integracion de sistemas de gestión hacia resultados
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integracion de sistemas de gestión hacia resultados
INTEGRACION DE SISTEMAS DE GESTIÓN HACIA RESULTADOS ORGANIZACIONALES ISO 9001 2000 ISO 14001 2004 OHSAS 18001 2007 Ing. Oscar López B. CONTENIDO • Introducción a los sistemas integrados • Aspectos clave de cada norma de requisitos del Sistema de Gestión – ISO 9001 2000 – ISO 14001 2004 – OHSAS 18001 • Presentación de documentos de referencia relacionados a Sistemas Integrados • Aspectos clave de los sistemas integrados hacia los resultados organizacionales Introducción • Con avance en la implementación de las diferentes normas relativas a Sistemas de gestión existe una necesidad de Integrar Sistemas • La mayoría iniciaron con los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001. • Después trabajaron con lo requisitos de la normativa Ambiental ISO 14001, y aunque paralelamente se habían preocupado por la Seguridad Industrial no lo implementaban bajo ninguna directriz reconocida como la OHSAS 18001 o la BS 8800. Introducción • Las organizaciones, en principio no están diseñadas para implementar esquemas de seguridad y ser compatibles con el medio ambiente. • Normalmente están diseñadas para generar ganancias importando en su mayoría la calidad de los productos y servicios. • Sin embargo, el cuidado al medio ambiente y el aumento de la seguridad o cuidado de la salud de sus empleados son elementos claves para la continuidad del negocio. Introducción • Han existido muchas formas de compatibilizar el cuidado al medio ambiente, la seguridad a las actividades productivas y la salud del personal de entre ellas la tendencia actual es el gestionarlas. • La vanguardia son los Sistemas de Gestión Integrados, ya que las propias normas se han revisado para incrementar su compatibilidad como es el caso de la ISO 9000 versión 2000, la ISO 14000 versión 2004 y la OHSAS 18000 2007 para facilitar esta integración. Objetivos de cada uno de los Sistemas de Gestión ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Lograr la satisfacción del cliente al entregar productos que satisfagan sus necesidades. Mejorar el desempeño del medio ambiente cuando éste es afectado por la operación de la organización. Mejorar el desempeño de la seguridad y la salud de sus trabajadores y del entorno a la organización. Principales partes interesadas de cada uno de los Sistemas de Gestión ISO 9001 ISO 14001 • Cliente • Gobierno respecto a los requisitos regulatorios del producto • Gobierno (requisitos legales) • Sociedad • Empleados • Entorno a la organización • Ambiente OHSAS 18001 • Empleados • Sociedad al entorno a la organización • Gobierno (requisitos regulatorios) Aspectos críticos de cada uno de los Sistemas de Gestión ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 • Características de calidad de productos y procesos • Riesgos de seguridad y • Aspectos salud (relacionados con medioambientales (de las operaciones y operaciones, actividades y productos) actividades de la organización) • Requisitos del cliente • Requisitos legales del producto • Requisitos relacionados con el uso previsto • Requisitos determinados por la organización • Requisitos legales • Requisitos relacionados con las partes interesadas • Requisitos determinados del análisis del riesgo de afectación medioambiental • Requisitos legales • Requisitos relacionados con las partes interesadas (empleados) • Requisitos determinados del análisis del riesgo de afectación en la salud o seguridad Expectativas • Debe ser factible la integración de los Sistemas de Gestión? • Se debe contar con un solo sistema? • Reducir costos? • Reducir # de auditorías? • Reducir Burocracia y Papeleo? Se calcula que hasta en un 33 % del costo de la suma de las auditorías externas e internas Depende del tamaño de la organización Existen obstáculos Sí Internos • Compromiso de la Dirección • Falta de experiencias y resultados • Fuerzas Internas • Falta de capacitación del personal Externos • Falta de Organismos de Certificación con acreditación en todos los SG • Auditores calificados en sistemas integrados • Experiencia de Consultores en Sistemas Gestión Integrados ¿Qué se requiere? • El compromiso de la alta dirección a desarrollar efectivamente un sistema único e incluyente. • Mente abierta del personal Responsable de los diferentes Sistemas de Gestión. • Capacitación para la integración de los diferentes Sistemas de Gestión. ISO 9001 2000 Revisión de los requisitos de la Norma de Sistema de Gestión de Calidad Principales aspectos de la ISO 9001 2000 •Principios de gestión de calidad •Planificación de la Calidad •Aseguramiento de la calidad •Control de Calidad •Mejora de la Calidad del producto, proceso y SGC •Mejora continua •Gestión de la Satisfacción del cliente ESTRATEGIA DE NEGOCIO COMPETENCIA PLAN DE NEGOCIOS EVAUACIÓN DE LOGROS DEL NEGOCIO ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 MEJORA CONTINUA POLÍTICA REVISIÓN DE CALIDAD DEFINCION DE REQUISITOS DEL PRODUCTO AUDITORÍA INTERNA REQUISITOS LEGALES DEL PRODUCTO NO CONFORMIDAD ACC.CORRECTIVA Y ACC.PREVENTIVA OBJETIVOS, INDICADORES CLAVES DEL NEGOCIO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PROCESOS Y PRODUCTO CONTROL DE QUEJAS Y DE PRODUCTO NO CONFORME CONTROL DE PROCESOS CONTROL DE LOS DOCUMENTOS CONTROL DE LOS REGISTROS DOCUMENTACIÓN COMUNICACIÓN RECURSOS, COMPETENCIA, FUNCIONES, FORMACIÓN Y TOMA RESPONSABILIDAD DE CONCIENCIA Y AUTORIDAD ISO 14001 2004 Revisión de los requisitos de la Norma de Sistema de Gestión Medioambiental Principales aspectos de la ISO 14001 2004 • Contaminación de la atmósfera • Contaminación del agua • Generación de Residuos • Contaminación acústica y vibraciones • Contaminación industrial • Otros tipos de contaminación • Riesgos medioambientales • Legislación Medioambiental • Gestión Medioambiental ESTRATEGIA DE NEGOCIO COMPETENCIA PLAN AMBIENTAL EVAUACIÓN AMBIENTAL INICIAL ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 MEJORA CONTINUA POLÍTICA REVISIÓN AMBIENTAL ASPECTOS AMBIENTALES AUDITORÍA INTERNA CONTROL DE LOS REGISTROS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQISITOS NO CONFORMIDAD ACC.CORRECTIVA Y ACC.PREVENTIVA OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN REPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS CONTROL OPERACIONAL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DOCUMENTACIÓN COMUNICACIÓN RECURSOS, COMPETENCIA, FUNCIONES, FORMACIÓN Y TOMA RESPONSABILIDAD DE CONCIENCIA Y AUTORIDAD Las 5 “R” Reduce.cantidades Re – usa.reutiliza los materiales Regresa.los excedentes (empaques) Reemplaza.materiales peligrosos o equipo que consume mucha energía (obsoletos) o materiales contaminantes por biodegradables Recicla.Recicla recursos en otros productos de valor agregado Normas ISO 14000 Normas de evaluación para el producto ISO 14001 2004.- Especificaciones con guía para su uso ISO 14002 2004.- Guías principales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo ISO 14015.- Evaluaciones ambientales ISO 14031.- Evaluación del desempeño ambiental Normas de evaluación para el producto Serie de normas ISO 14020 ´s relativas al etiquetado ambiental Serie de normas ISO 14040 ´s relativas al ciclo de vida del producto ISO 14050 Términos y definiciones Guía sobre los principios del TC 207 SC 6 trabajo de terminología ISO GUÍA 64.- Guía para la inclusión de los aspectos ambientales en las normas de productos (antes 14060) OTROS COMITÉS TÉCNICOS Relacionados al medio ambiente TC 146 TC 147 TC 190 TC 176 Calidad de aire Calidad del agua Calidad del suelo Gestión de la calidad Política ambiental Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección Nota.- La política ambiental, proporciona un marco de referencia para la acción y para el establecimiento de sus objetivos y metas ambientales. % de Cumplimiento de la política, objetivos, metas o indicadores regulaciones, desempeño de las operaciones etc. Debe ser coherente con los aspectos ambientales generados por, o a nombre de la organización. Desempeño ambiental Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales Nota.- En este contexto, los resultados del SGA, pueden ser medidos a través de su política ambiental, objetivos y metas ambientales y otros requerimientos de desempeño ambiental. Objetivo ambiental Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental, que una organización se establece Ejemplo Reducir a un 10 % el consumo de energía eléctrica en seis meses Ejemplo Disminuir el uso de energía eléctrica Meta ambiental Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos Parte interesada Persona o grupo que tiene interés por el desempeño ambiental de una organización Prevención de la contaminación Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos Nota.