Plan Estratégico del Puerto de Pasajes (2009 –2020) DOCUMENTO
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Plan Estratégico del Puerto de Pasajes (2009 –2020) DOCUMENTO
DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVO OPERATIVO Plan Estratégico del Puerto de Pasajes (2009 –2020) DOCUMENTO EJECUTIVO PASAIA 2020 DICIEMBRE 2008 1 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Introducción ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVO OPERATIVO El presente Plan de Acción, desplegado a modo de Documento Ejecutivo, reúne el conjunto de actuaciones que se han identificado y seleccionado a lo largo del desarrollo del presente Plan Estratégico, y que son producto del profundo análisis de la situación actual de la Autoridad Portuaria de Pasajes, realizado previamente en el Diagnostico y de forma particular en el D.A.F.O., y complementado con la definición de elementos claves como la Misión, Visión y Valores del Puerto de Pasajes, de la determinación de los Objetivos Estratégicos establecidos, y de cada uno de los Objetivos Operativos propuestos, agrupados en las áreas de actuación, y vinculados a cada una de las líneas estratégicas definidas por la Autoridad Portuaria. Estas actuaciones se encuentran orientadas a solventar los puntos débiles, a establecer o diseñar acciones que permitan responder a las amenazas, a potenciar las fortalezas del puerto y a maximizar el aprovechamiento de las oportunidades detectadas. Por tanto, desde una perspectiva metodológica, una vez superada la etapa de análisis y planteamiento estratégico, se especifican aquellas iniciativas que permitirán alcanzar los Objetivos Operativos propuestos. En este sentido se presenta en el Plan de Acción a través de fichas explicativas donde se recogen las características principales de cada uno de los Objetivos Operativos planteados. En cada una de ellas, se señalan las razones por la cuales se incorporan dentro del Plan de Acción y su participación en el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Puerto de Pasajes, y se definen las iniciativas a través de las cuales se desarrollará el objetivo operativo específico. Planificación Estratégica Misión Visión Valores Factores Críticos de Éxito Escenarios de Futuro Líneas Estratégicas Objetivos Estratégicos Objetivos Operativos Evaluación y Seguimiento DICIEMBRE 2008 2 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 1.1 Planes Estratégico y Director de Infraestructuras. Evaluación ambiental estratégica DEPARTAMENTO RESPONSABLE Dirección IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 (1) 2008 (2) 2009 (1) 2009 (2) 2010 - 2020 Elaboración del Plan Estratégico Elaboración del Plan Director de Infraestructuras Evaluación Ambiental Única: Documento de Comunicación de inicio y contestación del M. de Medio Ambiente Actuaciones de Intervención Preliminar del Órgano Ambiental Elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental Fase de Consultas Contestación a las observaciones y alegaciones Elaboración de la Memoria Ambiental Aprobación definitiva de los documentos¹ ¹ Está previsto que el Plan Director de Infraestructuras se apruebe por el Consejo Rector de Puertos del Estado en el primer semestre de 2009. 3 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 1.1 Planes Estratégico y Director de Infraestructuras. Evaluación ambiental estratégica JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS El Plan Estratégico y el Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Pasajes, tienen su origen en el programa de trabajo que la A.P. presenta a su Consejo de Administración el 31 de Octubre de 2007. Este programa tiene como objetivo fundamental la regeneración integral de la Bahía de Pasaia a través de la construcción del Puerto Exterior. El Plan Estratégico deberá contener un análisis y diagnóstico de la situación actual, la definición de líneas y objetivos estratégicos, criterios de actuación y el Plan de Acción. El Plan Director, por su parte deberá, incluir la definición de las necesidades de desarrollo del puerto, determinación de sus distintas alternativas, análisis y selección de la más óptima, estudio de impacto ambiental que procedan, presión de desarrollos por fases, valoración y recursos, análisis financiero y de rentabilidad y análisis de accesos terrestres. La aprobación del Plan Director de Infraestructuras corresponde al Ministro de Fomento, a propuesta de Puertos del Estado, y con carácter previo a su aprobación, ambos documentos serán sometidos al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, de acuerdo con lo establecido en la ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programa en el medio ambiente. 4 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 1.2 Redacción del Anteproyecto y Proyecto del Puerto Exterior¹. DEPARTAMENTO RESPONSABLE Área de Infraestructuras y Obras portuarias IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 2010 (2) 2015 2020 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 (2) 2009 (1) 2009 (2) 2010 (1) Contratación del Anteproyecto y Proyecto constructivo. Redacción de Pliegos. Comienzo Estudios. Trabajos de Campo. Redacción del documento y elaboración de ensayos numéricos Aprobación del documento² Redacción Proyecto Constructivo Aprobación ¹ Con carácter previo al inicio de los trabajos técnicos relacionados con el Puerto Exterior, deberá reforzarse el Área de Infraestructuras de forma que desde él se pueda acometer este desarrollo, independientemente con la explotación actual del puerto. ² La aprobación del proyecto constructivo estará sujeta en todo caso, a la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental favorable. El proyecto será declarado “de interés general”. 5 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 1.2 Redacción del Anteproyecto y Proyecto del Puerto Exterior. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS El Anteproyecto de las obras en el exterior de la bahía, permitirá conocer con un grado de detalle suficiente el diseño en planta, las tipologías estructurales de las infraestructuras, los precios y el presupuesto de la actuación. Este Documento servirá a su vez para alimental al Estudio de Impacto ambienta, por lo que deberá contar con de ensayos numéricos y estudios de campo que servirán de base para la elaboración de documentos posteriores. Entre los modelos numéricos que deberá contar el anteproyecto destacan los de: - Generación y propagación del oleaje. - Agitación interior. - Modelo de Buque atracado. - Modelo de corrientes y niveles del mar. - Modelo de dispersión de contaminantes. - Modelo de disposición atmosférica. - Modelo de ruido. Entre los trabajos de campo a desarrollar pueden destacarse las campañas batimétrica y topográfica, la caracterización del producto de dragado, campaña de corrientes para calibrar el modelo matemático, medición de oleaje con boya direccional, niveles de mar con mareográfo, campaña geotécnica de sísmicas de reflexión y sondeos (en el mar y tierra, canteras y zona de actuación). Resulta también fundamental para el seguimiento ambiental de las obras de construcción, el establecimiento de “blancos ambientales” por lo que será necesario realizas campañas adicionales de medición de ruidos, calidad del aire ( sólidos en suspensión y sedimentables), capturas de pesca. Parte de los estudios se pueden realizar como es habitual con la colaboración del CEDEX utilizando el convenio Puertos del EstadoCedex, lo que contribuye en parte a minimizar su coste para la Autoridad Portuaria. Finalmente, resulta necesario colocar en la zona de actuación instrumentación permanente para la toma continua de datos: boya, estación meteorológica completa, corrientímetrosmareógrafos. DICIEMBRE 2008 6 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 1.2 Redacción del Anteproyecto y Proyecto del Puerto Exterior. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS (Cont) El proyecto constructivo, por su parte, deberá recoger con suficiente detalle todos los elementos de necesarios para la construcción de las nuevas infraestructuras de Jaizkibel, así como las conclusiones derivadas de los ensayos físicos y las determinaciones recogidas en la declaración de Impacto Ambiental. Su aprobación quedará condicionada a la existencia de crédito para la realización de los trabajos. DICIEMBRE 2008 7 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 1.3 Desarrollo de ensayos físicos en laboratorio. DEPARTAMENTO RESPONSABLE Área de Infraestructuras y Obras portuarias IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Definición de ensayos a realizar. Selección de laboratorio. Realización de ensayos y seguimiento. Informe de conclusiones. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS La justificación de este objetivo viene determinado por la necesidad de predecir con la mayor precisión posible el comportamiento de las infraestructuras predimensionadas, optimizar el dimensionamiento del dique, analizar la agitación interior y el comportamiento de buque atracado. La aprobación de un proyecto como el puerto exterior de Pasajes requiere necesariamente una completa programación de ensayos físicos de laboratorio. De entre los ensayos físicos a realizar se recomiendan: - COMPORTAMIENTO DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL DIQUE, EN CANAL 2D. Este ensayo permitirá definir el talud y tamaño de bloques de berma, mantos así como coeficientes de deslizamiento y vuelco del espaldón, si es que el dique fuera en talud, o el dimensionamiento de la banqueta y los coeficientes de deslizamiento, vuelco y hundimiento, si el dique finalmente proyectado fuera vertical. - ENSAYO EN 2D A GRAN ESCALA, que mejora la precisión del modelo y sus resultados al disminuir los efectos de escala inherentes a un modelo físico. 8 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 1.3 Desarrollo de ensayos físicos en laboratorio. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS (Cont.) - ESTABILIDAD HIDRAÚLICA DEL DIQUE, para determinar los coeficientes de run-up (remonte) y over-topping (rebase), y con ello la rebasabilidad del dique y posibilidad de construcción de muelles adosados. - ENSAYOS DE AGITACIÓN Y BUQUE ATRACADO, en tanque donde se reproduce la planta del proyecto y se determina la agitación interior y su compatibilidad con parámetros operativos por tipo de buque. - ENSAYOS DEL MORRO EN TANQUE MULTIDIRECCIONAL, donde se analiza la estabilidad del morro, que es la parte más sensible del dique, así como otros puntos débiles de la sección, como pueden ser los quiebros. - ENSAYOS DE MANIOBRABILIDAD EN SIMULADOR. Sus objetivos son analizar la viabilidad de las maniobras, el dimensionamiento de remolcadores y el análisis de situaciones de emergencia. DICIEMBRE 2008 9 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 1.4 Redacción del proyecto de instalaciones redes y servicios para el Puerto Exterior. DEPARTAMENTO RESPONSABLE Área de Infraestructuras y Obras portuarias IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Licitación y contratación Recogida de Datos Elaboración del documento JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS El objetivo de este trabajo es predimensionar las redes eléctricas, de abastecimiento de agua, redes contra incendio, pluviales, fecales, alumbrado y telecomunicaciones. Dado que parte de los clientes finales del Puerto Exterior son ya conocidos resultará relativamente sencillo el dimensionamiento de estas redes. Para los clientes futuros se utilizarán dotaciones estándar en zonas portuarias. 10 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 1.5 Preparación del Proyecto Básico de expropiaciones DEPARTAMENTO RESPONSABLE Área de Infraestructuras y Obras portuarias IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Licitación y Contratación Trabajo de Campo Elaboración del Documento JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Esta documentación deberá realizarse de forma paralela a la redacción del proyecto constructivo, ya que si bien las obras que se pretenden desarrollar en el exterior de la Bahía no contemplan la ocupación de grandes superficies terrestres, será necesario conocer la titularidad de los terrenos que por necesidades constructivas deben ser declarados de Utilidad Pública. La aprobación del proyecto constructivo llevará implícita la declaración de utilidad pública a la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos, a los fines de expropiación forzosa y ocupación temporal. Por ello el proyecto constructivo deberá figurar la relación concreta e individualizado de los bienes y derechos afectados no incluidos en el dominio público portuario con su descripción material. También puede ser necesario prever corredores para las redes de servicios. 11 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 1.6 Elaboración y tramitación del Estudio de Impacto Ambiental del Anteproyecto. Obtención D.I.A. DEPARTAMENTO RESPONSABLE Dirección IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 2010 (1S) 2010 (2S) 2011- 2020 CRONOGRAMA 2009 (1S) INICIATIVAS* 2009 (2S) Elaboración Documento Comprensivo Remisión a Ministerio de Medio Ambiente (M.M.A.) para conformidad e inicio de consultas previas. Envío de recomendaciones para el proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental. Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. (E.I.A.) Información pública del proyecto y del E.I.A. Envío proyecto y alegaciones a M.M.A. Remisión y publicación de la Declaración de Impacto Ambiental en el B.O.E. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Una vez elaborado el Anteproyecto de la dársena exterior, será necesario realizar un Estudio de Impacto Ambiental, para lo cual puede tomarse como punto de partida el Estudio Ambiental elaborado por Ekos en el año 2000. En el E.I.A., por la ubicación de las obras habrá que tener especial sensibilidad con el tratamiento a la Red Natura 2000, donde habrá que considerar tanto el LIC de Jaizkibel, como los otros espacios próximos que forman parte de la Red. Así mismo, en el caso de detectar afecciones significativas a la Red Natura 2000, se requería un Dictamen de la Comisión Europea, con carácter previo a la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental. El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino propondrá las medidas correctoras para minimizar el impacto medioambiental, de forma que el proyecto sea ejecutado con el máximo rigor y respeto al medioambiente. * De acuerdo con lo establecido en el RD legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, y sus posteriores modificaciones 12 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 1.7 . Elaboración del proyecto constructivo de las instalaciones redes y servicios al Puerto Exterior DEPARTAMENTO RESPONSABLE Dirección/ Área de Infraestructuras y Obras portuarias IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA 2009 (1) INICIATIVAS 2009 (2) 2010 (1) 2010 (2) 2011 - 2020 Licitación y contratación Elaboración del documento JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS El proyecto constructivo definirá con mayor detalle las redes de servicio del Puerto Exterior y a su vez analizará las posibles interferencias con el proyecto principal de ejecución de las obras, lo que permitirá la adopción de medidas con antelación suficiente para evitar sobrecostes. La ejecución de estos trabajos deberá realizarse cuando el proyecto principal se encuentre muy desarrollado. 13 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 1.8. Elaboración y tramitación de la modificación puntual del P.U.E.P. en Jaizkibel Norte, y seguimiento de la planificación territorial. DEPARTAMENTO RESPONSABLE Dirección/Secretaría General IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2009 (1) 2009 (2) 2010 2011 Elaboración del Documento del P.U.E.P. Solicitud de informes administraciones urbanísticas y con competencia en pesca en aguas interiores, ordenación del sector pesquero y deportes y otros, e información pública. Respuestas a interesados y remisión de expediente a Puertos del Estado. Puertos del Estado.- Fase de consultas Dirección General de Costas (D.G.C.) Puertos del Estado.- Solicitud de informe a la D.G.C. y, en su caso, al Ministerio Ciencia y Tecnología, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior Puertos del Estado.- Elaboración de informe y remisión expediente al Ministerio de Fomento, para su aprobación. Ministro de Fomento.- Aprobación y Publicación de Orden Ministerial en el B.O.E. Seguimiento del la tramitación del Plan Territorial Sectorial de la Red Intermodal y Logística de transporte en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Seguimiento del Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco . Plan Territorial Parcial de Donostia – San Sebastián (PTP) Planeamiento Municipal de Lezo y Pasaia. 14 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias 1.8. Elaboración y tramitación de la modificación puntual del P.U.E.P. en Jaizkibel Norte, y seguimiento de la planificación territorial. OBJETIVO OPERATIVO JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS De acuerdo con lo establecido en la ley 48/2003 de 26 de noviembre de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, la ejecución de las obras previstas en el Plan Director de Infraestructuras, requerirá, en su caso, la modificación del Plan de utilización de los espacios portuarios. El PUEP incluirá los espacios de tierra y de agua necesarios para el desarrollo de los usos portuarios y en el caso de Pasajes, el PUEP vigente, aprobado, deberá modificarse para ampliar la zona de servicio terrestre y la Zona II de las aguas portuarias de forma que contemple la construcción del Ecopuerto en el exterior de la bahía. La aprobación del Plan de Utilización de los espacios portuarios llevaría implícita la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes de propiedad privada, así como la afectación al uso portuario de los bienes patrimoniales incluidos en la zona de servicio que sean de interés para el puerto. Otro de los aspectos claves para el éxito del proyecto dentro del planeamiento, es lograr la inclusión de todos sus aspectos dentro de los diversos instrumentos de ordenación territorial. En este sentido, resulta fundamental el seguimiento del contenido y estado de tramitación de cada una de las figuras que puedan verse afectadas por el Puerto Exterior y sus aspectos colaterales. DICIEMBRE 2008 15 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 1.9. Tramitación de las autorizaciones de dragados y vertidos en el Puerto Exterior. DEPARTAMENTO RESPONSABLE Dirección IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA 2009 (1) INICIATIVAS 2009 (2) 2010 (1) 2010 (2) 2010 - 2020 Preparación de solicitud. Inclusión de informes recabados de otras actuaciones durante el proceso de E. I. A. Emisión de permiso de vertido por parte de C. Marítima Incorporación de condiciones de administraciones al Pliego de Prescripciones del proyecto y/o de bases de licitación. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Con carácter previo a los inicios de los trabajos de vertido contemplados en el proyecto de las obras de ampliación, (si este se realizara en un punto del mar fuera de las aguas de la zona de servicio del puerto), sería necesario recabar los permisos de la administración marítima previo informe de la demarcación o servicio periférico de costas. Por otra parte, los proyectos de dragado deberán incluir un estudio de gestión de productos de dragado, y en particular la localización de las zonas de vertido y su tratamiento, y cuando proceda, un estudio sobre la posible localización de restos arqueológicos. Dado que el dragado forma parte del proyecto principal de construcción de la nueva dársena exterior, y éste deberá ser sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, los estudios sobre el dragado a los que se hace referencia en la ley 48/2003, art. 131, deberán incluirse en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y solicitarse los informes de la Administración Marítima y de las Administraciones competentes en materia de medio ambiente, pesca y arqueología dentro del procedimiento. 16 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 1.10. Estudio Económico-Financiero. Plan de Negocio. DEPARTAMENTO RESPONSABLE Económico-Financiero IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS PLAN ESTRATÉGICO 2009 (1T) 2009 (2T) 2009 (3T) 2009 (4T) 2010 - 2020 Determinación Hipótesis de Partida Cuantificación ingresos y costes Definición de necesidades de financiación. Obtención TIR Y VAN Análisis de Sensibilidad. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Para lograr la ejecución de las nuevas instalaciones en el exterior de la Bahía, el traslado de actividades interiores y la regeneración integral de la Bahía de Pasaia es necesario conseguir la financiación adecuada para el proyecto. Para ello resulta fundamental realizar un análisis económico financiero en profundidad que permita detectar las necesidades reales de endeudamiento, así como la posibilidad de obtención de subvenciones (autonómicas, estatales o europeas) y captación de inversión privada (a través de la ejecución de infraestructuras para terminales), que contribuyan a dar solidez al proyecto. Uno de los elementos claves será resolver la financiación que habrá que complementar a la que se obtenga de la enajenación de los espacios de dominio público situados en el interior de la Bahía, con objeto de que las obras puedan comenzarse en el plazo previsto en este Plan Estratégico. Por otra parte los accesos viarios serán financiados por la Diputación Foral de Gipuzkoa y las infraestructuras ferroviarias de acceso al puerto exterior y de vertebración del corredor intermodal Lezo-Gaintxurizketa, por el Gobierno central. Este tipo de análisis permitirá también conocer los efectos que esta actuación puede generar en su entorno, desde el punto de vista económico. 17 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 1.11. Búsqueda de financiación. Negociación con BEI y/o otras entidades de crédito. DEPARTAMENTO RESPONSABLE Económico-Financiero IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS PLAN ESTRATÉGICO 2009 (1S) 2009 (2S) 2010 (1S) 2010 (2S) 2011- 2020 Negociación con diversas entidades de crédito Estudios de mercado y relación de las fórmulas idóneas de desarrollo de los niveles de inversión privada (financiación pública, financiación privada, mixta..) Preidentificar por cada tipo de terminal potenciales explotadores futuros de las mismas. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Simultáneamente con la propuesta de aprobación del proyecto constructivo, al Consejo de Administración será necesario presentar la financiación necesaria para llevar a cabo el proyecto para, entre otros, aprobar la apertura de una línea de crédito. Una de las principales entidades de financiación a la que acudir es al Banco Europeo de Inversiones, creado especialmente para financiar este tipo de actuaciones. De forma simultanea también se puede negociar con otras entidades de crédito oficiales u otras entidades financieras, de forma que la obtención de un abanico de ofertas permita la selección de la opción más ventajosa para el puerto. 18 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 1.12. Fondos Europeos. Generación de documentación para la solicitud. DEPARTAMENTO RESPONSABLE Económico-Financiero IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS PLAN ESTRATÉGICO 2009 (1) 2009 (2) 2010 (1) 2010 (2) 2011 - 2020 Generación de solicitud para la obtención de fondos europeos. Análisis de fondos a los que se puede optar. Preparación y generación de la solicitud para optar a los fondos JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Este objetivo debe llevarse a cabo en estrecha colaboración con Puertos del Estado, una vez seleccionadas las fuentes de financiación. De entre los principales fondos estructurados de la Unión Europea destacan, por su importancia en la financiación de infraestructuras los fondos FEDER y los COHESIÓN. Lo más interesante, si fuera posible, sería subvencionar la obra con fondos de cohesión, tanto por su porcentaje de cobertura (hasta el 85 % del importe de la actuación en algunos casos), como por sus ventajosas condiciones en el devengo de la subvención. 19 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 1.13. Generación de recursos adicionales para la financiación de la nueva infraestructura. DEPARTAMENTO RESPONSABLE Dirección/ EconómicoFinanciero IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 (1) 2008 (2) 2009 (1) 2009 (2) 2010 - 2020 Análisis del aprovechamiento urbanístico para diversos usos de los terrenos portuarios Firma de Convenio Urbanístico Definición de una política de participación activa de la A.P.P. en actividades empresariales vinculadas directa o indirectamente a sus actividades. Participación en empresa proveedora de servicios telemáticos e informáticos (posibilidad de hacerlo conjuntamente con puertos de alrededor) Estudio y tramitación de parques eólicos o centrales maremotrices en las proximidades del Puerto, con participación de activa de la A.P.P. 20 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Autosuficiencia Económica ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 1.13 Generación de recursos adicionales para la financiación de nuevas infraestructuras JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS La regeneración integral de la Bahía de Pasaia, permitirá poner en valor la superficie del puerto interior de forma que permita la generación de recursos adicionales para la financiación de las obras del Puerto en el exterior. De un primer análisis del aprovechamiento urbanístico de los terrenos de la dársena (Idom, Mayo 2008) y con una solución de edificabilidad de 0.86 m2 construidos por cada m² de superficie, se podrían obtener unos ingresos de 394 millones de euros en el año 2020. Una vez consensuado el documento entre las administraciones urbanísticas implicadas, sería necesaria la firma de un Convenio en el que se fijaran los principales parámetros de edificabilidades, que garanticen la viabilidad económica futura del proyecto. Otra fuente de financiación podría ser la participación en sociedades para producción de energías renovables en el entorno del puerto (energía a partir de las olas, maremotriz, eólica..). También se podrían aprovechar las necesidades de la red de agentes que participan en las actividades regulares del Puerto, ya que estos forman un conglomerado con características similares que suelen enfrentarse a los mismos inconvenientes y requieren herramientas y asesoramiento similares que les permiten mejorar los servicios que prestan. Así, resulta interesante examinar aquellos servicios telemáticos capaces de resultar de utilidad para los agentes participantes del Puerto, e impulsar de manera conjunta con empresas del área de nuevas tecnologías, la contratación de este tipo de servicios por los clientes regulares del Puerto (operadores, cargadores, navieras, etc.) generando un flujo permanente de ingresos para la gestión del Puerto. Finalmente, también resulta necesario promover la participación público-privada en el desarrollo de determinadas partes de la futura infraestructura, no en elementos comunes (accesos viarios, ferroviarios, diques de abrigo, ..), pero si en determinadas fases de la infraestructura y superestructura de terminales. Los modelos de financiación privada a analizar podrían ser los siguientes: Aportando gestión. Aportando financiación. Fidelizando su presencia y operación. Haciendo de tractoras para otras operadoras. 