PÁG. 1 - Municipalidad de Los Ángeles

Transcripción

PÁG. 1
PÁG. 2
INDICE
Introducción
pág. 7
Misión y Visión
pág. 9
Áreas de Desarrollo
pág. 10
1. Área Estratégica de Gobierno Comunal Participativo e Integración Social
pág. 10
pág. 10
pág. 11
1.1 Objetivos Generales
Acciones a desarrollar por dirección
1.2. Dirección de Desarrollo Comunitario
1.3. Dirección de Medio Ambiente
pág. 11
pág. 12
2. Área Estratégica de Bienestar Social y Nivel de Vida
pág. 14
pág. 14
pág. 15
2.2. Administración Municipal
pág. 15
pág. 16
PÁG. 3
3. Área Estratégica de Desarrollo, Equidad y Ordenamiento Territorial
pág. 19
pág. 20
pág. 21
pág. 20
pág. 21
pág. 21
3.4. Tránsito y Transporte Público
pág. 21
3.5. Secretaria Municipal de Planificación
pág. 22
4. Área Estratégica de Fomento e Innovación Productiva
pág. 23
pág. 23
pág. 24
4.2. Secretaria Comunal de Planificación
pág. 24
PÁG. 4
5. Área Estratégica de Descentralización, Desconcentración y Gestión Municipal
pág. 25
pág. 25
pág. 26
pág. 26
5.4. Dirección de Ejecución de Proyectos y Servicios
5.5. Emergencia Comunal
pág. 27
pág 28
5.6. Gabinete
pág. 28
pág. 28
5.8. Dirección de Obras
pág. 28
5.9. Secretaria Municipal
pág. 29
pág. 29
pág. 30
Anexos
Anexo N°
1 Proyecto de Presupuesto Municipal Año 2015
pág. 31
Anexo N°
2 Servicios Año 2015
pág. 56
PÁG. 5
Anexo N°
3 Iniciativas de Inversión 2015
pág. 57
Anexo N°
4 Iniciativas de Inversión en Ejecución y a Ejecutar con Fondos Externos
pág. 60
Anexo N°
5 Iniciativas de Inversión Postuladas a Fondos Externos
pág. 64
Anexo N°
6 Proyecto de Presupuesto 2015 Servicios Traspasados
pág. 71
Anexo N°
7 Funciones Bajo La Modalidad a Honorarios
pág. 85
PÁG. 6
Introducción
De acuerdo a la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el
presupuesto Municipal, constituye un instrumento esencial de la planificación
anual, por cuanto expresa en términos numéricos la planificación estratégica
para el período 2015.
El Plan de Acción de este gobierno comunal, pretende integrar a través de la
implementación de procesos de participación ciudadana inclusiva y activa, la vinculación del municipio con diversas organizaciones público-privada, que apoyen
el proceso de participación social en la comuna.
Su formulación ha considerado el trabajo de direcciones y unidades dependientes de la Municipalidad, quienes presentaron sus requerimientos de acuerdo a
las áreas de desarrollo y prioridades establecidas para el período, según las necesidades planteadas en los diferentes sectores por la comunidad, basándose en
los instrumentos de planificación estratégica definidos por la autoridad comunal.
Esta planificación tiende a una administración eficiente y eficaz de la comuna,
promueve iniciativas y proyectos destinados a impulsar el desarrollo económico,
productivo, social, deportivo y cultural de sus habitantes.
El plan de acción comunal 2015 contempla las distintas necesidades planteadas
por los vecinos y vecinas de los distintos sectores de la comuna, los cuales se
ha propuesto solucionar a corto, mediano y largo plazo, a través de las distintas
direcciones de la municipalidad.
La planificación estratégica diseñada para realizar el Plan de Acción Municipal
2015, según los lineamientos de este gobierno comunal son los siguientes:
Primera Línea Estratégica: Gobierno Comunal Participativo e Integración
Social
Para el desarrollo del país y sobre todo de la ciudad de los Ángeles, es fundamental potenciar los aspectos de participación e integración de la comunidad
con su municipalidad, es por esto, que el alcalde ha propuesto un aumento en
los recursos de oficinas importantes para la ciudad donde se destaca por ejemplo, Deportes donde se proyectó un aporte de 230%, considerando en ésta, y
la puesta en marcha del funcionamiento del Polideportivo, el desarrollo de las
diferentes actividades deportivas donde se incluyen actividades masivas, fondos
concursables, además de la implementación e infraestructura para los diferentes clubes deportivos.
También, se ha considerado fortalecer la oficina del Adulto Mayor con un aumento de un 40,57% con respecto al año 2014, lo anterior, rescata las diferentes
necesidades de este grupo etario, considerando fondos concursables, talleres,
fortalecimiento y renovación del programa Vínculos, que fue aprobado por el
concejo municipal el año 2014 y que va en directa ayuda y atención de los adultos mayores que viven en condiciones de vulnerabilidad en la comuna.
Las mujeres y los jóvenes, son otra de las preocupaciones y prioridades de
desarrollo que tiene esta administración, es por esto, que se ha aumentado el
presupuesto con la idea de fortalecer el trabajo que estas dos oficinas han ido
desarrollando en lo que va del periodo de gobierno comunal, por esta razón el
crecimiento del presupuesto ha sido proyectado en un 35.6% para el CE-MUJER
y de 29.48% para la oficina de Jóvenes. Con esto, se pretende avanzar en mayor participación y apoyo de sus organizaciones a través de la participación de
fondos concursables para ambos casos como también, diferentes talleres y actividades que permitan entregar capacitación y desarrollo en distintos ámbitos,
sean estos culturales, artísticos, laborales, etc., además de convenios que se
pueden generar para ir en ayuda de estos sectores.
EL turismo es un polo de desarrollo importante en la comuna que debemos seguir trabajando y apoyando con fuerza, en conjunto con las distintas oficinas de
la Municipalidad, es por ello, que seguiremos fortaleciendo las fiestas costumbristas en los distintos sectores de la comuna y Talleres Educativos, shows de
verano y el esparcimiento Familiar.
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Segunda Línea Estratégica: Bienestar Social y Nivel de Vida
El año 2014 se fijaron grandes metas, una de ellas fue la creación de la Dirección
de Medio Ambiente, entiendo la necesidad y desafíos pendientes es fundamental
seguir fortaleciendo esta dirección.
La nueva dirección fijó objetivos claros y ambiciosos trabajando por ejemplo, en
la acreditación municipal medio ambiental, además de proyectar capacitación
en tenencia responsable de mascotas en los distintos sectores de la ciudad, microchip de identificación, creación de nuevas áreas verdes y prevención en todo
el ámbito medio ambiental.
Junto a lo anterior, son varias las direcciones que tienen trabajos específicos en
esta línea, donde DIDECO y el Deps presentan importantes retos como lo son el
mejoramiento de caminos, mantención del alumbrado público, la mantención de
las plantas potabilizadoras de aguas, obras menores, además de distintas actividades recreativas y programas que van en directo beneficio de la comunidad.
No se puede dejar de mencionar un tema primordial para el bienestar de la comuna que tiene que ver con la seguridad, en este ámbito el 2014 se invirtieron
grandes recursos en alarmas comunitarias, apoyo psicosocial, cambio de luminarias y el gran proyecto de modernización de Cámaras de Televigilancia en conjunto con la central CENCO de Carabineros. Los objetivos anteriores, se potenciarán en conjunto con las policías y la comunidad, pero además incorporaremos
un proyecto más ambicioso que nos permita colaborar y apoyar a carabineros,
creando para esto la Patrulla de seguridad ciudadana de Los Ángeles.
Tercera Línea Estratégica: Desarrollo, Equidad y Ordenamiento Territorial.
En este ámbito se ha trabajado en distintas propuestas que permitan mejorar
el tránsito de la ciudad, según los distintos medios de transporte, fortaleciendo
las alianzas público-privada, y los distintos mecanismo que permitan avanzar en
el desarrollo y ordenamiento de la comuna, donde se destaca: la instalación de
señaléticas, semáforos, incrementar las ciclovías, actualización del plano regulador y gestión del SIGLA comunal como instrumento estratégico de la gestión
pública-privada.
Cuarta Línea Estratégica: Fomento e Innovación Productiva.
Para seguir apoyando el fomento y la innovación en la comuna se seguirá trabajando en conjuntos a los empresarios locales y emprendedores de la comuna,
por ello, se ha considerado en este presupuesto: Talleres de apoyo, mesas de
capacitación, encuentros empresariales, ferias laborales, entre otros.