- La prevención de la contaminación puede incluir reducción o eliminación de las fuentes, cambios en el proceso, producto o servicio uso eficiente de recursos, sustitución de materiales o energía, re-uso, recuperación, reciclaje, tratamiento y recuperación. Objetivo de los SGA “Cuando la organización opera hay que mejorar el desempeño del medio ambiente cuando este es afectado” Aspectos críticos del SGA Contaminación de la atmósfera Contaminación del agua Generación de Residuos Contaminación acústica y vibraciones Contaminación industrial Otros tipos de contaminación Riesgos medioambientales Legislación Medioambiental Gestión Medioambiental EJEMPLO DE LEYES Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente LGEEPA Ley General de Vida Silvestre Ley Forestal Ley de Pesca Ley de Aguas Nacionales Ley Federal del Mar Ley Minera Ley Federal sobre Metrología y Normalización Ley de Planeación Ley de Federal de Derechos en Materia de Agua Ley General de Bienes Nacionales Ley Federal de Sanidad Vegetal Ley Federal de Sanidad Animal Ley Federal de Procedimiento Administrativo Ley de Información Estadística y Geográfica Ley de Expropiación Ley General de Asentamientos Humanos Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ley Agraria Leyes Nacionales Ley Federal de Turismo Ley Federal de Variedades Vegetales. Regionales y Ley Federal de sanidad animal Acuerdos Internacionales OHSAS 18001 2007 Revisión de los requisitos de la Norma de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Introducción • Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS), y el documento que la complementa, OHSAS 18002- 20XX, Guía para la implementación de OHSAS 18001, han sido desarrolladas como respuesta a la demanda de los clientes por contar con una norma reconocida sobre sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, con base en la cual su sistema de gestión pueda ser evaluado y certificado. • OHSAS 18001 ha sido desarrollada de manera que sea compatible con la norma ISO 9001:2000 (calidad) e ISO 14001:2004 (ambiental), con el fin de facilitar la integración voluntaria de los sistemas de gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional por parte de las organizaciones. Principales cambios • • • • • • La importancia de la “salud”, ahora se ha dado mayor énfasis Ahora la norma mexicana NMX-SAST-001-IMNC se encuentra referida como una norma, no como una especificación o documento, esta rápida edición es el reflejo de la creciente adopción de NMX-SASST-001-IMNC basada como una norma nacional en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo; El diagrama del modelo “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" sólo se presenta en la introducción, en este sentido por lo que se repite en cada cláusula; Las referencias publicadas en la cláusula 2 han sido limitadas únicamente a documentos internacionales; Se han agregado nuevas definiciones y se han revisado las existentes; Las mejoras significativas se encuentran alineadas con la norma mexicana NMX-SAA-14001-IMNC a través de esta norma y mejora la compatibilidad con la norma NMX-CC-9001-IMNC; Principales cambios • • • • • • • El término "riesgo tolerable" fue remplazado por el término “riesgo aceptable” (véase 3.1) Las cláusulas 4.3.3 y 4.3.4 se han combinado, de acuerdo con la norma mexicana NMX-SAA-14001-IMNC; Para la consideración de la jerarquía de controles y planificación de SST se introduce un nuevo requisito (véase 4.3.1) La gestión del cambio ahora se dirige más explícitamente (véase 4.3.1 y 4.4.6); Se ha introducido una nueva cláusula sobre la “evaluación de la conformidad” (véase 4.5.2); Se han introducido nuevos requisitos para la participación y la consulta (véase 4.4.3.2); Se han introducido nuevos requisitos para la investigación de incidentes y accidentes (véase 4.5.3.1); Principales cambios • Esta norma mexicana no pretende incluir todas las previsiones necesarias de un contrato. Los usuarios son responsables de su correcta aplicación. • El cumplimiento con esta serie de normas de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) no exime del cumplimiento de las obligaciones legales. • Esta segunda edición de esta norma mexicana fue eliminada por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. y su declaratoria de vigencia ha sido publicada por la Dirección General de Normas de la Secretaria de Economía, en el Diario Oficial de la Federación (posible fecha de edición durante el 2008) Definiciones Riesgo aceptable Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en S y SO. Peligro Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos. Identificación del peligro Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y definición de sus características. Definiciones Enfermedad Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. Incidente Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (3.8) (independiente de su severidad), o víctima mortal. NOTA 1. Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal. NOTA 2. Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni víctima mortal también se puede denominar como "situación en la que casi ocurre un accidente" (near-miss, near hit, close call, dangerous occurrence). NOTA 3. Una situación de emergencia (véase 4.4.7) es un tipo particular de incidente. Definiciones Parte interesada Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado por el desempeño en seguridad y salud ocupacional de una organización. Seguridad y salud ocupacional (S y SO) Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. NOTA. Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales para la salud y la seguridad de las personas más allá de su lugar de trabajo inmediato, o quienes están expuestas a actividades en el lugar de trabajo. Definiciones Política de S y SO Intenciones y dirección generales de una organización relacionados con su desempeño de S y SO (3.13), expresadas formalmente por la alta dirección. NOTA 1. La política de S y SO brinda una estructura para la acción y el establecimiento de los objetivos de S y SO . NOTA 2. Adaptada de la ISO 14001:2004. Riesgo Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligrosa(s), y la severidad de la lesión o enfermedad (3.8) que puede ser causada por el evento o exposición. Valoración del riesgo Proceso de evaluar el (los) riesgo(s) (3.21) que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no. Principales aspectos de la OHSAS 18001 2007 • Prevención de riesgos laborales • Identificación de peligros y evaluación de riesgos • Seguridad en el trabajo • Higiene industrial • Ergonomía y psicosociología aplicada • Vigilancia de la salud (FISICA Y MENTAL) • Planes de emergencia en la industria • Legislación de prevención de riesgos laborales • Legislación relacionada a la salud en el trabajo • Gestión de la prevención de riesgos POLÍTICA MEJORA CONTINUA REVISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS AUDITORÍA DEL SGPRL REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQISITOS REGISTROS ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFOMIDADES, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA OBJETIVOS METAS PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN GESTIÓN DE EMERGENCIAS CONTROL OPERACIONAL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DOCUMENTACIÓN DEL SGPRL CONSULTA Y COMUNICACIÓN FORMACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD COMPETENCIAS Y AUTORIDADES En México, las regulaciones generales Ambientales y en materia de Seguridad y Salud Ocupacional se constituyen en : A NIVEL NACIONAL CPEUM Art. 4 y 123 Constitución Política LGEEPA / LAN LGPGIR / LFT / LGS Leyes ACUERDOS INTERNACIONALES RLGEEPA / RLSN / RLGPGIR / RFSHMAT / RLGS Normas Oficiales Mexicanas SEMARNAT / STPS / SSA LEGISLACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Reglamentos Normas Oficiales SECRETARÍAS RELACIONADAS AL CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJ0 Trabajo y Previsión Social Salud Protección Civil Comunicaciones SEMARNAT y Transportes LEGISLACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación NOM´s DE SEGURIDAD E HIGIENE Seguridad Combate contra Incendio: – NOM-002-STPS-2000 – NOM-100-STPS-1994 – NOM-101-STPS-1994 – NOM-102-STPS-1994 – NOM-103-STPS-1994 – NOM-104-STPS-2001 – NOM-106-STPS-1994 Instalaciones Eléctricas: – NOM-022-STPS-1999 – NOM-029-STPS-2005 Locales y Edificios: – NOM-001-STPS-1999 Máquinas, Herramientas y Equipo: • NOM-004-STPS-1999 • NOM-007-STPS-2000 • NOM-008-STPS-2001 • NOM-009-STPS-1999 • NOM-020-STPS-2002 • NOM-027-STPS-2000 Minas: • NOM-023-STPS-2003 Materiales: • NOM-003-STPS-1999 • NOM-006-STPS-2000 NOM´s DE SEGURIDAD E HIGIENE Higiene Métodos de Muestreo: – NOM-010-STPS-1999 Agentes Físicos: – NOM-011-STPS-2001 – NOM-012-STPS-1999 – NOM-013-STPS-1993 – NOM-014-STPS-2000 – NOM-015-STPS-2001 – NOM-024-STPS-2001 – NOM-025-STPS-1999 Sustancias Químicas: – NOM-005-STPS-1998 NOM´s DE SEGURIDAD E HIGIENE Organización del Trabajo Reporte de Accidentes: – NOM-021-STPS-1993 Comisiones de Seguridad: – NOM-019-STPS-2006 Equipo de Protección Personal: – NOM-017-STPS-2001 – NOM-113-STPS-1994 – NOM-115-STPS-1994 – NOM-116-STPS-1994 NOM´s DE SEGURIDAD E HIGIENE Organización del Trabajo Señales y Avisos: – NOM-018-STPS-2000 – NOM-026-STPS-1998 Seguridad en los Procesos: – NOM-028-STPS-2005 Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo – NOM-030-STPS-2006 IDENTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LEGALES EN EL PROCESO Recepción de materia prima y energía Mantenimiento Producto terminado Subproductos Residuos Paro y arranque LEGISLACION EN SALUD • LEY GENERAL DE SALUD • REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD • REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PUBLICIDAD NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-093-SSA1-1994 • NOM-093-SSA1-1994, BIENES Y SERVICIOS. PRACTICAS DE HIGIENE Y SANIDAD EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS QUE SE OFRECEN EN ESTABLECIMIENTOS FIJOS NOM-127-SSA1-1994 SALUD AMBIENTAL. AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO. LÍMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACIÓN La salud de los trabajadores Ejemplo de un error Introducción a Sistemas Integrados Modelo de de Procesos Procesos Modelo Elementos del del SGI SGI Elementos A Requisitos 5 Revisión Revisión Gerencial 5 Gerencial Mejora Continua Planificación 4 5 6 Implementación y Operación 6 7 H 8 Verificación y Acción Correctiva Producto Procesos Salidas V Partes Interesadas Política Satisfacción Partes Interesadas P VISIÓN MISIÓN POLÍTICA INTEGRAL CALIDADAMBIENTAL SEGURIDAD OBJETIVOS INTEGRADOS VALORES PROCESOS PRODUCTOS SUBCONTRA TADOS •CALIDAD •AMBIENTAL •SEGURIDAD SERVICIOS Partes Interesadas Aplicació Aplicación de a Mejora • Acciones Correctivas • Acciones Preventivas • Mejora PRODUCTOS PROCESOS SATISFACCION DEL LAS PARTES INTERESADAS ANALISIS DE DATOS OBJETIVOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 51 Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GESTIÓN DE POLITICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DESARROLLO DE INTEGRADO DE NEGOCIO GESTIÓN MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA GESTIÓN DE LA MEJORA ANÁLISIS RETROALIMENTACIÓN DE DATOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME EVALUACION DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTEGRADAS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN AMBIENTAL EVALUACION DE RIESGOS SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL SSL PRESTACION DEL SERVICIO PROCESO OPERATIVO 1 PROCESO OPERATIVO 2 PROCESO OPERATIVO 3 DATOS DE CUMPLIMIENTO GESTION DE PRODUCTOS NO CONFORMES Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES GESTIÓN DE LAS QUEJAS Y RECLAMACIONES DE LOS CLIENTES PROCESO OPERATIVO 4 DATOS DE PROCESO DATOS DE PROCESO PROCESO OPERATIVO 5 EVALUACIÓN REQUISITOS DE PARTES INTERESADAS REQUISITOS DE PARTES INTERESADAS COMPRAS DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS PLANES DE EMRGENCIA PROCESOS DE GESTION DE EMERGENCIAS COMUNICACIÓN INTERNA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DE LOS REGISTROS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTION DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACION DE PERSONAL DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DETERMINACIÓN Y GESTIÓN DE AMBIENTE DE TRABAJO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GESTIÓN DE LOS RECURSOS CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS 52 DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Integración de Sistemas •Características de calidad del producto •Satisfacción del cliente •Materia Prima (Calidad, ambiental y Seguridad y salud) •Recursos (energía) •Peligros •Condiciones de Trabajo •Salud de Empleados Proceso •Aspectos Ambientales •Entorno, Efectos Ambientales •Regulaciones, Partes Interesadas/Gobierno •Productos •Impactos ambientales •Desperdicios •Accidentes •Afectación a la salud Presentación de los principales Documentos relacionados a la Integración de Sistemas de gestión Principales documentos de referencia • Libro (Hand Book) El uso de sistemas integrados en revisión (posible edición junio/julio 2008) Contiene ejemplos y metodología de integración de empresas en diferentes partes del mundo y de diferente tipo • ISO UNE 66177 Norma española guía para la integración de sistemas (no contiene ejemplos solo metodología) editada en junio 2005 Norma española UNE 66177 Sistemas de Gestión Guía para la integración de los Sistemas de Gestión Junio 2007 Principales documentos de referencia • • PAS 99 Publicy Available Specification (Especificación públicamente disponible) Editada por el British Standars Institution en el 2006 Contiene los requisitos de un sistema integrado y hace referencia a las normas ISO 9001 2000, ISO 14001 2004, ISO 22000, ISO 27000 y OHSAS 18001 1999 PAS 99 2006 Publicy Available Specification British Standars Institution Presentación del Hand Book ISO Libro con ejemplos y metodología para la integración de sistemas de Gestión Autores Annemarie de Jong es Secretaria de ISO TC 176, Quality management and quality assurance, SC 3, Supporting technologies. Ella esuna consultora de la normalización con la Netherlands Standardization Institute, NEN en Holanda . Dick Hortensius es secratario de ISO TC 207, Environmental management, Subcommittee SC 2, Environmental Auditing and related environmental investigations. El encabeza el departamento en el NEN en Holanda Contenido Prefacio Propósito Introducción al libro CAPITULO 1 – El Sistema de Gestión 1.- Introducción 1.1 Componentes de un Sistema de Gestión de la organización 1.1.1 Metas y Objetivos 1.1.2 Mercado del Producto y clientes 1.1.3 Stakeholders 1.1.4 Estructura organizacional y recursos 1.1.5 Procesos 1.2 Entendiendo la relación de los componentes del Sistema de Gestión 1.2.1 Entendiendo el enfoque a sistemas 1.2.2 Estableciendo un enfoque a sistemas Contenido CAPITULO 2 Normas de Sistema de Gestión 2.- Introducción. 2.1 Aplicación de las Normas de Sistemas de Gestión 2.1.1 Usos y necesidades para las Normas de Sistemas de Gestión 2.1.2 Propósito y objetivos de Normas de Sistemas de Gestión 2.1.3 Contenido Normas de Sistemas de Gestión 2.1 Aplicación de los requisitos de las Normas de Sistemas de Gestión 2.2.1 Relación de los requisitos de las Normas de Sistemas de Gestión con el Sistema de Gestión de la Organización 2.2.2 Vista y uso en una organización de los requisitos de las Normas de Sistemas de Gestión 2.2.3 Implementación de requisitos de las Normas de Sistemas de Gestión Contenido CAPITULO 3 – Integración de los requisitos de las Normas de Sistemas de Gestión Introducción 3.1 Dirigiendo la integración 3.2 Determine el alcance de la integración 3.3 Plan de integración 3.4 Conectando los requisitos de las normas de SG con el Sistema de Gestión de la Organización 3.4.1 Estructura del Sistema de Gestión 3.4.2 Estructura de los requisitos de las Normas de Sistema de Gestión 3.4.3 Mapa de los requisitos de las Normas de Sistemas de Gestión comparado con el Sistema de Gestión de la Organización 3.5 Incorporación de los requisitos de las Normas de Sistema de Gestión dentro del Sistema de Gestión de la Organización 3.5.1 Identificación y análisis de brecha 3.5.2 Cumpliendo la brecha 3.5.3 Confirmación del cumplimiento de la brecha 3.6 Mantenimiento y mejora de la integración 3.7 Aplicando lecciones aprendidas in la organización Anexo .- Caso de estudio UNE 66177 Norma española junio 2005 Norma que ayuda a implementar un plan de trabajo para la integración de sistemas de gestión Elaborada por el Comité Técnico AEN /CTN 66 Gestión de la calidad y Evaluación de la Conformidad secretaria por AENOR Define directrices para la elaboración del proyecto de integración de Sistemas de Gestión, implementación del proyecto y revisión y mejora del sistema integrado. Tomando en cuenta los niveles de madurez de cada uno de estos UNE - 66177 norma española Junio 2005 Titulo Sistemas de Gestión Guía para la integración de los sistemas de gestión Contenido 0. Introducción 1. Objeto y campo de aplicación 2. Normas de consulta 3. Términos y definiciones 4. Estructura del proceso de Integración 5. Desarrollo del plan de integración 1. 2. 3. 4. 5. 6. Beneficios esperados de la integración Análisis del contexto Selección del método de integración Elaboración del plan de integración Apoyo de la Alta Dirección Implantación del plan de integración 1. 