Manual de Gestión de la Calidad

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Manual de Gestión de la Calidad
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Manual de Gestión
de la Calidad
Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo de la
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(SGC-C-FESC)
ISO 9001:2008
FPG01 – FESC – 02a Rev. 1
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS RELEVANTES
BPL
Buenas Prácticas de Laboratorio
CC
Comité de Calidad
CGCI
CONACYT
CC
DEX
DGAPA
E
FESC
Coordinación de Gestión para la Calidad en la Investigación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Comités de Calidad
Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura
Dirección General de Asuntos del Personal Académico (UNAM)
Especificación
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán
FPE
Formulario de Procedimiento Específico
FPG
Formulario de Procedimiento General
FPN
Formulario de Procedimiento Normativo
FRH-LI
Formación de Recursos Humanos en los Laboratorios de Investigación
ITO
Instrucción de Trabajo Operacional
ITG
Instrucción de Trabajo General
JCC
Jefe de Comité de Calidad
MAM
Medición, Análisis y Mejora
MGC
Manual de Gestión de la Calidad
PAC
Plan de Aseguramiento de la Calidad
PACIVE
PAIET
Programa de Apoyo a Cátedras de Investigación, Vinculación y Educación.
Padrón de Auditores Internos y Expertos Técnicos
PC
Computadora Personal
PE
Procedimiento Específico
PG
Procedimiento General
PLADI
PN
Plan de Desarrollo Institucional
Procedimiento Normativo
PPE
Planes y Programas de Estudio
RC
Responsable de Calidad
RD
Representante de la Dirección
RRD
Reunión de Revisión de la Dirección
SAD
Servicio de Apoyo a la Docencia
SIA
Sistema Informático de Acciones
SGC-C-FESC
Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo de la FESC
SPI-FESC
Secretaria de Posgrado e Investigación de la FESC
UAPA
Unidad de Asuntos del Personal Académico (FESC)
UNAM
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Contenido
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Página
i. Portada
ii. Glosario de abreviaturas relevantes
iii. Contenido
01
02
03
Sección 1. Introducción
1.1 Presentación
1.2 Antecedentes históricos
1.3 La FESC actual
1.4 Misión de la FESC
1.5 Visión de la FESC
1.6 Política y Objetivos de la Calidad
1.7 Estrategia: Sistema Corporativo
1.8 Enfoque basado en procesos
05
Sección 2. Objetivo, Alcance y Exclusiones
2.1 Objetivo del Manual
2.2 Alcance del SGC-C-FESC
2.3 Exclusiones
21
Sección 3. Referencias Normativas, Términos y Definiciones
3.1 Normas ISO
3.2 Otras Normas y Regulaciones
3.3 Términos, Definiciones y Abreviaturas
26
Sección 4. Sistema de Gestión de la Calidad
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la Documentación
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de la Calidad
4.2.3 Control de los Documentos
4.2.4 Control de los Registros
34
Sección 5. Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Política de la Calidad
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la Calidad
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
5.5.2 Representante de la Dirección
5.5.3 Comunicación Interna
37
Sección 6. Gestión de los Recursos
6.1 Provisión de recursos.
6.2 Recursos humanos.
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6.2.1 Generalidades.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
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.
Sección 7. Realización del Producto o Servicio
7.1 Planificación de la realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3 Comunicación con el cliente
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y el desarrollo
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Información de las compras
7.4.3 Verificación de los productos comprados
7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del
Servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservación del producto
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición
45
Sección 8. Medición, Análisis y Mejora
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoría interna
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Análisis de los datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva
52
Sección 9: Revisiones y cambios al documento
57
Sección 10: Lista de Distribución
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Sección 1. Introducción
1.1 Presentación
La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FESC) es una entidad de la Universidad Nacional Autónoma de
México, ubicada al norte de la zona metropolitana del Valle de México que ha logrado consolidarse como la mejor
opción educativa de la región.
1.2 Antecedentes Históricos
A principios de la década de los setenta, tras una explosión en la matrícula de estudiantes de Licenciatura, las
autoridades universitarias decidieron crear nuevas unidades en la periferia de la Ciudad de México, surgiendo así
entre otras, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) en Cuautitlán Izcalli. Posteriormente, el 22 de julio
de 1980, fecha en la que el Consejo Universitario aprobó el plan de estudios del doctorado de Microbiología, la ENEP
Cuautitlán se convirtió en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FESC), con nuevas opciones educativas
tanto en Licenciatura como en Posgrado.
La ENEP Cuautitlán fue inaugurada el 22 de abril de 1974 por el entonces rector, Dr. Guillermo Soberón Acevedo. La
ENEP Cuautitlán abrió sus puertas, ofertando las licenciaturas en Administración, Contaduría, Ingeniería Mecánica
Eléctrica, Ingeniería Química, Química, Química Farmacéutica Biológica y Medicina Veterinaria y Zootecnia. En 1976
se incorporó la Licenciatura en Ingeniería Agrícola, en 1977 la de Ingeniería en Alimentos, en el semestre 1996-I inició
Química Industrial; con ello, la oferta educativa de la Institución fue ampliándose progresivamente, al igual que la
solidez de su planta académica. El propio desarrollo social, científico y tecnológico generó nuevas demandas en la
Educación Superior, a lo cual la entidad, ya consolidada como FESC, dio respuesta, creando las carreras de Diseño y
Comunicación Visual en 2001 e Informática en 2003. Finalmente en el 2008 y con el objetivo de promover una mayor
especialización de sus egresados, la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo se divide en Farmacia y Bioquímica
Diagnóstica e inicia la licenciatura en Tecnología, en la modalidad de doctorado integrado.
1.3 La FESC actual
Actualmente en la FESC se imparten 17 licenciaturas en el sistema presencial: Administración, Bioquímica
Diagnóstica, Contaduría, Diseño y Comunicación Visual, Farmacia, Informática, Ingeniería Agrícola, Ingeniería en
Alimentos, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Química,
Química, Química Farmacéutica Biológica, Química Industrial, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Tecnología. Y una
carrera en la modalidad de distancia: Diseño y Comunicación Visual.
Se imparten los siguientes posgrados: Maestrías: en Administración y Docencia para la Educación Media Superior
(Química), Maestría y Doctorado en: Ciencia e Ingeniería de la Computación, Ciencias Químicas, Ciencias de la
Producción y de la Salud Animal; Ingeniería; Medicina Veterinaria y Zootecnia y las Especialidades en: Producción de
Ovinos y Caprinos; Valuación Rural y Farmacia Hospitalaria y Clínica.
La FESC está estructurada por divisiones, los cuales se integran por coordinaciones y departamentos y estos a su vez
por secciones académicas, donde se agrupan los profesores que imparten la docencia. Sin embargo, la planeación y
desarrollo de los programas educativos o Planes y Programas de Estudio (PPE) de las diferentes carreras es
efectuada por los Coordinadores de Carrera, quienes cada semestre, dependiendo de la cantidad de alumnos por
atender, abren los grupos requeridos en cada una de las asignaturas.
Actualmente se encuentran acreditadas las carreras de Administración y Contaduría por el Consejo de Acreditación en
la Enseñanza de la Contaduría y Administración A.C. (CACECA), Informática está acreditada por el Consejo Nacional
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de Acreditación en Informática y Computación, A.C. (CONAIC). Mientras que el Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería, A.C (CACEI) acredito a las licenciaturas de Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Química,
el Consejo Nacional de Educación en Medicina Veterinaria y Zootecnia (CONEVET) acreditó a la Licenciatura de
Medicina Veterinaria y Zootecnia.
En el ciclo 2015-I se contó con 13,805 estudiantes de Licenciatura, de los cuales 8,253 pertenecientes a las
licenciaturas en las que se imparten las materias con las áreas experimentales que forman parte de este Sistema de
Calidad, cifra que representa el 59.78% de la población estudiantil. El número de académicos en la Facultad es de
1,389.
De 2005-2009, se desarrollo un programa integral de calidad dirigido a la certificación corporativa ISO 9001 de los
laboratorios y unidades de apoyo a la docencia y la investigación, como una vía para fortalecer organizacional y
normativamente estas actividades, mejorar su eficacia y eficiencia, y contribuir, de esta forma, a la elevación
progresiva de la calidad de la formación de nuestros estudiantes.
La implementación del SGC se efectuó con el trabajo de un grupo de profesores entusiastas que iniciaron el trabajo
para la certificación de 64 laboratorios experimentales del proceso de Enseñanza a Nivel Licenciatura (DEX), lo cual
concluyo en 2009 con la certificación otorgada por el Instituto Mexicano de Certificación y Normalización (IMNC) bajo
la ISO 9001:2000. Para el 2011 se logró que 9 laboratorios experimentales se incorporaran, además de tres procesos:
Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación (FRH-LI), Servicio de Apoyo a la Docencia
Agropecuaria que brinda el Centro de Enseñanza Agropecuaria (CEA) y el Servicio de Apoyo a la Docencia para la
Gestión de las Prácticas de Campo.
En 2012 el IMNC realizó una auditoría externa y otorgó la recertificación y certificación de los procesos bajo la ISO
9001:2008 con una vigencia al 2015; este último certificado cuenta con validez internacional, la cual es reconocida por
la Red Internacional de Certificación (IQNet, por sus siglas en inglés )
1.4 Misión de la FESC
La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán busca cumplir con las funciones sustantivas que la UNAM le señala:
Imparte docencia a nivel de Licenciatura y Posgrado en las áreas de las Ciencias Químicas, Ingenierías, Ciencias
Agropecuarias, Artes y Humanidades y Administración para instruir, educar y formar profesionistas de alto nivel, de
fácil inserción laboral, con un claro proyecto de vida y vocación de servicio a su comunidad y al país.
