COMITÉ DE COMPRAS

COMITÉ DE COMPRAS
SESION NUMERO 18
LOS MOCHIS, SIN., a 01 de julio de 2005.
Siendo las 8:00 hrs. a.m. del día 01 de julio de 2005, se inicio la sesión de Comité de
Compras número 18 en la sala de Tesorería Municipal estando presente los siguientes
integrantes.
PRESIDENTE MUNICIPAL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
SINDICO PROCURADOR
TESORERO MUNICIPAL
REGIDOR DE HACIENDA
REGIDOR DE HACIENDA
REGIDOR DE HACIENDA
DIRECTORA DE EGRESOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIR. DE RECURSOS MATERIALES
LIC. POLICARPO INFANTE FIERRO
LIC. ROBERTO HERNÁNDEZ VELÁZQUES
LIC. JUAN FCO. LOPEZ ORDUÑO
ING. GUILLERMO AGUIRRE BORBOA
C. JOSE YAMIL HALLAL ZEPEDA
LIC. JOSE HERNÁNDEZ BOJORQUEZ
C.P. MIGUEL ENRIQUE ROBLES USSHER
LIC. CARMEN GAYTAN TOLEDO
C. MIGUEL ANGEL LOPEZ TRASVIÑA
LIC. RODEH YASMIN CAZARES PAREDES
Se presento requisición con folio número 044952 de fecha 03 de mayo de 2005, solicitando
Seguridad Publica la mano de obra y refacciones en la reparación de motor para la Patrulla
PM-0268 DODGE RAM PICK UP MOD.1997. Autorizando la mano de obra a Félix
Gutiérrez Rubén por la cantidad de $ 24,082.01.
Se presento requisición con folio número 045061 de fecha 05 de mayo de 2005, solicitando
la Secretaria de Obras Publicas la mano de obra y refacciones en la reparación general de
motor, carrocería y pintura para el Volteo OP-369 FAMSA MOD.1987. Autorizando la
mano de obra a Marín Vega Daniela Milen por la cantidad de $ 33,000.00.
Se presento requisición con folio numero 045103 de fecha 06 de mayo de 2005, solicitando
la Dirección de Servicios Municipales la compra de 50 focos vapor sodio 100 w. y 50
balastros vapor sodio 100 w. para Alumbrado Publico (Pedido Parcial Correspondiente al
mes de mayo de 2005). Se presentaron tres cotizaciones una de Electro Materiales JR por
$ 25,480.50 otra de Electro Constructores por $ 21,850.00 y otra de Eléctrica Gómez por
$ 20,650.00. Autorizando la compra a Eléctrica Gómez por la cantidad de $ 20,650.00.
Se presento requisición con folio numero 045104 de fecha 06 de mayo de 2005, solicitando
la Dirección de Servicios Municipales la compra de 50 focos vapor sodio 150 w. y 50
balastros vapor sodio 150 w. para Alumbrado Publico (Pedido Parcial Correspondiente al
mes de mayo de 2005). Se presentaron tres cotizaciones una de Electro Materiales JR por
$ 25,953.00 otra de Electro Constructores por $ 23,000.00 y otra de Eléctrica Gómez por
$ 22,962.50. Autorizando la compra a Eléctrica Gómez por la cantidad de $ 22,962.50.
COMITÉ DE COMPRAS
SESION NUMERO 18
HOJA NUMERO 02
Se presento requisición con folio número 045301 de fecha 13 de mayo de 2005, solicitando
la Dirección de Administración la compra de 20 uniformes secretariales para personal
femenino. Se presentaron tres cotizaciones una de Soto Sepúlveda Maria del Rosario por
$ 22,770.00 otra de Ruiz Monzón Martha por $ 20,240.00 y otra de Báez Ortiz Hugo por
$ 20,580.00. Autorizando la compra a Soto Sepúlveda Maria del Rosario por la cantidad de
$ 22,770.00.
Se presento requisición con folio numero 045366 de fecha 16 de mayo de 2005, solicitando
la Dirección de Servicios Municipales la compra de 100 balastros vapor de sodio 70 w. para
Alumbrado Publico (Aniversario de ejidos correspondiente mes mayo de 2005). Se
presentaron tres cotizaciones una de Eléctrica Gómez por $ 34,610.00 otra de Electro
Constructores por $ 36,300.00 y otra de Electro Materiales JR por $ 34,500.00.
Autorizando la compra a Electro Materiales JR por la cantidad de $ 34,500.00.