2. Plan de integración Seguimiento al plan de integración 7. Revisión y mejora del Sistema Integrado de Gestión 8. Bibliografía Anexos A, PHVA en el proyecto ISO UNE 66177 Revisión y mejora de la eficacia del SGI Evaluación de la eficacia del plan de integración Seguimiento y Mejora de la Eficacia del SGI A P v H Desarrollo del plan Beneficios esperados Análisis del contexto Selección del nivel de integración Elaboración del plan de integración Apoyo de la Alta Dirección Integración del plan Métodos para integración de Sistemas • Método Básico • Método Avanzado • Método Experto Método Básico a) Integrar las políticas. b) Integrar en un único "Manual" de gestión c) Definir las responsabilidades y funciones del personal relacionado con los procesos críticos d) Integrar la gestión de algunos procesos organizativos comunes a los dos o tres sistemas e) Integrar también la documentación de estos procesos. Método Básico Ejemplos de procesos que son abordados en esta etapa son: - Identificación y acceso a los requisitos legales. - Elaboración y gestión de los documentos y registros. - Gestión de no conformidades, y oportunidades de mejora. - Auditoria y evaluación interna. Método Avanzado a) Desarrollo de un mapa de procesos b) Definición y gestión de los procesos – Definición de dueños de procesos, objetivos, indicadores, elementos de entrada y salida de los procesos, instrucciones que aplican a requisitos de varios sistemas, formación, planificación, procesos relacionados con el cliente, compras, producción y prestación del servicio, mantenimiento, equipos de seguimiento y medición, etc. Método Avanzado Ejemplos de procesos que se pueden integrar son: Revisión por la dirección. Comunicación, información y participación. Procesos productivos y procesos críticos para la calidad, seguridad o gestión ambiental del producto o servicio. Método Experto a) Establecer objetivos y metas, e indicadores integrados, así como "desplegar" los objetivos e indicadores a los procesos y subprocesos. b) Incluir la "voz del cliente", a los proveedores y otras partes interesadas en el diseño de todos los procesos. c) Extender la gestión por procesos a las actividades administrativas y económicas. d) Involucrar a los proveedores en la mejora de los procesos. TABLA PARA LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ EN LA GESTIÓN POR PROCESOS 1 2 Descripción del Nivel de Madurez INICIAL: Sin aproximación formal: Descripción de posibles situaciones de los sistemas de gestión No es tenida en cuenta la voz del cliente, ni hay evidencia de mejora en los procesos y actividades. La actividad o proceso se realiza total o parcialmente, pero no se documenta de manera adecuada. No se han establecido los procesos ni los propietarios del proceso. BÁSICO: Aproximación reactiva: El sistema de gestión se basa en procedimientos, registros e instrucciones, que aseguran la calidad del producto o servicio. La actividad o proceso se realiza totalmente y se documenta de manera adecuada existiendo mínimos datos de su seguimiento y revisión para la mejora. No se han definido las responsabilidades, en relación a los procesos. Información limitada sólo a los procesos clave Se evalúa a los proveedores de manera sistemática, y existen criterios de evaluación, pero no se les tiene en cuenta en el diseño de los proceso. Se han definido y comunicado las responsabilidades y funciones del personal relacionado con los procesos críticos para la calidad, seguridad o gestión ambiental del producto o servicio. Satisface la Norma UNE-EN ISO 9001. 3 AVANZADO: Aproximación del sistema formal estable: El sistema de gestión de la calidad se ha basado en la identificación y documentación de los procesos de gestión o estratégicos, los procesos operativos o clave y los procesos de soporte, y sus interrelaciones, conformando así el mapa de procesos de la organización. La actividad o proceso se realiza y revisa; se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos. Existe tendencia a la mejora en etapas tempranas del proceso. Están identificados los elementos de entrada y salida de los procesos. Los proceso son revisados y mejorados de manera regular. También se han definido objetivos concretos cuantitativos, para lo que existe el consiguiente indicador de seguimiento. El personal conoce los procesos y es debidamente formado para el desempeño de sus funciones dentro de ellos. Se definen y comunican, propietarios y personal vinculado para todos los procesos. Se incluye la voz del cliente, proveedores y otras partes interesadas en el diseño de los procesos. La dirección asegura que todos los procesos son eficaces para gestionar los procesos, donde se incluye: requisitos de entrada y salida, verificación y validación, oportunidades y acciones de mejora de procesos. (Continúa) TABLA PARA LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ EN LA GESTIÓN POR PROCESOS (CONTINUACIÓN) Descripción del Nivel de Madurez 4 EXPERTO: Énfasis en la mejora continua: La actividad o proceso se realiza, se revisa y se toman acciones derivadas del análisis de los datos. El proceso es eficaz y eficiente. Tendencia mantenida a la mejora. Descripción de posibles situaciones de los sistemas de gestión Existe evidencia de la mejora de los procesos gracias a la revisión sistemática. Los procesos de gestión sistematizados incluyen actividades administrativas y económicas. Los procesos del sistema cuentan con su propietario y personal vinculado identificado. Existe un despliegue completo de indicadores y objetivos en todos los procesos y subprocesos. Existe evidencia de la mejora de los procesos gracias a la revisión sistemática, bien a través de autoevaluaciones, revisiones del sistema por la dirección, u otras. La organización se enfoca hacia la mejora de los procesos, para asegurar la creación de valor para todas las partes interesadas. Se involucra a los proveedores en la mejora de los procesos. Se han establecido alianzas con proveedores para mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos. La organización revisa periódicamente el desempeño del proceso para asegurar su coherencia con el plan operativo. 5 PREMIO: Desempeño de “mejor en su clase”: Los procesos están optimizados y sus propietarios innovan con el fin de buscar nuevas oportunidades de mejora, por ejemplo mediante actividades planificadas y actividades de benchmarking. Los procesos guían la organización hacia la total satisfacción de los clientes y otras partes interesadas. La actividad se realiza y se revisa teniendo en cuenta lo que hacen los mejores en el sector y midiendo el nivel de satisfacción de las partes afectadas y se toman acciones derivadas del seguimiento de la revisión. Se mide la eficacia y eficiencia de la actividad y se mejora continuamente para optimizarla. (Fin) Plan de implementación de un SGI en una empresa que tiene ISO 9001 e ISO 14001 Nivel Básico La llanta redonda Plan de integración Mes 1 Identificación de requisitos de 18000 -Riesgos de seguridad y salud (relacionados con las operaciones y actividades de la organización -Requisitos legales -Requisitos relacionados con las partes interesadas (empleados) -Requisitos determinados del análisis del riesgo de afectación en la salud o seguridad Gap análisis de 18000 e identificacion de necesidades Elaboracion de matriz de correlación e identificación de necesidades Definición de representante del SIG y equipo de trabajo Definición de politica integral Definición de objetivos integral Análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Capacitacion al personal sobre los requisitos de los sistemas (Involucramiento alta dirección y personal) Identificación PROCESOS Y DOCUMENTOS COMUNES A LOS TRES SISTEMAS -Manual del sistema integrado (incluye política, organización y descripción del sistema). -Objetivos y metas (programas de gestión). Indicadores globales. -Identificación y acceso a los requisitos legales y otros suscritos. -Comunicación, información y participación. -Elaboración y gestión de los documentos. -Gestión de los registros. Elaboracion, implementacion y medición de indicadores integrales Elaborar documentos adicionales y la integracion de las necesidades del cliente Integracion de mapa de procesos Elaboracion del manual integral Implementación de situaciones de emergencia de OHSAS Capacitacion al personal operativo sobre sobre el SIG y su participación Revisión de resultados integrados - Incluye cumpimiento de requisitos legales imputables a OSHAS aplicación de acciones correctivas integrales Comunicación interna integral (Dufusión) Auditoria integral Revisión gerencial integral solicitud de certificación del SIG Mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 Auditorias con base en el PAS 99: 2006 Publicy Available Specification British Standars Institution ¿Porque el PAS 99 se editó? • Antes de editar el PAS 99 – No existe una norma de requisitos de Sistemas de Gestión Integrados. • • • • 74 Es prioridad para PAS 99, que toda la documentación debe ser sujeta a las directrices dentro de una sola especificación de la red de los requisitos interrelacionados principalmente referidos a ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27000. Porque tomo en cuenta la problemática acerca de la confusión en el mercado en la constitución de un Sistema de Gestión integrado Mucho usuarios/clientes ahora tienen un numero de Sistemas de Gestión con diferentes niveles de madurez Esto ha sido considerado con mucho interés por los usuarios de sistemas de gestión cuando buscan la integración. ¿Que es el PAS 99? • PAS 99 es una norma de requisitos para integración de los Sistemas de Gestión. • Toma en cuenta los 6 requisitos comunes para las Normas de Sistemas de Gestión tomado de la ISO Guide 72 (La Norma para redactar normas de sistemas de gestión). • Sigue el enfoque de PDCA de todas las normas de requisitos de Sistema de Gestión. • Intenta que a que las organizaciones se esfuercen mayormente para que su Sistema de Gestión se vea de una gestión holística y logren que la Gestión de las operaciones con mayor eficacia. 