Realiza Investigación para contribuir al avance del conocimiento tecnológico y científico, y a la solución de retos y
problemas de interés regional y nacional.
Busca interactuar en las áreas social e industrial de su zona de influencia para, solidariamente, favorecer un mejor
desarrollo educativo y cultural.
1.5 Visión de la FESC hacia el 2017
Será una Facultad reconocida por la UNAM y otras instituciones de educación superior, nacionales e internacionales
por la calidad del aprendizaje de sus alumnos, que recibirán una educación pertinente de calidad con programas de
estudio dinámicos, flexibles y actualizados, evaluados y acreditados, gracias a la formación y el compromiso de su
planta académica, a la creación, aplicación y comunicación del conocimiento que genera y a la significativa
vinculación con su zona de influencia, sirviendo así de polo de desarrollo y punto de encuentro de nuestra entidad con
el entorno que la alberga, mediante procedimientos decididos y consensuados con la comunidad, que reflejan su perfil
multidisciplinario.
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1.6 Política y Objetivos de la Calidad
1.6.1 Política de la Calidad
La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, dependencia educativa de la UNAM, institución de educación pública,
con Autonomía y Legislación propia, mantiene el Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo con el compromiso de
la mejora continua de los procesos certificados a través del cumplimiento de los objetivos de la calidad; lo cual le
permite avanzar en la formación de profesionistas de alto nivel con vocación de servicio a su comunidad y al país,
dentro del marco que señala el Plan de Desarrollo Institucional.
1.6.2 Objetivos de la Calidad
1
 Satisfacer las expectativas del cliente, así como de las partes interesadas y los requisitos de los servicios que
presta la Facultad, que se encuentran insertados dentro del SGC-C-FESC, lo cual contribuirá a la elevación
progresiva de la calidad en la formación de nuestros alumnos.
 Asegurar eficacia y mejora continua del SGC-C-FESC, como vía para fortalecer el desempeño de sus
procesos.
1
Las metas correspondientes a los índices señalados en los objetivos de la calidad, están documentadas en la Especificación de Trabajo EFESC-04 “Indicadores de la Calidad para el desempeño de los procesos del SGC-C-FESC” y los resultados de su medición son analizados en
las Reuniones de Revisión de la Dirección.
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1.7 Estrategia: Sistema Corporativo
La estrategia seguida para la estructura, liderazgo y funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en la
FESC es a través de un Sistema Corporativo (SGC-C-FESC) donde las células fundamentales de trabajo son los
departamentos docentes, laboratorios y centros, que llamaremos de forma genérica áreas, dirigidos por un Comité de
Calidad (CC).
A continuación se presenta el organigrama del SGC-C-FESC y su descripción:
ALTA DIRECCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
REPRESENTANTE
DE LA DIRECCIÓN
JEFE DE DIVISIÓN
EQUIPO DE CALIDAD
(OPCIONAL)
JEFE DE COMITÉ DE
CALIDAD
REPRESENTANTE DEL JEFE DE
COMITÉ DE CALIDAD
(OPCIONAL)
JEFE DE SECCIÓN ACADÉMICA,
MÓDULO O RESPONSABLE
ACADÉMICO DE LABORARTORIO
DE INVESTIGACIÓN
RESPONSABLE
DE CALIDAD
EQUIPO DE CALIDAD
(OPCIONAL)
LABORATORISTAS
U OTRO PERSONAL
ACADÉMICO
PROFESORES
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La Alta Dirección (ver definición en 3.3), delega al titular de la Secretaria General (ver definición en 3.3), las funciones
de evaluar y tomar decisiones respecto a los resultados de Auditorías, Revisiones de la Dirección y Mediciones del
proceso en cada una de las áreas académicas incorporadas, los cuales integran el proceso de Medición, Análisis y
Mejora (ver PG02-FESC).
El diseño, coordinación, mantenimiento y evaluación del desarrollo del SGC-C-FESC, lo hace el Jefe del
Departamento de Certificación, quien además es el Representante de la Dirección (RD). El Departamento de
Certificación se encuentra adscrito a la Secretaría General. El Jefe del Departamento de Certificación puede
opcionalmente, disponer de un Equipo de Calidad que lo apoye en actividades como la documentación de un proceso
en un área que trabaja para obtener su certificación, coordinar actividades de capacitación que organiza centralmente
el departamento o coordinar el trabajo de círculos de calidad.
Los Jefes de División tienen a su cargo los Departamentos académicos, y los CC son dirigidos por el Jefe del
Departamento o el Jefe del Centro, o Responsable Académico del Laboratorio de Investigación a quien llamamos Jefe
del CC, el cual opcionalmente puede nombrar a un representante. Los CC están formados por los Jefes de las
diversas áreas (sección académica, módulo o laboratorio de investigación) y los Responsables de Calidad (RC) de
esa área. Los RC se encargan de coordinar la implementación del SGC-C-FESC en un área.
En el sistema corporativo, la documentación se divide en documentación general y específica. La documentación
general es única y de cumplimiento obligatorio de todas las áreas incorporadas al SGC-C-FESC. El cumplimiento de
la documentación específica corresponde al área que la elaboró.
Un principio importante del sistema corporativo es la homologación y consenso de la documentación; por ello, durante
el proceso de documentación del sistema, la documentación general es consensuada y homologada por cualquier
medio con la participación de los CC y la documentación específica en juntas de profesores en cada una de las áreas,
dando cumplimiento de esta forma, al principio que establece la importancia de la participación del personal desde el
diseño y documentación del sistema hasta su implementación, como una vía de lograr su compromiso con el SGC-CFESC.
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1.8 Enfoque basado en procesos
El SGC-C-FESC, se diseña e implementa bajo el principio del enfoque a procesos y en una estrategia de Sistema
Corporativo. En este enfoque se han determinado los 4 procesos que integran el SGC-C-FESC:
(1) Proceso de Gestión de la Dirección.
(2) Proceso de Medición, Análisis y Mejora.
(3) Procesos de Realización, actualmente son 4 procesos de realización en el SGC-C-FESC: Enseñanza
Experimental a en el Nivel Licenciatura, Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación,
Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria y Servicio de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo.
(4) Proceso de Gestión de Recursos: Es un proceso externo al SGC-C-FESC, que incluye a un conjunto de
subprocesos agrupados en Directivos y de Aseguramiento.
El siguiente MAPA DE ENFOQUE A PROCESOS muestra cómo estos 4 procesos se aplican a través de toda la
organización, su secuencia e interacción. El mapa de enfoque a procesos es una red de procesos y sus interacciones,
lo cual demuestra que los procesos se gestionan como un sistema.
El mapa presenta 3 grandes bloques:
 Izquierda: Entrada y Proveedores
 Centro: Los 4 Procesos necesarios para el SGC-C-FESC
 Derecha: Salida
Los procesos se presentan por rectángulos unidos por flechas, para mostrar su secuencia y las letras PHVA (Planear,
Hacer, Verificar y Actuar), indican su aplicación en la organización de acuerdo al círculo de Calidad o Círculo de
Deming.
Para facilitar la interpretación del Mapa de Enfoque a Procesos se puede señalar:

Entrada: Los requisitos establecidos para el producto y el servicio educativo.

Salida: Satisfacción del alumno (Cliente) y cumplimiento de los requisitos para el producto y el servicio
educativo.
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PROCESO
PROVEEDOR
GESTIÓN DE LA
DIRECCIÓN
ENTRADA DEL
PROCESO
P
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SALIDA DEL
PROCESO
A
Satisfacción de
de los Alumnos
ALGUNOS
PROCESOS
DE LA UNAM
Requisitos del
producto y del
Servicio
Educativo
GESTIÓN DE
RECURSOS
Mejora
Continua
H
Cumplimiento
de los
Requisitos del
Producto y del
Servicio
Educativo
V
PROCESO DE REALIZACIÓN

MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y
MEJORA
Producto/
Servicio
Educativo
Las letras PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) entre dos procesos y la flecha con doble saeta, indican
que en las acciones representadas por esas letras, está presente la interacción entre estos procesos.
o Planear: Empieza con la Reunión de Revisión de la Dirección, misma que se realiza al inicio de cada
semestre y cuyos acuerdos y lineamientos de trabajo van dirigidos a evaluar la política y objetivos de
la calidad y definir acciones relativas a la observancia de la primera y la consecución de los segundos,
asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución del proceso de realización,
mediante una eficiente gestión de los mismos y a la mejora de la eficacia del SGC-C-FESC y de sus
procesos.
o
Hacer: La provisión de los recursos a partir de la solicitud realizada por las áreas y los lineamientos
establecidos por la Dirección, permiten comenzar la ejecución del proceso de realización. La salida de
este proceso de realización es el producto y el servicio educativo, el cumplimiento de los requisitos y
la satisfacción de los alumnos.
o
Verificar: La interacción del proceso de realización con el proceso de Medición, Análisis y Mejora
posibilita la verificación y seguimiento al proceso durante el semestre y su medición al final, permite
recolectar datos para generar un Informe de Calidad, donde se registran los resultados de los
indicadores de desempeño del proceso y las no conformidades detectadas. La autoevaluación del
SGC-C-FESC a través de las auditorías realizadas también son fuente de oportunidades de mejora.
o
Actuar: La interacción entre el proceso de Medición, Análisis y Mejora y el proceso de Gestión de la
Dirección permite (i) efectuar el análisis de los indicadores de desempeño del proceso para evaluar el
cumplimiento de los objetivos de la calidad; (ii) determinar el estado de las acciones correctivas y
preventivas y las de seguimiento a la RRD y (iii) evaluar el desempeño de los servicios educativos
prestados y la conformidad del producto educativo, todo ello para proponer los cambios y mejoras del
SGC-C-FESC. Por tanto, los resultados de ésta interacción (Informe de Calidad e Informe de
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Auditorías Internas) constituyen información de entrada para la Reunión de Revisión de la Dirección
donde se analiza de nuevo el desarrollo e implementación del SGC-C-FESC en el semestre que ha
concluido, la mejora de su eficacia y se evalúan las necesidades de recursos, cerrándose así el
Círculo de Calidad.