21 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 1.14 Redacción y aprobación del Pliego del Concurso de licitación y adjudicación de la obra. Diseño de equipos de asistencia a la dirección de obra, coordinación del proyecto y actuaciones colaterales. Construcción. DEPARTAMENTO RESPONSABLE Infraestructuras y Obras Portuarias IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Aprobación de pliegos y licitación de Obra Análisis de ofertas y elaboración de la propuesta de adjudicación Firma contrato e Inicio de Obra Equipo de Project -Manager JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Una vez se disponga de una D.I.A. favorable y se cuente con el crédito suficiente y el modelo de financiación aprobado, podrán licitarse las obras de las nuevas infraestructuras de Jaizkibel Norte. Para su seguimiento será necesaria la creación, dada la envergadura de la actuación, de un equipo plurisdiciplinar para prestar asistencia Técnica a la Dirección de Obra, la coordinación del proyecto y actuaciones colaterales (revisión y preparación de informes, auditorias y trabajos específicos de desarrollo). Este equipo podrá prestar también labores de apoyo en el seguimiento de los accesos terrestres. 22 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO DEPARTAMENTO RESPONSABLE 1.15 Creación de una comisión para el seguimiento del proyecto y construcción de los accesos por carretera al Puerto Exterior IMPORTANCIA Dirección 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Estudio Informativo Tramitación ambiental conjunto con proyecto dársena exterior Construcción JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Este seguimiento se realizará a través del Convenio firmado entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Autoridad Portuaria de Pasajes sobre los nuevos accesos viarios al Puerto Exterior, donde la Diputación Foral se compromete a la ejecución de dichos accesos viarios. A día de hoy, ya se ha redactado el “Estudio informativo de a dársena exterior del Puerto de Pasajes” cuyo trazado discurrirá en dos túneles uno para cada sentido de circulación, con dos carriles por sentido. Su construcción se llevará a cabo por fases, ejecutándose el primer túnel con agilidad suficiente para permitir el comienzo de las obras del puerto, y el otro al mismo tiempo que la ejecución de la dársena exterior. El seguimiento de esta actuación, y sus incidencias durante la construcción resultaran fundamental para la Autoridad Portuaria especialmente por las repercusiones que éstas pudieran tener en el desarrollo del Puerto Exterior. 23 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 1.16 Seguimiento del desarrollo de los accesos ferroviarios al Puerto Exterior. DEPARTAMENTO RESPONSABLE Dirección IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Seguimiento de los proyectos y calendarios propuestos por el M. Fomento y Gobierno Vasco JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Está previsto que la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, y las Administraciones competentes en planificación y titulares de redes ferroviarias, suscriban un convenio de colaboración con la Autoridad Portuaria de Pasajes para el planeamiento de la conexión ferroviaria de la nueva dársena exterior del puerto con la red ferroviaria general, de forma que junto con las conexiones viarias, competencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se incorpore al Plan Director de Infraestructuras. Como antecedentes cabe destacar que con fecha 24 de abril de 2006 se acordó un Convenio marco de colaboración entre la administración General del Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la construcción y puesta en servicio de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco. Este convenio tiene por objeto establecer las condiciones en las que el Ministerio de Fomento y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias encomiendan a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco la redacción de los proyectos constructivos, la dirección de obra, la contratación y la ejecución de las obras y la colaboración en la gestión administrativa de los expedientes correspondientes a las obras de plataforma del ramal guipuzcoano. 24 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 1.16 Seguimiento del desarrollo de los accesos ferroviarios al Puerto Exterior. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS (CONT) En el mencionado convenio se establece la constitución de una Comisión Técnica, constituida por representantes de ambas administraciones para la necesaria coordinación de la fase de elaboración de todos los proyectos constructivos. En la reunión que dicha Comisión Técnica celebró el 7 de julio del 2006 se expone por parte del Gobierno Vasco un esquema funcional más general del sector Astigarraga-Pasajes-Irun en el que se incluye una propuesta de trazado de acceso al Puerto exterior de Pasaia y de remodelación de toda la red ferroviaria de la zona. A consecuencia de esta propuesta se encuentra en fase de redacción un Estudio Complementario de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco por parte del Ministerio de Fomento desde el 23 de julio de 2007 con un plazo total de 24 meses. Dado que dotar a las nuevas infraestructuras de acceso ferroviario (con anchos de vía convencionales, FEVE y UIC), resulta una prioridad para la Autoridad Portuaria, resulta fundamental realizar un seguimiento de los trabajos para lograr su construcción. También podría plantearse a través de una encomienda de gestión de la Autoridad Portuaria, la realización por parte de ésta del Estudio Informativo de los accesos por ferrocarril al Puerto Exterior, que incluyera el análisis de los diferentes anchos de vía a incorporar a estos accesos ferroviarios, y su enlace a las redes ferroviarios (UIC, Ibérico, vía métrica) que habrá en el futuro. DICIEMBRE 2008 25 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 1.17 Análisis y dimensionamiento de los servicios portuarios adaptados al Puerto Exterior DEPARTAMENTO RESPONSABLE Dirección / División de Operaciones Marítimas IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2017 2020 Remolque: Dimensionamiento de la flota a operar en el Puerto Exterior Remolque: Ensayos y simulaciones Nuevos criterios de navegación aprobados Dimensionamiento de otros servicios portuarios: practicaje y amarre Elaboración y aprobación de nuevos pliegos JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS La entrada en servicio del nuevo Puerto Exterior va a suponer una modificación sustancial de las condiciones recogidas el los pliegos de prescripciones particulares de la mayoría de los servicios básicos que se prestan en la actualidad en el puerto, con especial incidencia en el servicio de remolque, ya que las nuevas instalaciones portuarias, diseñadas para atender buques mayores que los que operan en el puerto actual, requerirán nuevos medios de auxilio y remolque. En consecuencia y de cara a su efectiva puesta en servicio resulta conveniente el redimensionamiento de la flota, a través de ensayos y simulaciones y con la participación activa de todos los prestatarios (remolque, practicaje y amarre), así como la elaboración de nuevos pliegos de prescripciones particulares de los servicios afectados. 26 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 1.18 Elaboración de la propuesta de Balizamiento en el Puerto Exterior y su tramitación DEPARTAMENTO RESPONSABLE Área Infraestructuras y Obras Portuarias IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2017 2018 2019 2020 Redacción de la propuesta inicial Remisión a Puertos del Estado para tramitación Aprobación inicial Redacción de propuesta definitiva de balizamiento Ejecución de actuaciones incluidas en la Propuesta JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS La puesta en servicio de la nueva dársena exterior, necesitará la realización de un nuevo proyecto de Balizamiento para las nuevas instalaciones, que deberá ser tramitado ante la Comisión Nacional de Faros a través de Puertos del Estado. Debido a los dilatados plazos de tramitación, y a la posible necesidad de acometer alguna actuación fuera de la zona de servicio (adquisición de terrenos para localización de balizas y/o enfilaciones), resulta necesario planificar esta actuación con la antelación suficiente. 27 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Potenciación de tráficos actuales y diversificación OBJETIVO OPERATIVO 1.19 Plan de Emergencia del Puerto Exterior y Plan de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias DEPARTAMENTO RESPONSABLE División de Operaciones Marítimas (ISPS) / División de Prevención y Medio Ambiente (Plan de Emergencia) IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2017 2018 2019 2020 Elaboración del Plan de Emergencia del Puerto Exterior Elaboración del Plan de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias Aprobación de los documentos Remisión a Puertos del Estado JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS La normativa en materia de medioambiente, (art. 58 Ley 48/2003), obliga a las Autoridades Portuarias a elaborar unos planes de emergencia para minimizar las consecuencias ambientales derivadas de los accidentes/incidentes. Este Plan de Emergencia deberá recoger los resultados de dispersión de las modelizaciones realizadas durante la elaboración del proyecto constructivo. El Plan de Protección de Buques e Instalaciones portuarias surge como consecuencia de las instrucciones de la OMI, mediante las cuales, se establecen la necesidad de elaborar para cada instalación portuaria, un plan de protección frente a ataques terroristas, contrabando y el tráfico de armas entre otros actos ilícitos que prevea diferentes niveles de protección en función del riesgo. Los planes elaborados por la Autoridad Portuaria deberán contener, a su vez, aquellos concesionarios. planes elaborados por los propios 28 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento PUERTO EXTERIOR ÁREA DE ACTUACIÓN Potenciación de tráficos actuales y diversificación OBJETIVO OPERATIVO 1.20 Plan de comercialización de las nuevas instalaciones DEPARTAMENTO RESPONSABLE Comercial* – Área de Infraestructuras y O. portuarias IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2017 2018 2019 2020 Preparación de una estrategia de comercialización y difusión de las nuevas instalaciones Asistencia a ferias y congresos Publicación de artículos en revistas especializadas Diseño de maquetas y documentación informativa JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Este Plan de Comercialización se plantea con un doble objetivo, por un lado, y dado que se trata de una obra pionera por sus características constructivas y por su especial tratamiento al medioambiente durante todo su desarrollo, resulta conveniente dar a conocer sus singularidades en foros especializados, con objeto de compartir experiencias y recibir aportaciones que ayuden a enriquecer el proyecto. Por otra parte, el objetivo fundamental de este Plan es la comercialización de las instalaciones con carácter previo a su puesta en servicio, con el fin de atraer el interés y fijar la inversión privada en el puerto, y la captación de nuevos tráficos. Finalmente este Plan ha de ser complementario al Plan de Comunicación, que tiene como objeto fundamental el dar a conocer a la Comunidad Portuaria y a la sociedad en general las características del proyecto, su grado de avance y, en su caso, de las incidencias que pudieran ir surgiendo durante su desarrollo. * Para la consecución de este objetivo, resulta fundamental la creación de un Departamento Comercial. 29 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Excelencia operativa ÁREA DE ACTUACIÓN Optimización de las actuales infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 2.1 Elaboración de un estudio para optimizar la rotación de la mercancía sobre el suelo portuario DEPARTAMENTO RESPONSABLE División de Operaciones Terrestres IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Estudio de factores que inciden en el tiempo de estancia de la mercancía en puerto. Diagnóstico de las instalaciones de almacenaje asociadas a los tráficos del puerto y capacidad máxima de las mismas. Análisis de la cadena logística intra y extra-portuaria en materia de almacenaje, manipulación y distribución de mercancías. Análisis de demanda de instalaciones asociadas a la logística de almacenaje. Propuesta de tarifas y medidas para aumentar la rotación de la mercancía en suelo portuario. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Uno de los objetivos fundamentales de la Autoridad Portuaria durante la etapa de transición es lograr obtener el máximo aprovechamiento del suelo portuario con el objetivo de captar y consolidar el mayor volumen de tráfico trasladable al Puerto Exterior, una vez finalizadas las obras. 