75 Modelos de Sistemas de Gestión 7 6 ISO Guía 72 Requisitos comunes 1. Politicas 2. Planificación 3. Implementación y operación 4. Evaluación del desempeño 5. Mejora 6. Revisión Gerencial 77 Modelo de Gestión Integrada Actuar Planificación Revisión Gerencial Politica Management Systems Mejora Verificar 78 Planificación Evaluación del desempeño Implementación & Operación Hacer Implementación PAS 99 79 ¿Quien ha integrado sistemas? • Organizaciones que ahora tienen más de un Sistema de Gestión basado en norma y desean cumplir al máximo integrándolos y que esto le aporte beneficios • Organizaciones que no tienen ningún Sistema de Gestión de Calidad basado en una norma de requisitos, pero desean tener un sistema holístico integrado • Organizaciones que desean implementar un grupo de Sistemas de Gestión integrado al mismo tiempo. • Organizaciones que han implementado una norma de Sistema de Gestión y desean introducir otro mas. 80 Gestión integrada Servicio de auditorías combinadas Registro de un Sistema Integrado (RSI) 9001 9001 14001 18001 27001 81 14001 RSI 27001 18001 Definiciones Sistema de Gestión Integrado: • Es donde una organización tiene un solo Sistema de Gestión que combina 2 o más normas de sistema de Gestión (ejemplo: ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001, ISO 27001) y cumple con PAS 99:2006 “Specification of common management system requirements as a framework for integration” Auditoria combinada: • Es cuando una organización tiene 2 o más evaluaciones de normas de Sistemas de Gestión al mismo tiempo. El sistema puede tener manuales y controles separados o integrados. 82 Enfoque de integración • Revisión Gerencial considera todos los aspectos del plan de negocios y estrategias. • Un enfoque de auditorias internas a un sistema integrado. • Una política y objetivos integrados. • Un enfoque de integración que verifica los impactos y riesgos del negocio. • Un enfoque a un sistema integrado de procesos. Enfoque de integración • Un grupo de documentos integrados incluyendo procedimientos, políticas e instrucciones que son desarrollados apropiadamente en los diferentes niveles de la organización • Un enfoque integrado para implementar mecanismos de mejora (Acción correctiva, Acción preventiva, Medición y mejora continua. • Un enfoque de planificación integrada con buen uso de la gestión de la evaluación de riesgos • Una gestión unificada con una coherente participación soportada con las áreas involucradas. ¿Porque integrar sistemas de gestión ? • Para reducir costos • Para alinear los requisitos comunes de las normas de gestión usadas. • Para reducir la duplicación y burocracia • Para reducir procesos y procedimientos que pueden ser combinados • Para mejorar la eficacia y eficiencia de la organización • Para asistir a todos los empleados en un entendimiento de necesidades para el Sistema de Gestión y como ellos participan en la eficacia. 85 Steps ¿donde estas ahora? Step 1 – Combinación: (Sistemas separados iniciando su uso al mismo tiempo) Step 2 – Identificando la integración: (Elementos comunes han sido identificados) Step 1 Step 2 Step 3 – Integrando: (elementos comunes identificados y han iniciado su integración) Step 3 Step 4- Integrado: (Un solo sistema integrado de todos lo requisitos comunes elementos) Step 4 86 Planificando: A donde quiero estar? • Identifica las necesidades de la organización • Revisión del estado de los sistemas existentes y el estatus de implementación y madurez • Consideración de las otras partes interesadas: – – – – – – – Organizaciones regulatorias Aseguradoras Clientes Sociedad Trabajadores Proveedores Accionistas • Consideración de los beneficios esperados en la organización de la integración de los requisitos comunes de las normas de Sistema de Gestión. Requisitos comunes Requisitos Requisitos Específicos Específicos para para A Requisitos comunes O Requisitos comunes Requisitos Específicos para C Requisitos comunes Requisitos Específicos para OM Requisitos comunes A O C OM PAS 99 Requisitos Comunes A Ambiental 14001 O OHSAS 18001 C Calidad 9001 OM Otros Mú Múltiples Sistemas de Gestión 22000, 27000 Sistema de Gestión Integrado PAS 99 ACTUAR Revisión por la dirección 4.7 4.7.1 General 4.7.2 Entradas 4.7.3 Salidas Mejora 4.6 4.6.1 General 4.6.2 Acción correctiva, preventiva y mejora VERIFICAR Análisis del Desempeño 4.5 4.5.1 Monitoreo y Medición 4.5.2 Evaluación del Cumplimiento 4.5.3 auditoría Interna 4.5.4 Manejo de no conformidades PLANEAR Revisión por la Dirección Mejora Política Sistema de Gestión Planeaci ón Requisitos Generales 4.1 Evaluación del Desempeño Política del Sistema de Gestión 4.2 Planeación 4.3 4.3.1 Identificación y evaluación de los aspectos, impactos y riesgos. 4.3.2 Identificación de los Requisitos legales y otros 4.3.3 Plan de contingencia 4.3.4 Objetivos 4.3.5 estructura organizacional, roles, responsabilidades y autoridades HACER Implementación y Operación Implementación y operación 4.4 4.4.1 Control operacional 4.4.2 Gestión de Recursos 4.4.3 Requisitos de Documentación 4.4.4 Comunicación PAS 99 4 Requisitos Generales del SG 4.1 Requisitos Generales • Documentar el alcance del SG • Para declarar las políticas y objetivos la organización debe: – Identificar los procesos, – Determinar la secuencia e interacción de los procesos, – Determinar los criterios y métodos para la operación y control de los procesos, – Asegurar la disponibilidad de los recursos y la información; y – Monitorear, medir y analizar esos procesos, e implementar acciones para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua. PAS 99 9001 14001 18001 4.1 4.1 4.1 4.1 PAS 99 4.2 Políticas del SG •es adecuada para las actividades, productos y servicios de la organización; •incluya un compromiso para cumplir con todo lo legal y otros requisitos que convenga para la efectividad de la mejora continua del SG; •proveer una base que establezca y revise objetivos; •que sea comunicada a todo el personal interesado de la organización; •que sea regularmente revisada para su continua vigencia. NOTA: La organización pueden tener una política específica cubriendo cada norma del SG a la que se suscribe o puede combinar todos los requerimientos de la política en una sola. PAS 99 9001 14001 18001 4.2 5.1, 5.3 4.2 4.2 PAS 99 4.3 Planeación 4.3.1 Identificación y evaluación de los aspectos, impactos y riesgos. Se debe establecer, procedimientos: • para identificar los aspectos de las actividades productos y servicios relevantes para el alcance del SG; para evaluar los riesgos de la organización que determinen esos aspectos que tiene o que puede significar un impacto (ejemplo. aspectos significativos). • implementar y mantener La organización debe asegurar que los aspectos significativos son considerados cuando se esta estableciendo, implementando y manteniendo el SG. PAS 99 9001 14001 18001 4.3.1 5.2, 5.4.2, 7.2.1, 7.2.2 4.3.1 4.3.1 IDENTIFICACION DE ASPECTOS PARA LA EVALUACION DE RIESGOS SE PUEDE CONSIDERAR: - Probabilidad de ocurrencia. - Severidad del efecto - Alcance de la severidad - Afectación a la operación de la Organización. - Afectación de los Intereses de terceras partes. - Incumplimiento de Normatividad aplicable. Evaluación de riesgos Frecuencia Efecto Muy Improbable que Ocurra 1 Poco Probable que Ocurra 2 Raramente Ocurre 3 Ocurre de vez en vez 4 Regularmente Ocurre 5 No Hay Efecto A Efecto No Legible B Poco Efecto C Efecto Considerable D Gran Efecto E Muy Grande Efecto F Riesgo Tolerable Alto Riesgo Requiere controles Muy Alto Riesgo Requiere acciones necesarias para reducir riesgos Dimensión fuera de especificación C-2 9001 Espesor adecuado Placa fuera de especificación E-1 14001 Emisión de ruido Potencial incendio Contaminación del aire Contaminación del aire F-3 C-2 Ruido laboral Cortadora en operación Forma adecuada Enfermedad profesional Herida cortante Forma fuera de especificación F-3 F-2 D-3 Dimensiones adecuadas Dimensión fuera de especificación F-2 Emisión de ruido Emisión de calor Dobladora en operación B-1 B-1 F-1 Alta presión aceite hidráulico Color adecuado Contaminación del aire Contaminación del aire Atrapamiento de extremidades - Incendio. - Quemadura Térmica. Tonalidad fuera de especificación D-4 D-2 Espesor de pintura Espesor fuera de especificación B-2 Emision de partículas Generación de residuos peligrosos Contaminación del aire Contamincación de suelo D-4 B-5 Pintura (solvente) Equipo para aplicación de pintura Intoxicación Golpes en manos o parte del cuerpo E-5 E-2 14001 9001 18000 Dimensiones adecuadas 18000 PROCESO DE PINTADO NIVEL DE RIESGO 9001 CONFORMACIÓN DE PLACA (PIEZA) NO CONFORMIDAD / IMPACTO AMBIENTAL / RIESGO 14001 CORTE DE PLACA METÁLICA REQ. CALIDAD / ASPECTO AMBIENTAL / PELIGRO 18000 ACTIVIDAD O PRODUCTO NORMA EJEMPLO DE EVALUACION DE RIESGO DE MANERA INTEGRAL Otras Técnicas para evaluar riesgos Nomenclatura de las técnicas: Safety Review /revisión de seguridad (SR) Checklist Analysis / Análisis de lista de verificación (CL) Relative Ranking / Rangos Relativos (RR). Preliminar hazard analysis / Análisis preliminar de peligros(PHA). What if analysis / Análisis de ¿qué pasa si?