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On-going Progress Update and Disbursement Request
GENERAL GRANT INFORMATION
Country:
Disease:
Grant Number:
El Salvador, Honduras, Nicaragua and Panama
HIV/AIDS
MAR-708-G01-H
Principal Recipient:
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) and Secretaría de la Integración Social Centroamericana
(SISCA)
Program Start Date:
Currency:
1-Oct-2008
USD
PROGRESS UPDATE PERIOD
Progress Update - Reporting Period:
Progress Update - Period Covered:
Progress Update - Number:
Cycle:
Beginning Date:
3
Semester
1-Oct-2009
Number:
End Date:
3
31-Mar-2010
Cycle:
Beginning Date:
4
Semester
1-Apr-2010
Number:
End Date:
4
30-Sep-2010
DISBURSEMENT REQUEST PERIOD
Disbursement Request - Disbursement Period:
Disbursement Request - Period Covered:
Disbursement Request - Number:
TERMS AND ACRONYMS USED IN THIS PROGRESS UPDATE AND DISBURSEMENT REQUEST HAVE THE MEANING GIVEN TO THEM IN THE GRANT AGREEMENT RELATING TO THE ABOVE GRANT
Section 1: Programmatic and Financial Progress Update
A. PROGRAM PROGRESS
i. Program Objectives
Objective Description
Objective No.
1
Guarantee the participation of PLWHA in prevention activities, to generate changes in behavior, social mobilization and the applications of rights without discrimination
2
Strengthening the network of PLWHA for political advocacy, management, and social monitoring in relation to HIV / AIDS in the Central American region
3
Implementing education projects and developing technical capacities of PLWHA to support poverty reduction in selected countries of the region
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
ii. Impact / Outcome Indicators
Impact / Outcome
Indicator Description
Baseline
(if applicable)
Year
Intended
Yearly
Targets
Actual
Yearly
Results
Reasons for deviation and any other comments
Value
Outcome
Percentage of the young population aged between 15 and 24 living with HIV/AIDS, who use condoms in a consistent way
ND
ND
Baseline TBD
63.45%
Datos al 2009, de la Encuesta Centroamericana de Vigilancia de Comportamientos en PVS en
Honduras y El Salvador (Tener en cuenta que el ECVC no desagrego esta variable por edades),
por lo cual en los perfiles de riesgo se esta estableciendo esta desagregación.
Outcome
% of adult population (older than 24 years old) living with HIV/AIDS, who report the use of condoms in a consistent way
36%
2005
50%
63.45%
Datos al 2009, de la Encuesta Centroamericana de Vigilancia de Comportamientos en PVS en
Honduras y El Salvador (Tener en cuenta que el ECVC no desagrego esta variable por edades),
por lo cual en los perfiles de riesgo se esta estableciendo esta desagregación.
Outcome
% of adult population (older than 24 years old) living with HIV/AIDS and under ART who appear to be adherent to treatment
ND
ND
Baseline TBD
21.35%
Resultado en El Salvador de acuerdo a la Encuesta Centroamericana de Vigilancia de
Comportamientos en PVS 2010 (22.7%). El Estudio en mujeres con VIH del Valle de Sula,
Honduras 2010, de la Fundación Llaves, refleja que 8 de cada 10 mujeres abandonan la terapia
antiretroviral.
% of adults and children who are still on treatment after 12 months from the initiation of treatment
ND
ND
Baseline TBD
81.88%
Datos reportados en los informes UNGASS 2010 de los cuatro países beneficiarios.
Impact
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
SD 3.1A - Form, Ongoing DR/PU and LFA Review and Recommendation_v2.1 February 2006
Page 1 of 1
Grant number:
MAR-708-G01-H
Cycle:
Beginning Date:
3
Semester
1-Oct-2009
Number:
End Date:
3
31-Mar-2010
iii. Service Delivery Areas, Indicators, and Targets
Objective No.
Service Delivery Area
Indicator Description
Directly
Tied?
