el seguimiento de los indicadores de la Sentencia
T-025 y los Autos diferenciales.
En cumplimiento de las citadas sentencias, la Secretaria de salud del Departamento, estructuró un
plan de trabajo e intervenciones para garantizar las acciones de salud pública, individuales y
colectivas y prestar los servicios de salud que la población demanda a través de la red pública y
privada, con un inversión cercana a los (5) cinco mil millones, con corte a agosto de 2013.
Red pública de prestadores fortalecida
Se ha fortalecido a las Empresas sociales del Estado, a través del apoyo en proyectos de dotación,
infraestructura y mantenimiento hospitalario, destacándose principalmente:
 Red de transporte asistencial - ambulancias: Al
finalizar el año, el Departamento del Tolima
tendrá más de 40 ambulancias nuevas, para
fortalecer la red de transporte básico y
medicalizado de pacientes en los Hospitales
públicos de nivel 1, 2 y 3 del Departamento; lo
cual mejorará la red de referencia y
contrareferencia,
garantizando
mayor
oportunidad y calidad en la atención, con un
costo aproximado de $5.000 millones.
Beneficiándose
36
municipios
del
Departamento.
 Se realizaron los estudios y diseños de:
Unidad de cuidado intensivo de la mujer –
Unidad de cuidado obstétrico, Unidad de
oncología, Servicio de resonancia magnética
43
nuclear, Unidad de hemodinamia, Central de mezclas, con una inversión aproximada de $345
millones, para el desarrollo de los servicios de alta complejidad que requería el Hospital Federico
Lleras con el fin de suplir las necesidades y expectativas y garantizar una atención integral a los
tolimenses y a la región. Con estos desarrollos, los habitantes del Departamento no tendrán que
desplazarse a otras ciudades, disminuyendo gastos y generando beneficios sociales a la
población. Pero por sobre todo, mejorando en la calidad y oportunidad de atención.
 Unidad de oncología: Modernización de la unidad de oncología del
Hospital Federico Lleras Acosta a través de la adquisición de
equipos de tecnología de punta. En la primera fase (2013), se
adjudicó la compra del equipo de Braquiterapia de Alta Tasa, y
realizando la adecuación de la infraestructura física, con una
inversión de $1.316 Millones. En la segunda fase se hará el
bunker y se adquirirá el acelerador lineal, con esto, se podrá
realizar en el Tolima una atención integral a los pacientes con
cáncer y se evitarán los costos sociales y económicos que implica desplazarse a otros
departamentos.
Fue seleccionado el Departamento del Tolima, para hacer el lanzamiento del Plan Decenal de
cáncer, con la participación del vice ministro de Salud y del Director del Instituto Nacional de
Cancerología, realizado en el mes de junio de 2013.
Principales proyectos de Inversión: Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué (Millones de $)
Unidad de Cuidados Intensivos para la Mujer – Unidad de ObstetriciaUnidad Integral de Cáncer
, Acelerador Lineal Braquiterapia de Alta Tasa
Resonancia Magnética Nuclear
Unidad de Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular
Unidad de Neurocirugía
Central de Urgencias
Central de Mezclas
Planta de Oxigeno
Tomógrafo de 16 cortes
$5.293
$8.000
$3.700
$2.000
$1500
$3.500
$ 800
$ 520
$ 622
De estos proyectos, la UCI de la Mujer- unidad de Obstetricia- dispone de 100% de los recursos y
se encuentran girados a la Tesorería del Departamento; el TAC de 16 Cortes y la Planta de
Oxigeno, se encuentran totalmente financiados en el presupuesto de 2013; El Resonador
Magnético Nuclear y la Unidad de Hemodinamia se encuentran parcialmente financiados en 2012 y
el saldo incluido en el proyecto de presupuesto de 2014. La financiación de los restante 4
proyectos se está siendo objeto de análisis para su consecución con recursos de Regalías y
propios del Departamento.
44
Principales proyectos de Inversión Hospitales de niveles I y II de atención
Reordenamiento hospitalario
Estudios de vulnerabilidad sísmica
Reforzamientos estructurales
Centrales de Urgencias
Dotación de ambulancias
Hospitalización y consulta externa
Unidades de Cuidados Intermedios
Central de Imágenes Diagnósticas
Plantas de Oxigeno
Ampliación de la Red de Mamografía
TOTAL INVERSIÓN PROYECTADA
$32.000 millones
Financiados con saldos de Cuentas Maestras de Régimen subsidiado, Ministerio de Salud y
Protección social, Regalías, Recursos Propios y de otras rentas del Departamento, Municipios y
de los hospitales.
Se encuentran en diferentes fases, estudios y diseños, contratación, y ejecución de grandes
proyectos de inversión en algunos hospitales zonales y locales de municipios de vocación turística
y gran movilidad vehicular y poblacional; tal es el caso de las Centrales de Urgencias de los
hospitales de Melgar, Honda, El Espinal, Carmen de Apicalá Natagaima y Venadillo, y obras de
infraestructura física en los hospitales de Alvarado, Falan, Lérida, Purificación, entre otros.
Las plantas de oxigeno se instalarán en los hospitales de Chaparral, Purificación, Honda, Lérida y
El Espinal, lo que le permitirá a estos hospitales ahorro de alrededor del 80% en la adquisición de
este elemento.
La red de mamógrafos en los hospitales de II nivel, se completa con la dotación de los hospitales
de Purificación y de Lérida.
En el área rural también se dejan en fase de diseño, contratación y/o ejecución obras de
mejoramiento de infraestructura de Centros y Puestos de Salud, tales como los de: Herrera,
Santiago Pérez, Velú, Convenio, Santa Teresa, Tierra Adentro, San Fernando, Frías y Chicoral.
Se gestionaron y obtuvieron recursos del Ministerio de Salud y la Protección Social, por alrededor
de 2.900 millones, para dotación de los servicios de urgencias, hospitalización y consulta externa
de los hospitales de Chaparral, Coyaima y El Espinal.
Se proyectó para los próximos 7 años, la construcción de seis (6) hospitales nuevos para los
Municipios de Chaparral, Honda, Fresno, Villarrica, Ortega y Coyaima.
45
Muchas de las anteriores y otras inversiones, fueron incluidas en el plan bienal de inversiones,
aprobado por el Consejo Territorial de Seguridad Social.
Estas inversiones tienen un costo aproximado de $128 mil millones.
Gestion financiera hospitales publicos del Departamento
Según los respectivos Estados Financieros, con corte a 30 de Junio de 2013, el Estado de
Resultados, de acuerdo la información reportada al Sistema de Gestión de Hospitales Públicos
<Decreto 2193 > es el siguiente:
Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué:
Fue recibido a Diciembre 31 de 2011, con un déficit del ejercicio de $16.857millones y al cierre del
primer semestre, presenta un superávit de $3.086 millones. No obstante, se debe aclarar que al
cierre de 2011 se debían entre 5 y 6 meses de sueldos y honorarios a sus servidores contratistas.
Para el 2012 se acordó la estrategia de hacer corte y pagarles al día y lo mismo se venido
aplicando en 2013, pero no se han efectuado abonos a la deuda de 2011. Principal problema del
centro, la falta de liquidez por no pago de las EPS, la Secretaría de salud está al día en pagos, con
corte a 2013.
Hospital San Juan Bautista de Chaparral:
Fue recibido a Diciembre 31 de 2011, con una pérdida de $2.288 millones y a la fecha de cierre
referida, 30 de Junio de 2013, presente un superávit de $2.132 millones. Es importante resaltar que
la fecha del presente informe, se encuentra al día en el pago de sueldos y salarios a sus
trabajadores.
Hospital San Rafael del Espinal:
Este hospital a 30 de Junio de 2013 presenta excedentes de $1.239 millones, y se encuentra al día
en el pago de sus compromisos laborales.
Hospital San Juan de Dios de Honda:
A 30 de Junio de 2013 presenta excedentes de $186 millones. Fue recibido con grandes pasivos
laborales y de prestación de servicios, los cuales se han disminuido significativamente, hoy adeuda
esencialmente a contratistas, pero en menor proporción.
Hospital Especializado Granja Integral de Lérida:
Con corte a 30 de Junio de 2013, presente un superávit de $487 millones. Se encuentra al día
con todos sus compromisos laborales.
Hospital Reina Sofía de España de Lérida.
Con corte a 30 de Junio de 2013, presenta déficit de $288 millones. Su tendencia es positiva, dado
que su déficit al cierre de 2012 fue de $1.012 millones y al cierre de 2011 debía a sus empleados y
contratistas varias mesadas, las cuales se han disminuido progresivamente.
Hospital Regional del Líbano:
A 30 de junio de 2013, presenta superávit de $1.647 millones y se encuentra al día en el pago de
sus compromisos laborales.
46
Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación:
A 30 de Junio de 2013 presenta superávit de $629, sin embargo las deudas recibidas a Diciembre
de 2011 permanecen iguales.
En general, si el flujo de recursos mejorara por el pago de la cartera que hoy tienen las EPS y se
continuara con la aplicación de las políticas trazadas de austeridad en el gasto, que se ha venido
implementando, especialmente en recursos humanos y adquisición de medicamentos y
suministros, (la directriz impartida es que el máximo techo de precio en compra es el precio que
tengan la cooperativas de Hospitales del país, en nuestro caso COODESTOL) algunos de estos
hospitales lograrían en los próximos 2 años pagar sus pasivos, mantener su operación e invertir
para mejorar la calidad en la atención.
Por tal motivo la Juntas directivas deben realizar y mantener el seguimiento permanente a la
aplicación de las políticas y programas que se ha venido implementando y aplicando últimamente.
Calidad en la prestación de servicios
Durante las vigencias 2012 y 2013 se han realizado alrededor de 396 visitas de verificación a
prestadores de servicios de salud (IPS), de éstas, el 28% con cumplían los requisitos de
habilitación y el 72% no, a éstas últimas, se les abrió procesos de investigación sancionatoria y se
han cerrado 9 IPS, que no cumplían los estándares y exponían a la población a riesgo.
Igualmente, se han verificado las condiciones de habilitación a 89 ambulancias, entre básicas y
Medicalizadas, de éstas, sólo el 37% cumplían con los etándares exigidos por la normatividad, a
las restantes, 63%, se les abrió proceso administrativo de investigación sancionatoria y se
cerraron 26 ambulancias, porque no cumplían, y exponían a la población a riesgo.
Fortalecimiento de la accesibilidad a los servicios de salud
Dentro del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad en salud –PAMEC-, se realizó
diplomado y asistencia técnica a 145 IPS (32 públicas y 113 privadas), lo que implica que estas
instituciones avancen en una mejor atención en salud, a través de la mitigación de riesgos y un
enfoque centrado en el usuario.
Además, se realizaron 84 visitas de auditoría de campo, en 50 de estas se analizó el nivel de
riesgo en la prestación de servicios de salud, encontrando que 14 IPS (28%) no presentan ningún
nivel de riesgo; 15 (30%) presentan nivel de riesgo bajo; 3 (6%) presentan nivel de riesgo medio y
18 IPS (36%) presentan nivel de riesgo alto.
Seguridad en la atención del paciente
70 IPS y EPS públicas y privadas, suscribieron con la Secretaría de Salud del Tolima, el Pacto de
Seguridad en la Atención del Paciente, a través del cual se suscribió el compromiso de desarrollar
la política, cultura y los programas de seguridad en la atención. La Secretaría ha venido
brindando, para este propósito, asesoría y asistencia técnica permanente a las diferentes
instituciones.
Con este programa, en el corto plazo, se evitará la ocurrencia de eventos adversos, como
infecciones intrahospitalarias, fallas en la administración de medicamentos, caídas, cirugías en
partes equivocadas, entre otras complicaciones que pueden conducir a la muerte de los pacientes.
47
Aseguramiento universal en salud
Promoción del aseguramiento
La cobertura en aseguramiento del Tolima, ha pasado del 89% en el
2011 al 91,8% en lo registrado para el mes de julio de 2013, pasando
de un total de población afiliada de 1.248.525 habitantes a 1.285.118,
representando un afiliación al sistema de 36.593 tolimenses más.
La población sin afiliar por ende ha registrado una disminución al
pasar del 11% en el 2011 al 8,2% para lo corrido del 2013.
Tolima. Comportamiento cobertura en afiliacion al sistema de seguridad
social. 2011 -jul 2013
91,8%
91%
89%
11%
LINEA BASE(2011)
10%
2012
COBERTURA AFILIACION
8,2%
JULIO DE 2013
POBLACION SIN AFILIAR
A nivel de afiliación por tipo de régimen, el 53% de la población se encuentra en el régimen
contributivo, el 31.8% en régimen subsidiado y de excepción el 7%.
Tipo de Régimen
Subsidiado
Contributivo
De excepción
Total afiliados
Sin afiliar
Total población (Dane
proyectada 2013)
Población Afiliada
julio de 2013
742.002
445.102
98.014
1.285.118
115.085
1.400.203
Porcentaje (%)
53,0%
31,8%
7,0%
91,8%
8,2%
100%
Fuente: Dirección de seguridad social- Secretaria de Salud Dptal
Se cuenta con una población menor de 5 años de 119.542, de los cuales 1.218 están afiliados al
régimen especial (magisterio); 33.069 al régimen contributivo, 64.850 régimen subsidiado, para un
total de 99.137 menores de 5 años con afiliación; lo que equivale a un 83% de cobertura de
48
afiliación. Con corte al mes de julio de 2013, se presentó una cobertura de afiliación en menores de
5 años del 86%. Total población 119.542, de los cuales 1.218 están afiliados al régimen especial
(magisterio); 33.069 al régimen contributivo, 68.346 régimen subsidiado
La cobertura en afiliación en niños, niñas y adolescentes registra a julio de 2013, una afiliación del
72% para edades entre los 0 y 5 años, 88% para edades entre los 6 y 11 y del 95% para
adolescentes en edades de 12 a 17 años.
Cobertura en afiliaciones a los niños, niñas y adolecentes
Tipo régimen
Contributivo
Subsidiado
Exceptuados
Total afiliados
Total población
Cobertura en afiliación
0a5
años
32.969
66.586
10.771
110.326
153.866
72%
6 a 11 años
12 a 17 años
38.456
89.944
11.056
139.456
157.937
88%
36.307
104.864
11.223
152.394
160.328
95%
Fuente: Dirección de seguridad social- Secretaria de Salud Departamental
Mediante resoluciones No.
0145 del 09 de Enero 2013 la Secretaria de Salud asignó
$20.895.717.680 para cofinanciar el aseguramiento en salud en el Régimen subsidiado de la
población en los 47 Municipios del Departamento para la vigencia del 01 de Enero al 31 de
Diciembre del 2013. Con corte 30 de Agosto de 2013 se han realizado giros por valor de $
13.930.478.453.
Oportunidad y calidad en la prestación de servicios
 En desarrollo de la estrategia de
fortalecimiento de la red pública de
prestadores de servicios, se direccionó la
atención de la población pobre y vulnerable
hacia esta red, como lo establece el marco
legal; así se pasó de un 55% de atenciones
en el 2011 a un 92% en el 2013, por la red
pública, lo que hizo que se disminuyera esta
atención en la red privada, pasando del 45%
al 8%, en el mismo periodo.
Se eliminó el obstáculo de la autorización previa de servicios en la red pública, lo que permitió
descongestionar esta actividad, pasando de 18.000 autorizaciones represadas a enero de 2012 a
estar al día a la fecha. Esto permitió reducir el tiempo de espera pasando de 60 días a sólo 1 día.
 Asistencia técnica y acompañamiento al 100% de los municipios y hospitales en los lo corrido del
año 2013 en los procesos de su competencia.
 Se realizó visita de Inspección, vigilancia y control integral, por la secretaria de salud al 100% de
las EPSs del régimen subsidiado y contributivo, con el fin de verificar el cumplimiento de las
responsabilidades en el Aseguramiento de la población afiliada.
49
Balance financiero
En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $86.570,6 millones, de los cuales
se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $75.525,4 equivalentes a un
avance del 87,2%; y del total apropiado en el cuatrienio ($352.223,1) se ha avanzado en un 53,8%.
Eje/Política
Apropiado
Plan
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
Apropiado
Plan
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
88.854,9
8.578,2
56.190,4
22.116,4
966,8
113.877,7
7.054,0
80.764,5
21.775,9
3.219,3
128,2%
82,2%
143,7%
98,5%
333,0%
86.570,6
9.600,0
51.863,2
22.786,3
1.271,1
75.525,4
10.476,3
41.702,7
21.459,4
994,3
87,2%
109,1%
80,4%
94,2%
78,2%
352.223,1
41.078,8
211.231,4
90.537,8
4.882,0
189.403,1
17.530,3
122.467,2
43.235,3
4.213,6
53,8%
42,7%
58,0%
47,8%
86,3%
Prevención y atención de emergencias y
desastres
2.1.6 Fortalecimiento de la gestión en saluid
230,1
693,0
984,0
0,0%
142,0%
250,0
700,0
21,4
785,7
8,6%
112,2%
1.020,1
3.093,0
21,4
1.769,7
2,1%
57,2%
Prevención, vigilancia y control de riesgos
profesionales
80,0
80,0
100,0%
100,0
85,6
85,6%
380,0
165,6
43,6%
2,1 Unidos por la salud del Tolima
2.1.1 Salud pública
2.1.2 Prestación de servicios de salud con calidad
2.1.3 Aseguramiento universal en salud
2.1.4 Promoción social
2.1.5
2.1.7
propios, 35% de otros recursos, 50% de
SGP y 3% de SGR
26.586,9
35%
9.049,9
12%
Recursos de
destinación
específica
SGP
SGR
2.352,5
3%
37.536,1
50%
Otros (rentas
cedidas, nación)
ejecución
presupuestal
del
62.2%.
50
Balance físico
95,14
76,11
48,75
2012
2013
Cuatrienio
51
Política 2
Educación de calidad y para
todos
Hechos de Grandeza
 198 Instituciones educativas dotadas con canastas educativas para los preescolares y
población de baja audición; esta dotación está compuesta por televisores, video proyectores,
ventiladores, aires acondicionados, pupitres y tableros acrílicos, para el mejoramiento del
aprendizaje. Inversión $ 3.433 millones.
 1.415 estudiantes de 5 instituciones educativas beneficiados con dotación de tabletas y
estrategia pedagógica con contenidos digitales, para mejoramiento de la calidad educativa.
Inversión $ 200 millones.
 46 municipios desarrollan la campaña "Muchos más estudiando"; estrategia que busca el
fortalecimiento de los procesos de ampliación de cobertura. En ella concurren alcaldes, la iglesia,
Programas Red Unidos y Familias en Acción.
 81 sedes intervenidas en su infraestructura educativa, mediante el programa de
mejoramiento integral de sedes que trabaja en reposiciones de cubierta, piso, baterías sanitarias,
pinturas y cerramientos, entre otras. Inversión $ 2.100 millones.
 121 instituciones educativas con asesoría y asistencia técnica, a través de 118 tutores de
calidad y 4 formadores del programa “Todos a Aprender” del Ministerio de Educación Nacional.
Con acompañamiento en los componentes pedagógico, administrativo, de gestión y control;
aplicación estándares de competencias y metodología de evaluación en las áreas de
matemáticas y lenguaje; formación de docentes y directivos docentes, con el fin de mejorar la
calidad educativa y los resultados de pruebas SABER.
 23 redes pedagógicas de preescolar y 12 de básica primaria en funcionamiento, en los que
los colectivos de docentes de una misma área, comparten experiencias para el mejoramiento de
la educación.
 148.964 estudiantes beneficiados con los programas de alimentación y transporte escolar,
mediante garantizando la permanencia en las IE. Inversión $ 12.160 millones.
 188 Instituciones Educativas beneficiadas con la dotación de bibliotecas de la Colección Rio
de letras, del Plan Nacional de Lectura y Escritura. Inversión $ 700 millones.
 7.084 estudiantes de 26 municipios
con Jornada escolar complementaria, en 52
Instituciones Educativas
 3.515 docentes participando en eventos de capacitación, en temas relacionados en análisis e
interpretación de pruebas SABER, competencias ciudadanas, manejo del sistema de información
SIGCE entre otros, con el fin de mejorar los resultados pruebas SABER.
 3.970 cupos para la formación técnica, tecnológica y superior en convenio con la Universidad
de Ibagué, Universidad del Tolima, UNIMINUTO, COREDUCACIÓN, FUNDES e IFIT. Inversión $
1630 millones.
 13.300 adultos beneficiados con el programa de Educación para adultos. Inversión $ 5.162
millones.
52
Programa 1: Educación inicial... la mejor opción para crecer y aprender
Atención integral de la primera infancia
 Se da acompañamiento al componente pedagógico del ICBF para la continuidad en la atención a
la primera infancia, logrando 73.815 niños y niñas de menores de 5 años atendidos.
 La secretaria de Educación brindó en los años 2012 y 2013 educación inicial, 5.931 y 3.263,
niños y niñas, respectivamente. Se logró un cumplimiento de más del 100% de la meta para estas
vigencias (2.500).
 Se dotaron con meta propuesta 58 canastas educativas los preescolares de los 46 municipios del
departamento, que benefician a niños y niñas menores de 6 años que se encuentran vinculados
al sistema educativo. Las canastas constan de material pedagógico diseñados especialmente
para los niños y las niñas en primera infancia.
Programa 2: Avanzamos hacia la cobertura universal cobertura educativa en preescolar,
basica primaria, secundaria y media
En desarrollo de las estrategias implementadas para garantizar el acceso y peramanecia de los
niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, las coberturas obtenidas en los diferentes
niveles educativos, son:
Tasa de cobertura neta
Nivel
Transición
Primaria
Secundaria
Media
Tasa de cobertura bruta
Línea
base 2011
59,3
87,7
68,9
Programada
2012
60
88
69
Lograda
2012
59,9
87
70,1
Línea base
2011
82,7
119
108
Programada
2012
83,7
119,3
109
Lograda
2012
89,7
112,8
94,8
36,8
38
35,9
78,1
78,5
65,4
Tasa de cobertura bruta en Transición, primaria, media y secundaria
Corresponde a la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza
específico (independiente de la edad que tengan) y la población escolar que tiene la edad
apropiada para cursar dicho nivel. Es factible obtener resultados de cobertura mayores a 100%,
debido a que toda, o la mayoría de la población en esta edad, se encuentra cubierta por el sistema
educativo y adicionalmente se encuentran matriculados alumnos en extraedad.
El Indicador a evaluar corresponde a los estudiantes que están siendo atendidos en el sistema
educativo en el nivel de transición, básica primaria, media y secundaria sin importar su edad.
53
Tasa de Cobertura Bruta 2012
119% 119% 113%
83% 84%
108%
109%
95%
90%
78%
79%
65%
Transición
Primaria
Linea Base 2011
Secundaria
Programada 2012
Media
Logrado 2012
Tasa de cobertura Neta en primaria, media y secundaria
Es la relación entre estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen la edad adecuada
para cursarlo y el total de la población en el rango de edad apropiado para dicho nivel.
Tasa de Cobertura Neta 2012
88%
88%
87%
69%
59% 60%
69%
70%
60%
37%
Transición
Primaria
Linea Base 2011
Secundaria
Programada 2012
37%
36%
Media
Logrado 2012
Se evidencia una disminución en los indicadores debido a que población matriculada decreció,
principalmente en la población jóven y adulta, en razón a que no se prestó el servicio a este grupo
poblacional con metodología CAFAM y 3011 (educación de adultos por ciclos) por la transición de
metodologias autorizadas por el MEN. También influyó la depuración de la información de matricula
registrada en el SIMAT, como consecuencia de las auditorias realizadas por el MEN y la
Secretaria. Se esperaba que con la gratuidad de la educación en todos los municipios se
presentará incremento de la matricula, situación que no se refleja.
Tasa de deserción Intra-anual
Corresponde al abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por la
combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como en contextos de tipo
social, familiar, individual y del entorno. La tasa de deserción intra-anual solo tiene en cuenta a los
alumnos que abandonan la escuela durante el año escolar.
54
La Tasa de deserción Intra- Anual en el periodo analizado se mantiene, con indices de 5.7%;
presenta una leve reducción entre el número de desertores que para el 2011 fueron 10.079 y en el
2012, 10.051 estudiantes. Esta disminución como resultado de la aplicación de estrategias de
permanencia en el aula como: jornadas complementarias; alimentación y transporte escolar;
dotación a las instituciones de material pedagógico, que generaron en los estudiantes bienestar y
agrado de continuar en el aula.
Tolima. Tasa de deserción intra - anual 2012
Nivel escolar
Desertores Total matricula Tasa deserción
Transición
789
14428
5,5%
Primaria
Secundaria
Media
TOTAL
4179
4194
889
10051
86338
57116
18340
176222
4,8%
7,3%
4,8%
5,70%
Tolima, Tasa de Deserción 2011-2012
10,00
5,70
5,00
7
5
5,7
7
5,70
5,2
L.B.
2012
0,00
2013
Tasa de Deserción Progamada
2014
2015
Tasa de Deserción Ejecutada
Programa 3: Educación con calidad, un derecho de los tolimenses
Distribución, según niveles de desempeño de los Establecimientos Educativos de los Municipios no
certificados del Departamento
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES desde 1994, proporciona
información denominada clasificación o referenciación de jornadas - instituciones educativas que
consiste en catalogar con diferentes metodologías a cada colegio-jornada en una de 7 categorías
de desempeño general: muy superior, superior, alto, medio, bajo, inferior y muy inferior.
Según la clasificación de planteles que hace el ICFES, a continuación se presentan los porcentajes
y el número de jornadas clasificadas según categoría de desempeño de los municipios no
certificados del Departamento del Tolima.
55
Clasificación de Jornadas por naturaleza y niveles de desempeño en las Pruebas SABER 11 año
2012.
Año 2010
Niveles de
Desempeño
Muy Superior
Superior
Alto
Medio
Bajo
Inferior
Muy Inferior
Totales
No.
Jornadas
Oficiales
1
2
18
64
100
47
1
233
Año 2011
%
0,43
0,86
7,73
27,46
42,92
20,17
0,43
100
No.
Jornadas
Oficiales
1
7
36
104
82
17
1
248
Año 2012
%
No. Jornadas
Oficiales
%
No. Jornadas
No Oficiales
0,4
2,82
14,52
41,94
33,06
6,85
0,4
100
2
4
34
89
98
23
0
250
0,8
1,6
13,6
35,6
39,2
9,2
0
100
4
4
5
8
22
1
0
44
%
9,1
9,1
11,4
18,2
50,0
2,3
100
Fuentes: ICFES SABER 11° BD Resultados Agregados por Institución Educativa – 2012 – Procesado Secretaria de
Educación y Cultura del Tolima.
2
Nota:
Cuatro Jornadas no se encuentran con clasificación de Planteles por el ICFES, por lo cual no fueron incluidas.
En el Departamento del Tolima para el año 2012 los niveles de desempeño que agrupan el mayor
número de jornadas oficiales, corresponde al nivel bajo con el 39.2% que equivale a 98 Jornadas,
con un decrecimiento del 6.34% en relación al año 2011, en segundo lugar se ubica el nivel medio
con el 35.6% que equivale a 89 Jornadas de naturaleza oficial, con un incremento del 6.14% con
respecto al año anterior. El porcentaje de jornadas que se disminuyeron en el nivel medio se
incrementaron en el inferior durante el 2012, demostrando desmejoramiento en el desempeño de
estas jornadas.
Con respecto al nivel Muy Superior, se observa un leve aumento para el año 2012, pasando de
uno a dos establecimientos educativos. Es de resaltar que para la vigencia 2012, ningún
establecimiento se ubicó en la categoría de desempeño muy inferior. El 58.50% de las jornadas
corresponden a la zona urbana y el 41.50% a la zona rural. Es importante resaltar que de las 54
jornadas o establecimientos educativos ubicados en los Niveles Superior, alto y medio de la zona
rural en 18 de ellas se están adelantando modelos educativos del proyecto de educación rural con
metodologías flexibles como: Escuela nueva, post-primaria, telesecundaria y media rural. Eran
centros educativos con servicios educativos de 1 a 5 primaria y se iniciaron los modelos de postprimaria en el ciclo de básica secundaria y posteriormente se amplió a servicios educativos a la
media rural
56
Relación de establecimientos educativos del proyecto de educación rural que implementan
modelos flexibles 2011-2012
Municipio
Rovira
Herveo
Ataco
Fresno
Libano
Valle de san juan
Mariquita
Rovira
Libano
Libano
Chaparral
Rovira
Casabianca
Casabianca
Fresno
Falan
Rovira
Libano
Establecimiento educativo
Nivel 2012
Institución Educativa Felipe Salame
Institución Educativa Alfonso Daza Aguirre
Institución Educativa Antonio Nariño
Institución Educativa Fernando Gonzalez Mesa
Institución Educativa Luis Florez
Centro Educativo Vallecitos
Centro Educativo Las Camelias
Institución Educativa La Luisa
Institución Educativa El Tesoro
Institución Educativa Campoalegre Euclides Barragan Mendez
Institución Educativa La Risalda
Institución Educativa La Reforma
Institución Educativa Antonio Nariño
Centro Educativo Marco Fidel Suarez
Institución Educativa La Aguadita
Institución Educativa Alto Del Rompe
Colegio Basico La Libertad
Colegio Oficial de Santa Teresa
Superior
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Fuente: Resultado agregados por I.E. ICFES- Procesado por el área de Evaluación de la Calidad SEDTOLIMA
Tolima No. de Jornadas según niveles de desempeño. Resultados
Pruebas SABER 11 , año 2012
70
60
50
40
30
20
10
0
Mañana
Muy
superior
Superior
Alto
Medio
Bajo
Inferior
2
6
25
60
64
11
3
12
16
11
23
11
3
2
12
4
Tarde
Complentaria u Ordinaria
Noche
4
2
Sabatina dominical
17
Fuente: Resultado agregados por I.E. ICFES- Procesado por el área de Evaluación de la Calidad SEDTOLIMA
6
57
Nivel de desempeño según municipio
De acuerdo con la clasificación de Instituciones por niveles de desempeño realizada por el ICFES,
el municipio que presenta el mayor número de Establecimientos Educativos ubicados en el nivel
inferior es Coyaima con 8 de 9 establecimientos que reporta, seguido de Purificación con 4
jornadas de 13 y los municipios de Guamo con 2 jornadas de 12 y Honda con 2 jornadas de
11. Chaparral concentra el mayor número de jornadas en el nivel bajo con 13, seguido de los
municipios de Espinal y Guamo con 10 y 9 jornadas respectivamente.
.
El 33% del total de las Instituciones-jornadas (294) se ubican en el nivel medio, destacándose los
siguientes municipios con las mayores proporciones; Espinal con 8 Instituciones, Líbano con 7,
Rovira con 5, Chaparral y Fresno con 4 cada uno. El municipio de Murillo ubicó el 100% de sus
jornadas en el nivel medio.
Programa 4: transformando y fortaleciendo la institución, modernizamos la educación
Se han adelantado acciones con el apoyo del MEN, para continuar con la certificación de los
macroprocesos de la Gestión de la calidad e Inspección y vigilancia. Así mismo, para el
fortalecimiento de la gestión se han implementado: sistemas de información entre los cuales se
tienen el sistema de información de reporte de ejecución de recursos de calidad y gratuidad, y el
sitema de información para la recolección de zonas de dificil acceso; por otra parte, se
capacitacitaron a los funcionarios del sector educativo, en temas relacionados con la moralización
y transparencia de la administración pública. Estas acciones han permitido la atención de niños y
niñas vinculados al sistema educativo del Departamento del Tolima.
Programa 5: educación bases para el desarrollo regional
Se da atención especial a niños, niñas con discpacidad y condiciones especiales a través del
desarrollo de programas de ayudas psicociales y dotación pedagógica, que les ha permitido
avance en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se desarrollan programas de alfabetización a
adultos mayores, programas de educcación media rural e implementación de modelos flexibles en
el aula. De igual forma, como respuesta a la estrategia de cobertura en educación superior, se han
brindado cupos de Educación superior a 3970 estudiantes, atendidos a través de convenios con
Universiades como FUNDES, Universidad de Ibagué, COREDUCACIÓN, Minuto de Dios e IFIT.
Tasa de cobertura en educación superior
33,5%
25,7%
25,5%
26,5%
28,5%
30,0%
L.B.
2012
2013
2014
2015
Educación superior progamada
Educación superior ejecutada
58
Los principales logros obtenidos por el sector de Educación al mes de Agosto del año 2013 fueron:
 198 Instituciones educativas oficiales en 46 municipios, dotadas con canastas educativas: para
los preescolares, para población de baja audición, Televisores, videobeam, ventiladores, aires
acondicionados, pupitres y tableros acrílicos, para el mejoramiento del aprendizaje.
 Implementación del Modelo CIDEP “Círculos Integrados de Desarrollo de Educación Preescolar”
en convenio el MEN, con el cual se está atendiendo los estudiantes de preescolar de las I.E.,
cuyo propósito es la ampliación de cobertura a través de la aplicación de modelos flexibles como
el preescolar escolarizado y desescolarizado.
 1.415 estudiantes beneficiados con dotación de tabletas y estrategia
pedagógica con contenidos digitales, para apropiación de estos
dispositivos, como respuesta a la estrategia de educar con
innovación y pertinencia.
 Lanzamiento de la campaña "Muchos más estudiando"; estrategia
que se está desarrollando en los 46 Municipios, con la concurrencia
de Alcaldes, la Iglesia, Red Unidos y Familias en acción.
 114 Instituciones Educativas apoyadas con proyectos transversales
en temas como: Educación sexual y reproductiva, educación
ambiental y gestión del riesgo, derechos humanos, recreación y
deporte como estrategia de utilización del tiempo libre y
competencias ciudadanas.
 81 sedes intervenidas en su infraestructura educativa en 26
Municipios, con la ejecución del programa de mejoramiento integral
de sedes, con reposiciones de cubierta, pisos, baterías sanitarias,
pinturas y cerramientos, entre otras, beneficiado 6.050 estudiantes.
 121 instituciones educativas con asesoría y asistencia técnica de 118
tutores de calidad y 4 formadores a través del programa “Todos a
Aprender” - MEN, en los componentes pedagógico, administrativo,
gestión y control; aplicación
estándares de competencias y
metodología de evaluación áreas de matemáticas y lenguaje;
formación de docentes y directivos docentes, con el fin de mejorar la
calidad educativa en todos los niveles y resultados de las pruebas
SABER.
 13.300 adultos beneficiados con el programa de Educación para
adultos.
59
 23 redes pedagógicas de preescolar y 12 de básica primaria en funcionamiento, donde los
colectivos de docentes de una misma área, comparten experiencias para el mejoramiento de la
educación.
 Estrategias de permanencia en el aula como alimentación y
transporte escolar, mediante las cuales se benefician 129.482 y
19.645 (zona rural) estudiantes respectivamente.
 188 Instituciones Educativas beneficiadas con la dotación de
bibliotecas de la Colección Rio de letras, del Plan Nacional de
Lectura y escritura.
 52 Instituciones Educativas con Jornada escolar complementaria,
beneficiando a 7.084 estudiantes de 26 municipios.
 3.515 docentes participando en eventos de capacitación, en temas
relacionados en análisis e interpretación de pruebas SABER,
competencias ciudadanas, manejo del sistema de información
SIGCE entre otros, con el fin de mejorar los resultados pruebas
SABER.
 3.970 cupos para la formación técnica y tecnológica en convenio
con la Universidad de Ibagué, Universidad del Tolima, UNIMINUTO, COREDUCACIÓN, FUNDES
e IFIT.
 Se está realizando el inventario de predios donde se encuentran ubicadas las Instituciones
educativa, debido a que existe un gran número de ellos en donde no se pueden realizar
intervenciones de las sedes educativas oficiales por falta de titularidad o estar a nombre de un
particular.
 Lanzamiento de la campaña "Muchos más estudiando"; estrategia que se está desarrollando en
los 46 Municipios, con la concurrencia de Alcaldes, la Iglesia, Red Unidos y Familias en acción.
Perspectivas
Los principales retos del sector Educación son:
 Iniciar la ejecución del componente educativo del Contrato Plan del sur de Tolima.
 Con el propósito de ir generando mejores condiciones de calidad en la educación inicial, buscar
la cualificación de maestros, maestras y agentes educativos, en temas como el lineamiento
pedagógico de educación inicial y las condiciones de calidad en el marco de la atención integral.
 Disminuir la brecha entre zonas (urbano-rural) y entre poblaciones a través de estrategias de
acceso y permanencia.
 Fortalecer, mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura educativa y dotación de
mobiliario escolar, el acceso y la permanencia a través del mejoramiento de las condiciones
básicas del programa de Transformación de la Calidad Educativa.
 Apoyar a los municipios en el proceso de titularización de los predios de las Sedes educativas
oficiales.
 Lograr que los 46 municipios elaboren el plan de infraestructura escolar, de acuerdo con la Guía
elaborada en conjunto con el ICONTEC.
60
 Lograr que el 100% de las Instituciones Educativas implementen dentro de su gestión el ejercicio
de rendición de cuentas, en el marco de la Directiva No. 26 de 2011, como una práctica de
transparencia en el sector educativo.
Balance financiero
En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $325.287,6 millones, de los cuales
se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $224.038,3 equivalentes a un
avance del 68,9%; y del total apropiado en el cuatrienio ($1.324.438,1) se ha avanzado en un
45,5%.
Eje/Política
Apropiado
Plan
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
Apropiado
Plan
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
2.2. Educación de calidad y para todos
322.527,4
378.889,4
117,5% 325.287,6
224.038,3
68,9% 1.324.438,1
602.927,7
45,5%
Educación inicial….la mejor opción para
crecer y aprender
2.2.2 Avancemos hacia la cobertura universal
1.000,0
312.788,8
374.843,3
0,0%
1.000,0
119,8% 317.944,7
1.000,0
220.765,2
100,0%
4.000,0
69,4% 1.293.315,2
1.000,0
595.608,5
25,0%
46,1%
4.666,9
1.965,2
42,1%
3.292,5
839,5
25,5%
14.111,9
2.804,7
19,9%
160,5
3.911,2
118,9
1.962,0
74,1%
50,2%
350,4
2.700,0
280,7
1.152,9
80,1%
42,7%
1.452,7
11.558,3
399,6
3.114,9
27,5%
26,9%
2.2.1
Educación con calidad, un derecho de los
tolimenses
Transformando y fortaleciendo la institución,
2.2.4
modernizamos la educación
2.2.5 La educación, base para el desarrollo regional
2.2.3
propios, 1% de otros recursos, 95% de
SGP y 3% de SGR
1.349,7
1%
6.359,7
3%
675,1
0%
2.147,9
1%
Ingresos corrientes
Recursos de
destinación
específica
SGP
SGR
213.505,9
95%
Otros (rentas
cedidas, nación)
por $224.038 millones, para
una ejecución presupuestal
del 67.72%.
61
Balance físico
87,2
79,25
51,32
2012
2013
Cuatrienio
62
Política 3
Por la Grandeza cultural del
Tolima
Hechos de Grandeza
 Modernización tecnológica y locativa del Teatro Tolima con luces robóticas, sonido de última
generación y silletería, como proyecto de impacto en el tema de infraestructura cultural.
Inversión: $279 millones
 Emisora cultural del Tolima, posicionada entre las diez de mayor sintonía en su género, con
más de 22 mil oyentes. Inversión: $116 millones
 Dos Industrias culturales creadas: Instrumentos típicos de viento y tambora, que fortalecen la
tradición artística y cultural en el Tolima. Inversión: $10 millones
 12 Escuelas de formación en danza, teatro, cine, música y artes plásticas apoyadas. Inversión:
$50 millones
 Protección, manejo y difusión de 3 Bienes patrimoniales culturales del Tolima: Casa
Cantalicio Rojas de Natagaima, Casa de la Cultura de Venadillo y Casa musical del Municipio de
Rioblanco. Inversión: $132 millones
 73 Biobliotecarios capacitados en uso y apropiación de TIC, en el Sistema Integral
Automatizado de Bibliotecas (SIABUC) y en legislación pertinente; así mismo se dotó
tecnológicamente y con mobiliario la Biblioteca del corregimiento de Juntas en Ibagué, para el
servicio de los niños y niñas de la región.
 Una política pública cultural a través de ordenanza departamental, para la institucionalización
del plan departamental de danza en el Departamento del Tolima.