A continuación se presentan los mapas de cada uno de los 3 procesos del SGC-C-FESC. Considerando el mapa de
enfoque a procesos ya descrito, en estos “mapas de proceso” también se muestra cuál proceso es el proveedor y de
cuál éste es cliente así como una red de interacciones que pone de manifiesto el cumplimiento del principio del
“enfoque de sistema” para la gestión, donde los resultados de un proceso pueden ser elementos de entrada para otros
procesos.
Es importante aclarar, que el SGC-C-FESC tiene determinados los CRITERIOS Y MÉTODOS necesarios para
garantizar el seguimiento, y/o operación, análisis y control de sus procesos, asegurarse de su eficacia y en el caso
que se requiera, implementar las acciones necesarias; por ello se ha determinado que:
 Los objetivos de la calidad documentados en el presente Manual de Gestión de la Calidad se relacionan con
los procesos.
 De cada objetivo se han derivado indicadores de la calidad que miden el desempeño de estos procesos y que
serán calculados semestralmente.
 Cada indicador se relaciona con una determinada meta. Cuando el resultado de un indicador quede por
debajo de lo previsto, se deberá hacer el correspondiente análisis y realizar una propuesta de acciones a la
Alta Dirección en la Reunión de Revisión de la Dirección.
 Las acciones aprobadas en la RRD se deben registrar, darles seguimiento y revisar su eficacia, como se
establece en la estrategia de la Mejora Continua (ver PG02-FESC).
Los indicadores que permiten medir los Objetivos de la Calidad y garantizar la operación, análisis, control y/o
seguimiento de los procesos del SGC-C-FESC, están documentados en la Especificación de Trabajo “Indicadores
de la Calidad para el desempeño de los procesos del SGC-C-FESC”
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1. PROCESO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN
La línea de puntos indica que a los resultados de la Revisión de la Dirección se le da seguimiento a través del
proceso de Medición, Análisis y Mejora y posteriormente se presentan como parte de la información de Entrada,
existiendo una doble interacción. Nótese que el proceso MAM es a la vez proceso proveedor y proceso cliente.
Nombre del proceso:
Gestión de la Dirección
Responsable del proceso:
Director
Documentación/Procedimientos
1. MGC-FESC donde se encuentra documentada la Política y Objetivos de la Calidad.
2. Especificación de trabajo #4 sobre los indicadores de la Calidad de los procesos
necesarios para el SGC-C-FESC
3. Procedimiento General de Medición, Análisis y Mejora (PG02-FESC) y guía anexa
sobre la Reunión de Revisión de la Dirección (GPG02-FESC-03).
PROCESO
PROVEEDOR
ENTRADA DEL
PROCESO
-Informe de
Calidad/FESC
P
-Informe de
Auditorías/FESC
-Estado de las
Acciones
MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y
MEJORA
-Indicadores de
desempeño de l
os procesos
-Revisión del
estado de
cumplimiento de
Acuerdos,
recomendacio-nes.
o programas de
trabajo
SALIDA DEL
PROCESO
Recibir la Información de
Entrada y planear la fecha
de realización
de la RRD
Analizar la Información
de Entrada a la RRD
H
A
V
Registrar los
acuerdos,
recomendaciones
y programas de
trabajo derivados
de la RRD y
realizar su
revisión para la
próxima RRD
-Acuerdos,
Recomendaciones y
Programas de Trabajo
derivados de la RRD
como:
- Lineamientos para la
Gestión de Recursos
PROCESO
CLIENTE
GESTIÓN
DE
RECURSOS
MEDICIÓN
ANÁLISIS Y
MEJORA
- Seguimiento a través
de la estrategia de la
Mejora Continua
Realizar la Reunión de
Revisión de la Dirección
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2. PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS
Es un conjunto de subprocesos, todos ellos llamados procesos externos de gestión de recursos pues son externos
al SGC-C-FESC, aunque pertenecientes a la FESC. Debido a que son procesos externos al sistema, se identifica
como se controlan y documenta su seguimiento.
A continuación se detallan los 5 procesos externos de GESTIÓN DE RECURSOS que han sido agrupados en
procesos directivos y procesos de aseguramiento. La designación de las instancias responsables de la gestión de
2
estos recursos se establece en la Legislación Universitaria ; estos procesos son:
(A) PROCESOS DIRECTIVOS RELACIONADOS CON:
(i) La Gestión de Recursos Humanos.
Los Recursos Humanos (profesores), con los estudios, especialización y competencias adecuadas para
impartir sus clases, contratados con características señaladas por la normatividad universitaria, autorizados
por el Consejo Técnico. La gestión es responsabilidad compartida por la Unidad de Asuntos del Personal
Académico (UAPA) de la Secretaria General y el Departamento de Personal de la Secretaría Administrativa.
Ver tabla 1.
Tabla 1
Entradas
Recursos
humanos
(Profesores)
 Requerimiento
de Profesor
 Cumplimiento de
requisitos
solicitados para
la materia del
proceso docente
Salidas
 Profesor
contratado
para impartir
la clase de
laboratorio
solicitada
Documentación
de entrada
Documentación
de salida
Tipo y grado
de control
Requerimiento del
profesor
Curriculum y
documentos
probatorios de la
competencia del
Profesor.
Contrato del
Profesor
Seguimiento a
solicitud
(ii) La Gestión de Recursos Materiales.
Los Recursos Materiales relacionados con el mantenimiento de las instalaciones, la limpieza y la adquisición de
equipos, instrumentos, reactivos y otros materiales, así como reparaciones de equipo, de acuerdo a las
necesidades de las áreas, cuya gestión y responsabilidad corresponde en unos casos al Departamento de
Adquisiciones, al Departamento de Mantenimiento e Intendencia y en otro al Departamento de Superintendencia
de Obras y Conservación, los tres adscritos a la Secretaría Administrativa, se rigen bajo su propio Sistema de
Gestión de la Calidad, reglamentación y normatividad, por lo que los procesos involucrados en el alcance de este
manual no tienen injerencia en dicho proceso. En la tabla 2 se identifica como se controla su seguimiento.
2
La Legislación Universitaria es una colección de documentos que establecen y regulan el marco jurídico en el cual se desarrolla
la actividad académica y administrativa en la UNAM, dirigida a garantizar el desarrollo de sus tareas sustantivas, relacionadas con
la docencia, investigación y difusión de la cultura.
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Tabla 2
Entradas
Solicitud de insumo
o bien.
Suministro de
recursos
Mantenimiento
y reparación
de equipos
Solicitud de
garantías de equipo
Necesidad de
mantenimiento o
reparación de
equipos.
Reparación de
infraestructura
Necesidad de
reparar o mantener
infraestructura.
Solicitud de
Servicios
Necesidad de
mantener limpias
las instalaciones.
Salidas
Entrega del
insumo o bien
al laboratorio.
Entrega del
equipo con
garantía.
Entrega del
trabajo
realizado.
Instalaciones
limpias
Documentación
de entrada
Formato de
Solicitud interna de
compra (F01 PBS
0101) del
departamento de
adquisiciones con
fecha compromiso
de entrega y fecha
de liberación del
servicio (ver
formato).
Formato de
Solicitud Única de
servicios (F01
PSG), con fecha
compromiso de
entrega y fecha de
liberación del
servicio (ver
formato).
Documentación
de salida
Tipo y grado
de control
Seguimiento a
solicitudes.
Recibo de entrega.
Calificación del
servicio y firma
de conformidad
del bien
recibido.
Documento
control del
proceso
externo
Manual de
Gestión de la
Calidad
DGSA
Catálogo de
Servicios.
Proceso de
Bienes y
Suministros
Buzón de
quejas y
sugerencias
El departamento
no emite
documento de
salida. El jefe de
Departamento o
sección solo firma
de aceptación el
trabajo terminado.
El departamento
de intendencia no
emite
documentación. El
jefe de
Departamento o
sección solo firma
de aceptación el
trabajo terminado
Seguimiento a
solicitudes.
Calificación del
servicio y firma
de conformidad
del trabajo, con
fecha.
Seguimiento a
solicitudes.
Verificación de
áreas limpias.
Calificación del
servicio y firma
de conformidad
del trabajo, con
fecha.
Manual de
Gestión de la
Calidad
DGSA
Catálogo de
Servicios.
Proceso de
Servicios
Generales
Buzón de
quejas y
sugerencias
(iii) El Mantenimiento y Administración de los Recursos Informáticos, los cuales se relacionan:
 Base de Datos para la Planeación del Proceso Docente (Unidad de Planeación).
 Historial Académico de los estudiantes, inscripciones y Actas de Examen (Unidad de Administración
Escolar).
 Acervo Bibliográfico impreso y electrónico requerido por profesores y estudiantes dentro del proceso de
realización. (Bibliotecas y Hemerotecas de la FESC y de la UNAM).
 Mantenimiento de la Red Interna de Telecomunicaciones y su conexión con el exterior (Centro de
Cómputo).
(B) PROCESOS DE ASEGURAMIENTO RELACIONADOS CON:
(iv) Aseguramiento de la actividad de superación-investigación de los profesores; incluye el desarrollo de
cursos de Actualización (DGAPA/UAPA), eventos académicos organizados por los Departamentos Docentes de la
Facultad, el Programa de Apoyo a Cátedras de Investigación, Vinculación y Enseñanza (PACIVE/Secretaría de
Posgrado e Investigación) y proyectos de investigación con apoyo externo (DGAPA, CONACYT y otros) donde
participan los académicos de la FESC.