Level
Baseline
(if applicable)
Value
Year
Intended
Targets
to date
Actual
Results
to date
Reasons for programmatic deviation and any other comments
1
HSS: Information system & Operational research
Number of countries from the region implementing risk profiles
Yes
0
ND
ND
1
1 (Honduras)
1
Prevention: BCC - community outreach
Number of people reached (national and regional) with HIV risk profiles presentations
Yes
3
ND
ND
125
300
Se realizaron varias actividades para cumplir la meta, dónde se calcula que se logró alcanzar a
300 personas, este cálculo se plantea a partir de un 20% de boletines entregados (1,500 en
total), sin contar con otras personas que pudieron ser alcanzadas indirectamente con las otras
actividades complementarias. Anexo 1 / 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5
1
Number of methodologies elaborated and or adapted in relation to behavioral change of PLWHA
Yes
0
ND
ND
ToRs for the
elaboration of
methodologies
TdR elaborado
Se han iniciado coordinaciones con la Fundación Llaves de Honduras para la elaboración de la “Metodología para
Comunicación en Cambio de Comportamiento”, destinada a PVS a tres poblaciones diferentes (No escolarizados,
Educación básica y Bachillerato o técnico/superior) , lo que generara tres metodologías diferentes. Además, de negociar la
validación a nivel de los países beneficiarios de la “Metodología Paso a Paso Plus” con Ayuda en Acción Regional, Plan
Internacional Regional y Salamander Trust, (autora de la metodología en inglés); para la validación e implementación de la
Metodología. Dicha metodología está enfocada exclusiva a personas VIH positivas. Anexo 1 / 1.6
1
Number of people reached with the change of behavior methodologies for PLWHAs
Yes
3
ND
ND
1
Number of PLWHA trained in primary and secondary prevention and home visits
Yes
1
ND
ND
100
98
1
HSS: Community Systems Strengthening
Number of national plans for home care of PLWHA implemented
Yes
0
ND
ND
4
4
Aunque la implementación está programada para iniciar en la Fase II (año 3), en la Fase I se debe dejar los planes listos para
empezar con su implementación en las fechas programadas; dichos Planes se consolidaron con la capacitación que
recibieron las PVS en el Diplomado de “Prevención Primaria, Secundaria y Asistencia Domiciliar” realizado en S2 para El
Salvador, Nicaragua y Panamá, a realizarse en S4, en Panamá, Nicaragua y Honduras; donde sale la guía de visita
domiciliar validada; es importante resaltar que debido a la crisis de Política de Honduras se ha superado, por lo que en S4 se
cumplirá con el 100% del cupo destinado a este país. Anexo 1 / 1.7
1
Prevention: BCC - Mass media
Number of countries implementing the social community communication plan
Yes
3
ND
ND
3
4
Se ha diseñado, diagramado e impreso el Plan de Comunicación Regional, el cual incluye el Plan Operativo de cada uno de
los países, por lo que los cuatro países han empezado a implementar de manera simultánea dicho plan desde el Semestre 2,
lo cual fue reportado en dicho periodo. Anexo 1 / 1.8
1
Supportive environment: Stigma reduction in all
settings
Number of PLWHA´s human rights violations documented and correctly processed according to the national law
Yes
0
ND
ND
5% increase from
baseline (in two
countries)
58%
2
Supportive environment: Strengthening of civil
society and institutional capacity building
Number of PLWHA trained on impact and control of HIV-AIDS
Yes
1
ND
ND
50
56
Las capacitaciones se realizaron bajo la modalidad de diplomado, el cual fue impartido por el Centro de Investigaciones y
Estudios para la Salud de Nicaragua (CIES); como al momento de impartir el diplomado en diciembre de 2009, aún seguía la