 560 niños, niñas, adolescentes y jóvenes capacitados en programas de apropiación del
patrimonio cultural en los Municipios de Mariquita, Honda, Ambalema, Ibagué, Purificación,
Guamo y Espinal.
Programa 1: fortalecimiento institucional cultural
Número de personas de las instancias municipales de cultura capacitadas en procesos de
planeación, financiación y espacios de participación
Se ha realizado capacitación en promedio a cinco (5) personas de los Municipios del Departamento
de cada una de las instancias municipales (Alcalde, Secretario de Gobierno, Secretario de
Planeación, Director o Coordinador de Cultura y Bibliotecario), en temas relacionados con
planeación, financiación y espacios de participación, cuyo propósito principal es fomentar,
promover y difundir los aspectos culturales en los niños, niñas, adolescentes y jovenes del
Departamento.
63
No. de personas capacitadas en procesos de planeación,
financiación y espacios de participación
245
140
100
15
0
55
15
2012
LB
2013
Programado
2014
2015
Ejecutado
Número de usuarios beneficiados en escuelas de formación
los niños, niñas, adolescentes y jovenes del Departamento del Tolima se han beneciado con la
vinculación en escuelas de formación en áreas de danza, teatro, música, y literatura.
No. de usuarios beneficiados en escuelas de formación
5520
2240
1000
0
LB
3500
2000
500
2012
2013
Programado
2014
2015
Ejecutado
Programa 2: consolidación y desarrollo de la tradición cultural y las manifestaciones
artísticas en el tolima
Número de personas que acceden a servicios bibliotecarios
Se ha prestado apoyo en la formación y capacitación en servicios bibliotecarios en uso y
apropiación de TIC, formación en SIABUC y legislación; incentivando la promoción, fomento y
comprensión de la lectura, escritura e investigación de forma didáctica y entretenida. a los niños,
niñas, adolescentes y jovenes; teniendo un registro a Agosto de 2013 de 28.826 personas que
han accedido a los servicos bibliotecarios en el Departamento del tolima.
64
Número de personas que acceden a servicios bibliotecarios
28826
15563
0
500
2000
LB
2012
2013
Programado
3500
2014
5520
2015
Ejecutado
Programa 3: fortalecimiento del patrimonio cultural en el tolima
Número de personas capacitadas en protección y salvaguardia
A Agosto de 2013 dado el alto grado de importancia que tiene el patrimonio cultural, se ha
capacitado a la comunidad y a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en programas de
apropiación del patrimonio cultural en los Municipios de Mariquita, Honda, Ambalema, Ibagué,
Purificación, Guamo y Espinal por parte de personal especializado, en temas de protección y
salvaguardias, en benefecio de la conservación y divulgación del patrimonio cultural del
Departamento del Tolima.
Número de personas capacitadas en protección y salvaguardia
LB
2012
Programado
2013
2014
2015
Ejecutado
Los principales logros obtenidos por el sector de Cultura al mes de Agosto del año 2013 fueron:
65
 Modernización tecnológica y locativa del Teatro Tolima con
luces robóticas, sonido de última generación y silletería, como
proyecto de impacto en el tema de infraestructura cultural.
 Apoyo a la emisora cultural del Tolima, logrando posicionarla
entre las diez (10) de mayor sintonía en su genero.
 Dos (2) Industrias culturales creadas: Instrumentos típicos de
viento y tambora, que fortalecen la tradición artística y cultural en
el Tolima.
 Fortalecimiento y seguimiento continúo a las Escuelas de Formación
en danza, teatro, cine, música y artes plásticas en los Municipios
del Departamento del Tolima.
 Tres (3) Bienes patrimoniales culturales del Tolima como: Casa
Cantalicio Rojas de Natagaima, Casa de la Cultura de Venadillo y
Casa musical del Municipio de Rioblanco, con procesos de
protección, manejo, difusión y conservación de la memoria histórica.
 73 Biobliotecarios capacitados en uso y apropiación de TIC , formación en SIABUC (SISTEMA
INTEGRAL AUTOMATIZADO DE BIBLIOTECAS) y legislación; 1 Biblioteca del corregimiento de
Juntas del Municipio de Ibagué, con dotación tecnológica, mobiliaria para el servicio de los niños
y niñas de la región.
 1 política pública cultural a través de ordenanza departamental, para la institucionalización del
plan departamental de danza en el Departamento del Tolima.
 560 niños, niñas, adolescentes y jóvenes capacitados en programas de apropiación del
patrimonio cultural en los Municipios de Mariquita, Honda, Ambalema, Ibagué, Purificación,
Guamo y Espinal.
Perspectivas
Los principales retos del sector cultura son:
 Fortalecimiento Institucional Cultural a través de llegar a los 47 municipios del departamento por
medio de la creación de los espacios culturales, recuperación de los consejos municipales de
cultura como eje central de la cultura.
 Consolidación y desarrollo de la tradición cultural y las manifestaciones artísticas en el Tolima,
logrando la creación de los planes departamentales de las áreas como la música, el cine, el
teatro, la danza, literatura y medios acorde con la política publica en Cultura.
66
 Fortalecimiento del patrimonio cultural en Tolima, por medio de la intervención de espacios
culturales históricos, recuperación y preservación de las tradiciones étnicas y artísticas en la
región.
Balance financiero
En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $652,9 millones, de los cuales se
han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $1.778,6 equivalentes a un avance
Eje/Política
2.3. Por la grandeza cultural del Tolima
2.3.1 Fortalecimiento Institucional Cultural
Consolidación y desarrollo de la tradición
2.3.2 cultural y las manifestaciones artísticas en el
Tolima
Fortalecimiento del patrimonio cultural en el
2.3.3
Tolima .
Apropiado
Plan
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
Apropiado
Plan
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
732,0
160,0
1.663,4
254,5
227,2%
159,1%
652,9
150,0
1.778,6
538,3
272,4%
358,9%
2.454,8
510,0
3.442,0
792,8
140,2%
155,5%
518,1
1.026,4
198,1%
297,7
812,6
273,0%
1.376,3
1.839,0
133,6%
53,9
382,5
709,6%
205,2
427,7
208,4%
568,5
810,2
142,5%
Las fuentes de financiación de los recursos
comprometidos a la fecha corresponden al
86% de recursos propios, 3% de otros
recursos y 11% de SGR
201,9
11%
60,0
3%
845,2
48%
671,5
38%
Ingresos
corrientes de
libre destinación
Recursos de
destinación
específica
SGR
Otros (rentas
cedidas, nación)
ejecución
presupuestal
del
30.7%.
67
Balance físico
Las
metas
de
producto
avanza en 51,23%.
95,82
83,3
51,23
2012
2013
Cuatrienio
68
Política 4
Deporte, recreación y actividad
física para un tolima saludable
Hechos de Grandeza:
 40 medallas obtenidas en los XIX Juegos Deportivos Nacionales (2012), 5 de Oro, 9 de
Plata y 26 de Bronce. En los III Juegos Paranacionales (2012) se obtuvieron 25 medallas, 7 de
oro, 7 de Plata y 11 de Bronce. Inversión: $2.800 millones
 4 Municipios apoyados con mantenimiento en su infraestructura deportiva (Líbano,
Purificación, Guamo y Honda); asesoría técnica en 4 municipios (Espinal, Guamo, Venadillo y
Chaparral) y asesoría permanente para la formulación de los proyectos en los Municipios de
Prado, Melgar e Ibagué, para la construcción de escenarios deportivos proyectados para Juegos
Nacionales 2015. Inversión. $62 millones
 Obtención de la sede para Ibagué del zonal regional de juegos Superate intercolegiados,
en el que participarán cerca de 1.400 deportistas de los departamentos de Amazonas, Putumayo,
Huila, Caquetá y Tolima. En el marco del Convenio Supérate celebrado con Coldeportes por
$570 millones.
 14 municipios desarrollan el Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable
 Liga de discapacidad auditiva “Lidersotol” con acompañamiento en el proceso de
conformación del club “visión corazón” (discapacidad visual) y Promoción del deporte paralímpico
departamental.
Programa 1: deporte formativo educativo
Porcentaje de instituciones participantes en actividades físicas y recreo deportivas
Se logra el cumplimiento del 100% del Indicador, con las instituciones educativas del
Departamento, participando en actividades físicas y recreo deportivas, como estrategia
aprovechamiento del tiempo libre. Se da la asignación de monitores para asesoría en escuelas de
formación deportiva en los municipios de Líbano, Chaparral, San Luís, Ibagué, Espinal, Santa
Isabel y la organización y programación de las fechas de iniciación de la fase municipal de las
categorías A y B deportes de conjunto de los juegos intercolegiados; a la fecha, se encuentran
inscritos en plataforma 8.000 estudiantes, lo que fomenta la cultura deportiva, con participación de
niños, niñas y adolescentes del Departamento.
69
Porcentaje de instituciones participantes en actividades
físicas y recreo deportivas
100
23
23
LB
100
35
2012
2013
Programado
45
2014
Ejecutado
50
2015
Programa 2: recreación y actividad física para la comunidad tolimense
Porcentaje de municipios participantes gestionando y organizando eventos o actividades
deportivas y recreativas
Se logra el cumplimiento del 94% del Indicador, con el desarrollo de las siguientes actividades en
beneficio de la población tolimense, principalmente de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes:
 Festival de verano en los Municipios de Chaparral, Rioblanco, Ataco y Planadas.
 Celebración día del niño en Natagaima (432 personas) y Ataco (390 personas).
 Celebración cumpleaños del Espinal; práctica de juegos tradicionales, con las participación de
240 personas.
 Curso Práctico de Epidemiologia en el Municipio de El Espinal aplicada a la actividad física, con
un monitoreo para identificar los Hábitos y estilos de vida saludable en los habitantes; para el
cierre se realizó una maratón de actividad física.
 Se da inicio al programa Hábitos y estilos de vida saludable TOLIMA ACTIVA en los municipios
de Cajamarca, Melgar, Carmen de Apicalá, Icononzo, Venadillo, Mariquita y Planadas, como
logro importante en materia de fomento de la actividad física.
Porcentaje de municipios gestionando y organizando
eventos o actividades deportivas y recreativas
90
94
100
40
100
80
60
40
LB
2012
2013
Programado
2014
Ejecutado
2015
70
Programa 3: deporte asociativo y competitivo
Deportistas apoyados de 32 ligas asociadas en el departamento
Se prestó apoyo en la preparación de deportistas y acompañamiento a eventos deportivos de las
32 ligas deportivas del Departamento. De igual forma se brindó asistencia a la conformación de la
liga de discapacidad auditiva, conformación del club visión e Incorporación de deportistas nuevos
al club deportivo unámonos para darles espacios de recreación y deporte dirigido con la
discapacidad física e intelectual, se logra la participación de un total de 2977 deportistas del
Departamento, en eventos deportivos.
Deportistas apoyados de 32 ligas asociadas en el
departamento
2977
2500
2500
LB
2600
2600
2012
Programado
2900
3000
2700
2013
2014
2015
Ejecutado
Programa 4: mejoramiento y construcción escenarios deportivos
Municipios cofinanciando proyectos mejoramiento escenarios
Se tiene un cumplimiento del 83% de Indicador, con el desarrollo de las siguientes actividades:
 En materia de infraestructura deportiva, se brindó apoyo en mantenimiento de infraestructura a
los Municipios de Líbano, Purificación, Guamo y Honda.
 Apoyo a los municipios de Chaparral, Prado, Espinal, Melgar y Líbano para la formulación de
proyectos de construcción de escenarios deportivos para juegos nacionales 2015.
 Visita a diferentes municipios para asesorarlos en sus proyectos de adecuación y construcción de
escenarios deportivos
Los principales logros obtenidos por el sector de Deporte y Recreación
fueron:
 Consecución para el Departamento del Tolima de la sede de los XX
Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales.
 Obtención de sede para Ibagué del zonal regional de Juegos
Supérate Intercolegiados, en el que participarán aproximadamente
1.400 deportistas de los departamentos del Amazonas, Putumayo,
Huila, Caquetá y Tolima.
71
 Puesto No. 13 en el cuadro general de medallería del Departamento
del Tolima en su participación en los XIX Juegos Deportivos
Nacionales y III Paranacionales 2012, obteniendo 5 medallas de Oro,
9 de Plata y 26 de Bronce, para un total de 40 medallas en juegos
convencionales y el puesto No. 11 en Paranacionales con 7 medallas
de oro, 7 de Plata y 11 de Bronce, para un total de 25.
 4 Municipios con apoyo en mantenimiento de su infraestructura
deportiva (Líbano, Purificación, Guamo y Honda); asesoría técnica en
4 municipios (Espinal, Guamo, Venadillo y Chaparral) y asesoría
permanente para la formulación de los proyectos en los Municipios de
Prado, Melgar e Ibagué, para la construcción de escenarios deportivos
proyectados para Juegos Nacionales 2015.
 Celebración de convenio con Supérate (Coldeportes) por 570
millones, para realizar las diferentes fases de los juegos
intercolegiados en el Departamento del Tolima, como estrategia para
desarrollar competencias deportivas en todos los municipios del país
en diferentes disciplinas en las categorías infantil, juvenil y mayores.
 14 municipios del Departamento con inicio del programa de Hábitos
y Estilos de Vida Saludable.
 Gestión de recursos por 60 millones con Coldeportes para desarrollo
de proyectos dirigidos a primera infancia, infancia, adolescencia y
juventud y adulto mayor.
 Apoyo para la constitución de la liga de discapacidad auditiva
“Lidersotol”; Acompañamiento en el proceso de conformación del club
“visión corazón” (discapacidad visual) y Promoción del deporte
paralímpico departamental.
Perspectivas
Los principales retos del sector Deporte y Recreación son:
 Diseño e implementación de estrategia para garantizar un adecuado proceso de preparación de
los Deportistas del Departamento del Tolima, con miras a su participación de los XX Juegos
Deportivos Nacionales y IV Paranacionales 2015.
 Apoyo al desarrollo de los juegos intercolegiados departamentales en cada año.
 Mantenimiento del programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable.
 Apoyo a las diferentes actividades deportivas y recreativas en los 47 municipios del
 Apoyo a la logística para organización de XX juegos deportivos nacionales y paranacionales
2015.
 Desarrollo del programa de escuelas de formación deportiva en los 47 municipios del
departamento del Tolima.
72
 Apoyo a proyectos de infraestructura deportiva en los diferentes municipios del Departamento del
Tolima.
Balance financiero
Eje/Política
Apropiado
Plan
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
Apropiado
Plan
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
un Tolima saludable
2.4.1. Deporte formativo educativo
2.339,3
154,9
5.611,3
1.172,0
239,9%
756,6%
1.547,3
92,7
2.540,8
493,3
164,2%
532,1%
7.081,6
443,6
8.152,1
1.665,3
115,1%
375,4%
Recreación y actividad física
comunidad tolimense
2.4.3 Deporte asociado y competitivo
642,0
1.415,5
525,4
3.890,9
81,8%
274,9%
444,4
827,8
483,0
1.523,5
108,7%
184,0%
2.026,5
3.877,8
1.008,4
5.414,4
49,8%
139,6%
126,9
23,0
18,1%
182,4
41,0
22,5%
733,7
64,0
8,7%
2.4.
2.4.2
2.4.4
Mejoramiento
deportivos
y construcción
para
la
escenarios
Las fuentes de financiación
de
los
recursos
comprometidos a la fecha
corresponden al 18% de
recursos propios y 82% de
otros recursos
300,0
12%
150,5
6%
Ingresos corrientes
Recursos de
destinación
específica
Otros (rentas
cedidas, nación)
2.090,3
82%
ejecución presupuestal del
40.85%.
73
Balance físico
Las metas de producto
programadas
para
la
vigencia 2013 avanzan en
63,47% y el acumulado en
el cuatrienio avanza en
44,37%.
88
63,47
44,37
2012
2013
Cuatrienio
74
Política 5
Seguridad ciudadana,
convivencia y paz
Hechos de Grandeza
 Acciones de fortalecimiento a la seguridad del Departamento:
 Construcción de la nueva casa de la justicia de Rovira. $1.200 millones
 Remodelación de la casa de justicia de Chaparral. $40 millones
 Construcción del nuevo puesto de Policía en la Vega de los padres (Coello). $120 millones
 Instalaciones de los departamentos de Policía Metropolita de Ibagué, y el de Policía
departamental con una inversión $ 3.500 millones
 Dotación con 38 motos y 8 camionetas, de los organismos operativos de seguridad del
Departamento. Inversión $769 millones.
 Implementación del Plan Departamental de Atención Integral a las Víctimas del conflicto,
asistencia técnica y acompañamiento a los 47 municipios en desarrollo de la ley 1448 del 2011, y
cumplimiento del deber del Estado en el restablecimiento de los derechos y la garantía de no
repetición de las víctimas.
 Creación de la Escuela de liderazgo femenina para el Departamento,
fortaleciendo
competencias en emprenderismo, autonomía e independencia económica. De la misma forma, en
el marco de la campaña “En el Tolima no hacemos trato con el mal trato” se ha empoderado a la
mujer para que, a través de la ley 1257 del 2008 (ley de no violencia), se beneficien a 290
mujeres.
 2.000 familias indígenas beneficiadas con valoración nutricional, capacitación en buenas
prácticas de manipulación de alimentos y canastas alimenticias en los municipios de Coyaima,
Ortega, Natagaima y Purificación. Inversión $478 millones
 Posicionamiento del Estado en zonas muy apartadas del Sur del Tolima, como Bilbao
(Planadas); El Limón (Chaparral); Maracaibo, Herrera, Puerto Saldaña y Gaitán (Rioblanco);
Casaverde (Ataco), mediante el desarrollo de jornadas interinstitucionales de apoyo al desarrollo,
que articulan al Ejercito, ICBF, SENA, ICA, unidades de víctimas, Incoder, Registraduría, DPS,
Red Unidos, alcaldías, salud, educación.
Los derechos humanos y su transversalidad
Integrados a la política nacional tal como lo plantea el Plan de Desarrollo Departamental “UNIDOS
POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”, y enmarcado en sus tres componentes:
 Vida Libertad, Integridad y Seguridad Personal.
 Igualdad y No discriminación.
 Cultura y educación en Derechos Humanos.
Los avances en el tema de DERECHOS HUMANOS ha permitido fortalecer escenarios
departamentales de construcción participativa de la mano de la Dirección de Impulso a la política
pública del Ministerio del Interior, de la Vicepresidencia y del Pnud desarrollando en el 2012:
75
 Un (1) foro departamental de Derechos Humanos, una (1) sesión de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado.
 La activación del Comité Departamental de Derechos Humanos, un (1) Carnaval Departamental
de Derechos Humanos.
En el 2013:
 Visita del Comisionado de la Alta Consejería para las Naciones Unidas Todd Howland,
elaboración del Plan de Acción de Derechos Humanos en el marco de la primera 1ª Sesión del
Comité departamental en el primer semestre de este año.
 Un (1) seminario taller con los municipios para la inclusión de estrategias en el marco del auto
092 de 2008 y 098 de 2013 por los derechos de las mujeres desplazadas por el conflicto armado
de manera específica.
 La Campaña Departamental “ECO…..Y TU QUÉ ESTÁS HACIENDO POR LOS DERECHOS
HUMANOS?” con motivo de la conmemoración del 09 de Septiembre día Nacional de los
Derechos Humanos con una exposición fotográfica itinerante a nivel departamental, y la campaña
de Sensibilización “De tú a tú con el Secretario” la cual consiste en un conversatorio de manera
informar pero guidado con los diferentes estudiantes para saber sus imaginarios sobre los
Derechos Humanos dentro y fuera del conflicto armado, así como revisar la manera en que ellos
podrían asimilar, vivir el tema desde su rol y poder acercarlos a su responsabilidad en el tema
para un futuro vivido desde el presente, realizada esta en los colegios tanto privados como
públicos del departamento, inicialmente Ibagué.
Exposición Fotográfica Itinerante “Ecooo y tú que estás haciendo por los Derechos Humanos”?
Prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes
Proyecto piloto “Niños y Jóvenes Construyen su Futuro” aprobado por Unión Europea y cofinanciado
por la Gobernación, el cual se desarrolla en el corregimiento de Bilbao municipio de Planadas, como
estrategia para la Prevención y atención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes
por grupos al margen de la ley, beneficia a 150 NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES de esta región y a
50 NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENYES en el Corregimiento del Limón municipio de Chaparral. Tiene
como objetivo generar espacios protectores a través del acompañamiento de jornadas escolares y la
realización de actividades lúdicas, recreativas, deportivas como opción de vida.
La secretaría del Interior a través del operador Tolipaz desarrolla en los sectores urbanos de los
municipios de Planadas, Rioblanco, Ataco y Chaparral, la primera fase del proyecto Prevención y
atención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos al margen de la ley,
a través de la realización de talleres de sensibilización en Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario con el fin de obtener una identificación de factores de riesgo y contó con la presencia de
125 niños, niñas y adolescentes entre edades de 6 y 15 años.
76
Estrategias para prevenir la violencia intrafamiliar-comisaritos de familia
El objetivo general de este proyecto es desarrollar el programa de comisaritos de familia
iniciamos en los colegios de los municipios que requieran mayor atención en este tema, brindar
atención terapéutica a grupos afectados por violencia intrafamiliar a través de las vivencias de los
pequeños, desarrollar estrategias de promoción del buen trato y prevención de la violencia
intrafamiliar, realizar seguimiento a grupos identificados como casos graves y de alto riesgo por
violencia intrafamiliar.
Seguridad ciudadana
La gestión esencial en seguridad ciudadana, convivencia y paz para el Departamento,
está
orientada a proteger a los ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico, por
medio de la reducción y sanción del delito, el temor a la violencia y la promoción de la convivencia,
con especial énfasis en atención y reparación integral a la víctimas del conflicto armado.
La Secretaria del Interior por medio de distintos programas y proyectos de Seguridad y Convivencia
ciudadana busca disminuir el índice de homicidios, hurtos, lesiones personales, coyuntura
delictual, violencia intrafamiliar, delincuencia juvenil, desplazamiento y víctimas del conflicto
armado, víctimas de minas antipersonal (MAP) y munición sin explotar (MUSE), reclutamiento
forzado de niños, niñas y adolescentes, desmovilización, desarme y reintegración de personas y
grupos alzados en armas, trata de personas y violencia en las cárceles.
La secretaria del Interior por medio del fondo de seguridad ha destinado recursos para desarrollar
programas con el fin de disminuir los indicadores de riesgos y amenazas que afecten la seguridad
y la convivencia ciudadana en el Departamento.
Homicidios
La tasa de homicidios de 2012 en el
departamento del Tolima es de 28.44
por cada 100.000 habitantes teniendo
una drástica reducción en comparación
para el periodo 2005-2009 que fue de
37.9 muertes por cada 100.000
habitantes resultado de políticas de
seguridad implementados desde la
gobernación
y
alcaldías
del
departamento.
Tasa de homicidios
37,9
28,47
2011
2012
Hurtos
El hurto en el departamento del Tolima en el año 2012 se presentaron 2499 hurtos de esta manera
disminuyo en 92 hurtos con respecto al año 2011 y 198 hurtos con respecto al año 2010, ya que
en el año 2011 se presentaron 2.591 y en el año 2010 2.697. Y todo gracias a las acciones
implementadas por el Gobierno Departamental.
77
2697
Hurtos
2591
2499
201
201
1
2012
Estas reducciones en estos indicadores se lograron gracias a la inversión realizada para mejorar la
capacidad de reacción de las instituciones que se dedican a fortalecer la seguridad ciudadana
preventiva en el Departamento del Tolima, tales como:
 El Fortalecimiento de las instalaciones de la Policía Nacional Metropolitana, para permitir mayor
cobertura policial, mejorar los niveles y respuestas de la seguridad ciudadana proyectándonos a
futuro como un Departamento seguro, confiable y productivo. Encerramiento y construcción de
gaviones para la quinta división.
 Construcción, remodelación mantenimiento y mejoramiento de las estaciones de policía en el
Departamento del Tolima: Puesto de Policía Vega de los Padres municipio de Coello; Segundo
piso de la Alcaldía y Casa de Justicia de Suarez; Construcción casa de Justicia de Rovira;
Construcción Puesto de Policía Casabianca; remodelación Casa de Justicia Chaparral;
Construcción de las Oficinas logísticas de la 5° División.
 Apoyo a la permanencia de la Policía Departamental para garantizar la Seguridad.
 Dotación de vehículos para el Cuerpo Técnico de la Fiscalía CTI, y Policía Departamental, y
motos para el ejército Nacional, para garantizar la movilidad en las funciones de investigación y
de respuesta inmediata a fin de aminorar los delitos y garantizar la seguridad ciudadana.
 Dotación en tecnología para aligerar los procesos de investigación y contribuir a la reducción del
delito para garantizar la seguridad ciudadana.
 Dotación de chalecos antibalas, chalecos institucionales y radios de comunicación para el
esquema de seguridad de la Gobernación. Radios para la fuerza aérea militar para garantizar y
verificar comunicaciones.
 Apoyo en combustible a los vehículos del ejército para garantizar la movilidad a fin de mejorar la
Seguridad Ciudadana en el Departamento del Tolima
 Dotación en Infraestructura física al puesto de Policía de Venadillo, Espinal y Departamento de
Policía del Tolima
Violencia en las cárceles
La problemática de seguridad, convivencia ciudadana y D.D.H.H en las cárceles, pasa por
entender cómo está organizado el sistema penitenciario en Colombia y de manera específica el
Complejo Carcelario Penitenciario de Ibagué Picaleña (COIBA) teniendo en cuenta la importancia
de las estadísticas de violencia que se presentan a nivel interno de este instituto; el resultado de
esta indagación es el siguiente:
 Disminuir los índices de violencia al interior de los centros carcelarios y favorecer los escenarios
pacicultores se han conformado grupos de trabajo con internos e internas en cárceles, como
espacios de conciliación, manejo y resolución de conflictos, así como ejercicios de formación en
salud ocupacional en los diferentes talleres en los que se forman los reclusos y reclusas.
78
 Prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, a través de un programa adecuado es una
acción prioritaria en establecimientos carcelarios como el de Coiba, por lo anterior esta secretaria
apoyó la implementación del Programa Prevención a la Drogadicción proyecto "DOY RUMBO A
MI VIDA TENGO UNA VIDA SANA” donde se atienden a 210 beneficiarios en todo el Complejo
Penitenciario.
Prevención, Atención Y Reparación Integral A Víctimas Del Conflicto Armado.
La situación de victimas ha venido generando un proceso de
cambio positivo y una de las tareas importantes que ha venido
desarrollando el gobierno nacional y departamental es la
sensibilización a las comunidades en el cuidado que se debe
tener con artefactos y objetos desconocidos que se encuentren
especialmente en zonas rurales los cuales no
deben ser
manipulados por los ciudadanos, NNA por ser de alta
peligrosidad llegando a causar la muerte o mutilaciones a éstos.
Dentro de estas actividades están:
Conjuntamente con el Director del PAICMA en el Tolima se concertó el Plan de Acción para
trabajar con los municipios en el fortalecimiento de la prevención del riesgo de las minas
antipersonal y municiones sin explotar; en los Comités de Justicia Transicional. Se concertó plan
de acción con el PAICMA para fortalecer trabajo en la educación del riesgo en Chaparral,
Cajamarca, Icononzo y Rovira.
N° de personas víctimas de minas antipersonales “MAP” y munición sin explotar “MUSE”.
Personas víctimas de minas antipersonales “MAP” y
munición sin explotar “MUSE"
60
60
50
40
36
30
20
10
7
0
2011 (60)
2012 (36)
2013 (7)
Fuente: Sistema de información IMSMA
Se realizaron talleres con docentes y entrega de material didáctico para que éstos hagan lo mismo
con los alumnos en los establecimientos educativos y las comunidades.
79
Con el PAICMA y el SENA la gobernación articulo campañas de prevención y atención con el aula
móvil enseñando a las comunidades el cuidado y la atención que se debe prestar en el momento
que suceda un evento.
Durante dos días se realizó 1 campaña de educación y prevención en el riesgo de las minas
antipersonal –MAP y municiones sin explotar-MUSE en el corregimiento de las Hermosas en
Chaparral, el Cajamarca (Anime), Herrera (Rioblanco) en el Limón (Chaparral) a través de
actividades lúdica-cine al parque y entrega de 250 juegos “El tesoro de la Vida” a los docentes y a
los NNA de las veredas aledañas a este corregimiento.
N° de niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales.
Niños, niñas y adolescentes desvinculados de los
grupos armados ilegales
60
50
40
48
30
20
10
9
0
2011 (9)
2011 (9)
2012 - 2013 Ago (48)
2012 - 2013 Ago (48)
Fuente: ICBF
Nota: Esta Información Fue tomada de la Matriz Elaborada por la Defensoría de Familia Encargada
del Tema de Victimas (NNA Desvinculados) y se encuentra Actualizada con corte a 18 de
Septiembre de 2013.
En el año 2012 se desvincularon 34 NNA de ellos 11 mujeres y
23 hombres y en lo que va corrido del 2013 se han desvinculado
14 entre ellos 5 mujeres y 9 hombres.
En acciones realizadas por el gobierno departamental con el
desarrollo de programas que han permitido concientizar a las
comunidades de generar procesos de prevención y brindar
espacios protectores y de proyectos de vida hacia esta población.
Se han realizado procesos tales como:
I Foro de desmovilizados (10) en el corregimiento de Herrera y municipios Rioblanco y en
Planadas. Allí se compartió con la comunidad en general con los NNA y jóvenes e intercambiaron
80
experiencias con los desmovilizados, se logró el reencuentro de dos desmovilizados con sus
familias.
Actividades deportivas, culturales y recreativas coordinadas por la gobernación el ejecito y el
Ministerio de Defensa realizadas en los colegios. Actividades deportivas y el programa Supérate.
Se Presentación y lanzamiento del proyecto piloto “Niños y
Jóvenes Construyen su Futuro”
aprobado por Unión
Europea y cofinanciado por la Gobernación, se desarrolla en
el corregimiento de Bilbao municipio de Planadas, como
estrategia para la Prevención y atención del reclutamiento y
utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos al
margen de la ley, beneficia a 150 NNA de esta región y a
50 NNA en el Corregimiento del Limón municipio de
Chaparral. Tiene como objetivo generar espacios protectores
a través del acompañamiento de jornadas contra escolares
y la realización actividades lúdica, recreativos, deportivos como opción de vida para los NNA de
esta regiones. El operador es Mercy Corps y se centraron 3 dinamizadores de la región con el fin
de dar sostenibilidad al proceso, el proyecto se desarrolla durante todo el año.
Este proyecto cuenta con recursos de Unión Europea $200
millones en talleres actividades pedagógicas con NNA,
comunidad estudiantil. $50 millones de la Gobernación en el
programa de música (forman 50 NNA), gestión de la
gobernación Colombia Responde apoya con $200 millones
para los programas de Danzas, Teatro y logística (refrigerios y
transportes para los NNA de la zona rural del corregimiento de
Bilbao en Planadas. A este proyecto se vincula Coldeporte
con el programa “Formadores de Deporte”
De otro lado se desarrolla en los sectores urbanos de los municipios de Planadas, Rioblanco,
Ataco y Chaparral, la primera fase del proyecto Prevención y atención del reclutamiento y
utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos al margen de la ley. Se avanza en la
realización de talleres de sensibilización en Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario con el fin de obtener una identificación de factores de riesgo y contó con la presencia
de 125 niños, niñas y adolescentes entre edades de 6 y 15 años.
Allí, se instruye a los participantes en el conocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario, enseñándoles la historia de estos y transfiriendo mediante actividades
lúdicas y un lenguaje muy comprensible para la NNA, las principales categorías, instrumentos
normativos y pautas para respetar y exigir la garantía de los DD.HH.
Así mismo, se socializa mediante herramientas teórico-prácticas y lúdicas el CONPES y la Ruta de
Prevención del Reclutamiento y Utilización de NNA por grupos organizados al margen de la ley y
grupos delictivos organizados.
81
Seguidamente se realizó un ejercicio en el cuál los NNA conformaron equipos de trabajo y a
medida que se les explicaba en qué consiste cada uno de los factores de riesgo que favorecen el
fenómeno del reclutamiento forzado de NNA, cada grupo manifestaba si dichos factores están
presentes en su municipio o no.
El desplazamiento en el Tolima muestra una disminución consecuente con la disminución del
conflicto armado y lo que se ha venido dando en el Tolima al igual que en todo el país es el
desarrollo de la Ley 1448 que establece la obligación de atender en forma integral a las víctimas
del conflicto armado para el caso a la población desplazada.
Se elaboró el Plan de Atención a las víctimas, la instalación del Comité de Justicia transicional en
cabeza del señor Gobernador y la articulación de todas las acciones para la atención a través de
toda la oferta institucional (salud, educación, generación de ingresos,
Vivienda, se han dado procesos de restitución de tierras en ataco, reubicación, indemnizaciones
administrativas, entre otras.
Se da apoyo y se presta asistencia técnica y seguimiento a los
47 municipios del departamento en los ajustes y la
implementación del Plan de atención a las víctimas del conflicto
armado. (47 municipios) Se acompañan a los municipios en la
realización de los Comités de Justicia Transicional.
A través del Comité de Justicia Transicional se desarrollan las actividades de implementación del
PAT. Generar alternativas productivas sostenibles a familias victimas del desplazamiento forzado,
que generen rentabilidad y disminuyan la informalidad de la Población desplazada.
Fortalecimiento empresarial y el desarrollo del potencial productivo de las víctimas del conflicto
armado en condiciones de desplazamiento forzado. Se ejecuta el Convenio Gobernación con la
Fundación Marista para el Desarrollo Educativo Social, recursos de Bancoldex $935.840.00,
Gobierno $51.500.000. El objetivo es fortalecer 150 unidades productivas en el municipio de
Ibagué y 72 en Rioblanco de las cuales hay 20 en el corregimiento de Herrera y 10 en Puerto
Saldaña
82
Balance financiero
Eje/Política
2.5. Seguridad ciudadana, convivencia y paz
Unidos por la seguridad y la convivencia en el
2.5.1 Tolima
Promoción y protección de los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional
2.5.2 Humanitario en el Tolima
Prevención, atención y reparación integral a
2.5.3 víctimas del conflicto armado
Apropiado
Plan
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
Apropiado
Plan
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
789,0
911,1
115,5%
630,0
4.408,2
699,7%
2.439,0
5.319,3
218,1%
489,0
649,5
132,8%
450,0
4.293,5
954,1%
1.639,0
4.943,0
301,6%
100,0
67,6
67,6%
80,0
51,6
64,5%
300,0
119,2
39,7%
200,0
194,0
97,0%
100,0
63,1
63,1%
500,0
257,1
51,4%
158,1
4%
propios
Ingresos corrientes
Recursos de
destinación
específica
4.250,1
96%
ejecución
presupuestal
del
70.63%.
83
Balance físico
Las
metas
de
producto
avanza en 67,95%.
99,43
2012
75,67
67,95
2013
Cuatrienio
84
Política 6
Tolima, en la senda de la
recuperación de la pobreza
extrema
Subprograma: Apoyo a la implementación de la Estrategia RED UNIDOS en el Departamento
En el marco del Consejo Departamental de Política Social, se aprobó la priorización de 12
municipios, incluidos los 9 que corresponden al contrato plan del sur del Tolima, con el fin de
implementar acciones coordinadas para la superación de la pobreza extrema. En la Mesa de
familia del Consejo Departamental de Política Social se realizó la priorización según los logros que
presentan mayor rezago en estos municipios, y se viene coordinando una estrategia de impacto
colectivo para promover a 2000 familias al estatus de pobreza moderada.
De otra parte, Se adelantó proceso de acompañamiento y asesoría a 118 familias de la Estrategia
Unidos de los municipios de Ibagué, Coyaima, Honda y Venadillo, para la formulación de los
planes de negocio y posterior apoyo con capital semilla para la consolidación de las unidades
familiares.
Balance financiero
Eje/Política
pobreza extrema
2.6.1 Inclusión social
2.6.
Apropiado
Plan
70,0
70,0
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
70,0
70,0
100,0%
100,0%
Apropiado
Plan
87,3
87,3
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
16,8
16,8
19,2%
19,2%
330,5
330,5
86,8
86,8
26,3%
26,3%
85
propios
Ingresos
corrientes de
libre destinación
16,8
100%
fue de $132 millones y de estos
se comprometieron con registro
Balance físico
Las
metas
de
producto
2013 avanzan en 100% y el
avanza en 47,5%.
100
100
47,5
2012
2013
Cuatrienio
86
3
EJE
AHORA SI…
3
OPORTUNIDADES PARA
EL CRECIMIENTO Y
LA COMPETITIVIDAD
Balance financiero
En el Eje “Ahora sí…….oportunidades para el crecimiento y la competitividad”, se apropiaron para
la vigencia del 2013, un total de $8.485,1 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido
en lo corrido del año, un total de $26.485 equivalentes a un avance del 312,1%; y del total
apropiado en el cuatrienio ($33.034,8) se ha avanzado en un 124,6%.
Eje/Política
3.1. Desarrollo agropecuario y agroindustrial
III.
3.2. Tolima, realidad turística
3.3. El Tolima en la ruta de la economía global
Aprovechamiento
de
los recursos
naturales
Infraestructura para la competitividad de
3.5.
Colombia
Ciencia, tecnología e innovación para el
3.6.
progreso
3.7. Tolima vive digital
3.4.
Apropiado
Plan
14.797,6
2.040,0
750,0
604,7
160,0
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
14.689,3
1.495,6
317,7
812,9
-
Apropiado
Plan
99,3%
73,3%
42,4%
134,4%
8.485,1
1.500,0
700,0
380,0
0,0%
100,0
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
26.485,0
7.085,0
159,6
743,7
-
312,1%
472,3%
22,8%
195,7%
33.034,8
5.907,8
1.650,0
1.574,7
0,0%
480,0
41.174,3
8.580,6
477,3
1.556,6
-
124,6%
145,2%
28,9%
98,9%
0,0%
10.542,9
11.344,2
107,6%
5.185,1
18.438,9
355,6%
20.902,3
29.783,1
142,5%
320,0
380,0
178,9
540,0
55,9%
142,1%
200,0
420,0
25,0
32,8
12,5%
7,8%
820,0
1.700,0
203,9
572,8
24,9%
33,7%
2.078,2
8%
propios y 83% de SGR
2.525,5
9%
Ingresos corrientes
Recursos de
destinación
específica
SGR
21.891,3
83%
ejecución
presupuestal
del
33.47%.
88
Balance físico
96,12
66,82
2012
2013
48,52
Cuatrienio
89
Política 1
Desarrollo Agropecuario y
Agroindustrial
Hechos de Grandeza
 1.589 productores beneficiados con 25 proyectos del Programa de Alianzas Productivas,
gestionados ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en los municipios de Ibagué,
Rioblanco, Lérida, San Luis, Alvarado, Fresno, Chaparral, Ataco, Villahermosa, Roncesvalles,
Murillo, Rovira. Inversión de $15.669 Millones
 17 asociaciones de productores participan del Programa Oportunidades Rurales que
benefician a los municipios de Ibagué, Alpujarra, Anzoátegui, Lérida, Cajamarca, Santa Isabel,
Roncesvalles, Planadas, Prado, Palocabildo, Chaparral, Guamo, Alvarado. Inversión de $997´6
Millones.
 42.500 productores de café de 33 Municipios ejecutan el Proyecto “Fortalecimiento de
oportunidades para el desarrollo de empresas cafeteras sostenibles” con recursos aprobados del
Sistema General de Regalías por $5.894,2 millones. Este proyecto se ejecuta en forma
conjunta con el Comité Departamental del Cafeteros
 Distrito de riego de mediana escala del rio Guali en el Municipio de Mariquita en proceso de
rehabilitación. El proyecto incluye el canal Rada. Inversión de $1.802.5 millones provenientes
del Sistema General de Regalías.