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(v) Aseguramiento de condiciones de Higiene y Seguridad y Protección Ambiental. (Comisiones Mixtas de
Higiene y Seguridad de la UNAM, Comisiones Mixtas Auxiliares de la FESC y Comisión Local de Seguridad).
3. PROCESO DE REALIZACIÓN
A continuación se presentan los mapas de proceso de los 4 procesos de realización incorporados al SGC-CFESC:
 “Enseñanza Experimental en el Nivel Licenciatura”
 “Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación”
 “Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria”
 “Servicio de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo”
Nombre del proceso
Enseñanza Experimental en el nivel Licenciatura (DEX)
Responsable del proceso
Jefe del Comité de Calidad en cada área
Relación de procedimientos por área:
1. Ciencias Agrícolas: PE-CA-FESC-DEX-01
2. Ciencias Biológicas: PE-CB-FESC-DEX-01
3. Ciencias Químicas: PE-CQ-FESC-DEX-01 al 04
4. Física: PE-FS-FESC-DEX-01
5. Ingeniería: PE-IG-FESC-DEX-01
6. Ingeniería y Tecnología: PE-IT-FESC-DEX-02 y 03
Planes de Aseguramiento de Calidad
PROCESO
PROVEEDOR
ENTRADA DEL
PROCESO
SALIDA DEL
PROCESO
PROCESO
CLIENTE
Cumplimiento
de los
Requisitos del
Producto y del
Servicio
Educativo
Medición,
Análisis y
Mejora
PLANEACIÓN
P
Gestión de
Recursos
Requisitos del
producto y del
Servicio
Educativo
DESARROLLO DEL
CURSO
EXPERIMENTAL
H
A
V
ESTRATEGIA
MEJORA
CONTINUA
Informe de
Calidad y Plan
de Acciones
EVALUACIÓN DEL
CURSO
EXPERIMENTAL
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Nombre del proceso
Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación (FRH-LI)
Responsable del proceso (1)
Documentación Específica
Procedimiento Específico: PE-LI-FESC-FRH-01
Plan de Aseguramiento de la Calidad: PAC-LI-FESC-FRH-01
PROCESO
PROVEEDOR
ENTRADA DEL
PROCESO
SALIDA DEL
PROCESO
PLANEACIÓN
PROCESO
CLIENTE
P
Gestión de
Recursos
Requisitos
de Servicio
Educativo
DESARROLLO DEL
TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN
H
A
V
ESTRATEGIA
DE LA
MEJORA
CONTINUA
Informe de
Calidad y Plan
de Acciones
Medición,
Análisis y
Mejora
EVALUACIÓN
Revisión final, Registro y
Control de la actividad de
Investigación
(1)
El responsable del proceso puede ser cualquiera de los Responsables Académicos de los laboratorios que constituyen el Comité de Calidad,
quién deberá simultanear sus funciones de Responsable Académico de su laboratorio y Jefe del CC.
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Nombre del proceso
Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria (SAD-A)
Responsable del proceso
Jefe del Centro de Enseñanza Agropecuaria
Documentación Específica
Procedimiento Específico: PE-CEA-FESC-SAD-01
Plan de Aseguramiento de la Calidad: PAC-CEA-FESC-SAD-01
PROCESO
PROVEEDOR
Gestión de
Recursos
ENTRADA DEL
PROCESO
Requisitos
de Servicio
Educativo
SALIDA DEL
PROCESO
PLANEACIÓN
GESTIÓN Y
DESARROLLO DEL
SERVICIO
EDUCATIVO DE
APOYO A LA
DOCENCIA
AGROPECUARIA
PROCESO
CLIENTE
P
H
A
ESTRATEGIA
DE LA
MEJORA
CONTINUA
V
Informe de
Calidad y Plan
de Acciones
Medición,
Análisis y
Mejora
EVALUACIÓN DEL SERVICIO
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Nombre del proceso
Servicio de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo (SAD-PC)
Responsable del proceso
Jefe del Departamento de Ciencias Pecuarias
Documentación Específica
Procedimiento Específico: PE-CP-FESC-SAD-01
Plan de Aseguramiento de la Calidad: PAC-CP-FESC-SAD-01
PROCESO
PROVEEDOR
ENTRADA DEL
PROCESO
PLANEACIÓN Y SOLICITUD
DE PRÁCTICA
SALIDA DEL
PROCESO
PROCESO
CLIENTE
P
Gestión de
Recursos
Requisitos
de Servicio
Educativo
GESTIÓN Y
DESARROLLO DE LA
PRÁCTICA DE
CAMPO
H
A
ESTRATEGIA
DE LA
MEJORA
CONTINUA
V
Informe de
Calidad y Plan
de Acciones
Medición,
Análisis y
Mejora
EVALUACIÓN DEL SERVICIO
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4. PROCESO DE MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA
Nombre del proceso
Medición, Análisis y Mejora
Responsable del proceso
Representante de la Dirección
Relación de procedimientos:
1. Procedimiento General de “Medición, Análisis y Mejora” (PG02-FESC)
2. Procedimiento Normativo “Control del producto no conforme” (PN04-FESC)
3. Procedimiento Normativo “Acciones Correctivas” (PN05-FESC)
4. Procedimiento Normativo “Acciones Preventivas” (PN06-FESC)
PROCESO
PROVEEDOR
ENTRADA DEL
PROCESO
Informe de
Calidad por
área
Interno
Proceso de
realización
Externo
Auditorías del
IMNC
Informe de
auditorías
internas
realizadas
por área
Informe de
Auditorías del
IMNC
Planear
Programa anual de auditoras
internas, seguimiento y medición al
Servicio y del Producto
Realización de las
auditorías internas;
seguimiento (buzón de
quejas y sugerencias)
medición (aplicación de
cuestionarios) y análisis
de datos del servicio;
seguimiento y medición
del producto/servicio
P
H
A
V
Determinar,
implementar y
darle seguimiento
y revisar la
eficacia de las
acciones que le
corresponden y
dar seguimiento a
los resultados de
las auditorías
internas
SALIDA DEL
PROCESO
PROCESO
CLIENTE
Informe de
Calidad/FESC
Informe de
Auditorías/FESC
Estado de las
Acciones
Gestión de la
Dirección
Indicadores de
desempeño de
los 4 procesos
Informe de auditorias e informe de
calidad, estrategia de mejora
continua, inspección al producto/
servicio, control del producto no
conforme y seguimiento al
cumplimiento de los Acuerdos de la
RRD.
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Sección 2. Objetivo y Campo de Aplicación
2.1 Objetivo del Manual
El objetivo del presente Manual de Gestión de la Calidad (MGC) es fundamentar la estrategia seguida al diseñar e
implementar la estructura, lineamientos, política y objetivos de calidad, del SGC-C-FESC, con base en los 8 Principios
básicos de un SGC:
 Liderazgo
 Enfoque basado en procesos
 Enfoque de sistema para la gestión
 Enfoque al cliente
 Participación del personal
 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
 Mejora continua
Así como establecer la forma en que nuestra organización da cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO
9001:2008. Lo anterior, para asegurar que todo el personal incorporado al sistema de calidad, realiza sus
actividades de acuerdo a lo planeado y cumple con los requisitos establecidos y las expectativas del cliente y las
partes interesadas; todo ello orientado de acuerdo a la política de calidad establecida y teniendo como finalidad el
cumplimiento de los objetivos de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de calidad. Este MGC
constituye, además, la base de la estructura documental del SGC-C-FESC.
2.2 Alcance del SGC-C-FESC
El alcance abarca 4 procesos de realización
(1) El servicio educativo de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura” que se aplica en 73
laboratorios de 6 Departamentos Docentes: Ciencias Agrícolas, Ciencias Biológicas, Ciencias Químicas,
Ingeniería, Ingeniería y Tecnología y Física.
(2) El servicio educativo de “Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación” que se aplica
en 13 laboratorios de investigación.
(3) El “Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria” en 10 módulos pecuarios y 5 módulos agrícolas del
Centro de Enseñanza Agropecuaria.
(4) El “Servicio de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo” del Departamento de Ciencias Pecuarias
En el caso del proceso (1), es importante resaltar que como en los departamentos docentes se imparten
asignaturas que pertenecen a una o varias disciplinas, estos departamentos se dividen en secciones
académicas. Los departamentos, en función de las diversas modalidades de cursos experimentales que en
ellos se realizan, documentaron sus procedimientos específicos en etapas: la planeación de los cursos
experimentales, su presentación a los estudiantes, la secuencia de enseñanza-aprendizaje, la calificación al
estudiante, el control de los cursos y finalmente su evaluación a través de indicadores parciales de calidad que
cuantifican la satisfacción del cliente (los alumnos), la eficacia y la eficiencia.
Por esta razón es que en cada procedimiento específico se declara como alcance, las asignaturas que en una
sección académica trabajan bajo ese procedimiento y en qué laboratorios se desarrolla la docencia
experimental de esas asignaturas. En total, fueron elaborados 10 procedimientos específicos distribuidos de la
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siguiente forma: Ciencias Agrícolas: 1, Ciencias Químicas: 4, Ciencias Biológicas: 1, Ingeniería: 1, Ingeniería y
Tecnología: 2 y Física: 1.
Como se puede apreciar en la Tabla 1, el servicio educativo se brinda en 73 laboratorios distribuidos en 15
secciones académicas pertenecientes a 6 departamentos docentes. En este alcance, los 6 departamentos
docentes se rigen por los mismos documentos generales (ver definición de Documentación General/Sección
3.3) y cada uno de ellos tiene su propia Documentación Específica.