Además, se fortalecerá el turismo y el emprendiendo en las distintas oficinas de
la municipalidad y se seguirá trabajando con los organismos gubernamentales
en programas como mujer trabajadora, o a través de la OMIL, en capacitación en
diferentes áreas laborales.
Quinta Línea Estratégica: Descentralización, desconcentración y Gestión
Municipal
La última línea estratégica señala la descentralización de los servicios municipales fortaleciendo la independencia de recursos de la Delegación de Santa Fe,
lo anterior, busca apoyar con mayor rapidez las necesidades de la comunidad,
además se seguirá trabajando en la realización de las actividades en terreno en
los distintos sectores, acercando cada vez más los servicios de la municipalidad
y fortaleciendo los servicios digitales a través de la página Web oficial del Municipio y sus redes sociales.
La ciudad de Los Ángeles hoy registra un total de 204.303 habitantes según la
proyección del Instituto Nacional de Estadística, un crecimiento de un 22,70%
con respecto al Censo del año 2002, con estas cifras de crecimiento poblacional
y una demanda al alza de los servicios municipales, la Primera autoridad comunal, el Alcalde Esteban Krause Salazar ha confeccionado un presupuesto 2015
Histórico y ambicioso, que busca resolver a la brevedad problemas y necesidades planteadas por la comunidad de Los Ángeles.
Ante el nuevo panorama, el gobierno comunal, busca avanzar hacia un desarrollo armónico que permita proyectar la urbe hacia el futuro, generando espacios
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Misión
Visión
La misión de la Municipalidad de Los Ángeles es realizar una gestión
eficiente, proactiva y de calidad, proveyendo servicios pertinentes a la
comunidad, con un alto compromiso de sus funcionarios y liderando
los procesos que permitan lograr un desarrollo sustentable de la comuna de Los Ángeles.
Los Ángeles aspira a ser una comuna con una identidad consolidada,
con un desarrollo sustentable, posicionada como un referente del
centro sur del país en el ámbito agroindustrial y de servicios.
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1. Área Estratégica de Gobierno Comunal Participativo e
Integración Social
1.1. Objetivos Generales
1.1.1. Implementar procesos de participación social inclusiva y activa, para toda la comunidad.
1.1.2. Fomentar y fortalecer la vinculación del municipio con las diversas organizaciones público-privada que apoyen el
proceso de participación social de la comuna.
1.1.3. Aumentar los procesos de participación social en la formulación y evaluación de los diversos proyectos emblemáticos que se implementaran en Los Ángeles.
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Acciones a Desarrollar por Dirección
1.2.1 Adulto Mayor
Arriendo vehículos centro integral taller de capacitación digital e internet
1.2.2 Oficina de Organizaciones Comunitarias
Fiesta Trilla a Yegua Suelta Sector El Litre
Fiesta Costumbrista Rinconada de Paso de Piedra
Fiesta Costumbrista Pata de Gallina
Fiesta Costumbrista El Peral
Fiesta Costumbrista Chacayal Norte
Fiesta de La Cruz de Mayo
Festival de La Manzana de La Perla
Festival de La Voz Las Gredas San Carlos
Celebración Día del Dirigente
Cantando Bajo La Cascada del Salto del Laja
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1.2.3 Oficina Previene
Olimpiadas rurales, celebra el 18 de septiembre sin drogas y alcohol
Campaña preventiva y recreativa a nivel familiar en la estación estival
1.2.3 Oficina de Cultura
Festival de la Voz Angelina
XX Muestra Laboral de Cueca Urbana
III Encuentro Internacional de Folklore Latinoamericano
XII Festival de la Canción de Raíz Folklórica
IV Encuentro Comunal de Clubes de Cueca
VII Encuentro Internacional de Arpa
Concursos de Cueca
I Encuentro Nacional de Cueca Brava
1.3.1 Dirección
Seminarios Ambientales
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1.3.2 Oficina de Manejo de Residuos
Concurso Interescolar de Reciclaje
Eco –Parque o Plaza
Feria de Reciclaje Electrónico “E-Waste”
Implementación Puntos Verdes Sector Centro de la Ciudad
Campaña de Reciclaje “Recicla En Tu Barrio”
1.3.3 Oficina de Zoonosis y Tenencia Responsable de Mascotas
Concientización y Educación Tenencia Responsable de Mascotas
Identificación de Mascotas
Servicios de Fumigación y Desratización
1.3.4 Aseo y Ornato
Construcción de Letreros De Accesos a Los Ángeles con Diseño Paisajístico en el Entorno
Creación, Mejoramiento y Ornamentación de Áreas Verdes
Arriendo de Maquinaria Operación Invierno
Mantención Canales de Regadío
Adquisición de Papeleros
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2. Área Estratégica de Bienestar Social y Nivel de Vida
2.1.1. Gestión y Administración del DAEM, SALUD (servicios traspasados) y administración municipal, además de la Actualización y fortalecimiento del PADEM, PLAN DE SALUD y el PLADECO.
2.1.2. Un plan comunal de medio ambiente e higiene ambiente.
2.1.3. Aumentar los metros cuadrados de Áreas Verdes por habitante en la comuna.
2.1.4. Actualizar y fortalecer la Política comunal de deportes.
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2.2.1. Santa Fe
Mejoramiento de Caminos
Corridas y Cicletadas
Fumigación y Exterminio de Plagas
Operativos Civicos Sociales
Ayuda a Organizaciones Religiosas
Arriendo de Maquinaria Pesada
2.2.2. Dirección de Ejecución de Proyectos y Servicios
Concesión Alumbrado Público
Mantención de Plantas Potabilizadoras
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2.3.1. Oficina del Adulto Mayor
Cuidado Social Del Adulto Mayor
Atención Kinesiológica
Taller de Tango
Talleres de Folclore
Talleres de Gimnasia
Taller de Expresión Artística, Teatro y Música
Fondos Concursables del Adulto Mayor
17°Campeonato Nacional de Cueca del A.M., Fase Comunal
Festival de la Canción del Adulto Mayor
2.3.2. Oficina de Ce-mujer
Programa Cahmt (Cuidado de Hijos de Madres Temporeras)
Atención Caso Social Mujer
Fondos Concursables Emprendimiento Mujer
Feria del Emprendimiento Laboral Mujer
Fomento del Emprendimiento Laboral Mujer
Alfabetización Digital e Internet
Expo Peluquería y Belleza
Talleres Laborales
Celebración Mes de la Mujer y de la Madre
Programa “Mujer Angelina Muestra Tu Talento”, Exposición y Desfile de Moda
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2.3.3. Oficina de Deportes
Deporte en el Aniversario de la Ciudad
Liga Femenina de Fútbol
Apoyo a Deportistas Destacados
Capacitacion a Dirigentes Deportivos
Premiación Mejores Deportistas
Proyectos Concursables
Subvención Deportistas de Carácter Nacional e Internacional
2.3.4. Dirección DIDECO
Evento de Cierre Fiestas Patrias
Difundiendo El Quehacer Municipal
Carnaval de Primavera
Aniversario de la Ciudad
1º Encuentro de Ferias Gastronómicas y Costumbrista de la Zona “A Falta De Olla, Pan y Cebolla”
2.3.5. Oficina de la Discapacidad
Capacitación en Atenciones Inclusivas
Catastro Comunal Organizaciones de y para Personas con Discapacidad.
