matriz de interaccion de procesos
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matriz de interaccion de procesos
FECHA DE EMISION: AGOSTO 27 DE 2013 MATRIZ DE INTERACCION DE PROCESOS VERSIÓN 1 DOCUMENTO CONTROLADO VENTA DE EQUIPOS, PARTES, GERENCIA GESTION HUMANA COMPRAS SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE GARANTÍAS GESTIÓN DE MEJORA MERCADO EXTERNO TECNOLOGÍA INFORMÁTICA * Solicitud de resultados de * Solicitud de resultados de indicadores de Gestión. indicadores de Gestión. *Solicitud de reclutamiento y * Solcitud de resultados de la contratación. evaluación y reevalución de *Solicitud de Nómina para revisión. proveedores. * Requerimiento de Información sobre * Solicitud de información de GERENCIA el desempeño de colaboradores proveedores * Perfiles de cargos * Aprobación del Programa de Capacitación * Aprobación de nuevas contrataciones. * Infraestructura y recursos para capacitaciones. *Políticas corporativas *Recursos económicos *Autorizacion para realizar las compras de la organización *Políticas corporativas *Recursos para el desarrollo de las ventas de la organización. *Políticas corporativas * Solicitud de información del presupuesto para ejercicios de capacitación. *Solicitud de novedades de nómuna de los colaboradores del área de compras *Solicitud de las novedades de nómina del área de ventas * Requisición de personal. * Solicitud de capacitación. * Solicitud de Perfiles de Cargos, funciones y responsabilidades +Solicitud de novedades de nómina de la Gerencia GESTION HUMANA COMPRAS * Personal seleccionado, contratado, capacitado y evaluado. *Medición y resultados de la eficacia de las capacitaciones. *Datos actualizados del personal. * Resultado y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión humana. * Cumplimiento del Programa de capacitaciones. * Promoción y mantenimiento del COPASO. *Solicitud de aprobación de recursos. * Solicitud de autorización de compras. * Solicitud de criterios de selección, evaluación y reevaluación de proveedores. *Resultado y análisis de indicadores de Gestión. *Proveedores seleccionados, evaluados y reevaluados. * Gestión de Compras * Información sobre el desempeño de proveedores *Mantinimientos preventivos y correctivos de equipos de cómputo *Solicitud de cambio de documentos *Solicitud de resultados de indicadores de Gestión. * Solicitud de resultados de *Solicitud de información de venta de productos en el local y a nivel nacional Indicadores de Gestión. * Solicitud de información de las entregas a nivel nacional. * Solicitud de inventario de garantías *Solicitud de resultados de indicadores *Solicitud de inventario del local *Solicitud de información de facturas *Solicitud de información de garantías anuladas * Solicitud de actualización de la lista de precios y la elaboración de cotizaciones atendidas en tiempo real, en gestión * Solicitud de información de pagos realizados por los clientes con el proveedor y condicionadas. de Gestión. *Personal idóneo y capacitado * Información de tallas y medidas de los colaboradores para la compra de dotación. *Cumplimiento del programa de capacitaciones *Seguimiento a la eficacia de las capacitaciones *Tarifas de los servicios ofrecidos por la organización. * Información sobre la compañía y los productos que *Recursos para el desarrollo del proceso comercializa. * Recursos para la comunicación interna para la mejora de los procesos *Aprobación del programa de auditoria. *Información de productos y servicios no *Recursos para la atención de las conformes para tratamiento garantías solicitadas por los clientes. *Desarrolllo de acciones correctivas y *Políticas corporativas preventivas *Resultados de la revisión por la dirección * Control de los registros relacionados con el proceso *Políticas corporativas *Solicitud de las novedades de nómina del área de garantías *Solicitud de cambio de documentos *Solicitud de las novedades de nómina del área mejora *Personal idóneo y capacitado * Cumplimiento programa de capacitación. * Seguimiento a eficacia de capacitaciones. *Personal idóneo y capacitado * Cumplimiento programa de capacitación. * Seguimiento a eficacia de capacitaciones. *Personal idóneo y capacitado *Cumplimiento del programa de capacitaciones *Seguimiento a la eficacia de las capacitaciones * Control de los registros relacionados con el proceso * Solicitud de información sobre el desempeño de los proveedores del área administrativa para evaluación y reevaluación. *Solicittud de información del desempeño de proveedores de producto para evaluación y reevaluación. *Solicittud de información del desempeño de proveedores de producto paea evaluación y reevaluación. *Solicitud de cambio de documentos *Dotaciones de los colaboradores * Control a proveedores críticos *Productos y servicios requeridos por el proceso para el desarrollo de sus actividades. *Mantinimientos preventivos y correctivos de equipos de cómputo *Atención a solicitudes de compra de producto *Control a proveedores críticos *Suministros y espacios adecuados para la comercialización de los productos que ofrece la empresa. *Mantinimientos preventivos y correctivos de equipos de cómputo *Mantenimientos preventivos y correctivos de equipos de cómputo *Control a proveedores críticos *Suministros y espacios adecuados para la atención de garantías. *Recurso humano capacitado, acorde a los perfiles de cada cargo al interior de la organización *Información de no conformes *Cumplimiento de los relacionados con el desempeño de acuerdos pactados entre proveedores los proveedores y la * Desarrollo de Acciones correctivas y organización. preventivas *Reporte y control sobre la calidad de los productos y servicios ofrecidos por los proveedores * Control de los registros