(WI). What if analysis/Checklist (WI/CL) Hazard and Operatibility Analysis / Análisisde peligro y operatibilidad. Otras Técnicas para evaluar riesgos Nomenclatura de las técnicas: Failure model and effects analysis/ Análisis de Modos y Efectos de la Falla.(FMEA) Events Tree analysis / Análisis de árbol de eventos (ET). Fault Tree analysis / Análisis de árbol de fallas (FT). Cause consequence analysis/ Análisis de causa consecuencia. (CCA). Human Reliability Anlaysis / Análisis de error humano. (HRA). PAS 99 4.3.2 Identificación de los aspectos legales y otros • Se debe establecer, implementar y mantener procedimientos que determinen los requisitos legales y otros relacionados con las actividades, productos y servicios que son relevantes para el alcance y que se toman en cuenta cuando se establece, implementa y mantiene el SG. 4.3.3 Plan de contingencia • Se debe establecer, documentar y mantener procedimientos para identificar y responder a cualquier evento no planeado, emergencia potencial o desastre. • Este procedimiento debe buscar la prevención o mitigación de consecuencias de algún incidente y considerar la continuidad de las operaciones del negocio. PAS 99 9001 14001 18001 4.3.2 5.3 b) 7.2.1 c) 4.3.2 4.3.2 PAS 99 9001 14001 18001 4.3.3 8.3 8.5.3 4.4.7 4.4.7 PAS 99 4.3.4 Objetivos 4.3.4.1 Se deben establecer objetivos medibles tomando en cuenta los aspectos significativos, obligaciones legales, otros requisitos aplicables y los compromisos para la mejora continua cuando se implementan las políticas. 4.3.4.2 Se debe establecer, implementar y mantener programas para ejecutar los objetivos. PAS 99 9001 14001 18001 4.3.4 5.4.1 4.3.3 4.3.3, 4.3.4 PAS 99 4.3.5 Estructura organizacional, roles, responsabilidades y autoridades. 4.3.5.1 La alta dirección debe designar un representante de la dirección independientemente de otras responsabilidades, debe de tener definidos roles, responsabilidades y autoridades para: – Asegurar que el SGI esta establecido, implementado y mantenido en acuerdo con los requisitos de este PAS y las normas/especificaciones del sistema de gestión que la organización conviene; – Reportara a la Alta Dirección el desempeño del sistema de gestión para su revisión, incluyendo recomendaciones para la mejora. 4.3.5.2 La organización debe identificar, documentar y comunicar los roles, responsabilidades y autoridades así como sus compromisos en el sistema de gestión y sus interrelaciones dentro de la organización. PAS 99 9001 14001 18001 4.3.5 5.5 4.4.1 4.4.1 PAS 99 4.4 Implementación y operación 4.4.1 Control operacional La organización debe asegurar que las operaciones están asociadas con los aspectos significativos llevados a cabo bajo las condiciones específicas en orden para conocer las políticas y objetivos de la organización así como las legales y otros requisitos aplicables. PAS 99 9001 14001 18001 4.4.1 7 4.4.6 4.4.6 Ejemplo de una instrucción de trabajo de SGC integrado Empresa Mexicana Empresa Mexicana INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN NOMBRE DE LA PARTE: 4111519A No. DE PARTE: 20 No. DE OPERACIÓN: NIVEL DE INGENIERIA: STOPPER TORNEADO AUTOMATICO DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN: FECHA DE REVISION: INSTRUCCIONES EL MATERIAL DEBE: 2 11/09/2004 PUESTA A PUNTO SER LATON DE 9/32 0 REDONDO REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO A PROGRAMA (FORMATO APIC-201) VERIFIQUE SI LA HERRAMIENTA REQUIERE AFILADO Y/O CAMBIO. 3 VERIFIQUE LA PRIMERA PIEZA AL INICIAR EL TURNO Y REGISTRE EN FORMATO CORRESPON- 5 DIENTE. TOPE 1 VERIFIQUE QUE LAS PIEZAS NO SE MALTRATEN DURANTE EL MANEJO. ASEGURESE QUE LAS PIEZAS DE AJUSTE, QUE ESTEN FUERA DE ESPECIFICACION NO SE MEZCLEN CON LAS PARTES BUENAS, ( DEBEN SER SEPARADAS Y COLOCADAS EN EL CONTENEDOR CORRESPONDIENTE). VERIFIQUE QUE LAS PIEZAS, ESTEN LIBRES DE VIRUTAS SOBRE LA RANURA EXTERIOR. 4 6 2 INSTRUCCIONES DE INSPECCION (COTAS, INSTRUMENTO Y FRECUENCIA QUEDAN DEFINIDAS EN EL FORMATO APIC-011 Y/O APIC-015 ANEXOS A ESTA HOJA) REQUERIMIENTOS DE C.E.P. Controles Ambientales GRAFICA X-R GRAFICA N-P HISTOGRAMA DE FRECUENCIA NO APLICA -Se utilizara solo refrigerante biodegradable -Se apagara la maquina cuando no Se encuentra en operación HERRAMIENTA Y EQUIPO 3200 RPM:____________ HERRAMIENTA REFERENCIA FREC. AFILADO 1 TOPE T-25 TOPE N/A 2 BURIL 10X10 CILINDRAR 10,000 PCS. 3 BURIL 10X10 RANURA 8,000 PCS. 4 BROCA No.12 BARRENO 10,000 PCS. - BURIL 5/16 CHAF. INT. 10,000 PCS. 5 BURIL 10 X10 CHAF.(3) EXT. 15,000 PCS. 6 BURIL 10X10 TRONZADO 8,000 PCS. REVISO Y APROBO GERENTE DE MANUFACTURA N/A AVANCE:_____________ .3403 PESO X METRO:____________ .003 Kg. PESO X PZA.:_____________ 450 PZS x Hr.:___________ 105 PZS x METRO:___________ PLAN DE REACCION PARA MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS NO CONFORMES. EQUIPO DE SEGURIDAD LENTES ZAPATOS GUANTES TAPABOCAS CARETA PARAR PROCESO AVISAR AL SUPERVISOR DE PRODUCCION Y/O AL INSPECTOR DE CALIDAD. SEPARAR PRODUCTO SOSPECHOSO AJUSTAR PROCESO CALIDAD LIBERA PROCESO PAG.: 1 DE: 1 FECHA: 11-Jun-04 INSTRUCCIÓN No. INS 04 PAS 99 4.4.2 Recursos de gestión 4.4.2.1 La organización debe asegurar para beneficio de la empresa que todo el personal sea competente en base a la educación, entrenamiento, habilidad y experiencia adecuada para la labor que le es asignada. 4.4.2.2 La organización debe: – Evaluar la efectividad de las acciones tomadas para asegurar la competencia; – Asegurar que el personal esta informado de la relevancia e importancia de sus actividades y como ellos contribuyen al cumplimiento de los objetivos. 4.4.2.3 La organización debe determinar, proveer y mantener los recursos y la infraestructura necesaria para cumplir los objetivos. PAS 99 9001 14001 18001 4.4.2 6 4.4.1 4.4.2 4.4.1 4.4.2 PAS 99 4.4.3 Requisito de documentación 4.4.3.1 La documentación del sistema de gestión debe incluir: – Una descripción del alcance del sistema de gestión, incluyendo las normas/especificaciones que esta convenga; – Las políticas y objetivos de la organización; – Un manual del sistema describiendo los elementos importantes del sistema de gestión y sus interacciones, incluyendo políticas comunes, procesos y procedimientos y las referencia a los documentos relacionados; – Los procedimientos documentados y los registros que se requieren para este PAS y las normas/especificaciones del sistema de gestión para las que la organización convenga; – Documentos determinados como necesarios para el alcance del plan, operación y control efectivo de los procesos de la organización. PAS 99 9001 14001 18001 4.4.3 4.2 4.4.4 4.4.5 4.5.4 4.4.4 4.4.5 4.5.3 PAS 99 4.4.3.2 Documentos requeridos por el sistema de gestión que deben ser controlados. 4.4.3.3 La organización debe establecer, implementar y mantener los procedimientos documentados que definen los controles necesarios para: • Aprobar documentos adecuados antes de su emisión; • Revisar, actualizar y re-aprobar documentos como sea necesario; • Asegurar que los cambios y el estado actual de revisión de los documentos se identifican; • Asegurarse de que las versiones de los documentos aplicables están disponibles para su uso; • Asegurar que los documentos permanecen legibles e identificados; • Asegurar que los documentos de origen externo estén identificados y controlados; • Prevenir el uso indebido de documentos obsoletos y aplicar identificación adecuada en caso de que se conserven para cualquier propósito. PAS 99 9001 14001 18001 4.4.3 4.2 4.4.4 4.4.5 4.5.4 4.4.4 4.4.5 4.5.3 PAS 99 4.4.3.4 Deben establecerse, documentarse y mantenerse registros para proveer evidencia de conformidad a los requisitos y la operación efectiva del sistema de gestión. 4.4.3.5 La organización debe establecer, implementar y mantener los procedimientos documentados que defina los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de registros. PAS 99 9001 14001 18001 4.4.3 4.2 4.4.4 4.4.5 4.5.4 4.4.4 4.4.5 4.5.3 PAS 99 4.4.4 Comunicación 4.4.4.1 La organización debe establecer, implementar y mantener efectiva disposición para: – Comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización; – Recibir, registrar y responder a las comunicaciones pertinentes del cliente. 4.4.4.2 La organización debe decidir si ha de comunicarse activamente con los clientes, y documentar su decisión. 