Seminario Organizaciones de y rara Personas Con Discapacidad
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2.3.6. Oficina de Estratificación Social
Jornada de Reflexión y Autocuidado Personal Unidad Estratificación Social
Seminario FPS y Beneficios Red Social Estatal
Apoyo Gestión Habitacional
2.3.7. Oficina de la Infancia
Elaboración Políticas Comunales de Infancia
Adquisición de Juguetes Para Navidad Comunal
Parlamento Infantil
2.3.8. Oficina de Jóvenes
Apoyo a Iniciativas Juveniles
Concurso Bandas Rock
Clínicas Musicales
Consejo Juvenil
Festival Urbano Juvenil
Tarjeta Juvenil
2.3.9. Oficina OPD
Celebración Día del Niño y Navidad, Entrega de Confites Día del Niño y Navidad
Programa Especial de Prevención y Erradicación del Abuso Sexual Infantil y Otros Delitos Sexuales Contra NNNA
Campaña Pro Derechos de la Infancia y Adolescencia
Escuela Psicoeducativas Para Padres de la Comuna de Los Ángeles
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2.3.10. Recreación
Talleres Deportivos Recreativos
Circuito Deportivo Recreativo
Recreación en Tu Barrio
Corridas Familiares Masivas
2.3.11. Oficina de Intervención Familiar Programa Puente
Mi Cama, Mi Espacio
Entregando Abrigo
2.3.12. Seguridad Comunal
Disminución de Factores de Riesgo en Población Infanto Juvenil Perteneciente a Establecimientos Municipales
Disminución de Factores de Riesgo en Barrios de Alta Vulnerabilidad Psicosocial y Delictual
2.3.13. Oficina de Subsidios
Entrega de Ropa De Cama a Menores Beneficiarios de Subsidio Discapacidad Mental
2.4.1. Aseo y Ornato
Construcción De Letreros De Accesos A Los Angeles Con Diseño Paisajístico En El Entorno
Creación, Mejoramiento Y Ornamentación De Áreas Verdes
Arriendo De Maquinaria Operación Invierno
Mantención Canales De Regadío
Adquisición De Papeleros
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3. Área Estratégica de Desarrollo, Equidad y Ordenamiento
Territorial
3.1.1. Potenciar el desarrollo del transporte público como medio de transporte masivo más eficiente
3.1.2. Favorecer y facilitar desplazamientos en modos autónomos de transporte de peatones y bicicletas
3.1.3. Mejorar Infraestructura urbana, desarrollo sostenible y ecoficiencia
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3.2.1. Santa Fe
Instalación de Tubos y Reparación de Puentes Vecinales
Creación de Áreas Verdes
Señaleticas Camineras y De Calles
3.3.1. Adulto Mayor
Ampliación y Mejoras Oficinas Administrativas Centro Integral Para Adultos Mayores
Operatividad Desarrollo Empresarial
3.4.1. Unidad de Gestión Vial
Instalación de Semáforos, en Diversos Cruces de la Comuna
Concesión para la Mantención, Suministro e Instalación de la Señalización y Demarcación Vial de la Comuna
Suministro e Instalación de Reductores de Velocidad Simples y Planos, con Balizas Peatonales, en Diversas Calles de la Ciudad
Concesión para la Mantención de Semáforos y Balizas Peatonales
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3.5. Secretaria Municipal de Planificación
Construcción y Mejoramiento de Refugios Peatonales
Ampliación y Modernización del Alumbrado Público
Mejoramiento Iluminación Plazas Area Urbana
Mantención Máquinas de Ejercicios
Luminarias Led en Sectores Poblacionales
Mejoramiento Iluminación Plaza de Armas
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4. Área Estratégica de Fomento e Innovación Productiva
4.1.1. Fomentar, apoyar y fortalecer el emprendimiento en la comuna
4.1.2. Aumentar la capacitación del capital humano en competencias laborales
4.1.3. Crear una estrategia de atracción de Inversión e Innovación Comunal
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4.2. Secretaria Comunal de Planificación
4.2.1. Prodesal
Centro de Montas Equino
Programa Mujer Trabajadora Jefa De Hogar
4.2.2. Desarrollo Empresarial
Capacitación a Empresarios
Actividades Mesa de Fomento Comunal
Desarrollo de Ferias Empresariales
Feria Sector Hortofruticola
4.2.3. OMIL
Encuentros Empresariales
Taller Lenguaje Corporal
Encuentro Comunal de Asociados Gremiales
Ferias Laborales
Taller de Apresto Laboral
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5. Área Estratégica de Descentralización, Desconcentración
y Gestión Municipal
5.1.1. Desconcentrar servicios municipales en forma escalonada hacia los sectores rurales y los de mayor
concentración urbana de la ciudad
5.1.2. Modernizar la gestión municipal a través de la conformación y/o reestructuración de departamentos de
gestión municipal.
5.1.3. Fomentar los distintos medios digitales fortaleciendo servicios a través de la pagina web municipal
y las redes sociales.
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Actualización de Procedimientos Internos
5.3. Administración y Finanzas
5.3.1. Administración DAF
Dia del Funcionario Municipal
5.3.2. Adquisiciones
Adquisicion Materiales de Oficina
Contratacion Seguros Bienes Muebles, Inmuebles y Su Contenido
Contratacion Seguros Parque Automotriz Municipales
Adquisición de Lockers Metálicos
5.3.3. Inspección
Contratacion Baños Quimicos Diferentes Actividades
5.3.4. Recursos Físicos
Mantenimiento Extintores
Construccion Bodega Recinto Chacay
Calefacción Inmuebles – Gas Consumo Diferentes Dependencias
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5.3.5. Recursos Humanos
Capacitación a Funcionarios Municipales
Celebraciones para Funcionarios Municipales
Elementos de Seguridad para Funcionarios Municipales
Reconocimiento a Funcionarios Municipales que se Acogen a Retiro
Celebración Navidad Para Hijos de Funcionarios Municipales
Uniformes para Funcionarios Municipales
5.3.6. Terminal de Buses
Barreras Acceso Terminal de Buses
Cortinas Metalicas Terminal Pesquero y Centro Comercial
Limpiezas de Fosas Centro Comercial Vega
Adquisicion 3 Puertas Automaticas, Centro Comercial
5.3.7. Tesorería
Cámaras de Seguridad y Punto de Red para Instalación en Cajas de Tesorería
Ampliación Bodega Municipal
Áridos para Mantención De Caminos
Arriendo y Mantención Gps
Suministro e Instalación de Equipos de Comunicación VHF
Ampliación de Dependencias
Concesión Alumbrado Público
Mantención de Plantas Potabilizadoras
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5.5. Emergencia Comunal
Arriendo de Maquinarias Operaciones Invierno Verano
Adquisición de Equipos de Emergencias
5.6. Gabinete
5.6.1. Comunicaciones
Campañas Radiales Para Informar a la Comunidad Sobre Pagos, Campañas y Eventos Masivos.
Publicaciones Escritas
Adquisición de Material Publicitario
Diseños y Elaboración Revistas Institucionales
5.6.2. Relaciones públicas
Gestionar la Buena Imagen y las Relaciones entre la Municipalidad con Distintas Instituciones,
Organizaciones o Personas Naturales por Medio de Manifestaciones y Atención.
5.7.1. Organizaciones Comunitarias
Adquisición de Camioneta 4X4 parta Oficina de Organizaciones Comunitarias
5.8. Dirección de Obras
Archivo Informático
Inspección en Línea
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5.9. Secretaria Municipal
Implementar Dispensadores de Número para Atención de Público
5.10.1. Unidad Licencias de Conducir
Mantención y Reparación de Equipos
5.10.2. Unidad Permisos de Circulación
Publicidad y Difusión Campaña de Permisos de Circulación
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ANEXOS
PÁG. 30
ANEXO N°
1 PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2015
SUBT
ITEM
ASIG
CÓDIGO 115: INGRESOS
DENOMINACIÓN
TOTAL PPTO. MUNICIPAL 2015
INGRESOS
26.486.974
Tributos sobre uso de bs. Y realización de act.
9.429.076
Patentes y Tasas por Derechos
4.208.561
001
Patentes Municipales
2.326.243
002
Derechos de Aseo
379.311
003
Otros Derechos
1.492.916
004
Derechos de Explotación
10.092
999
Otras
-
Permisos y Licencias
3.283.207
001
Permisos de Circulación
2.994.207
002
Licencias de Conducir y Similares
289.000
999
Otros
-
03
01
02
PÁG. 31
SUBT
ITEM
ASIG
02
DENOMINACIÓN
Permisos y Licencias
3.283.207
001
Anticipo Impuesto Territorial
1.018.880
002
Licencias de Conducir y Similares
289.000
99
Otros Tributos
500
03
Part.Impto.Territorial-Art.37 DL.Nº 3.063/1979
1.936.808
001
Anticipo Impuesto Territorial
1.018.880
002
Liquidación Impuesto Territorial
917.928
999
Otros Impuesto Territorial
-
Transferencias Corrientes
490.000
01
Del Sector Privado
-
03
De Otras Entidades Públicas
490.000
002
De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
450.000
007
Del Tesoro Publico
40.000
099
-
05
PÁG. 32
SUBT
ITEM
ASIG
DENOMINACIÓN
Rentas de la Propiedad
176.967
Arriendo de Activos no Financieros
23.467
001
5.227
002
Oficinas Terminal de Buses
18.240
02
Dividendos
3.500
03
Intereses
150.000
04
Participación de Utilidades
-
99
Otras Rentas de la Propiedad
-
Ingresos de Operación
-
01
Venta de Bienes
-
02
Venta de Servicios
-
Otros Ingresos Corrientes
10.488.796
Recuperaciones y Reembolsos por Lic. Médicas
56.961
001
Reembolso Art. 4º Ley Nº 19.345 (mutual)
1.000
002
Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196
55.961
06
01
07
08
01
PÁG. 33
SUBT
ITEM
ASIG
02
DENOMINACIÓN
Multas y Sanciones Pecuniarias
851.780
001
Multas - De Beneficio Municipal
647.408
002
Multas Art.14,Nº6, L.Nº18.695-Beneficio F.C.M. (tag) (100% y 70%)
45.500
003
Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal
17.450
004
Multas Ley Alcoholes-Beneficio Serv. Salud (40%)
6.611
005
Reg.Multas de Tto.No Pagadas-De Benef. Munic
10.739
006
Reg.M. de Tto.No Pagadas-Benef. Otras Municip.