 3.876 productores beneficiados con el Programa de Asistencia Técnica Directa Rural en
los Municipios de Alpujarra, Alvarado, Cajamarca, Casabianca, Coello, Coyaima, Chaparral,
Dolores, Espinal, Fresno, Guamo, Ibagué, Murillo, Natagaima, Planadas, Purificación, Rioblanco,
Roncesvalles, Fálan y Saldaña, con una inversión de $1.416,2 millones aportados por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Recursos gestionados
Los recursos que se han gestionado ante entidades nacionales alcanzan los $698.90 millones los
cuales se vienen ejecutando a través de diversas entidades como el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, INCODER, Colciencias, Banco Agrario, y el Sistema General de Regalías; para el
desarrollo de proyectos productivos a pequeños y medianos productores, atención al cambio
climático, ciencia, tecnología e innovación entre otros.
90
Entidad
Ministerio de
Agricultura
Ministerio de
Agricultura
Ministerio de
Agricultura
INCODER
Colciencias
Banco Agrario
FENALCE
SGR
ICR
Ministerio de
Agricultura
TOTAL
Valor
(millones $)
Municipios
beneficiados
Beneficiarios
Asistencia técnica
agropecuaria
2.012.10
23
6004
Alianza productivas
18.329.00
27
2250
Oportunidades rurales
1.350.95
26
868
698.90
9
90
16290.51
47
2580
450.00
7
1085
7.894.17
47
66002
21.021
47
5703
4.362
47
72.411.63
47
Programa o proyecto
Apoyo a la reactivación de la
piscicultura pequeños
productores afectados por la
ola invernal
Plan estratégico de ciencia y
tecnología
Programa de vivienda
damnificados por la ola
invernal
Apoyo a maiceros afectaos
por el fenómeno del niño
(4 proyectos aprobados)
Incentivo a la capitalización
rural
Fondo de adaptación
fenómeno de la niña 20102011
2.000.00
84582
Programa 1: competitividad e institucionalidad agropecuaria y agroindustrial
El objetivo propuesto en el Plan de Desarrollo Departamental para la
política agropecuaria es mejorar la competitividad del sector
agropecuario y la rentabilidad en la producción, para así incrementar
los ingresos de los productores y sus condiciones de vida, lo que trae
un beneficio directo a los niños, niñas , adolescentes y jóvenes del
Para contribuir al cumplimiento de los indicadores de resultado en el
transcurso del 2013 se atendieron 84.582 familias beneficiadas en 86
proyectos productivos en 42 municipios, apalancando del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural más de $21.167.90 millones para los renglones productivos de café, cacao, mora, plátano y
maíz; incrementando así la producción agrícola.
La Gobernación del Tolima ha participado activamente en las convocatorias del Programa de
Alianzas Productivas logrando aprobar 25 proyectos que benefician a 2.250 productores de los
Municipios de:
Ibagué, Rioblanco, Lérida, San Luis, Alvarado, Fresno, Chaparral, Ataco,
Villahermosa, Roncesvalles, Murillo, Rovira, Planadas, Espinal, Cajamarca, San Antonio, Falan,
Ortega; con una inversión de $18.329 Millones gestionados ante el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, además participó en la convocatoria del Programa Oportunidades Rurales que
91
benefician a 29 asociaciones de los Municipios de: Ibagué, Alpujarra, Anzoátegui, Lérida,
Cajamarca, Ortega, Santa Isabel, Roncesvalles, Planadas, Prado, Palocabildo, Chaparral, Guamo,
Alvarado del Departamento del Tolima, con una inversión de $1.350 Millones gestionados ante el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Para el fortalecimiento de la sector cafetero del Departamento, se viene ejecutando mediante
convenio con el Comité de Cafeteros del Tolima, el Proyecto Fortalecimiento de oportunidades
para el desarrollo de empresas cafeteras sostenibles en el Departamento, donde se beneficiaran
42.500 productores de café en 33 Municipios del departamento del Tolima, con recursos
aprobados del Sistema General de Regalías por $5.894´2 millones.
Para la Rehabilitación del distrito de riego de mediana escala del rio Guali del Municipio de San
Sebastián de Mariquita en el Departamento del Tolima, donde se beneficiaran 950 familias, con
una inversión de $1.802.5 millones provenientes del Sistema General de Regalías - Fondo de
asignaciones directas.
Se implementa el Programa de Asistencia Técnica Directa Rural en el que se benefician a 3.876
productores de los Municipios de: Alpujarra, Alvarado, Cajamarca, Casabianca, Coello, Coyaima,
Chaparral, Dolores, Espinal, Fresno, Guamo, Ibagué, Murillo, Natagaima, Planadas, Purificación,
Rio Blanco, Roncesvalles, Falan y Saldaña del Departamento del Tolima, en el cual se gestionaron
$2.012 millones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Subprograma: Fortalecimiento Institucional y Planificación Agropecuaria.
Dentro del subprograma de Fortalecimiento Institucional y Planificación Agropecuaria se está
trabajado en diferentes metas dentro de las cuales está reactivar los Consejos Municipales de
Desarrollo Rural –CMDR, en tal sentido se encuentran en proceso de fortalecimiento este año 12
municipios en los cuales se ha venido efectuando este acompañamiento por medio de visitas,
presentaciones, y asesorías realizadas en la Gobernación. Con estas asesorías y reuniones se han
realizado acuerdos de visitas para difundir la información y lograr reactivar estos consejos. Los
municipios con los que se ha venido trabajando en los CMDR son Saldaña, Purificación, Ataco,
Natagaima, Fresno, Ibagué, Espinal, Prado, Honda, Melgar, Villa Rica, y Planadas, El valor de la
inversión del departamento es de $32 millones.
Servicio de Asistencia Técnica Agroempresarial –EPSAGRO por parte de los municipios, se ha
promovido la inscripción de Epsagros que tengan capital humano y recursos financieros idóneos
con el fin de que la asistencia técnica sea prestada con enfoque integral; es así como se ha
logrado la inscripción y renovación de 2 Epsagros con cobertura nacional las cuales son Promotora
de Servicios Profesionales de Ingenieros Ltda. “PROSERCOT Ingenieros Asociados Ltda” y la
Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima CAFISUR. Así mismo, como herramienta de
fortalecimiento se seleccionó entre las personas involucradas en el programa de asistencia técnica,
como lo son personas vinculadas a las UMATA, Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial y
preferiblemente el personal de las EPSAGRO a que participen del curso en extensión rural ofrecido
por el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA y la Fundación Manuel Mejía –FMM en convenio
con el MADR.
En busca de que las actividades que se desempeñan en el
departamento estén coordinadas a la Política Nacional, para así,
aumentar la competitividad del sector agropecuario departamental y
la productividad de las empresas, y además como mecanismo para
92
gestionar recursos, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario ha participado en lo corrido del año
en 6 convocatorias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural así:





Alianzas Productivas.
Oportunidades Rurales.
Incentivo Económico para la Asistencia Técnica Agropecuaria.
Incentivo para la Ejecución de Proyectos Asociativos de Riego y Drenaje.
Incentivo para la Elaboración de Estudios y Diseños de Proyectos Asociativos de
de tierras.
 Vivienda Rural.
Adecuación
Debido al gran interés que se ha manifestado en la participación de
las convocatorias por parte de los productores rurales se espera
incrementar los esfuerzos para así anualmente mantener la
participación en la los programas del Gobierno Nacional.
Mediante convenio suscrito con la Cámara de Comercio de Ibagué se
destinaron $20 millones para la creación y puesta en marcha de un
sistema de información comercial agropecuaria mediante el cual se
ofrecerán datos del sector relacionados con la oferta y demanda de
productos, este estará a disposición de los productores en la página de internet de la secretaría.
Además de esta actividad, con la misma entidad se elaboró la página web de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario la cual servirá como mecanismo para informar a los actores relacionados
con el sector los adelantos, productos y servicios y las convocatorias que se vienen adelantando,
igualmente la información de la oferta institucional de la secretaría.
Apoyando estrategias comerciales para asociaciones de productores, diferentes ferias en donde la
población rural mostró sus productos y dio a conocer lo que se produce en el municipio. Para tal fin
se llevaron a cabo las ferias de Purificación y Sur del Tolima, la feria de Ibagué y la feria
agropecuaria de Chaparral.
Mediante convenio con CEMEX Colombia S.A., la Fundación CEMEX y la Gobernación del Tolima,
se está ejecutando la construcción de 306 viviendas rurales dispersas en los municipios de
Ambalema, Anzoátegui, Fresno, Líbano, Santa Isabel y Villahermosa. El aporte de la Gobernación
para este convenio es de $892.711.522.
Subprograma: Competitividad con innovación y encadenamientos productivos.
Con el fin de incrementar el hato ovino caprina se llevó a cabo la
Feria Nacional ovino caprina, además de ello se realizó la compra
genética para mejorar los hatos; además se están haciendo visitas
de asesoría técnica y articulación con el Municipio de Melgar y en
convenio con el Comité de Ganaderos del Tolima, se apoyó una
capacitación de ANCO.
Igualmente, se contrató un secretario técnico para la cadena ovinocaprina, el cual capacitará a los productores en las técnicas productivas, diagnóstico y línea base
de productores del departamento. Además se desarrolló la feria nacional de Ibagué.
93
Mediante convenio suscrito con el Comité de Ganaderos se están realizando muestreos
serológicos en los municipios de Roncesvalles, Cajamarca, Cañón del Combeima y Natagaima en
cooperación con el ICA, Alcaldías Municipales y FEDEGAN. Además se tiene en proceso de
formulación el proyecto Tolima Libre de Brucelosis el cual dejará al Departamento del Tolima en
cuatro años libre de esta enfermedad. El proyecto divide el departamento en cuatro zonas: norte,
sur, oriente y centro y cada año se trabaja en una zona. El valor estimado del proyecto es de
$7.300 millones y parte de eso lo cofinanciará el ICA, los ganaderos y el Comité de Ganaderos. La
meta es ser el primer departamento libre de brúcela.
Se formuló el plan estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Departamento del
Tolima en alianza con el CPT, en el cual el Departamento aportó $35 millones para gestionar $160
millones de esa entidad. Posteriormente se realizó en la Universidad del Tolima con los grupos de
investigación una socialización del Plan Estratégico y su contenido el cual está para aprobación de
Colciencias y en él se define los sectores estratégicos y emergentes y orienta la política en temas
de ciencia, tecnología e innovación del departamento y focaliza las necesidades de CTeI.
Además en el marco del convenio firmado con el Centro de Productividad del Tolima, y con
recursos de la Gobernación y Colciencias se realizó el Seminario en Gestión Pública de la Ciencia,
Tecnología e Innovación en el Tolima, dirigido principalmente a funcionarios de la gobernación del
Tolima, alcaldes municipales del Departamento, concejales, diputados, miembros del CODECYT,
centros de investigación y personas con responsabilidad de velar por la inclusión de la ciencia,
tecnología e innovación en los planes de desarrollo en el Tolima y los proyectos de CT+i; con una
intensidad de 26 horas distribuidas en 6 módulos de formación.
Igualmente con la misma entidad, se apoyó un proceso innovador y valor agregado de la cadena
ovina caprina y el desarrollo de la actividad innovadora con las pieles de cordero en donde se
desarrolló una marca dándole valor agregado y se diseñaron estrategias de comercialización.
En el marco del proyecto de reforestación productora y protectora en el
Departamento del Tolima, en el cual la Gobernación del Tolima aporta
$212 millones y la Confederación Cauchera Colombiana $25 millones,
se reactivó un jardín clonal y área de vivero de caucho en el municipio
de Cunday, además se realizó una serie de capacitaciones en temas
específicos del cultivo de caucho como producción de material vegetal,
establecimiento de plantaciones de caucho, producción beneficio y
comercialización de caucho natural. En alianza estratégica con
Consolidación del Sur del Departamento del Tolima se establecieron 45
nuevas hectáreas.
Además, como fortalecimiento de la heveicultura se llevó a cabo en el mes de noviembre en la
ciudad de Ibagué el congreso nacional cauchero en el cual se trataron temas del fortalecimiento de
plantaciones de caucho, la necesidad de expandir nuevas áreas y el impacto positivo que este
renglón tiene frente al TLC.
En convenio con el Comité de Ganaderos se está apoyando la jornada de vacunación del segundo
ciclo en el programa de erradicación de la fiebre aftosa y brucelosis bovina. Este programa busca
mantener las coberturas vacúnales por encima del 85% para conservar la certificación por parte de
la Organización internacional de epizootias –OEI y mantener al departamento y al país libre de esta
enfermedad. La meta para este año es llegar al 92%; si bien los resultados de este segundo ciclo
no se han obtenido, a junio la cobertura estaba en 93%.
94
Subprograma: Economía campesina asociada y con desarrollo empresarial.
Para contribuir al desarrollo rural y al mejoramiento de las
actividades productivas, se viene ejecutando un convenio con la
Universidad del Tolima, con el fin de capacitar al personal de las
UMATAS o quien haga sus veces de los 47 Municipios del
Departamento, para el programa de Asistencia Técnica Directa
Rural.
De los proyectos de la convocatoria de Alianzas Productivas, se
apoyó la elaboración de los planes de manejo ambiental el cual es
requerido para evitar, reducir o mitigar los impactos ambientales negativos significativos de las 32
alianzas que se apoyarán con recursos del 2012 y del 2013.
Oportunidades Rurales
Para la convocatoria del Programa Oportunidades Rurales 2013 del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, realizó la difusión y el acompañamiento a las asociaciones de productores para la
formalización de proyectos, de los cuales se presentaron 38 y resultaron aprobados 20 de ellos,
mejorando el número de oportunidades presentadas con respecto al año anterior que fueron de 19,
es una cifra optimista para el Departamento en este programa; estas oportunidades pretenden
reducir la pobreza, generar empleos e ingresos y facilitar el acceso a nuevos mercados. Los
municipios donde se van a beneficiar las 20 asociaciones son: Ibagué, Alpujarra, Anzoátegui,
Lérida, Cajamarca, Ortega, Santa Isabel, Roncesvalles, Planadas, Prado, Palocabildo, Chaparral,
Guamo, Alvarado del Departamento del Tolima, con una inversión de $1.350 Millones gestionados
ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Alianzas productivas:
Mediante el proyecto de alianzas productivas del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, se ha fomentado el trabajo entre el
sector privado comercializador y la comunidad rural pobre. Por lo
cual, para la convocatoria del 2013 se apoyaron a las asociaciones
para la formulación y estructuración de proyectos, con resultado de
41 proyectos presentados a la convocatoria, de los cuales se
aprobaron 13 proyectos de alianzas las cuales podrán beneficiar a
905 personas. Para estos proyectos de los municipios de
Roncesvalles, Villahermosa, Ibagué, Murillo, Rioblanco, Rovira,
Chaparral y Ataco, fueron priorizados lo productos de cafés especiales, limón Tahití, caucho y
mora. El valor total de los proyectos es de $13.228 millones y apalancará recursos del orden
nacional por valor de $13.178 millones y la Gobernación con recursos comprometidos por $490
millones.
Programa 2: calidad de vida rural
Subprogramas: Granja familiar como estrategia de seguridad alimentaria, zona rural y urbana Oportunidades productivas para jóvenes, mujeres y población vulnerable.
95
Siguiendo los objetivos propuestos en el plan de desarrollo departamental, y en su indicador de
resultado Número de familias beneficiadas donde prima el mejoramiento de la calidad de vida de
los Tolimenses, y con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rural, en especial de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y población vulnerable se
brindó la atención en seguridad alimentaria a 194 familias desplazadas de los Municipios de
Palocabildo, Icononzo, Natagaima y Ataco,
Se trabajó en el diseño de un programa de formación integral para jóvenes, mediante el cual se
capacito a los jóvenes del Líbano y Fresno para acceder a los instrumentos de política institucional.
Además, se brindó apoyo a una asociación de Jóvenes en Palocabildo con un módulo de 4.400
codornices, beneficiando a 20 familias.
Se está brindando el apoyo en su proyecto productivo a 340 Familias beneficiadas con el programa
de subsidio integral de tierras, en 26 Municipios del Departamento con una inversión de
$244.682.400.
Igualmente se apoyó a 10 familias desplazadas en procesos de comercialización y generación de
ingresos a través de la participación de eventos feriales en los Municipios de Ataco, Armero,
Planadas, Ambalema, Líbano, Herveo y Rio Blanco con una inversión de $ 6.100.000.
Se encuentra en ejecución el apoyo y fortalecimiento a proyectos productivos mediante el
diagnostico actual de cada proyecto productivo, el acompañamiento y la Asistencia Técnica;
beneficiando a 90 familias desplazadas y 80 en riesgo de desplazamiento de los Municipios de
Chaparral, Guayabal, Ibagué, Herveo, Fresno y Mariquita.
Se encuentran en fortalecimiento en los temas de planeación estratégica de desarrollo, formulación
y gestión de proyectos, empleo de TIC para trabajo en red y se está organizando la feria de oferta
institucional.
Además de esto se está trabajando en la atención a 7 asociaciones de mujeres con capital semilla
para fortalecer las actividades que las asociaciones vienen realizando en el mejoramiento de sus
procesos. Esto se está llevando a cabo en el municipio de Chaparral, en las veredas de San Jorge
bajo y alto, Rio Negro, El Escobar, El Cairo, y la Profunda
Igualmente se está difundiendo la información e incentivando a los jóvenes para que participen en
la convocatoria para cofinanciar los estudios universitarios a jóvenes del sector rural y que quieran
realizar una carrera enfocada al sector agropecuario.
Gestión realizada con entidades externas
Más de $16.400 millones para el sector agropecuario - proyectos aprobados con recursos de
regalías
Se viene adelantando el proceso de contratación de los proyectos de ciencia, tecnología e
innovación, por un valor de $16.130 millones, y del proyecto suministro de material vegetal de
frutales para los Municipios de Natagaima, Icononzo, Villarica, Dolores, Palocabildo y Armero
Guayabal en el Departamento del Tolima, por un valor de $270 millones.
Se ha apoyado mediante exposiciones y ferias agropecuarias, eventos feriales y organización de
actividades de promoción comercial a más de 5 mil productores que han sido beneficiados en los
municipios de Alvarado, Chaparral, Natagaima, Carmen de Apicalá, Melgar e Ibagué.
96
Balance financiero
Eje/Política
Apropiado
Plan
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
Apropiado
Plan
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
3.1. Desarrollo agropecuario y agroindustrial
2.040,0
1.495,6
73,3%
1.500,0
7.085,0
472,3%
5.907,8
8.580,6
145,2%
Competitividad e institucionalidad agropecuaria
y agroindustrial
3.1.2 Calidad de vida rural
1.860,0
180,0
1.318,1
177,5
70,9%
98,6%
1.300,0
200,0
7.027,4
57,6
540,6%
28,8%
5.160,0
747,8
8.345,5
235,1
161,7%
31,4%
3.1.1
1.159,9
16%
de
los
recursos
corresponden a 17% de
SGR
42,0
1%
Ingresos corrientes
Recursos de
destinación
específica
5.883,1
83%
SGR
ejecución
presupuestal
del
62.11%.
97
Balance físico
Las
metas
de
producto
avanza en 50,01%.
92,5
69,92
50,01
2012
2013
Cuatrienio
98
Política 2
Tolima realidad turística
Hechos de Grandeza
 Creación, mediante Ordenanza Departamental No 001 del 14 de febrero de 2.013, de la
Corporación Turística Del Tolima, que contó con la participación de 53 actores turísticos de
todo el Departamento. Cuenta con registro ante la Cámara de Comercio de Ibagué de 30 de Julio
de 2.013.
 Construcción de Un Plan de Desarrollo Turístico, con las acciones a realizar para generar un
desarrollo sostenible en el Departamento del Tolima durante el periodo 2.013 - 2.025. Fue
adoptado mediante Ordenanza Departamental No 019 /Agosto de 2.013.
 Realización de las versiones 4 y 5 de Ibagué, Maquila Y Moda, con una inversión de $ 1.700
millones con participación de la alcaldía de Ibagué, Cormoda, Cámara de Comercio de Ibagué y
Gobernación del Tolima, con proyecciones de negocios alrededor de $32.448 millones de pesos y
entre un total de visitantes, turistas y propios de 13.500 personas, fortalecimiento del sector
gastronómico, micro-empresarial y diferentes ruedas de negocios por sectores al igual la
generación de empleos directos e indirectos alrededor de la feria.
 10 productores típicos tolimenses participaron en la Tienda Tolima, que busca generar valor
agregado en los sectores gastronómico, artesanal y cultural, a través de nuevos espacios de
comercialización, y la recuperación de la identidad regional, las tradiciones y costumbres.
 Reactivación de la Comisión regional de Competitividad, con la participación de la Red de
Emprendimiento del Tolima, el Consejo Regional de Mipymes, la mesa departamental de turismo,
la mesa departamental de logística y muchos otros que hacen parte vital de dicha Comisión.
 100 operadores turísticos, como agencias de viajes, mayoristas, comercializadoras de viajes y
hoteles participaron en ANATO, la Feria de Turismo más grande de Colombia, logrando negocios
por $130 millones.
 30 mujeres beneficiadas con el Proyecto de Fortalecimiento Artesanal, que dotó con
máquinas industriales para apoyar procesos productivos en comunidades vulnerables,
principalmente con mujeres cabezas de familia en Lérida, Venadillo y Armero-Guayabal.
El Tolima es un escenario con gran oferta de recursos y atractivos naturales y culturales que
representan un alto potencial para el desarrollo turístico del mismo.
El departamento quiere impulsar el turismo como un verdadero dinamizador del desarrollo regional
y hacer de este un destino nacional e internacional. Para ello se construyeron unos propósitos que
permitan cumplir con los objetivos del Plan de Gobierno Unidos por la Grandeza del Tolima 2.012 –
2.015, que consisten en lo siguiente:
 Realizar la Planificación Turística del Departamento del Tolima
 Fortalecer la infraestructura institucional y la integración del sector turístico para lograr una
articulación del mismo y disminuir los índices de explotación sexual a menores de edad.
 Promover la cultura ciudadana.
 Apoyar la consolidación de productos turísticos en el departamento.
 Apoyar la promoción del sector turismo.
99
Ocupación hotelera
40,5
39,2
38,9
2011
2012
2013
Otro de las mediciones realizadas nos permite conocer los actores turísticos que desarrollan
estrategias de fomento del turismo, como la articulación público privada que se refleja en los
Consejos de Turismo, Mesas Sectoriales de Turismo, Corporación Turística del Tolima entre otras
arrojando un dato porcentual del 20% del total del departamento.
Pri n ci p al es L o g ro s
La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio ahora Secretaria de Desarrollo Económico obtuvo
muy buenos resultados en el área de Turismo, teniendo en cuenta que las limitaciones en cuanto a
recursos financieros, no han disminuido la capacidad de gestión, permitiendo así avances
importantes en el proceso de Planificación Turística que consisten en la creación de un Plan de
Desarrollo Turístico, la construcción de bases de datos de prestadores de servicios turísticos y
atractivos de los 47 municipios del Tolima y la implementación de indicadores que permitirán
conocer la dinámica de desarrollo del sector, la Conformación del Consejo Departamental de
Turismo del Tolima integrado por representantes de los diferentes gremios, policía de Turismo, y
representantes de los entes gubernamentales, así como las diferentes acciones de articulación
entre los actores del Sector Turístico y los responsables de la implementación de la estrategias de
prevención de Turismo Sexual con menores, permitiendo una reducción considerables en los
índices del mismo.
Con respecto al tema de Competitividad Turística se obtuvo logros importantes en la
implementación de estrategias de fortalecimiento de la identidad regional y cultural, el
fortalecimiento a productos turísticos y prestadores mediante la capacitación, realización de foros y
la participación en diversas ferias de Turismo y Vitrinas Turísticas nacionales, así como la
adecuada promoción que se está realizando de los productos y destinos que ellos mismos ofrecen.
Las Estrategias de Cultura Ciudadana y Turística desarrolladas en lo que va corrido de este año,
han producido un impacto altamente positivo entre la comunidad y los turistas ya que en la
temporada de Semana Santa y Vacaciones del mes de Junio se adelantaron campañas de
Prevención Vial, Cultura y Promoción Turística en asocio con la Policía Nacional, el grupo de Guías
del SENA, y la Concesión San Rafael encargada del Peaje de la vía Ibagué- Espinal en la cual se
atendieron a más de 2000 turistas que transitaban por esta vía a los cuales se les realizaron
charlas, se les entrego material impreso y se dio una degustación de la gastronomía típica del
Tolima.
Se ha enfocado la mayor concentración de esfuerzos en la articulación con entidades públicas y
entidades privadas para fortalecer la estrategia de Prevención de la Explotación Sexual Comercial
100
con Niños, Niñas y Adolescentes – ESCNNA, estas alianzas han permitido desarrollar gran
cantidad de actividades en municipios como Honda, Líbano, Cajamarca, Melgar, Armero Guayabal,
en los cuales se refleja una gran problemática por ser de mayor impacto turístico en el
departamento. Así mismo se logró con el apoyo de la Dirección de participación Comunitaria la
creación por Acto Administrativo de Comités de Prevención de la ESCNNA en varios de los
municipios nombrados.
También se han desarrollado campañas de prevención de la ESCNNA con la articulación
institucional interna y externa de diferentes entidades gubernamentales como es el caso de
Secretaria de Salud, Dirección de Participación Comunitaria, Dirección de Cultura, Migración
Colombia, ICBF, Ministerio de Trabajo y Prestadores de Servicio turístico; estamos impidiendo que
se afecta la imagen del departamento del Tolima como destino turístico, y evitando que se pierda
posicionamiento en el mercado y se reduzca la tasa de ocupación. Así mismo blindando la
seguridad del destino turístico y vinculando al Turismo con la delincuencia y la violación de
derechos a los niños, niñas y adolescentes. Uno de nuestros principales aliados en contra de
ESCNNA son los prestadores de servicio turístico, ya que con ellos evitamos que se utilice la
infraestructura turística en la realización clandestina de acciones de explotación en los bares,
restaurantes, vehículos de transporte turístico, discotecas, hoteles, resorts casas de huéspedes, y
otros lugares que son utilizados como lugares para la explotación sexual comercial.
Por otra parte gracias a las gestiones de este gobierno se logró que el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo – Viceministerio de Turismo con el acompañamiento permanente del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía Nacional implemente en el Tolima la estrategia
nacional de prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes –
ESCNNA – en el contexto de viajes y turismo; ésta tiene como objetivo sensibilizar a los
representantes, empresarios y las organizaciones de base del sector turístico, para que se
reconozcan y activen como garantes de derechos de niñas, niños y adolescentes, ejerciendo
responsablemente la actividad turística en el departamento, la cual se realizara en el mes de
noviembre del presente año.
Balance financiero
Eje/Política
Apropiado
Plan
3.2. Tolima, realidad turística
Fortalecimieno
organizacional
planificación
3.2.2 Competitividad del sector turístico
3.2.1
y
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
Apropiado
Plan
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
750,0
317,7
42,4%
700,0
159,6
22,8%
1.650,0
477,3
28,9%
200,0
550,0
32,9
284,8
16,5%
51,8%
100,0
600,0
97,2
62,4
97,2%
10,4%
400,0
1.250,0
130,1
347,2
32,5%
27,8%
de
101
2,4
2%
Ingresos corrientes
la fecha corresponden a 98%
de recursos propios y 2% de
SGR
SGR
157,2
98%
comprometieron
con
registro
Balance físico
Las
metas
de
producto
avanza en 64,97%.
92
76,86
64,97
2012
2013
Cuatrienio
102
Política 3
El Tolima en la ruta de la
economía global
El departamento del Tolima Desplegará un inusitado esfuerzo para gestionar recursos y proyectos
que permitan avanzar en conectividad vial, servicios públicos, innovación, ciencia y tecnología,
comunicaciones, formación y pertinencia de la fuerza laboral, gestión institucional para atraer
capital y tecnología e integrarla a la economía local. El gobierno Departamental acudirá a
estrategias financieras como contrataros plan, alianzas públicas privadas, ejecución de obras de
infraestructuras por consecución que garanticen tasas de retorno atractivas para los inversionistas
privados, entre otras estrategias que permitan allegar los recursos para ejecutar las obras que
demanda el desarrollo. Las líneas a través de las cuales se materializará el programa de Gobierno
esbozado por el Señor Gobernador: “La política industrial estará basada en la implementación de
un sistema de clúster, donde se puedan desarrollar economías de escala; de la misma forma es
necesario contar con un buen acceso a servicios empresariales de mayor calidad, fortalecer los
centros regionales de investigación que generen un ambiente propicio para la difusión de
tecnologías que permitan la generación de empleo de la calidad, mejoramiento de la productividad
de la industria tolimense, búsqueda de nuevos mercados, una producción más limpia, la creación
de redes asociativas que ayuden a mejorar la competitividad”.
En cuanto al sector comercio se desarrollaran estrategias en función de la sostenibilidad del sector
comercial, para lo cual se estimulará la formalización y creación de nuevas empresas comerciales,
también se identificará la causa de cierre de empresas, con el fin de buscar un mecanismo de su
reapertura y formalización, además se pretende institucionalizar la Feria de Negocios Tolima
productor y exportador.
Igualmente la Administración “Unidos por la grandeza del Tolima”, trabajará su programa de
asociatividad basado en tres pilares a saber:
 Fomento de la cultura de a la asociatividad
 Mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades a través de la asociatividad
 Fomento y fortalecimiento de la asociatividad de la región.
Los procesos de asociatividad deben ser fortalecidos con el objeto de lograr economías a escala
que permita una mayor posibilidad competitiva desde los costos.
Otro aspecto a desarrollar desde y hacia la asociatividad es la conformación de redes
empresariales, permitiendo niveles superiores de competitividad, facilitando accesos a los
mercados regional, nacional e internacional, además, que al generarse redes empresariales se
combinaran recursos tanto públicos y privados del nivel local, regional y nacional buscando una
rápida expansión global e inserción en los mercados regionales, nacionales e internacionales.
103
Otro de los propósitos tiene que ver con el salto cualitativo y cuantitativo del sistema productivo del
Departamento, requiere de agregación de valor en los sectores estratégicos y emergentes
mediante procesos orientados por la Ciencia, Tecnología e Innovación en aspectos como mejora
de la productividad, mayor valor en los productos y servicios buscando mejorar de la capacidad
competitiva de las empresas y la generación de aglomeraciones empresariales.
Principales logros
Para la vigencia 2013 se puede hacer énfasis en la ejecución del contrato donde se realizó la
estructuración de los centros artesanales en cada municipio del departamento con la entrega de
dotación de módulos para fomentar el crecimiento empresarial y participación económica en los
mercados especializados en artesanías innovadoras, creación y desarrollo de marca, capacitación
y fortalecimiento; apoyo al sector textil-confección para el fomento y el crecimiento del sector textil
del municipio de Ibagué a través del apoyo a la feria “IBAGUE, MAQUILA Y MODA” la cual entrego
como resultado 16 mil ochenta y un millón de pesos en negocios, 9144 visitantes, 495
compradores especializados, 131 expositores en los cuales la gobernación apoyo a 5 artesanos de
los municipios de Mariquita, Líbano, Lérida, Cajamarca y apoyo a los sectores de Cafés especiales
y restaurantes de comida ancestral, con la iniciativa Tienda Tolima uno de los proyectos con mayor
futuro ya que cuenta con la participación de 10 productores de productos típicos tolimenses con
valor agregado como la fábrica de licores del Tolima con su aguardiente tapa Roja y una de las
propuestas con mayor proyección como modelo de franquicia a nivel nacional e internacional, el
cual busca apoyar al sector gastronómico, artesanal y cultural del departamento del Tolima a
través de nuevos espacios de comercialización, además de la recuperación de la identidad
regional, tradición y costumbres.
Mediante convenios realizados con Artesanías de Colombia se realizó la entrega de 54 máquinas
industriales con el fin de apoyar procesos productivos con comunidades vulnerables,
principalmente con mujeres cabezas de familia mediante comodatos en municipios como Lérida,
Venadillo y Armero-Guayabal, realización del convenio No 752 del 15 de agosto de 2013, en el
cual se realizara el aprestamiento del laboratorio de diseño e innovación para el desarrollo de la
actividad artesanal del departamento del Tolima como herramienta de apoyo y fortalecimiento de la
cadena de valor, se realizó convenio 808 con la Cámara de Comercio de Ibagué, el cual en uno de
sus componentes estaba la entrega de equipos para impulsar la creatividad, la innovación y
productividad del sector textil y la apropiación de todas estas capacitaciones a nivel de los 47
municipios del Tolima con el contrato No 0952 del 26 de diciembre de 2013, en el cual se
reestructuro y ejecuto centros artesanales en cada municipio del departamento fomentando el
fortalecimiento empresarial y participación económica en los mercados especializados en
artesanías innovadoras., al realizar dicha inversión se busca el mejoramiento de las condiciones de
vida de las personas que se dedica a este oficio, mejorar el bienestar de la familia y Por
consiguiente de los niños niñas y adolescentes gracias a los programas y proyectos de
fortalecimiento empresarial que concluyen en oportunidades de empleo y mejoramiento de la
calidad de vida de sus habitantes gracias al mantenimiento estable o al incremento del PIB
La Gobernación del Tolima en convenio con la alcaldía de Ibagué y la cámara de comercio de
Ibagué logro este año 2013 la reactivación de la Comisión regional de Competitividad gracias a un
importante inversión con lo cual se pretende la articulación y buen funcionamiento de otras
instancias como la red de emprendimiento del Tolima, el consejo regional de mi-pymes, la mesa
departamental de turismo, la mesa departamental de logística y muchos otros que hacen parte vital
de dicha comisión, en el marco de esta se busca fortalecer los distintos espacios de concertación
entre los sectores públicos y privados, las organizaciones cívicas y sociales de la región, con el
104
propósito de articular las prioridades regionales en materia de productividad y competitividad de la
economía regional.
Balance financiero
Eje/Política
3.3. El Tolima en la ruta de la economía global
Estructuras para el crecimiento industrial y
comercial
3.3.2 Desarrollo empresarial y comercial
3.3.1.
3.3.3 Tolima centro logístico de Colombia
Apropiado
Plan
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
Apropiado
Plan
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
604,7
812,9
134,4%
380,0
743,7
195,7%
1.574,7
1.556,6
98,9%
284,7
270,0
50,0
812,9
-
0,0%
301,1%
0,0%
80,0
100,0
200,0
20,0
723,7
10,0
25,0%
723,7%
5,0%
524,7
550,0
500,0
20,0
1.536,6
10,0
3,8%
279,4%
2,0%
de
los
recursos
recursos propios
157,9
21%
Ingresos corrientes
Recursos de
destinación
específica
595,8
79%
49.31%.
105
Balance físico
100
79,6
Las
metas
de
producto
avanza en 58,7%.
58,7
2012
2013
Cuatrienio
106
Política 4
Aprovechamiento de los
recursos naturales
Mediante Decreto 0327 del 4 de marzo de 2013, se adoptó la nueva estructura orgánica de la
administración Departamental, la cual entro en vigencia a partir del 14 de mayo de 2013, según
circular 019 de la misma fecha.
Teniéndose en cuenta lo anterior, se ha venido adelantado todo un proceso administrativo que
permita el cumplimiento de todas las disposiciones contempladas en el Decreto, como es la
conformación y puesta en marcha de la Dirección de Recursos Naturales no Renovables, como
dependencia de la Secretaria de Desarrollo Económico y cuya misión es “Gestionar y promover la
ejecución de proyectos estratégicos mineros y de energías alternas, aunando esfuerzos e intereses
para la gestión eficaz de los recursos no renovables, generando desarrollo armónico, sostenible y
sustentable en el departamento”.
Pese que aún no se han consolidado todos los elementos necesarios para que los dispuesto en el
Decreto se cumpla en su totalidad; la Secretaria de Desarrollo Económico ha venido coordinando
con el Ministerio de Minias y Energía la participación del Ente Territorial en la construcción de la
Política para la formalización Minera, a solicitud de Dicha Entidad mediante oficio No.2013039457
del 26 de junio de 2013. Para el Departamento es fundamental ir a la par con el Gobierno Nacional
para la construcción de una política pública Departamental para minería sostenible con énfasis en
lo ambiental y en la seguridad alimentaria.
Balance financiero
En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $100 millones, de los cuales no se
han ejecutado o comprometido recursos en lo corrido del año; y del total apropiado en el cuatrienio
($480,0) tampoco se ha avanzado.
Eje/Política
Aprovechamiento
naturales
3.4.1 Minería
3.4.
3.4.2 Hidrocarburos
de
Apropiado
Plan
los
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
Apropiado
Plan
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
recursos
160,0
80,0
80,0
-
0,0%
0,0%
0,0%
100,0
50,0
50,0
-
0,0%
0,0%
0,0%
480,0
240,0
240,0
-
0,0%
0,0%
0,0%
107
comprometieron
con
registro
presupuestal del 0%.
Balance físico
Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 no registran avance y el acumulado en
el cuatrienio tampoco registra avance.
108
Política 5
Infraestructura para la
competitividad de Colombia
 Construcción del Puente Francisco José Peñaloza de la vía Espinal – Suarez. Incluye obras
de adecuación y complementarias. Inversión total $16.000 millones.
 42.88 Km de red vial secundaria con financiación asegurada para ser pavimentadas y
mejoradas con recursos del Sistema General de Regalías, así;
 Mejoramiento y rehabilitación de la vía Melgar – Carmen de Apicala. inversión de $646
millones.
 Mejoramiento y pavimentación de la vía San Luis – Guamo. Inversión $3.320 millones.
 Mejoramiento y rehabilitación de la vía Chicoral – San francisco. Inversión $803 millones.
 Mejoramiento y pavimentación de la vía San Felipe – Fálan. Inversión $3.117 millones.
 Rehabilitación, mejoramiento y pavimentación de la vía Cerritos – Chípalo. Inversión $7.880
millones.
 Mejoramiento de la vía Ibagué – Variante totumo vía Rovira. Inversión $1.500 millones.
 Mejoramiento de la vía Planadas – Santiago Pérez. Inversión $ 996 millones,
 Construcción obras de contención y recuperación de la banca de la vía Líbano - Cruce
Armero. Inversión $ 1.767 millones.
 Mejoramiento y rehabilitación de la vía secundaria Saldaña – Purificación. Inversión $17.300
millones.
 10.5 Km de red vial secundaria con financiación asegurada para ser pavimentadas y
mejoradas en cumplimiento de la totalidad del Plan 2.500, con recursos propios de la Nación, así:
 Mejoramiento y rehabilitación de la vía Líbano – Villa Hermosa. Inversión $6.609 millones,
 Mejoramiento y rehabilitación de la vía Junín –La Sierrita. Inversión $8.549 millones.
 117.43 Km de mejoramiento red vial secundaria del Anillo vial del sur del Tolima con
inversión aprobada por el CONFIS del 13 de Septiembre de 2013 por $174.000 millones. Los
tramos viales a intervenir son:
 Chaparral – Limón - Rioblanco
 Mejoramiento vía Castilla – Coyaima – Ataco
 Mejoramiento vía Chaparral – Tuluní – Señoritas
 Mejoramiento vía Señoritas – Palmichal Rioblanco
 Mejoramiento y pavientación vía Ataco - Planadas
 2.4 kilómetros de red vial secundaria con mejoramiento y rehabilitación
propios, así:
 Mejoramiento y rehabilitación vía Junnin – Santa Isabel ,21 Km
 Mejoramiento y rehabilitación vía Líbano – Murillo 1,2 Km
con recursos
109
 206.5 KM de red vial secundaria con mantenimiento rutinario, en las vías, Ataco - Coyaima –
Castilla, Ibagué – Juntas, Ibagué – Rovira, cruce Armero - Líbano, cruce de Palobayo –
Anzoátegui, Buenos Aires- Payande – San Luis, Palobayo-Ambalema.
 Promoción de la Vía alterna a Manizales por Cambao, cruce Armero - Líbano – Murillo como
proyecto de inversión a través de Asociación Pública Privada. Se encuentra en etapa de
factibilidad en la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI. Su inversión sería de$742 mil
millones.
 3 puentes construidos y 5 rehabilitados permitiendo la conexión en los Municipios de Rovira,
Valle de san juan, Mariquita, Murillo, Purificación, Prado e Ibagué.
 492 KM de red vial terciaria con mantenimiento con una inversión de $1.217 Millones
beneficiando los municipios de Lérida, Fálan, Natagaima, Venadillo, Prado, Cunday, Villarrica,
Melgar, Cajamarca, Líbano y Palocabildo.