30 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVO OPERATIVO Excelencia operativa Optimización de las actuales infraestructuras portuarias 2.1 Elaboración de un estudio para optimizar la rotación de la mercancía sobre el suelo portuario JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS (CONT.) Uno de los objetivos fundamentales de la Autoridad Portuaria durante la etapa de transición es lograr obtener el máximo aprovechamiento del suelo portuario con el objetivo de captar y consolidar el mayor volumen de tráfico trasladable al Puerto Exterior, una vez finalizadas las obras. Para ello será necesario analizar de forma individual cada uno de los principales tráficos que operan en el puerto, y contrastar los tiempos de acopio, espera y embarque, con unos valores “objetivo” o de referencia, para hacer el seguimiento del tiempo de paso de la mercancía, y promoviendo políticas tarifarias que ayuden a la consecución del objetivo. Todo ello permitirá consolidar los tráficos que actualmente operan el Puerto, así como la posibilidad de captación de nuevos tráficos. El aumento de productividad afecta al mejor uso del espacio disponible, que ha de optimizarse en función de los tráficos atendidos, y a la operativa aplicable en cada caso para que se agilice el movimiento de las mercancías, minimizando en lo posible su estancia en las instalaciones portuarias. Una consideración a tener en cuenta para mejorar la productividad operativa en el puerto, es el evitar las interferencias que se producen en la manipulación de distintas mercancías, que disminuyen notablemente dicha operatividad e incluso merman la seguridad en las operaciones. Esto puede ser solventado fácilmente estudiando con antelación los atraques para carga y descarga previstos, y optimizando los flujos de mercancías que se producirán, tratando siempre de asignar operaciones de carga-descarga de una mercancía en un mismo atraque. 31 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Autosuficiencia Económica ÁREA DE ACTUACIÓN Optimización de las actuales infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 2.2 Reordenación de actuales concesiones: Inventario, Plan de Seguimiento y Control DEPARTAMENTO RESPONSABLE División de Gestión del Dominio Público IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Elaboración de un inventario de concesiones actuales. Elaboración de ficha tipo por concesión. Elaboración del Plan de Seguimiento: Actualización tasas y tarifas, comprobación del cumplimiento de los tráficos mínimos. Definición de indicadores. Seguimiento y control de concesiones, seguimiento de indicadores. Detección de incidencias, análisis y propuestas de actuación. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Dada la escasez de suelo en el que se desarrolla la actividad portuaria, resulta necesario hacer un seguimiento exhaustivo del grado de utilización que los concesionarios hacen de las superficies otorgadas en concesión o autorización. Además, como base para la planificación del traslado de actividades al exterior, es imprescindible conocer con detalle cada una de las concesiones existentes y sus características más relevantes, como son la fecha de vencimiento, cumplimiento de los tráficos mínimos, tasas y tarifas devengadas, uso… Durante la etapa transitoria entre la construcción de la nueva dársena en el exterior de la bahía y el mantenimiento de la actividad interior, puede que resulte necesario proceder a algún rescate concesional en aquellos casos en los que se detecte una infrautilización, para obtener los máximos rendimientos de la superficie portuaria. 32 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Optimización infraestructuras ÁREA DE ACTUACIÓN Optimización de las actuales infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO DEPARTAMENTO RESPONSABLE 2.3 Desarrollo de un plan de mantenimiento integral de instalaciones portuarias. IMPORTANCIA Infraestructuras 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Inventario de elementos. Programación anual de mantenimiento (costes, medios, fechas y plazos). Implantación del Plan y seguimiento de incidencias. Desarrollo de una herramienta informática de gestión. Creación del equipo de control y seguimiento del Plan. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS La necesidad de establecer medidas preventivas de conservación viene derivada de la necesidad de minimizar los fallos y averías en las infraestructuras portuarias lo que podría originar perjuicios en los usuarios del puerto. El desarrollo de un plan de mantenimiento deberá contemplar todas aquellas actuaciones relacionadas con la conservación de las infraestructuras portuarias, los viales de circulación internos, la red ferroviaria interna y las redes internas de servicios y equipamiento. Las actuaciones contempladas en el plan se realizarán de forma regular y sistemática. En el plan de mantenimiento integral de instalaciones portuarias, se han de identificar cada uno de los elementos a incluir en el mantenimiento periódico del puerto y su programación anual, con los principales parámetros que definen cada actuación puntual de mantenimiento (coste, medios, fechas y plazos). 33 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Optimización infraestructuras ÁREA DE ACTUACIÓN Optimización de las actuales infraestructuras portuarias OBJETIVO OPERATIVO 2.3 Desarrollo de un plan de mantenimiento integral de instalaciones portuarias. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS (CONT.) También debe incluir las actuaciones eventuales que surjan una vez implantado. Las actuaciones de conservación se identificarían a partir de un equipo de análisis, control y seguimiento continuo que a su vez se ocupará de su cumplimiento. La implantación de una política de preventiva de conservación tiene como objetivo minimizar las incidencias con los usuarios del puerto. 34 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Excelencia operativa ÁREA DE ACTUACIÓN Optimización de los servicios portuarios e incremento de la productividad OBJETIVO OPERATIVO 3.1 Aprobación de los pliegos de Prescripciones Particulares de los Servicios Portuarios Básicos. DEPARTAMENTO RESPONSABLE División de Operaciones Terrestres IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA 2008 INICIATIVAS 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Elaborar un borrador de los Pliegos. Aprobar las Prescripciones Particulares del Servicio Básico de recogida de Amarre y Desamarre. Aprobar las Prescripciones Particulares del Servicio Básico de Remolque. Aprobar las Prescripciones Particulares del Servicio Básico de Practicaje. Aprobar las Prescripciones Particulares del Servicio Básico de recogida de desechos. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS El objetivo fundamental de esta iniciativa es dar cumplimiento a lo establecido en el art. 65 de las Ley 48/2003, de 23 de noviembre de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general. 35 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Excelencia operativa ÁREA DE ACTUACIÓN Optimización de los servicios portuarios e incremento de la productividad OBJETIVO OPERATIVO DEPARTAMENTO RESPONSABLE 3.2 Establecer una sistemática de seguimiento de la calidad de servicios prestados por terceros y requisitos de protección ambiental División de Operaciones terrestres IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2011 2012 2014 2015 2017 2018 2020 El 25% de empresas prestatarias con certificados de calidad y medio ambiente. El 50% de empresas prestatarias con certificados de calidad y medio ambiente. El 75% de empresas prestatarias con certificados de calidad y medio ambiente. El 100% de empresas prestatarias con certificados de calidad y medio ambiente. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS En un puerto donde la calidad y el medio ambiente resultan tan significativos para su gestión, resulta muy importante involucrar y motivar a las empresas prestatarias de servicios en la implantación de procedimientos, y consecución de certificados que avalen que sus operaciones se realizan dentro de parámetros adecuados de calidad y medioambiente. Una de las fortalezas que en este sentido presenta la Autoridad Portuaria, es el gran involucramiento de diversos organismos y agentes, quienes a través de diferentes grupos de trabajo, plantean soluciones y alternativas de mejora para la minimización de los efectos ambientales producidos por la actividad portuaria. 36 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Excelencia operativa ÁREA DE ACTUACIÓN Optimización de los servicios portuarios e incremento de la productividad OBJETIVO OPERATIVO 3.3 Mejora y optimización de los servicios propios del Puerto DEPARTAMENTO RESPONSABLE División de operaciones terrestres / Infraestructuras /Conservación IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA 2008 INICIATIVAS 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Desarrollo de un centro de Control Marítimo de Tráfico Portuario Estudio de Optimización de servicios prestados directamente (agua, electricidad, etc.) Diseño de plantilla óptima – Servicios propios y Plan de Formación. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS El mismo ejercicio que se pretende con las empresas prestatarias de los servicios portuarios, resulta fundamental hacerlo con los servicios propios prestados directamente por la Autoridad Portuaria en la actualidad y de cara a la puesta en marcha y explotación de las nuevas instalaciones en el exterior de la Bahía. La primera iniciativa incluida es la ejecución de un Centro de Control de Tráfico que sirva de apoyo a la navegación en el interior de la Bahía. 37 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de actividades logísticas e intermodalidad OBJETIVO OPERATIVO 4.1 Estudio de viabilidad de una ZAL y alternativas asociadas al Puerto (Jaizkibel- Gaintxurizketa) DEPARTAMENTO RESPONSABLE IMPORTANCIA Dirección 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA 2008 INICIATIVAS 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Análisis de viabilidad de una ZAL en el entorno del puerto. Zona de servicios logísticos en el área de Jaizkibel Norte. Estudio de diseño funcional de la ZAL. Determinación de la fórmula de promoción de la ZAL. Realización y definición de proyectos constructivos. Desarrollo del proceso de licitación para la realización de las obras. Construcción de la ZAL. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Durante la etapa de transición y, más aún, durante el funcionamiento del puerto exterior resulta fundamental la dotación de una superficie complementaria como ZAL para las actividades portuarias. Aunque esta actuación ya está contemplada en la planificación autonómica resulta conveniente que la Autoridad Portuaria participe activamente en su promoción, precisamente por las necesidades de superficie que representa en la actualidad. 38 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de actividades logísticas e intermodalidad OBJETIVO OPERATIVO 4.1 Estudio de viabilidad de una ZAL y alternativas asociadas al Puerto JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS (CONT.) Para ello será conveniente analizar su viabilidad y las distintas fórmulas de gestión de la misma para que una vez seleccionada la más adecuada pueda activarse su ejecución. La actuación, contemplada en el PTS de la Red Intermodal y Logística de la Comunidad Autónoma Vasca, contempla el desarrollo de una Zona de Actividades Logísticas ligada al Puerto de Pasajes en el entorno de Urrullo (Lezo) y de una Zona de Intercambio Modal en Larramon (Lezo), ligado a la recomposición de toda la estructura ferroviaria en la zona para dar acceso al futuro Puerto Exterior de Pasajes en ancho UIC y para posibilitar el intercambio entre los distintos anchos ferroviarios. La superficie total prevista es de 44 ha para la zona de actividades logísticas, dividida en 3 fragmentos territoriales y unas 13 ha para la zona de intercambio modal, su desarrollo se pretende llevar a cabo por etapas: Horizonte 2.015: 10 ha ZAL + 13 ha CTM Horizonte 2.026: 44 ha ZAL + 13 ha CTM Las infraestructuras de vertebración de este corredor intermodal serán financiadas por el Gobierno central. 39 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de actividades logísticas e intermodalidad OBJETIVO OPERATIVO 4.2 Integración en la red de Puertos Secos DEPARTAMENTO RESPONSABLE IMPORTANCIA Dirección 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Analizar los Puertos Secos de mayor interés para consolidar y expandir el hinterland del Puerto de Pasajes. Establecer contactos con los operadores de los Puertos Secos seleccionados. Concretar servicios ferroviarios a implantar en dichos Puertos Secos y analizar la implantación de un servicio directo Puerto de Pasajes-Puertos Secos interiores, e implicación de operadores y agentes en el éxito del servicio. Desarrollo de convenios operativos y comerciales con operadores ferroviarios que gestionan Puertos Secos (RENFE Operadora, ADIF, EUSKOTREN…). Promover la conexión ferroviaria del Puerto en ancho UIC, y FEVE. 40 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de actividades logísticas e intermodalidad OBJETIVO OPERATIVO 4.2 Integración en la red de Puertos Secos JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS (CONT.) El puerto seco se define como una terminal intermodal situada en el interior de un país, directamente conectada con uno o varios puertos, dotada de infraestructuras adecuadas y servicios específicos (como los aduaneros), y cuya actividad principal es la concentración y/o distribución terrestre de tráfico marítimo. En consecuencia, se trata de un nodo estratégico de la cadena de transporte marítimo-ferroviario, cuya integración se basa en su especialización hacia el transporte marítimo, y su efecto genera un refuerzo y ampliación del “hinterland” de los puertos, multiplicando las oportunidades del transporte marítimo ferroviario en distintas direcciones del ámbito geográfico. Articular la implantación de un servicio directo con algunos Puertos Secos de relevancia y otros en fase de desarrollo que deben considerarse como oportunidades de ampliación y/o consolidación del hinterland del Puerto, atrayendo o distribuyendo tráficos en dichas áreas. La conexión con los Puertos Secos configurarían al Puerto de Pasajes como Nodo Intermodal y de Distribución para la Euroregión Atlántica, sin descuidar el eje del Ebro. Para lograr este objetivo resulta fundamental dotar a las redes ferroviarias actuales y futuras de vías de ancho internacional (UIC) y métrico (FEVE) lo que situaría a Pasajes en una situación de ventaja en relación con otros puertos de interés general. En este aspecto resulta fundamental hacer un seguimiento del proyecto promovido por Euskotren para la recuperación del tráfico de mercancías de la línea ferroviaria del Urola, con el fin de facilitar la conexión ferroviaria entre el Puerto de Pasajes y la empresa corrugados Azpeitia. En este proyecto se contempla la acometida del acceso al puerto por parte de Euskal Trenbide Sarea (ETS) organismo gestor de la red de Euskotren. 