57.164
007
Multas J. de P. L. - De Beneficio Otras Municip.
-
008
Intereses
66.909
Particip.del F.C.M. Art. 38 DL. Nº 3.063, de 1979
9.517.511
001
Participación Anual en el Trienio Correspondiente
9.517.511
002
Compensaciones F.C.M
-
003
Aportes extraordinarios
-
03
PÁG. 34
SUBT
ITEM
ASIG
04
DENOMINACIÓN
Fondos de Terceros
8.300
001
Arancel al Reg.de Multas de Tránsito no Pagadas
8.300
999
Otros Fondos de Terceros
-
Otros
54.245
001
Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos
1.500
999
Otros
52.745
Venta de Activos No Financieros
18.000
01
Terrenos
-
02
Edificios
-
03
Vehículos
13.000
04
Mobiliario y Otros
-
05
Máquinas y Equipos
-
06
Equipos Informáticos
-
07
Programas Informáticos
-
99
10
PÁG. 35
SUBT
ITEM
ASIG
99
DENOMINACIÓN
Otros Activos No Financieros
5.000
Venta de Activos Financieros
-
Venta o Rescate de Títulos y Valores
-
001
Depósitos a Plazo
-
999
Otros
-
02
Venta de Acciones y Participaciones de Capital
-
99
Otros Activos Financieros
-
Recuperacion de Prestamos
60.000
02
Hipotecarios
-
06
Por Anticipos a Contratistas
-
001
Recuperación de Anticipos del año
-
002
Recuperación de Anticipos de Años Anteriores
-
Ingresos por Percibir (Op. Años Anteriores)
60.000
Otros Morosos
10.000
11
01
12
10
001
PÁG. 36
SUBT
ITEM
ASIG
DENOMINACIÓN
002
Rentas y Patentes
20.000
003
Derechos de Tránsito
10.000
004
Derecho de Aseo
20.000
005
Intereses Convenio
-
006
Obras
-
007
Multas de Juzgado
-
Transferencias Para Gastos De Capital
444.135
Del Sector Privado
107.850
001
De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos
20.000
999
Otras
87.850
336.285
002
De la Secretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
-
005
Del Tesoro Publico
336.285
999
-
13
01
03
PÁG. 37
SUBT
ITEM
14
01
15
ASIG
DENOMINACIÓN
Endeudamiento
-
Endeudamiento Interno
-
Saldo Inicial De Caja
5.380.000
Total General
26.486.974
PÁG. 38
Presupuesto de Ingresos 2015
Area Municipal
PÁG. 39
SUBT
ITEM
ASIG
CÓDIGO 215: GASTOS
DENOMINACIÓN
Gastos
26.486.974
Gastos en Personal
6.422.195
Personal de Planta
3.822.404
001
Sueldos y Sobresueldos
3.140.167
002
Aportes del Empleador
143.144
003
Asignaciones por Desempeño
231.392
004
Remuneraciones Variables
190.000
005
Aguinaldos y Bonos
117.701
Personal a Contrata
720.921
001
Sueldos y Sobresueldos
603.800
002
Aportes del Empleador
22.604
003
Asignaciones por Desempeño
44.389
004
Remuneraciones Variables
30.000
005
Aguinaldos y Bonos
20.128
21
01
02
PÁG. 40
SUBT
ITEM
ASIG
03
CÓDIGO 215: GASTOS
DENOMINACIÓN
Otras Remuneraciones
480.987
001
Honorarios a Suma Alzada-Personas Naturales
382.240
004
Rem.Reguladas por el Código del Trabajo
42.311
005
Suplencias y Reemplazos
56.435
Otros Gastos en Personal
1.397.883
003
Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones
93.240
004
Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios
1.304.643
Bienes y Servicios de Consumo
12.202.433
Alimentos y Bebidas
235.573
001
Para Personas
233.773
002
Para Animales
1.800
Textiles, Vestuario y Calzado
188.800
001
Textiles y Acabados Textiles
3.000
002
Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
162.200
003
Calzado
23.600
04
22
01
02
PÁG. 41
SUBT
ITEM
ASIG
03
CÓDIGO 215: GASTOS
DENOMINACIÓN
Combustibles y Lubricantes
315.485
001
Para Vehículos
183.000
002
Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación
120.000
003
Para Calefacción
10.960
999
Otros
1.525
Materiales de Uso o Consumo
729.638
001
Materiales de Oficina
151.525
002
Textos y Otros Materiales de Enseñanza
77.400
003
Productos Químicos
2.000
004
Productos Farmacéuticos
4.660
005
Materiales y Útiles Quirúrgicos
20.200
006
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros
11.330
007
Materiales y Útiles de Aseo
22.800
008
Menaje para Oficina, Casinos y Otros
5.400
009
Insumos, Rep. y Accesorios Computacionales
59.300
04
PÁG. 42
SUBT
ITEM
ASIG
CÓDIGO 215: GASTOS
DENOMINACIÓN
010
Materiales para Mant. y Rep. de Inmuebles
127.800
011
Rep.y Accesorios para Mant.y Rep. Vehículos
50.000
012
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos
110.350
013
Equipos Menores
21.020
014
Prod.Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos
25.000
015
Productos agropecuarios y forestales
13.900
016
Materias Primas y Semielaboradas
-
999
Otros
26.453
Servicios Básicos
2.215.668
001
Electricidad
1.947.215
002
Agua
110.287
003
Gas
26.600
004
Correo
33.000
005
Telefonía Fija
34.750
006
Telefonía Celular
36.288
05
PÁG. 43
SUBT
ITEM
ASIG
CÓDIGO 215: GASTOS
DENOMINACIÓN
007
Acceso a Internet
4.028
008
Enlaces de Telecomunicaciones
23.000
999
Otros
500
Mantenimiento y Reparaciones
210.214
001
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones
43.500
002
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
50.000
003
Mantenimiento y Rep. Mobiliarios y Otros
1.500
004
Mant. y Rep. de Máquinas y Equipos de Of.