En el proceso (2), los 13 laboratorios certificados se manejan por un procedimiento específico que abarca la
formación de recursos humanos (estudiantes que están elaborando tesis de licenciatura, estudios de posgrado,
o servicio social, así como estudiantes o personal externo que realiza estancias). Se aclara que algunos
laboratorios también están inmersos en otros procesos de certificación o acreditación (ISO 17025, SAGARPA,
BPL, entre otros), por lo que puede encontrarse evidencia documental con más de una codificación, que de
soporte a uno o varios de estos sistemas.
TABLA 1
N de LAB.
INCORPORADOS
IDENTIFICACIÓN
DE LOS
LABORATORIOS
4
L-101, L-111, L-112 y
L-202
5
L-102, L-113, L-114, L313 y
L-314
3
L-511, L-512, L-514
6
L-502, L-503, L-504,
L-521, L-523, L-524
BIOQUÍMICA Y FISIOLOGÍA
AGROPECUARIA (CAMPO 4)
8
L-401, L-402, L-501, L502,
L-303, L-304, L-403,
L-404
CIENCIAS MORFOLOGICAS
AGROPECUARIAS (CAMPO 4)
8
L-311, L-312, L-6, L-702,
L-703, L-704,L-713,
L-714
CIENCIAS DE LA SALUD ANIMAL (CAMPO
4)
4
L-503, L-512, L-513, L-514
QUÍMICA ANALÍTICA (CAMPO 1)
4
L-101, L-102, L-113,
L-114
CIENCIA BÁSICA (CAMPO 1)
8
L-303,L-311, L-312, L-313,
L-314, L-321, L-421, L-422
FISICOQUÍMICA (CAMPO 1)
2
L-413, L-414
QUÍMICA INORGÁNICA (CAMPO 1 Y 4)
2
L-302 (C-1), L-301 (C-4)
ELECTRÓNICA (CAMPO 4)
10
L-901, L-902, L-903, L-904
L-905, L-908,
L-911, L-912, L-913, L-914
INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍA
(4)
INGENIERIA QUÍMICA (CAMPO 1)
1
LEM-IQ (Nave 1000)
INGENIERÍA EN ALIMENTOS(CAMPO 1)
3
LEM-ALIMENTOS (Nave
2000), L-423, L-424
FÍSICA
(5)
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO (CAMPO
4)
5
L-915, L-916,
L-917, L-918, L-919
o
DEPARTAMENTO
CIENCIAS
AGRÍCOLAS
(9)
CIENCIAS
BIOLÓGICAS
(29)
CIENCIAS
QUÍMICAS
(16)
INGENIERÍA
(10)
(CUBÍCULOS-LABORATORIOS)
SECCIÓN ACADÉMICA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y SUELOS
(CAMPO 4)
AGROECOSISTEMAS Y SANIDAD (CAMPO
4)
CS. DE LA SALUD HUMANA
(CAMPO 1)
BIOQUÍMICA Y FARMACOLOGÍA HUMANA
(CAMPO 1)
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La Tabla 2 presenta los nombres y ubicación de los 13 laboratorios de investigación que están en el alcance del
proceso de realización 2.
TABLA 2
o
N
NOMBRE DEL LABORATORIO
UBICACIÓN
1
Laboratorio de Virología y Microbiología
Enfermedades Respiratorias del Cerdo
de
las
2
Laboratorio de Bacteriología
Edificio de Posgrado, piso 1, Campo 1
3
Laboratorio de Farmacología del Miocardio
Edificio de Posgrado, piso 1, Campo 1
4
Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Alimentos
Edificio de Posgrado, PB, Campo 1
5
Laboratorio de Propiedades Reológicas y Funcionales en
Alimentos
Edificio de Posgrado, PB, Campo 1
6
Laboratorio de Inmunología
7
Laboratorio de Análisis e Investigación en Química Agrícola
y Ambiental
8
Laboratorio de Morfología, Veterinaria y Biología Celular
9
Laboratorio de Ensayos de Desarrollo Farmacéutico
10
Laboratorio de Procesos de transformación de Alimentos y
Tecnologías Emergentes
11
Laboratorio de Bioconservación
12
Laboratorio de Fisicoquímica Analítica
13
Laboratorio de Química Inorgánica
Edificio de Posgrado, piso 1, Campo 1
Edificio de Posgrado, piso 1, Campo 1
Unidad de Investigación Multidisciplinaria
Campo 4
Unidad de Investigación Multidisciplinaria
Campo 4
Unidad de Investigación Multidisciplinaria
Campo 4
Unidad de Investigación Multidisciplinaria
Campo 4
Unidad de Investigación Multidisciplinaria
Campo 4
Unidad de Investigación Multidisciplinaria
Campo 4
Unidad de Investigación Multidisciplinaria
Campo 4
La Tabla 3 presenta los nombres de los módulos y talleres que están en el alcance del proceso de realización 3.
TABLA 3
GENERAL
10 MÓDULOS
PECUARIOS
5 MÓDULOS
AGRÍCOLAS
MÓDULOS ESPECÍFICOS Y TALLERES
Módulo de Apicultura
Módulo de Equinos
Módulo de Aves
Módulo de Ovinos
Módulo de Bovinos
Taller de Carnes
Módulo de Caprinos
Taller de Embutidos
Módulo de Cunicultura
Taller de Lácteos
Módulo de Hidroponía
Área de Maquinaria Agrícola
Nave de Producción de Forrajes
Taller de Alimentos
Área de pastoreo
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La Tabla 4 presenta los nombres de las secciones académicas del Departamento de Ciencias Pecuarias que
organizan las Prácticas de Campo para la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia y están en el alcance del
proceso de realización 4.
TABLA 4
N
DEPARTAMENT
O
1
CIENCIAS
PECUARIAS
o
SECCIONES ACADÉMICAS
Clínicas y Cirugía
Medicina Preventiva y Disciplinas de Apoyo
Zootecnia
2.3 Exclusiones
El SGC-C-FESC considera las siguientes exclusiones a los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008
2.3.1 Sobre el requisito 7.1 (c).
2.3.1.1 Formación del producto en el Proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel Licenciatura”.
Este requisito tiene una exclusión parcial, ya que de las 6 actividades determinadas para el producto/servicio
3
(verificación, validación, medición, seguimiento, inspección y ensayo/prueba), las actividades de validación y
4
ensayo/prueba no son aplicables al proceso de realización y al producto educativo formado debido a que:
 Los requisitos para el producto están declarados o son derivados (según sea el caso) de los planes y programas
de estudio de cada carrera, que son un conjunto de documentos de carácter oficial, elaborados por una comisión
de expertos y aprobados por el Consejo Universitario de la UNAM, en un proceso totalmente externo al SGC.
 Las características del producto no se determinan, sino que durante todo el semestre escolar, el profesor califica
su grado de desarrollo mediante criterios de evaluación que miden la conformidad del producto con los requisitos
del producto (consultar definición de calificación).
2.3.1.2 Prestación de un servicio en el proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura” y en los otros
tres procesos de realización (“Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación”, “Servicios de
Apoyo a la Docencia Agropecuaria” y “Servicios de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo”).
También existe una exclusión parcial, en las actividades de validación y ensayo/prueba puesto que:
 Los requisitos del servicio están declarados en el Procedimiento Específico y no requieren de una validación (ver
sección 2.3.5).
 No se determinan características del servicio y no aplica la actividad de ensayo/prueba.
2.3.2 Sobre el requisito 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto/servicio:
El inciso (a) de este requisito relacionado con los requisitos que establece el cliente se excluye, ya que al ser los 4
procesos de realización servicios educativos de enseñanza aprendizaje que se brindan al alumno, éste no puede
establecer requisitos, sólo tiene expectativas sobre el servicio que recibirá.
2.3.3 Sobre el requisito 7.3 Diseño y Desarrollo:
 Requisito 7.3.1 Planificación, diseño y desarrollo.
 Requisito 7.3.2: Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.
 Requisito 7.3.3: Resultados del diseño y desarrollo.
3
Validación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación
específica prevista.
4
Ensayo/Prueba: Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento .
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Requisito 7.3.4: Revisión del diseño y desarrollo.
Requisito 7.3.5: Verificación del diseño y desarrollo.
Requisito 7.3.6: Validación del diseño y desarrollo.
Requisito 7.3.7: Control de cambios del diseño y desarrollo.
Estos requisitos se excluyen debido a que las acciones correspondientes al diseño y desarrollo del producto educativo
y de las actividades que se garantizan en los servicio de apoyo a la docencia (agropecuaria y de prácticas de campo)
se identifican con el diseño y desarrollo de los PPE de las diversas carreras. Ello debido a que los requisitos no los
establece el cliente, sino una Comisión de Expertos quienes se encargan de diseñar los PPE y declarar las
competencias profesionales que deberán tener los egresados y las específicas que deberán adquirir en cada
asignatura; particularmente, cada programa de estudio establece los objetivos de la asignatura, el contenido temático,
las sugerencias didácticas y mecanismo de evaluación, así como el número de horas de teoría y prácticas (Ver
definiciones de “Plan de Estudios o Programa Educativo”, “Programa de Estudios de una asignatura”, “servicio
educativo”, “servicio de apoyo a la docencia” y “producto educativo” en la Sección 3.3). Los PPE son revisados y
aprobados primeramente por el Consejo Técnico de la FESC, posteriormente por el Consejo Académico de Área
respectivo y finalmente por el Consejo Universitario de la UNAM, tras lo cual ya pueden ser implementados. Los PPE
son documentos que establecen directrices para la enseñanza experimental, pues de los programas de las
asignaturas que lo integran, se derivan los requisitos para el producto llamados “objetivos del curso experimental”.
Debe aclararse que como parte de la mejora continua, se pueden hacer recomendaciones al Coordinador de Carrera
para el mejoramiento de los programas de las asignaturas, éste conjuntará las recomendaciones para que la Comisión
de Expertos las analice cuando se reúna.