situación política de Honduras, se trasladaron a las PVS de este país, un grupo a Nicaragua y otro a El Salvador, llegándose
a capacitar 56 PVS, (15 de Panamá, 16 de Nicaragua, 12 de El Salvador y 13 de Honduras). Anexo 2 / 2.1 y 2.2
2
Number of intervention plans validated (regional, national and local) for advocacy and social monitoring
Yes
0
ND
ND
2
Number of countries implementing information system
Yes
0
ND
ND
4
4
En S2 se reportó el contrató de una empresa especializada para el diseño del sistema en línea (www.redca.org) la cual es
alimentada desde la UCP con la información que envían los Puntos Focales Nacionales de REDCA+; es importante resaltar
que este indicador cubre directamente a los cuatro (4) países beneficiarios e indirectamente a los tres países adicionales
que conforman REDCA+. Anexo 2. / 2.3
2
Number of PLWHA trained on information management
Yes
1
ND
ND
25
46
Se realizó por parte de la UCP un taller por país a fin de capacitar a las PVS de los países beneficiarios en manejo de la
información en línea (web), lográndose capacitar a 45 PVS (12 Nicaragua, 11 Honduras, 13 Panamá y 10 El Salvador) y un
taller regional para formar a los PFN en el manejo de la información en medios de prensa, cubriéndose a 15 PVS (PFN de
REDCA+ y PVS representantes de los MCP’s beneficiarios de la Propuesta, los cuales no se toman en cuenta porque están
incluidos dentro de los 45 PVS inicialmente reportados). Anexo 2 / 2.4 y 2.5
2
Number of countries in the region undertaking evaluations of its integral service for PLWHA
Yes
0
ND
ND
1
1
En este semestre se realizaron las capacitaciones de los equipos conformados y reportados en S2; el equipo de El Salvador
decidió iniciar el proceso de evaluaciones a los establecimientos de salud de la Red Pública, que brindan TAR. Anexo 2. /
2.6
Indicador acumulado del S2, en el cual se presentó el perfil de Honduras.
Indicador acumulado del S2 en el cual se graduaron 98 PVS. En el S4 se están realizando la
segunda fase de capacitaciones.
Para determinar el incremento sobre la línea base (se toma como incremento, la cantidad de denuncias que se han
interpuesto y respondido adecuadamente según la Ley en comparación al número de denuncias interpuestas y respondidas
adecuadamente según la Ley, Línea Base), por lo cual existe una disminución del 58% de los casos reportados entre el 20082009 con referencia a la línea base; el 100% de los casos han sido resueltos. Anexo 1 / 1.9 y 1.10
Indicador, sólo contemplo meta para S2.
2
% of health establishment offering adequate integral services for PLWHAs
Yes
2
ND
ND
Plan elaborated
Plan elaborado y
and disseminated / diseminado / LB de
un país (El
Baseline
Salvador)
determined
3
HSS: Service delivery
Number of education project profiles elaborated for PLWHA and affected people
Yes
0
ND
ND
Project profiles
ToRs elaborated /
3
TdR elaborado / 3
perfiles de
proyectos de
nivelación
académica
Se realizaron los TdR para contratar un consultor que realizará los perfiles de proyectos de nivelación académica, sin
embargo, al realizar las coordinaciones con las instancias pertinentes, se identificó que la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI) con sede sub-regional en El Salvador, por ser una organización intergubernamental cuenta con
convenios con todos los Ministerios de educación de la Región (Excepto Costa Rica); para establecer los procesos de
Alfabetización que va desde primer grado hasta sexto y educación básica que va de séptimo a noveno, por lo que no se
contrató el consultor y se coordinó directamente con la OEI. Se cuenta con tres perfiles de nivelación académica. Anexo 3 /
3.1
3
Number of scholarships for PLWHA and affected people
Yes
3
ND
ND
PLWHA´s
selected
99 PVS