4.4.4.3 Si la decisión es la comunicación con el cliente, la organización debe establecer e implementar métodos de comunicación. PAS 99 9001 14001 18001 4.4.4 5.5.3 7.2.3 c) 5.3 d) 5.5.1 4.4.3 4.4.3 PAS 99 4.5 Evaluación del desempeño 4.5.1 Monitoreo y medición La organización deberá llevar a cabo el seguimiento y la medición a fin de determinar la medida en que los requisitos aplicables se están cumpliendo. Esto debe incluir el registro de la información de seguimiento del desempeño de los controles operacionales relevantes para evaluar la conformidad de los objetivos y la capacidad de los procesos con los resultados planeados de la organización. 4.5.2 Evaluación del cumplimiento La organización deberá llevar a cabo un periodo de evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales que son importantes para el alcance del sistema de gestión y los registros de los resultados. PAS 99 9001 14001 18001 4.5.1 5.4.1 8.1 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.4 4.5.1 4.5.1 4.5.2 5.4.1 8.2.3 4.5.2 4.5.1 PAS 99 4.5.3 Auditoría Interna 4.5.3.1 La organización debe establecer y mantener un programa de auditoría para la realización de auditorías del sistema de gestión periódicos para determinar si el sistema de gestión : – Es conforme a los acuerdos planeados se incluyen los requisitos de este PAS y otras normas/especificaciones que la organización conviene; – Ha sido adecuadamente implantado y mantenido, y se ha integrado. 4.5.3.2 El programa de auditoría, incluye un programa, que debe basarse en el significado de los aspectos del sistema de gestión, los riesgos de la organización, el desempeño de la organización y los resultados previos a las auditorías. PAS 99 9001 14001 18001 4.5.3 8.2.2 4.5.5 4.5.4 4.5.4 8.3 8.5.2 8.5.3 4.5.3 4.5.2 PAS 99 4.5.3 Auditoría Interna (continuación) 4.5.3.3 La disposición de auditorías deben cubrir el alcance, frecuencia, metodologías y competencias, así como las responsabilidades y requisitos, realizar las auditorías y reportar los resultados. PAS 99 9001 14001 18001 4.5.3 8.2.2 4.5.5 4.5.4 4.5.4 8.3 8.5.2 8.5.3 4.5.3 4.5.2 4.5.3.4 La selección de los auditores y la realización de las auditorías debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. 4.5.4 Manejo de No conformidades Donde son identificadas las no conformidades debe de corregirse y/o tomar una acción que mitigue su impacto. PAS 99 4.6 Mejora 4.6.1 General 4.6.1.1 La organización debe mejorar continuamente la efectividad del sistema de gestión a través del uso de la política, objetivos, resultados de auditorías, análisis de datos para el desempeño de la evaluación, acciones correctivas y preventivas y revisión por la dirección. 4.6.1.2 La organización debe definir y asignar responsabilidades y autoridades para mejorar el sistema de gestión. PAS 99 9001 14001 18001 4.6 8.5 4.5.3 4.5.2 PAS 99 4.6 Mejora (continuación) 4.6.2 Acción correctiva, preventiva y de mejora. Se debe establecer un proceso que defina los requisitos para: –Revisar no conformidades o no conformidades potenciales (incluyendo los comentarios de los clientes); –Determinar las causas de las no conformidades o no conformidades potenciales; –Evaluar la necesidad para tomar una acción que asegure que no se repita la no conformidad; –Determinar e implementar una acción necesaria apropiada; –Registrar los resultados de la acción tomada; –Revisar la efectividad de la acción tomada. PAS 99 9001 14001 18001 4.6 8.5 8.5.2 8.5.3 4.5.3 4.5.2 PAS 99 4.7 Revisión por la dirección 4.7.1 General 4.7.1.1 La alta dirección debe de revisar por intervalos planeados el sistema de gestión para asegurar la continuidad, idoneidad, adecuación y efectividad. 4.7.1.2. Las revisiones deben incluir evaluación para oportunidades de mejora y la necesidad de cambios para el sistema de gestión incluyendo la política y los objetivos 4.7.1.3 Deben mantenerse registros de la revisión de la dirección. PAS 99 9001 14001 18001 4.7 5.6 4.6 4.6 PAS 99 4.7 Revisión por la dirección (continuación) 4.7.2 Entradas La s entradas de la revisión por la dirección debe incluir, como mínimo la información de: – resultados de auditorías; – retroalimentación de los clientes – estado de las acciones correctivas y preventivas; – acciones de seguimiento de las anteriores revisiones por la dirección; – la evolución de las circunstancias, incluyendo el desarrollo en requisitos legales y otros, relacionados con los aspectos de la organización y asociados con los riesgos; – recomendaciones para mejora; – datos e información del desempeño de la organización; – resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros. PAS 99 9001 14001 18001 4.7 5.6 4.6 4.6 PAS 99 4.7 Revisión por la dirección (continuación) 4.7.3 Salidas Las salidas de la revisión por la dirección debe incluir cualquier decisión y acción relacionada con: – mejora de la efectividad del sistema de gestión; – mejora relacionada con los requisitos del cliente; – recursos necesarios para permitir la mejora del sistema de gestión y los procesos. PAS 99 9001 14001 18001 4.7 5.6 4.6 4.6 Cuidados en el uso del PAS 99 • • • • • • Se requiere entrenamiento en sistemas integrados Generalmente existen conflictos de los actores en la integración por defender su SG por ejemplo el especialista en ISO 9001 vs especialistas de ISO 14001 u OHSAS 18001 Generalmente existe mayor compatibilidad entre especialistas en ISO 14001 y OHSAS 18001 Los usuarios requieren romper el esquema de sistema aislado a un integrado Se debe preparar a la Alta Dirección en los tres sistemas y que vea un sistema integrado de manera balanceada (el mismo peso a la ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 El personal operativo debe responder a la operación integrada eso se logra con la documentación integrada del SG Enfoque a Resultados Organizacionales Sistema de Gestión Integrado Los Sistemas Integrados deben ser eficientes y eficaces Esto se puede referenciar también a Modelos de Excelencia A quien se dirige un Sistema Integrado Partes Interesadas Socios y Proveedores Asociación sostenible Sociedad Protección del medio ambiente y responsabilidad social Empleados Accionistas Clientes Calidad del Trabajo de vida: •Control •Reconocimiento •Pertenencia •Progreso y Desarrollo •Recompensas externas •Condiciones de trabajo decentes •Dignidad - ISO 14000 -OHSAS 18001 - Responsabilidad Social -Equidad de Género Crecimiento y capacidad de ganancias sostenible Calidad del producto y el servicio ISO 9000 Familia de estándares ISO 22000 Modelo de excelencia Procesos facilitadores (500 P) Resultados (500 P) 7. Resultados en las Personas (90 p.) 3. Personas (90 p.) 1. Liderazgo (100 p.) 2.Política y Estrategia (80 p.) 4. Alianzas y Recursos (90 p.) 5. Procesos (140 p.) 6. Resultados en los Clientes (200 p.) 9. Resultados Clave (150 p.) 8. Resultados en la Sociedad (60 p.) Innovación y Aprendizaje Conceptos Fundamentales de la Excelencia * Orientación hacia los resultados − La Excelencia consiste en alcanzar resutlados que satisfagan plenamente a todos los grupos de interés de la organización * Orientación al cliente − La Excelencia consiste en crear valor sostenido para el cliente * Liderazgo y coherencia − Excelencia es ejercer un liderazgo con capacidad de visión que sirva de inspiración a los demás y que, además, sea coherente en toda la organización * Gestión por procesos y hechos − Excelencia es gestionar la organización mediante un conjunto de sistemas, procesos y datos, interdependientes e interrelacionados Conceptos Fundamentales de la Excelencia continuacion * Desarrollo e implicación de las personas − Excelencia es maximizar la contribución de los empleados a través de su desarrollo e implicación * Proceso continuo de Aprendizaje, Innovación y Mejora − Excelencia es desafiar el status quo y hacer realidad el cambio aprovechando el aprendizaje para crear innovación y oportunidades de mejora * Desarrollo de Alianzas − Excelencia es desarrollar y mantener alianzas que añaden valor * Responsabilidad Social de la Organización − Excelencia es exceder el marco legal mínimo en el que opera la oraganización y esforzarse por comprender y dar respuesta a las expectativas que tienen sus grupos de interés en la sociedad Esquema Básico del Modelo Necesidades y expectativas de los grupos de interés) • Personas • Clientes • Parteners • Sociedad • ... Personas Dirección / Liderazgo Política y Estrategia Alianzas y Recursos * Resultados - Percepción de los grupos de interés - Resultados clave - Indicadores de rendimiento Procesos MEJORA Mapa Estratégico Misión Visión Asegurar y mantener El liderazgo educativo de la DCS en México Convertir al Hospital Escuela en un Centro de Excelencia en la atención médica en México y LA Resultados Identificar y obtener Los recursos financieros Para operar y crecer internamente Ser autosuficiente y rentable en el Área del Hospital Clientes Promover las ventajas de ser Una escuela hospital