Estos requisitos, también se excluyen para el servicio educativo de “Formación de Recursos Humanos en
Laboratorios de Investigación”, pues la planificación y diseño de la actividad de investigación que realiza el estudiante
toma como referencia el (los) proyectos de investigación que tiene el profesor; estos proyectos, luego de ser
elaborados por los profesores, son valorados por un Comité de Evaluadores, quienes están acreditados para realizar
esta actividad, por el organismo que otorga el financiamiento al proyecto.
2.3.4 Sobre el requisito 7.4 Compras:
 Requisito 7.4.1: Proceso de compras.
 Requisito 7.4.2: Información de las compras.
 Requisito 7.4.3: Verificación de los productos comprados.
Este requisito tiene una exclusión parcial en lo referente al control, evaluación, reevaluación y selección de los
proveedores, que es el requisito 7.4.1, ya que estas actividades las realiza el Departamento de Adquisiciones de
la Secretaría Administrativa y está incluido en un procedimiento de otro SGC, certificado por el IMNC (consultar en
http://www.dgsa.unam.mx/sgc/HOME.swf).
Por tanto, sólo se consideran las actividades relacionadas directamente con la información sobre las compras a
realizar, que corresponde a la descripción de las especificaciones técnicas del objeto a comprar; esta información
se vacía en el formato de solicitud de compra proporcionado por el Departamento de Adquisiciones de la
Secretaría Administrativa, y posteriormente, al recibir el insumo, éste es inspeccionado para asegurarse de que
cumple con los requisitos de compra especificados; en caso de no cumplimiento, se debe rechazar el insumo (no
recibirlo) y efectuar el reporte correspondiente como está documentado en la Especificación de trabajo #3; esto
representa el cumplimiento de los requisitos 7.4.2 y 7.4.3.
2.3.5 Sobre el requisito 7.5 Producción y prestación del servicio:
 Requisito 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio.
Este requisito es una exclusión por no ser aplicable al alcance declarado en este SGC-C-FESC, debido a que:
(i) El servicio educativo que se presta en los 4 procesos de realización (“Enseñanza Experimental en el Nivel de
Licenciatura”, “Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación”, “Servicios de Apoyo a la
Docencia Agropecuaria” y “Servicios de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo”) no requiere de un proceso
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de validación; éste un proceso consensuado por los profesores de las áreas correspondientes, el cual puede
mejorarse con las acciones que se lleven a cabo como resultado de la medición y del análisis del comportamiento
de los indicadores parciales de calidad.
(ii) El producto educativo, que sólo aplica al proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”,
puede verificarse mediante actividades de seguimiento y medición como se ha documentado en los requisitos 7.1
y 8.2.4 del presente Manual.

Requisito 7.5.4 Propiedad del cliente
Este requisito es una exclusión por no ser aplicable al alcance declarado en este SGC-C-FESC; está permitida en
virtud de que la organización no tiene bajo su control ningún bien del cliente.

Requisito 7.5.5 Preservación del producto
Este requisito es una exclusión por no ser aplicable al alcance declarado en el SGC-C-FESC; está permitida
puesto que, en primer lugar, en el caso del proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura” que
es donde únicamente se forma un producto educativo, el alumno es el portador del producto, el cual es un
producto intangible ya que forma parte del conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, experiencias y
actitudes que el estudiante va acumulando a lo largo de su carrera en el proceso de su formación profesional; y en
segundo lugar, el alumno portador del producto, aún cuando está inscrito y cursa sus estudios en la FESC, es un
ser humano con un proyecto de vida personal e independiente que no podemos controlar; por tanto, tampoco
puede garantizarse la preservación e integridad del producto del cual él es el portador.
En los otros 3 procesos (“Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación”, “Servicios de
Apoyo a la Docencia Agropecuaria” y “Servicios de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo”) se excluye
porque no hay producto educativo.
2.3.6 Sobre el requisito 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición
Este requisito es una exclusión, debido a que, en primer lugar, el servicio prestado es un servicio educativo, y no
existen equipos para su seguimiento y medición ni tampoco para proporcionar evidencia de la conformidad del
producto educativo. En segundo lugar, tampoco existen programas informáticos habilitados para el seguimiento y
medición de los requisitos del servicio educativo y del producto educativo; este seguimiento se realiza a través del
llenado manual de formularios.
Sección 3. Referencias Normativas y Terminología
El SGC-C-FESC considera el cumplimiento del marco legal y normativo siguiente:
3.1 Normas ISO
3.1.1 NMX-CC-9000-IMNC-2008 Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario
3.1.2 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos
3.1.3 NMX-CC-9004-IMNC-2009 Gestión para el éxito sostenido de una Organización – Enfoque de Gestión de la
Calidad
3.1.4 NMX-CC-10013-IMNC-2002 Documentación de Sistemas de Gestión de la Calidad.
3.2 Otras Normas y Regulaciones
3.2.1
3.2.2
Legislación Universitaria: http://xenix.dgsca.unam.mx/oag/consulta/
Catálogos de Puestos de la UNAM (archivados en la Secretaría Administrativa).
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3.2.3 Reglamentos de La Comisión Mixta Central de Seguridad e Higiene del Personal Académico de la UNAM (con el
STUNAM y con el AAPAUNAM): https://www.personal.unam.mx/Docs/Contratos/LegislacionAcadLabUni.pdf
3.2.4 Planes y Programas de Estudio vigentes de las carreras de: Bioquímica Diagnóstica, Farmacia, Ingeniería
Agrícola, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química,
Química, Química, Química Industrial, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Medicina Veterinaria y Zootecnia, los
cuales se encuentran disponibles en la página WEB de la FESC: http://www.cuautitlan.unam.mx/,
seleccionando en: oferta educativa/Licenciaturas/Licenciatura deseada.
3.2.5 Regulaciones relacionadas con buenas prácticas de laboratorio específicas de cada área (mismas que aparecen
declaradas en los reglamentos de la documentación específica de cada área y el Reglamento Interno de cada
laboratorio y del CEA).
3.2.6 Regulaciones de seguridad e higiene, ambientales y de manejo de residuos que se establezcan por la UNAM.
Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica, la última
edición del documento de referencia (incluyendo cualquier modificación).
3.3 Términos y Definiciones
Para una mejor comprensión del presente manual a continuación se establecen los siguientes términos y definiciones:
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa-raíz de una no conformidad detectada u otra situación no
deseable.
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa-raíz de una no conformidad potencial u otra situación
potencial no deseable.
Alta Dirección: Grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel la organización; en el caso de la FESC es
dirigida por el Director; a efectos del SGC-C-FESC, la Alta Dirección por el titular de la Secretaría General.
Áreas: Denominación genérica a los Departamentos Docentes, Secciones Académicas, Laboratorios y Centros donde
está implementado el SGC-C-FESC.
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de
manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
Auditorías Internas: Son aquellas auditorías realizadas por la propia organización con fines internos de constatar que
se está cumpliendo con los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008. En nuestro caso se realiza con el
5
equipo de auditores de la FESC el cual pertenece al PAIET de la CGCI-UNAM ; opcionalmente pueden participar
auditores de otras entidades de la UNAM, todos pertenecientes al PAIET.
Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
Calificación: (Sólo aplica al proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”). Es un indicador que
mide el grado de conformidad (de 6 a 10) o la no conformidad (menor a 6), de las competencias que va adquiriendo el
estudiante en cada actividad experimental de acuerdo a los requisitos del producto previamente establecidos (ver la
definición de requisitos del producto). La calificación se otorga con base en criterios de evaluación, llamados también
criterios de aceptación del producto, que han sido documentados en el procedimiento específico (Sección 7.2), de
cuya lista el profesor puede seleccionar aquellos que se ajusten mejor a la actividad que va a realizar. De estos
5
El PAIET de la CGCI-UNAM es el Padrón de Auditores Internos y Expertos Técnicos adscrito a la Coordinación de Gestión para la Calidad de la
Investigación de la Coordinación de la Investigación Científica.
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criterios de evaluación, se tiene evidencia documental; por ejemplo, los cuestionarios previos, las preguntas escritas,
los seminarios de exposición de temáticas o debate de preguntas, los trabajos bibliográficos y los reportes de los
resultados de la actividad experimental, entre otros; mismos que permiten valorar el nivel de preparación inicial y final
del estudiante en cada actividad experimental. El desempeño de los alumnos durante la actividad experimental es un
criterio de evaluación al cual puede otorgarse una calificación numérica, que se obtiene por la observación del
profesor de la actividad del alumno; este criterio mide competencias genéricas o habilidades experimentales
inherentes a la actividad experimental que está realizando.
A través de este indicador, que da el grado de conformidad de cada producto educativo, el Responsable de Calidad
(RC), al final del semestre, calcula el porcentaje de aprobados en una asignatura, el cual se identifica como el
indicador de eficiencia del servicio educativo en esa asignatura. Este indicador también se calcula para una sección
académica, un departamento y la FESC.
Capacidad: Aptitud de una organización, sistema o proceso, para formar un producto/servicio que cumple los
requisitos para ese producto o servicio.
Cliente: Persona que recibe un servicio y/o producto; en el SGC-C-FESC el cliente es el alumno que recibe un
servicio. Particularmente, en el proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel Licenciatura”, el alumno, como
resultado del servicio recibido, obtiene una calificación que mide el grado de conformidad de las competencias
específicas adquiridas (producto educativo) y los requisitos para el producto (ver la definición de requisitos para el
producto). Aunque el alumno no es el producto educativo, es portador de ese producto. Por tanto el producto se
identifica por el nombre y apellidos del alumno y/o su número de cuenta.
Es importante aclarar que aunque el alumno es el cliente, en ninguno de los procesos impone requisitos; sólo tiene
expectativas cuyo cumplimiento puede ser medido por el cuestionario de satisfacción del cliente.