41 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento ÁREA DE ACTUACIÓN Desarrollo de actividades logísticas e intermodalidad OBJETIVO OPERATIVO 4.3 Creación de nuevas líneas de SSS con origen/destino en el Puerto DEPARTAMENTO RESPONSABLE IMPORTANCIA Dirección 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA 2008 INICIATIVAS 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Análisis de viabilidad técnica y económica de una línea de SSS. Establecimiento de contactos con agentes interesados en su desarrollo. Promoción y comercialización. Establecimiento de la línea e inicio del tráfico. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Una vez analizado el capítulo de “Escenarios de Futuro” y viendo el potencial que presenta el puerto de Pasajes como cabecera de línea de SSS con el norte de Europa, como podría ser, aunque no exclusivamente, Pasajes-Zeebrugge, resulta necesario poner en marcha los mecanismos para hacerlo realidad. Dentro del análisis de viabilidad técnica y económica será necesario estudiar, además de los tráficos potencialmente captables, la viabilidad económico-financiera de la línea, y la adecuación de las instalaciones portuarias actuales para el desarrollo de este tipo de tráfico y, en su caso, programar las inversiones necesarias para su establecimiento. Las nuevas líneas de SSS que se establezcan tendrán su máximo desarrollo en el Puerto Exterior, no obstante, dada la competencia y la necesidad de partir en condiciones de ventaja dentro del mercado resulta fundamental que el tráfico esté consolidado en las instalaciones actuales, aún con las restricciones de espacio que existen en el Puerto Interior. 42 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Excelencia operativa ÁREA DE ACTUACIÓN Optimización de la gestión de la APP OBJETIVO OPERATIVO 5.1 Plan integral de servicios y sistemas informáticos y tecnologías de la información DEPARTAMENTO RESPONSABLE Sistemas de información IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Estudio específico de las necesidades Construcción de una infraestructura que englobe los procesos internos de la AP y externos portuarios Plan de implantación. Descripción, responsable, cronograma, inversión. Estudio de viabilidad de la facturación telemática y potencial implantación JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Las nuevas tecnologías ofrecen múltiples oportunidades para mejorar el cuantioso flujo de información que la actividad portuaria genera y para incrementar la eficiencia del conjunto de la cadena del transporte. Las aplicaciones pueden servir a muy diversos ámbitos de la actividad portuaria, además del intercambio y tratamiento de la información. Existen procesos portuarios cuyas necesidades de gestión y mantenimiento pueden ser abordadas en muchos casos con la ayuda de las tecnologías de la información de manera que se mejore la competitividad y eficiencia del puerto. En estos procesos que a continuación se citan, se ven involucrados diversos agentes portuarios además de la propia AP (Capitanía Marítima, Transitarios, Navieras, Aduanas, etc) : 43 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Excelencia operativa ÁREA DE ACTUACIÓN Optimización de la gestión de la APP OBJETIVO OPERATIVO 5.1 Plan integral de servicios y sistemas informáticos y tecnologías de la información JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS (CONT.) Seguimiento de buques Gestión de atraques Gestión de mercancías Gestión administrativa Gestión medioambiental Servicios de información Sistemas de seguridad (protección, CCTV, alarmas, CI, informática, SMSSM) Las infraestructuras se crean para servir a la Comunidad Portuaria (consignatarios, transitarios, transportistas,....), que puede participar en la constitución de empresas proveedoras de los servicios, y el uso y aportación de información proviene de distintas fuentes (agentes de aduanas, Capitanía, CCS, los agentes antes citados...). La AP se reserva el control de la gestión de estas infraestructuras, que a su vez puede externalizarse en una empresa especializada. Este tipo de iniciativas permiten que los servicios ofrecidos por la AP incorporen un valor añadido, supongan una mejora en las relaciones con sus Clientes (por simplificación, fiabilidad, economicidad y rapidez en los procesos de la información) y ayuden al establecimiento, consolidación y cualificación de una comunidad portuaria como tal. Una plataforma tecnológica portuaria permite a las empresas dejar de depender del intercambio de papel, ahorro de tiempo, operar desde puntos lejanos, estandarizar documentos, todo ello ofreciendo las mismas garantías legales que existen actualmente, y facilita las relaciones comerciales entre empresas vinculadas a la actividad portuaria. 44 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Excelencia operativa ÁREA DE ACTUACIÓN Optimización de la gestión de la APP OBJETIVO OPERATIVO 5.2 Desarrollo e implantación de herramientas de gestión y mejora de la comunicación interna y externa DEPARTAMENTO RESPONSABLE Recursos humanos IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Evaluar la adecuación de la funcionalidad y capacidad de las herramientas de gestión aplicadas actualmente al Puerto, con la demanda a la que se enfrenta y su utilización efectiva Definir claramente los canales de comunicación a nivel tanto de carácter horizontal (entre niveles similares del organigrama), como dentro de cada Área o Departamento funcional, para agilizar la asignación de tareas y responsabilidades Impulsar los canales externos de comunicación (institucionales, clientes, Comunidad Portuaria) Revisar la estructura de los procedimientos internos con la finalidad de detectar potenciales puntos de aplicación de herramientas de gestión JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS El modelo de gestión de las Autoridades Portuarias, cuyas grandes líneas vienen determinadas por la Ley de Puertos, y que es supervisado por Puertos del Estado, se puede considerar cada día más próximo al de la empresa privada, manteniendo elementos de gestión pública en un contexto de coordinación del sistema portuario. La tendencia de dicho sistema se orienta progresivamente al establecimiento de criterios de gestión público-privada y a la descentralización, valores hacia los cuales deberá orientar su estrategia la Autoridad Portuaria de Pasajes. 45 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Excelencia operativa ÁREA DE ACTUACIÓN Optimización de la gestión de la APP OBJETIVO OPERATIVO 5.2 Desarrollo e implantación de herramientas de gestión y mejora de la comunicación interna y externa JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS (CONT.) Las herramientas de gestión asociadas a procesos operativos, permiten la simplificación y fluidez de procesos, estrechando los vínculos entre la empresa y el cliente. La revisión de los canales de comunicación tiene el fin de mejorar la comunicación vertical y horizontal. La revisión de los procedimientos internos tiene el objeto de detectar los procesos que podrían simplificarse y hacerse más eficientes a través de la aplicación de algunas de las herramientas de gestión disponibles en el mercado. Por ejemplo, para mejorar la accesibilidad interna a las fuentes de información se pueden implantar procedimientos de archivo, registro y acceso a la documentación aplicables al personal de la AP abiertos o encriptados por niveles, empleando herramientas adecuadas de gestión de documentación. Se estima oportuna la evaluación de herramientas de gestión disponibles en el mercado, susceptibles de aplicación a la actividad y gestión del Puerto. 46 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Excelencia operativa ÁREA DE ACTUACIÓN Optimización de la gestión de la APP OBJETIVO OPERATIVO 5.3 Marco estratégico de personal DEPARTAMENTO RESPONSABLE Recursos humanos IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Reajustar organigrama hasta ajustar los ejes básicos de la gestión portuaria (explotación, planificación y comercial) Refuerzo de servicios fundamentales Marcar directrices en relación al organigrama y las funciones que aseguren cierto nivel de continuidad (al menos en las orientaciones estratégicas básicas) a medio/largo plazo. Plan de adecuación de la plantilla y diseño de plantillas a largo plazo en todos los niveles Implantación de un sistema objetivo de incorporación a la A.P. de personal Definir objetivos con claridad e instrumentalizar una remuneración variable en función de los mismos Diseño de planes de carrera individualizados Identificar necesidades de formación de personal de la A.P. y establecer un programa de desarrollo de la misma Normalización lingüística (Obtención de BIKAIN de oro) 47 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Excelencia operativa ÁREA DE ACTUACIÓN Optimización de la gestión de la APP OBJETIVO OPERATIVO 5.3 Marco estratégico de personal JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS El nuevo objetivo planteado por la Autoridad Portuaria de la regeneración integral de la Bahía de Pasaia a través de la construcción del puerto exterior, va a necesitar de un refuerzo de la estructura orgánica de la Autoridad Portuaria a través de la incorporación de personal cualificado capaz de afrontar este reto. Por otra parte, el Puerto Exterior supondrá un incremento importante en algunos tráficos que a su vez conllevará un incremento en toda la operativa y procesos portuarios, para afrontar esta situación con garantías de mantener, incluso elevar los niveles de eficiencia y calidad, se requerirá en el futuro la ampliación de la plantilla de la Autoridad Portuaria y más concretamente el personal de apoyo y el número de integrantes de la policía portuaria, sin descartar incorporaciones en otras áreas funcionales del puerto. Dadas las circunstancias, es el momento oportuno para la introducción e implementación de un marco estratégico de personal de la Autoridad Portuaria capaz de fijar directrices en relación al organigrama y las funciones del equipo, dotando a la plantilla de la Autoridad Portuaria de la estabilidad interna para asegurar una continuidad a medio/largo plazo. Es decir, definir e implantar una “estrategia” de Recursos Humanos, “intrategia” que contemple las carreras profesionales internas, la adaptación de perfiles profesionales a las necesidades del puerto, las retribuciones fijas y variables, los planes formativos, etc., que aseguran la máxima productividad de los procesos integrales de la Autoridad Portuaria, en un contexto de mayor motivación al desempeño actual y expectativas de futuro de sus tareas profesionales. También será necesario iniciar una política comercial, en un esquema sucesivo de cara a los tráficos futuros del Puerto Exterior. 48 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento ÁREA DE ACTUACIÓN Potenciación de tráficos actuales y diversificación OBJETIVO OPERATIVO 6.1 Programa de actuación específico para la captación de nuevos tráficos DEPARTAMENTO RESPONSABLE Dirección / Comercial / Infraestructuras IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Nuevo silo de vehículos, en península Capuchinos. Nuevo polígono industrial-portuario en la Herrera Sur. Demolición de instalaciones existentes. Nuevo polígono industrial. Edificio singular. Acceso ferroviario a Eusko Tren Bideak hasta el muelle Avanzado. Venta del frontón de Herrera al Ayuntamiento de Donostia- San Sebastián¹ Ampliación de la zona de almacenamiento en Capuchinos: Demolición scalectric. Demolición rampas de acceso y otras estructuras. Construcción de 3 almacenes de 1.600 m². Ordenación viaria. ¹ Esta iniciativa está recogida también dentro del objetivo operativo 9.1 (INICIATIVA Nº 4) 49 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento ÁREA DE ACTUACIÓN Potenciación de tráficos actuales y diversificación OBJETIVO OPERATIVO 6.1 Programa de actuación específico para la captación de nuevos tráficos CRONOGRAMA (Cont) INICIATIVAS (Cont) 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Actuaciones en muelle Buenavista: Traslado almacén de Aduana, y reforma del edificio de Aduana. Traslado del bar-Restaurante del gimnasio. Demolición Estación Marítima. Construcción de una Nave/Almacén de 5.750 m². Modificación del acceso ferroviario al muelle de Molinao. Nuevo almacén en muelle del Reloj de 4.800 m². Dragado y ordenación de la lámina de agua. Estudios de mercado, comunicación y comercialización. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS La falta de espacio en la dársena interior condiciona la comercialización de estas instalaciones, no obstante, se podrían establecer algunas acciones encaminadas al incremento de superficies y, paralelamente activar una acción comercial para dar a conocer las actuaciones de la Autoridad Portuaria para incrementar la oferta de servicios: zonas de actividades logísticas en el corredor Jaizkibel y la consolidación del espacio portuario/logístico. 50 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento ÁREA DE ACTUACIÓN Potenciación de tráficos actuales y diversificación OBJETIVO OPERATIVO 6.1 Programa de actuación específico para la captación de nuevos tráficos JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS (Cont) Todo ello podría permitir una pequeña captación de tráficos que ya se han detectado y, que a pesar de tener su origen en el área de influencia del Puerto de Pasajes utilizan otros puertos, como es el caso de los productos siderúrgicos y el papel. Esta acción también contribuiría al desarrollo del tráfico de SSS ya incluido en objetivos anteriores. Las principales actuaciones han sido incluidas dentro del objetivo en forma de iniciativas. Las características principales de las más destacadas son las siguientes: Polígono Industrial – Portuario de la Herrera Sur: Las nuevas instalaciones, permitirán desarrollar la regeneración de la Herrera Sur a través del derribo de los actuales pabellones, la descontaminación de suelos, y la construcción de un polígono industrial, logístico y portuario. Las partidas destinadas para esta actuación serán las siguientes. 2,5 millones de euros en el 2009 y 3,5 millones de euros en el 2010, siendo la inversión total estimada de 25 millones de euros, considerando que el 35 % de la inversión correrá a cargo de la iniciativa privada y tratando de captar compromisos de inversión por parte del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Guipuzkoa. El silo de coches se ampliará de forma que se puedan potenciar los tráficos limpios de mercancía, el SSS, y se permita la consolidación de uno de los tráficos principales del puerto. El presupuesto previsto para esta actuación es de 3,5 millones de euros para cada uno de los años 2009 y 2010, con ella se pretenden optimizar las instalaciones de tráfico ro-ro del puerto. El coste total de la ampliación es de 20 millones de euros, y para su ejecución se pretende constituir una sociedad gestora entre el actual operador UECC, y la Autoridad Portuaria, donde la iniciativa privada asumiría, por lo menos el 50% de la inversión. El resto se intentará financiar a través de diversas instituciones. Ampliación de la zona de almacenamiento en Capuchinos. Se pretende derribar el scalectric de Capuchinos, con el fin de generar nuevos espacios portuarios durante la fase intermedia y consolidar nuevas actividades durante esta etapa, la nueva superficie generada es de 9.000 m² y también se contempla la posibilidad de construir nuevos pabellones en ella. Los fondos presupuestarios que se pretenden destinar a esta actuación son los siguientes: 1 millón de euros en el 2009, y 4 millones en el 2010. La inversión total prevista es de 15 millones de euros. 51 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento ÁREA DE ACTUACIÓN Potenciación de tráficos actuales y diversificación OBJETIVO OPERATIVO 6.2 Potenciar el Puerto como plataforma logística del sector del automóvil DEPARTAMENTO RESPONSABLE IMPORTANCIA Dirección / Comercial 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Estudio de las tarifas ofertadas por los principales competidores. Estudio de tarifas para optimizar el tráfico de vehículos en el Puerto de Pasajes. Presencia en foros y ferias especializadas. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Uno de los tráficos con más relevancia dentro del puerto es el de vehículos. El Puerto debe potenciar su posición de ventaja frente a otros puertos, potenciando nuevas infraestructuras y servicios adecuados para este tipo de tráfico, de forma que se puedan mantener los tráficos actuales, absorber, en la medida de lo posible, los crecimientos previstos y analizar la oportunidad de captar otros nuevos dentro de este sector. El Puerto de Pasajes exporta vehículos de Seat, Opel y Mercedes. Existe una fuerte competencia con Bilbao y Santander, aunque en la actualidad prácticamente ya ha absorbido el tráfico de vehículos de Bilbao. La potenciación del Puerto de Pasajes como plataforma logística del sector del automóvil, pasa por una activa presencia en ferias especializadas, para dar a conocer las características de sus infraestructuras y de sus futuras ampliaciones. Las zonas dedicadas al movimiento y depósito de automóviles en Pasajes ocupan una superficie total de 170.000 metros cuadrados, de los cuales 90.000 de ellos corresponden al silo ( garaje - almacén) de 3 plantas, inaugurado en 2006. La futura ampliación de este silo incrementará la oferta de superficie dedicada a este tráfico. 52 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento ÁREA DE ACTUACIÓN Potenciación de tráficos actuales y diversificación OBJETIVO OPERATIVO 6.3 Plan de consolidación y potenciación de tráficos actuales DEPARTAMENTO RESPONSABLE Dirección /Comercial IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Análisis de las principales cadenas logísticas de tráficos portuarios. Identificación de clientes actuales. Visitas comerciales, infraestructuras. estudio de necesidades y propuesta de mejora de Incremento del tráfico (captación de nuevos tráficos selectivos). JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Este plan de consolidación y potenciación de tráficos actuales puede tener especial aplicación para el tráfico de papel ya que en Gipuzkoa existen algunas instalaciones importantes muy competitivas, para las que el puerto supone un factor crítico. Se trata de un tráfico de mucho valor y en el análisis del Hinterland y Foreland se detectó que parte del tráfico con destino la provincia de Gipuzkoa procede de los puertos de Ferrol y Santander por lo que conviene analizar las razones de utilización de otro puerto. Las iniciativas encaminadas a la captación de nuevos tráficos también contribuirán a la consolidación y potenciación de los tráficos actuales. 53 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento ÁREA DE ACTUACIÓN Potenciación de tráficos actuales y diversificación OBJETIVO OPERATIVO DEPARTAMENTO RESPONSABLE 6.4 Elaboración de un programa de captación de tráficos de cruceros turísticos y tránsitos de grandes embarcaciones deportivas Dirección / Comercial IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Diseño de oferta de instalaciones y servicios. Adecuación de obras e instalaciones. Promoción de instalaciones y contactos con oficinas de turismo para la elaboración de paquetes turísticos. Establecimiento de contactos con operadores y navieras especializadas en cruceros. Desarrollo de líneas regulares de pasajeros. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS El traslado de la actividad comercial al exterior de la Bahía permitirá implantar en la dársena interior nuevos usos y actividades hoy impensables para el puerto de Pasajes. Uno de ellos es la posibilidad de captación de cruceros, con las restricciones de eslora ya conocidas y el tráfico de grandes embarcaciones deportivas en tránsito (hay que tener en cuenta el potencial que representa el tráfico de estos buques que se trasladan del Norte al Sur de Europa durante la época estival. Para ello es necesario ofertar servicios de calidad a estos usuarios muy exigentes. 54 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVO OPERATIVO DEPARTAMENTO RESPONSABLE Crecimiento. Optimización de infraestructuras Potenciación de tráficos actuales y diversificación 6.5 Plan de instalaciones náutico-recreativas Dirección / Comercial IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Análisis de la situación actual y tendencias. Detección de necesidades y diseño de alternativas. Selección del modelo de gestión. Elaboración de pliegos y tramitación del concurso. Tramitación de la concesión y otorgamiento. Inicio de la construcción. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Una de las actividades con más demanda ciudadana en un entorno portuario es la náutica recreativa de difícil desarrollo en el puerto de Pasajes en las condiciones actuales por el movimiento de buques que se produce en el canal de acceso al puerto. No obstante, una vez trasladada la actividad al exterior de la Bahía, la dársena interior se configura como un entorno ideal para la puesta en marcha de un Plan que dinamice y fomente la implantación de esta actividad en condiciones óptimas de calidad en el puerto. La náutica recreativa deberá contar no sólo con superficie de lámina de agua sino con superficie en tierra suficiente para la realización de actividades complementarias (cursos, talleres, servicios de hostelería…) de cara a potenciar actividades lúdicas relacionadas con el mar para el uso ciudadano. 55 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Crecimiento. Optimización de infraestructuras Potenciación de tráficos actuales y diversificación ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVO OPERATIVO 6.6 Programa de desarrollo de infraestructuras y servicios ligados a la pesca DEPARTAMENTO RESPONSABLE Dirección IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Promoción de reuniones interinstitucionales para aprobar la solución adecuada. Construcción de nueva lonja. Adjudicación de concesión. Reapertura e inicio de actividad. Medidas complementarias para la promoción del sector pesquero. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS El sector de la pesca en el puerto de Pasajes se encuentra en crisis con tendencia al estancamiento en los próximos años, por lo que resulta importante tomar medidas encaminadas, a su potenciación y reactivación, además el puerto de Pasajes es el quinto puerto de interés general en movimiento de mercancía pesquera. Como actuación prioritaria se encuentra la construcción de una nueva lonja que contribuya además a la “regeneración portuaria” de Pasaia. El coste de esta actuación (proyecto de derribo de la actual lonja, descontaminación de suelos y construcción de una nueva), está estimado en 15 millones de euros, de los cuales 3 millones serán asumidos por el Gobierno Vasco, otros 3 por la Diputación Foral de Gipuzkoa, y 2,5 por la Autoridad Portuaria, correspondiendo el resto de la financiación a los recursos privados del sector. 56 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVO OPERATIVO Crecimiento. Optimización de infraestructuras Potenciación de tráficos actuales y diversificación 6.6 Programa de desarrollo de infraestructuras y servicios ligados a la pesca JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Para la gestión futura de la lonja se pretende otorgar una concesión de la lonja a favor de una sociedad gestora, participada por las distintas administraciones y representantes del propio sector, lo que originaría beneficios de sinergia en él. Existen casos de referencia en las lonjas de Celeiro, Viviero y A Coruña, todas ellas en Galicia. 57 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Excelencia operativa ÁREA DE ACTUACIÓN Implantación de políticas de alianzas estratégicas OBJETIVO OPERATIVO 7.1 Alianzas y acuerdos de cooperación a nivel nacional e internacional con otros puertos DEPARTAMENTO RESPONSABLE Presidencia / Dirección IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Identificación y selección de puertos españoles y/o europeos con los que establecer alianzas. Análisis de los tráficos y puertos potenciales para el establecimiento de alianzas estratégicas de colaboración. Celebración de acuerdos de colaboración con puertos extranjeros para el transporte de diferentes tráficos. Definición de canales de comunicación permanentes entre la APP y estos puertos. Establecimiento de las bases para la comunicación y colaboración entre la Autoridad Portuaria de Pasajes y con las que pudiese haber sinergias de actuación. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Como ya se ha comentado a lo largo del Plan Estratégico, la visión sobre los puertos como entidades (“empresas”) puramente competidoras entre sí, se ha ido modificando hasta el punto de participar conjuntamente en la estrategia comercial como aliados potenciales, para aprovechar de la manera más eficiente las sinergias que puedan existir entre ellos, como es el caso de los puertos de Bilbao y Baiona, en relación con el puerto de Pasajes, así como otros puertos del la fachada Atlántica como Zeebrudge y del Sur británico e inclusos mediterráneos como puede ser Tarragona . Entre los objetivos planteados por esta actuación destacan: 58 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Excelencia operativa ÁREA DE ACTUACIÓN Implantación de políticas de alianzas estratégicas OBJETIVO OPERATIVO 7.1 Alianzas y acuerdos de cooperación a nivel nacional e internacional con otros puertos JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS (CONT.) Integrar el Puerto de Pasajes en fuertes cadenas logísticas multimodales a través alianzas estratégicas con puertos de otros países/continentes. Evaluar posibles alianzas con otros puertos españoles y europeos, orientadas a lograr, entre otros objetivos, la participación en la implantación de las Autopistas del Mar, de forma que se puedan alcanzar los volúmenes de tráficos mínimos exigidos y, al mismo tiempo, incrementar el número y la frecuencia de rutas nuevas y existentes permitiendo así un mayor uso de las instalaciones portuarias por parte de diferentes sectores. Analizar otros tráficos y actividades de las que poder obtener beneficios superiores a los que se obtendrían con la acción individual, al aliarse con otros puertos (nacionales y/o internacionales). Colaborar y cooperar en algunos servicios portuarios en función del volumen de tráficos que reciben diariamente, de tal manera que se disponga de estos servicios en casos de afrontar situaciones de aumentos imprevistos de tráficos (aprovechando la proximidad con otros puertos). De esta forma se estaría incorporando cierto nivel de flexibilidad a la relación bilateral entre el puerto (los puertos) y las empresas de servicios portuarios. Llevar a cabo de manera conjunta, programas y proyectos medioambientales, que por las similitudes y/o cercanía existentes en el área, podrían resultar útiles para los puertos involucrados. La puesta en común de experiencias en el desarrollo de nuevas infraestructuras, resulta de utilidad para el diseño de nuevos proyectos. Realizar acuerdos específicos con puertos próximos que conlleven actuaciones relacionadas con el hinterland tales como la mejora de las infraestructuras viarias y ferroviarias, puertos secos e incluso zales compartidas. Finalmente, una estrecha colaboración entre el Puerto de Pasajes y Puertos del Estado permitiría la realización de estudios específicos de interés que resultan de difícil ejecución por lo elevado de su coste o por no encontrarse entre las prioridades de su estrategia portuaria, y que sin embargo aportarían gran valor a la APP. Además, la comunicación permanente y más fluida entre responsables de ambas instituciones simplificaría la implementación de campañas educacionales o institucionales, la aprobación de inversiones, programas de personal, etc. 59 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Excelencia operativa ÁREA DE ACTUACIÓN Implantación de políticas de alianzas estratégicas OBJETIVO OPERATIVO 7.2 Fomento de alianzas empresariales tanto nacionales como internacionales DEPARTAMENTO RESPONSABLE Presidencia /Dirección IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Aumentar la colaboración comercial entre la Autoridad Portuaria de Pasajes y su Comunidad Portuaria para la consolidación y captación de tráficos futuros. Desarrollo de alianzas con cargadores, operadores y navieras nacionales e internacionales Contacto con empresas transitarias que podrían mostrarse interesadas en los tráficos presentes y futuros del Puerto Establecimiento de acuerdos con empresas que ofrezcan servicios de transporte terrestre, (camiones), que gestionen un servicio eficiente capaz de reducir el impacto en las redes viarias del tráfico de SSS y más tarde, de contenedores Fomento de alianzas entre empresas que podrían encontrar sinergias y que elevarían su participación en el puerto. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Resultan de particular interés empresas cargadoras, navieras y operadores líderes, instaladas en diferentes puertos en todos los ámbitos que podrían potencialmente importar su know-how al Puerto de Pasajes, elevando la calidad de las actividades desarrolladas. 60 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Excelencia operativa ÁREA DE ACTUACIÓN Implantación de políticas de alianzas estratégicas OBJETIVO OPERATIVO 7.2 Fomento de alianzas empresariales tanto nacionales como internacionales JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS (CONT.) Para impulsar el tráfico de SSS y el futuro de contenedores, podrían establecerse acuerdos con empresas de servicios de transporte terrestre, en particular camiones que dispongan de capacidad para la prestación de un servicio fiable, permanente y de elevada calidad que participe en la consolidación de estos tráficos en el Puerto de Pasajes. Otra de las áreas de potencial desarrollo por parte de la Autoridad Portuaria de Pasajes es la de las alianzas entre empresas que se encuentren instaladas en el puerto y otras que podrían resultar interesadas en las sinergias o similitudes que le ofrecerían las primeras como operadores, ferroviarios, estibadores, acerías… 61 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Autosuficiencia económica ÁREA DE ACTUACIÓN Autosuficiencia económica OBJETIVO OPERATIVO 8.1 Nueva revisión de la valoración de las zonas de servicio del puerto DEPARTAMENTO RESPONSABLE División Gestión de Dominio Público IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2009 2010 2011 20122016 2017 2018 Elaboración por la Autoridad Portuaria de una nueva valoración. Información pública. Remisión informe a EPPE y solicitud de informe al Ministerio de Hacienda. Emisión de informe por EPPE para su elevación al Ministro de Fomento. Orden Ministerial de aprobación y publicación en el B.O.E. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS En estos momentos se encuentra en fase de redacción una nueva valoración de la zona de servicio del puerto que, una vez aprobada, deberá aplicarse a las nuevas concesiones y a las vigentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la ley 48/2003, de 26 de noviembre de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general. De acuerdo con la normativa esta valoración podrá revisarse para la totalidad de la zona de servicio y los terrenos afectados por la señalización marítima cada 5 años y ,en todo caso, cada 10 años. También deberá modificarse cuando se apruebe o modifique el plan de utilización de los espacios portuarios, en la parte de la zona de servicio que se encuentra afectada, o cuando se produzca cualquier circunstancia que pueda afectar a su valor. Con carácter previo a la entrada en servicio del Puerto Exterior y en todo caso al otorgamiento de concesiones, resultará fundamental el establecimiento de una nueva valoración de terrenos para la dársena exterior. 62 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Integración con el entorno. Regeneración de la Bahía de Pasaia ÁREA DE ACTUACIÓN Regeneración Integral de la Bahía de Pasaia OBJETIVO OPERATIVO 9.1Regularizar las desafectaciones derivadas de la aprobación del vigente Plan de Utilización de espacios portuarios DEPARTAMENTO RESPONSABLE Secretaría General IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Desafectación de la rotonda situada en el Muelle de Pescadería 2, en el extremo noroeste del mismo y junto al vial de comunicación entre Trintxerpe y Pasajes de San Pedro. Desafectación del edificio situado en la parte norte del área de afección portuaria, en el término municipal de Pasaia, que albergaba la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe y el Mercado Municipal. Desafectación de la parcela situada en el extremo noroeste del Área de afección portuaria, junto a la rotonda de Gomistegi, en el término municipal de Pasaia. Su destino previsto es acoger un edificio de equipamiento municipal. Desafectación del equipamiento situado en el extremo suroeste del Área de afección portuaria, la mayor parte en el término municipal de Donostia-San Sebastián, salvo una pequeña Zona triangular que pertenece al municipio de Pasaia (estaba destinado al equipamiento deportivo y espacios libres). Desafectación de la edificación de viviendas situada en la parte sur del Área de afección portuaria en el término municipal de Pasaia. 63 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Integración con el entorno. Regeneración de la Bahía de Pasaia ÁREA DE ACTUACIÓN Regeneración Integral de la Bahía de Pasaia OBJETIVO OPERATIVO 9.1 Regularizar las desafectaciones derivadas de la aprobación del vigente Plan de Utilización de espacios portuarios CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2012 Desafectación de la superficie afectada por la construcción de la variante de Pasaia situada junto al Área Comercial en el término municipal de Errenteria. Queda fuera del Puerto, del que le separan la línea del ferrocarril y la carretera nacional N-1. El resto de sus límites son los del municipio de Errenteria y del Área Comercial. Desafectación de la edificación denominada “Luis Tolosa” situada en la margen derecha del Canal de entrada en Pasai Donibane. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS El Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de Pasajes, fue aprobado por orden FOM 2416/2006, de 19 de julio de 2006 (BOE número 176, de 17 de julio), y en él se incluyen los espacios de tierra y de agua necesarios para la ejecución de las actividades portuarias y los destinados a áreas complementarias de aquellas. En este Plan, se definen una serie de desafectaciones puntuales que resulta necesario hacer efectivas con objeto de conseguir una mejor integración del puerto en su entorno. Los terrenos desafectados y los inmuebles en ellos contenidos pasan a ser bienes patrimoniales de la Autoridad Portuaria y como tales se pueden enajenar para la generación de recursos adicionales. En aquellos casos en que los que la parcela desafectada incluya zonas de viales, se pueden establecer convenios con los ayuntamientos o con los titulares de la infraestructura para su mantenimiento y conservación. Para cada una de las zonas desafectadas resulta necesario hacer un análisis de aprovechamiento y generación de recursos. Su destino final viene concretado en el Plan Especial que en estos momentos se encuentra en tramitación. 64 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Integración con el entorno. Regeneración de la Bahía de Pasaia ÁREA DE ACTUACIÓN Regeneración Integral de la Bahía de Pasaia OBJETIVO OPERATIVO 9.2 Tramitación del Plan Especial del Puerto de Pasajes DEPARTAMENTO RESPONSABLE Secretaría General IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Seguimiento de la tramitación del Plan Especial. Contestación alegaciones. Aprobación del Plan Especial por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS El Plan Especial de Ordenación de la zona de servicio del Puerto de Pasajes afecta a más de un término municipal, por lo que en su tramitación debe aplicarse lo establecido en el artículo 91 de la Ley 2/2006, de suelo de la Comunidad Autónoma de Euskadi que dispone que si los ayuntamientos afectados no se ponen de acuerdo, la competencia para su aprobación recaerá en la Diputación Foral. El Plan, junto su correspondiente evaluación de impacto ambiental fueron sometidos al trámite de información pública, a través del anuncio publicado el en el Boletín Oficial de Gipuzkoa nº 51, de 12 de marzo de 2008. 65 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVO OPERATIVO DEPARTAMENTO RESPONSABLE Integración con el entorno. Regeneración de la Bahía de Pasaia Regeneración Integral de la Bahía de Pasaia 9.3. Desafectación de terrenos en la Herrera Norte para permitir la regeneración urbana de Jaizkibia. Secretaría General IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Demolición de pabellones existentes. Ordenación de superficie liberada. Traslado almacén de la Autoridad Portuaria. Actuación en edificios de Correos, Mercado y Tenencia de Alcaldía. Otorgamiento de una concesión a la sociedad pública, para iniciar inmediatamente los trabajos de regeneración. Análisis del aprovechamiento urbano de la zona de la Herrera Norte. Convenio urbanístico. Declaración de innecesariedad de la zona de servicio de la Herrera Norte por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, tramitación desafectación. Orden del Ministro de Fomento de modificación de la zona de servicio. Tasación independiente y permiso del Consejo de Ministros para su enajenación. Enajenación a favor de la sociedad pública concesionaria. 66 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVO OPERATIVO Integración con el entorno. Regeneración de la Bahía de Pasaia Regeneración Integral de la Bahía de Pasaia 9.3. Desafectación de terrenos en la Herrera Norte para permitir la regeneración urbana de Jaizkibia. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS (cont) Una de las medidas a implantar a corto plazo para comenzar con la regeneración de la Bahía, es la desafectacción de la zona de la Herrera Norte. La actividad de las empresas allí instaladas se pretende trasladar al polígono de Nabalaldea. Los ingresos obtenidos con la venta de los terrenos contribuirán a la financiación de las obras en el exterior de la Bahía. A estos efectos, la valoración económica de los mismos se llevará a cabo de acuerdo con unos parámetros urbanísticos que definan un uso mixto (1/3 dotacional, 1/3 vivienda y 1/3 actividades económicas) y un máximo de edificabilidad de 0,86 m² edificables/ m² de superficie. Estos parámetros deberán ser incorporados al planeamiento territorial y municipal. Para ello, con carácter previo a la desafectación, será necesaria la suscripción de un convenio urbanístico que recoja los usos y aprovechamientos antes mencionados que de garanticen la valoración económica de la parcela en el momento de la enajenación. 67 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA ÁREA DE ACTUACIÓN Integración con el entorno. Regeneración de la Bahía de Pasaia Regeneración Integral de la Bahía de Pasaia OBJETIVO OPERATIVO 9.4. Elaboración y tramitación de un nuevo P.U.E.P. del Puerto de Pasajes DEPARTAMENTO RESPONSABLE Dirección / Secretaría General IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2017 2018 2019 2020 y sig Elaboración de un P.U.E.P. en el interior de la Bahía*. Tramitación del P.U.E.P. Aprobación. Rescate y traslado de concesiones al exterior de la Bahía. Enajenación de terrenos. Rehabilitación integral. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Con objeto de hacer efectiva la liberación de espacios en el interior de la Bahía, resulta fundamental la elaboración de un nuevo Plan de Utilización de los espacios portuarios que defina la superficie de dominio público a desafectar y, en su caso, los futuros usos de los espacios interiores. Una vez aprobado este Plan, las concesiones que resulten incompatibles con sus determinaciones deberán adaptarse al mismo, por lo que se deberá proceder a los rescates de las concesiones aún vigentes en el interior de la ría y promover su traslado al exterior. * El PUEP del Puerto Exterior podría elaborarse y tramitarse de forma independiente. 68 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Integración con el entorno. Regeneración de la Bahía de Pasaia ÁREA DE ACTUACIÓN Regeneración Integral de la Bahía de Pasaia OBJETIVO OPERATIVO 9.5 Plan de fomento del respeto al medio ambiente y la sostenibilidad DEPARTAMENTO RESPONSABLE Área Calidad en la Gestión/ Prevención y Medio Ambiente IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 -2018 2019 2020 Promoción de las certificaciones de calidad en los tráficos. Fomento del uso del transporte ferroviario y marítimo como alternativa a la carretera. Implantación de medidas pioneras para minimizar el impacto medioambiental en el manejo y transporte de determinadas mercancías, y durante la ejecución de obras de construcción. Desarrollo del programa de vigilancia y seguimiento ambiental de las actuaciones y obras portuarias. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Una de las razones que justifican el traslado de la actividad portuaria al exterior de la Bahía es el medio ambiente. El puerto de Pasajes deberá poner en valor los espacios ambientales en donde se encuentra enclavado. Este plan debe enmarcarse en una estrategia de comunicación e imagen con objeto de mejorar la imagen transmitida por el puerto para lograr la aceptación y respaldo de las actividades portuarias por los ciudadanos y las distintas instituciones, y en especial dar a conocer que la futura ampliación del puerto se va a desarrollar dentro del ámbito de la sostenibilidad, para lo cual deben contar con todas las evaluaciones medioambientales necesarias y el oportuno control y seguimiento durante su ejecución. Igualmente la orientación hacia la sostenibilidad deberá incorporar, entre otros, elementos vinculados al transporte de mercancías desde el puerto, en particular, realizar avances en las conexiones ferroviarias que, en diferentes anchos de vía, reduzcan, en la medida de los posible, la utilización de camiones a nivel portuario. 69 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Integración con el Entorno. Regeneración Integral de la Bahía de Pasaia ÁREA DE ACTUACIÓN Entorno socioeconómico OBJETIVO OPERATIVO 10.1 Diseño de actuaciones encaminadas a mejorar las relaciones Puerto-Ciudad DEPARTAMENTO RESPONSABLE Área de Calidad de Gestión/ Comercial IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 -2018 2019 2020 Apoyo al programa de regeneración de la Bahía promovido por Jaizkibia: Búsqueda de la compatibilidad con la actividad portuaria existente. Promoción de actividades formativas, divulgativas, y culturales: Recuperación del Palacio de Gálatras. Puesta en valor de las cerámicas de Zumeta. Archivo y gestión documental. Logo y cuadro de referencia. Catálogo de patrimonio y reportaje fotográfico. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Dentro de este objetivo se pretende reflejar la participación activa de la Autoridad Portuaria en el desarrollo de actuaciones que coordina la sociedad Jaizkibia, permitiendo la regeneración de la Bahía y velando en todo momento por los intereses del puerto y la continuidad de sus actividades. 70 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Integración con el Entorno. Regeneración Integral de la Bahía de Pasaia ÁREA DE ACTUACIÓN Entorno socioeconómico OBJETIVO OPERATIVO 10.1 Diseño de actuaciones encaminadas a mejorar las relaciones Puerto-Ciudad DEPARTAMENTO RESPONSABLE Área de Calidad de Gestión/ Comercial IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS (Cont). También está previsto realizar actividades que contribuyan a recuperar el patrimonio cultural de la Autoridad Portuaria a través de iniciativas concretas. Por otra parte, también se contempla la celebración de actividades lúdicas y culturales que ayuden a la interrelación del puerto con la ciudad, la organización de actividades de formación relacionadas con el sector logístico-portuario, con el fin de aumentar la aportación cultural a la calidad y su entorno, el aumento de la presencia del puerto mediante la organización de exposiciones y otras actividades culturales dirigidas al entorno social de Pasajes. 71 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Integración con el Entorno. Regeneración Integral de la Bahía de Pasaia ÁREA DE ACTUACIÓN Entorno socioeconómico OBJETIVO OPERATIVO 10.2 Elaboración de un estudio de impacto económico del Puerto en su entorno DEPARTAMENTO RESPONSABLE Área de Calidad de Gestión IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 -2018 2019 2020 Elaboración del estudio de impacto económico. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS El objetivo de este estudio es volver a determinar, para revisar, valorar y mantener un conocimiento actualizado, la contribución del Puerto de Pasajes a la economía del entorno y medir el grado de dependencia de ésta respecto al puerto, de forma que se pueda cuantificar las efectos directos que genera la actividad portuaria, los indirectos generados por el sector portuario sobre el resto de ramas productivas y los efectos inducidos, que son los que se transmiten al sistema económico como consecuencia del consumo que se genera a través de la renta disponible derivadas de los dos tipos de efectos anteriores. Esta revisión y las anteriores realizadas para el puerto de Pasajes, servirán para la adopción de estrategias futuras de actuación portuaria. 72 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Integración con el Entorno. Regeneración Integral de la Bahía de Pasaia ÁREA DE ACTUACIÓN Entorno socioeconómico OBJETIVO OPERATIVO 10.3 Diseño e implantación de una estrategia de comunicación e imagen DEPARTAMENTO RESPONSABLE Área de Calidad de Gestión/ Comercial IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 CRONOGRAMA INICIATIVAS 2008 2009 2010 2011 -2018 2019 2020 Creación de un equipo para desarrollar e implantar una estrategia de comunicación. Elaboración de un Plan de Comunicación. Puesta en marcha del Plan de Comunicación. Participación activa en foros y medios de comunicación. Video divulgativo, programa de tres dimensiones y presentación gráfica en Power Point. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Esta estrategia está encaminada a lograr el apoyo de la sociedad a los objetivos fundamentales de la Autoridad Portuaria. El disponer de una estrategia clara y definida que se traduzca en actuaciones con unos objetivos marcados, y unas herramientas determinadas, resulta del todo imprescindible para obtener unas percepciones positivas sobre el puerto en su conjunto y así revalorizarlo. Este Plan de Comunicación, resulta complementario al establecido para comercializar las nuevas infraestructuras en el exterior de la Bahía, y su función principal será dar a conocer las características fundamentales del puerto exterior, los objetivos de la actuación, el grado de desarrollo de los trabajos, su alcance y las interferencias o afecciones que durante el desarrollo de los mismos se pudieran producir con la sociedad en general. 73 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Cronograma del Plan de Acción ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVO OPERATIVO 10.3 Diseño e implantación de una estrategia de comunicación e imagen Cronograma Plan de Acción OBJETIVOS OPERATIVOS 2008 2009 2010 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2011 T4 T1 T2 T3 2012 T4 T1 T2 T3 2013 T4 T1 T2 T3 2014 T4 T1 T2 T3 2015 T4 T1 T2 T3 2016 T4 T1 T2 T3 2017 T4 T1 T2 T3 2018 T4 T1 T2 T3 2019 T4 T1 T2 T3 2020 T4 T1 T2 T3 T4 NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS. DESARROLLO DEL PUERTO EXTERIOR 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 Elaboración de los Planes Estratégico y Director y su evaluación ambiental estratégica Redacción del Anteproyecto y Proyecto Constructivo del Puerto Exterior. Desarrollo de Ensayos físicos en laboratorio del Puerto Exterior Redacción del anteproyecto de instalaciones, redes y servicios para el Puerto Exterior Preparación del Proyecto Básico de Expropiaciones Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.Obtención de D.I.A. Redacción del Proyecto constructivo de instalaciones, redes y servicios al Puerto Exterior Elaboración y tramitación de la Modificación puntual del P.U.E.P. del Puerto de Pasajes en el exterior, y seguimiento de la ordenación territorial Tramitación de las autorizaciones de los dragados y vertidos, contemplados en el Proyecto de Puerto Exterior Estudio económico-financiero. Plan de Negocio Búsqueda de financiación. Negociación con BEI o/y otras entidades de crédito Generación de documentación para solicitud de fondos europeos Generación de recursos adicionales para la financiación de nuevas infraestructuras. Redacción y aprobación del pliego del Concurso de licitación y adjudicación de la obra. Diseño de equipos de Asistencia a la dirección de obra, coordinación del proyecto y actuaciones colaterales. Construcción Creación de una comisión para el seguimiento del proyecto de construcción del acceso por carretera al Puerto Exterior Aprobar el Convenio entre ADIF y la Autoridad Portuaria para el seguimiento del desarrollo de los accesos ferroviarios al Puerto Exterior. Elaboración del Estudio informativo de accesos ferroviarios Análisis y dimensionamiento de los servicios portuarios adaptados al Puerto Exterior Elaboración de la propuesta de Balizamiento en el Puerto Exterior y su tramitación. Plan de Emergencia del Puerto Exterior y Plan de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias Plan de comercialización de las nuevas instalaciones PROYECTOS CONSTRUCTIVOS EJECUCIÓN DE LAS OBRAS TRASLADO DE ACTIVIDAD 74 DOCUMENTO DOCUMENTO EJECUTIVO EJECUTIVO PASAIA PASAIA 2020 2020 LÍNEA ESTRATÉGICA Cronograma del Plan de Acción ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVO OPERATIVO 10.3 Diseño e implantación de una estrategia de comunicación e imagen OPTIMIZACIÓN DE LAS ACTUALES INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS 2.1 2.2 2.3 Elaboración de un estudio para optimizar la rotación de la mercancía Reordenación de actuales concesiones: inventario, Plan de Seguimiento y Control Desarrollo de un plan de mantenimiento integral de instalaciones portuarias. OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS E INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 3.3 Aprobación de los pliegos de Prescripciones Particulares de los Servicios Portuarios Básicos de Amarre y Desamarre, Remolque, Practicaje y recogida de desechos. Establecer una sistemática de seguimiento de la calidad de servicios prestados por terceros y requisitos de protección ambiental Mejora y optimización de los servicios propios del Puerto 4.1 Estudio de viabilidad de una ZAL y alternativas asociadas al Puerto (Jaizkibel-Gaintxurizketa) 4.2 4.3 Integración en la red de Puertos Secos. Creación de nuevas líneas de SSS con origen/destino en el Puerto 5.1 5.2 Plan integral de servicios y sistemas informáticos y tecnologías de la información Desarrollo e implantación de herramientas de gestión y mejora de la comunicación interna y externa. Implantación de un marco estratégico para el personal en el que se incluirá un Plan de adecuación de la plantilla a las nuevas necesidades del Puerto Exterior 3.1 3.2 DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS E INTERMODALIDAD OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA APP 5.3 POTENCIACIÓN DE TRÁFICOS ACTUALES Y DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Programa de actuación específico para captación de nuevos tráficos Potenciar el Puerto como plataforma logística internacional del sector del automóvil Plan de consolidación y potenciación de los tráficos actuales Elaboración de un programa de captación de tráficos de cruceros turísticos y tránsitos de grandes embarcaciones deportivas. Plan de instalaciones náutico-recreativas Programa de desarrollo de infraestructuras y servicios ligados a la pesca 7.1 7.2 Alianzas y acuerdos de cooperación a nivel nacional e internacional con otros puertos Fomento de alianzas empresariales tanto nacionales como internacionales 8.2 Nueva revisión de la valoración de la zona de servicio del Puerto IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA BAHÍA DE PASAIA 9.1 Tramitar las desafecciones derivadas de de la aprobación del vigente PUEP 9.2 Elaboración y tramitación del Plan Especial del Puerto de Pasajes. 9.3 Desafectación de terrenos en la Herrera Norte para permitir la regeneración urbana a realizar por Jaizkibia. Elaboración y tramitación de un nuevo Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de Pasajes Plan de Fomento al respeto al medioambiente y la sostenibilidad 9.4 9.5 ENTORNO SOCIOECONÓMICO 10.1 Diseño de actuaciones encaminadas a mejorar las relaciones puerto-ciudad. 10.2 Elaboración de un estudio de impacto socio-económico del Puerto en su entorno 10.3 Diseño e implantación de una estrategia de comunicación e imagen 75