5.500
005
Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos de producción
18.000
006
Mant. y Rep. de Otras Maquinarias y Equipos
81.714
007
Mant. y Rep. de Equipos Informáticos
3.000
999
Otros
7.000
Publicidad y Difusión
270.018
001
Servicios de Publicidad
167.440
002
Servicios de Impresión
72.711
06
07
PÁG. 44
SUBT
ITEM
ASIG
CÓDIGO 215: GASTOS
DENOMINACIÓN
003
Servicios de Encuadernación y Empaste
20.567
999
Otros
9.300
Servicios Generales
6.754.082
001
Servicios de Aseo
2.951.000
002
Servicios de Vigilancia
647.054
003
Servicios de Mantención de Jardines
1.900.000
004
Servicios por Mant. de Alumbrado Público
160.000
005
Servicios por Mantención de Semáforos
120.000
006
Serv.por Mant.de Señalizaciones de Tránsito
90.000
007
Pasajes, Fletes y Bodegajes
24.200
008
Salas Cunas y/o Jardines Infantiles
20.000
009
Servicios de pago y Cobranzas
7.000
010
Servicios de Suscripción y Similares
7.500
011
Serv.de Producción y Desarrollo de Eventos
249.550
999
Otros
577.778
08
PÁG. 45
SUBT
ITEM
ASIG
09
CÓDIGO 215: GASTOS
DENOMINACIÓN
Arriendos
1.070.114
001
Arriendo de terrenos
400
002
Arriendo de Edificios
553.650
003
Arriendo de Vehículos
181.260
004
Arriendo de Mobiliario y Otros
33.660
005
Arriendo de Máquinas y Equipos
232.672
006
Arriendo de Equipos Informáticos
1.500
999
Otros
66.972
Servicios Financieros y de Seguros
64.500
002
Primas y Gastos de Seguros
62.000
003
Servicios de Giros y Remesas
1.000
004
Gastos Bancarios
1.000
999
Otros
500
10
PÁG. 46
SUBT
ITEM
ASIG
11
CÓDIGO 215: GASTOS
DENOMINACIÓN
Servicios Técnicos y Profesionales
83.641
001
Estudios e Investigaciones
5.000
002
Cursos de Capacitación
30.000
003
Servicos Informáticos
43.641
999
Otros
5.000
Otros Gastos en Bienes y Serv. de Consumo
64.700
002
Gastos Menores
10.500
003
Gtos. Representación, Protocolo y Ceremonial
38.500
004
Intereses, Multas y Recargos
2.000
005
Derechos y Tasas
8.700
999
Otros
5.000
Prestaciones de Seguridad Social
46.357
Prestaciones Previsionales
46.357
Desahucios e Indemnizaciones
46.357
12
23
01
004
PÁG. 47
SUBT
ITEM
ASIG
03
CÓDIGO 215: GASTOS
DENOMINACIÓN
Prestaciones Sociales del Empleador
-
Indeminizaciones de Cargo Fiscal
-
3.823.686
Al Sector Privado
1.184.671
001
Fondos de Emergencia
20.000
004
Organizaciones Comunitarias
390.000
005
Otras Personas Juridicas Privadas (Subv. Bomberos)
-
006
Voluntariado
135.000
007
Asistencia Social a Personas Naturales
497.143
008
Premios y Otros
83.570
999
Otras Transferencias al Sector Privado
58.958
A Otras Entidades Públicas
2.639.015
001
A la junta nacional de auxilio escolar y becas
-
002
A los servicio de salud
6.611
001
24
01
03
PÁG. 48
SUBT
ITEM
ASIG
CÓDIGO 215: GASTOS
DENOMINACIÓN
080
A las asociaciones
28.450
090
Al Fondo Común Municipal - P. de Circulación
1.871.366
092
Al Fondo Comun municipal- multas
45.500
099
A Otras Entidades Públicas
29.925
100
A otras Municipalidades
57.164
101
A servicios incorporados a su gestion
600.000
Integros al Fisco
-
Impuestos
-
Otros Gastos Corrientes
50.000
Devoluciones
11.000
001
Devoluciones Licencias de Conducir
1.000
002
Devoluciones Permisos de Circulación
1.000
003
Devoluciones Patentes Municipales
3.000
999
Otras Devoluciones
6.000
25
01
26
01
PÁG. 49
SUBT
ITEM
ASIG
02
CÓDIGO 215: GASTOS
DENOMINACIÓN
Comps. por Daños a Terceros y/o a la Prop.
30.000
Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas
30.000
Aplicación Fondos de Terceros
9.000
001
Arancel al Reg.de Multas de Tto. no Pagadas
8.500
999
Aplicación Otros Fondos de Terceros
500
Adquisicion De Activos No Financieros
287.511
Terrenos
70.000
Expropiaciones
40.000
02
Edificios
-
03
Vehículos
27.600
04
Mobiliario y Otros
58.155
001
Mobiliario y Otros Diferentes dependencias
55.155
002
Mobiliarios Urbano
3.000
001
04
29
01
001
PÁG. 50
SUBT
ITEM
ASIG
05
CÓDIGO 215: GASTOS
DENOMINACIÓN
Máquinas y Equipos
50.526
001
Máquinas y Equipos de Oficina
23.800
002
Maquinarias y Equipos para la Producción
14.141
999
Maquinarias y Equipos para la Producción
12.585
62.030
001
Equipos Computacionales y Periféricos
58.430
002
Equip.Comunicac.para Redes Informáticas
3.600
19.200
001
Programas Computacionles
10.000
002
Sistemas de Información
9.200
Otros Activos no Financieros
-
Adquisicion de Activos Financieros
-
Compra de Títulos y Valores
-
Depósitos a Plazo
-
06
07
99
30
01
001
PÁG. 51
SUBT
ITEM
ASIG
31
CÓDIGO 215: GASTOS
DENOMINACIÓN
Iniciativas de Inversión
3.144.700
Estudios Básicos
-
001
Gastos Administativos
-
002
Consultorías
-
Proyectos
3.144.700
001
Gastos Administrativos
-
002
Consultorías
184.000
003
Terrenos
-
004
Obras Civiles
2.850.700
005
Equipamiento
110.000
006
Equipos
-
007
Vehículos
-
999
Otros Gastos
-
01
02
PÁG. 52
SUBT
ITEM
ASIG
32
DENOMINACIÓN
Prestamos
3.144.700
Por Anticipos a Contratistas
-
Transferencias De Capital
40.000
A otras Entidades Públicas
40.000
001
A los servicios regionales de vivienda y urbanismo
40.000
002
A otras Entidades Públicas
-
Servicio de la Deuda
470.030
Amortización Deuda Interna
240.000
002
Emprestitos
240.000
003
Creditos de Proveedores
-
Intereses Deuda Interna
-
002
Emprestitos
-
003
Creditos de Proveedores
-
Otros Gastos Financieros Deuda Interna
-
06
33
03
34
01
03
05
CÓDIGO 215: GASTOS
PÁG. 53
SUBT
ITEM
ASIG
07
35
CÓDIGO 215: GASTOS
DENOMINACIÓN
Deuda Flotante
230.030
001
De Gastos en Personal
10
002
De Bienes y Servicios de Consumo
40.000
003
De Prestaciones de Seguridad Social
10
004
De Transferencias Corrientes
10.000
005
De Otros Gastos Corrientes
10
006
De Adquisición de Activos no Financieros
-
007
De Iniciativas de Inversión
180.000
Saldo Final de Caja
62
Total General
26.486.974
PÁG. 54
Presupuesto de Gastos 2015
Area Municipal
PÁG. 55
ANEXO Nº 2 SERVICIOS A LA COMUNIDAD AÑO 2014
SERVICIOS
MONTO M$ 2015
Servicio de Aseo
2.951.000
Servicio de Vigilancia
647.054
Servicios de Mantención de Jardines
1.900.000
Consumo de Alumbrado Público
1.947.215
Consumo de Agua Potable
110.287
Servicios de Mantención de Alumbrado Público
160.000
Servicios de Mantención de Semáforos
120.000
Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito
90.000
PÁG. 56
ANEXO N°
3 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2015
NOMBRE PROYECTO
MONTO M$ 2015
Diseños de Especialidad para Proyectos de Inversión
140.000
Sub Total
140.000
NOMBRE PROYECTO
MONTO M$ 2015
Proyectos con aporte de la Comunidad
80.000
Construcción y mejoramiento de refugios peatonales
40.000
Obras Sanitarias diversos sectores
79.000