Seleccionadas
En la primera fase del proyecto se contempla 100 PVS; para poder cumplir con esta meta, se ha solicitado a los PFN de
REDCA+ que coordinen con las organizaciones de sus países de y para PVS para identificar a 20 PVS que quieran culminar
sus estudios de bachillerato y 5 PVS que quieran hacer una carrera técnica (25 PVS por país); mas sin embargo se
identificaron 27 para El Salvador, 22 Honduras, 25 Panamá y 25 de Nicaragua (99 PVS en total identificadas) . Anexo 3. /
3.2
3
Number of PLWHA trained in the use of the regional monitoring and evaluation systems (SIREME)
Yes
1
ND
ND
50
56 PVS
capacitados en
SIREME
La UCP capacitó a 10 Puntos Focales Nacionales (PFN) de REDCA+ y a 16 PVS de El Salvador en M&E incluyendo el
SIREME. Para un total de 26 PVS Capacitados en S2 y en S3 se capacitaron a 25 PVS en Monitoreo, Evaluación de
Proyectos y el uso SIREME, en San Pedro Sula – Honduras y 5 PVS (de los países beneficiaros) en marco del “VI
Encuentro de Personas con VIH/SIDA y el VI Congreso Centroamericano de ITS/VIH/Sida” para un total acumulado de 66
PVS capacitados. llegandose a un acumulado de 61 PVS capacitadas. Anexo 3. / 3.3
3
Number of PLWHA trained in project management
Yes
1
ND
ND
50
63 PVS
capacitados
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select
El plan fue entregado a los equipos multidisciplinarios conformados para dicha evaluación; en cuanto a la línea de base, se
realizó la evaluación de la Calidad de los servicios, indicador 2.5. (Resultados de El Salvador – Línea de Base). Anexo 2. /
2.6, 2.7, 2.8 y 2.9
Es importante destacar que se habían seleccionado 10 PVS más de la meta programada en Q6, sin embargo, de los 60
seleccionados, sólo pudieron asistir 55 PVS a la capacitación (14 Panamá, Honduras 14, Nicaragua 15 y 12 El Salvador) y 8
PVS de los países beneficiaros, capacitados en marco del “VI Encuentro de Personas con VIH/SIDA y el VI Congreso
Centroamericano de ITS/VIH/Sida” para un total de 63 PVS Capacitados. Anexo 3. / 3.4
Page 1 of 1
Grant number:
MAR-708-G01-H
Cycle:
Beginning Date:
3
Semester
1-Oct-2009
Number:
End Date:
3
31-Mar-2010
iv. Overall evaluation of performance
Para este semestre, se considera que todas las actividades programadas se realizaron, lo que se traduce en una ejecución presupuestaria del 92%; en donde a su vez, la mayoría de los indicadores contractuales fueron cumplidos en más de un 100%.
Ver Informe Narrativo
v. Planned changes in the program, if any.
Dentro de los cambios planeados para Q5 y Q6 se han considerado ejecutar actividades que quedaron pendientes del Q4 y que son necesarias para el cumplimiento de los indicadores contractuales. Además, se han incrementado montos en las asignaciones presupuestarias
originales de algunas actividades debido a las necesidades detectadas, tales como: las reuniones extraordinarias de la REDCA+ para el desarrollo de la propuesta de Fase II del Programa Regional REDCA+; y el desarrollo de las metodologías de cambios de comportamiento.
Ver Informe Narrativo
vi. Other program results, success stories, issues or lessons learned
1. Se continúan las coordinaciones con los Programas Nacionales de Sida de El Salvador, Nicaragua y Panamá; se reanudó las coordinaciones con el Programa Nacional de Sida de Honduras.
2. Se realizan coordinaciones con la COMISCA, MCR, CIS y MCP´s de los países beneficiarios; lo cual facilita homogenizar la respuesta regional de VIH/Sida.
3. Se reafirma la necesidad de mejorar los procesos de comunicación entre la Sede del Programa Regional REDCA+ y la SG-SICA para facilitar que los procesos técnicos y financieros lleven un mismo nivel de desempeño, en el último semestre de ejecución de la Fase I.