% de Km de red vial secundaria
pavimentada. LB: 32.83%
33,13
32,83
2011
32,87
2012
2013
El Departamento del Tolima cuenta con una red vial secundaria de 2464 km, de los cuales al inicio
del presente gobierno, se encontraban un total de 809 km pavimentados que corresponden a un
32.83%. En la actualidad, se encuentran contratados 7,38 Km de los cuales 3.0 Km
correspondientes a la vía San Luis – Guamo se encuentran en ejecución y los demas en proceso
de legalización, aumentando la cobertura de red vial pavimentada a un 33.13%. Asi mismo se
encuentran en proceso de contratación 25.5 Km y con asignacion de recursos por la OCAD 12 Km
de la vía saldaña – Purificación e Invias $206.000 millones para los Municipios Chaparral –
Rioblanco y Ataco – Planadas.
Se inició la pavimentación de 3.0 Km de la vía que se localiza entre los Municipios de San Luis y
Guamo, así mismo se encuentran contratadas las pavimentaciones de 1.1 Km de la vía Melgar –
Carmen de Apicala, 0.9 Km de la vía Ibagué – Juntas y 2.182 Km de la vía San Felipe – Falan las
cuales iniciaran su ejecución una vez legalizados los contratos.
La pavimentación del Kilometro contratado el año pasado en la vía la Sierrita – Junín en el
Municipio de Santa Isabel ya se encuentra ejecutado, contrato al que se le efectuó un adicional de
$ 480 millones para pavimentar 0.2 Km que actualmente se encuentra en ejecución.
110
Otro logro importante es la inversión que se proyecta realizar en los Municipios del Sur
refiriéndonos a infraestructura vial se realizara la pavimentación de 14.43 Km de la vía Chaparralel Limón – Río Blanco que tendrá una inversión de 40.000 millones, en Castilla – Coyaima se
mejoraran 9.0 Km por $17.000 millones, en Coyaima – Ataco se invertirán $30.000 millones para
24.5 Km. Ataco – Planadas tiene una inversión asignada de $27.660 millones y se intervendrán 5.0
Km de esta manera se mejorar las vías secundarias del Departamento del Tolima. Inversiones que
también se realizaran en la red terciaria para lo cual se realizaran estudios y diseños de la vía
Chaparral – Señoritas y Señoritas – Palmichal – Rio blanco 65 Km en total con inversiones de
$67.000 y $24.340 millones respectivamente.
% de Km de mantenimiento de red vial. LB: 24.35%:
44,19
35,79
24,35
2011
2012
2013
El Departamento del Tolima a corte del mes de Septiembre de 2013 cuenta con un 44.19% de la
malla vial secundaria con mantenimiento, teniendo en cuenta que se encuentran intervenidas
1.088,7 km del total de 2.464 Km a cargo del Departamento. Durante la vigencia 2013, ha
realizado mantenimiento a 206.7 km de vias mediante la realización de convenios con los
Municipios de coyaima por $60 millones para atender la vía Castilla – Coyaima y con el Municipio
de Rovira por valor de $44.5 millones de la via Real – Riomanso.
Así mismo se han realizado interveciones propias, es decir con la maquinaria adscrita a la
Secretaria de Infraestructura y habitat en los Municipios de cunday, Villarrica, Melgar, Saldaña,
Purificación, Mariquita y Libano. Lo cual repercute en la contratación de personal, repuestos,
Combustible, filtros, entre otros, de manera que la cobertura de Mantenimiento sea lo mas amplia
posible.
Esta dentro de los objetivos de la Secretaría Mantener en buen estado las vías localizadas en la
zona de influencia del Machin y nevado del Ruíz por lo que actualmente se realiza la atención de
las vías de los sectores aledaños a Cajamarca y Libano donde actualmente opera la maquinaria.
Debido a que la necesidad es mayor se esta gestionando la entrega de 20 maquinas a través de la
Unidad Nacional de Gestión del riesgo.
En la red terciaria se ejecutó el contrato para el mejoramiento de la via Chicoral – San Francisco en
el Municipio de Espinal por valor de $780 millones con lo que se mejoraran 0,6 Km.
En la actualidad se encuentran en proceso de contratación la rehabilitación de la vía Cerritos –
Chípalo, con la que se pretenden mejorar 6.0 Km de vía con una inversión aprox. de 7.800
111
millones, la Sierrita – Junín en Santa Isabel para intervenir 6.5 Km con una inversión de 8.550
millones y 13.0 Km de actividades de mejoramiento en la vía Ataco – Planadas.
De igual manera se realizó la aprobación por la OCAD del proyecto de pavimentación de 12.0 Km
de la vía Saldaña – Purificación con recursos por recursos de Aprox. 17.300 millones.
Se adelanta por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo de desastres, la entrega al
Departamento del Tolima de 20 unidades de Maquinaria que consta de 7 volquetas, 5
motoniveladoras, 6 retroexcavadoras de llanta y 2 vibrocompactadores. Para la atención de
emergencias, puntos críticos y mantenimiento preventivo para las vías del Departamento del
Tolima.
Mejoramiento red vial terciaria
Se contrato el mejoramiento de 0.8 Km de la vía terciaria Chicoral – San Francisco del Municipio
del Espinal.
Estudios, diseños e interventoria de la red vial departamental
Hace parte de las metas de la Secretaría la pavimentación de las vías, la construcción de puentes,
la rehabilitación de la malla vial urbana actividades que no se pueden desarrollar si no se cuenta
con estudios y diseños por lo tanto se han priorizado recursos por el Departamento del Tolima para
realizar estudios y diseños que permitan realizar el posterior mejoramiento vial.
Así las cosas durante esta vigencia se realiza el proceso de contratación de estudios y diseños de
94.1 Km para rehabilitar las vías, paradero - Chípalo – Doima (7Km- Ejecutado), Prado – Dolores –
Alpujarra (70 Km) y Castilla – Coyaima (13.6 Km).
Construcción, mantenimiento y rehabilitación de puentes
Se realizan las gestiones pertinentes ante cortolima para la viabilidad de los proyectos de
construcción de los puentes localizados en la vía Herveo – Delgaditas, puente sobre el río caberara
en la vía Alpujarra – Dolores, puente sobre la Quebrada Chenchito en la vía Purificación – Prado y
puentes peatonales localizados en la vía San Felipe – Falan, vereda la flor y la helena en el salado
y puente peatonal las Perlas en la vía Ibagué – Juntas.
Con esto se ofrecera una mejor infraestructura vial a las comunidades del sector urbano y rural del
Departaemnto del Tolima
112
Proyectos Estrategicos
Contrato Plan – Anillo Vial del Sur del Tolima
No.
Objeto
Valor
Meta
1
Chaparral - El Limon Rioblanco
40,000,000,000.00
14.43 Km
2
Mejoramiento y
rehabilitacion Castilla Coyaima
Mejoramiento y
rehabilitación Coyaima Ataco
Mejoramiento y
rehabilitación de Ataco Planadas
Estudios y diseños de la vía
Chaparral - Señoritas
17,000,000,000.00
9.0 Km
30,000,000,000.00
24.5 Km
27,660,000,000.00
5.0 Km
67,000,000,000.00
42.0 Km
Estudios y diseños de la vía
Señoritas - Palmichal Rioblanco
24,340,000,000.00
23.0 Km
3
4
5
6
Estado
En proceso
incorporación de
recursos
En proceso
incorporación de
recursos
En proceso
incorporación de
recursos
En proceso
incorporación de
recursos
En proceso
incorporación de
recursos
En proceso
incorporación de
recursos
Proyectos estrategicos para APP
 Se encuentra en etapa de prefactibilidad la concesión de la vía Bogotá – Cambao – Cruce
Armero – Líbano – Murillo – Manizales con la cual se intervendrán 305 Km por valor de 500 mil
millones. Se proyecta por la ANI inicio de la etapa de factibilidad en el mes de Noviembre.
 Gestión de Cumplimiento de la totalidad del Plan 2500 en el Departamento del Tolima:
113
Tramo
Ataco (K0)Neme k(18)
Sector k5+80013+800
Chaparral (K0)
– Limon –
Rioblanco
(k51+500)
sector K33+700
– k4+700
Cunday (k0)Los Alpes –
Villarrica (k32)
sector k5+000
al k21+000
Prado (k0) –
Dolores
(k32+300)
sector k11+350
a k16+100;
k25+700;
k2+700;
k27+850 a
k28+350;k29+1
50 a k29+500
Libano (k0) –
Platanillal –
Vvillahermosa
(k31) sector
k2+000 al
k7+000
Palocabildo
(k0)- San
Jeronimo (k7)
sector k0+000
al k7+000
La Sierrita
(k4+400) –
Junin (k1+400)
Rovira (0+000)
– Corazón
(k18+400)
Total Tolima
Km
CONPES
Km
Pavimentados
8.00
Kms en
ejecución
No
ejecutabl
e
Sin
financiar
Presupuesto
estimado
(Millones)
Presupuesto
estimado Kms sin
financiar(Millones)
4.07
0.2
3.93
1.210,00
4.755,30
14.00
0.2
0.4
13.8
1.210,00
16.698,00
16.00
5.5
1.48
10.5
1.870,00
19.635,00
7.60
2.75
0.33
4.85
1.210,00
5.868,5
15.00
12
1.38
0.00
1.210,00
0,00
7.00
0.51
0.15
6.49
1.210,00
7.852,90
13.00
6.5
0
0.00
1.210,00
0,00
18.40
2.0
0.32
16.4
1.350,00
22.140,00
99.00
33.53
4.26
55.97
4.5
6.5
76.949,70
Tramo vía Líbano – Villa Hermosa (4 Km) se encuentran en proceso de ejecución por parte del
Municipio.
114
La vía Junín – La sierrita (6.5 Km) se encuentra también en proceso de contratación por parte del
Departamento, Recursos provenientes del Invias.
Balance financiero
han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $18.438,9 equivalentes a un
avance del 355,6%; y del total apropiado en el cuatrienio ($20.902,3) se ha avanzado en un
142,5%.
Eje/Política
Colombia
Integración y competitividad vial para la
3.5.1
grandeza del Tolima
3.5.
Apropiado
Plan
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
Apropiado
Plan
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
10.542,9
11.344,2
107,6%
5.185,1
18.438,9
355,6%
20.902,3
29.783,1
142,5%
10.542,9
11.344,2
107,6%
5.185,1
18.438,9
355,6%
20.902,3
29.783,1
142,5%
107,5
0%
de
los
recursos
SGR
2.325,6
13%
Ingresos corrientes
Recursos de
destinación
específica
SGR
16.005,8
87%
ejecución
presupuestal
del
42.21%.
115
Balance físico
Las
metas
de
producto
avanza en 45,52%.
100
69,79
45,52
2012
2013
Cuatrienio
116
Política 6
Ciencia Tecnología e Innovación
Hechos de Grandeza
 10 proyectos aprobados en el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema
general de Regalías, para fortalecer los procesos de gestión del conocimiento, el desarrollo
tecnológico y la innovación en el Departamento, El valor a invertir asciende a $50.536 millones,
así:
 Fortalecimiento y el mejoramiento de la calidad de la cadena productiva de aguacate, mediante
actividades de investigación y transferencia de tecnología. $3.396,2 millones.
 Fortalecimiento y el mejoramiento de la calidad de la cadena productiva de cacao, mediante
actividades de investigación y transferencia de tecnología. $2.322,7 millones.
 Fortalecimiento de la gestión, generación e incorporación de conocimiento, desarrollo tecnológico
e innovación en ocho cadenas productivas del sector agropecuario (cárnica, cacao, forestal,
cítricos, algodón, café, aguacate y arroz-molinería). que generen ventajas competitivas de sus
productos en el Departamento del Tolima. $6.432,9 millones.
 Fortalecer la Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva del Tolima INNOVATEC
como base para el desarrollo de la investigación y la innovación. $1.791,7 millones.
 Diseño e implementación de un programa de marketing agroalimentario innovador como
fundamento para consolidar procesos de agregación de valor en empresas agroalimentarias del
Tolima. $3.523,1 millones.
 Creación de un modelo logístico en el departamento del Tolima para fortalecer la cadena
hortofrutícola, en términos de recolección, distribución y comercialización. $3.000 millones.
 Fortalecimiento de los procesos de investigación del Conservatorio del Tolima, por valor de
$1.047,9 millones.
 Generar capacidades en los jóvenes con talento en la región, a través de la Formación de alto
nivel, en maestrías, doctorados, posdoctorados y estancias especializadas. $12.860.0 millones.
 Desarrollar la cultura científica de niños y jóvenes del Departamento, a través de programas
como Ondas, Pequeños Científicos y Red de Semilleros de Investigación. $7.000 millones.
 Apropiación Social del Conocimiento, en el cual se busca crear un parque interactivo, 8 maletas
didácticas y 308 aulas interactivas digitales en el departamento para beneficio de niños, niñas y
adolescentes. $22.600.0 millones.
La gestión financiera realizada para la implementación de la
Política de Ciencia Tecnología e Innovación del Tolima ha estado
enfocada a la formulación de proyectos para apalancar recursos
del Sistema General de Regalías específicamente al fondo de
Ciencia Tecnología e Innovación. Fruto de este trabajo articulado
con las Universidades, CORPOICA, Centro de Productividad del
Tolima y las empresas se presentaron al OCAD de Ciencia y
Tecnología 18 proyectos por valor de $73.347.5 millones, estos
proyectos se sometieron a la evaluación de la Secretaria técnica
117
del OCAD que es Colciencias y sus pares evaluadores. De este proceso salieron viabilizados 7
proyectos por valor de $ 23.162.5 millones para iniciar su ejecución, 7 quedaron en semáforo
naranja, ya que requieren hacer ajustes en su formulación, proceso que se inició para presentarlos
al próximo OCAD y 4 quedaron en semáforo rojo por no cumplir indicadores de Ciencia Tecnología
e innovación.
Programa 1: Talento humano pertinente y de calidad para la ciencia la tecnología y la
innovación
El objetivo propuesto en el Plan de Desarrollo Departamental para
fortalecer el talento humano del Tolima basado en competencias
para desarrollar la Ciencia Tecnología e innovación está proyectado
desde la infancia a través del fortalecimiento del programa ondas y
pequeños científicos, para la juventud a través del programa jóvenes
investigadores y para los grupos de investigación con Maestrías y
Doctorados.
Subprograma 1: Talento humano de alto nivel para la investigación,
el desarrollo y la innovación
Para lograr las metas propuestas e indicadores del plan de Desarrollo de fortalecer los grupos de
investigación con talento humano de alto nivel se presentó para la financiación del Sistema
General de Regalías con la Universidad del Tolima el proyecto Apoyo a la formación de alto nivel
en maestrías y doctorados en el departamento del Tolima, con el cual se busca incrementar en
número de magíster y doctores en la áreas estratégicas pertinentes para el departamento del
Tolima, para el aumento de las capacidades de ciencia Tecnología e innovación de la región. Con
una meta de 12 doctores, 18 magister y 170 investigadores formados en segunda lengua,
formulación de proyectos y cursos especializados en un plazo de 4 años. Este proyecto se
encuentra en re estructuración acorde a las observaciones realizadas por el panel de expertos de
la secretaria técnica del Fondo de ciencia Tecnología e innovación i.
Por otra parte se formuló el proyecto “Fortalecimiento del proceso académico e investigativo del
Conservatorio del Tolima”
Subprograma 2: Apropiación social de la ciencia, la tecnología e innovación
Para generar espacios para la apropiación social de ciencia
Tecnología en innovación mediante eventos participativos e
incluyentes se presentó a COLCIENCIAS junto con los miembros del
Consejo Tolima, un proyecto para realizar la semana de CTi la cual
se realizó en el mes de octubre de 2012. Con la participación de
niños y niñas de los municipios de Lérida, Espinal, Purificación e
Ibagué. El Departamento aporto la suma de 10 millones de pesos
para cofinanciar y apalancar los recursos de COLCIENCIAS.
Por otra parte mediante convenio con el Centro de Productividad del Tolima se realizó la
regionalización del Plan Estratégico de Ciencia Tecnología e innovación del Tolima, mediante el
cual se realizó la identificación de requerimientos de CT e i en los sectores y subsectores
económicos priorizados de cada una de las 6 provincias del Departamento, se realizaron reuniones
para validar el diagnóstico y concertar los proyectos que puedan impactar las provincias.
118
Se realizó un evento de apropiación social de CT e i para la construcción y definición de
indicadores para los proyectos de la ley de regalas, basado en la definición de indicadores en las
experiencias exitosas de formulación de proyectos para la agenda de CT e i.
Subprograma 3: Niños, niñas y adolescentes con apropiación de ciencia, tecnología e innovación a
través del programa ondas y pequeños científicos
Para el cumplimiento de las metas del subprograma “Niños, niñas y adolescentes con apropiación
de ciencia, tecnología e innovación, a través de los programas ondas y pequeños científicos”; se
formuló junto con la universidad Ibagué, un proyecto al Sistema General de Regalías para
desarrollar la cultura científica en niños y jóvenes en el departamento del Tolima, en el cual se
plantea impactar a 20.000 niños en 4 años, el cual fue viabilizado por el OCAD e iniciara la
ejecución en el año 2013.
Programa 2: Mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación para mejorar la
competitividad del Tolima
Subprograma 1: Factores habilitantes para la ciencia, la tecnología e innovación en el Tolima
Entre los factores habilitantes que potencializan el desarrollo de la competitividad a partir de la
CT+i están los Centros de Desarrollo Tecnológico, con infraestructura y talento humano calificado
para el desarrollo tecnológico y para la innovación. El Tolima contaba con el Centro Natagaima de
CORPOICA para el desarrollo tecnológico agropecuario y a partir del 31 de agosto del 2012,
COLCIENCIAS por resolución número 1091 otorgo el reconocimiento como Centro de Desarrollo
Tecnológico al Centro de Productividad del Tolima, y con esta categorización podrá prestar los
servicios a las empresas e instituciones del Departamento.
Subprograma 1: Innovación empresarial y social en el Tolima
Se formularon los proyectos que se relacionan a continuación y se presentaron al Fondo de
Ciencia Tecnología e innovación del Sistema General de Regalías, los cuales ya fueron aprobados
y se espera el giro de los recursos para iniciar ejecución.
 Desarrollo de Ventajas Competitivas mediante actividades de I+D+i en ocho cadenas del sector
agropecuario en el departamento del Tolima. Con el cual Fortalecer la gestión, generación e
incorporación de conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación en las cadenas productivas
del sector agropecuario que generen ventajas competitivas de sus productos en el Departamento
del Tolima.
 Fortalecimiento a empresas y profesionales en MAI como principal mecanismo de agregación de
valor a productos agroalimentarios en el departamento del Tolima.
 Fortalecimiento de capacidades de la Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
del Tolima Innovatec
 Desarrollo tecnológico para la innovación para mejorar la calidad de Cacao en el Tolima”
 Desarrollo de conocimiento para la generación de tecnología de producción y postcosecha del
Aguacate Hass en el Departamento del Tolima.
119
Balance financiero
Eje/Política
progreso
Talento humano pertinente y de calidad para
3.6.1
ciencia, tecnologia e innovación
Mayor inversión en ciencia, tecnología e
3.6.2 innovación para mejorar la competitvidad del
Tolima
3.6.
Apropiado
Plan
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
Apropiado
Plan
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
320,0
178,9
55,9%
200,0
25,0
12,5%
820,0
203,9
24,9%
200,0
58,9
29,5%
50,0
25,0
50,0%
350,0
83,9
24,0%
120,0
120,0
100,0%
150,0
-
0,0%
470,0
120,0
25,5%
de recursos propios
Ingresos corrientes
25,0
100%
ejecución
presupuestal
del
0.11%.
120
Balance físico
Las
metas
de
producto
avanza en 35,21%.
100
86,8
35,21
2012
2013
Cuatrienio
121
Política 7
Tolima Vive Digital
Hechos de Grandeza
 19.064 nuevos suscriptores de Internet banda ancha. Representan un crecimiento del 28%
con respecto al primer trimestre del 2012 y 0,15% de incremento del Índice de penetración de
Internet, que inicio en 0,47% a comienzos del 2012 y a la fecha llega a 0,62%.
 5.890 nuevos hogares con subsidios, para Internet banda ancha adjudicados en estratos 1 y
2.
 5.552 docentes y 1.377 funcionarios públicos con certificación de ciudadanía digital, lo cual
los hace más competitivos para atender el desempeño de sus funciones y el mejoramiento de la
eficiencia administrativa de las entidades e instituciones educativas.
 32 nuevos municipios conectados a la red nacional de fibra óptica, lo que permite acceso a
internet banda ancha, masificar el Internet, disminución de la pobreza, y un mejor servicio a la
ciudadanía.
 8.185 computadores entregados a las Instituciones educativas oficiales del Departamento,
con lo cual se busca contribuir al mejoramiento de la calidad educativo. La meta es llegar a tener
una cobertura en 2015 de menos de 10 niños por computador.
 10 nuevos CCD rurales instalados, en los Centros poblados Doima (Piedras), Chenche
asoleados (Purificación) y Santiago Pérez (Ataco), Anaime (Cajamarca), San Bernardo, Tapias,
San Juan de la China, El totumo, San Francisco y La cascada en Ibagué.
 115.250 ciudadanos, docentes, funcionarios públicos y empresarios han sido capacitados en
competencias básicas en TIC.
 9 Plataformas de contenidos y aplicativos digitales desarrolladas de las cuales 5 fueron para
Gobierno en Línea Territorial y 4 para la productividad de las Mipymes. Contenidos como los
portales para víctimas y prevención desastres, consultorio jurídico; y las plataformas como
tecnológicas como Tolima Democrático en Línea y Rueda de negocios, han permitido mejorar los
servicios y trámites que se prestan en línea a la ciudadanía.
 12 aulas musicales digitales instaladas para rescatar y preservar la vocación musical del
Departamento, en los municipios de Ibagué de Ibagué (3), Alvarado, Cajamarca, Chaparral,
Espinal, Fresno, Honda, Líbano, Mariquita, Natagaima y Saldaña, y Lérida, donde se han logrado
420 personas con formación musical basada en TIC.
122
 27 Centros Comunitarios digitales (CCD) urbanos instalados, con servicio de acceso a
Internet y capacitaciones a la ciudadanía en los municipios de Alvarado, Venadillo, Piedras,
Anzoátegui, Murillo, Honda, Alpujarra, Natagaima, Palocabildo, Roncesvalles, Prado, Planadas,
Mariquita, Líbano, Fresno, Lérida, Ambaléma, Iconónzo, Coyaima, Chaparral y Cajamarca y 5 en
Ibagué.
Convecciones
Estado
Convecciones
Estado
Valoración
CCD Instalados 2011
Valoración
CCD Instalados 2011
CCD Instalados 2012
nuevas zonas WIFI implementados en corredores
 35
culturales y turísticos en Espinal (3), Melgar (5), Honda (4), Mariquita (5), Purificación (3);
Natagaima (3), Prado (2), Carmen de Apicalá (2) y Ibagué (8).
 Proyecto Tolima Vive Digital aprobado y en ejecución con la participación de la Universidad de
Ibagué y las Cámaras de Comercio del Tolima. Con una inversión cercana a los $4 mil millones,
busca la creación de 43 contenidos digitales dirigidos a los sectores turismo y cultura; la
implementación de 25 nuevas aulas musicales digitales, en igual número de municipios, para
llegar a 37 en la cobertura de este programa; y la capacitación en TIC de cerca de 20 mil nuevos
tolimenses, 10 mil de los cuales se certificarán coomo ciudadanos digitales.
 Proyecto “Diseño e implementación de plataforma buen gobierno abierto en el
Departamento del Tolima”, aprobado y en ejecución con la participación de la UNIMINUTO, es
una estrategia TIC que busca estimular la participación ciudadana con contenidos digitales
locales, con contenidos de transparencia y rendición de cuentas, con la posibilidad de diseñar
colectivamente las políticas públicas y tomar decisiones de inversión con las masas sociales.
 Proyecto “Plataforma de participación ciudadana colaborativa para el diseño de
contrataciones públicas”, aprobado y en ejecución a través de la articulación empresa-
123
universidad-estado, que busca lograr una mayor eficiencia en los procesos de contratación
pública por parte de los servidores de la entidad pública, así mismo estimular la participación
ciudadana en los procesos de contratación pública, lo cual genera una mayor legitimidad del
proceso.
 17 Puntos Vive Digital en ejecución, en igual número de Municipios, cada uno consta de Área
de Acceso a Internet, Sala de Capacitación, Sala de Entretenimiento, Área de Gobierno en Línea
y Servicios de TIC complementarios. Es un espacio que garantiza el acceso a las TIC mediante
un modelo de servicios sostenible que permite integrar a la comunidad en escenarios de acceso,
capacitación, entretenimiento y otras alternativas de servicios TIC en un mismo lugar.
 51 Instituciones públicas conectados a Banda ancha, gratuita por 5 años distribuidos, en 28
Municipios, en hospitales, bibliotecas e instituciones educativas, lo que permitirá que estas
mejoren la prestación de servicios a la ciudadanía y su desempeño institucional.
 81 Centros Poblados rurales adjudicados con Kioskos Vive Digital- KVD, en Instituciones
educativas de 29 Municipios, los cuales son espacios con servicios de telefonía, internet, y otros
servicios adicionales, donde la comunidad educativa y la ciudadanía de estas zonas podrá
alfabetizarse digitalmente, realizar trámites y servicios con el Estado y optimizar sus actividades
económicas.
 56 centros Poblados rurales con 58 Kioscos Vive Digital- KVD instalados, distibuidos en 22
Municipios.
 1350 niños, niñas y jóvenes de 5 I.E. del sur del Tolima, utilizando dispositivos móviles –
Tablets en el aula, para apropiación pedagógica de las TIC, fortalecimiento de la calidad
educativa y la generación de conocimiento.
 La implementación de una Red de Video conferencia, la instalación de 5 estaciones de
telemedida y la implementación de 8 salas de crisis para atención de emergencias y
desastres, se realizaron con la participación de la Dirección de atención y prevención de
desastres.
Balance financiero
Eje/Política
3.7. Tolima vive digital
3.7.1 Más infraestructura de TIC para el Tolima
Servicios TIC para mejorar la vida de los
3.7.2 Tolimenses
Tolima con contenidos y aplicativos digitales en
3.7.3 expansión
3.7.4 Todos los tolimenses apropian las TIC
Apropiado
Plan
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
380,0
0,0
540,0
540,0
152,0
152,0
76,0
Apropiado
Plan
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
142,1%
540%
420,0
-
32,8
-
7,8%
0,0%
1.700,0
-
572,8
540,0
33,7%
540,0%
-
0,0%
168,0
-
0,0%
680,0
-
0,0%
-
0,0%
0,0%
168,0
84,0
32,8
-
19,5%
0,0%
680,0
340,0
32,8
-
4,8%
0,0%
124
de
los
recursos
recursos propios
Ingresos corrientes
32,8
100%
se
comprometieron
con
67.94%.
Balance físico
programadas
para
la
vigencia 2013 avanzan en
40,19% y el acumulado en
el cuatrienio avanza en
49,81%.
100
40,19
2012
2013
49,81
Cuatrienio
125
4
EJE
4
UN AMBIENTE SANO
Y SOSTENIBLE
Balance financiero
En el Eje “Un ambiente sano y sostenible”, se apropiaron para la vigencia del 2013, un total de
$11.551,7 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total
de $4.743,8 equivalentes a un avance del 41,1%; y del total apropiado en el cuatrienio ($44.789,1)
se ha avanzado en un 43,4%.
Eje/Política
IV. Un ambiente sano y sostenible
4,1 Ambiente natural
4,2 Infraestructura para la vida
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
Apropiado
Plan
15.199,9
1.720,0
13.479,9
14.685,1
1.179,0
13.506,1
96,6%
68,5%
100,2%
Apropiado
Plan
11.551,7
1.750,0
9.801,7
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
4.743,8
1.812,0
2.931,8
41,1%
103,5%
29,9%
44.789,1
4.970,0
39.819,1
19.428,9
2.991,0
16.437,9
43,4%
60,2%
41,3%
de
los
recursos
SGR
1.212,0
25%
Ingresos corrientes
Recursos de
destinación
específica
2.645,3
56%
SGR
886,5
19%
ejecución
presupuestal
del
20.84%.
127
Balance físico
Las
metas
de
producto
avanza en 42,5%.
84,61
51,48
2012
2013
42,5
Cuatrienio
128
Política 1
Ambiente natural
Hechos de Grandeza:
 8 salas de crisis para atención de emergencias y desastres dotadas con sistemas de radio y
equipos de cómputo en los municipios de Chaparral, Icononzo, Líbano, Mariquita, Prado, Honda,
Fresno.
 Red de Video conferencia para la gestión del riesgo que comunica a los municipios de Honda,
Fresno Líbano, Alpujarra, Prado, Chaparral, Planadas, Icononzo e Ibagué.
 110.729 habitantes, en proceso de fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante
emergencias de los cuerpos de bomberos voluntarios de municipios del Tolima. Inversión de $
2.014,9 millones del Sistema General de Regalías - fondo de compensación regional.
 819.205 habitantes se beneficiarán con estrategias para apropiar el conocimiento en
gestión del riesgo. Inversión de $ 485 millones del Sistema General de Regalías - Fondo de
Compensación Regional.
 $20.000 millones de pesos apropiados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para
apoyo de familias afectadas por emergencia, preparación ante una posible erupción del volcán
cerro machín y rehabilitación de puntos críticos en algunas vías del volcán nevado del Ruiz
 Instalación de estaciones de telemedida en 5 puntos estratégicos de 2 ríos críticos del
Tolima, para medir su nivel, así: Rio Magdalena 4 puntos, en Natagaima, Purificación, Flandes y
Ambalema; y en el Rio Gualí un punto en Casabianca. Estas estaciones permitirán transmitir las
mediciones de los niveles y alertas tempranas a los pobladores ribereños en caso de riesgo; así
mismo, se instalaron 3 repetidores en Cerro Perico (Purificación), Cerro el Tabor (Municipio de
Beltrán en Cundinamarca, para beneficio del Departamento del Tolima) y en Herveo.
Acciones adelantadas
Entre las acciones adelantadas a destacar en el transcurso del año
están, la gestión realizada con Cortolima donde se presentaron los
resultados de 5 Comités Interinstitucional de Educación Ambiental –
CIDEAS municipales (Cunday, Mariquita, Fresno, Roncesvalles,
Coyaima) y se asumió el liderazgo como ente territorial para emprender
acciones de fortalecimiento en conjunto con la secretaria de educación
Departamental.
Se presentó ante Cortolima las estrategias que se llevarán a cabo en el marco del Contrato Plan
Sur del Tolima, que como resultado arrojó una aprobación por parte de esta institución a las
acciones planificadas para el territorio sur.
129
Como parte de las acciones preventivas que se deben llevar a cabo para la protección del medio
ambiente y los recursos naturales se socializó en establecimientos comerciales de la terminal y
buses intermunicipales el tema de la preservación de la palma de cera así como la de loro
“orejiamarillo” que habita en ella. La labor estuvo encaminada a la divulgación de la normatividad
ambiental existente respecto al tráfico, tenencia, aprovechamiento y comercialización de especies
de flora y fauna silvestre.
Programa 1: Gestión ambiental
La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo ha realizado varias actividades para el
cumplimiento de aumentar el número de hectáreas restauradas o rehabilitadas con fines de
protección, y con ello poderles brindar un mejor ambiente a los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes del departamento del Tolima.
Subprograma: Gestión ambiental del recurso hídrico
El recurso hídrico como eje transversal de la política departamental considera su protección de
manera concreta bajo una gestión de consecución de recursos a nivel nacional e internacional para
consolidar las áreas de protección hídrica, humedales y zonas de interés de conservación para la
protección del recurso hídrico, además la incorporación de acciones de cumplimiento de la ley 373
de 1997 en lo relacionado con el ahorro y uso eficiente del agua.
Subprograma: Cultura Ambiental
Considerando que dentro de las prioridades del gobierno departamental
se encuentran los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se hace
necesario formar y despertar en ellos el interés por comprender los
alcances que el cuidado del medio ambiente tiene para beneficio de
todos. Se contempla la implementación de PRAE, CIDEA, PROCEA, el
fortalecimiento del comité ambiental departamental, el comité de tráfico
ilegal de flora y fauna del Tolima y el pacto legal de la madera.
Meta Producto
Indicador
1000 jóvenes estudiantes y
comunidad capacitada en
conservación y manejo del
medio ambiente
No jóvenes estudiantes y
comunidad capacitada en
conservación y manejo del
medio ambiente
3 comités fortalecidos en pro
del medio ambiente
No comités fortalecidos en pro
del medio ambiente
Valor logrado
Meta 2015
675
1.000
3
3
Retos en la gestión ambiental
 Fortalecer el Comité Interinstitucional Departamental de Educación Ambiental –CIDEA.
 Reactivar, asumir el liderazgo y la responsabilidad como Gobernación del Tolima.
 Apoyo como actor CIDEA Departamental para la conformación de los CIDEAS municipales y los
PRAES.
130
 Asistencia a la Mesa Nacional CIDEA en Valledupar, invitado por el MEN, Ministerio de
Educación Nacional.
 Elaboración del documento de Política Pública de Educación Ambiental para el Departamento del
Tolima y presentación próximamente a la Asamblea Departamental, para llevarlo a Ordenanza.
 Se tiene un espacio virtual de Educación Ambiental, identificado como CIDEA.
Logros
Acuerdo intersectorial por la madera legal en el Tolima:
Acuerdo firmado por el Señor
Gobernador, Dr. LUIS CARLOS
DELGADO PEÑON, el Director de CORTOLIMA, Dr. JORGE
ENRIQUE CARDOZO y los Gremios económicos, el pasado 28 de
diciembre de 2012. Su finalidad es asegurar la sostenibilidad y
conservación de nuestros bosques y garantizar la trazabilidad y
legalidad de la madera que se comercializa y transporte por nuestro
Departamento.
Se adquirieron unos compromisos en ACTA., firmada conjuntamente con CORTOLIMA y la
Secretaria del Ambiente y Gestión del Riesgo.
Subprograma: Reducción, Vulnerabilidad Y Adaptación Al Cambio Climático
Se realizó un fuerte acercamiento con la Oficina de Cooperación Internacional “unión europea”,
mostrándoles el interés de desarrollar proyectos en el tema ambiental, específicamente Adaptación
al Cambio Climático y Gestión del Riesgo; recibiendo por parte de esta institución la inclusión del
Departamento del Tolima entre los 5 Municipios a ejecutar proyectos según el plan de acción a
desarrollarse en el año 2014.
 Desarrollo de alternativas ambientalmente amigables para el uso
eficiente de los recursos naturales en 8 Municipios del Tolima.
 Implementación de acciones para la mitigación de riesgos internos y
externos prioritarios en instituciones educativas de 8 Municipios del
Tolima.
Se logró realizar el diagnóstico y documento didáctico, cartilla, según
convenio número 0957 del 2012 con la universidad del Tolima.
 Se Contrató los servicios profesionales para realizar: Diagnóstico
ambiental y de afectación por cambio Climático en el Tolima; Desarrollar lineamientos para la
elaboración del Plan Departamental Estratégico de Adaptación al Cambio Climático.
En primera instancia se gestionó apoyo técnico con Cooperación Internacional “Unión Europea”,
Contraloría General de la república, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo UNGRD, Medio
Ambiente para la realización del primer Foro: Efectos y Adaptación al Cambio Climático “Un Nuevo
Reto Para el Tolima”, que tendrá lugar en el mes de Octubre del presente año, y convocará a todas
las entidades de injerencia en el tema ambiental, gestión del riesgo, cambio climático y
ordenamiento territorial como Alcaldías municipales, secretarías de gobierno, Consejos
Municipales para la Gestión del Riesgo, Secretarios de Planeación, grupos operativos, presidentes
de JAC y empresas comprometidos con la responsabilidad Social Empresarial.
131
Programa 3: Gestión del riesgo
La Gestión del Riesgo ha venido desarrollando acciones previstas con
el fin de apoyar el No. de emergencias y desastres atendidos
reportados en el Tolima, por factores naturales, dicha meta esta en el
plan de Desarrollo “Unidos por la grandeza del Tolima” la cual se
lograra con la ayuda de tres procesos del programa: Conocimiento,
Reducción y Manejo de Emergencias y Desastres en todos los municipios del Tolima.
 Es así como se han atendido 4.644 familias afectadas por emergencias en municipios del Tolima,
estimando que se atendieron 10.123 niños, niñas y adolescentes, meta que siempre se espera
no alcanzar ni superar, dado que su incremento se entiende como la poca efectividad de la
intervención en la prevención mitigación.
 2.511 eventos emergentes y/o desastres atendidos reportados en el Tolima, por factores
naturales.
 775 viviendas reparadas, afectadas por emergencias y desastres naturales en el Tolima.
Numero de eventos 2012 - 2013
3600
2511
2012
2013
Fuente: Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo
Durante el año 2012 a Agosto 31 de 2013 la central de Telecomunicaciones de la Secretaria del
Ambiente y Gestión del Riesgo ha coordinado 6.111 casos (Clasificados en 26 eventos) en todo el
departamento.
132
Accidentes Viales
24%
30%
Incendios forestales
Otros casos
4%
4%
4%
14%
5%
6%
9%
Situaciones de perturbación del
orden público
Casos de urgencias personales,
accidentes en el hogar
Enjambres de abejas, personas
afectadas
Fuente: Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo
Subprograma: Fortalecimiento del conocimiento del riesgo a nivel departamental y municipal
 Se ha adelantado sensibilización frente al tema de la gestión del riesgo con todas las alcaldías
como presidentes de los recién creados Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de
Desastres CMGRD, antes CLOPADs; promoviendo la conformación y reactivación conforme lo
dispone la Ley 1523 de abril 24 de 2012, con un avance del 87% de los Municipios.
 Se ha logrado mantener en funcionamiento los sistemas de alarmas ubicadas en el norte del
Tolima, ante amenaza del volcán nevado del Ruíz; el sistema de monitoreo ubicado en la cuenca
del río Combeima; el sistema de alarmas ubicado en Cajamarca y zona de influencia de Ibagué
por eventual erupción del volcán Machín; y estaciones de telemetría ubicados en Natagaima,
Purificación, Flandes, Ambalema y Herveo con un avance del 100%.
 Se contrató los servicios necesarios para desarrollar una acción para el manejo de medios de
comunicación y de la información a la comunidad, se están emitiendo Boletines diarios en las
redes sociales, programa radial semanal de divulgación y prevención así mismo se realizó alianza
con emisoras aliadas Policía Nacional y Ejercito; capacitación a jefes de prensa de entidades
pertenecientes al CDGRD como preparativo del simulacro Cerro Machín y se está entregando
material publicitario como chalecos, cachuchas entre otros para divulgar y sociabilizar la nueva
imagen de la secretaria y el reconocimiento de la creación.
 Se adquirió uniformes y elementos básicos de rescate, dotación que fue entregada a 15
entidades forestales a Dolores y Prado, se entregó motobomba de apoyo a Honda y Suárez,
municipios en los cuales ha habido un alto impacto por incendios.
 Se ha entregado a 4.644 familias afectadas por emergencias: mercados, kit de cocina, aseo,
frazadas, colchonetas, mangueras con recursos gestionados con la Unidad Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres, se ha entregado materialespara apoyar la reparación de 187 viviendas
afectadas; 48 emergencias reportadas de las cuales 31 emergencias fueron apoyadas.
 Se gestionó 78 Subsidios de arriendo para familias afectadas en los municipios de Líbano, San
Antonio, Flandes y Palocabildo por $44.160 Millones.
133
 Con apoyo de la maquinaria del departamento y donación de la UNGR, se establecen dos kits de
maquinaria, conformados por: Volquetas, Cargadores, Motoniveladoras, Compactadores,
Inversión: $10.950´ millones.
 Para dar cumplimiento a la Ley 1523 de abril 24 de 2012, se
gestionó el Decreto No. 0572, de conformación del Consejo
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del Tolima y
Ordenanza no. 008 de sep 4/12, por la cual se creó el Fondo
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del Tolima,
y se están realizando eventos de socialización de la nueva Ley
de bomberos No. 1575 de agosto 21 de 2012.
 Se suscribieron contratos para compra de equipos para
extinción de incendios y especializados para rescate para
entregar a por lo menos 10 municipios del Tolima.