Se presento requisición con folio número 045452 de fecha 18 de mayo de 2005, solicitando
la Dirección de Servicios Municipales la compra de 157 láminas cal.26-3.66 y 157 láminas
cal.26-4.27 para el Mercado San Francisco. Se presentaron tres cotizaciones una de Aceros
Balderrama por $ 78,617.75 y otra de Distribuidora de Aceros por $ 82,880.30 y otra de
Fierro y Lámina por $ 85,789.51. Autorizando la compra a Aceros Balderrama por la
cantidad de $ 78,617.75 (La Unión de Locatarios del Mercado San Francisco aporto el 50%
del costo). Municipio pago $39,308.87 únicamente.
Se presento requisición con folio numero 045636 de fecha 23 de mayo de 2005, solicitando
la Dirección del Deporte la compra de Un Sistema de Dosificación de gas 10 k Marca US
FILTER/W&T para Mantenimiento Alberca de la Ciudad Deportiva. Autorizando la compra
a Equipos y Productos Químicos del Noroeste, S.A. de C.V. por la cantidad de
$
30,833.80.
Se presento requisición con folio número 045738 de fecha 24 de mayo de 2005, solicitando
la Secretaria de Obras Publicas la compra de un lote de Refacciones para el Tractor OP-130
D8 CATERPILAR. Se presentaron dos cotizaciones una de CADECO, S.A. de C.V. por
$ 29,109.08 y otra de Empresas Matco, S.A. de C.V. por $ 37,866.29. Autorizando la
compra a CADECO, S.A. de C.V. por la cantidad de $ 29,109.08.
Se presento requisición con folio número 045739 de fecha 24 de mayo de 2005 solicitando
la Secretaria de Obras Publicas la compra de Refacciones para Tractor OP-150 Komatsu. Se
presentaron dos cotizaciones una de CADECO, S.A. de C.V. por $ 39,782.60 y otra de
W.P.I de México por $ 42,182.94. Autorizando la compra a CADECO, S.A. de C.V. por la
cantidad de $ 39,782.60.
COMITÉ DE COMPRAS
SESION NUMERO 18
HOJA NUMERO 03
Se presento requisición con folio número 045663 de fecha 25 de mayo de 2005, solicitando
la Dirección de participación Social la compra de 230 bultos de lámina negra para dar apoyo
a personas de escasos recursos económicos. Autorizando la compra a Madereria El Roble,
S.A. de C.V. por la cantidad de $ 27,600.00.
Se presento requisición con folio numero 045765 de fecha 25 de mayo de 2005, solicitando
la Dirección de Servicios Municipales la compra de 36 balastros vapor de sodio 100 w., 36
focos vapor de sodio 100 w., 24 balastros vapor sodio 150 w. y 24 focos vapor de sodio
150 w. para Alumbrado Publico (Prueba Piloto Proyecto Ahorro de Energía por
Disminución de Potencia en Lámparas. Blvd. Macario Gaxiola). Se presentaron cuatro
cotizaciones una de Eléctrica Gómez por $ 21,944.04 otra de Electro Materiales JR por $
28,345.20 otra de Mayoreo y Representaciones del Valle por $ 24,760.80 y otra de Electro
Constructores por $ 30,216.00. Autorizando la compra a Eléctrica Gómez por la cantidad
de $ 21,944.04.
Se presento requisición con folio numero 045772 de fecha 25 de mayo de 2005, solicitando
la Dirección de Educación, Cultura e Indigenismo la compra de 30 mesas para computadora
y 30 sillas para computadora para Escuela Primaria Francisco I. Madero del Ejido
Cohuibampo. Se presentaron cuatro cotizaciones una de Equipos y Muebles de Oficina por
$ 28,393.50 otra de Valenzuela Cabanillas Cesar Ricardo por $ 24,915.00 otra de Montoya
Muebles de Oficina por $ 30,270.00 y otra de Conexito por $ 23,400.00. Autorizando la
compra a Valenzuela Cabanillas Cesar Ricardo por $ 24,915.00.
Se presento requisición con folio número 045800 de fecha 26 de mayo de 2005, solicitando
Transito Municipal la compra de 6 Tambores Pintura Blanca Trafico Pesado para el Taller
de Señalización (Pintado de Calles). Se presentaron tres cotizaciones una de Dinámica en
Techos por $ 39,985.60 otra de Pinturas y Barnices por $ 59,648.04 y otra de PINPEGO
por $ 53,764.80. Autorizando la compra a Dinámica en Techos por la cantidad de
$ 39,985.50.
Se presento requisición con folio número 045813 de fecha 26 de mayo de 2005, solicitando
la Dirección de Administración la compra de 22 Uniformes Secretariales para Personal
Femenino (Adicionales). Se presentaron tres cotizaciones una de Soto Sepúlbeda Maria del
Rosario por $ 25,047.00 otra de Ruiz Monzón Martha por $ 22,264.00 y otra de Baeza
Ortiz Hugo por $ 22,643.50. Autorizando la compra a Soto Sepúlbeda Maria del Rosario
por la cantidad de $ 25,047.00.
