Plan de inspecciones en obra II-S-11-01
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Plan de inspecciones en obra II-S-11-01
OCEGTEL S.A. INSTRUCTIVO / II-S-11-01 PLAN DE INSPECCIONES EN OBRAS INDICE 1.- OBJETIVO. 2.- ALCANCE. 3.- RESPONSABILIDADES. 4.- DEFINICIONES. 5.- MODO OPERATIVO. 6.- REFERENCIAS. 7.- REGISTROS. 8.- ANEXOS. Nota importante: El presente documento es de exclusiva propiedad de OCEGTEL S.A. El contenido total o parcial no puede ser reproducido ni facilitado a terceras personas sin la expresa autorización del Gerente General. FECHA NOMBRE CONFECCIONADO POR ALEJANDRA CASTILLO RODRIGUEZ REVISADO POR FERNANDO ESPINOZA MELLADO APROBADO POR VICTOR REALINI SALDAÑA Revisión 1 FIRMA Página 1 de 5 OCEGTEL S.A. 1. INSTRUCTIVO / II-S-11-01 OBJETIVO. Identificar inspecciones obligatorias a realizar durante la ejecución de contratos (obras), su frecuencia y responsables de la realización, con la finalidad de determinar el grado de cumplimiento de requisitos establecidos por la organización. 2. ALCANCE. Este procedimiento es aplicable en todos los contratos (obras) que ejecuta Ocegtel S.A. 3. RESPONSABILIDADES. No Aplica. 4. DEFINICIONES. No Aplica. 5. MODO OPERATIVO. 5.1 Variables, Actividades y/o Procesos Sometidos a Inspección. En tabla Actividades de Inspección en Obras (Anexo N°1) se presentan aquellos procesos, actividades y/o variables que deben ser sometidos a inspección en cada uno de los contratos que ejecuta la Empresa. Adicionalmente, se indican los responsables y la frecuencia requerida para ejecutar las inspecciones establecidas. Como mínimo se debe inspeccionar: 1) Inspección Recepción Instalación de Faena: Inspección que revisa las condiciones en las cuales se termina la instalación de faena en terreno, verificándose y registrándose el cumplimiento de los estándares establecidos en la organización. 2) Inspección a Equipos: Inspección que revisa y registra las condiciones de operación de los equipos utilizados en terreno. Los equipos que deben ser inspeccionados son los siguientes: a) Camiones Tolva. c) Excavadoras sobre Orugas. e) Cargador Frontal. g) Rodillo Compactador. i) Compresores Revisión 1 b) Grúas Móviles. d) Retroexcavadoras. f) Camión Aljibe. h) Rodillo Compactador (Doble tambor). j) Camión Pluma Página 2 de 5 OCEGTEL S.A. k) Generadores m) Bus – Minibús (Furgón). INSTRUCTIVO / II-S-11-01 l) Camión 3/4. n) Camionetas. 3) Inspección a Herramientas Manuales / Equipos Eléctricos / Accesorios de Levante: Inspección que revisa y registra las condiciones de operación de las herramientas manuales, equipos eléctricos y accesorios de levante utilizados en terreno. 4) Inspección a Herramientas Eléctricas Portátiles: (esmeril angular, taladro eléctrico y sierra circular). Inspección que revisa y registra las condiciones de operación de las Herramientas Eléctricas Portátiles utilizadas en terreno. 5) Inspección Equipos de Oxicorte y Soldadoras: Inspección que revisa y registra las condiciones de operación de los equipos de oxicorte y soldadoras utilizados en terreno. 6) Inspección a Instalaciones: Inspección que revisa las condiciones en las cuales se mantiene la instalación de faena, verificándose y registrándose el cumplimiento de los estándares establecidos en estos. 7) Verificación a Procedimientos de Trabajo: Observación realizada al cumplimiento por parte de los trabajadores respecto a lo establecido en instrucciones de trabajo, verificándose además el cumplimiento de los estándares establecidos por la organización respecto a las condiciones de las áreas en las cuales se desarrollan los trabajos. 8) Inspección a Equipo de Protección Personal: Inspección que tiene por objetivo verificar y registrar uso del EPP por parte de los trabajadores, además de verificar que estos elementos se encuentren en buen estado. 