 Se obtuvo la aprobación de los proyectos presentados a la OCAD - Fondo de compensación
regional, aprobados por valor de $2.515 millones para la compra de 6 máquinas de bomberos y
pantallas táctiles para todos los municipios del Tolima.
Balance financiero
Eje/Política
4,1 Ambiente natural
4.1.1 Gestón ambiental
4.1.2 Adaptabilidad al cambio climático
4.1.3 Gestión del riesgo
Apropiado
Plan
1.720,0
470,0
50,0
1.200,0
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
1.179,0
1.179,0
68,5%
0,0%
0,0%
98,3%
Apropiado
Plan
1.750,0
150,0
100,0
1.500,0
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
1.812,0
609,5
1.202,5
103,5%
406,3%
0,0%
80,2%
4.970,0
820,0
350,0
3.800,0
2.991,0
609,5
2.381,5
60,2%
74,3%
0,0%
62,7%
de
los
recursos
SGR
869,4
48%
Ingresos corrientes
SGR
942,6
52%
134
ejecución
presupuestal
del
62.69%.
Balance físico
Las
metas
de
producto
avanza en 44,52%.
67,05
52,34
2012
2013
44,52
Cuatrienio
135
Política 2
Infraestructura para la vida
Hechos de Grandeza
 39.562 habitantes se benefician con
acueducto. Inversión $10.900 millones:
la puesta en marcha de 7 planes maestro
se
Ejecutado
 Suministro e instalación de un sistema de micro medición para la puesta en marcha de la nueva
red distribución del acueducto urbano del municipio de Alvarado. Inversión $ 157 millones
 Mejoramiento y relleno de la cárcava de la bocatoma del rio Anchique del acueducto del área
urbana del municipio de Natagaima. Inversión $956 millones
En ejecución
 Optimización del sistema de suministro de agua potable para el acueducto del municipio de
Alpujarra. Inversión $1.419 millones
 Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro del municipio de Alvarado. Inversión
$1.953 millones
 Mejoramiento del sistema, según Plan Maestro de acueducto del Municipio de Casabianca.
Inversión $888 millones.
 mejoramiento del sistema, según Plan Maestro de acueducto municipio de Murillo. Inversión
$2.735 millones.
 Optimización de las redes de distribución fase II del casco urbano del municipio Líbano. Inversión
$ 2.438 millones.
 Mejoramiento del sistema, según Plan Maestro de acueducto municipio de Santa Isabel. Inversión
$ 1.384 millones.
 2.813 habitantes de los municipios de Flandes y Casabianca se benefician con la
optimización de sus sistemas de alcantarillado. Inversión: $2.235 millones.
 Optimización de la red de alcantarillado del barrio el Rubí en el municipio de Flandes. Inversión
$1.068 millones
 Construcción de obras prioritarias del plan maestro de alcantarillado del municipio de
Casabianca. Inversión $1.167 millones
 5 sistemas de acueducto con recursos asegurados en proceso de contratación por $10.430
millones:
 Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro del municipio de Fresno.
Inversión $3.111 millones
 Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro del municipio de Purificación.
Inversión $2.719 millones
 Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro del municipio de Villahermosa.
Inversión $1.546 millones.
 Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro del municipio de prado. Inversión
$1.077 millones.
 Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro del municipio de Villarrica.
Inversión $1.975 millones.
136
 800 niños vinculados al programa “CLUB AMIGOS PROTECTORES DEL AGUA”, la
estrategia del club, busca reforzar el programa de cultura del agua en los niños del departamento,
a la fecha se ha iniciado la implementación del programa en 15 municipios a saber: Alvarado,
Venadillo, Flandes, Líbano, Murillo, Villahermosa, Saldaña, Natagaima, Purificación,
Roncesvalles, Villarrica, Fálan, Fresno, Casabianca y Santa Isabel.
Programa 1: agua por la grandeza del Tolima
Teniendo en cuenta que unas de las mayores razones de contaminación y generación de
enfermedades en los niños, niñas, adolescentes y en general la población, es debido a no contar
con agua apta para el consumo humano, alcantarillados y vertimientos de aguas residuales y la
inadecuada disposición de residuos sólidos, la EDAT SA ESP oficial gestor del Plan departamental
de Agua PAP PDAT, junto con el Gobierno departamental y otras entidades, se propone gestionar
recursos para la elaboración de proyectos y obras de agua y saneamiento básico, que además de
cumplir las metas propuestas en este gobierno, le generen a la población Tolimense, en especial a
la población infantil y adolecente, quienes son el futuro de nuestro departamento y el país, una
mejor calidad de vida.
Nueva poblacion beneficiada con servicio de
acueducto urbano, L.B.: 134.056
Alpujarra
1970
Santa Isabel
2207
Libano
9850
Murillo
1708
Casbianca
1514
Alvarado
3316
18997
Natagainma
Durante el periodo 2012- 2013 La EDAT S.A E.S.P ha desarrollado en 7 municipios del
departamento del Tolima proyectos de planes maestro de acueducto, que han generado 39.562
nuevos habitantes con cobertura del servicio de acueducto urbano, proporcionando calidad de
vida, a través de un mejor servicio de suministro de agua potable.
A continuación nos permitimos enumerar los proyectos estrategicos que el Gobierno
Departamental a traves de la EDAT SA ESP ejecuto para mitigar estas deficiencias.
137
 Estrategia Club Amigos Protectores del Agua
La estrategia de apoyo en la conformación del “CLUB
AMIGOS PROTECTORES DEL AGUA”, busca reforzar el
programa de cultura del agua en los niños del
departamento para que apoyen la multiplicación del
mensaje. A la fecha se ha iniciado la implementación del
programa en 15 municipios a saber: Alvarado, Venadillo,
Flandes,
Líbano,
Murillo,
Villahermosa,
Saldaña,
Natagaima, Purificación, Roncesvalles, Villarrica, Falan,
Fresno, Casabianca y Santa Isabel, con sus respectivas
instituciones educativas Llegando a 800 niños vinculados al
programa. En tal sentido, se sigue la labor de implementar
cuatro actividades en lo que resta del presente año,
programando jornadas de capacitación sobre uso eficiente
del agua, cambios climáticos, manejo de residuos sólidos
(reciclaje), ahorro y uso eficiente del agua, así como la asimilación de experiencias que serán
registradas en un banco de proyectos sobre los temas expuestos, a fin de levantar una agenda
ambienta infantil para el Tolima con verdadero sentido de pertenencia. A 31 de agosto de 2013 el
Club ha participado en la inauguración de obra de los municipios de ALVARADO, LIBANO
MURILLO CASABIANCA Y SANTA ISABEL, haciendo referencia al proceso integral de obra y el
mensaje ecológico a la comunidad.
 Proyectos que se encuentran en ejecución a 30 de agosto de 2013 por la EDAT S.A E.S.P
oficial

Construcción según planes maestros, Mejoramiento y optimización de acueductos y
alcantarillados de 9 municipios del Tolima, proporcionando calidad de vida, a través de mejores
servicios de suministros de agua potable y saneamiento básico. Beneficios económicos para los
municipios y beneficiando a familias con ampliación de coberturas.
138
Obras en ejecución y terminadas a 31 de agosto de 2013.
N° del
contrato
Fecha
42
12/09/2012
63
19/11/2012
71
4/12/2012
76
26/12/2012
77
27/12/2012
78
28/12/2012
32
15/02/2013
33
20/02/2013
42
15/03/2013
43
15/03/2013
Objeto del contrato
el mejoramiento y relleno
cárcava bocatoma rio Anchique
del acueducto del área urbana
del municipio de Natagaima
Suministro e instalación de la
micromedición para la puesta
en marcha de la nueva red
distribución
del
acueducto
urbano del municipio de
Alvarado.
Optimización de la red de
Alcantarillado
de
aguas
residuales del barrio El Rubi del
municipio de Flandes
Mejoramiento
del
sistema,
según
Plan
Maestro
de
acueducto del Municipio de
Casabianca.
mejoramiento
del
sistema,
según
Plan
Maestro
de
acueducto del municipio de
Alvarado
construcción de las obras
prioritarias del plan maestro de
alcantarillado del municipio de
Casabianca
mejoramiento
del
sistema,
según
Plan
Maestro
de
acueducto municipio de murillo
Optimización de las redes de
distribución fase II del casco
urbano del municipio Líbano
Mejoramiento
del
sistema,
según
Plan
Maestro
de
acueducto municipio de Santa
Isabel.
Mejoramiento
del
sistema,
según
Plan
Maestro
de
acueducto
municipio
de
Alpujarra.
TOTAL
Valor
% de
ejecución
885.760.440
98%
157.665.761
100%
Población
beneficiada
URB. 18997
RURAL.
13564
3316
1.067.945.000
62%
811.717.035
17%
1.789.272.836
52%
1.167.385.735
26%
2.519.692.248
33.10%
2.249.890.903
40%
1.271.688.521
0%
1.305.600.500
35%
1299
1514
3316
1514
1708
9850
2207
1970
13.226.618.979
Fuente: EDAT SA ESP Oficial.
139
Fortalecimiento y aseguramiento
La EDAT SA ESP Oficial, continua con los proceso de fortalecimiento institucional a los
prestadores de servicios publicos contando ya con 29 municipios en fase 1 y 17 con plan de
aseguramiento para la prestación del servicio a través de la unidad de apoyo al Gestor EDAT SA
ESP Oficial en los tópicos legales, técnicos, operativos, financieros y comerciales.
Plan De Gestión Social
La EDAT SA ESP oficial por medio del plan de gestión social tiene por objetivo generar la
Participación ciudadana, conformación de veedurías y conformación de los puntos de atención de
la comunidad en cada uno de los municipios donde tenga obras en ejecución, a cargo de una
trabajadora social quien da información de obras, los beneficios que tienen estas obras, la
integración de las madres cabezas de familia y divulgación de cada una de las etapas del proyecto.
Evidencias de obras en ejecución
Natagaima bocatoma rio Anchique
Alvarado micro medición
Flandes alcantarillado
Casabianca plan maestro acueducto
Alvarado plan maestro de acueducto
Casabianca plan maestro alcantarillado
140
Murillo plan maestro acueducto
Líbano optimización acueducto
Santa Isabel plan maestro acueducto
Alpujarra
Gestión Regalías del Departamento
Se logró gestionar por medio de regalías del departamento del Tolima $ 2.985
millones de pesos para realizar obras de acueducto alcantarillado y aseo en los
municipios de Cunday vereda Varsovia, Lérida vereda delicias, Líbano
corregimiento convenio, Rioblanco vereda Maracaibo, honda y chaparral;
buscando generar población rural beneficiada con acueductos y alcantarillados, y
familias capacitadas reciclando en la fuente para lograr un impacto ambiental
positivo evitando enfermedades principalmente a los niños y niñas a causa de la
inadecuada disposición de los residuos sólidos.
141
Convenios interadministrativos
N° del
convenio
Fecha
Objeto
valor
Anuar esfuerzos
técnicos y
económicos entre
12
Gobernación y
844
diciembre
1.325.958.106,61
EDAT SA ESP para
del 2012
ejecución programa
acueducto para la
vida
Anuar esfuerzos
técnicos y
económicos entre
12
Gobernación y
845
diciembre
1.043.078.609,60
EDAT SA ESP para
del 2012
ejecución programa
alcantarillado y
vertimientos
Anuar esfuerzos
técnicos y
económicos entre
12
Gobernación y
846
diciembre
616.873.511,00
EDAT SA ESP para
del 2012
ejecución programa
aseo y disposición
final
Fuente: EDAT. S.A. ESP OFICIAL. Gestor (PAP-PDA) Tolima.
Acta
de
inicio
Municipios
11
junio
del
2013
11
junio
del
2013
Cunday –
Varsobia
Léridadelicias
Líbano
convenio
RioblancoMaracaibo
Estado
del
contrato
proceso
licitatorio
proceso
licitatorio
Líbano
11
junio
del
2013
Honda
proceso
licitatorio
Chaparral
Logros y estrategias a ejecutar
 Adjudicación y contratación de Planes maestros, mejoramientos y/o
optimización de plantas de tratamiento y acueductos urbanos y rurales en
los municipios de Fresno, Purificación, Villahermosa, Prado, Villarrica y
Venadillo por valor de $ 13.500.000.000 para mejorar la calidad de vida de
la población en esos municipios.
 El plan departamental de aguas PAP PDAT por intermedio de la EDAT
gestionó ante el fondo de adaptación de la presidencia de la república, la
financiación de obras de reconstrucción y recuperación de la
infraestructura de los acueductos y alcantarillados de 26 municipios
afectados por la temporada invernal 2010-2011 (fenómeno de ‘La Niña’),
por un valor de 45 mil millones de pesos. El PDA cofinanciará hasta el 10% de contrapartida de
los municipios que pertenecen al programa, para la ejecución de las obras. Los municipios que
recibirán los beneficios de recursos del Fondo de Adaptación y del departamento (EDAT) son:
142
Alvarado, Ambalema, Anzoátegui, Armero-Guayabal, Casabianca, Chaparral, Coyaima, Cunday,
Dolores, Falan, Flandes, Guamo, Herveo, Ibagué, Icononzo, Líbano, Murillo, Natagaima, Piedras,
Planadas, Prado Saldaña, San Luis, Santa Isabel, Valle de San Juna y Villarrica.
 Gestionar el proyecto ante la OCAD para mejoramiento del
control de calidad de agua para consumo humano
mediante la dotacion y fortalecimiento de los laboratorios
de PTAP de 40 municipios por valor de $ 1.086.358.775
que incluye la capacitación del personal a cargo y
suministrarle los elementos necesarios para mejorar el
control de la calidad de agua. Los más beneficiados serán
los niños y niñas tolimenses al suministrarles agua
potable.
 Realización del convenio interadministrativo gestionado,
aprobación y viabilidad de recursos por la OCAD y el
MVCT para la ejecución del plan maestro de acueducto del municipio de Venadillo del orden de
3.849 millones de pesos.
 Proceso de contratación y adjudicación de la obra para la construcción de un sistema de
acueducto intraveredal del municipio de Mariquita Tolima, recursos aprobados por la OCAD por
medio de convenio interadministrativo 0448 del 2013 por valor de 1.600 millones de pesos.
 Continuar con la presentación de proyectos y la priorización de los
mismos ante el Plan departamental de Agua PAP PDAT, OCAD,
Contrato plan del sur, entre otros para lograr cierres financieros y de
esta forma la ejecución, buscando garantizar el debido
aprovechamiento de los recursos para el sector agua potable y
saneamiento básico, lograr impacto social beneficiando a la
población más vulnerable como son los niños y niñas tolimenses y
cumplir con las metas propuestas en el plan de desarrollo del
departamento 2012-2015.
 Articulación con la gerencia del contrato plan del sur en los
municipios de Ataco, chaparral, Coyaima, Natagaima, ortega,
planadas,
Rioblanco,
Roncesvalles
y
San
Antonio
por
aproximadamente 99 mil millones en 5 años de inversión para
desarrollar proyectos en acueductos y alcantarillados que permitirán el
uso racional y adecuado del preciado líquido y cubrir necesidades
básicas de los niños y niñas del sur del Tolima. En esta región ya se
logró la asignación de $ 5.500 millones de pesos para ejecutarse en los
Planes Maestros de Acueducto de los municipios de: Rioblanco, San
Antonio y Coyaima. El proceso de contratación se realizará en el último
trimestre del presente año.
 La EDAT SA ESP Oficial adelanto la contratación con recursos del
banco mundial para el estudio de regionalización el cual contempla los componentes de barrido,
recolección, aprovechamiento, transporte y disposición final de los residuos sólidos por valor de $
143
983.300.803 este es un tema muy sensible para el departamento
toda vez que solo existe un relleno sanitario licenciado en el
departamento el cual corresponde a la miel en la ciudad de
Ibagué. En este disponen 6 municipios; los restantes deben
hacerlo ya sea en la dorada caldas o en Girardot, praderas del
magdalena teniendo que incurrir los usuarios y prestadores en
sobre costos por el transporte tramo excedente.
 Continuar con los proceso de fortalecimiento institucional a los
prestadores de servicios públicos en los 42 municipios
pertenecientes al plan Departamental de aguas del Tolima PAP
PDAT, en sus tres fases, a través de la unidad de apoyo al Gestor EDAT SA ESP Oficial en los
tópicos legales, técnicos, operativos, financieros, comerciales y apoyando a los municipios
descertificados para superar lo más pronto posible esta situación.
 La participación en los acuerdos para la prosperidad (APP) y la
integración de Congresistas, Diputados, Concejales, con el sector
administrativo: Gobernación, Alcaldía de Ibagué permitió la visita
a esta ciudad del señor Presidente de la Republica donde se
comprometió con recursos por el orden de cincuenta y tres mil
doscientos treinta ($ 53.230) millones de pesos, para solucionar
la problemática del suministro de agua en la capital Tolimense, de
igual manera el gobierno departamental le asigno $ 6500 millones
de pesos a través de recursos de regalías los cuales van
enfocados a financiar la construcción de tanques de
almacenamiento de agua tratada que permitirán abastecer a la
ciudad cuando se registre turbiedad del rio Combeima y así
garantizar la continuidad del servicio.
 continuar por medio del plan de gestión social la generación de
Participación ciudadana, conformación de veedurías y conformación de los puntos de atención de
la comunidad, así como absoluta transparencia en los procesos contractuales para las diferentes
obras.
Programa 3: Vivienda digna para el Tolima
Hechos de Grandeza
 2.829 subsidios gestionados para las familias vulnerables ante el FONDO DE ADAPTACION,
con el fin de atender los hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no
mitigables para la atención de hogares damnificados por el fenómeno de la niña 2010- 2011.
 2.660 cupos asignados para el Tolima dentro del programa de las 100.000 viviendas gratis,
que se gestionaron ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, donde el MVCT destino un
presupuesto de $55.500 millones para la adquisición de las viviendas. En el desarrollo de este
Programa se encuentran en ejecución siguientes proyectos: Ibagué (1100), Chaparral (101),
Espinal (400), Dolores (100), Prado (50), Carmen de Apicalá (300), Piedras (104), Armero (50),
Ambalema (123), Honda (133) y Suarez (101).
144
2500
Número de viviendas VIP iniciadas. L.B.:
838
2205
2000
1500
1000
838
877
2011
2012
500
0
2013
2.660 cupos se lograron dentro del programa de las 100.000 viviendas gratis mediante la gestión
ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de los cuales ya se están ejecutando 2.205
Cupos en los siguientes municipios: Ibagué (1100), Armero (50), Piedras (104), Carmen de Apicala
(300), Espinal (400), Chaparral (101), Prado (50), Dolores (100).
 Se gestionó ante el Fondo Nacional de Adaptación el subsidio para la reubicación de 2829
viviendas en 46 municipios. – Ola Invernal.
 Convenio con el municipio de Alpujarra para la construcción de obras de urbanismo en el
desarrollo del proyecto “Construcción de vivienda para desplazados en zona urbana y rural del
 179 mejoramientos de vivienda saludable en los municipios de Ataco, Casabianca y Chaparral en
convenio con FONADE.
 Construcción de obras de urbanismo en la Urbanización el
progreso del municipio de Rovira; proyecto para desplazados.
 Convenio entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio, el
municipio de Ibagué, y el Departamento del Tolima para el
mejoramiento integral de barrios (barrio las Delicias en Ibagué).
 Construcción de 306 viviendas rurales dispersas en los municipios
de Ambalema, Anzoátegui, fresno, Líbano, Santa Isabel y
Villahermosa en convenio con la fundación Cemex Colombia.
 Construcción de 18 Mejoramientos de Vivienda urbana en el
Municipio de Alvarado.
 Construcción de 15 Mejoramiento de vivienda urbana en el
municipio de Venadillo.
 Construcción de 11 mejoramientos de vivienda urbana en el
municipio de Piedras.
145
 Convenio con el municipio de Rio blanco para mejoramiento de 100 viviendas de desplazados.
 Construcción y mejoramiento de 548 viviendas Rurales convocatoria Banco Agrario 2013.
 Construcción de 103 viviendas nuevas en Rovira y Natagaima.
 Convenio con el municipio del Espinal para la construcción de 20 viviendas nuevas en la
ciudadela Cafasur.
 Construcción de 33 viviendas en sitio propio nucleado Ciudadela Comunitaria del Municipio de
Mariquita.
 Convenio con el municipio de Ambalema para garantizar la contrapartida del 20% ante el Banco
Agrario para el mejoramiento y saneamiento básico para 40 viviendas Rurales.
 Convenio con el municipio de Natagaima para garantizar la contrapartida del 20% ante el Banco
Agrario para el proyecto de saneamiento básico para 57 viviendas Rurales en varias veredas del
municipio.
Escenarios deportivos y comunitarios
construídos. LB: 35
40
36
35
2011
2012
2013
Durante el presente cuatrienio, se brindara acompañamiento y apoyo a las comunidades en zonas
urbanas y rurales del Departamento con la implementación de centros y espacios para el
encuentro y el esparcimiento, entre los que se resalta los centros deportivos, los centros
comunitarios, los parques y plazas cívicas. A su vez el gobierno departamental apoyara las
iniciativas que tengan los municipios respecto a planes parciales y proyectos de renovación
urbana.
146
Equipamiento para el desarrollo deportivo y la integración social y
comunitaria:
 Convenio con el municipio de Chaparral para el mejoramiento del
Polideportivo en el Barrio El Roció.
 Convenio con FONADE y el municipio de Natagaima, para la
construcción de la plaza de eventos Cantilicio Rojas.
 Convenio con FONADE y el municipio de Saldaña, para la adecuación
y dotación de instalaciones deportivas del Estadio Centro Jabalcón.
 Instalación de cubierta sobre la tarima de eventos, instalación de la
iluminación general y empradización de las materas del parque
principal de Suarez.
 Construcción de placa de contrapiso en el polideportivo principal de
Herrera del municipio de Rioblanco.
 Construcción polideportivo en el barrio San Cayetano- Ibagué.
 Construcción de salón comunal del Barrio Villa Catalina del municipio
del Espinal.
 Construcción de polideportivo en el corregimiento de Herrera del
municipio de Rioblanco.
Programa: Energía y gas
Hechos de Grandeza
Energía
 3.464 familias en el sector rural, se beneficiaron con electrificación de red de baja y media
tensión y alumbrado público en los municipios y veredas de Prado, Cajamarca, venadillo, Ibagué,
Coyaima, Rovira Murillo, Casabianca, Fresno, Ataco, Rioblanco. Inversión: $477.465 millones
 80 veredas con estudios y diseños de electrificación rural para de los municipios del
Contrato Plan del Sur del Tolima.
Gas domiciliario
 1.865 familias de los municipios de Valle del San Juan, Alpujarra y Anzoátegui se
beneficiaron con gas domiciliario financiados con recursos del sistema general de Regalías.
 2.872 usuarios de los municipios de Ataco y planadas se beneficiaran con Gas domiciliario
a través de un proyecto aprobado por el Sistema General de Regalías (OCAD Región Centro Sur
Amazonía)- Inversión total: $5.022.5 millones; aporte SGR: $2.362 millones.
147
Otros aspectos en Energía
 Convenio con EGETSA para la actualizacion de estudios y diseños.
 Convenio con EGETSA para la estructuracion de estudios y diseños nuevos.
 Construcción de la red de electrificación rural en la vereda China Alta en el municipio de Ibague.
 Modernizacion del alumbrado publico del municipio de Murillo.
 Construccion de la red de electrificacion rural en la vereda Betania en el municipio de Rioblanco.
 Construccion de la red de electrificacion de media y baja tension en las veredas Buena Vista,
Buenos Aires, Casa de Zinc y Campo Hermoso en el municipio de Ataco.
 Modernizacion del alunbrado publico en el municipio de Casabianca.
 Construccion de las redes electricas en la urbanizacion Villa Maria del municipio de Fresno.
 Construccion de la red electrica de media y baja tension en la vereda Filadelfia del municipio de
Ataco.
 Convenio con el municipio de Rovira para la construccion de la red de baja tension en las veredas
del Bosque y La Retirada.
 Convenio para contratar los estudios y diseños de electrificación rural para las veredas charco
rico sector el manantial en el municipio de ibague , el resguardo indigena yaporogo taira en el
municipio de prado, vereda malabar en el municipio de venadillo , vereda masa de san juan
municipio de coyaima , parcelacion la linda vereda montebello de el municipio de cajamarca ,
vereda la osera municipio de rovira en el departamento del tolima" en desarrollo del proyecto
"apoyo aprogramas y proyectos de energia electrica y energias alternativas en el departamento
del Tolima.
 Convenio con EGETSA para contratar la construccion de las redes electricas faltantes en la
urbanizacion Villa Mariana en el municipio de Flandes.
Otros aspectos en Gas domiciliario:
 Construcción de la Red de Gas Natural Comprimido y conexión de usuarios de menores ingresos
en el casco urbano del municipio de Anzoátegui.
 Convenio con Alcanos para el subsidio de derechos de conexión por $43.000.000 para 215
familias en municipio de Valle de San Juan.
 Convenio con O.P.&.S para el subsidio de derechos de conexión por $100.000.000 en el
municipio de Alpujarra.
Programa 5: movilidad y transporte
Subprograma: seguridad vial con movilidad segura
El objetivo de este subprograma es mejorar la seguridad y movilidad vial en el departamento del
Tolima, generando los mecanismos y promoviendo acciones que incentiven la culturización vial de
la población y que minimicen los impactos de accidentalidad, es por esto que se ha enfatizado e
las siguientes metas producto:
148
Metas de producto logradas
2013
Metas de producto 2012-2015
Valor
esperado
Valor
logrado
%
Ejecución
Valor
esperado
2015
Porcentaje
avance
cuatrienio
30
4.000
13.33%
120.000
31.55%
1
1
100%
2
100%
30000 Ciudadanos capacitados
anualmente en políticas de normatividad y
Seguridad Vial
Implementar la Fase II de Señalización
Vial
Capacitación en seguridad vial
Se han capacitado en seguridad vial a 3.150 estudiantes de colegios de Ibagué, Rovira y San
Antonio, a través de la Herramienta “Parque Ciudad Vital”, igualmente 400 Jóvenes de Bachillerato
y 450 adultos en la ciudad de Ibagué. Se llega así a 4.000 Actores viales capacitados para este
año, con el objetivo de mejorar la seguridad y movilidad vial en el Departamento.
Campaña de seguridad vial “dale la vía a tu vida”:
Se continúa con la implementación de la Campaña de Seguridad Vial “Dale La Vía a Tu Vida” a
través de cuñas radiales y medios escritos, además de la emisión radionovelas sobre prevención
vial, a través de la Emisora Cultural de la Gobernación.
 Implementar la fase II de señalización val
El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, llevó a cabo la señalización vial en los
siguientes municipios: Ibagué, Alpujarra, Alvarado, Ambalema, Armero, Cajamarca, Coello,
Espinal, Falan, Flandes, Fresno, Guamo, Honda, Lérida, Mariquita, Prado, Purificación, Rovira,
Saldaña, Suarez y Venadillo
Se llevó a cabo la instalación de cruce semafórico en el municipio de Chaparral
149
Subprograma Gestión institucional eficiente
Metas de producto logradas
2013
Valor
esperado
Valor
logrado
%
Ejecución
Valor
esperado
2015
Tres sistemas de gestión orientados a
calidad
0
0
100
3
Implementación del cobro persuasivo
60%
40%
66%
100
Cinco sedes operativas modernizadas
5
5
100
5
Metas de producto 2012-2015
Porcentaje
avance
cuatrienio
66%
 Implementación del cobro persuasivo:
El área de cobro persuasivo viene implementando las acciones de: sustanciar los expedientes,
admitir o rechazar los recursos, dirigir y coordinar, controlar y desarrollar los procesos de cobro
persuasivo de las deudas por concepto de multas por infracciones al Tránsito de competencia del
Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del Tolima, mediante el envió de oficios
persuasivos, llamadas y ofrecimiento de facilidades de pago a los deudores, cumpliendo el
indicador en un 40% para el año 2013.
 Modernización Sedes Operativas
Para llevar a cabo la modernización de las sedes operativas de Armero Guayabal, Alvarado,
Guamo, Purificación y Chaparral se llevaron a cabo las siguientes actividades:
 Se viene implementando el Sistema Integrado de Gestión en las sedes operativas y
Administrativa del DATT.
 Contratación de firmas digitales para profesionales de las sedes operativas.
 Migración de los registros del RNA y RNC en la plataforma del RUNT.
 Se contrató el alquilar de Software que permite a las sedes llevar a cabo los diferentes
trámites de tránsito.
 Se contrató el suministro de equipo tecnológico para las sedes operativas del DATT.
150
Balance financiero
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
Apropiado
Plan
4,2 Infraestructura para la vida
13.479,9
8.987,0
13.506,1
9.863,2
100,2%
109,7%
9.801,7
7.180,0
2.931,8
1.638,0
29,9%
22,8%
39.819,1
29.088,8
16.437,9
11.501,2
41,3%
39,5%
1.000,0
2.463,9
397,0
632,0
145,5
1.439,0
434,3
1.624,1
14,6%
58,4%
109,4%
257,0%
300,0
1.264,8
408,9
648,0
108,0
245,4
265,9
674,5
36,0%
19,4%
65,0%
104,1%
1.550,0
4.678,7
1.660,9
2.840,7
253,5
1.684,4
700,2
2.298,6
16,4%
36,0%
42,2%
80,9%
4.2.1 Agua por la grandeza del Tolima
Equipamiento para el desarrollo deportivo y la
integración social y comunitaria
4.2.3 Vvivienda digna para el Tolima
4.2.2
4.2.4 Energía y gas
4.2.5 Movilidad y transporte
Apropiado
Plan
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
Eje/Política
Las
fuentes
de
financiación
de
los
recursos comprometidos a
la fecha corresponden a
42% de recursos propios
y 58% de SGR
342,6
12%
Ingresos corrientes
1.702,7
58%
886,5
30%
Recursos de
destinación
específica
SGR
14.75%.
151
Balance físico
Las
metas
de
producto
avanza en 41,41%.
94,07
51,02
2012
2013
41,41
Cuatrienio
152
5
EJE
5
INSTITUCIONALIDAD
PARA FORTALECER LA
UNIDAD DE LOS
TOLIMENCES
Balance financiero
En el Eje “Institucionalidad para fortalecer la unidad de los tolimenses”, se apropiaron para la
vigencia del 2013, un total de $3.870,6 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido
en lo corrido del año, un total de $5.485,6 equivalentes a un avance del 141,7%; y del total
apropiado en el cuatrienio ($13.030,9) se ha avanzado en un 87,2%.
Eje/Política
de los tolimenses
5.1. Tolima visible
5,2 Una gobernanza ejemplar
V
Promoción de la organización
5,3 participación comunitaria
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
Apropiado
Plan
Apropiado
Plan
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
3.759,7
100,0
3.509,7
5.873,8
123,9
5.575,3
156,2%
123,9%
158,9%
3.870,6
300,0
3.400,6
5.485,6
133,6
5.028,8
141,7%
44,5%
147,9%
13.030,9
840,0
11.520,9
11.359,4
257,5
10.604,1
87,2%
30,7%
92,0%
150,0
174,6
116,4%
170,0
323,2
190,1%
670,0
497,8
74,3%
y la
de
los
recursos
recursos propios, 10% de
otros ingresos y 4% de SGR
217,0
4%
125,8
2%
561,4
10%
Ingresos corrientes
Recursos de
destinación
específica
SGR
4.581,4
84%
Otros (rentas
cedidas, nación)
ejecución
presupuestal
del
71.56%.
154
Balance físico
avanza en 61,93%.
97,58
79,24
61,93
2012
2013
Cuatrienio
Hechos de Grandeza
 Implementación de la nueva Unidad de Atención al Ciudadano y Correspondencia (ubicado
en el Mezanine del Edificio de la Gobernación), con una inversión de $456 millones. Se incluye la
dotación del software licenciado de atención al ciudadano y la infraestructura tecnológica
(datacenter) para alojar el Sistema.
 Implementación de la Política de Archivo, en la que se fijaron los reglamentos necesarios para
garantizar la conservación y uso adecuado del patrimonio documental del Departamento, y
apoyar a los archivos privados que revisten especial importancia cultural o histórica; todo de
conformidad con los planes y programas que adoptó el Consejo Departamental de Archivo.
 Implementación de la Nueva estructura administrativa de la Gobernación del Tolima,
modernizada para profesionalizar la planta de personal de la Gobernación y de esta manera
garantizar el desarrollo integral de nuestra región. En 2013 se contó con una disponibilidad de
$2.800 millones para la puesta en marcha de 3 nuevas secretarias y 15 nuevas direcciones.
 Adquisición de una pantalla gigante tipo LED, en la cual se reflejaran las acciones diarias del
gobierno en materia de inversión, contratación y ejecución de programas y proyectos. Ésta se
instalará en la entrada principal de la gobernación para que sea visibilizada por toda la
comunidad y se articulará con el sitio web de la entidad.
 Ahorro de $8.746 millones en la renegociación de las condiciones financieras de la deuda
pública en el cuatrienio, al pasar de una tasa promedio del DTF+4.3 al DTF+2.95. De igual forma
en el mismo periodo se liberarán aproximadamente $12.153 millones al incrementarse en la
mayoría de los créditos un año en el período de gracia a capital pero sin exceder los años en que
fueron contratados en 2009. Recursos que serán destinados a la inversión social.
 Premio Nacional de alta Gerencia otorgado por el Departamento Administrativo de la Función
Pública a la Gobernación del Tolima, por el Programa de simplificación de trámites y disminución
de costos, en el pago, a través de medios electrónicos, de los impuestos de registro y de
vehículos; esto representó incremento en las rentas propias; beneficios para 320 mil ciudadanos
usuarios de este sistema, quienes experimentaron un ahorro de $4.558 millones.
 El Banco Mundial en el informe Doing Business reconoce a la Gobernación del Tolima como
una entidad que ha desarrollado procesos administrativos que contribuyen a hacer de nuestra
región un sitio atractivo para el desarrollo de nuevos negocios y emprendimientos, lo cual facilita
la atracción de inversión pública y privada a la región.
155
Política 1
Tolima VISIBLE
Los principales objetivos descritos en el Plan de Desarrollo “Unidos por la grandeza del Tolima
2012 – 2015”, se han fomentado en la cultura de transparencia y de rendición de cuentas;
actuando de manera decidida en el afianzamiento de las bases como la participación comunitaria,
el desarrollo de sistemas integrados de información, supervisión, control y de servicio al cliente,
abriendo la información de la administración departamental a través de medios de comunicación y
electrónicos de rendiciones de cuentas permanentes que garanticen la eficacia, eficiencia,
efectividad y transparencia de los programas, así como la equidad, debido proceso y publicidad en
las decisiones gubernamentales.
El Índice de Gobierno Abierto IGA corresponde a un propósito y compromiso institucional, al cual
se le ha realizado seguimiento en todas y cada una de las variables que permitan mejorar las
potencialidades y reconocer las debilidades para afrontarlas de manera decidida; en tal sentido, el
Departamento ha mejorado su índice de gobierno abierto al pasar del 59.6% consolidado 20102011 al 62.8% en el periodo 2011-2012 y mejorando su calificación en el periodo 2012-2013 donde
alcanzó un puntaje del 78.7%.
El resultado del Indice de Gobierno Abierto IGA; medición a cargo de la Procuraduria General de la
Nación ubicó al Departamento en el puesto 12 en el Ranking departamental con un 78.7% de
cumplimiento, muy por encima del promedio nacional que fue del 68.4%; compuesto por los
siguientes componentes:
 Organización de la información: Se ha mejorado sustancialmente en la gestión documental (Ley
de Archivos) donde se ocupó el puesto 5 a nivel nacional; debiendo mejorar en el componente
MECI, el cual impactò el resultado del indicador del IGA.
 La exposicion de la informacion: Este componentes se ha cumplido al 100%; con la publicación
de contratos en el SECOP, actualización de los mismos y el reporte del plan de compras. Se
avanzó del periodo 2010-2011 del 66% al 99,6% en el periodo 2011-2012. Se destaca el primer y
tercer puesto a nivel nacional dentro de sus componentes de Visibilidad de la contratación y
Sistemas de gestión administrativa respectivamente.
 Dialogo de la información: En este componente se observa una disminuciòn de 5.7% puntos al
pasar del 58% en el periodo 2010-2011 al 56.1% en el periodo 2011-2012, debiendo mejorar en
la fase de transacción de la informacion.
 El desarrollo de la estrategia de comunicación que nos permite llegar a la comunidad de manera
permanente a través de distintos medios como la televisión, fant page, Facebook y la emisora
cultural del Tolima que afianza los procesos de rendición de cuentas por los medios masivos de
156
comunicación. Se implementó el programa radial ejecutor radio en la emisora cultural del Tolima
104.3 FM en horario de los lunes de 08.00 a 8:30 am., conjuntamente al Informativo construyendo
región.
 Se adelantó la etapa preparatoria para la audiencia de rendición de cuentas con 7 talleres
sectoriales de los cuales salieron ponencias en temas de impacto, plasmados en el plan de
desarrollo “Unidos por la grandeza del Tolima” 2012-2015; las cuales fueron presentadas por los
líderes de la comunidad en el evento de audiencia pública del 22 de marzo de 2013, con la
participación de 942 asistentes.
 El sistema de seguimiento y evaluación, monitoreo y rendición de cuentas denominado “Ejecutor”
de propiedad del departamento, se convierte en una herramienta importante para clientes
internos y externos, especialmente en el módulo Plan Indicativo, Plan operativo anual de
inversiones y Banco de proyectos. De igual manera se implementaron tableros de control en
temas de vital importancia para la gestión el Índice de Gobierno Abierto, Índice de transparencia
departamental.
 El fortalecimiento del SIIAF e implementación de nuevos módulos:
 Módulo de Contratación: El módulo de contratación se encuentra en período de
implementación, mostrando avance en la aprobación de los estudios previos como etapa
preparatoria para generar automáticamente los términos de referencia y en etapa posterior
poder generar los actos contractuales igualmente de manera automática. Este avance ha
generado la integración con el módulo de presupuesto de gastos, ya que el certificado de
disponibilidad presupuestal queda ligado con los estudios previos, generando transparencia y
confiabilidad en los actos administrativos que se generen de dichos documentos y
posteriormente asegurando la eficiencia y el control en todos los actos contractuales que
emita el departamento.
 Módulo de Bienes Inmuebles: El módulo de bienes inmuebles permite la administración de los
bienes propiedad del departamento, incluyendo el pago de impuestos y el control de
arrendamientos. Manejo de fotos y documentos dentro de la información de cada uno. Genera
a partir de los movimientos propios del módulo los respectivos asientos contables y permite el
manejo de los bienes inmuebles en las agrupaciones que se indiquen. Ya se brindó
capacitación al personal encargado tanto de Almacén General y Dirección de Contabilidad.
Actualmente se está recopilando la información de dichos bienes en un formato especial con
el fin de migrarla posteriormente al módulo.
 Modulo Procesos Judiciales: Implementación y actualización del módulo de procesos litigiosos
lo cual permite la depuración contable de dichos procesos y el cruce de información entre el
Departamento de Asuntos Jurídicos y la Dirección Financiera de Contabilidad. Estos ajustes
del software permiten la verificación registro a registro en la rama judicial y la depuración de
las carpetas. Este proceso permite disminuir la diferencia entre el valor de los procesos en
litigio de la Administración Departamental y el valor registrado en la contabilidad del
departamento.
Perspectivas
 Avanzar en la armonización del SIIAF que permita articular la administración central con
educación y salud en cada uno de los sistemas, aspecto en el cual se está trabajando.
 Avanzar en el proceso de preparación para la auto medición del Índice de Transparencia
Departamental y como este indicador se ajusta al nuevo Estatuto Anticorrupción, para así mejorar
su calificación y evaluación en el segundo semestre de 2013.
 Desarrollar ejercicios pedagógicos, aplicados y de responsabilidad frente al mejoramiento del
Índice de Gobierno Abierto para el mejoramiento de su calificación, esto a partir de un
acompañamiento técnico por parte de la Procuraduría General de la Nación, con quien ya se
157
avanza en definición de una agenda conjunta para fortalecer actividades, procesos para el debido
reporte de la información.
 Dentro de la estrategia de seguimiento y evaluación, monitoreo y rendición de cuentas
desarrollado por el Departamento, se proyecta la implementación del módulo de plan de acción y
adicionar al Módulo de Tableros de control nuevos temas como el Ranking de desempeño
municipal y de Indicadores económicos.