COMITÉ DE COMPRAS
SESION NUMERO 18
HOJA NUMERO 04
Se presento requisición con folio número 045933 de fecha 30 de mayo de 2005, solicitando
la Dirección de Educación y Cultura la compra de 246 sacos cemento y 35 bolsa de fibra
fibercon para Escuela Primaria Revolución del Ejido Zapotillo (Programa Escuelas de
Calidad (PEC). Autorizando la compra a REPACSA por la cantidad de $ 1,610.00 y a
Madereria El Roble por la cantidad de $ 23,124.00.
Se presento requisición con folio numero 046230 de fecha 07 de junio de 2005, solicitando
la Secretaria de Obras Publicas la compra de 60 cubetas de impermeabilizante, 4 cubetas de
sellador, 11 rollos de poliéster y 1 cubeta de plástico para la Biblioteca Publica José Maria
Morelos. Autorizando la compra a Armenta Estrella Gilberto por la cantidad de
$ 29,057.05.
Se presento requisición con folio numero 046275 de fecha 08 de junio de 2005, solicitando
la Dirección de Servicios Municipales la compra de 50 lámparas vapor sodio suburbanas
70w. 50 brazos para lámparas y 50 abrazaderas 2 BS para Alumbrado Publico (Stock
Almacén mes Junio 2005). Se presentaron tres cotizaciones una de Electro Constructores y
Asociados de Los Mochis por $ 39,750.00 otra de Eléctrica Gómez por $ 56,925.00 y otra
de Electro Materiales JR por $ 67,203.00. Autorizando la compra a Electro Constructores y
Asociados de Los Mochis por la cantidad de $ 39,750.00.
Se presento requisición con folio número 046377 de fecha 09 de junio de 2005, solicitando
la Dirección de Servicios Municipales la compra de 50 balastros vapor de sodio 100w. y 75
focos vapor de sodio 100w. para Alumbrado Publico (Stock Almacén mes Junio 2005). Se
presentaron cuatro cotizaciones una de Electro Constructores y Asociados de Los Mochis
por $ 24,300.00 otra de Eléctrica Gómez por $ 22,500.00 otra de Electro Materiales JR por
$ 27,755.75 y otra de Material Eléctrica Camacho por $ 19,750.00. Autorizando la compra
a Eléctrica Gómez por la cantidad de $ 22,500.00.
Se presento requisición con folio numero 046472 de fecha 10 de junio de 2005, solicitando
la Dirección de Educación, Cultura e Indigenismo la compra de 62 butacas individuales con
paleta para la Escuela Primaria Manuel Romero Camacho de esta Ciudad de Los Mochis
(Programa Escuelas de Calidad (PEC). Autorizando la compra a Castro Ramírez Víctor
Manuel por la cantidad de $ 24,955.00.
Se presento requisición con folio numero 046474 de fecha 10 de junio de 2005, solicitando
la Dirección de Educación, Cultura e Indigenismo la compra de 92 Laminas Galvanizadas
Calibre 26 para la Escuela Primaria Jesús García del Poblado #5 (Programa Escuelas de
Calidad (PEC). Autorizando la compra a Aceros Balderrama, S.A. de C.V por la cantidad
de $ 24,834.48.
COMITÉ DE COMPRAS
SESION NUMERO 18
HOJA NUMERO 05
Se presento requisición con folio numero 046477 de fecha 10 de junio de 2005, solicitando
la Dirección de Educación, Cultura e Indigenismo la compra de 250 sacos de cemento para
la Escuela Secundaria Río Zuaque de San Miguel, Zapotitlan (Programa Escuelas de Calidad
(PEC). Autorizando la compra a Madereria El Roble, S.A. de C.V. por la cantidad de $
23,500.00.
Se presento requisición con folio número 046480 de fecha 13 de junio de 2005, solicitando
la Dirección de Construcción la compra de 100 cuñetes de Asfalto Protecto Sello para
Mantenimiento Urbano. Autorizando la compra a REPAC, S.A. de C.V. por la cantidad de
$ 32,500.00 (único proveedor que maneja este tipo de material).
Se presento requisición con folio número 046481 de fecha 13 de junio de 2005, solicitando
la Dirección de Construcción la compra de 28 mts3 de Carpeta Asfáltica para
Mantenimiento Urbano. Autorizando la compra a Constructora y Arrendadora López, S.A.
de C.V. por la cantidad de $ 28,980.00 (único proveedor que maneja este tipo de material).