Construcción y / o Reposición de aceras
250.000
Reparación y Mantención Infraestructura Deportiva
550.000
Mantención y /o Construcción Piletas Comunitarias
15.000
Mejoramiento Infraestructura Comunitaria
40.000
Construcción Plazas Saludables sector urbano y rural
50.000
Ampliación y modernización alumbrado público
100.000
Ejecución de obras menores y emergencias comunitarias
60.000
PÁG. 57
NOMBRE PROYECTO
MONTO M$ 2015
Mejoramiento Iluminación Plazas Area Urbana
30.000
Mantención Máquinas de Ejercicio
30.000
Reposición de pavimentos de calzada
150.000
Iluminación Ornamental Avda. Vicuña Mackenna, Los Carrera
100.000
Iluminación de calzada Avda. Ricardo Vicuña Norte
25.000
Iluminación de calzada Avda. Ricardo Vicuña Sur
25.000
Cambio de luminarias peatonales
15.000
Luminarias LED en sectores poblacionales
45.000
Mejoramiento Iluminación Plaza de Armas
90.000
Construcción Campo Deportivo Orompello
560.000
Instalación de Semáforos, en diversos cruces de la comuna
180.000
Instalación de reductores de velocidad simples y planos, con o sin
balizas peatonales, en diversas calles de la ciudad
30.000
Adquisición juegos modulares infantiles
100.000
Creación juegos infantiles de agua
200.000
PÁG. 58
NOMBRE PROYECTO
MONTO M$ 2015
Obras Complementarias Acceso Terminal Buses
7.000
Mantención y reparación de Puentes y atraviesos
60.000
Señaleticas Santa Fe
3.000
Ampliación delegación Santa Fe
13.000
Total Obras Cíviles
2.962.000
EQUIPAMIENTO
MONTO M$ 2015
Contenedores
18.000
Papeleros
15.000
Vehículos
173.100
Total Obras Cíviles
206.100
Total Iniciativas de Inversión
3.308.100
PÁG. 59
ANEXO N°
4 INICIATIVAS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN Y A EJECUTAR CON FONDOS EXTERNOS
NOMBRE PROYECTO
MONTO M$ 2015
FUENTE
Construcción Multicancha Villa Monasterio
30.878.025
FRIL
Construcción Sede Social Club de Rayuela El Palto
43.556.938
FRIL
Construcción Sede Social JV Río Duqueco
23.805.991
FRIL
Construcción Sede Social Rotary Club Sta. María de Los Ángeles
31.028.713
FRIL
Construcción Patio Cubierto Liceo A-65 Samuel Vivanco
46.678.026
FRIL
Construcción Multicancha El Litre Salto del Laja
39.162.573
FRIL
Construcción Sede Social JV Villa Las Cumbres
32.606.101
FRIL
Construcción Sede Social JV El Álamo
38.375.000
FRIL
Construcción Sede Social JV Villa Patria Vieja III Etapa
28.744.000
FRIL
Construcción Sede Social JV Villa Las Tranqueras
34.177.000
FRIL
Construcción Calle Lautaro entre las Vías Urenda y Guillón
44.881.000
FRIL
Construcción Cierro Perimetral y Graderías Club Deportivo Átlas
58.500.000
FRIL
Construcción Multicancha Villa Jardines de Rucalhue
30.700.000
FRIL
PÁG. 60
NOMBRE PROYECTO
MONTO M$ 2015
FUENTE
Mejoramiento Multicancha Población Orompello Boinas Negras
34.000.000
FRIL
Mejoramiento Multicancha Población O’higgins
34.000.000
FRIL
Mejoramiento Multicancha Villa Lomas de Santa María
28.950.000
FRIL
Total
580.043.367
FRIL
NOMBRE PROYECTO
MONTO M$ 2015
FUENTE
Mejoramiento Avenida Padre Hurtado, Los Ángeles (Diseño)
83.578.500
FNDR
Construccion Pavimento Calle Río Bío Bío, Los Ángeles
49.065.456
FNDR
Construccion Calle Lientur, Los Ángeles
102.685.000
FNDR
Construcción Avenida Tucapel, Los Ángeles
1.109.220.000
FNDR
Construccion Redes Saneamiento Sanitario Villa Génesis,
Los Ángeles
1.979.228.718
FNDR
Saneamiento Títulos de Derechos de Agua
84.996.000
FNDR
Obras Exteriores Polideportivo Los Ángeles
348.286.555
FNDR
Adquisición Equipamiento Polideportivo Los Ángeles
335.205.399
FNDR
PÁG. 61
NOMBRE PROYECTO
MONTO M$ 2015
FUENTE
Construcción Redes Saneamiento Sanitario María Auxiliadora
200.735.968
FNDR
Habilitación Centro Cultural Los Ángeles
1.221.888.000
FNDR
Total
5.514.889.596
FNDR
NOMBRE PROYECTO
MONTO M$ 2015
FUENTE
Construcción Cierre Perimetral Club Deportivo Independiente
45.793.000
SUBDERE - PMU
Ampliación y Adecuación Área Prebásica Escuela Básica
G-914 Amanecer de Duqueco
49.500.000
SUBDERE - PMU
Construcción Bahías Avenida Ricardo Vicuña Los Ángeles
250.000.000
SUBDERE - PMU
Mejoramiento Eje Villagrán Sor Vicenta
450.000.000
SUBDERE - PMU
TOTAL
795.293.000
SUBDERE - PMU
Construcción Alcantarillado Aguas Servidas Calle Stark y
Pasaje Candilejas
120.313.288
SUBDERE - PMB
Reposición y Reparación Mayor Dependencias Municipales
Los Ángeles
5.509.549.000
SUBDERE - FRC
PÁG. 62
NOMBRE PROYECTO
MONTO M$ 2015
FUENTE
Demarcación Vial en Ejes de Transporte Público
48.533.000
SUBDERE - MTT
Instalación de Paletas de Información sobre Transporte Público
48.615.000
SUBDERE - MTT
Instalación de Señales de Orientación Peatonal en sector centro
23.019.000
SUBDERE - MTT
Reposición y Normalización de Señales Nombre de Calles en
Ejes de Transporte Público
44.923.000
SUBDERE - MTT
Total
165.090.000
SUBDERE - MTT
Total SUBDERE
165.090.000
SUBDERE
NOMBRE PROYECTO
MONTO M$ 2015
FUENTE
Adquisición Carro Rescate equipado 6ª Compañía de Bomberos
300.982.000
CIRCULAR 33
Conservación Escuela F-887 Isla del Laja
255.124.122
CIRCULAR 33
Conservación Escuela F-900 República de Alemania
214.730.383
CIRCULAR 33
Total
770.836.505
CIRCULAR 33
FNDR: Fondo Nacional de Desarrollo Regional
FRILL: Fondo Regional de Iniciativa Local
FRC: Fondo Recuperación de Ciudades
SUBDERE: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
PÁG. 63
ANEXO N°
5 INICIATIVAS DE INVERSIÓN POSTULADAS A FONDOS EXTERNOS
NOMBRE PROYECTO
MONTO M$ 2015
Habilitación Salón de Uso Múltiple Actividades Municipales
998.000
Construcción Redes Saneamiento Sanitario Santa Fe
3.921.022
Mejoramiento Avenida Padre Hurtado
10.402.487
Mejoramiento Avenida Orompello
163.392
Mejoramiento Calle Don Victor
821.246
Mejoramiento Pavimento calle Acceso CESFAM Santa Fe
83.090
Mejoramiento Pavimento calle Tucapel, sector Estero Maipo
107.597
Mejoramiento calle Artuto Prat, entre Tucapel y Lientur
111.432
Mejoramiento Pavimento calle Paseo Quilque
97.823
Construcción Ciclovía calle Colo Colo entre Prat y Temuco
176.119
Mejoramiento Pavimento calle Acceso CESFAM Santa Fe
83.090
Construcción Ciclovía Manuel Rodríguez
137.872
Construcción Redes Saneamiento Sanitario Chacayal
3.000.000
Construcción Redes Saneamiento Sanitario San Carlos
3.000.000
Financiamiento FNDR - Gobierno Regional
PÁG. 64
NOMBRE PROYECTO
MONTO M$ 2015
Construcción Redes Saneamiento Sanitario El Peral
3.000.000
Construcción Redes Saneamiento Sanitario Villa San Francisco
750.000
Construcción Redes Saneamiento Sanitario Villa Génesis II Etapa
345.000
Ampliación Servicio Agua Potable Rural Millantú