Balance financiero
del 44,5%; y del total apropiado en el cuatrienio ($840) se ha avanzado en un 30,7%.
Eje/Política
5.1. Tolima visible
Recuperar la credibilidad en las instituciones
5.1.1 públicas
Apropiado
Plan
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
Apropiado
Plan
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
100,0
123,9
123,9%
300,0
133,6
44,5%
840,0
257,5
30,7%
100,0
123,9
123,9%
300,0
133,6
44,5%
840,0
257,5
30,7%
de
los
recursos
recursos propios
Ingresos corrientes
133,6
100%
fue de $302 millones y de
44.12%.
158
Balance físico
99,2
avanza en 74,76%.
80,38
74,76
2013
Cuatrienio
2012
159
Política 2
Una gobernanza ejemplar
Balance general
Los principales objetivos descritos en el Plan de Desarrollo “Unidos por la grandeza del Tolima
2012 – 2015”, corresponde al fortalecimiento de la gestión pública a través procesos integrados
que permitan medir el avance continuo y permanente de los objetivos misionales del gobierno, que
garanticen la eficacia, eficiencia, efectividad en la gestión administrativa.
Programa: Hacienda Pública Moderna y eficiente
Indicador de resultado: Incremento % de los ingresos propios del departamento.
Durante la vigencia del año 2012, el Departamento tuvo un incremento de los ingresos propios del
2.35% en comparación con el año 2011 al pasar de un recaudo de $112.466 millones a $115.117
millones respectivamente.
Concepto
Recaudado
2011
Recaudado
2012
Ppto
Definitivo
Ago 2013
Recaudo
de agosto
Acumulado
Ene - Ago
2013
Ejecución
(%)
Acumulado
Ene - Ago
2012
Variación
(%)
Presupuesto
de ingresos
propios
$ 112.456
$ 115.117
$ 128.895
$ 9.823
$ 84.110
65%
78.888
7%
Para el año 2012 se cuenta con un presupuesto definitivo de $128.895 del cual se han recaudado
$84.110 millones equivalente a un 65% en el periodo de Enero a Agosto de2013.
Al comparar los recaudos por concepto de recursos propios con corte a Agosto de los años 2012
vs 2013, se observa un incremento del 7% al pasar de $78.888 millones a $84.110 millones
respectivamente.
160
Indicador: Incremento de los ingresos
propios del Departamento
7
2,35
3
3
2011
-3
2012
-3
Ejecutado
Agosto 2013
Proyectado
La ejecución financiera con respecto al presupuesto presento el siguiente comportamiento: en el
Plan de Desarrollo se apropiaron a este programa $1.300.6 Millones para la presente vigencia, el
presupuesto definitivo a corte 30 de Agosto de 2013 fue de $3.520.78 Millones y de estos se
comprometieron con registro presupuestal un total de recursos por $2.542.81 millones para una
ejecución presupuestal del 72.22%
 Durante el primer trimestre del año en curso la Dirección Financiera de Tesorería en ejecución del
proyecto “Mejoramiento Gestión de Tesorería y Mesa de Dinero del Departamento del Tolima”
han logrado por medio de gestión y depuración de cuentas bancarias, la recuperación de
recursos financieros por valor de $ 20.238 millones de pesos, equivalente a un 67% de la meta
proyectada
 Con la estrategia de efectuar seguimiento constante a la reserva presupuestal se entrega al cierre
de cada mes, la ejecución de la Reserva por Compromisos a cada uno de los Secretarios y
ordenadores del gasto con el fin de determinar la cuantía real que se adeuda al contratista,
liberar los recursos para su posterior incorporación y reinvertir en otros Proyectos del Plan de
Desarrollo. Se desarrolla gran cantidad de actividades sistemáticas y operativas de visitas
constantes a cada Secretaría logrando al 30 de Agosto de 2013 liberar recursos por valor de
$8.929 millones correspondientes a un 399% de la meta proyectada para la vigencia 2013, la cual
fue de $2.241 millones.
 El avance en la tecnificación y modernización de la estructura tributaria departamental, que ha
permitido el desarrollo de convenios de liquidación y recaudo de los tributos departamentales con
cámara de comercio, bancos, notarias, superintendencia de notariado y registro, municipios en
desarrollo del principio de eficiencia y eficacia en el recaudo; además de la eliminación de los
costos de transacción a favor de los contribuyentes.
 Dentro de la estrategia de sistematización de los diferentes procedimientos que tienen injerencia
en lo financiero-contable, que permita a la Gobernación la modernización de la gestión financiera,
racionalice los gastos y brinde confianza a la ciudadanía en la gestión de sus recursos, se está
161
optimizando los recursos del SIIAF como estrategia, para lo cual se ha incorporado los módulos
de Contratación, Bienes Inmuebles y Procesos Judiciales.
 Mejoramiento de la razonabilidad de los estados financieros, que se encuentra en un 85.31% de
la depuración de cuentas tanto del activo como del pasivo y hacienda pública.
 Ahorro de $8.746 millones de pesos dentro del proceso de renegociación de las condiciones
financieras de la deuda pública en el cuatrienio, al pasar de una tasa promedio del DTF+4.3 al
DTF+2.95. De igual forma durante el cuatrenio se liberarán aproximadamente $12.153 millones al
aumentarse en la mayoría de los créditos un año en el período de gracia a capital pero sin
exceder los años en que fueron contratados en el 2009. Recursos que serán destinados a la
inversión social.
 Premio Nacional de alta Gerencia otorgado por el Departamento Administrativo de la Función
Pública a la Gobernación del Tolima, por el programa de Simplificación de trámites y disminución
de costos en el pago de impuestos de registro y de vehículos que representó mayores ingresos
departamentales. De igual manera se beneficio a 140mil ciudadanos que hicieron uso de este
sistema. Así mismo el Banco Mundial en el informe DOING BUSINESS reconoce a la
gobernación del Tolima como una entidad que ha desarrollado procesos administrativos que
contribuyen a hacer de nuestra región un sitio atractivo donde realizar negocios.
Perspectiva
 Sistematización de todos los procesos de la secretaría de hacienda, que permita reducir las
inconsistencias de la información presupuestal y contable; y al mismo tiempo fortalezca la
gestión de ingresos y el establecimiento de estrategias para mayor control al contrabando, la
evasión y la adulteración.
1. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión – SIG
Actividades realizadas:
 Jordanas de induccion y reinduccion al personal de la gobernacion del tolima
En cumplimiento de uno de los requisitos exigidos para la etapa de ingreso del personal de la
Administración Central Departamental, se adelantaron jornadas de inducción y reinducción con
contratistas personal de planta y directivos, labor que se ve reflejada en el informe consolidado
del proceso de inducción y reinducción. En el presente cuatrimestre la Dirección de Talento
Humano formuló el Plan de Capacitación para la vigencia.
A partir de la vigencia 2013, la Secretaria de Planeación y TICs puso en funcionamiento el
Sistema de información “EJECUTOR” como un instrumento para hacer el seguimiento y la
evaluación permanente de la ejecución del Plan de Desarrollo, ofrecer información en tiempo
cuasi real de la programación y ejecución de los programas y proyectos y el nivel de logro de
las metas de producto y las metas financieras previstas, lo cual facilita la toma de decisiones
oportunas. Desarrollo de reuniones del Equipo MECI-CALIDAD (abril 05 y mayo 02)
 Consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Dentro del Plan Anticorrupción, publicado en la página web de la Gobernación, se observan los
ajustes hechos al Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión y Política de Calidad), así como
la estrategia anticorrupción que incluye: Plan anticorrupción, estrategia anti trámites, rendición
de cuentas, mecanismo para mejorar la atención al ciudadano y el mapa de riesgos de
162
corrupción con su respectivo plan de manejo. Documentos que fueron publicados
oportunamente en la página web de la gobernación
 Organización del proceso de atención al ciudadano con representantes de las
dependencias:
PQR y Atención al Ciudadano; semestralmente desde la Dirección de Control Interno se evalúa
lo reglamentado frente a las PQRs y Atención al Ciudadano y se socializan los resultados
antes los directivos responsables del tema. En dicho informe se reflejan los avances logrados,
las conformidades y las oportunidades de mejora. Del informe correspondiente al primer
semestre de 2013, se destaca el cumplimiento dado por la entidad en cuanto al diseño del Plan
Anticorrupción, la carta por un trato digno, (temas liderados por la Representante de la
Dirección para el Sistema Integrado de Gestión, con el apoyo del equipo MECI), documentos
que se encuentran publicados en la página web de la Gobernación.
Producto de la reestructuración implementada a partir de mayo de 2013 se creó al interior de la
Secretaría Administrativa la Dirección de Gestión Documental y Apoyo Logístico, cuya Misión
es: “Garantizar la administración, protección y conservación del patrimonio documental de la
Administración Central Departamental, a través de procedimientos técnicos eficaces y con el
apoyo de nuevas tecnologías que aseguren la transparencia y el acceso a la información, de
conformidad con la normatividad legal vigente.. “
La Secretaria Administrativa evaluó “la satisfacción del cliente”, labor que se desarrolló entre el
mes de abril y junio de 2013.
2. Una Reorganización de la Estructura Administrativa del Departamento
La Estructura organizacional se adopto el día 04 de marzo el 2013, a partir del Decreto 0327 se
realizó la adopción de la nueva estructura aprobada por la Asamblea Departamental, mediante
Ordenanza 019 de 2012, Decreto que tiene efectos fiscales, a partir del 08 de mayo de 2013.
Mediante los decretos 914 del 2013, por medio del cual se suprime y crean unos caros en la planta
global de empleos de la Administración; Decreto 915 del 2013, por medio de la cual se modifica y
adiciona el Decreto 0697 del 15 de Noviembre del 2007 este decreto hace referencia a la adopción
del Manual de Funciones y Competencias Laborales, para los empleos de la planta Global de
personal de la Gobernación del Tolima. El decreto 916 del 2013. Por medio de la cual se produce
unas novedades en la planta de empleos de la Administración Central de la gobernación del
Tolima y 917 del 2013, por medio de la cual se establece la planta global de empleos de la
Administración Central Departamental
3. 100 % Implementado el MECI
Se reunió el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, el pasado 26 de abril, donde se
presentaron los resultados de la evaluación del MECI para la vigencia 2012 y el Plan de Trabajo a
seguir para la mejora continua de la Entidad. Dentro de las actividades del SIG, se están
incluyendo las actividades de implementación y mejoramiento del MECI.
Con fecha de corte a 31 de agosto de 2013, se presenta un avance en el Plan de Trabajo del 43%,
frente al 50% programado, de los 7 puntos en los que se presenta diferencia se deben al retraso en
el inicio de las actividades de inducción para el nuevo equipo de directivos, el consolidado del Plan
de Acción Componente Administrativo, el seguimiento a los planes de mitigación del riesgo y la
actividad de socialización en solución de conflictos. Actividades que fueron reprogramadas para el
mes de septiembre del 2013.
163
4. 100% de los Funcionarios del Departamento Capacitados Anualmente
Se han realizado actividades de Capacitación y Bienestar Social cubriendo el 60% de los
funcionarios.
Se ha participado en capacitaciones a través de la ESAP, Administradora de Riesgos Laboral –
ARP Positiva, Caja de Compensación Familiar del Tolima – Comfatolima, en temas como:
 Derechos Humanos,
 Gestión Documental,
 Nueva Ley de contratación estatal y Ley de Garantías,
 Plan de emergencias
 Capacitación direccionadas a las brigadas de emergencias,
 Amigo del Estrés.
Se han realizado actividades de Bienestar Social como:
 Día Internacional de la Mujer
 Día de las Secretarias,
 Día de las Madres,
 Día de la Salud,
 Folclorito Institucional,
 Turismo por Colombia.
 Vacaciones recreativas,
 Preparación de primeras comuniones para hijos de funcionarios de la Gobernación del Tolima.
5. Una Implementación de un Archivo Departamental Unificado y Sistematizado
Apertura del proceso de meritos para los estudios y diseños del archivo histórico del
Departamento.
6. Una Modernización de la Infraestructura Física de la Gobernación
 Terminación del Centro de Atención al Ciudadano: Solicitud de la vía judicial se ordeno al
departamento realizar la adecuación y remodelación del Centro de Atención al Ciudadano. Este
proceso se realizo a través de consultoría avalada por la Curaduría urbana, que es la entidad
que da los permisos de las licencias de construcción; una vez aprobadas la licencia de
construcción la administración Departamental apropio los recursos para la ejecución de la Obra.
 Mantenimiento y pintura sobre fachadas Edificio Gobernación: Se realizó la intervención
sobre la fachada Oriental, occidental norte y sur del Edificio principal de la gobernación del
Tolima, faltando por culminar el área de la Asamblea Departamental y el Centro de
convenciones.
 Terminación de la Oficina de Pasaportes: Se realizó la ampliación de instalaciones físicas y
adecuación, con el objetivo de mejorar el servicio del ciudadano externo.
 Mantenimiento preventivo y correctivo del Centro de Convenciones: Se optimizo su
infraestructura física en lo pertinente a las instalaciones Hidráulicas, eléctricas, sanitarias, como
también se realizó la permealización de la placa o cubierta del centro de convenciones.
 Adecuación de una sala VIP en el Despacho del Gobernador: Se adecuo la sala, con el
objetivo de mejorar la atención a los alcaldes, ediles, diputados y público en General.
 Mantenimiento y adecuación del Archivo Departamental: Se adecuado las instalaciones
físicas, mejorando la movilidad y custodia de los registros documentales depositados en
nuestras instalaciones.
164
7. Un Sistema Integrado de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles
Aplicabilidad y puesta en marcha del Módulo Integrado para la Administración de los Bienes
Muebles e Inmuebles entre el almacén y contabilidad, como también se está realizando contratos
de comodato y proyectos de ordenanzas, con el fin de entregar los inmuebles improductivos a los
municipios y asociaciones que han solicitado estos inmuebles.
8. Una Optimización de las Tecnologías de Información y Comunicación en la
Administración Departamental
Actualmente se presento y se viabilizo por parte del Banco de Proyectos, el proyecto GESTION DE
LA TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LA GOBERNACION DEL
TOLIMA
Con base en el proyecto anterior se han iniciado las siguientes actividades
 Contratar el soporte y administración de los Sistemas de Información financiero, de
talento humano.
 Se inició la contratación para la ampliación del canal de internet a 32 MG
 Se inició la implementación del Sistema de Atención al Ciudadano, teniendo como
piloto las Secretarias de Salud, Planeación y TIC
 Se contrato el Web Master que mantendrá actualizada el portal Web de la
Gobernación del Tolima.
 Se presentó ante Ciencia y Tecnología, el proyecto de Gestión Documental.
Lotería Del Tolima
Apertura puntos de venta
La Lotería del Tolima promovió a partir del 9 de julio de 2013, la apertura de nuevos puntos de
distribución en las ciudades de Sogamoso y Duitama a través del distribuidor HUNELCA; recupero
la distribución y venta de Lotería en Villavicencio, perdido desde el año 2011 a través del
distribuidor LLANOSUERTE S.A.S.; adicionalmente se abrió nuevo mercado en el Departamento
del Guaviare para distribución y venta de lotería, a través del distribuidor LOTIGUAVIARE.
Actividad comercial:
- Promocional dirigido al cliente comprador en el departamento del valle. Se hizo entrega de una
moto.
- Promocional dirigido a los Loteros de la ciudad de Ibagué, Se entregó $600.000 en bonos de
mercado.
- Presencia Institucional y venta directa de lotería en los diferentes eventos realizados durante las
festividades de los municipios Carmen de Apicala, Natagaima, Falan, Palocabildo, Líbano,
Anaime, Rovira, Ibagué (día del Campesino).
- Se realizaron visitas de mantenimiento para activación del mercado de la lotería del Tolima a los
distribuidores de las ciudades de Ibagué, Bogotá, Manizales, Chichina, Pereira, Cali, Tuluá,
Buga, Palmira, Zarzal, Sevilla, Cartago, Armenia
- Participación Directa en la organización del Evento IBAGUE, MAQUILA Y MODA lo cual
representó la venta de 1.289 fracciones en tres días que duro el evento, así como el
posicionamiento de marca e imagen de nuestra lotería y la activación de un mercado diferente
de compradores.
- Entre el mes de Julio y Agosto de 2013, se activó el CLUB DE ABONADOS y se logró la
vinculación de 40 abonados suscritos por varios sorteos.
165
- Mesas de trabajo con nuestra fuerza de venta (LOTEROS) en las siguientes ciudades:
Ibagué: 150 loteros, Manizales: 120 loteros, Pereira: 90 loteros, Armenia: 90 loteros
Girardot: 80 loteros
Carnetización de nuestra fuerza de venta de la ciudad de Ibagué (150 loteros)
Sistema Gestión de calidad:
El sistema de Gestión de calidad NTC-GP1000, se tiene un avance a la fecha del 95%. Está en
proceso de implementación.
Adquisición plataforma venta en línea de Lotería.
Se ha proyectado para el año 2014, la adquisición de la plataforma para la venta de Lotería en
Línea, los avances alcanzados durante los meses de julio y agosto son:
 Cambio de la plataforma de la página Web a la plataforma joomla de última tecnología.
 Diseño del sitio web acondicionado a las políticas del Gobierno en Línea y garantizando
mayor seguridad para limitar los ataques de Hacker.
 Migración de correos institucionales a la nube con el fin de obtener mayor capacidad,
mejorar eficiencia ya que se podrá acceder desde cualquier terminal, será más rápido y
dará mayor facilidad en la navegabilidad, mayor funcionalidad y de fácil administración lo
cual ahorra costos por soporte permanente.
 Interactividad entre el ciudadano y la lotería mediante el uso y la apropiación de las TIC.
 Estos cambios por la actualización de la plataforma son totalmente medibles mediante el
número de visitas a nuestra página ya sean locales o internacionales así como aumentar la
interactividad con nuestros potenciales compradores mediante herramientas como redes
sociales.
Transferencias realizadas a la Secretaría de Salud consolidada hasta el mes de agosto de
2013.
Valor transferencia de
recursos por derechos de
recursos por ventas brutas
recursos por premios en
explotación del
12%
poder del público 17%
concesionario
$ 687´322.200.
$288´801.730.
$5.702´073.737.
Participación del departamento del Tolima en el total de ventas de la Lotería.
Para el mes de agosto el departamento del Tolima tiene una participación en la venta total de
nuestra lotería en el país de 28.32%, Con lo cual damos cumplimiento a la meta establecida que
fue alcanzar una participación mínima del 28%.
166
Fábrica de Licores del Tolima con enfoque gerencial y moderno
En virtud de la terminación unilateral del contrato de distribución y comercialización del
aguardiente tapa roja y ron viejo san Juan, a partir del mes de abril de la presente vigencia retomo
las ventas directas de los productos Tapa roja por un lapso de meses. Se cumplió con el proceso
de contratación y desde el 21 de junio cuenta con dos distribuidores exclusivos como son la
compañía DSIERRA para Ibagué y DISTRILICORES DEL TOLIMA para la zona sur del Tolima.
Transferencia realizadas al
Departamento
2.548.304.604
Unidades vendidas
convertidas a 750 cc
238.603
La Fábrica de Licores del Tolima durante en lo trascurrido de la vigencia del 2013 ha liderado las
estrategias publicitarias de reposicionamiento de marca y de los productos Tapa Roja.
Centrándose en la estrategia de exclusividad de aguardiente Tapa Roja en las diferentes ferias y
fiestas municipales y eventos masivos en el departamento.
No. De municipios atendidos
37
No. Eventos masivos
61
Es importante resaltar la Ordenanza número 008 de fecha mayo 7 de 2013 donde se declara el
día 22 de junio como el día de TAPA ROJA donde la fábrica de licores hizo presencia en todo el
departamento del Tolima, en todos los medios de comunicación, plazas de mercado,
supermercados, hoteles, restaurantes, aeropuerto Perales, Terminales de transporte en Ibagué y
Espinal, etc. Durante el Festival Folclórico Colombiano Fuimos patrocinadores oficiales
participando en los dos desfiles, además se realizó una toma a Ibagué con tablados populares. La
fábrica de Licores del Tolima ha adquirido material POP, Carpas, Dummies.
Mantener continuidad del SIG



Aprobación del Plan Anti-corrupción en el SIG
Ejecución de las auditorías internas de los procesos de Gestión Jurídica, Almacenamiento y
despacho, Dirección Estratégica, Gestión Talento Humano, Gestión Financiera.
Tramite de solicitud de la auditoria externa de calidad y envío de oferta económica.
Balance financiero
Eje/Política
5,2 Una gobernanza ejemplar
Gestión administrativa moderna, tecnificada y
5.2.1 eficiente
5.2.2 Fortalecimiento de la planeación eficiente
5.2.3 Hacienda pública moderna y eficiente
Apropiado
Plan
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
Apropiado
Plan
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
3.509,7
5.575,3
158,9%
3.400,6
5.028,8
147,9%
11.520,9
10.604,1
92,0%
800,0
1.342,1
1.367,6
2.331,0
1.501,1
1.743,2
291,4%
111,8%
127,5%
900,0
1.200,0
1.300,6
1.134,7
1.351,4
2.542,7
126,1%
112,6%
195,5%
2.700,0
4.242,1
4.578,8
3.465,7
2.852,5
4.285,9
128,4%
67,2%
93,6%
167
de
los
recursos
otr0s recursos
11%
Ingresos corrientes
2%
Recursos de
destinación
específica
87%
Otros (rentas
cedidas, nación)
ejecución
presupuestal
del
73.14%.
Balance físico
avanza en 64,34%.
97,88
86,88
64,34
2012
2013
Cuatrienio
168
Política 3
Organización y participación
ciudadana
Para avanzar en el fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias se han
adelantado una serie de actividades de impacto, las cuales permitieron generar un incremento en
los municipios que desarrollan procesos de formación para el control social.
N° de municipios que desarrollan procesos de formación para el control social, con
apoyo del Departamento
N° de municipios que desarrollan procesos de formación
para el control social, con apoyo del Departamento
13
7
2011
2012 - Agosto 2013
Fuente: Dirección para la democracia, la participación ciudadana y la acción comunal.
Esto se logró gracias a actividades como:
 Acompañamiento desde la Secretaría de Gobierno al proceso de elección de dignatarios de
Juntas de Acción Comunal en 46 municipios del Departamento mediante asesoría y diseño de
material informativo como cartillas, guías electorales, afiches y pendones
 Capacitación y asesoría a 180 dignatarios de 30 Juntas de Acción Comunal de los municipios de
Alvarado, Natagaima, Armero Guayaba y Falan para la puesta en marcha de unidades
productivas de 12 comisiones empresariales.
 Mediante Convenio con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias se
adelantó un proceso orientado a la promoción y fortalecimiento de la cultura de la solidaridad y la
asociatividad, beneficiando directamente a 5 organizaciones de los municipios de Ibagué, Armero
Guayabal, Prado y Natagaima, a través de la asesoría, acompañamiento técnico socioempresarial, legal, financiero y entrega de capital semilla para sus unidades productivas.
 Para avanzar en la capacitación de la ciudadanía en el ejercicio del control social, se han
adelantado jornadas de capacitación líderes y funcionarios públicos de 13 municipios.
169
Para avanzar en el fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias se han
adelantado una serie de actividades de impacto, las cuales permitieron generar un incremento en
los municipios que desarrollan procesos de formación para el control social.
No. De municipios que desarrollan procesos de formación para el control social, con apoyo
del Departamento
13
12
11
10
9
8
7
6
5
No. De municipios que desarrollan
procesos de formación para el
control social, con apoyo del
Departamento
2011 (5)
2012 - Ago 2013 (13)
Fuente: Dirección para la democracia, la participación ciudadana y la acción comunal.
Esto se logró gracias a actividades como:
 Acompañamiento desde la Secretaría de Gobierno al proceso de elección de dignatarios
de Juntas de Acción Comunal en 46 municipios del Departamento mediante asesoría y
diseño de material informativo como cartillas, guías electorales, afiches y pendones
 Capacitación y asesoría a 180 dignatarios de 30 Juntas de Acción Comunal de los
municipios de Alvarado, Natagaima, Armero Guayaba y Falan para la puesta en marcha de
unidades productivas de 12 comisiones empresariales.
 Mediante Convenio con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias se
adelantó un proceso orientado a la promoción y fortalecimiento de la cultura de la
solidaridad y la asociatividad, beneficiando directamente a 5 organizaciones de los
municipios de Ibagué, Armero Guayabal, Prado y Natagaima, a través de la asesoría,
acompañamiento técnico socio-empresarial, legal, financiero y entrega de capital semilla
para sus unidades productivas.
 Para avanzar en la capacitación de la ciudadanía en el ejercicio del control social, se han
adelantado jornadas de capacitación líderes y funcionarios públicos de 13 municipios.
Balance financiero
170
Eje/Política
Promoción de la organización y la
5,3 participación comunitaria
5.3.1 Un buen gobierno con sociedad participante
Apropiado
Plan
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
150,0
150,0
Fuente: Secretaría de
Planeación y TIC
174,6
174,6
Apropiado
Plan
116,4%
116,4%
170,0
170,0
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
323,2
323,2
190,1%
190,1%
670,0
670,0
497,8
497,8
74,3%
74,3%
88,9
28%
de recursos propios y 67% de
SGR
Ingresos corrientes
17,3
5%
217,0
67%
Recursos de
destinación
específica
SGR
66.26%.
Balance físico
Las
metas
de
producto
avanza en 31,43%.
93,75
61,7
31,43
2012
2013
Cuatrienio
171
6
EJE
6
ALIANZA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA
REGIÓN LÍDER
Balance financiero
En el Eje “Alianzas para la construcción de una región líder”, se apropiaron para la vigencia del
2013, un total de $700 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del
año, un total de $160,9 equivalentes a un avance del 23,0%; y del total apropiado en el cuatrienio
($2.290,0) se ha avanzado en un 29,9%.
Eje/Política
VI.
región líder
6.1.
Promoción de alianzas estrategicas
6.2.
Plan de consolidación del sur
6.3.
Un territorio ordenado y sostenible
6.4.
Tolima global
Apropiado
Plan
580,0
250,0
50,0
130,0
150,0
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
524,2
304,2
70,0
150,0
Apropiado
Plan
90,4%
121,7%
140,0%
0,0%
100,0%
700,0
200,0
100,0
200,0
200,0
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
160,9
120,0
40,9
-
23,0%
60,0%
0,0%
20,5%
0,0%
2.290,0
690,0
270,0
730,0
600,0
685,1
424,2
70,0
40,9
150,0
29,9%
61,5%
25,9%
5,6%
25,0%
de
los
recursos
SGR
Ingresos corrientes
160,9
100%
64.14%.
173
Balance físico
Las
metas
de
producto
avanza en 41,67%.
100
76,9
41,67
2012
2013
Cuatrienio
Hechos de Grandeza
 El PLAN DE DESARROLLO UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA 2012 – 2015”, ocupó
el 3er lugar en el IV concurso “mejores planes de desarrollo” organizado por el DNP, GIZ,
FONADE y Colombia líder, y evaluado por expertos académicos de universidades y organismos
internacionales. La participación de más de 25 mil personas, su soporte en las TIC, y la selección
de los niños, las niñas y los adolescentes como eje fundamental fueron los elementos ganadores
de este plan en el Concurso.
 Suscripción del Contrato Plan del Sur del Tolima (9 municipios). Con el propósito central de
la superación de la pobreza extrema en la región, se ejecutará en un horizonte de 5 años y tendrá
una inversión de $900.000 millones.
 Implementación del Sistema General de Regalías, el cual ha permitido gestionar proyectos
ajustados a los requerimientos técnicos, legales, ambientales y administrativos necesarios para la
buena ejecución de estos recursos. A la fecha se han aprobado 139 proyectos por valor de
$204.995, distribuidos así: en el OCAD departamental 40 con asignaciones directas del
departamento por valor de $82.376 millones (incluye servicio de la Deuda suscrita en 2009, 2010
y 2011) y 82 con recursos de municipios por $26.867; en el OCAD de la Región Centro Sur
Amazonía, el Tolima ha aprobado 7 proyectos por $45.216; y en el OCAD de Ciencia, Tecnología
e Innovación, el Tolima ha aprobado 10 proyectos por $50.536 millones.
 Se avanza en el ajuste de la VISIÓN TOLIMA 2025 en forma conjunta con la academia, los
empresarios, los gremios y el sector público. Con un horizonte a 2032, se busca que el Tolima
sea un departamento innovador, inserto exitosamente en la economía global. El proceso de paz,
la suscripción de Tratados de Libre Comercio (en especial con Estados Unidos), las nuevas
concepciones de Región, y las locomotoras del Plan de Desarrollo Nacional, son algunos de los
aspectos incorporados en el ajuste al Plan.
 Se creó el aplicativo “Ejecutor Tolima”, instrumento innovador y eficaz para el seguimiento y la
evaluación permanente del Plan de Desarrollo 2012-2015: “Unidos por la Grandeza del Tolima”,
lo que permite al equipo de Gobierno tomar decisiones adecuadas y oportunas, y ofrecer
permanente información a la sociedad, a los organismos de control y a la institucionalidad.
 El Tolima trabaja para alcanzar las metas propuestas para 2015 en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Para ello la Gobernación del Tolima suscribió convenio con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD –, lo que ha permitido diseñar estrategias para
su cumplimiento.
 Leyes de Honores:
174
 Mediante Ley 1612 de 2013, el Congreso de la República y la Nación honran la memoria,
y exalta la vida y obra, del doctor Alfonso Palacio Rudas, con motivo de cumplirse, el 12 de
junio de 2012, el primer centenario de su nacimiento en la ciudad de Honda.
 Mediante ley 1632 de 2013, la Nación promulgó Honores al municipio de Armero, cuyo
objeto es rescatar y afianzar la memoria y la identidad histórica y cultural de la
desaparecida ciudad blanca y la proyección de su legado al mundo.
Y en en Ibagué
 Gestión para la modernización del Aeropuerto Perales. Fase I (nueva plataforma de 18.150
m2) ya ejecutada con inversión de $7.325 millones, Fase II (construcción terminal aérea, torre de
control y cuartel de bomberos) con una inversión en proceso de ejecución de $35.000 millones.
De la misma forma se proyecta una Fase III (ampliación de la pista e instalación dispositivo ILS
(Instrument Landing Sistem) para operación en todo momento y aterrizaje de aviones tipo Airbus
A320) con una inversión proyectada de $12.500 millones para ser ejecutada en 2015.
 Se avanza en el proyecto Parque ecológico las brisas, para lo cual se creó la Asociación
Ambientalista “Ecoparques” de Ibagué con la participación del sector público, privado y las
universidades de la región y se avanza en el diseño de producto turístico para esta iniciativa.
 Obtención de la sede de los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales
 Acueducto de Ibagué – Se tiene garantizada la ejecución de 2 tanques de almacenamiento para
el acueducto de Ibagué: Uno localizado en el distrito 3 con un volumen de 2.000 m3 y que
beneficiara 33.405 habitantes de 9 barrios (La Florida, San isidro, llano largo, Miramar, Granada,
la Unión, Darío Echandia, jazmín, la isla). Un segundo tanque localizado en boquerón con un
volumen de 4.000 m3 que beneficiará 33.925 habitantes de 3 barrios (Boquerón, terrazas de
Boquerón y Villa Mery). Inversión estimada $6.542 millones
 3.409 m2 de pavimentación en vías urbanas de Ibagué. Inversión $322 millones:
 Vía Barrio Álamos
895.9 m2
 Vía Barrio Arado
1.297 m2
 Vía barrio Villa del Sol
346.67 m2
 Vía Barrio Gaitán
869.34 m2
 Mejoramiento de la vía Ibagué – Variante totumo vía Rovira. Inversión $1.500 millones.
 El proyecto contempla en la zona sur de la Ciudad que cubre 9 barrios (La Florida, San isidro,
llano largo, Miramar, Granada, la Unión, Darío Echandia, jazmín, la isla) y que se ha denominado
Distrito 3 (con 33.405 proyectados al 2013) los cuales están teniendo dificultades en el suministro
debido al crecimiento de estas zonas. La alternativa consiste en la construcción de un tanque
para compensar el volumen requerido en el Distrito 3 (Con un Volumen de 2000 M3), y a su vez
otro tanque (Tanque Boquerón) encargado de surtir 3 barrios (Boquerón, terrazas de Boquerón y
Villa Mery con 33.925 habitantes), con un Volumen de 4.000 M3 para el año 2043. Y con un valor
total para la construcción de los dos tanques, incluyendo Interventoría de $6.542.074.345,50.
175
Política 1
Promoción de alianzas
estratégicas
 La Agenda provincia del Sur, a través del contrato plan sur del Tolima, suscrito el 12 de enero de
2013
 Se formuló el acuerdo estratégico para el Norte del Tolima, el cual fue presentado al
Departamento Nacional de Planeación para dar inicio al proceso de negociación del contrato
plan del norte con el Gobierno Nacional.
 Se dio inicio a la formulación del acuerdo estratégico para el centro oriente del Departamento en
convenio con la Universidad del Tolima
 Se participa en las reuniones preparatorias para la creación del la Región Administrativa de
Planificación Especial - RAPE de la región central de acuerdo al parágrafo tercero del Articulo 30
de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la cual estará conformada por el distrito capital
Bogotá y los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Meta.
Balance financiero
del 60%; y del total apropiado en el cuatrienio ($690) se ha avanzado en un 61,5%.
Eje/Política
Promoción de alianzas
estrategicas
6.1.1 Alianzas para la competitividad
Instrumentos para la gestión del
6.1.2
desarrollo regional
6.1.
Apropiado
Plan
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
250,0
150,0
304,2
304,2
100,0
-
Apropiado
Plan
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
121,7%
202,8%
200,0
100,0
120,0
-
60,0%
0,0%
690,0
370,0
424,2
304,2
61,5%
82,2%
0,0%
100,0
120,0
120,0%
320,0
120,0
37,5%
176
Las fuentes de financiación de los recursos
comprometidos a la fecha corresponden a
100% de recursos propios
Ingresos corrientes
120,0
100%
Balance físico
Las
metas
de
producto
acumulado en el cuatrienio avanza
en 52,08%.
100
2012
50
52,08
2013
Cuatrienio
177
Política 2
del Tolima
 Se apoyó el proyecto de “Fortalecimiento de concejos municipales en el sur del Tolima” con
recursos por valor de $ 50´000.000 contrapartida de la secretaría del Interior, valor total del
proyecto $350.000.000, Se beneficiaron los municipios de Chaparral, Ataco, Planadas y
Rioblanco.
 Se apoyó el proyecto “Alianzas productivas” por parte de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario y Producción Alimentaria con recursos por valor de $44´806.000, Valor total del
Proyecto 3.300 millones. Fueron 240 familias beneficiadas en los Municipios de Chaparral, Ataco,
Planadas y Rioblanco. Además se gestionó y se realizó acompañamiento en el del proceso de
presentación y viabilización del proyecto ante el Ministerio de Agricultura.
 Se apoyó la siembra de 45 hectáreas de caucho en el municipio de chaparral por parte de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria con recursos por valor de
$5.400.000 en material vegetal, el valor total del proyecto fue de $55´000.000. Además se
gestionó y se realizó acompañamiento en el del proceso de presentación y viabilización del
proyecto ante el Ministerio de Agricultura.
 Apoyo a una Alianza productiva de cafés especiales en el municipio de Chaparral, en donde la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria aportó recursos por valor de
$15´200.000 y se beneficiaron 40 familias del municipio, el valor total del proyecto fue de
$73.000.000.
 Apoyo a una Alianza productiva de cafés especiales en el municipio de Rioblanco, en donde la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria aportó recursos por valor de
$8´556.000 y se beneficiaron 40 familias del municipio, el valor total del proyecto fue de
$45.000.000.
 Acompañamiento y gestión en la prevención de reclutamiento y ley de víctimas coordinado con la
secretaría del Interior y acompañamiento en los municipios para la implementación de la ley
1448.
 Presencia del Gobernador en las convocatorias institucionales para el fortalecimiento de la
política de consolidación del l sur.
 Se inició un proyecto de atención primaria en salud en 46 veredas del municipio de Ataco.
Contrapartida de la Gobernación mediante la Secretaría de Salud de $200´000.000 en bienes y
servicios. El valor total del proyecto es de $680.000.000 con contrapartida de consolidación del
sur y USAID -cooperación internacional.
178
Balance financiero
En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $100 millones, de los cuales no se
han ejecutado o comprometido recursos en lo corrido del año; y del total apropiado en el cuatrienio
($270) se ha avanzado en un 25,5%.
Eje/Política
6.2. Plan de consolidación del sur
6.2.1 Plan de consolidación del sur
Apropiado
Plan
50,0
50,0
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
70,0
70,0
140,0%
140,0%
Apropiado
Plan
100,0
100,0
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
-
0,0%
0,0%
270,0
270,0
70,0
70,0
25,9%
25,9%
Balance físico
100
100
Las
metas
de
producto
avanza en 50%.
50
2012
2013
Cuatrienio
179
Política 3
Un territorio ordenado y
sostenible
Informe de Gestión
 Se convocó la Comisión Departamental de Ordenamiento Territorial CDOT y se seleccionaron
sus delegados y se conformó el comité académico de la comisión integrado inicialmente por 7
universidades: Universidad del Tolima, de Ibagué, Cooperativa, UNAD, Antonio Nariño, CUN y
San Martin.
 Se apoyó a la Asamblea Departamental en la convocatoria para el nombramiento de sus delegados
a la CDOT.
 Se realizó el taller sobre asociatividad territorial con el apoyo del Ministerio del Interior.
 Se hizo entrega del software del EXPEDIENTE MUNICIPAL, matriz de evaluación y diagnóstico,
análisis, seguimiento y justificación de la revisión y ajuste del EOT a 10 municipios: San Luis,
Suarez, Saldaña, Lérida, Flandes, Espinal, Melgar, Cajamarca, Coello, Carmen de Apicalá.
 Se ha participado en los foros y talleres programados por el DNP y la comisión de Ordenamiento
Territorial para definir los lineamientos para la elaboración de las determinantes de ordenamiento
territorial de los departamentos en el marco la LOOT.
Balance financiero
Eje/Política
Un territorio ordenado y
sostenible
6.3.1 Ordenamiento territorial
6.3.
Apropiado
Plan
130,0
130,0
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
-
0,0%
0,0%
Apropiado
Plan
200,0
200,0
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
40,9
40,9
20,5%
20,5%
730,0
730,0
40,9
40,9
5,6%
5,6%
180
propios
Ingresos corrientes
40,9
100%
Balance físico
100
70% y el acumulado en el cuatrienio
avanza en 35%.
70
35
2012
2013
Cuatrienio
181
Política 4
Tolima global
Principales logros
La estructuración de una Estrategia de Internacionalización para el Departamento del Tolima
fundamentado en manejo de buenas prácticas y experiencias exitosa. Esto realizado con el apoyo
de varios eventos como la visita de intercambio de experiencias exitosas en el Proyecto Habitad y
espacio urbano de Curitiba - Brasil para Tolima en su fase exploratoria para adaptación del
proyecto al Departamento del Tolima. Las visitas técnicas tanto por parte de ACI (Agencia de
Cooperación Internacional de Medellín) como de APC – Colombia (Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia).Además de las visitas oficiales de las embajadas de
Indonesia, China, Estados Unidos y Unión Europea; entre otras actividades realizadas entre 2012 y
2013.
La Fundamentación y acompañamiento por parte de APC – Colombia (Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia) en la estructuración, conformación y funcionamiento del
Mecanismo de Cooperación Internacional para el Departamento del Tolima (Comité de
Cooperación Internacional) con el cual se piensa formalizar y canalizar todos aquellos proyectos
que necesiten recursos tanto financieros, técnicos y tecnológicos para su desarrollo y ejecución vía
cooperación internacional a través de aquellas convocatorias realizadas por APC – Colombia.
La apuesta que tiene el Departamento del Tolima por la conformación de la Agencia de Promoción
de Inversión del Tolima. Esto enmarcado en un trabajo conjunto entre la Gobernación del Tolima,
la Cámara de Comercio de Ibagué, la ACI (Agencia de Cooperación Internacional de Medellín) y la
APC – Colombia (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia). El objeto
principal de dicha alianza es el traslado de la metodología para la creación del manual de
operatividad de la Agencia de Inversión del Tolima y la creación de líneas de Inversión Directa
Extranjera e Inversión Indirecta Extranjera; para lo cual se lleva a cabo la elaboración de la
estrategia sobre clima de inversión con 2 ramas - sostenibilidad financiera y generación de
incentivos inversionistas.