Asegurar la calidad del proceso del pregrado y posgrado Proceso Vincular la enseñanza con La industria y la investigación Incrementar los vínculos Del HE Fortalecer y campos clínicos Innovac. & Aprendizaje Ofrecer una atención Médica con calidad Accesible a la comunidad Mejorar procesos y lograr certificación Incorporar prácticas Innovadoras de instituciones líderes Implantar una estrategia de Revisión curricular Crear líneas de investigación Básica, clínica y educación médica Desarrollar infrasestructura Para ser Hosp. inteligente Establecer un programa de Calidad para pacientes, familiares y médicos Integrar en HE, RRHH adecuados y bien remunerados Porque tienen éxito estas empresas TAMBIÉN UN TALLER MECÁNICO PUEDE TENER UN AMBIENTE ADECUADO Definiciones utilizadas para indicadores integrados Cuadro de mando: Herramienta de gestión que facilita la toma de decisiones, y que recoge un conjunto coherente de indicadores que proporcionan a la alta dirección y a las funciones responsables una visión comprensible del negocio o de su área de responsabilidad esta se puede relacionar a las Normas de Sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 . Despliegue: Metodología desarrollada con el propósito de trasladar los objetivos estratégicos de la organización a las distintas funciones y niveles de la organización. Estrategia: Plan estructurado para lograr los objetivos. Indicador: Datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. Misión: Declaración que describe la razón de existir de una organización Visión Declaración de cómo se quiere ver la empresa a largo plazo Características de los indicadores integrados a) simbolizan una actividad importante o crítica. b) tienen una relación lo más directa posible sobre el concepto valorado con objeto de ser fieles y representativos del criterio a medir. c) los resultados de los indicadores son cuantificables, y sus valores se expresan normalmente a través de un dato numérico o de un valor de clasificación. d) el beneficio que se obtiene del uso del indicador supera la inversión de capturar y tratar los datos necesarios para su desarrollo. e) son comparables en el tiempo, y por tanto pueden representar la evolución del concepto valorado. De hecho, la utilidad de los indicadores se puede valorar por su capacidad para marcar tendencias. f) ser fiables, es decir proporcionan confianza a los usuarios sobre la validez de las sucesivas medidas, g) ser fáciles de establecer, mantener y utilizar, h) ser compatibles con los otros indicadores del sistema implantados y por tanto permitir la comparación y el análisis, i) Ser relacionados a un proceso para facilitar su análisis j) Ser relacionados a la Norma o normas del Sistema de Gestión ya sea de Calidad, ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional Indicadores Integrados Calidad Ambiental Efectos: Internos Misión Procesos Visión Productos Internos Externos Empleados Scraps Valores Actividades Políticas Instalaciones Objetivos Equipos Externos Terminados S,SO Administradores Sociedad Mercado Interno Mercado externo Accionistas Definitivas Internos Temporales Externos Clientes Asociados Proveedores Humanos Financieros Meta Reducir el 10 % de productos en “scrap” comparativo con el ejercicio anterior Se medirá mensualmente comparándose con el mes del ejercicio anterior Al finalizar el ejercicio e buscará el logro de la reducción planificada verificando el acumulado en el ejercicio y comparándolo con el acumulado del ejercicio anterior (cifras totales de cada mes) Gobierno Objetivo integrado - Reducir desperdicios Indicadores Integrados Calidad Ambiental Efectos: Internos Misión Procesos Visión Productos Internos Externos Empleados Scraps Valores Actividades Políticas Instalaciones Objetivos Equipos Externos Terminados S,SO Administradores Sociedad Mercado Interno Mercado externo Accionistas Definitivas Internos Temporales Externos Clientes Asociados Proveedores Humanos Financieros Meta 50 kilos por la salud Se reúne un grupo de 10 personas que integran las áreas de oficina para reducir de peso y bajar la probabilidad de generar una enfermedad crónica como hipertensión y diabetes en promedio bajaran 5 kilogramos Lograr en un plazo de seis meses Gobierno Objetivo integrado - Incrementar el estado de salud de los trabajadores Indicadores Integrados Calidad Ambiental Efectos: Internos Misión Procesos Visión Productos Internos Externos Empleados Scraps Valores Actividades Políticas Instalaciones Objetivos Equipos Externos Terminados S,SO Administradores Sociedad Mercado Interno Mercado externo Accionistas Definitivas Internos Temporales Externos Clientes Asociados Proveedores Humanos Financieros Meta Reducir el tiempo muerto por falla de equipo interno Se quiere lograr una reducción del 50 % del tiempo muerto Comparado con el ejercicio anterior , esta medición es trimestral Gobierno Objetivo integrado - Aprovechamiento de recursos Indicadores Integrados Calidad Ambiental Efectos: Internos Misión Procesos Visión Productos Internos Externos Empleados Scraps Valores Actividades Políticas Instalaciones Objetivos Equipos Externos Terminados S,SO Administradores Sociedad Mercado Interno Mercado externo Accionistas Definitivas Internos Temporales Externos Clientes Asociados Proveedores Humanos Financieros Meta Implementar un método de innovación aplicable a procesos, productos en un plazo de diez meses mejorando el desempeño de la calidad, ambiente y seguridad y salud laboral Gobierno Objetivo integrado - Aprovechar el recurso humano Indicadores Calidad Ambiental Efectos: Internos Misión Procesos Visión Productos Internos Externos Empleados Valores Scraps Externos Terminados S,SO Administradores Actividades Sociedad Mercado Interno Mercado externo Políticas Instalaciones Objetivos Equipos Accionistas Definitivas Internos Temporales Clientes Socios Externos Proveedores Humanos Financieros Gobierno Análisis y toma de decisiones Menores Proyectos de Mejora Planificadas Éxito sostenible Mayores Tomar decisiones • • • • • Misión Visión Valores Políticas Objetivos Esquemas de Motivación Tratamiento de emociones Manejo de la información Apropiada y validada Beneficios a las partes interesadas Personal, empresa, sociedad, proveedores, clientes Es importante tener mucho cuidado coando se toman desiciones El Diagrama de “Rueda - no - Rueda” Indicadores integrados NIVEL DE SALUD 5 4 ACCIDENTES SATISFACCION DEL CLIENTE 3 5 2 4 1 3 2 1 1 2 3 5 4 DESPERDICIOS 5 4 3 5 GANANCIAS 2 4 1 3 2 1 1 1 2 3 4 2 3 4 5 POSICION EN EL MERCADO 1 2 3 4 5 DESEMPEÑO AMBIENTAL 5 DESARROLLO HUMANO El Diagrama de “Rueda - no - Rueda” Indicadores integrados NIVEL DE SALUD 5 4 ACCIDENTES SATISFACCION DEL CLIENTE 3 5 2 4 1 3 2 1 1 2 3 5 4 DESPERDICIOS 5 4 3 5 GANANCIAS 2 4 1 3 2 1 1 1 2 3 4 2 3 4 5 POSICION EN EL MERCADO 1 2 3 4 5 DESEMPEÑO AMBIENTAL 5 DESARROLLO HUMANO El Diagrama de “Rueda - no - Rueda” Indicadores integrados NIVEL DE SALUD 5 4 ACCIDENTES SATISFACCION DEL CLIENTE 3 5 2 4 1 3 2 1 1 2 3 5 4 DESPERDICIOS 5 4 3 5 GANANCIAS 2 4 1 3 2 1 1 1 2 3 4 2 3 4 5 POSICION EN EL MERCADO 1 2 3 4 5 DESEMPEÑO AMBIENTAL 5 DESARROLLO HUMANO Herramientas para Resolución de Problemas Una Frase … “ La solución es fácil . Definir el problema y su causa es lo difícil “ “ Si tuviera 60 minutos para salvar al mundo , tomaría 55 minutos en definir y analizar el problema y 5 para encontrar la solución “ Albert Einstein ANALISIS DE DATOS • QUE ES INFORMACIÓN. – Datos que poseen significado • Los datos deben ser presentados en forma adecuada para su análisis – Usar técnicas estadísticas es importante para tomar decisiones adecuadas – Los datos deben ser validados (reales) Técnicas estadísticas ¿Por qué utilizarlas ? “ Si Usted le dice a las personas adonde ir, pero no como llegar, se asombrará de los resultados “ Gral. George S. Patton LA CAJA DE HERRAMIENTAS Flujograma Pareto Diagrama de correlación Ishikawa QFD Cuadro de Mando Brainstorming Histogramas Qué objetivos cumplen estas 7 herramientas ? • • • • • • • Recolección de Datos (hoja de verificación ) Organización de los datos ( espina de pescado) Análisis de datos (diagrama de correlación ) Descripción ( flujogramas ) Interpretación (gráficos de control ) Presentación de datos (histogramas) Priorización ( Pareto) Resolución de Problemas y Mejora de Procesos Conclusion • En los próximos años las normas serán una herramienta crítica para negocios y cambios sociales. • Los que no las utilicen serán excluidos de los beneficios económicos y sociales. • Los que la utilicen tendrán la oportunidad de participación en los diferentes mercados (nacionales e internacionales) IS0 9001 2000 ISO 14001 2004 OSHAS 18001 2007 Gracias por su Participación. Ing. Oscar López Batista Instituto Latinoamericano de Calidad, AC INLAC American Trust Register, S.C. Auditor Calificado por IRCA ISO 9001 ISO 14001 Tels.: 5250-4115 OHSAS 18001 5250-4124 [email protected] [email protected] [email protected] www.inlac.org