relacionados con el proceso FECHA DE EMISION: MATRIZ DE INTERACCION DE PROCESOS AGOSTO 27 DE 2013 VERSIÓN 1 DOCUMENTO CONTROLADO GERENCIA Y RELACIONES CON VENTA DE EQUIPOS, PARTES, GESTION HUMANA COMPRAS * Solicitud de Personal idóneo para la venta de los productos que ofrece la empresa. * Solicitud de formación, basada en las necesidades de capacitación del proceso. *Requerimientos de insumos para el local *Requerimientos de mantenimiento de equipos CLIENTES VENTA DE EQUIPOS, PARTES, SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA * Solicitud de recursos para el desarrollo del proceso SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE GARANTÍAS GESTIÓN DE MEJORA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA *Solicitud de tramite de garantías *Solicitud de cambio de documentos *Reporte de ventas en el local y a nivel nacional. * Resultado y análisis de indicadores de gestión * Inventario de mercancía en el local. * Información sobre las entregas de mercancía a nivel nacional *Información de facturas anuladas * Actualización de la lista de precios y elaboración de cotizaciones * información de pagos realizados por los clientes * Cronograma de *Reporte de horas extras en el área de mantenimientos preventivos y ventas. correctivos desarollado. * Novedades de los colaboradores del * Información sobre área de ventas desempeño proveedores. * Solicitud de recursos para el desarrollo del proceso. * Solicitud de personal idóneo para lel desarrollo del proceso * Solicitud de formación, basada en las necesidades de capacitación del proceso. *Requerimientos de insumos para el Solicitud de información de productos área de garantías que requieren ser reparados o *Requerimientos de mantenimiento de cambiados por trámite de garantías. equipos *Solicitud de cambio de documentos * Información sobre las garantías tramitadas por los clientes. * Información de garantías tramitadas ante proveedores. *Reporte de horas extras en el área de garantías. * Novedades de los colaboradores del área de garantías * Cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos desarollado. * Información sobre desempeño proveedores. Cambio o reparación de productos tramitados por garantías *Informacion sobre no conformes relacionados con el proceso *Desarrollo de acciones correctivas y preventivas *Control de los registros relacionados con el proceso * Solicitud de resultados de los Indicadores de Gestión del proceso. *Solicitud de resultados de encuesta de satisfacción a los clientes * Solicitud de resultados de los Indicadores de Gestión del proceso. *Solicitud de documentos soporte del perfil de competencias de los cargos que conforman el manual de funciones *Solicitud de resultados de los indicadores de Gestión del proceso *Solicitud del desempeño de los proveedores críticos. *Resultados de la evaluación y reevaluación de proveedores * Solicitud de resultados de los indiocadores de gestión del proceso GARANTÍAS *Programa y Plan de Auditoría GESTIÓN DE MEJORA * Ejecución de auditorias internas *Informe de resultados de auditorias y de no conformes *Acompañamiento en la gestión de las acciones correctivas y preventivas desarrolladas * Gestión de documentación controlada *Resultado y análisis de indicadores de gestión MERCADO EXTERNO *Programa y Plan de Auditoría * Ejecución de auditorias internas *Informe de resultados de auditorias y de no conformes *Acompañamiento en la gestión de las acciones correctivas y preventivas desarrolladas * Gestión de documentación controlada *Recurso humano acorde a las MERCADO EXTERNO *Tarifas de los competidores potenciales. necesidades específicas de la organización. * Productos que ingresan para garantías *Informacion sobre no conformes relacionados con el proceso *Desarrollo de acciones correctivas y preventivas *Control de los registros relacionados con el proceso *Portafolio de servicios relativos a logística y procesos industriales, acordes a las necesidades del mercado. Atención de garantías de los productos que comercializa la organización * Solicitud de resultados de los indiocadores de gestión del proceso *Programa y Plan de Auditoría * Ejecución de auditorias internas *Informe de resultados de auditorias y de no conformes *Acompañamiento en la gestión de las acciones correctivas y preventivas desarrolladas * Gestión de documentación controlada *Programa y Plan de Auditoría * Ejecución de auditorias internas *Informe de resultados de auditorias y de no conformes *Acompañamiento en la gestión de las acciones correctivas y preventivas desarrolladas * Gestión de documentación controlada *Provedores para la organización. *Información para el análisis y comparación de tarifas entre los diferentes proveedores. *Información sobre técnicas y prácticas Insumos para la atención y solución para el adecuado manejo de mercancía de garantías dispuesta para proceso industrial. *Sistema de Gestión de la Calidad 9001:2008, para asegurar la satisfacción de las necesidades de los clientes Programa y Plan de Auditoría * Ejecución de auditorias internas *Informe de resultados de auditorias y de no conformes *Acompañamiento en la gestión de las acciones correctivas y preventivas desarrolladas * Gestión de documentación controlada *Requisitos reglamentarios para la implantación y control del Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2008) *Requisitos reglamentarios para la auditoría del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 19011:2012) FECHA DE EMISION: MATRIZ DE INTERACCION DE PROCESOS AGOSTO 27 DE 2013 VERSIÓN 1 DOCUMENTO CONTROLADO CONTROL DE CAMBIOS VERSIÒN MODIFICACIÓN FECHA 1 Creación del documento 27/08/2013 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Coordinador SIG Gestor Administrativo Gerente General