Se presento requisición con folio número 046578 de fecha14 de junio de 2005, solicitando la
Dirección de Servicios Municipales la compra de 200 focos vapor sodio 70w. y 60 balastros
vapor sodio 70w. para Alumbrado Publico (Stock Almacén mes Junio 2005). Se
presentaron tres cotizaciones una de Electro Constructores y Asociados de Los Mochis por
$ 14,800.00 (cotizando nadamas los 200 focos vapor sodio 70w.) otra de Eléctrica Gómez
por $ 35,566.00 y otra de Electro Materiales JR por $ 38,898.00. Autorizando la compra a
Eléctrica Gómez por la cantidad de $ 14,800.00 y a Electro Materiales JR por la cantidad de
$ 20,700.00.
Se presento requisición con folio número 046592 de fecha 15 de junio de 2005, solicitando
Transito Municipal el Mantenimiento para 4 aires acondicionados integrales. Autorizando el
mantenimiento a Ramírez García Jesús por la cantidad de $ 26,345.00.
Se presento requisición con folio numero 046623 de fecha 15 de junio de 2005, solicitando
la Secretaria de Obras Publicas la compra conector, remate preformados, conector a
compresión, aluminio para amarre, cable para retenida y cable neutranel para Alumbrado
Publico en el Ejido Topo Viejo. Se presentaron tres cotizaciones una de Electro Materiales
JR por $ 26,106.04 otra de Delgado Reyes Ma. Del Rosario por $ 28,063.45 y otra de
Chico Soto Sergio por $ 27,485.00. Autorizando la compra Electro Materiales JR por la
cantidad de $ 26,106.04.
COMITÉ DE COMPRAS
SESION NUMERO 18
HOJA NUMERO 06
Se presento requisición con folio numero 046650 de fecha 16 de junio de 2005, solicitando
la Subdirección de Informática la compra 5 Mother Board Intel, 5 CPU Intel Pentium, 5
DIMM DDR, 5 Gabinetes Súper ATX y 5 Discos Duros 80 GB para Actualización de
Equipos (Varias Dependencias). Se presentaron cuatro cotizaciones una de Formato
Computación por $ 29,871.25 otra de Técnica para Oficinas por $ 29,121.85 otra de
Tecnología de Sistemas e Información, S.A. de C.V. por $ 29,438.00 y otra de
SISTELCOM por $ 31,979.15. Autorizando la compra a Tecnología de Sistemas e
Información, S.A. de C.V. por la cantidad de $ 29,438.00.
Se presento requisición con folio numero 046702 de fecha 16 de junio de 2005, solicitando
la Dirección de Educación y Cultura la compra de 88 laminas galvanizadas cal.26 x 12 para
Jardín de Niños Jesusita Neda de la Villa Gustavo Díaz Ordaz (Programa Escuelas de
Calidad (PEC). Autorizando la compra a Distribuidora de Aceros y Materiales, S.A. de C.V.
por la cantidad de $ 21,928.72.
Se presento requisición con folio número 046728 de fecha 17 de junio de 2005, solicitando
la Dirección de Servicios Municipales la compra de 100 focos vapor sodio 150w. y 33
balastros vapor sodio 150w. para Alumbrado Publico (Stock Almacén mes Junio 2005). Se
presentaron tres cotizaciones una de Electro Constructores y Asociados de Los Mochis por
$ 20,138.00 otra de Eléctrica Gómez, S.A. de C.V. por $ 20,113.25 y otra de Electro
Materiales JR por $ 23,012.25. Autorizando la compra a Eléctrica Gómez, S.A. de C.V. por
la cantidad de $ 20,113.25.
COMITÉ DE COMPRAS
SESION NUMERO 18
HOJA NUMERO 07
No existiendo otro asunto que tratar a Comité de Compras se cierra el presente documento
siendo las 9:00 hrs. a.m. del mismo 01 de julio de 2005.
FIRMAN DIEZ INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMPRAS
LIC. POLICARPO INFANTE FIERRO
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. ROBERTO HERNÁNDEZ VELAZQUES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. JUAN FCO. LOPEZ ORDUÑO
SINDICO PROCURADOR
ING. GUILLERMO AGUIRRE BORBOA
TESORERO MUNICIPAL
C. JOSE YAMIL HALLAL ZEPEDA
REGIDOR DE HACIENDA
LIC. JOSE HERNÁNDEZ BOJORQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA
C.P. MIGUEL ENRIQUE ROBLES USSHER
REGIDOR DE HACIENDA
LIC. CARMEN GAYTAN TOLEDO
DIRECTOR DE EGRESOS
C. MIGUEL ANGEL LOPEZ TRASVIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
LIC. RODEH YASMIN CAZARES PAREDES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES