plan de actuación 2015

PLAN DE ACTUACIÓN 2015
FIBGAR
FUNDACIÓN INTERNACIONAL BALTASAR GARZÓN
C.I.F.
Nº REGISTRO
EJERCICIO
G86365319
28-1677
1.01.2015 al 31.12.2015 DATOS DE LA ENTIDAD
Domicilio
Localidad
Código Postal
Provincia
Correo electrónico
Teléfono
Persona de contacto
c/ del Codo nº5
Madrid
28005
Madrid
[email protected]
914332940
Beatriz Palomares
ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
TIPO
Actividad 1
Número
Previsto
A) Identificación
Denominación de la actividad
Biblioteca Virtual
Tipo de actividad*
Actividad Propia
Identificación de la actividad por sectores **
A01
Lugar desarrollo de la actividad
Sede Fundación en Madrid
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
** Ver clasificación en anexo
Personas físicas
2
Personas jurídicas
0
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
2
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad
OBJETIVO
Identificador
Cuantificación
Facilitar el acceso a documentación en
materia de DDHH y Jurisdicción Universal
Número de usuarios o
beneficiarios atendidos
Número de visitas a la
página WEB. Número de
libros prestados
Descripción detallada de la actividad prevista
Una vez instalada en la sede de la Fundación en Madrid una biblioteca que permita a los usuarios
acceder a información jurídica y en materia de Derechos Humanos de manera gratuita, durante el
2015 se comenzará con el préstamo de libros. Será de libre acceso y contará con una base documental
aportada por Universidades de Europa y América con las que se establecerán alianzas que nos permitan
acceder a su base de datos y ponerla a disposición de los beneficiarios de la Fundación. La mayor parte
de la Biblioteca será virtual, y se accederá a la base de datos mediante ordenadores donde se podrán
consultar los documentos en varios formatos (escrito, audio, video). Esta biblioteca virtual se podrá
visitar además desde cualquier lugar a través de la página web de la Fundación.
El objetivo fundamental de esta biblioteca es constituir un punto de referencia en la consulta de
material relativo a Derechos Humanos y que faculte a cualquier usuario para acceder al mismo de
forma sencilla. La biblioteca situada en las instalaciones de la Fundación, contará también con una
zona de consulta de materiales en formato de libro tradicional. Se concibe como un espacio polivalente
donde poder organizar seminarios, visionados, o cualquier otro tipo de actividad que se ajuste a los
fines de la Fundación, los cuales podrán ser planteados por los patronos de acuerdo a los fondos que
reciba la Fundación y siempre y cuando se ajusten a los fines de la misma.
B) Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO
Número
Nº horas / año
Previsto
Previsto
Personal asalariado
2
2.080
Personal con contrato de servicios
0
0
Personal voluntario
2
2.080
02 I PLAN DE ACTUACIÓN 2015
PLAN DE ACTUACIÓN 2015 I 03
Actividad 2
A) Identificación
Denominación de la actividad
Beca académica para etnias, indígenas o
afrodescendientes
Tipo de actividad*
Actividad Propia
Identificación de la actividad por sectores **
A09
Lugar desarrollo de la actividad
Universidad Javeriana de Cali
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
** Ver clasificación en anexo
Descripción detallada de la actividad prevista
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Becas étnicas de estancia con acompañamiento académico y tutoría intercultural, para indígenas y
afrodescendientes en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia.
TIPO
Número
Previsto
B) Recursos humanos empleados en la actividad
Personas físicas
6
Personas jurídicas
TIPO
Número
Nº horas / año
Previsto
Previsto
Personal asalariado
1
1.040
Personal con contrato de servicios
0
0
Personal voluntario
0
0
04 I PLAN DE ACTUACIÓN 2015
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad
OBJETIVO
Identificador
Cuantificación
Propiciar la formación de las nuevas genera- Plazas ocupadas sobre el
ciones de indígenas y afrodescendientes hacia total de plazas ofertadas
la construcción de una sociedad más justa y
menos discriminatoria
Número de alumnos
beneficiarios de las becas
Propiciar la formación de las nuevas genera- Correcta distribución de
ciones de indígenas y afrodescendientes hacia los recursos
la construcción de una sociedad más justa y
menos discriminatoria
Informes elaborados por
la Universidad
PLAN DE ACTUACIÓN 2015 I 05
Actividad 3
A) Identificación
Denominación de la actividad
Comisión de la Verdad
Tipo de actividad*
Actividad Propia
Identificación de la actividad por sectores **
A01
Lugar desarrollo de la actividad
Madrid /Estatal
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
** Ver clasificación en anexo
Descripción detallada de la actividad prevista
Proyecto colectivo para el impulso de una Comisión de la Verdad en España. En este segundo año, el
objetivo es la creación de una Base Documental que pueda servir para una futura instauración de dicha
Comisión. Además, trabajaremos la concienciación social, y en un programa de educación en Memoria
con actividades como talleres o visitas a exhumaciones, así como diversas actividades de cara a las
instituciones europeas a fin de internacionalizar nuestra demanda.
B) Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO
Número
Nº horas / año
Previsto
Previsto
Personal asalariado
1
2.080
Personal con contrato de servicios
0
0
Personal voluntario
2
2.080
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad
OBJETIVO
Identificador
Cuantificación
Difundir la necesidad de crear una
Comisión de la Verdad y crear un
movimiento social de apoyo a la misma
Número de usuarios o
beneficiarios adheridos
Número de adhesiones
Concienciar a los jóvenes de la falta de
amparo de las víctimas
Número de beneficiarios
de las actividades
Encuestas a pie de calle
Número de asistentes
a actos
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
TIPO
Número
Previsto
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
06 I PLAN DE ACTUACIÓN 2015
X
PLAN DE ACTUACIÓN 2015 I 07
Actividad 4
A) Identificación
Denominación de la actividad
Cursos de DD.HH. y Jurisdicción Universal
Tipo de actividad*
Actividad Propia
Identificación de la actividad por sectores **
A01
Lugar desarrollo de la actividad
Universidad de Jaen, Universidad Complutense,
Centros de formación, Universidad Córdoba
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
** Ver clasificación en anexo
Descripción detallada de la actividad prevista
Está prevista la organización de varios cursos o seminarios sobre Derechos Humanos durante el año
en colaboración con la Universidad de Jaén, la Universidad Complutense, Universidad de Castilla La
Mancha y otros Centros Educativos.
B) Recursos humanos empleados en la actividad
Los cursos durante este año 2015 se centrarán en la Justicia Universal y los DD.HH.
TIPO
Como continuación al Congreso Internacional sobre Jurisdicción Universal que se celebró en mayo
de 2014 se realizarán una serie de grupos de trabajo regionales en Europa, Asia, América del Norte,
América del Sur y África, para ahondar en el estudio y discusión de la Jurisdicción Universal
Además se impartirán capacitaciones a jueces, abogados, funcionarios, en lugares como Puerto Rico,
Honduras, El Salvador.
Número
Nº horas / año
Previsto
Previsto
Personal asalariado
3
6.240
Personal con contrato de servicios
1
2.080
Personal voluntario
5
4.160
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
TIPO
Número
Previsto
Personas físicas
900
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad
08 I PLAN DE ACTUACIÓN 2015
OBJETIVO
Identificador
Cuantificación
Impartir formación en materia de DDHH y
Jurisdicción Universal
Número de usuarios o
beneficiarios atendidos
Número asistentes
Crear pensamiento crítico sobre las
materias tratadas
Grado satisfacción
de usuarios
Encuestas
PLAN DE ACTUACIÓN 2015 I 09
Actividad 5
Actividad 6
A) Identificación
A) Identificación
Denominación de la actividad
Línea editorial
Denominación de la actividad
Campamentos de DDHH
Tipo de actividad*
Actividad Propia
Tipo de actividad*
Actividad Propia
Identificación de la actividad por sectores **
A01
Identificación de la actividad por sectores **
A04
Lugar desarrollo de la actividad
Madrid
Lugar desarrollo de la actividad
Andalucía
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
** Ver clasificación en anexo
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
** Ver clasificación en anexo
Descripción detallada de la actividad prevista
Descripción detallada de la actividad prevista
En mayo de 2014 lanzamos el primero de los libros de nuestra línea editorial propia, fruto de un acuerdo con
la editorial Libros de la Catarata, por el cual FIBGAR publicará de tres a seis títulos anuales que conformarán
la “Colección en Derechos Humanos”. Para 2015 está previsto el lanzamiento de al menos cinco títulos más
en torno a temas tales como la violencia contra la mujer como un problema global, la Jurisdicción Universal,
el papel de los Defensores de DD.HH., la educación en DD.HH. o la Justicia Transicional.
Tras la celebración el pasado junio de las primeras Jornadas «Y tú, ¿qué sabes de los Derechos Humanos?»
en la localidad de Cazorla (Jaén), se realizará la segunda edición con posibilidad de ampliarlo a Sevilla. Durante una semana, un albergue juvenil será sede de actividades organizadas por la Fundación enfocadas
a la defensa de los Derechos Humanos tales como debates, cineforum, talleres, etc., para que el público
pueda conocer más a fondo los Derechos Humanos, la situación de vulnerabilidad de los mismos y crear
pensamiento crítico en el público objetivo.
B) Recursos humanos empleados en la actividad
B) Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO
TIPO
Número
Nº horas / año
Previsto
Previsto
Personal asalariado
1
2.080
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
4
3.120
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
2
1.040
Personal voluntario
TIPO
Personas físicas
1
1.040
10
1.040
Número
200
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad
Identificador
Acercar al gran público los temas
Número de lectores
relacionados con los DDHH de una manera
divulgativa y didáctica
10 I PLAN DE ACTUACIÓN 2015
Previsto
Personas jurídicas
1.500 lectores por libro
Personas jurídicas
OBJETIVO
Previsto
Previsto
Número
Previsto
Personas físicas
Nº horas / año
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
TIPO
Número
Cuantificación
Número de libros
adquiridos
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad
OBJETIVO
Identificador
Sensibilizar sobre la situación actual de los Número de usuarios o
Derechos Humanos
beneficiarios atendidos
Crear un pensamiento crítico en el
público objetivo
Grado de participación
de los beneficiarios
Cuantificación
Número de beneficiarios
Encuestas de opinión
PLAN DE ACTUACIÓN 2015 I 11
PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR
POR LA ENTIDAD
GASTOS / INVERSIONES
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
Total actividades
No imputados a las actividades
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Ayudas monetarias
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Ayudas no monetarias
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Gastos por colaboraciones y órganos
de gobierno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aprovisionamientos
3.084,15
0
3.084,15
0
21.168,30
0
27.336,60
0
27.336,60
Gastos de personal
24.296,76
11.542,8
42.537,60
62.809,92
15.142,80
11.542,80
167.872,68
23.085,60
190.958,28
Otros gastos de explotación
21.400
12.100
33.040
42.740
17.428,64
6.260,00
132.968,64
50.840,00
183.808,64
Amortización del inmovilizado
311,15
276,58
345,73
553,17
0
0
1.486,63
0
1.486,63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53,87
47,88
58,86
95,77
47,88
47,88
352,14
0
352,14
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Diferencias de cambio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
292,42
259,93
324,91
519,85
259,93
259,93
1.916,97
0
1916,97
Impuestos sobre beneficios
136,27
121,13
151,41
242,26
121,13
121,13
893,33
0
893,33
4.9574,62
24.348,32
79.542,66
106.960,97
54.168,68
18.285,36
332.826,99
73.925,60
406.752,59
Adquisiciones de inmovilizado (excepto
Bienes Patrimonio Histórico)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cancelación deuda no comercial
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL INVERSIONES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49.574,62
28.597,82
79.542,66
106.960,97
54.168,68
18.285,36
332.826,99
73.925,60
406.752,59
Gastos por ayudas y otros
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros
SUBTOTAL GASTOS
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
12 I PLAN DE ACTUACIÓN 2015
PLAN DE ACTUACIÓN 2015 I 13
PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER
POR LA ENTIDAD
A) Previsión de ingresos a obtener por la entidad
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las
actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
IMPORTE TOTAL
0
150.000,00
0
6.000,00
320.000,00
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS
476.000,00
B) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad
OTROS RECURSOS
IMPORTE TOTAL
Deudas contraídas
0
Otras obligaciones financieras asumidas
0
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS
0
14 I PLAN DE ACTUACIÓN 2015
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