Por otra parte se han realizado capacitaciones en logística de cooperación a diferentes actores
económicos del Departamento entre los cuales se destacan: 1.Centros de educación superior
(Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y la corporación unificada de educación superior
CUN), 2. Centros gubernamentales de primer orden (Secretaria de Educación Departamental,
Dirección de Participación Comunitaria Departamental, Alcaldía de Ibagué, Alcaldía de Melgar,
Alcaldía de Girardot). 3. Entidades gubernamentales descentralizadas (I.C.B.F y Fiscalía General
de la Nación seccional Tolima). 4. Fábrica de licores del Tolima. 5. Grupo de artesanos del
municipio del Guamo – Chamba. 6. COTELCO Tolima (asociación hotelera y turística). 7. Alcaldes
de los municipios de (Murillo, Roncesvalles, Purificación, Saldaña, Ambalema, Flandes, Rioblanco,
Casabianca, San Antonio, Falan, Herveo, Alvarado, Anzoátegui, Coyaima, Guamo, Natagaima,
Ortega, Suarez, San Luis, Santa Isabel, Valle de san juan, Viilarica). 8. ACODRES (asociación
colombiana de industria y gastronomía.) capitulo tolima. 9. ASOCIATUR (asociación de agencia de
viajes del Tolima). 10. Multitrantur (Asociación de transporte turístico del Tolima). La capacitación
182
se brindó con la colaboración de la Dra. María Antonia Vangooh embajadora de la Unión Europea
ante Colombia y el Dr. Mauricio Rodríguez embajador de Colombia en Londres.
Por último se realizaron intercambios de experiencias exitosas tales como:
1).Acompañamiento de la misión JICA Japón al municipio de Guamo para el fortalecimiento de la
estrategia OVOP OneVillage, OneProduct con el fin de dar a conocer los productos artesanales
que se producen en dicho municipio.
2). Feria Internacional de Jóvenes Empresarios la cual tuvo como resultado el apoyo comercial y
cultural de las agregadas política y cultural de la República Popular China.
3). Intercambio de experiencias exitosas en el Proyecto Habitad y espacio urbano de Curitiba Brasil para Tolima Colombia. Fase exploratoria para adaptación del proyecto al Departamento del
Tolima. Evento de presentación del intercambio Abril 22 de 2013., y contó con la participación de
200 personas en el Centro de convenciones de la Gobernación del Tolima.
4) Intercambio de experiencias exitosa entre la Gobernación del Tolima, la Agencia de
Cooperación de Antioquia y la Agencia de Cooperación Internacional de presidencia cuyo objeto es
el traslado de la metodología para la creación del manual de operatividad de la Agencia de
Cooperación del Tolima y las líneas de inversión al igual que el portafolio de inversión del Tolima.
En otro ámbito, se destacan actividades como las realizadas en el centro de Convenciones Alfonso
López Pumarejo de la ciudad de Ibagué, el foro "Tolima Internacional" en el que se destacaron las
delegaciones de países como China, Estados Unidos, Indonesia, entre otros. La Capacitación
sobre Emprenderismo y retos del TLC en nuestra Región, que se realizó el 27 de Agosto en las
instalaciones de la Fundación Universitaria San Martín y por último las muestras del Departamento
del Tolima en el marco de la feria de ANATO - Corferias de Bogotá febrero de 2013, donde se
promocionó y se mostró la oferta integral del Departamento con los asistentes y los 7 países
invitadosy el Stand promocional del Departamento del Tolima en el marco del encuentro nacional
de gastronomía que tuvo lugar en Cali – Valle, donde el Departamento del Tolima fue invitado
especial - Mayo de 2013.
Para finalizar hay que resaltar el apoyo por parte de la Gobernación del Tolima a actores
económicos importantes para la región como CIMCOL S.A (Propietarios del proyecto AQUA WorldTrade center Ibagué) en el marco de la capacitación sobre aprovechamiento del TLC con
U.S.A en el Tolima, que tuvo lugar en el auditorio de Tolima 7 días de la Gobernación del Tolima el
1 de Noviembre y contó con la presencia del Dr. Hernando JoséGómez - Negociador del TLC
Colombia - U.S.A.
Él apoyó a los gremios de Algodón, Aviario (fenavi) y arrocero (fedearroz) del Tolima con un foro de
AGRONEGOCIOS, retos y oportunidades del sector agropecuario frente a los TLC´s. Foro que se
realizó gracias al apoyo del diario la República el 26 de Diciembre DE 2012 y la mesa de trabajo
donde participaron Proexport - Bancoldex- Confecamaras y Fontur cuya temática se basó en el
traslado de experiencias exitosas en ferias internacionales y negocios, todo esto en el marco del
evento Colombia Prospera.
183
Balance financiero
En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $200 millones, de los cuales se no
se han ejecutado o comprometido recursos en lo corrido del año; y del total apropiado en el
cuatrienio ($600) se ha avanzado en un 25%.
Eje/Política
6.4. Tolima global
Gestión internacional moderna y
eficiente
6.4.1
Apropiado
Plan
2012
Comprometido
%
(RP)
Comprometido
Apropiado
Plan
2013
Comprometido
%
Comprometido
%
Apropiado Plan
(RP)
Comprometido
(RP)
Comprometido
150,0
150,0
100,0%
200,0
-
0,0%
600,0
150,0
25,0%
150,0
150,0
100,0%
200,0
-
0,0%
600,0
150,0
25,0%
Balance físico
Las
metas
de
producto
avanza en 20,23%.
100
85,45
20,23
2012
2013
Cuatrienio
184
2
PARTE
2
PLAN FINANCIERO
Y DE INVERSIONES
Plan financiero
Se presenta el plan financiero como instrumento de planificación y gestión financiera de la
administración central del Departamento; donde se establecen los puntos de referencia históricos
y la proyección del cuatrienio 2012-2015; correspondiendo para el presente informe analizar el
avance presentado con corte a 31 de agosto de 2013, con respecto a las operaciones efectivas de
caja y el comportamiento fiscal a corto y mediano plazo contemplado en la previsión de los
ingresos, gastos, ahorro o déficit y su escenario de financiación; especialmente en cumplimiento de
lo establecido en la Ley 152/94 en sus artículos 3, 5 y 6 contemplado en el plan de desarrollo
“unidos por la grandeza del Tolima” 2012-2015.
Análisis histórico de la estructura de ingresos y gastos
Con respecto a los ingresos, dentro del análisis comparativo del periodo 2008 a 2012, se observa
que los ingresos del año 2009 ($655.018 millones) presentaron un decrecimiento del 9.56% con
relación a los ingresos del año 2008 ($724.295 millones); pero a partir del año 2010 se han
presentado incrementos especialmente en el año 2010 del 16% y en el año 2012 del 4% respecto
a los ingresos de los años anteriores.
Comparativo ingresos vs gastos del Departamento 2008-2013
Concepto
2008
2009
2010
2011
2012
Ppto
definitivo
Ene a Ago
2013
Total ingresos
724.295
655.018
758.929
767.999
795.440
758.400
569.902
Gastos Totales
661.720
621.765
812.914
732.101
684.836
758.400
448.192
-9,56%
16%
1%
4%
-5%
75%
-6%
31%
-10%
-6%
11%
59%
Variación en
ingresos
Variación en
egresos
Ejecución
Ene a Ago
2013
186
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-
Ingresos vs gastos del Departamento 2008 2013 ($ Millones)
2008
2009
2010
Total ingresos
2011
Gastos Totales
2012
Ppto
definitivo
Ene a
Ago 2013
Con relación a los gastos, se observa que en año 2010 se presentó un incremento significativo en
relación con el año 2009 del 31% al pasar de $621.765 millones a $812.914 respectivamente; para
los años subsiguientes 2011 y 2012 se presentó reducciones del 10% y 6% respectivamente.
El presupuesto definitivo de ingresos y gastos a la fecha de corte (agosto 31 de 2013) es de
$758.400 millones, que representa una reducción en ingresos del 5% y un incremento de los
gastos del 11% respecto al ejecutado en el año 2012; presentándose que la estructura de ingresos
definitivos depende en un 77.9% de las transferencias de la nación, compuestas por fondos
especiales (57.5%; por valor de $436.340 millones), recursos de capital (6%; por valor de $45.236
millones) y sistema general de regalías (13.4%; por valor de $101.382); el otro 23.1%
corresponden a los generados por concepto de ingresos corrientes como los tributarios ($130.640
millones) y no tributarios ($44.802 millones).
Al comparar el presupuesto proyectado en el Plan de desarrollo y el presupuesto definitivo, se
observa una variación de 28.8% al pasar de $588.884 millones a 758.400 millones
respectivamente; es decir adiciones por $169.516 millones; de los cuales el 60% de estos por valor
de $101.382 corresponden al sistema general de regalías que se incorporan en la medida que se
van aprobando los proyectos en los OCAD.
Con relación al recaudo efectivo de los recursos, se observa que con corte a Agosto de 2013 el
Departamento ha recaudado $569.902 millones equivalente al 96% del presupuesto programado
en el plan y al 75 % del presupuesto definitivo, con una ejecución de recaudo del 63% en ingresos
corrientes, del 75% de los recursos por concepto de fondos especiales, el 100% por concepto de
recursos de capital y del 85% de los recursos de regalías.
Deuda Pública Financiera:
Al cierre de las vigencias 2008 y 2009 el Departamento no presentaba saldo de deuda pública con
las entidades financieras. Sin embargo durante el año 2009 se firmaron los contratos de empréstito
por $149.428 millones autorizados por Asamblea Departamental mediante ordenanzas 009 y 010
de 2009 con el fin de realizar obras del plan vial departamental por $100.000 millones e
187
infraestructura educativa por $49.428 millones; con condiciones financieras pactadas en dichos
créditos que oscilaban entre el DTF+3.2 y el DTF+5
Durante el año 2010 se desembolsaron $47.000 millones de los empréstitos contratados, se
cancelaron intereses corrientes por $275 millones, presentando al cierre de la vigencia 2010 un
saldo de deuda pública por $47.000 millones.
En el año 2011 se desembolsaron los $102.428 millones restantes que completaban el valor de los
contratos firmados por $149.428 millones. Se cancelaron intereses corrientes por $6.900 millones,
se pagó la primera cuota de capital por $250 millones, presentando al 31 de diciembre del año
2011 un saldo de deuda pública por valor de $149.178 millones.
Durante el año 2012 se cancelaron intereses corrientes por $12.920 millones y abonos a capital
por $2.105 millones y no se han contratado créditos nuevos. Es importante resaltar que la
ejecución presupuestal a éste corte presenta unas obligaciones de capital por $2.262 millones y de
intereses $13.471 millones obedeciendo la diferencia entre lo presupuestado y lo pagado a los
vencimientos del 30 de diciembre que por ser día no hábil fueron cancelados por la Tesorería
Departamental el 2 de enero de 2013, sin que se causara intereses por mora.
En lo corrido del año 2013 hasta el 31 de agosto de 2013 se han cancelado cuotas a capital por
$4.904 millones e intereses corrientes por $7.969 millones, encontrándose el servicio de la deuda
al día y sin haberse incurrido en costos por mora.
Es importante resaltar que la actual administración buscando mejorar el perfil de la deuda pública y
liberar recursos para la inversión social renegoció en el año 2012 con la banca las tasas de interés,
la ampliación de un año en el período de gracia a capital sin exceder el plazo pactado en los
contratos firmados en el año 2009. En el año 2013 se continuó con el mejoramiento de las
condiciones financieras para que fueran acordes al mercado y a la reciprocidad que por los
recursos que se manejan en las diferentes instituciones financieras debe dársele al Departamento,
nuevamente se solicitó a los bancos la disminución de las tasas, para lo cual a continuación
mostraremos los dos escenarios: cómo se encontró la deuda el 1º. De enero de 2012, como se
renegociaron las tasas en el 2012 y como se encuentran pactadas al cierre del mes de agosto de
2013:
188
Condiciones Financieras a enero 1 de 2012. Millones de pesos
Banco
Plazo
años
Periodo
gracia
Tasa
5.000
10
2
DTF+3.2
Findeter
Plan vial
Davivienda
25.000
10
2
DTF+3.92 Findeter
Plan vial
Davivienda
10.000
10
2
DTF+4.75 Ordinaria
Plan vial
Bogotá
15.000
10
2
DTF+3.75 Findeter
Plan vial
Bogotá
25.000
10
2
DTF+5
Ordinaria
Plan vial
Bbva
5.178
6
1
DTF+3.34 Ordinaria
Inf.educ
Bbva
10.000
10
1
DTF+3.62 Ordinaria
Inf.educ
Occidente
15.000
10
2
DTF+5
Ordinaria
Inf.educ
Bogotá
19.000
10
2
DTF+5
Ordinaria
Inf.educ
Popular
10.000
10
2
DTF+4.75 Findeter
Plan vial
Popular
10.000
10
2
DTF+5
Plan vial
TOTAL
149.178
Av villas
Saldo a xii31-11
Línea
crédito
Ordinaria
Destino
Condiciones Financieras Renegociaciadas año 2012
y de enero a agosto 2013. Millones de $
Saldo a viii-3113
Plazo
años
Periodo
gracia
4.344
10
2
23.438
10
2
9.469
10
2
14.052
10
2
Bogotá
25.000
10
3
Bbva
3.592
6
1
Bbva
8.431
10
1
Occidente
15.000
10
3
BANCO
Av villas
Daviviend
a
Daviviend
a
Bogotá
Tasa
2012
DTF+3.
2
DTF+2.
90
DTF+4.
20
DTF+3.
75
DTF+3.
75
DTF+3.
31
DTF+3.
31
DTF+3.
75
Tasa
2013
Línea crédito
DTF+2.75
FINDETER
DTF+2.90
FINDETER
DTF+3.70
ORDINARIA
DTF+2.75
FINDETER
DTF+2.75
ORDINARIA
DTF+3.31
ORDINARIA
DTF+3.31
ORDINARIA
DTF+2.75
ORDINARIA
Destino
PLAN
VIAL
PLAN
VIAL
PLAN
VIAL
PLAN
VIAL
PLAN
VIAL
INF.EDU
C
INF.EDU
C
INF.EDU
C
189
Bogotá
19.000
10
3
Popular
9.844
10
2
Popular
10.000
10
3
TOTAL
142.169
DTF+3.
75
DTF+3.
75
DTF+3.
75
DTF+2.75
ORDINARIA
DTF+2.75
FINDETER
DTF+2.75
ORDINARIA
INF.EDU
C
PLAN
VIAL
PLAN
VIAL
Ahorro generado por la renegociacion de las tasas de interes en el año 2012 y 2013
A continuación se muestran dos escenarios: el primero de ellos compara la situación de la deuda
pública financiera al 1º. De enero de 2012, es decir como la recibió la actual administración frente a
la renegociación de la deuda realizada en el año 2012 y hasta el mes de mayo de 2013 y en la
segunda de ellas se compara la deuda como se recibió al 1º. De enero de 2012 frente a la nueva
renegociación de la deuda llevada a cabo en el año 2013. De igual forma se muestra la liberación
de recursos durante el cuatrenio frente a la deuda recibida y que permitirá ejecutar en parte las
obras del plan de desarrollo de la actual administración:
AHORRO INTERESES
Situacion encontrada A l-1-12
Negociación tasas l 2012 A V-2013
TOTAL
2010
275
275
0
2011
6,900
6,900
0
2012
14,280
13,471
809
2013
13,847
11,799
2,048
2014
12,442
10,351
2,091
2015
10,622
9,116
1,506
TOTAL
58,366
51,911
6,455
AHORRO INTERESES
Situacion encontrada A l-1-12
Negociación tasas Vl 2012 A VII-2013
TOTAL
2010
275
275
0
2011
6,900
6,900
0
2012
14,280
13,471
809
2013
13,847
11,407
2,440
2014
12,442
9,351
3,091
2015
10,622
8,217
2,405
TOTAL
58,366
49,620
8,746
LIBERACION DE RECURSOS
Condiciones iniciales
Consiciones actuales
TOTAL
2010
275
275
0
2011
7,150
7,150
0
2012
16,541
15,732
809
2013
24,985
20,819
4,166
2014
31,388
23,787
7,601
2015
29,569
29,811
-242
TOTAL
109,908
97,574
12,334
Proyeccion servicio de la deuda
En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de pagos del servicio de la deuda de los años 2010
al 2012 y la proyección para los años 2013 al 2021, calculada el 31 de agosto de 2013 con tasa de
riesgo de conformidad con el artículo 14 de la Ley 819 de 2003:
Concepto
Capital
total
Interés
total
Total
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
TOTAL
0
250
2,262
8,960
12,822
20,179
19,929
19,136
19,093
19,093
18,750
8,955
149,428
275
6,900
13,471
11,859
10,965
9,632
7,973
6,367
4,799
3,233
1,672
374
77,520
275
7,150
15,732
20,819
23,787
29,811
27,902
25,504
23,893
22,326
20,421
9,329
226,948
Información en millones de pesos
190
Pignoración de las rentas
Para respaldar los créditos contratados por $149.428 millones de pesos de conformidad con las
autorizaciones otorgadas por la Asamblea Departamental, durante el año 2009 se pignoraron las
rentas de regalías petrolíferas sobre el 40% de libre inversión y la sobretasa al ACPM para los
créditos destinados al Plan Vial en una proporción del 50% de cada renta. Sin embargo, el 13 de
diciembre de 2011 mediante Decreto 1720 se modifica la forma en que será atendida y se
establece que a partir del año 2014 se atenderá en una proporción del 60% del monto total del
crédito con regalías petrolíferas y el 40% del monto total del crédito con la Sobretasa al ACPM,
sustentada dicha modificación en razón a disminución en la renta de regalías por petróleo por los
efectos de la nueva Ley que modificó su distribución. Sin embargo el Departamento a partir del año
2014 continuará atendiendo el servicio de la deuda del plan vial departamental tal y como figuran
en los registros expedidos por el Ministerio de Hacienda cuando se registraron los contratos en el
año 2009, es decir, en una proporción del 50% con regalías por petróleo y del 50% con sobretasa
al ACPM.
La proyección del servicio de la deuda elaborada el 31 de agosto de 2013 con tasa de riesgo,
frente a la proyección de la renta que respalda el endeudamiento es como se muestra a
continuación:
Regalías por petróleo
CONCEPTO
INGRESOS
Regalías
Regalías por petróleo (100%)
Regalías-Fonpet 5% Ley 863-2003
SISTEMA GENERAL REGALIAS
DIRECTAS
SISTEMA GENERAL REGALIAS
FONDO
DE
DESARROLLO
REGIONAL
GASTO
Pensiones 10%
Fonpet 5%
Costo anual del crédito
Educación (Cobertura)
Amortización a capital
Intereses corrientes
Costo
total
crédito
(Regalías
petrolíferas más sobretasa al ACPM)
Plan vial (50% con regalías y
40%con sobretasa al ACPM)
PPTO
2013
15.180
PROY
2014
19.509
PROY
2015
19.976
PROY
2016
19.236
PROY
2017
19.236
PROY
2018
19.236
PROY
2019
19.236
PROY
2020
19.236
PROY
2021
19.236
15.180
19.509
19.236
19.236
19.236
19.236
19.236
19.236
19.236
0
0
739
0
0
0
0
0
0
13.423
0
0
13.423
6.027
2.197
3.831
14.792
15.744
0
0
15,744
7.700
4.161
3.539
16.087
19.976
0
0
19.976
10.140
7.054
3.086
19.671
18.609
0
0
18.609
9.317
6.804
2.513
18.585
16.754
0
0
16.754
8.005
6.011
1.994
17.499
15.686
0
0
15.686
7.480
5.968
1.512
16.413
14.663
0
0
14.663
6.999
5.968
1.031
15.327
13.470
0
0
13.470
6.519
5.968
550
13.902
6.293
0
0
6.293
3.257
3.129
128
6.072
7.396
8.044
9.835
9.292
8.749
8.206
7.663
6.951
3.036
Sobretasa al ACPM
CONCEPTO
INGRESO
Sobretasa al ACPM
GASTO
Valor servicio de la deuda con
ACPM
Regalías
Plan vial: 50% con regalías y 50%
con sobretasa al ACPM
Amortización a capital
Intereses corrientes
PPTO
2013
PROY
2014
PROY
2015
PROY
2016
PROY
2017
PROY
2018
PROY
2019
PROY
2020
PROY
2021
10,052
7,396
10,701
8,044
11,022
9,835
11,353
9,292
11,693
8,749
12,044
8,206
12,405
7,663
12,778
6,951
13,161
3,036
14,792
16,087
19,671
18,585
17,499
16,413
15,327
13,902
6,072
14,792
16,087
19,671
18,585
17,499
16,413
15,327
13,902
6,072
7,396
8,044
9,835
9,292
8,749
8,206
7,663
6,951
3,036
3,382
4,014
4,330
3,713
6,563
3,273
6,563
2,730
6,563
2,187
6,563
1,644
6,563
1,101
6,391
561
2,913
123
191
Disponibles para vías plan de
desarrollo
2,656
2,657
1,187
2,060
2,944
3,838
4,742
5,826
10,125
Aprobación servicio de la deuda por el OCAD Departamental 2013-2014
De conformidad con la nueva ley de regalías, el Departamento del Tolima en el mes de enero de
2013 presentó para aprobación del OCAD Departamental el valor de la proyección del servicio de
la deuda para las vigencias 2013 y 2014 tomando como base la proyección elaborada al corte de
diciembre de 2012 teniendo en cuenta, que de acuerdo con el nuevo Sistema General de Regalías
el presupuesto del mismo es bienal, para lo cual el OCAD en su reunión llevada a cabo el 31 de
enero de 2013 aprobó $31.429 millones para las dos vigencias lo cual quedó plasmado en el Acta
No. 6 del 5 de febrero de 2013.
Es importante resaltar que lo aprobado por el OCAD en enero de 2013 presenta variación frente a
lo proyectado a agosto de 2013, en razón a la disminución que viene sufriendo la DTF, a la
renegociación de las tasas en el mes de junio y julio de 2013 y a las modificaciones en la
proporcionalidad de la pignoración conforme a los registros de los créditos ante el Ministerio de
Hacienda que figuran para atender en una proporción del 50% con regalías y 50% con ACPM.
Capacidad de endeudamiento
De conformidad con la ley 358 de 1997, al 31 de agosto de 2013 la entidad se encuentra en
semáforo verde con un endeudamiento autónomo. Los indicadores se presentan a continuación,
donde el primer indicador intereses sobre ahorro operacional no debe superar el 40% y el segundo
de sostenibilidad de la deuda no debe superar el 80%:
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Límite
legal
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
Interés/ahorro
operacional
0.16%
4.99%
7.92%
10.75%
9.11%
7.54%
6.15%
4.86%
3.60%
2.38%
1.21%
0.28%
Límite
legal
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
Saldo duda/ingresos
ctes
19.50%
68.79%
59.73%
67.73%
59.21%
47.39%
37.60%
28.59%
19.84%
11.48%
3.62%
0.0%
Semáforo
verde
verde
verde
verde
verde
verde
verde
verde
verde
verde
verde
verde
Indicador de sostenibilidad de la deuda Ley 819 de 2003
De conformidad con lo establecido en el artículo 2º. De la Ley 819 de 2013 las entidades
determinarán para la vigencia fiscal siguiente una meta de superávit primario para el sector público
no financiero consistente con el programa macroeconómico y metas indicativas para los superávit
primarios de las diez (10) vigencias fiscales siguientes. Todo ello con el fin de garantizar la
sostenibilidad de la deuda y el crecimiento económico.
192
Para el cálculo del indicador de sostenibilidad a continuación presentamos la información de los
intereses y el saldo de la deuda de cada vigencia, los cuales deben enfrentarse al superávit
primario que determine la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Departamental:
2012
2012 Ejecución
Variación
2013
2013
Ejecución
Variación
Superávit Primario
35.838
126.334
253%
9.331
161.511
1631%
Intereses
16.788
13.470
-20%
5.955
9.421
58%
Superávit Primario/
Intereses
213%
938%
339%
268%
1714%
540%
Relación
Programa de saneamiento fiscal y financiero
Conforme se Planteó en el Plan de Desarrollo “Unidos por la grandeza del Tolima” la actual
administración, presentó a consideración de la Asamblea Departamental solicitud de autorización
para modificar el Programa de Saneamiento Fiscal, la cual se materializo a través de la Ordenanza
No. 012 del 26 de noviembre de 2012.
El gobierno desarrolló las facultades otorgadas por la Duma Departamental a través del Decreto
No. 1727 del 13 de diciembre de 2012, adoptando un Nuevo Programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero del Departamento el cual tiene por objeto establecer actividades administrativas, metas
de racionalización y austeridad del gasto público departamental y proyección de recaudo de los
Ingresos corrientes de libre destinación que conlleven a la viabilidad fiscal y financiera del Ente
Territorial durante el periodo constitucional de gobierno durante las vigencias 2012 – 2015 y
cumplir con los indicadores del gasto, establecidos en la Ley 617 de 2000.
El Programa de Saneamiento en lo corrido de la Vigencia ha venido cumpliendo las expectativas,
que se comprueban principalmente con el comportamiento del Indicador del Gasto que como se
dijo anteriormente, de acuerdo a los cálculos realizados por la Entidad, a 31 de Agosto de 2013
se ubica por debajo del límite del 70% que se establece para los Departamentos de Tercera
Categoría, ya que su resultado fue del 64.23%, y el Plan de Acción en términos generales se viene
cumpliendo conforme a los cronogramas establecidos.
Balance financiero de los ingresos
Al analizar el comportamiento de los ingresos proyectados en el Plan de desarrollo “Unidos por la
grandeza del Tolima” para la vigencia 2013 ($588.884 millones) frente al presupuesto definitivo del
mismo año ($758.400), se presentó un incremento del 29% producto del aumento de los conceptos
Fondos especiales (8%), Tributarios en un 11% y los recursos de capital pasaron de $2.716
millones proyectados en el plan a $45.236 de recursos ejecutados en los 8 primeros meses del
año, incremento generado especialmente porque no se proyectaron mayores compromisos para la
adquisición de créditos al igual que se tiene como meta bajar las reservas. De otro lado los
ingresos no tributarios disminuyeron en un 30.5% al pasar de $65.168 millones en el plan a 45.236
en el presupuesto definitivo 2013, fundamentalmente en lo relacionado con la participación sobre
licores, en el rubro de los ingresos provenientes del Sistema General de Regalías no fueron
proyectados para el año 2013 y al 31 de agosto se han incorporado al presupuesto general un total
de $101.382 millones de pesos.
193
Tolima. Comportamiento de la estructura de ingresos 2008-2013
Concepto
Total
ingresos
Ingresos
corrientes
Tributarios
Impuestos
directos
Impuestos
indirectos
No
tributarios
Fondos
especiales
Recursos de
capital
Sistema
General
Regalías
Partc
Variación
Vr Ppto
definitivo
vs Plan
Dllo Vs
Ppto
%
Ejecución
Plan Dllo
% ejecución
Ppto
Definitivo
569.902
100,0%
29%
100%
75%
23,1%
110.523
19,4%
-4%
75%
63%
130.640
17,2%
85.773
15,1%
11%
87%
66%
3,9%
29.664
3,9%
20.535
3,6%
28%
99%
69%
94.015
16,0%
100.976
13,3%
65.238
11,4%
7%
83%
65%
65.168
11,1%
44.802
5,9%
24.750
4,3%
-31%
53%
55%
403.732
68,6%
436.340
57,5%
327.856
57,5%
8%
84%
75%
2.716
0,5%
45.236
6,0%
45.341
8,0%
1566%
1293%
100%
-
0,0%
101.382
13,4%
86.182
15,1%
Partc
Ppto
Ejecutado
Ene a Ago
2013
758.400
100,0%
31,0%
175.442
117.268
19,9%
23.253
Proyectado
Plan Dllo
2013
Partc
Ppto
Definitivo
Ago 2013
588.884
100,0%
182.436
85,0%
De otro lado; al comparar los recursos proyectados en el Plan de Desarrollo frente a la ejecución
de ingresos para el año 2013 con corte a agosto, se presenta que se han ejecutado recursos por el
100%; correspondiendo una ejecución por concepto de Ingresos corrientes en el 75%, fondos
especiales en el 84% y recursos de capital que pasaron de $2.716 millones en el Plan a $45.341
millones en el presupuesto ejecutado con un incremento del 1665%, recursos del Sistema General
de Regalías por valor de $101.382 millones no considerados en el Plan.
Con respecto al análisis del presupuesto de ingresos definitivo 2013 ($758.400 millones) frente a
los recursos efectivamente recaudados de enero a agosto de 2013 ($569.902 millones) se
encuentra una ejecución del 75%, donde el comportamiento de los recursos de fondos especiales
muestra que se han ejecutado en un 75%, los ingresos corrientes en un 63% y los recursos de
capital en un 100%.
En el comparativo del peso de las rentas en el recudo efectivo con corte al mes de agosto de los
años 2012 y 2013; se observa que los fondos especiales aumentaron su participación al pasar del
67% en el 2012 al 75% en el 2013; por otro lado, la participación de los ingresos tributarios se
mantiene en el 15% y los no tributarios del 9% al 4.3% en los periodos de estudio.
194
Tolima, composicion de ingresos 2012
(millones de pesos)
Tolima, composicion de ingresos 2013
(millones de pesos)
Tributarios,
35.787 , 15%
Recursos de
capital;
21.854 ;
9%
No
tributarios,
21.251 , 9%
Fondos
especiales,
156.111 ,
67%
Tributarios,
85.773 ,
No
15% tributarios,
SGR,
86.182 ,
15%
24.750 , 4%
Recursos
de
capital,
45.341 ,
8%
Fondos
especiales,
327.856 ,
58%
Balance financiero de los gastos
Respecto a la estructura de Gastos Definitivos en el presupuesto del Departamento para el año
2013 ($758.400 millones); corresponde el 17% a gastos de funcionamiento ($126.990 millones), el
5% a deuda pública ($39.644 millones) y el 67% a recursos destinados a la inversión ($505.564
millones) más los recursos por concepto del Sistema general de regalías - SGR ($86.202 millones)
correspondiente al 11%.
Concepto
Gastos de
funcionamiento
Proyectado
Plan Dllo
2013
105.565
Partc
Ppto
Definitivo
Ago 2013
18%
126.990
Partc
Ppto
Ejecutado
Ene a
Ago 2013
17%
75.704
Partc
%
ejecución
Plan Dllo
Vs Ppto
%
ejecución
Ppto
Definitivo
17%
72%
60%
Deuda pública
43.814
7%
39.644
5%
17.307
4%
40%
44%
Inversiòn
439.506
75%
505.564
67%
325.674
73%
74%
64%
-
0%
86.202
11%
29.507
7%
0%
34%
588.885
100%
758.400
100%
448.192
100%
76%
59%
Sistema General
Regalías
Gastos Totales
En el Plan de Desarrollo se proyectaron gastos por 588.885 millones de pesos, presentándose un
crecimiento del 29% en el presupuesto definitivo ($758.400) es decir aumentó en $169.515
millones de los cuales $86.202 millones corresponden a recursos asignados al Sistema general de
regalías.
Gastos de funcionamiento
126.990
105.565
75.704
Proyectado Plan Dllo
2013
Ppto Definitivo Ago 2013
Ppto Ejecutado Ene a Ago
2013
195
El impacto generado por las transferencias por concepto de pensiones es del 78% del total de los
gastos de funcionamiento apalancados con ingresos corrientes de libre destinación (ICLD), por
valor de $61.321 millones; el 22% restante corresponden a gastos de funcionamiento por concepto
de servicios personales y generales por valor de $16.991 millones.
Los Gastos por concepto de deuda pública, se proyectaron en el Plan financiero por valor de
$43.814 millones presentando un ajuste que generó una disminución del 9.5% en el presupuesto
definitivo correspondiente a $4.150 millones; de estos se han pagado en el periodo de enero a
agosto de 2013 el valor de $17.307 millones, correspondiendo a una ejecución del 44%.
Deuda pública
43.814
39.644
17.307
2013
Ppto Ejecutado Ene a Ago
2013
Los Gastos para inversión por concepto de sistema general de participaciones para la vigencia
2013, se proyectaron en el Plan financiero por valor de $439.506 millones presentando un
incremento del 15% para un presupuesto definitivo de $505.564 millones, más $86.202 millones
por concepto de regalías; de estos se han ejecutado en el periodo de enero a agosto de 2013 el
valor de $325.674 millones por concepto de SGP y recursos propios (64%) más $29.705 millones
por SGR (34%), para un total de presupuesto definitivo a la fecha de corte es de $591.766 millones
de los cuales se han invertido $355.181 millones equivalentes a un 60% de ejecución.
Gastos por concepto de inversión
591.766
439.506
505.564
439.506
325.674
86.202
29.507
2013
Sistema General de Participaciones
355.181
Ppto Ejecutado Ene a Ago 2013
Sistema general de regalias
Total Inversiòn
196
Plan plurianual de inversiones
Los recursos disponibles para invertir en el Plan de Desarrollo “Unidos por la Grandeza del Tolima”
para las vigencias 2012 y 2013, ascienden a: Cuatrocientos cuarenta mil ochocientos tres millones
de pesos $891.602,9, a agosto 31 de 2013, se han ejecutado con registro presupuestal
Ochocientos ochenta y tres mil ochocientos veintitrés millones de pesos $883.823,0 que equivale
al 99,1%.
Fuentes de financiación
Dentro de las fuentes de financiación para ejecutar el Plan de Desarrollo se encuentran los
recursos propios que están divididos en dos grupos los ingresos corrientes de libre destinación –
ICLD, que son todos aquellos que no tienen destinación específica y los ingresos con destinación
específica dentro de los cuales se encuentra la Sobretasa al ACPM, estampillas, multas de tránsito
y otras multas - comparendos. Para la vigencia 2012 y 2013, los recursos relacionados con
Ingresos corrientes de libre destinación programados en el Plan de Desarrollo ascienden a la suma
de $21.016.0 millones que representan el 2,4% del total de los recursos a invertir en el 2012 y 2013
y los recursos relacionados con destinación específica ascienden a $40.585,5 millones que
representa el 4.5% de los ingresos totales disponibles para la ejecución del 2012 y 2013, de dichos
recursos de enero 1º. De 2012 a agosto 31 de 2013, se han ejecutado con registro presupuestal de
los ICLD $24.737,9 que representan el 117,7% de los recursos programados y con recursos de
destinación específica $37.696,0 que representan el 92,8% de los recursos programados.
Otra fuente de financiación del Plan son los recursos provenientes del Sistema General de
Participaciones con destinación específica para los sectores de Educación, Salud y Agua Potable y
Saneamiento Básico de conformidad con la Ley 715 de 2001, cuyo monto de proyección teniendo
en cuenta el Plan Financiero suministrado por la Secretaria de Hacienda asciende a la suma de
$721.084,8 millones para los años 2012 y 2013, transferidos del presupuesto de la Nación y que
equivale al 80.8% del total de los recursos programados para inversión. Del 1º de enero de 2012
a agosto 31 de 2013, se han ejecutado con registro presupuestal $677.872,2 millones que
representan el 94,0% de lo programado en el Plan de Desarrollo para las vigencias 2012 y 2013.
Por concepto del Sistema General de Regalías y teniendo en cuenta el Decreto 4923 de diciembre
26 de 2011, por medio del cual se garantiza la operación del Sistema General de Regalías y la Ley
1606 de diciembre 21 de 2012, por el cual se expide el presupuesto del Sistema General de
Regalías para el periodo bianual 2013-2014, dentro del Plan de Desarrollo se proyectaron para las
vigencias 2012 y 2013, recursos por regalías directas para financiar inversión por $45.266,1
millones, estos ingresos representan el 5.0% del total de los recursos a invertir en dichos años.
Del 1º de enero a agosto 31 de 2013, se han ejecutado con registro presupuestal $57.901,0
millones de los cuales $31.680,7 millones corresponden a los recursos del Sistema General de
Regalías gestionados ante los diferentes Fondos y la diferencia $26.220,3 millones son recursos
del antiguo sistema de Regalías estos recursos representan el 127,9% de lo programado en el
Plan de Desarrollo para las vigencias 2012 y 2013.
Dentro del rubro de otros se encuentran las rentas cedidas provenientes del IVA por consumo de
cerveza, licores, vinos, aperitivos y similares, impuestos por juegos y apuestas permanentes,
197
premios, loterías foráneas y explotación de la Lotería del Tolima dirigidos al sector de la salud, y
recursos transferidos por la nación para otros programas también de salud como (control de
enfermedades transmitidas por vectores, estilos de vida saludable para la prevención de
enfermedades crónicas y la atención a personas inimputables). También hacen parte de este
rubro los recursos de INDEPORTES orientados al sector Deportivo.
De acuerdo con las proyecciones del Plan Plurianual del Plan de Desarrollo aprobado mediante la
Ordenanza 003 de junio 04 de 2012, el rubro de otros asciende a $63.650,5 millones que equivale
al 7,1% del total de la Inversión programada para los años 2012 y 2013.
Del 1º de enero a
agosto 31 de 2013, los recursos ejecutados por este concepto ascienden a $85.615,9 que
corresponde al 134,5% de los recursos programados en el Plan y están representados
básicamente en el sector Salud por Prestación de servicios con rentas cedidas.
Tolima, Ejecución de la inversión por fuentes de financiación 2012 - 2013
Concepto
Recursos propios
Ingresos corrientes de libre
destinación ICLD
Recursos de destinación
específica
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalías SGR
OTROS
TOTAL
Programado Plan de
desarrollo 2012 y 2013
Ejecutado con RP
de enero 1/2012 a
agosto 31/2013
Variación
%
61.601,5
62.433,9
101,4%
21.016,0
24.737,9
117,7%
40.585,5
37.696,0
92,9%
721.084,8
677.872,2
94,0%
45.266,1
57.901,0
127,9%
63.650,5
85.615,9
134,5%
891.602,9
883.823,0
99,1%
198
Grafico 1
Tolima. Ejecución de la inversión por fuentes de financiación
Del 1o de enero de 2012 a Agosto 31 de 2013
Otros
85,615,9
134,3%
Ingresos corrientes de
libre destinación
24,737,9
117,7%
Recursos de
destinación específica
37.696,0
92.9%
Sistema general de
regalías
57,901,0
127,9%
Sistema general de
participaciones
677.872,2
94,0%
Ejecución sectorial
El Plan de Desarrollo “Unidos por la Grandeza del Tolima” 2012-2015, se estructuro bajo seis EJES
ESTRATEGICOS: Enfoque poblacional y de garantía de derechos; Oportunidades para todos y
para todas, en el campo y la ciudad; Ahora sí…..oportunidades para el crecimiento y la
competitividad; Un ambiente sano y sostenible; Institucionalidad para fortalecer la unidad de los
tolimenses y Alianzas para la construcción de una región líder.
De los $891.602,9 programados en el Plan de Desarrollo para las vigencias 2012 y 2013, del 1o.
de enero de 2012 al 31 de agosto de 2013, se han ejecutado con registro presupuestal $883.823,0
millones, que equivale al 99,1%. De los recursos ejecutados $809.331.0 millones corresponde al
eje oportunidades para todos y para todas, en el campo y la ciudad que equivale al 91.5%, del total
ejecutado destacándose la política Educación de calidad y para todos, le sigue Unidos por la salud
del Tolima, cuyos ingresos provienen en su mayoría de las transferencias de la nación por el
Sistema General de Participaciones.
Le sigue en ejecución el eje Ahora sí…….oportunidades para el crecimiento y la competitividad
con una inversión de $41.184,0 millones, equivalente al 4.6% del total ejecutado, cifra afectada
básicamente por las políticas Infraestructura para la competitividad de Colombia y Desarrollo
agropecuario y agroindustrial.
Le continua en ejecución el eje Un ambiente sano y sostenible con una inversión de $19.429.0
millones, equivalente al 2.1% del total ejecutado, cifra afectada básicamente por la política
Infraestructura para la vida y el programa agua por la grandeza del Tolima y movilidad y
transporte.