Competencias: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades, (sólo aplica al
proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”).
Competencias básicas: (Sólo aplica al proceso de “Enseñanza Experimental en el nivel de Licenciatura).Son las que
se van desarrollando en la formación básica del estudiante y que le permiten desenvolverse académicamente, como
por ejemplo la lectura, la interpretación de textos en inglés y español, la comunicación oral y escrita, la aplicación de
métodos de cálculo y estadísticos, el análisis e interpretación de la información, habilidad para acceder a la
información, transferirla a diferentes soportes; así como hacer uso de los recursos tecnológicos requeridos en su
carrera, entre otras.
6
Competencias específicas : Es la aptitud demostrada para combinar de forma integrada conocimientos, habilidades,
destrezas, procedimientos y actitudes, en un determinado contexto docente o laboral. En el caso del SGC-C-FESC el
contexto es docente y se localiza en los laboratorios docentes, donde los estudiantes realizan las actividades
prácticas-experimentales correspondientes a las asignaturas pertenecientes al Plan de Estudios de la carrera en la
cual están inscritos. Las competencias específicas de una asignatura, se derivan de los objetivos de ésta, los cuales
están documentados en el Programa de Estudios correspondiente, y se concretan a través de actividades
experimentales, documentadas en el Manual de Actividades Experimentales o Manual de Prácticas de Laboratorio,
(sólo aplica al proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”).
Competencias genéricas: Son aquellas competencias relacionadas con ciertos comportamientos y actitudes que el
estudiante desarrolla durante su estancia en la universidad, que le ayudarán en su desempeño futuro en situaciones
de trabajo; por ejemplo, el trabajo en equipo, la organización y planeación de sus actividades, la responsabilidad ante
las tareas asignadas, la organización y limpieza con la que realiza su trabajo en el laboratorio, la búsqueda,
6
Irigoín, M; Vargas, F. (2002) Certificación de Competencias; del concepto a los sistemas. Boletín CINTERFOR No. 152, Disponible en:
http://www.oei.es/etp/certificacion_competencias_irigoin_vargas.pdf
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procesamiento y análisis de la información, sensibilidad y preocupación por el impacto ambiental del trabajo que
realiza en el laboratorio, entre otras. (Sólo aplica al proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”).
Documentación General: Es el conjunto de documentos elaborados por el Departamento de Certificación y
aprobados en sesión plenaria por los Comités de Calidad (CC), los cuales una vez consensuados son divulgados y
cumplimentados por las diferentes áreas incorporadas al SGC-C-FESC. Se define como documentación general:
 1 Manual de Gestión de la Calidad o Manual de Calidad.
 6 Procedimientos Normativos con Formularios y Guías anexos.
 2 Procedimientos Generales con Formularios y Guías anexos.
 1 Instrucción de Trabajo Operativa sobre el funcionamiento de los laboratorios de enseñanza experimental
y de investigación con Formularios anexos de formato libre.
 1 Instrucción de Trabajo General, sobre la elaboración y/o modificación de los manuales de actividades
experimentales.
 4 Especificaciones de Trabajo que orientan sobre la elaboración de los Diagramas de Flujo, el Plan de
Aseguramiento de la Calidad (PAC), la actividad de Compra y los Indicadores de la Calidad de los
procesos necesarios para el SGC-C-FESC.
Documentos Internos: Es toda la documentación general y específica consistente en procedimientos, guías,
instrucciones de trabajo, especificaciones y el presente Manual de Gestión de la Calidad.
Documentos Externos: Son aquellos documentos que constituyen regulaciones aplicables, emitidas por la UNAM y
otras instituciones, externos al SGC-C-FESC.
Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados; se
mide a través de un cuestionario aplicado a los alumnos (clientes).
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados para cada proceso de realización, se mide
de la siguiente forma:
(1) “Enseñanza Experimental en el Nivel Licenciatura”: Porcentaje de producto conforme; esto es, del total de
estudiantes que cursaron el proceso de enseñanza, cuántos lo aprobaron.
(2) “Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación”: Porcentaje de estudiantes que se
encuentran en tiempo en su cronograma, respecto a los inscritos (el cronograma se elabora cada semestre).
(3) “Servicio de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo”: Porcentaje de estudiantes que asistieron a las
prácticas de campo respecto al total planeado.
(4) “Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria”: Porcentaje de servicios realizados respecto a los solicitados.
Formulario: Esquema predeterminado, impreso o electrónico y que permite organizar la información en documentos y
registros. Se presenta como documento anexo a los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo.
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
Guía o Especificación: Documento que establece requisitos o secuencia de acciones que deben realizarse para que
una actividad muy específica se realice correctamente.
Herramientas documentales: Documentos diseñados y establecidos como instrumentos de medición con el fin de
proporcionar evidencia acerca de la conformidad del servicio y el producto en cualquiera de las etapas en que sea
requerida la medición (cuestionarios, buzón de quejas y sugerencias, entre otras).
Instrucción de trabajo: Documento que describe de forma detallada y ordenada las reglas de operación para la
realización de una o varias actividades específicas.
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Manual de Gestión de la Calidad: Es el documento que especifica los principios y la documentación que sustenta al
SGC-C-FESC y establece cómo es que la organización da cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008;
se le llama también Manual de Calidad (MC).
Manual de Actividades Experimentales: Documento didáctico que expresa los objetivos de un curso experimental
que se imparte durante un semestre escolar en un laboratorio, correspondiente a una asignatura, y es el reflejo de los
objetivos declarados en el programa de esa asignatura en lo referente a la parte práctica; describe el contenido y
procedimiento experimental de las actividades que se desarrollan en los laboratorios. En dependencia de la modalidad
del curso experimental, también puede llamársele Manual de Prácticas de Laboratorio. Su formato es libre. Existe un
Manual de Actividades Experimentales por cada asignatura y como se señaló, debe contener explícitamente los
Objetivos del Curso Experimental, los cuales se identifican como los requisitos del producto educativo, (sólo aplica al
proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”).
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito (ver definición de requisito).
Objetivos de Calidad: Propósitos de una organización relacionados con la calidad (consultar sección 1.6.2 del
presente documento).
Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades y de autoridades, que
persiguen un objetivo común; esto es, la FESC con sus alumnos y personal académico y administrativo que provee
servicios educativos.
Parte interesada: Persona o grupo de personas que tienen un interés en el desempeño o el éxito de la organización;
en este caso son los profesores del alcance del SGC-C-FESC, en tanto deben tener todas las condiciones creadas
para desarrollar su proceso de docencia experimental.
Plan de Aseguramiento de la Calidad: Es un plan de calidad, que complementa al procedimiento específico ya
elaborado, en la medida en que proporciona confianza de que con acciones alternativas ante eventos inciertos que
provoquen la ausencia de figuras y/o funciones o que amenacen la continuidad y cumplimiento del procedimiento,
podrá garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos para el servicio y/o producto.
Plan de Estudios o Programa Educativo: Es la expresión formal y escrita de un propósito educativo (licenciatura) y
la orientación básica a seguir por académicos y alumnos involucrados en un proceso de formación profesional que
ofrece una facultad, escuela o campo universitario y que, con la aprobación de la totalidad de sus contenidos y
requisitos de titulación, acredita al alumno para obtener un título; está formado por un conjunto de asignaturas,
exámenes y otros requisitos, que una vez aprobados por las instancias universitarias pertinentes, aseguren que quien
haya cubierto el plan, obtenga una preparación teórica y práctica suficiente para garantizar a la sociedad el ejercicio
7
eficaz y responsable de su profesión .
Política de la Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad, se definen por la
Alta Dirección (consultar sección 1.6.1 del presente documento).
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso; en el SGC-C-FESC existen 3 tipos de
procedimiento: Normativos, Generales y Específicos.
Procedimientos Específicos: Los que documentan los requisitos organizacionales y operativos necesarios de cada
uno de los procesos que integran el SGC-C-FESC con el objetivo de que el personal responsable de los mismos
7
“Guía operativa para la elaboración, presentación y aprobación de proyectos de creación y modificación de planes y programas de estudios”,
unidad de apoyo a consejos académicos de área, Secretaría General, UNAM, 2006.
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cuente con una referencia documental o gráfica que le permita consultar, conocer y ejecutar eficaz y eficientemente
sus responsabilidades y funciones a desempeñar en cada una de las etapas y procesos en que participe.
Procedimientos Generales: Documentos que describen la ejecución de actividades o procesos complementarios al
SGC-C-FESC, en tanto no se incluyen en los procedimientos normativos y específicos.
Procedimientos Normativos: Documentos obligatorios requeridos por la norma ISO 9001:2008.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman entradas en
salidas.
Proceso de Medición, Análisis y Mejora: Conjunto de actividades de control de la calidad, mutuamente relacionadas
o que interactúan, las cuales a través de la medición, análisis de datos y toma de acciones, verifican el desempeño del
proceso, constatan el cumplimiento de los requisitos de la calidad y por tanto, la conformidad del servicio y/o producto
educativos y la eficacia del SGC-C-FESC. Este proceso permite ir aumentando progresivamente, la capacidad de la
organización, de un área o de un proceso en particular, de cumplir con los requisitos de la calidad, y producir como
resultado del proceso, la mejora continua.
Proceso de Realización: Proceso relacionado con el desarrollo y ejecución de un servicio o la formación de un
producto. En el proceso de realización se requiere que el espacio físico donde se realizará el servicio o producto,
tenga condiciones de infraestructura, organizacionales, de higiene y seguridad y ambientales adecuadas. Se
consideran condiciones adecuadas aquellas que se encuentran documentadas en las Instrucciones de Trabajo
(general o específicas), Manuales o Normas relacionadas.