210.000
Reposición Escuela Básica D-886 Colonia Árabe
1.400.000
Reposición Escuela Básica E-922 Arturo Alesandri Palma
1.200.000
Reposición Escuela Básica Rural F-944 El Peral
900.000
Reposición Escuela F-905 Especial Esperanza
1.200.000
Total
32.025.080
Financiamiento FNDR - Gobierno Regional
NOMBRE PROYECTO
MONTO M$ 2015
Construcción Pozo Profundo Agua Potable Terreno Municipal
41.297
Conservación Servicio Agua Potable Rural Localidad Chacayal,
Sector Callejón Los Reyes
59.950
Financiamiento FRIL AGUA - Gobierno Regional
PÁG. 65
NOMBRE PROYECTO
MONTO M$ 2015
Conservación Servicio Agua Potable Rural Localidad Chacayal
Sur, Sector Callejón Sáez
59.950
Conservación Servicio Agua Potable Rural Localidad Chacayal
Sur, Sector El Arenal
59.950
Conservación Servicio Agua Potable Rural Localidad Santa Fe
59.950
Conservación Servicio Agua Potable Rural Localidad Millantú,
Sector Porvenir
59.950
Conservación Servicio Agua Potable Rural Localidad Millantú,
Sector Sol de Rarinco
59.950
Conservación Servicio Agua Potable Rural Localidad Rarinco
Natre, Sector El Nogal
59.950
Conservación Servicio Agua Potable Rural Localidad Rarinco,
Sector Huerto Montenegro
59.950
Conservación Servicio Agua Potable Rural Localidad Rarinco,
Sector Santa Clara
59.950
Conservación Servicio Agua Potable Rural Localidad El Peral
San Guillermo
59.950
PÁG. 66
NOMBRE PROYECTO
MONTO M$ 2015
Conservación Servicio Agua Potable Rural Localidad El Peral
La Variante
59.950
Habilitación Sistema de Agua Potable Paso de Piedra El Rosal
59.950
Habilitación Sistema de Agua Potable Luanco
59.950
Habilitación Servicio Agua Potable Los Tilos
59.950
Habiliatción Sistema de Agua Potable La Perla
59.950
Habilitación Sistema de Agua Potable Las Gredas
59.950
Total
1.000.497
PÁG. 67
NOMBRE PROYECTO
MONTO M$ 2015
Ampliación Alumbrado Público Rural de Los Ángeles
30.000
Construcción Camarines C.D. Magallanes
51.490
Construcción Camarines Club Deportivo Porvenir
51.490
Construcción Cierro e Iluminación Cancha San Carlos Purén
33.475
Mejoramiento Multicancha Villa San Francisco
39.585
Mejoramiento Multicancha Villa Grecia
37.500
Mejoramiento Multicancha Barrio Estación
37.500
Construcción Multicancha Sector Allipén - Las Trancas
41.750
Construcción Multicancha Villa el Esfuerzo, San Carlos Purén
41.750
Mejoramiento Multicancha Villa Las Quintas
37.500
Mejoramiento Multicancha Villa Lo Elvira Oriente
37.500
Mejoramiento Multicancha Villa Lo Elvira Poniente
37.500
Mejoramiento Multicancha Villa Departamental Norte
37.500
Mejoramiento Multicancha Villa Departamental Sur
37.500
Construcción Multicancha Villa Los Maitenes Santa Fe
41.750
Financiamiento FRIL - Gobierno Regional
PÁG. 68
NOMBRE PROYECTO
MONTO M$ 2015
Construcción Graderías Cancha Fútbol Liceo A-59 Bicentenario
32.300
Construcción Graderías Club Deportivo El Álamo
39.000
Construcción Multicancha Villa Las Islas
41.750
Reparación Sede Social Villa Los Historiadores
19.050
Construcción de Sede Social Jardines de Rucalhue
43.534
Construcción de Sede Social J.V. Villa Patria Vieja I y II Etapa
43.381
Reposición Sede Social JJVV Villa Puerto Alegre
39.605
Mejoramiento Acceso Villa Ignacio Carrera Pinto
59.986
Conservación Aceras Calle Fuenzalida y Otras de Millantú
59.630
Conservación Aceras Calle Manuel Rodríguez y Otras de Millantú
45.993
Total
1.069.509
Financiamiento FRIL - Gobierno Regional
PÁG. 69
NOMBRE PROYECTO
MONTO M$ 2015
Adquisición Lockers Diversos Establecimientos Educacionales
40.894
Adquisición Vehículo y Equipamiento para Sala Móvil
52.990
Total
93.884
Circular 33 - Gobierno Regional
PÁG. 70
ANEXO N°
6 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 SERVICIOS TRASPASADOS
PROYECTO PRESUPUESTO 2015 EDUCACIÓN
SUBT
ITEM
PRESUPUESTO 2015
INGRESOS
25.226.303
24.207.364
03
Subvención Escolaridad
23.955.973
03
251.391
0
0
923.798
01
Recup. y Reembolsos por Lic. Médicas
866.735
99
Otros
57.063
Saldo Inical de Caja
95.141
Gastos
25.226.303
05
06
01
07
15
PRESUPUESTO EDUCACION M$
PÁG. 71
SUBT
ITEM
PRESUPUESTO 2015
Gastos en Personal
21.163.065
01
Personal de Planta
7.943.372
02
Personal a Contrata
7.626.798
03
5.592.895
Bienes y Serv. de Consumo
3.720.864
01
Alimentos y bebidas
272.956
02
Textiles, Vestuarios y Calzado
193.031
03
205.800
04
Materiales de Uso o Cons. Corriente
894.915
05
Servicios Básicos
790.951
06
182.238
07
61.329
08
Servicios Generales
547.784
09
Arriendos
42.500
21
22
PÁG. 72
SUBT
ITEM
PRESUPUESTO 2015
10
60.000
11
309.543
12
Otros Gastos en Bienes y Servic. de Cons.
159.817
0
0
Adquisición de Activos no Financieros
342.374
04
Mobiliario y Otros
55.318
05
Máquinas y Equipos
62.476
06
143.757
07
6.650
99
74.173
23
01
29
PÁG. 73
PROYECTO PRESUPUESTO 2015 SALUD
SUBT
ITEM
NOMBRE CUENTA
S-ASIG
ITEM
SUBT
INGRESOS
12.444.277
03
Tributos sobre el uso de Bienes
y la realizaciónde actividades
3.293
05
11.892.319
03
11.892.319
Atención Primaria Ley 19378
Percapita Base
10.013.038
Asignación Desempeño Dificil
89.693
Asignación Desempeño Colectivo Fijo
456.477
Asignación Desempeño Colectivo Variable
528.463
Integración SBMN 19813
57.147
Programas Choferes
13.650
Dif. Remuneraciones Tecnicos Paramédicos
46.000
Cecof y ERA
0
PÁG. 74
SUBT
ITEM
NOMBRE CUENTA
S-ASIG
ITEM
SUBT
Otras Entidades
01
11
Aguinaldo Navidad
23.206
Bono Escolaridad
21.709
Bono Escolar Adicional
6.546
Aporte Municipal
600.000
Recuperac. y Reembolsos por Lic. Médicas
247.665
247.665
Venta de Activos Financieros
01
21
36.390
08
15
Aguinaldo Fiestas Patrias
Venta o rescate de titulos y valores
1.000
1.000
Saldo inicial de caja
300.000
Gastos
12.444.277
Gastos en Personal
10.019.145
10.019.145
PÁG. 75
SUBT
NOMBRE CUENTA
S-ASIG
01
Personal de Planta
5.065.844
02
Personal a Contrata
4.618.274
03
04
Otros Gastos en Personal
ITEM
ITEM
335.027
22
SUBT
2.237.122
01
Alimentos y bebidas
6.000
02
6.000
03
103.000
04
Materiales de Uso o Consumo Corriente
1.248.700
Materiales de Oficina
38.000
Textos y Otros Mat. de Enseñanza
500
Productos Farmacéuticos
813.000
Sistema
250.000
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros
0
PÁG. 76
SUBT
ITEM
NOMBRE CUENTA
S-ASIG
Sistema
1.200
Materiales y Utiles de Aseo
30.000
Menaje para Oficina, Casino y Otros
0
Sistema
1.500
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales
0
Sistema
40.000
Materiales para Mantenimiento y Rep. de Inmuebles
18.000
Repuestos y Accesorios para mant. Y Rep. Vehículos
8.000
Otros Mat. Repuestos y Utiles Diversos para Mant. Y Rep.