9) Inspección a Almacenamiento de Sustancias Peligrosas: Inspección que revisa las condiciones en las cuales se almacenan las sustancias peligrosas, verificándose y registrándose el cumplimiento de los estándares establecidos en la organización. 10) Protocolo de Desmovilización: Inspección que revisa las condiciones en las cuales se deja el sector donde se emplazó la instalación de faena y donde se ejecutaron los trabajos contemplados en el proyecto. 5.2 Seguimiento de Desviaciones Registradas en Formularios. - Revisión 1 Todos los formularios de inspección que registren desviaciones, deben ser gestionados inmediatamente por el Experto en Prevención con la finalidad de tomar medidas frente a las observaciones detectadas. Página 3 de 5 OCEGTEL S.A. 5.3 INSTRUCTIVO / II-S-11-01 - Cada vez que se registren desviaciones en formularios de inspección, el Experto en Prevención debe solicitar al Jefe de Area correspondiente definir y registrar acciones, con la finalidad de revertir las desviaciones detectadas, lo cual se debe registrar en sección “determinación de acciones” de cada uno de los formularios de inspección. - El seguimiento y cierre de las acciones establecidas para enfrentar desviaciones, debe ser realizado y registrado por el Experto en Prevención de Riesgos, en el mismo formulario de inspecciones, sección “seguimiento y cierre”. Formularios de Inspección. Una vez que se inicia la ejecución de un contrato, el Jefe Calidad-Ambiente-SSO debe entregar al Administrador de obra asignado al contrato, los formularios de inspección a utilizar en el Obra, los cuales se proporcionaran adjuntos a este instructivo. 6. REFERENCIAS. No Aplica. 7. REGISTROS. Registro “Recepción Instalación de Faena” Registro “Inspección a Equipos” Registro “Inspección a Herramientas” Registro “Inspección de Equipos Eléctricos” Registro “Reporte de Inspección de Accesorios de Levante” Registro “Inspección a Herramientas Eléctricas Portátiles” Registro “Inspección Equipos de Oxicorte y Soldadoras” Registro “Inspección Semanal - Instalaciones” Registro “Verificación a Procedimientos de Trabajo” Registro “Informe de Inspección – Lista de Chequeo Elemento de Protección Personal” Registro “Inspección Almacenamiento Sustancias Peligrosas” Registro “Protocolo de Desmovilización” Estos registros son mantenidos durante a ejecución del contrato, por el Experto en Prevención. 8. ANEXOS Anexo N° 1: Actividades de Inspección en Obras. Revisión 1 Página 4 de 5 OCEGTEL S.A. INSTRUCTIVO / II-S-11-01 ANEXO Nº 1 ACTIVIDADES DE INSPECCION EN OBRAS ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA INSPECCION RECEPCIÓN INSTALACIÓN DE FAENA ADMINISTRADOR y EXPERTO UNA VEZ INSPECCION A EQUIPOS (excepto camionetas, buses, minibuses y furgón) CHOFER / OPERADOR DIARIA INSPECCION A EQUIPOS (buses, minibuses, furgón y camionetas) CHOFER SEMANAL INSPECCIÓN A HERRAMIENTAS MANUALES BODEGUERO y JEFE AREA MENSUAL INPECCION DE EQUIPOS ELECTRICOS BODEGUERO y JEFE AREA MENSUAL REPORTE DE INSPECCION DE ACCESORIOS DE LEVANTE BODEGUERO y JEFE AREA SEMANAL INSPECCIÓN A HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES (Esmeril Angular, Taladro Eléctrico y Sierra Circular) EXPERTO y SUPERVISOR SEMANAL INSPECCIÓN EQUIPOS DE OXICORTE Y SOLDADORAS EXPERTO y OXIGENISTA / EXPERTO y SOLDADOR SEMANAL VERIFICACIÓN A PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EXPERTO y JEFE DE AREA MENSUAL INSPECCION INSTALACIONES EXPERTO y JEFE DE AREA SEMANAL INSPECCION ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EXPERTO y BODEGUERO QUINCENAL INFORME DE INSPECCIÓN – LISTA DE CHEQUEO EPP SUPERVISOR MENSUAL PROTOCOLO DE DESMOVILIZACION INSPECCION ALEATORIA (inst. de faena, equipos, EPP, u otro) ADMINISTRADOR y EXPERTO GERENTE DE OPERACIONES – JEFE DEPTO. PREVENCION DE RIESGOS. UNA VEZ MENSUAL Nota: Los JEFES DE AREA pueden ser reemplazados por SUPERVISOR y este a su vez por CAPATAZ Revisión 1 Página 5 de 5