Continua el eje Institucionalidad para fortalecer la unidad de los tolimenses ejecutándose entre
enero 1o de 2012 y agosto 31 de 2013, recursos por $11.359,0 millones que equivale al 1,2%,
destacándose la política Una gobernanza ejemplar.
199
Para finalizar los ejes Enfoque poblacional y de garantía de derechos y alianzas para la
construcción de una región líder ejecutaron del 1º. De enero de 2012 al 31 de agosto de 2013,
$2.520,0 millones que equivale al 0.27% del total ejecutado con registro presupuestal.
200
Grafico 2
Tolima, Ejecución de la inversión por ejes estratégicos
De Enero 1o. de 2012 a Agosto 31 de 2013
Un ambiente sano y
sostenible
$19.429,0 Mlls - 2,2%
Ahora si.....oportunidades
para el crecimiento y la
competitividad del Tolima
$41.184,0 Mlls - 4,7%
Institucionalidad para
fortalecer la unidad de los
Tolimenses
$11.359,0 Mlls - 1,3%
Enfoque poblacional y de
garantía de derechos
$1.835,0 Mlls - 0,2%
Hacia la construcción de
una región líder
$685,0 Mlls - 0,1%
Oportunidades para todos y
para todas en el campo y
la ciudad
$809.331,0 Mlls
91,6%
Para la vigencia 2012 y 2013, el total de la inversión programada es de $891.602,9 millones,
destacándose el eje Oportunidades para todos y todas, en el campo y la ciudad cuyas políticas con
mayores recursos asignados son: Unidos por la Salud del Tolima, Educación de calidad y para
todos, con los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones de estos recursos
programados entre el 10 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2013, se han ejecutado con
registro presupuestal $883.823,0 millones que equivale al 99,1%.
201
Ejecución de la inversión por ejes estratégicos 2012 y 2013. Millones de $
Fuentes de financiación (millones de pesos)
PROGRAMADO PLAN DE DESARROLLO 2012- 2013
Código Plan
de Desarrollo
EJE/POLITICA/PROGRAMA
Sistema
Ingresos
Recursos de general de
corrientes de
participacione
destinación
libre
s - SGP
específica
destinación
Entidad ejecutora
1.1.1
derechos
derecho a tener derechos con igualdad
de oportunidades
Derecho al desarrollo integral de la primera Secretaria de Gobierno Participación Comunitaria
infancia
1.1.1.1
Soy ciudadano, tengo derecho a mi nombre
I.
1.1.
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
EJECUTADO CON RP DE ENERO 01 DE 2012 A AGOSTO 31 DE 2013
Recursos propios
Secretaria de Gobierno Participación Comunitaria
Derecho al desarrollo integral de la infancia
Por la garantía de mis derechos…..primero
mi ciudadanía
Derecho al desarrollo integral de los Secretaria de Gobierno Participación Comunitaria
adolescentes
Por una adolescencia segura y protegida
Sistema
general de
regalías
Otros (rentas
cedidas,
nación)
Recursos propios
Sistema
Ingresos
corrientes de
participacione
destinación
libre
s - SGP
específica
destinación
Total
Sistema
general de
regalías
Otros (rentas
cedidas,
nación)
Total
1,470.0
0.0
0.0
1,100.0
0.0
2,570.0
1,157.0
149.5
0.0
528.0
0.0
1,834.5
325.0
0.0
0.0
0.0
0.0
325.0
492.0
82.1
0.0
0.0
0.0
574.1
40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
40.0
27.8
0.0
0.0
0.0
0.0
27.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27.8
0.0
0.0
0.0
0.0
27.8
115.0
0.0
0.0
0.0
0.0
115.0
39.7
0.0
0.0
0.0
0.0
39.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
39.7
0.0
0.0
0.0
0.0
39.7
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
23.2
23.2
28.4
28.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
51.6
51.6
70.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70.0
401.3
53.7
0.0
0.0
0.0
455.0
0.0
255.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
255.0
401.3
165.2
53.7
31.8
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
0.0
455.0
247.0
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
Departamento
1.1.4
Sinergia por la infancia y la adolescencia del Administrativo
Planeación
Tolima
1.1.4.1
1.2.
Fortalecimientro institucional para la gestión
de la Política de Infancia y la adolescencia del
Tolima jóven, creativo y con
1.2.1
Sin la ciudadanía, ni pio
de
1.3
En mi Tolima, cero jóvenes sin su tarjeta de
identidad renovada
De lo dicho al hecho, juventudes con Secretaria de Gobierno Participación Comunitaria
derechos
Garantizando derechos, con democracia,
equidad y particiación
equitativo
1.3.1
Por un Tolima sin violencia contra las mujeres y Asesoria de Paz
1.3.1.1
Por el derecho de las mujeres Tolimenses a
una vida libre de violencia
1.2.1.1
1.2.2
1.2.2.1
1.3.2
1.3.2.1
Secretaria de Gobierno Del derecho al hecho, construyendo equidad Participación Comunitaria
y Asesoria de Paz
desde las diferencias
Una apuesta por las mujeres tolimenses
1.3.3
Tolima diverso
1.3.3.1
Tolima incluyente con la población LGBTI
Secretaria de Gobierno Asuntos étnicos
1.3.4
Etnodesarrollo
1.3.4.1
Desarrollo integral etnico
1.3.5
Participación Comunitaria
Un adulto mayor protegido y con garantías
Promoción y garantía de los derechos
humanos de protección social integral de las
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
240.0
0.0
0.0
0.0
0.0
240.0
150.2
31.8
0.0
50.0
0.0
232.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
150.2
31.8
0.0
50.0
0.0
232.0
890.0
0.0
0.0
1,100.0
0.0
1,990.0
499.8
35.6
0.0
478.0
0.0
1,013.4
320.0
0.0
0.0
0.0
0.0
320.0
148.0
0.0
0.0
0.0
0.0
148.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
148.0
0.0
0.0
0.0
0.0
148.0
190.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
190.0
0.0
132.0
132.0
35.6
35.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
167.6
167.6
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
230.0
0.0
0.0
1,100.0
0.0
1,330.0
138.5
0.0
0.0
478.0
0.0
616.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
138.5
0.0
0.0
478.0
0.0
616.5
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
51.3
0.0
0.0
0.0
0.0
51.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
51.3
0.0
0.0
0.0
0.0
51.3
Secretaria de Gobierno -
1.3.5.1
202
Código Plan
de Desarrollo
Recursos propios
Entidad ejecutora
Sistema
Sistema Otros (rentas
Ingresos
general de cedidas,
corrientes de
participacione
destinación
regalías
nación)
libre
s - SGP
específica
destinación
Recursos propios
Sistema
Ingresos
general de cedidas,
corrientes de
participacione
destinación
regalías
nación)
libre
s - SGP
específica
destinación
Total
Total
II.
campo y la ciudad
3,079.2
32,474.3
708,904.8
21,979.5
63,650.5
830,088.3
5,835.2
26,557.9
671,318.9
21,804.0
83,814.8
809,330.8
2.1
Unidos por la salud del Tolima
0.0
23,403.6
80,345.6
11,275.5
60,400.8
175,425.5
0.0
17,468.4
85,157.5
9,786.4
76,990.8
189,403.1
2.1.1
Secretaria de Salud del
Saludunapública
Por
primera infancia segura, infancia y Tolima
0.0
84.7
17,084.7
1,008.8
0.0
18,178.2
0.0
244.5
14,278.7
0.0
3,007.1
17,530.3
2.1.1.1
adolescencia con vida digna y saludable
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,539.7
0.0
500.3
4,040.0
2.1.1.2
Jóvenes sanos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
341.5
0.0
213.0
554.5
2.1.1.3
Mujer sana
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
504.9
0.0
0.0
504.9
2.1.1.4
Adultos sanos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
245.4
0.0
0.0
245.4
2.1.1.5
Persona mayor con calidad de vida
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
75.6
0.0
0.0
75.6
2.1.1.6
Tolima saludable
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
244.5
9,571.6
0.0
2,293.8
12,109.9
2.1.2
Prestación de servicios de salud con calidad Tolima
0.0
9,527.0
63,260.9
10,266.7
24,999.0
108,053.6
0.0
3,787.0
69,992.6
9,786.4
38,901.2
122,467.2
2.1.2.1
Accesibilidad de los servicios de salud
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,345.8
69,992.6
9,786.4
34,030.2
117,155.0
2.1.2.2
Calidad en la Atención en salud
Eficiencia en la prestación de servicios de
salud y sostenibilidad financiera de las IPS
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
422.3
0.0
0.0
87.7
510.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
18.9
0.0
0.0
4,783.3
4,802.2
2.1.2.3
Tolima
2.1.3
Aseguramiento universal en salud
0.0
13,180.8
0.0
0.0
31,721.9
44,902.7
0.0
13,186.9
0.0
0.0
30,048.4
43,235.3
2.1.3.1
Promoción del aseguramiento universal
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13,186.9
0.0
0.0
30,031.2
43,218.1
2.1.3.2
Fortalecimiento de la gestión municipal
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1.3.3
Vigilancia y control en el aseguramiento
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17.2
17.2
2.1.4
0.0
611.1
0.0
0.0
1,626.8
2,237.9
0.0
250.0
720.6
0.0
3,243.0
4,213.6
2.1.4.1
Promoción social
Acciones
de promoción de la Salud, Tolima
prevención del riesgo y atención a
poblaciones especiales
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
250.0
617.1
0.0
3,243.0
4,110.1
2.1.4.2
Acciones educativas de carácter no formal
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
103.5
0.0
0.0
103.5
203
Código Plan
de Desarrollo
2.1.5
Entidad ejecutora
Prevención y atención de emergencias y Secretaria de Salud del
Tolima
desastres
2.1.5.3
Planes preventivos de mitigación y superación
de emergencias y desastres
Fortalecimiento para la respuesta territorial
ante las situaciones de emergencias y
Fortalecimiento de la red de urgencias y
sistemas de referencia y contrareferencia
2.1.6
Fortalecimiento de la gestión en saluid
2.1.6.1
Gestión territorial y del conocimiento
Prevención, vigilancia y control de riesgos Secretaria de Salud del
Tolima
profesionales
Acciones de promoción de la salud y calidad
de vida en ambito laboral
Acciones de inducción de la demanda a los
servicios de promoción, de la salud,
prevención de los riesgos en salud y de origen
Acciones de inspección, vigilancia y control
de los riesgos sanitarios, fitosanitarios,
ambientales en los ambitos sanitarios
2.1.5.1
2.1.5.2
2.1.7
2.1.7.1
2.1.7.2
2.1.7.3
2.1.7.4
2.1.7.5
Recursos propios
Tolima
Acciones de sensibilización para la
reincorporación y la inclusión del
discapacitado en el sector productivo
Acciones de seguimiento, evaluación y
difusión de resultados de la vigilancia en salud
en el entorno laboral
Sistema
Ingresos
corrientes de
destinación participacione
libre
s - SGP
específica
destinación
Sistema
general de
regalías
Otros (rentas
cedidas,
nación)
Recursos propios
Sistema
Ingresos
corrientes de
libre
s - SGP
específica
destinación
Total
Sistema
general de
regalías
Otros (rentas
cedidas,
nación)
Total
0.0
0.0
0.0
0.0
480.1
480.1
0.0
0.0
0.0
0.0
21.4
21.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21.4
21.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,393.0
1,393.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,769.7
1,769.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,769.7
1,769.7
0.0
0.0
0.0
0.0
180.0
180.0
0.0
0.0
165.6
0.0
0.0
165.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
41.4
0.0
0.0
41.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
60.6
0.0
0.0
60.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
26.0
0.0
0.0
26.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.6
0.0
0.0
7.6
397.9
8,153.9
628,559.2
10,704.0
0.0
647,815.0
2,088.1
3,274.9
586,161.4
9,491.3
1,912.0
602,927.7
0.0
0.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
y Cultura
Avancemos hacia la cobertura universal
La permanencua escolar nuestro
Infraestructura educativa
Educación con calidad, un derecho de los Secretaria de Educación
y Cultura
tolimenses
Transformación de la calidad
Fomento de la calidad para la equidad
Aseguramiento de la calidad educativa
Formación para la ciudadanía
Formación docente para el mejoramiento de
la calidad educativa
Pertinencia para la innovación y la
Transformando y fortaleciendo la institución, Secretaria de Educación
y Cultura
modernizamos la educación
397.9
0.0
0.0
2,494.6
0.0
0.0
622,448.0
0.0
0.0
5,393.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
630,733.5
0.0
0.0
854.2
756.9
97.3
1,403.5
1,285.5
118.0
581,982.5
581,982.5
0.0
9,456.3
7,655.4
1,800.9
1,912.0
1,893.5
18.5
595,608.5
593,573.8
2,034.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,193.4
0.0
0.0
0.0
0.0
5,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
766.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7,959.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
50.0
2,754.7
0.0
0.0
0.0
300.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,804.7
0.0
0.0
0.0
350.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,454.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,454.7
0.0
465.9
0.0
45.0
0.0
510.9
0.0
83.9
280.7
35.0
0.0
399.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
83.9
80.0
35.0
0.0
198.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
200.7
0.0
0.0
200.7
2.2.5
Modernización del sector educativo
Fortalecimiento del sistema de inspección y
vigilancia
La educación, base para el desarrollo Secretaria de Educación
y Cultura
regional
0.0
1,000.0
1,111.2
4,500.0
0.0
6,611.2
1,233.9
737.5
1,143.5
0.0
0.0
3,114.9
2.2.5.1
Construyamos el sistema educativo regional
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.2.5.2
Educación con equidad
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,143.5
0.0
0.0
1,143.5
2.2.5.3
La educación de los tolimenses una
responsabilidad social
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,233.9
737.5
0.0
0.0
0.0
1,971.4
2.2.
2.2.1
2.2.1.1
Educación de calidad y para todos
Educación inicial….la mejor opción para Secretaria de Educación
y Cultura
crecer y aprender
Por el derecho a una infancia feliz
Secretaria de Educación
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.3.3
2.2.3.4
2.2.3.5
2.2.3.6
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.2
204
Código Plan
de Desarrollo
2.3.
Por la grandeza cultural del Tolima
2.3.1
Fortalecimiento Institucional Cultural
2.3.1.1
Fortalecimiento del sistema departamental de
cultura en el Tolima
2.3.1.2
Mejoramiento de la infraestructura del sector
cultural
2.3.1.3
Implementaciión del sistema de información
cultural en el Tolima
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
Entidad ejecutora
Dirección de
Cultura
Consolidación y desarrollo de la tradición Secretaria de Educación
cultural y las manifestaciones artísticas en el Dirección de Cultura
Fortalecimiento y desarrollo del plan de
música para la convivencia por la infancia,
adolescencia y juventud
Formulación y desarrollo del plan
departamental de danza por la infancia,
Formulación
y desarrollo del plan
2.3.2.5
departamental de teatro por la infancia,
Formulación
y desarrollo del plan
departamental de lectura y biblioteca por la
infancia, adolescencia y juventud
Estimulo a la investigación, creación,
producción y divulgación de la actividad
artística y cultural, incluidas las poblaciones
2.3.3
Fortalecimiento del patrimonio cultural en el Dirección de
Tolima .
2.3.2.3
2.3.2.4
Recursos propios
Sistema
Ingresos
corrientes de
participacione
destinación
libre
s - SGP
específica
destinación
Sistema
general de
regalías
Otros (rentas
cedidas,
nación)
Recursos propios
Sistema
Ingresos
corrientes de
participacione
destinación
libre
s - SGP
específica
destinación
Total
Sistema
general de
regalías
Otros (rentas
cedidas,
nación)
Total
655.0
729.9
0.0
0.0
0.0
1,384.9
1,740.3
1,029.8
0.0
526.9
145.0
3,442.0
310.0
0.0
0.0
0.0
0.0
310.0
378.9
0.0
0.0
413.9
0.0
792.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
249.4
0.0
0.0
0.0
0.0
249.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
413.9
0.0
413.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
129.5
0.0
0.0
0.0
0.0
129.5
345.0
470.8
0.0
0.0
0.0
815.8
1,103.2
622.8
0.0
113.0
0.0
1,839.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
142.0
356.9
0.0
27.0
0.0
525.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
71.1
35.9
0.0
0.0
0.0
107.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
504.4
167.5
0.0
86.0
0.0
757.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
94.2
0.0
0.0
0.0
0.0
94.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
535.1
116.4
0.0
0.0
85.0
736.5
0.0
259.1
0.0
0.0
0.0
259.1
258.2
407.0
0.0
0.0
145.0
810.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
258.2
401.5
0.0
0.0
145.0
804.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.5
0.0
0.0
0.0
5.5
450.0
186.9
0.0
0.0
3,249.7
3,886.6
850.8
534.7
0.0
1,999.4
4,767.0
8,151.9
0.0
0.0
0.0
0.0
247.6
247.6
415.8
384.2
0.0
0.0
865.3
1,665.3
143.2
Cultura
2.4.
Protección, manejo y difusión de los bienes de
interes cultural
Fomento a la i nclusión y participación de la
diversidad etnica en la cultura Regional
un Tolima saludable
2.4.1.
Deporte formativo educativo
2.4.1.1
Escuelas de formación deportivas
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
143.2
2.4.1.2
Festivales escolares
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.4.1.3
Juegos intercolegiados
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
415.8
384.2
0.0
0.0
718.6
1,518.6
2.4.1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.5
3.5
0.0
0.0
0.0
0.0
1,086.4
1,086.4
0.0
0.0
0.0
0.0
1,008.3
1,008.3
2.4.2.1
Apoyo juegos universitarios
Recreación y actividad física para la
comunidad tolimense
INDEPORTES
Apoyo a la actividad fisica y hábitos
saludables;
capacitación
y descentralización
Apoyo a carcelarios,
indigenas,
juegos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
890.5
890.5
2.4.2.2
campesinos, adulto mayor e infancia y
adolescencia, juegos juveniles
departamentales
2.4.3
Deporte asociado y competitivo
2.3.3.1
2.3.3.2
2.4.2
2.4.3.1
2.4.3.2
2.4.3.3
2.4.4
2.4.4.1
INDEPORTES
INDEPORTES
Apoyo a organismos deportivos y ciencias
aplicadas al Deporte
Juegos nacionales y paralimpicos 2012 y
sede Tolima juegos nacionales 2016
Apoyo e inclusión deporte especial y
discapacitado, desarrollo del PADIT
Mejoramiento y construcción escenarios
deportivos
INDEPORTES
Apoyo, mejoramiento, adecuación y
construcción de escenarios deportivos y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
117.8
117.8
450.0
0.0
0.0
0.0
1,793.3
2,243.3
435.0
150.5
0.0
1,999.4
2,829.5
5,414.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
135.0
150.5
0.0
0.0
2,201.1
2,486.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
300.0
0.0
0.0
1,999.4
610.9
2,910.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17.5
17.5
0.0
186.9
0.0
0.0
122.4
309.3
0.0
0.0
0.0
0.0
63.9
63.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
63.9
63.9
205
Código Plan
de Desarrollo
Recursos propios
Entidad ejecutora
Sistema
Ingresos
general de cedidas,
corrientes de
regalías
nación)
libre
específica s - SGP
destinación
Recursos propios
Sistema
Ingresos
general de cedidas,
corrientes de
regalías
nación)
libre
específica s - SGP
destinación
Total
Total
2.5.1
Seguridad ciudadana, convivencia y paz
Unidos por la seguridad y la convivencia en el
Secretaria de Gobierno
Tolima
2.5.1.1
2.5.1.2
Un tolima seguro
Convive tolima
2.5.2
2.5.2.1
Promoción y protección de los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional
Secretaria de Gobierno Asesoria de Paz
Humanitario en el Tolima
Los derechos humanos y su transversalidad
2.5.2.2
2.5.2.3
Desarrme, desmovilización y reintegración
Sana convivencia en los centros carcelarios
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17.2
2.5.2.4
2.5.2.5
Prevención de la trata de personas en el
Departamento delenTolima
Gobernabilidad
el sur del Tolima
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19.6
0.0
300.0
0.0
0.0
0.0
0.0
300.0
257.1
0.0
0.0
0.0
0.0
257.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
52.5
0.0
0.0
0.0
0.0
52.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
154.6
0.0
0.0
0.0
0.0
154.6
157.3
0.0
0.0
0.0
0.0
157.3
86.8
0.0
0.0
0.0
0.0
86.8
157.3
0.0
0.0
0.0
0.0
157.3
86.8
0.0
0.0
0.0
0.0
86.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
86.8
0.0
0.0
0.0
0.0
86.8
2.5.
2.5.3.1
Prevención, atención y reparación integral a Secretaria de Gobierno Asesoria de Paz
víctimas del conflicto armado
Prevención y atención a victimas de minas
antipersonales (MAP) y munición sin explotar
(MUSE) en el Departamento
2.5.3.2
Prevención del reclutamiento y utilización de
niños, niñas y adolsescentes por parte de los
grupos armados organizados al margen de la
Ley y de los grupos delictivos
2.5.3
2.5.3.3
2.6.
Atención y reparación integral a victimas del
conflicto armado
pobreza extrema
2.6.1
Inclusión social
2.6.1.1
Apoyo a la implementación de la estrategia
Red Unidos en el Departamento
Participación Comunitaria
1,419.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,419.0
1,069.2
4,250.1
0.0
0.0
0.0
5,319.3
939.0
0.0
0.0
0.0
0.0
939.0
692.9
4,250.1
0.0
0.0
0.0
4,943.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
656.8
36.1
3,964.9
285.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,621.7
321.3
180.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
180.0
0.0
119.2
82.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
119.2
82.4
206
Código Plan
de Desarrollo
III.
Recursos propios
Entidad ejecutora
Sistema
Ingresos
general de
cedidas,
corrientes de
regalías
nación)
libre
s - SGP
específica
destinación
Recursos propios
Sistema
Ingresos
general de
cedidas,
corrientes de
regalías
nación)
libre
s - SGP
específica
destinación
Total
Total
5,454.7
5,527.1
0.0
12,300.9
0.0
23,282.7
4,744.6
7,893.3
0.0
27,306.7
1,239.7
41,184.3
2,560.0
100.0
0.0
880.0
0.0
3,540.0
2,014.3
242.0
0.0
6,324.3
0.0
8,580.6
3.1.1
Competitividad y desarrollo rural con
valor agregado
Competitividad
e
institucionalidad Secretaria de Desarrollo
Agropecuario
agropecuaria y agroindustrial
2,560.0
0.0
0.0
600.0
0.0
3,160.0
1,956.7
242.0
0.0
6,146.8
0.0
8,345.5
3.1.1.1
Fortalecimiento institucional y planificación
agropecuaria
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
294.6
0.0
0.0
30.0
0.0
324.6
3.1.1.2
Competitividad con innovación
encadenamientos productivos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,338.7
242.0
0.0
5,967.0
0.0
7,547.7
3.1.1.3
Economía campesina asociada y con
desarrollo empresarial
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
323.4
0.0
0.0
149.8
0.0
473.2
0.0
100.0
0.0
280.0
0.0
380.0
57.6
0.0
0.0
177.5
0.0
235.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
97.5
0.0
97.5
3.1.
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
y
Calidad de vida rural
Secretaria de Desarrollo
Agropecuario
Granja familiar como estrategia de seguridad
alimentaria zona rural y urbana
Oportunidades productivas para jóvenes,
mujeres y población vulnerable
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
57.6
0.0
0.0
80.0
0.0
137.6
300.0
0.0
0.0
1,150.0
0.0
1,450.0
320.1
0.0
0.0
157.2
0.0
477.3
300.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
300.0
0.0
110.1
110.1
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
130.1
130.1
0.0
0.0
0.0
1,150.0
0.0
1,150.0
210.0
0.0
0.0
137.2
0.0
347.2
0.0
534.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
450.0
0.0
0.0
0.0
984.7
210.0
980.5
0.0
157.9
0.0
0.0
137.2
428.2
0.0
0.0
347.2
1,566.6
164.7
0.0
0.0
200.0
0.0
364.7
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
3.2.1
3.2.1.1
Tolima, realidad turística
Fortalecimieno organizacional y de Secretaria de Turismo
Industria y Comercio
planificación
Fortalecimiento institucional y planificación
3.2.2
Competitividad del sector turístico
3.2.2.1
3.3.
Promoción y organización turística
El Tolima en la ruta de la economía global
3.3.1.
Estructuras para el crecimiento industrial y
comercial
3.3.1.1
3.3.1.2
Planificación industrial y comercial
Articulación público - privada - Academia
3.3.2
Desarrollo empresarial y comercial
120.0
0.0
0.0
250.0
0.0
370.0
950.5
157.9
0.0
428.2
0.0
1,536.6
3.3.2.1
Emprendimiento industrial y comercial
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
556.6
27.9
0.0
208.8
0.0
793.3
3.3.2.2
Competitividad empresarial
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
393.9
130.0
0.0
219.4
0.0
743.3
250.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
250.0
0.0
10.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
10.0
3.2.
3.3.3
3.3.3.1
Tolima centro logístico de Colombia
Conformación Comité logístico departamental
Secretaria de Turismo
207
Código Plan
de Desarrollo
3.4.
Aprovechamiento de los recursos
3.4.1
Minería
3.4.1.1
Formalización
desarrollo
minero sostenible
Asociatividad ypara
el desaerrollo
minero
sostenible
3.4.1.2
Recursos propios
Sistema
Ingresos
corrientes de
libre
s - SGP
específica
destinación
Entidad ejecutora
Agropecuario
Sistema
general de
regalías
Otros (rentas
cedidas,
nación)
Recursos propios
Sistema
Ingresos
corrientes de
libre
s - SGP
específica
destinación
Total
Sistema
general de
regalías
Otros (rentas
cedidas,
nación)
Total
140.0
0.0
0.0
120.0
0.0
260.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
0.0
80.0
0.0
130.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
90.0
0.0
0.0
40.0
0.0
130.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
800.0
5,427.1
0.0
9,500.9
0.0
15,728.0
1,021.9
7,493.4
0.0
20,028.1
1,239.7
29,783.1
800.0
0.0
0.0
0.0
5,427.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9,500.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15,728.0
0.0
0.0
0.0
1,021.9
487.1
508.9
0.0
7,493.4
3,934.4
1,870.5
510.8
0.0
0.0
0.0
0.0
20,028.1
10,255.2
864.9
635.3
1,239.7
0.0
0.0
0.0
29,783.1
14,676.7
3,244.3
1,146.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25.9
1,024.9
152.8
0.0
0.0
0.0
0.0
217.9
8,054.8
0.0
380.6
859.1
0.0
1,623.4
9,066.7
25.9
320.0
0.0
0.0
200.0
0.0
520.0
145.0
0.0
0.0
58.9
0.0
203.9
50.0
0.0
0.0
200.0
0.0
250.0
25.0
0.0
0.0
58.9
0.0
83.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
58.9
0.0
0.0
0.0
83.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.6.
Agropecuario
Hidrocarburos y diversificación energética
Regulación y conocimiento del potencial de
recursos
Diversificación de fuentes energeticas
Colombia
Integración y competitividad vial para la Secretaria Desarrollo
Físico
grandeza del Tolima
Red vial secundaria
Red vial terciaria
Malla vial urbana y centros poblados
Estudios, diseños e interventorias para red vial
departamental
Rehabilitación y/o construcciión de puentes
proyectos estratégicos
progreso
3.6.1
Talento humano pertinente y de calidad para Secretaria de Desarrollo
Agropecuario
ciencia, tecnologia e innovación
3.6.1.1
3.6.1.2
Talento humano de alto nivel para la
investigación, el desarrollo y la innovación
Apropiación social de la CTI en el Tolima
3.6.1.3
Niños, niñas y adolescentes con apropiación
de CTI a través de programas ONDAS y
pequeños científicos
3.6.2
Mayor inversión en ciencia, tecnología e
Agropecuario
innovación para mejorar la competitvidad del
Tolima
270.0
0.0
0.0
0.0
0.0
270.0
120.0
0.0
0.0
0.0
0.0
120.0
3.6.2.1
Innovación empresarial y social en el Tolima
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.6.2.2
Emprendimiento innovador y transferencia de
resultados de los procesos de investigación
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
120.0
0.0
0.0
0.0
0.0
120.0
3.6.2.3
Factores habilitantes para la ciencia, la
tecnología y la innovación en el Tolima
3.7.
Tolima vive digital
3.4.2
3.4.2.1
3.4.2.2
3.5.
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.2
3.5.1.3
3.5.1.4
3.5.1.5
3.5.1.6
Departamento
Administrativo
Planeación
3.7.1
Más infraestructura de TIC para el Tolima
3.7.1.1
Más infraestructura de acceso a la red
3.7.2
Departamento
Servicios TIC para mejorar la vida de los Administrativo
Planeación
Tolimenses
3.7.2.1
Telemedicina para mejorara la calidad de
vida de los Tolimenses
3.7.3
Tolima con contenidos y aplicativos digitales Administrativo
Planeación
en expansión
3.7.3.1
Tolima avanza en la estrategia Gobierno en
línea - GEL T
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
800.0
0.0
0.0
0.0
0.0
800.0
262.8
0.0
0.0
310.0
0.0
572.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
230.0
0.0
0.0
310.0
0.0
540.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
230.0
0.0
0.0
310.0
0.0
540.0
320.0
0.0
0.0
0.0
0.0
320.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
320.0
0.0
0.0
0.0
0.0
320.0
32.8
0.0
0.0
0.0
0.0
32.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32.8
0.0
0.0
0.0
0.0
32.8
160.0
0.0
0.0
0.0
0.0
160.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
de
de
Departamento
3.7.4
3.7.4.1
Todos los tolimenses apropian las TIC
Los ciudadanos y las Mipymes Tolimenses
apropian las TIC
Departamento
Administrativo
Planeación
de
de
208
Código Plan
de Desarrollo
Recursos propios
Entidad ejecutora
IV.
4.1
Un ambiente sano y sostenible
Ambiente natural
4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
Gestón ambiental
Gestión ambiental del recurso hídrico
Cultura ambiental
4.1.2
Agropecuario
Adaptabilidad al cambio climático
Reducción vulnerabilidad y adaptación al
cambio climático
Agropecuario
Sistema
Sistema
Ingresos
general de
corrientes de
regalías
libre
s - SGP
específica
destinación
Otros (rentas
cedidas,
nación)
Recursos propios
Sistema
Sistema
Ingresos
general de
corrientes de
regalías
libre
s - SGP
específica
destinación
Total
Otros (rentas
cedidas,
nación)
Total
2,300.0
1,550.0
2,385.9
0.0
12,180.0
0.0
9,885.7
1,920.0
0.0
0.0
26,751.6
3,470.0
2,124.8
1,395.5
2,835.5
0.0
6,553.3
0.0
7,915.3
1,595.5
0.0
0.0
19,428.9
2,991.0
300.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
320.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
620.0
0.0
0.0
609.5
609.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
609.5
609.5
0.0
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,100.0
0.0
0.0
1,600.0
0.0
2,700.0
786.0
0.0
0.0
1,595.5
0.0
2,381.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
413.4
0.0
0.0
901.8
0.0
1,315.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
170.9
0.0
0.0
400.0
0.0
570.9
4.1.2.1
4.1.3.3
Gestión del riesgo
Fortalecimiento del conocimiento del riesgo a
nivel Departamental Municipal
Redución del riesgo de desastres en
Municipios del Tolima
Manejo de emergencias y desastres en
municipiios del Tolima
4.2
Infraestructura para la vida
4.2.1
Agua por la grandeza del Tolima
4.2.1.1
Acueducto para la vida
4.2.1.2
4.1.3
4.1.3.1
4.1.3.2
DAMAPD
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
201.7
0.0
0.0
293.7
0.0
495.4
750.0
2,385.9
12,180.0
7,965.7
0.0
23,281.6
729.3
2,835.5
6,553.3
6,319.8
0.0
16,437.9
50.0
0.0
12,180.0
3,937.0
0.0
16,167.0
170.0
0.0
6,553.3
4,777.9
0.0
11,501.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
170.0
0.0
3,331.4
2,794.0
0.0
6,295.4
Alcantarillado y vertimentos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,663.4
1,367.0
0.0
3,030.4
4.2.1.3
Aseo y disposición final de residuos sólidos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
958.5
616.9
0.0
1,575.4
4.2.1.4
Plan departamental de aguas
Aseguramiento en la prestación de servicios
de A.A.A.
Equipamiento para el desarrollo deportivo yla Secretaria
Físico
integración social y comunitaria
Equipamiento para la integración social y
comunitaria
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
300.0
0.0
0.0
300.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
300.0
0.0
0.0
300.0
0.0
0.0
0.0
1,300.0
0.0
1,300.0
0.0
33.2
0.0
220.3
0.0
253.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33.2
0.0
220.3
0.0
253.5
4.2.1.5
4.2.2
4.2.2.1
Secretaria
Físico
Secretaria
Físico
Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo
4.2.3
Vvivienda digna para el Tolima
500.0
500.0
0.0
2,728.7
0.0
3,728.7
403.2
49.2
0.0
1,232.0
0.0
1,684.4
4.2.3.1
Vivienda urbana
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
200.9
49.2
0.0
582.0
0.0
832.1
4.2.3.2
Vivienda rural
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
202.3
0.0
0.0
600.0
0.0
802.3
4.2.3.3
Desarrollo urbano
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
805.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
805.9
0.0
0.0
56.1
2.2
53.9
644.1
585.7
58.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
700.2
587.9
112.3
200.0
0.0
0.0
1,080.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,280.0
0.0
0.0
100.0
0.0
100.0
2,109.0
1,888.5
220.5
0.0
0.0
0.0
89.6
0.0
89.6
0.0
0.0
0.0
2,298.6
1,888.5
410.1
4.2.4
4.2.4.1
4.2.4.2
Energía y gas
Energía para el desarrollo rural y urbano
Gas natural amigo del medio ambiente
4.2.5
4.2.5.1
4.2.5.2
Movilidad y transporte
Seguridad vial con movilidad segura
Gestión institucional eficiente
Secretaria
Físico
Desarrollo
Departamento
Administrativo
de
Transito y Transporte
209
Recursos propios
Código Plan
de Desarrollo
Sistema
Ingresos
general de cedidas,
corrientes de
regalías
nación)
libre
s - SGP
específica
destinación
Entidad ejecutora
Recursos propios
Sistema
Ingresos
general de cedidas,
corrientes de
regalías
nación)
libre
s - SGP
específica
destinación
Total
Total
V
de los tolimenses
7,432.1
198.2
0.0
0.0
0.0
7,630.3
10,211.2
259.8
0.0
327.0
561.4
11,359.4
5.1.
Tolima visible
400.0
0.0
0.0
0.0
0.0
400.0
257.5
0.0
0.0
0.0
0.0
257.5
5.1.1
5.1.1.1
Transparencia
400.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
400.0
0.0
257.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
257.5
0.0
133.6
Secretaria General Departamento
Recuperar la credibilidad en las instituciones Administrativo
de
Planeación
públicas
5.1.1.2
Rendición de cuentas
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
133.6
0.0
0.0
0.0
0.0
5.1.1.3
Comunicación institucional
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
123.9
0.0
0.0
0.0
0.0
123.9
5.2
6,712.1
198.2
0.0
0.0
0.0
6,910.3
9,770.2
212.5
0.0
60.0
561.4
10,604.1
5.2.1
Una gobernanza ejemplar
Gestión administrativa moderna, tecnificada y
Secretaria Administrativ a
eficiente
1,700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,700.0
3,465.7
0.0
0.0
0.0
0.0
3,465.7
5.2.1.1
5.2.1.2
Fortalecimiento de la gestión administrativa
Modernización pública tecnificada y eficiente
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,579.3
1,886.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,579.3
1,886.4
2,542.1
0.0
0.0
0.0
0.0
2,542.1
2,792.5
0.0
0.0
60.0
0.0
2,852.5
Departamento
Administrativ o
Planeación
de
5.2.2
Fortalecimiento de la planeación eficiente
5.2.2.1
Planeación para el desarrollo
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
749.9
0.0
0.0
0.0
0.0
749.9
5.2.2.2
Municipios líderes en su desempeño local
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
320.4
0.0
0.0
60.0
0.0
380.4
5.2.2.3
Tecnologia de la información
comunicaciones para el desarrollo local
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
81.3
0.0
0.0
0.0
0.0
81.3
5.2.2.4
Efectividad en la gesión de proyectos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
592.4
0.0
0.0
0.0
0.0
592.4
5.2.2.5
Fortalecimiento institucional de la planeación
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,048.5
0.0
0.0
0.0
0.0
1,048.5
5.2.3
Hacienda pública moderna y eficiente
2,470.0
198.2
0.0
0.0
0.0
2,668.2
3,512.0
212.5
0.0
0.0
561.4
4,285.9
5.2.3.1
Fortalecimiento de los recursos para la
inversión social
0.0
y
Secretaria de Hacienda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,132.1
104.0
0.0
0.0
0.0
2,236.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,379.9
108.5
0.0
0.0
561.4
2,049.8
5.3
Modernización de la gestión de Hacienda
Promoción de la organización y la
participación comunitaria
320.0
0.0
0.0
0.0
0.0
320.0
183.5
47.3
0.0
267.0
0.0
497.8
5.3.1
Secretaria de Gobierno Un buen gobierno
con sociedad
participante Participación Comunitaria
Gobierno
incluyentes
con comunidades
320.0
0.0
0.0
0.0
0.0
320.0
183.5
47.3
0.0
267.0
0.0
497.8
5.3.1.1
activas
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
183.5
47.3
0.0
267.0
0.0
497.8
5.2.3.2
210
Recursos propios
Código Plan
de Desarrollo
VI.
región líder
6.1.
Promoción de alianzas estrategicas
Sistema
Ingresos
general de cedidas,
corrientes de
participacione
destinación
regalías
nación)
libre
s - SGP
específica
destinación
Entidad ejecutora
Departamento
Administrativo
Planeación
Recursos propios
Sistema
Ingresos
general de cedidas,
corrientes de
participacione
destinación
regalías
nación)
libre
s - SGP
específica
destinación
Total
Total
1,280.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,280.0
665.1
0.0
0.0
20.0
0.0
685.1
450.0
0.0
0.0
0.0
0.0
450.0
424.2
0.0
0.0
0.0
0.0
424.2
de
6.1.1
Alianzas para la competitividad
250.0
0.0
0.0
0.0
0.0
250.0
304.2
0.0
0.0
0.0
0.0
304.2
6.1.1.1
Agendas interdepartamentales
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.1.1.2
Agendas subregionales
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
304.2
0.0
0.0
0.0
0.0
304.2
6.1.1.3
Ibagué, ciudad región
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.1.2
Departamento
Instrumentos para la gestión del desarrollo Administrativo
Planeación
regional
200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
200.0
120.0
0.0
0.0
0.0
0.0
120.0
6.1.2.1
Contratos plan
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
120.0
0.0
0.0
0.0
0.0
120.0
6.2.
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
150.0
50.0
0.0
0.0
20.0
0.0
70.0
6.2.1
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
150.0
50.0
0.0
0.0
20.0
0.0
70.0
6.2.1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
0.0
20.0
0.0
70.0
6.3.
Un territorio ordenado y sostenible
330.0
0.0
0.0
0.0
0.0
330.0
40.9
0.0
0.0
0.0
0.0
40.9
330.0
0.0
0.0
0.0
0.0
330.0
40.9
0.0
0.0
0.0
0.0
40.9
de
Secretaria de Gobierno Asesoría de Paz
Departamento
Administrativo
Planeación
de
6.3.1
Ordenamiento territorial
6.3.1.1
Ordenamiento territorial
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
40.9
0.0
0.0
0.0
0.0
40.9
6.4.
Tolima internacional
350.0
0.0
0.0
0.0
0.0
350.0
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
150.0
6.4.1
Gestión internacional moderna y eficiente
350.0
0.0
0.0
0.0
0.0
350.0
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
6.4.1.1
6.4.1.2
6.4.1.3
Enlace del tolima al sistema de Cooperación
Internacional
Estrategia para la promoción del Tolima y la
cultura internacional
Fortalecimiento institucional para la gestión
internacional
TOTAL
Asuntos Internacionales
21,016.0 40,585.5 721,084.8 45,266.1 63,650.5 891,602.9 24,737.9 37,696.0 677,872.2 57,901.0 85,615.9 883,823.0
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC.
211

Con corte a agosto de 2013

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