Plan de inspecciones en obra II-S-11-01

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Plan de inspecciones en obra II-S-11-01
OCEGTEL S.A.
INSTRUCTIVO / II-S-11-01
PLAN DE INSPECCIONES EN OBRAS
INDICE
1.-
OBJETIVO.
2.-
ALCANCE.
3.-
RESPONSABILIDADES.
4.-
DEFINICIONES.
5.-
MODO OPERATIVO.
6.-
REFERENCIAS.
7.-
REGISTROS.
8.-
ANEXOS.
Nota importante: El presente documento es de exclusiva propiedad de OCEGTEL S.A. El
contenido total o parcial no puede ser reproducido ni facilitado a terceras personas sin la
expresa autorización del Gerente General.
FECHA
NOMBRE
CONFECCIONADO POR
ALEJANDRA CASTILLO RODRIGUEZ
REVISADO POR
FERNANDO ESPINOZA MELLADO
APROBADO POR
VICTOR REALINI SALDAÑA
Revisión 1
FIRMA
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OCEGTEL S.A.
1.
INSTRUCTIVO / II-S-11-01
OBJETIVO.
Identificar inspecciones obligatorias a realizar durante la ejecución de contratos
(obras), su frecuencia y responsables de la realización, con la finalidad de determinar el
grado de cumplimiento de requisitos establecidos por la organización.
2.
ALCANCE.
Este procedimiento es aplicable en todos los contratos (obras) que ejecuta Ocegtel S.A.
3.
RESPONSABILIDADES.
No Aplica.
4.
DEFINICIONES.
No Aplica.
5.
MODO OPERATIVO.
5.1
Variables, Actividades y/o Procesos Sometidos a Inspección.
En tabla Actividades de Inspección en Obras (Anexo N°1) se presentan aquellos
procesos, actividades y/o variables que deben ser sometidos a inspección en cada uno
de los contratos que ejecuta la Empresa. Adicionalmente, se indican los responsables y
la frecuencia requerida para ejecutar las inspecciones establecidas.
Como mínimo se debe inspeccionar:
1) Inspección Recepción Instalación de Faena: Inspección que revisa las condiciones
en las cuales se termina la instalación de faena en terreno, verificándose y
registrándose el cumplimiento de los estándares establecidos en la organización.
2) Inspección a Equipos: Inspección que revisa y registra las condiciones de operación
de los equipos utilizados en terreno. Los equipos que deben ser inspeccionados son
los siguientes:
a) Camiones Tolva.
c) Excavadoras sobre Orugas.
e) Cargador Frontal.
g) Rodillo Compactador.
i) Compresores
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b) Grúas Móviles.
d) Retroexcavadoras.
f) Camión Aljibe.
h) Rodillo Compactador (Doble tambor).
j) Camión Pluma
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k) Generadores
m) Bus – Minibús (Furgón).
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l) Camión 3/4.
n) Camionetas.
3) Inspección a Herramientas Manuales / Equipos Eléctricos / Accesorios de Levante:
Inspección que revisa y registra las condiciones de operación de las herramientas
manuales, equipos eléctricos y accesorios de levante utilizados en terreno.
4) Inspección a Herramientas Eléctricas Portátiles: (esmeril angular, taladro eléctrico
y sierra circular). Inspección que revisa y registra las condiciones de operación de
las Herramientas Eléctricas Portátiles utilizadas en terreno.
5) Inspección Equipos de Oxicorte y Soldadoras: Inspección que revisa y registra las
condiciones de operación de los equipos de oxicorte y soldadoras utilizados en
terreno.
6) Inspección a Instalaciones: Inspección que revisa las condiciones en las cuales se
mantiene la instalación de faena, verificándose y registrándose el cumplimiento de
los estándares establecidos en estos.
7) Verificación a Procedimientos de Trabajo: Observación realizada al cumplimiento
por parte de los trabajadores respecto a lo establecido en instrucciones de trabajo,
verificándose además el cumplimiento de los estándares establecidos por la
organización respecto a las condiciones de las áreas en las cuales se desarrollan los
trabajos.
8) Inspección a Equipo de Protección Personal: Inspección que tiene por objetivo
verificar y registrar uso del EPP por parte de los trabajadores, además de verificar
que estos elementos se encuentren en buen estado.
9) Inspección a Almacenamiento de Sustancias Peligrosas: Inspección que revisa las
condiciones en las cuales se almacenan las sustancias peligrosas, verificándose y
registrándose el cumplimiento de los estándares establecidos en la organización.