4. Se reafirma que en el Manual Operativo del Programa Regional REDCA+ se contempla que en todos los procesos de adquisiciones se debe contar con el aval de la “especialista de adquisiciones y compras del Programa Regional de VIH del Banco Mundial”, reconociendo que
existe la buena voluntad de este recurso para apoyar en los procesos de adquisiciones del Programa, no todo el tiempo se puede contar con la disponibilidad inmediata del mismo, debido a sus múltiples obligaciones con su propio proyecto, lo cual no sólo genera retrasos en los
procesos sino que resta autonomía del Programa Regional REDCA+ al depender del aval de otro proyecto de la SG-SICA/SISCA para las adquisiciones.
5. Se ha fortalecido el trabajo de los integrantes de la Unidad Coordinadora del Programa Regional REDCA+, para cumplir a tiempo con todos los requerimientos de la Programa, preparación de Fase II y finalización de Fase I.
B. PR COMMENTS ON THE FULFILLMENT OF CONDITIONS PRECEDENT AND/OR SPECIAL CONDITIONS UNDER GRANT AGREEMENT
Conditions Precedent and/or other special conditions
Fulfilled?
(Yes/No)
PR Comments
The first disbursement of Grant funds by the Global Fund to the Principal Recipient is subject to the
the delivery by the Principal Recipients to the Global Fund of a letter signed by the Authorized
Representative of the Principal Recipients setting forth the name, title and authenticated specimen
signature of each person authorized to sign disbursement requests under Article 10 of the Standard
Terms and Conditions of this Agreement and, in the event a disbursement request may be signed by more than one
person, he conditions under which each may sign.
Yes
The letter was sent by e-mail on July 30th, 2008
The second disbursement of Grant funds by the Global Fund to the Principal Recipient is subject to
the Principal Recipient delivering to the Global Fund a manual, in form and substance acceptable to
the Global Fund, which contains the following:
a. Procedures and criteria for the assessment and selection of Sub-recipients;
b. Procedures for training Sub-recipients;
c. Procedures for monitoring and evaluating the performance of Sub-recipients; and
d. A system for the administration of fixed assets purchased by or on behalf of Subrecipients.
Yes
The Manual for sub-recipients was sent by e-mail on March 12th, 2009. Observations to the manual were sent to us by the Global Fund
which were included in the document and sent back to Global Fund on May 30th, 2009. On June 2nd, 2009 we recieved acknowledge
receipt of the document and up to this date we have not received any further information.
The disbursement of Grant funds by the Principal Recipient to each Sub-recipient shall be subject to
the delivery by the Principal Recipient to the Global Fund of evidence, in form and substance
acceptable to the Global Fund, to show that the Grant funds that will be disbursed to the Sub-recipient
over the Program Term shall not duplicate any funding that the Sub-recipients shall receive under any
other Global Fund grant or from other donors.
Yes
That condition was included in the manual for sub recipients.
Page 1 of 1
Grant number:
MAR-708-G01-H
Cycle:
Beginning Date:
3
Semester
1-Oct-2009
Number:
End Date:
3
31-Mar-2010
C. PROGRAM EXPENDITURES
All amounts are in: USD
1. Total actual expenditures vs. budget
1a. PR's total expenditures
Budget for
Reporting Period
489,761.00
Actual for
Reporting Period
Reason for Variance
Variance
483,316.85
6,444.15
489,761.00
483,316.85
6,444.15
0.00
0.00
2a. Pharmaceuticals
0.00
2b. Health products, commodities and equipment
0.00
Cumulative Budget
Actual through
through period of period of Progress
Progress Update
Update
1120,213.00
En el rubro de Recursos Humanos se ejecutó el 95%, debido
principalmente al atraso por dos meses en la contratación del Contador
de la UCP. El rubro de Asistencia Técnica se ejecutó un 48%, debido a
que tres de las consultorías programadas para este semestre no se
ejecutaron financieramente según lo programado, el desembolso para el
levantamiento de base de datos para perfil socio demográfico en
Panamá se realizará en Q7 y se atraso un mes de lo programado la
contratación del consultor para el Desarrollo del Plan de Comunicación
Social. En el rubro de Entrenamiento se ejecutó el 98% debido a que en
la realización del taller regional del plan de comunicación se tuvo una
disminución en relación a lo programado. En el rubro de Materiales de
Comunicación se ejecutó un 81%, debido a que la reproducción de
boletines con información del perfil de riesgo y el taller de divulgación de
información del perfil de riesgo se realizó con un monto menor a lo
programado,el soporte de mantenimiento del software en línea que no
fue solicitado, la reproducción de la información de evaluación de
atención integral no se llevó a cabo debido a que el país evaluado fue El
Salvador, en el cual se utilizaron los recursos de la UCP para realizar la
misma. En el rubro de Monitoreo y Evaluación se ejecutó el 60%
porque existen actividades que fueron combinadas en las cuales se
compartieron los costos de las mismas, por otra parte algunas de las
actividades se ejecutaron con un monto menor al estimado. En el rubro
de Apoyo de Población Meta se ejecutó un 134%, debido que el primer
pago de la actividad de formación de facilitadores se adelantó el cual
estaba programado para Q7. En el rubro de Planificación y
Administración se ejecutó el 78%, debido a que los gastos operativos
reales son menores a lo presupuestado y el pago por la evaluación de
auditoría externa fue concluido a finales de marzo de 2010 por lo que se
verá reflejado hasta en Q7. (Ver Anexo 4 Informe Financiero)
990,827.27
Variance
Reason for Variance
129,385.73
1120,213.00
990,827.27
129,385.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
En los rubros de Asistencia Técnica, Entrenamiento, Monitoreo y
Evaluación; se ejecutó un 51%, 60% y 53% respectivamente, debido
a que se combinaron actividades similares, se tuvieron costos
menores a los estimados y otras actividades quedaron pendientes de
ejecución financiera. En el rubro de Materiales de Comunicación se
ejecutó un 63%, debido a que los materiales aún están en proceso de
diagramación y reproducción, y ciertas actividades se realizaron con
un menor costo al programado. En el rubro de Apoyo de Población
Meta se ejecutó un 126%, debido al costo de la actividad de
formación de facilitadores fue superior a lo programado y la reunión
regional de REDCA+ se sobrepasó del monto presupuestado, porque
se realizó la elección del Secretario Regional de la REDCA+, por lo
que era necesario convocar además de los miembros de la REDCA+
al grupo asesor de la misma y a la REDCA+ Ampliada, además se
adelantó el primer pago al CIES para las capacitaciones en
prevención primaria, secundaria y atención domiciliar a realizarse en
Q7. En el rubro de Planificación y Administración se ejecutó el 76%,
debido a que los gastos operativos reales son menores a lo
presupuestado; además la sede entró en funcionamiento un mes
posterior a la fecha de inicio del Programa y su implementación se
completo hasta enero de 2009, además el proceso de auditoría
externa fue concluido a finales de marzo de 2010, por lo que el monto
presupuestado para este período no será ejecutado sino hasta Q7.