4.000
Sistema
400
Productos Agropecuarios y Forestales
500
Otros
40.000
ITEM
SUBT
PÁG. 77
SUBT
ITEM
05
NOMBRE CUENTA
S-ASIG
Servicios Básicos
ITEM
SUBT
243.500
Electricidad
115.000
Agua
32.000
Gas
55.000
Correo
1.000
Telefonía Fija
16.000
Telefonia Celular
13.000
Acceso a Internet
0
Enlaces de Telecomunicaciones
11.500
06
63.122
07
6.000
08
Servicios Generales
186.000
Servicios de Aseo
133.000
Servicios de Vigilancia
15.000
PÁG. 78
SUBT
ITEM
S-ASIG
Pasajes, Fletes y Bobedajes
7.000
Salas Cunas y/o Jardines Infantiles
27.000
Servicios de Suscripción y Similares
2.000
Otros
2.000
ITEM
09
Arriendos
71.000
10
54.000
11
232.800
12
23
NOMBRE CUENTA
Cursos de Capacitación
0
Matriculas
6.000
Docentes
4.800
Servicios Informáticos
2.000
Otros
220.000
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
SUBT
17.000
210
PÁG. 79
SUBT
ITEM
NOMBRE CUENTA
S-ASIG
ITEM
90.000
Tranferencias
23
01
29
SUBT
Servicio de Bienestar
73.000
01
Terrenos
0
02
Edificios
0
03
Vehículos
0
04
Mobiliario y Otros
10.000
05
Máquinas y Equipos
32.000
Máquinas y Equipos de Oficina
4.000
Máquinas y Equipos para la Producción
3.000
Otras
25.000
0
06
15.000
07
11.000
PÁG. 80
SUBT
ITEM
99
31
NOMBRE CUENTA
S-ASIG
ITEM
SUBT
5.000
24.800
PÁG. 81
PROYECTO PRESUPUESTO 2015 CEMENTERIO
SUBT
ITEM
03
01
05
03
06
01
07
02
08
01
10
99
NOMBRE CUENTA
ITEM
SUBT
INGRESOS
355.900
Tributos sobre el uso de Bienes y la
realización de actividades
67.600
Patentes y Tasas por Derechos
67.600
12.300
12.300
19.000
19.000
Ingresos de Operación
5.500
Ventas de Servicios
5.500
2.000
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
2.000
Venta de Activos no Financieros
180.000
180.000
PÁG. 82
SUBT
ITEM
15
NOMBRE CUENTA
ITEM
SUBT
Saldo inicial de caja
69.500
Gastos
355.900
Gastos en Personal
225.000
225.000
106.750
01
Alimentos y bebidas
500
02
8.500
03
5.400
04
Materiales de Uso o Consumo Corriente
23.250
05
Servicios Básicos
15.700
06
6.900
07
1.200
08
Servicios Generales
34.300
09
Arriendos
5.000
21
03
22
PÁG. 83
SUBT
ITEM
ITEM
SUBT
10
1.500
11
2.500
12
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
2.000
2.500
2.500
15.500
04
Mobiliario y Otros
2.000
05
Máquinas y Equipos
6.000
06
5.000
07
1.500
99
1.000
6.000
Proyectos
6.000
Saldo Final de Caja
150
23
01
29
31
02
35
NOMBRE CUENTA
PÁG. 84
ANEXO N°
7
FUNCIONES BAJO LA MODALIDAD A HONORARIOS
Funciones específica a contratar bajo la modalidad de “Honorarios”, que contempla el
presupuesto Municipal 2015.
- Servicios de Asesoría en Materias medio Ambiente
- Servicios generales administrativos de apoyo a la gestión municipal
- Servicios computacionales, Digitación
- Servicios comunicacionales y gráficos
- Servicios en materias sociales, culturales, deportivas y recreativas
- Servicios en materia de seguridad integral ciudadana
- Servicios en materia de asistencia jurídica comunitaria
- Convenio SII
- Convenio Tesorería Provincial
- Estudios Profesionales y Ejecución de proyectos en las áreas de
arquitectura, ingeniería y especialidades.
PÁG. 85
ANEXO ACLARATORIO SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
INICIATIVAS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN Y A EJECUTAR CON
FONDOS EXTERNOS AÑO 2015
NOMBRE PROYECTO
MONTO SOLICITADO ESTADO
FUENTE OBSERVACIONES
Construcción Multicancha Villa Monasterio
30.878.025
Liquidación anticipada
de Contrato
FRIL
Construcción Sede Social Junta de Vecinos
Río Duqueco
23.805.991
Resolución de Contrato FRIL
Construcción Sede Social Rotary Club Santa
María de Los Ángeles
31.028.713
Liquidación anticipada FRIL
de Contrato
El Álamo
38.375.000
Adjudicada
FRIL
Villa Patria Vieja III Etapa
28.744.000
En Ejecución
FRIL
Construcción Cierro Perimetral y Graderías Club
Deportivo Atlas
58.500.000
Adjudicada
FRIL
Construcción Multicancha Villa Jardínes de
Rucalhue
30.700.000
En Adjudicación
FRIL
Mejoramiento Multicancha Población
Orompello Boinas Negras
34.000.000
En Adjudicación
FRIL
PÁG. 86
Mejoramiento Multicancha Población O’Higgins
34.000.000
En Licitación
FRIL
Mejoramiento Multicancha Villa Lomas de
Santa María
28.950.000
En Licitación
FRIL
Total
338.981.729
NOMBRE PROYECTO
Construcción Sede Social Club de Rayuela
El Palto
43.556.938
Terminado
FRIL
Proyecto Terminado
II Semestre 2014
Construcción Patio Cubierto Liceo A-65
Samuel Vivanco
46.678.026
Terminado
FRIL
Proyecto Terminado
II Semestre 2014
Construcción Multicancha El Litre Salto del Laja
39.162.573
Terminado
FRIL
Proyecto Terminado
II Semestre 2014
Villa Las Cumbres
32.606.101
Terminado
FRIL
Proyecto Terminado
II Semestre 2014
Construcción Sede Social Villa Las Tranqueras
34.177.000
En Ejecución
FRIL
Proyecto Terminado
II Semestre 2014
Construcción Calle Lautaro entre Vías Urenda
y Guillón
44.881.000
Terminado
FRIL
Proyecto Terminado
II Semestre 2014
Total
241.061.638
PÁG. 87
NOMBRE PROYECTO
Construcción Redes Saneamiento Sanitario
María Auxiliadora
200.735.968
En Ejecución
FNDR
Habilitación Centro Cultural Los Ángeles
1.221.888.000
Convenio CNCA
FNDR
INICIATIVAS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN Y A EJECUTAR CON FONDOS EXTERNOS
AÑO 2015 CIRCULAR 33
NOMBRE PROYECTO
FUENTE
OBSERVACIONES
Adquisición Carro de Rescate Equipado
6ta. Compañía de Bomberos
300.892.000
Cambio Unidad
Técnica
CIRCULAR 33
Traspaso de Fondos a Junta
Conservación Escuela F-887 Isla de Laja
255.124.122
En Ejecución
CIRCULAR 33
Conservación Escuela F-900 República de
Alemania
214.730.383
En Ejecución
CIRCULAR 33
Total
770.746.505
Nacional de Bomberos
PÁG. 88
NOMBRE PROYECTO
FUENTE
OBSERVACIONES
Construcción Cierre Perimetral Club
Deportivo Independiente
45.793.000
En Adjudicación
SUBDERE PMU
Ampliación y Adecuación Área Prebásica Escuela
Básica G-914 Amanecer de Duqueco
49.500.000
Adjudicada
SUBDERE PMU
Reposición de Aceras Sector Centro Comuna
de Los Ángeles
49.999.000
En Ejecución
SUBDERE PMU
Reposición de Aceras Sector Sur Oriente Comuna
de Los Ángeles
49.999.000
En Ejecución
SUBDERE PMU
Construcción Alcantarillado Aguas Servidas Calle
Stark y Pasaje Candilejas
120.313.288
En Licitación
SUBDERE PMB
Reposición y Reparación Mayor Dependencias
Municipales Los Ángeles
5.509.549.000
En Ejecución
SUBDERE - Reposición Edificio
Balmaceda
FRC
Instalación de Paletas de Información sobre
Transporte Público
48.615.000
En Licitación
SUBDERE MTT
Instalación de Señales de Orientación Peatonal
en Sector Centro
23.019.000
En Licitación
SUBDERE MTT
PÁG. 89
Reposición y Normalización de Señales Nombre
en Calles en Ejes de Transporte Público
44.923.000
Total
5.941.710.288
NOMBRE PROYECTO
FUENTE
Construcción Bahías Avenida Ricardo Vicuña
Los Ángeles
250.000.000
SUBDERE
Mejoramiento Eje Villagrán Sor Vicenta
450.000.000
Demarcación Vial en Ejes de Transporte Público
Total
En Ejecución
Terminado
SUBDERE PMU
OBSERVACIONES
- Proyecto Terminado II
PMU
48.533.000
Terminado
Terminado
Semestre 2014
SUBDERE
PMU
-
SUBDERE
MTT
-
Proyecto Terminado II
Semestre 2014
Proyecto Terminado II
Semestre 2014
748.533.000
PÁG. 90

PÁG. 1 - Municipalidad de Los Ángeles

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