10) Protocolo de Desmovilización: Inspección que revisa las condiciones en las cuales
se deja el sector donde se emplazó la instalación de faena y donde se ejecutaron los
trabajos contemplados en el proyecto.
5.2
Seguimiento de Desviaciones Registradas en Formularios.
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Todos los formularios de inspección que registren desviaciones, deben ser
gestionados inmediatamente por el Experto en Prevención con la finalidad de tomar
medidas frente a las observaciones detectadas.
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5.3
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-
Cada vez que se registren desviaciones en formularios de inspección, el Experto en
Prevención debe solicitar al Jefe de Area correspondiente definir y registrar
acciones, con la finalidad de revertir las desviaciones detectadas, lo cual se debe
registrar en sección “determinación de acciones” de cada uno de los formularios de
inspección.
-
El seguimiento y cierre de las acciones establecidas para enfrentar desviaciones,
debe ser realizado y registrado por el Experto en Prevención de Riesgos, en el
mismo formulario de inspecciones, sección “seguimiento y cierre”.
Formularios de Inspección.
Una vez que se inicia la ejecución de un contrato, el Jefe Calidad-Ambiente-SSO debe
entregar al Administrador de obra asignado al contrato, los formularios de inspección a
utilizar en el Obra, los cuales se proporcionaran adjuntos a este instructivo.
6.
REFERENCIAS.
No Aplica.
7.
REGISTROS.
Registro “Recepción Instalación de Faena”
Registro “Inspección a Equipos”
Registro “Inspección a Herramientas”
Registro “Inspección de Equipos Eléctricos”
Registro “Reporte de Inspección de Accesorios de Levante”
Registro “Inspección a Herramientas Eléctricas Portátiles”
Registro “Inspección Equipos de Oxicorte y Soldadoras”
Registro “Inspección Semanal - Instalaciones”
Registro “Verificación a Procedimientos de Trabajo”
Registro “Informe de Inspección – Lista de Chequeo Elemento de Protección Personal”
Registro “Inspección Almacenamiento Sustancias Peligrosas”
Registro “Protocolo de Desmovilización”
Estos registros son mantenidos durante a ejecución del contrato, por el Experto en
Prevención.
8.
ANEXOS
Anexo N° 1: Actividades de Inspección en Obras.
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ANEXO Nº 1
ACTIVIDADES DE INSPECCION EN OBRAS
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
FRECUENCIA
INSPECCION RECEPCIÓN
INSTALACIÓN DE FAENA
ADMINISTRADOR y EXPERTO
UNA VEZ
INSPECCION A EQUIPOS (excepto
camionetas, buses, minibuses y furgón)
CHOFER / OPERADOR
DIARIA
INSPECCION A EQUIPOS
(buses, minibuses, furgón y camionetas)
CHOFER
SEMANAL
INSPECCIÓN A HERRAMIENTAS
MANUALES
BODEGUERO y JEFE AREA
MENSUAL
INPECCION DE EQUIPOS
ELECTRICOS
BODEGUERO y JEFE AREA
MENSUAL
REPORTE DE INSPECCION DE
ACCESORIOS DE LEVANTE
BODEGUERO y JEFE AREA
SEMANAL
INSPECCIÓN A HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS PORTÁTILES (Esmeril
Angular, Taladro Eléctrico y Sierra
Circular)
EXPERTO y SUPERVISOR
SEMANAL
INSPECCIÓN EQUIPOS DE
OXICORTE Y SOLDADORAS
EXPERTO y OXIGENISTA /
EXPERTO y SOLDADOR
SEMANAL
VERIFICACIÓN A
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
EXPERTO y JEFE DE AREA
MENSUAL
INSPECCION INSTALACIONES
EXPERTO y JEFE DE AREA
SEMANAL
INSPECCION ALMACENAMIENTO
DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
EXPERTO y BODEGUERO
QUINCENAL
INFORME DE INSPECCIÓN – LISTA
DE CHEQUEO EPP
SUPERVISOR
MENSUAL
PROTOCOLO DE
DESMOVILIZACION
INSPECCION ALEATORIA
(inst. de faena, equipos, EPP, u otro)
ADMINISTRADOR y EXPERTO
GERENTE DE OPERACIONES –
JEFE DEPTO. PREVENCION DE
RIESGOS.
UNA VEZ
MENSUAL
Nota: Los JEFES DE AREA pueden ser reemplazados por SUPERVISOR y este a su vez por CAPATAZ
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