En el rubro de Recursos Humanos la ejecución fue del 96%, debido a
que la contratación del motorista no fue necesaria porque la ubicación
de la sede del Programa está relativamente cerca a la sede de la SGSICA/SISCA y las necesidades de mensajería no requerirían de este
recurso; al mismo tiempo se atrasó el proceso de contratación del
Contador de la UCP por 2 meses. (Ver Anexo 4 Informe
Financiero)
1b. Disbursements to sub-recipients
2. Health product expenditures vs. budget
(already included in '"Total actual" figures above)
Program expenditures were used for the procurement of health products:
No
If yes, information about procurements have been included in the Global Fund's Price Reporting Mechanism:
N/A
Page 1 of 1
DISBURSEMENT REQUEST PERIOD
Grant number:
Disbursement Request - Disbursement Period:
Disbursement Request - Period Covered:
Disbursement Request - Number:
MAR-708-G01-H
Cycle:
Beginning Date:
4
Semester
1-Apr-2010
Number:
End Date:
4
30-Sep-2010
Section 2: Cash Reconciliation and Disbursement Request
A: CASH RECONCILIATION FOR PERIOD COVERED BY PROGRESS UPDATE
1. Cash Balance: Beginning of period covered by Progress Update (line 6 from Cash Reconciliation section of the period covered
by the previous Progress Update):
Add:
2. Cash disbursed to the PR by the Global Fund during the period covered by this progress update:
293,618.89
(1)
563,646.00
3. Interest received on bank account and other income received:
7,767.73
4. Total program expenditures during period covered by Progress Update (value entered in Section 1C. "Total actual expenditures"):
571,413.73
483,316.85
Less:
5. Other expenditures incurred (bank fees, other transaction costs, net exchange rate gains/losses):
(69.00)
6. Cash Balance: End of period covered by Progress Update:
483,247.85
381,784.77
B: DISBURSEMENT REQUEST
Total forecasted net cash expenditures by the Principal Recipient for the period immediately following the period covered
by the Progress Update (2, 3):
7. Period beginning date:
1-Apr-2010
end date:
30-Sep-2010
amount as originally budgeted:
8. Additional quarter
(4)
(cash "buffer") beginning date :
1-Oct-2010
end date:
31-Dec-2010
amount as originally budgeted:
Cash Balance: End of period covered by Progress Update (number 6 above):
742,086.00
forecasted amount:
143,410.00
885,496.00
381,784.77
9. Cash received from the Global Fund after the period covered by Progress Update or cash "in transit" (5) (if any):
10. PR's Disbursement Request from the Global Fund for the period immediately following the period covered by the Progress Update, plus additional period (cash buffer):
11. Does the PR's Disbursement Request include funds for health product procurement?
12. Exchange Rate (used to translate local currency into USD):
forecasted amount:
Las variaciones presentadas entre el monto originalmente presupuestado y lo actualmente requerido se debe a las siguientes razones: 1) Las reprogramaciones de fondos que no fueron utilizados en Q6 pero
que las actividades están relacionadas al cumplimiento de indicadores contractuales en Q7, por un monto de $48,449; 2) Reajuste en los montos de ciertas actividades, por lo que se disminuye en ($23,127); y 3)
Programación de actividades complementarias necesarias para el cumplimiento de indicadores contractuales y reuniones regionales extraordinarias de REDCA+ para la elaboración de propuesta de Fase II, por
un monto de $71,224; lo que genera una variación de $96,546 en comparación a lo presupuestado y aprobado para el semestre 4. Para la propuesta del presupuesto de Q9 (Octubre a Diciembre 2010), la
proyección está dada conforme a los montos estimados para el sostenimiento de la UCP, tanto del personal como de los gastos operativos, además de la inclusión de cuatro actividades relacionadas a
indicadores contractuales, siendo estas: 1) Implementación de metodologías de intervención en Cambios de comportamientos para PVS; 2) Implementación de Planes de Comunicación Social; 3) Implementación
de una plataforma Web; y 4) Becas para alfabetización de PVS y afectados. (Ver detalle Anexo 5)
Please explain any variance between the forecasted amounts and the
amounts as originally budgeted
Less:
645,540.00
0.00
381,784.77
503,711.23
No
N/A
Footnotes:
1 - Gross amount disbursed by the Global Fund (i.e., any associated bank fees or transaction costs should not be deducted in this line, but included in line 5. “Other expenditures incurred”
2 - Expenditures listed must be covered by current budget forecasts
3 - Total forecasted net cash expenditures should include any commitments made in the period covered by the Progress Update that are forecasted to be spent during the period covered by the Disbursement Request
4 - Additional period (cash "buffer"): disbursement of funds for Q9 is contingent upon the signing of Phase 2 or as otherwise stipulated per implementation letter
5 - “Cash in transit” includes amounts disbursed but not yet received by the PR and disbursement requests not yet approved by the Global Fund.
Page 1 of 1

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