Proceso Externo: Son todos los procesos necesarios para el proceso de realización y que no pertenecen al SGC-CFESC.
Producto: Resultado de un proceso.
Producto educativo: Es el conjunto de competencias específicas que adquiere o desarrolla el estudiante, como
resultado de un servicio educativo que dura un semestre escolar y que llamamos curso experimental, el cual
corresponde a la parte práctica-experimental de una asignatura y/o de la asignatura en sí, del Plan de Estudios de la
carrera que cursa; estas competencias requieren para su adquisición, del logro de los objetivos planteados para el
curso experimental, además de otras competencias básicas y genéricas que deben haberse adquirido previamente en
otras asignaturas y que se continúan desarrollando en forma integrada con las competencias específicas de la
asignatura que cursa, (sólo aplica al proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”).
El profesor es quien evalúa sistemáticamente a cada alumno, otorgando una calificación (ver la definición de
8
calificación), al final de cada actividad experimental por él realizada y de esta forma, va VERIFICANDO su desarrollo
con base en criterios de evaluación (ver la definición de calificación) y le da SEGUIMIENTO durante todo el semestre
escolar. Al finalizar el curso experimental el profesor, considerando las evidencias que tiene del seguimiento al
producto, emite una calificación final y con ello, dictamina cuáles productos son conformes y cuáles no conformes;
9
ésta actividad recibe el nombre de INSPECCIÓN al producto.
Finalmente, es importante señalar que la adquisición y desarrollo de competencias básicas, genéricas y específicas
por parte del estudiante, es un proceso acumulativo en el cual cada asignatura aporta competencias específicas,
para que se vaya integrando en él de forma generalizada, un saber, saber hacer y saber ser, que se concretarán al
término de la carrera, en un conjunto de competencias profesionales, mismas que le facilitarán la adquisición de
competencias laborales para su inserción al mundo laboral.
8
Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos especificados.
Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba
o comparación de patrones.
9
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Producto Conforme En el proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”, es el conjunto de
competencias específicas adquiridas por el alumno al término de un curso experimental conforme a los requisitos para
el producto (ver definición). En este proceso se llama producto educativo y se identifica a través del alumno, quien es
su portador (ver definición cliente), éste recibe una calificación entre 6 y 10 en dependencia del grado de conformidad
logrado. Esta calificación significa que acreditó (aprobado), en unos casos la parte práctica de la asignatura y en
asignaturas que son 100% prácticas, la asignatura en su totalidad.
En los procesos de Servicio de Apoyo a la Docencia (CEA y Pecuarias) y Formación de Recursos Humanos en los
Laboratorios de Investigación, el servicio es determinado por criterios, y dependiendo de su cumplimiento se convierte
en producto conforme, cuando se alcanzan los parámetros establecidos en los anexos de los procedimientos
específicos correspondientes.
Producto no conforme En el proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”, es el conjunto
mínimo de competencias específicas no adquiridas por el alumno al término de un curso experimental, y que por
tanto, no son conformes con los requisitos para el producto (ver definición). En este proceso se llama producto
educativo y se identifica a través del alumno, quien es su portador (ver definición cliente), este recibe una calificación
menor a 6 (no aprobado), en la parte práctica de la asignatura o en la totalidad de la asignatura según sea el caso. Es
importante resaltar que uno o un conjunto de productos no conformes, no necesariamente implican un servicio no
conforme.
En los procesos de Servicio de Apoyo a la Docencia (CEA y Pecuarias) y Formación de Recursos Humanos en los
Laboratorios de Investigación, el producto es determinado por criterios y dependiendo de su cumplimiento se convierte
en servicio no conforme cuando no se alcanzan los parámetros establecidos en los anexos de los procedimientos
específicos correspondientes.
Programa de Estudios de una Asignatura: Descripción estructurada de las actividades de enseñanza-aprendizaje
de una determinada asignatura, para el logro de los objetivos de aprendizaje por parte de los alumnos; forma parte del
Plan de Estudios y contiene: Objetivos generales y particulares (elaborados en términos de conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes y competencias), Plan temático con dosificación del tiempo, Orientaciones
metodológicas sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, propuesta de Sistema de Evaluación, Perfil
Profesiográfico del docente que lo impartirá y Bibliografía. Por tanto, contiene los requisitos relacionados con la
formación académica del estudiante y los requisitos del producto.
Están a disposición del profesor en la página web electrónica de la FESC, los Jefes de las secciones académicas
también guardan una copia de los programas de las asignaturas que se imparten en su sección académica.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de actividades desempeñadas; es
el formulario lleno.
Requisito: Necesidad establecida, generalmente implícita u obligatoria y que aparece especificada en un documento.
En el caso del SGC-C-FESC son:
 Los requisitos para el producto, que están definidos por los objetivos del curso experimental de una asignatura
y se derivan de los objetivos del programa de esa asignatura. En el caso de una asignatura 100% práctica los
objetivos del curso experimental son los objetivos del programa de esa asignatura (sólo aplica al proceso de
“Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”).
 Los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008.
 Los requisitos declarados en el reglamento interno de cada área y en las reglamentaciones aplicables.
 Los requisitos de cada servicio, declarados en el procedimiento específico correspondiente.
Se declaran como reglamentaciones aplicables aquellas reglamentaciones definidas por las áreas en sus
procedimientos específicos y/o instrucciones de trabajo o Manuales y aquellas definidas en la ITO-FESC-01.
Se declaran como requisitos del servicio, los descritos detalladamente en la sección 6 “Desarrollo de las actividades”,
de cada procedimiento específico y esquemáticamente en el Diagrama de Flujo correspondiente.
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Servicio: Actividad que realiza una organización y su personal, destinada a satisfacer las necesidades de un cliente y
que no produce bienes materiales.
Servicio de Apoyo a la Docencia: En el SGC-C-FESC, es toda actividad dirigida a garantizar las instalaciones,
transporte, recursos didácticos o medios de enseñanza necesarios, para la realización de ejercicios y/o actividades de
naturaleza práctica y/o experimental, relacionadas con el contenido de los programas de estudios de las licenciaturas
que ofrece la FESC; este servicio debe cumplir con los requisitos establecidos para el mismo y satisfacer las
expectativas del cliente. Sus etapas y mecanismos de control se encuentran documentadas en los procedimientos
específicos correspondientes.
Servicio Educativo: En el SGC-C-FESC, es toda actividad práctica y/o experimental que se realiza bajo la
supervisión de un profesor, está relacionada con el contenido de los programas de estudios de las carreras que ofrece
la FESC; este servicio debe cumplir con los requisitos establecidos para el mismo y satisfacer las expectativas del
cliente. Sus etapas y mecanismos de control se encuentran documentadas en los procedimientos específicos
correspondientes.
Servicio no conforme (Educativo o Apoyo a la Docencia): Considerando que la calidad del servicio se cuantifica a
través de 4 indicadores, un servicio no conforme corresponde a un valor de estos indicadores inferior al compromiso o
meta establecido, el cual mide cuantitativamente el cumplimiento del correspondiente objetivo de calidad (ver
Especificación de trabajo E-FESC-04). Un servicio no conforme requiere de un análisis causa-raíz.
Sistema de Gestión de la calidad (SGC): Sistema de Gestión de la Calidad para dirigir y controlar una organización
con respecto a la calidad.

Planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos
de calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para
cumplir los objetivos de la calidad.

Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los objetivos de
calidad.

Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que
se cumplirán los requisitos de la calidad.

Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con
los requisitos de la calidad.

Trazabilidad entendida como rastreabilidad: Capacidad para seguir la historia de un proceso, producto o
procedimiento de inicio a fin o viceversa y/o la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo
consideración.
En el SGC-C-FESC, la trazabilidad se establece en base al cliente y la identificación del producto educativo, se
efectúa por el nombre y apellidos del alumno y su número de cuenta, lo que posibilita que las áreas ejerzan un buen
control de las calificaciones que ellos van obteniendo en los cursos experimentales y la organización tenga
perfectamente resguardado y disponible el historial académico de cada alumno.
Adicionalmente, en el “Servicio de apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo” el servicio se identifica por el número
de folio de la solicitud, que aparece en el formulario “Solicitud de Autorización de Práctica de Campo in situ”
documentado en el correspondiente procedimiento y en el “Servicio de apoyo a la Docencia Agropecuaria” el servicio
se identifica por la hora, fecha y módulo en que se llevó a cabo, datos que aparecen en el formulario “Solicitud de la
actividad a realizar” documentado en el correspondiente procedimiento.
Sistema Informático de Acciones (SIA): Es un instrumento en donde se registran las Acciones Correctivas (Plan de
acción), derivadas del análisis causa-raíz de las No Conformidades, levantadas como parte de la Estrategia de Mejora
continua #6 y #7 (PG02-FESC), que ayuda a fortalecer los mecanismos para verificar la eficacia y seguimiento a las
acciones del SGC-C-FESC. .
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Sección 4. Sistema de Gestión de la Calidad
A partir de esta sección y hasta la sección 8, se incluye una tabla descriptiva que relaciona cada requisito de la Norma
ISO 9001:2008 (número y descripción), con el mecanismo de implementación realizado en el SGC-C-FESC y la
evidencia que lo sustenta y comprueba. Los documentos del SGC-C-FESC a los que se hace referencia
(documentación general y específica), se encuentran en la página WEB del SGC-C-FESC, en la PC asignada para
calidad en cada área, en la PC del Departamento de Certificación y, cuyo mapa del sitio aparece en la sección 4.2 del
presente documento, columna de evidencias sustentables. En todos los casos, el acceso es restringido (consultar
PN01-FESC).
No de Requisito
Descripción del requisito
La organización debe:
(a) Determinar los procesos necesarios
para el Sistema de Gestión de la Calidad
y su aplicación a través de la
organización.
(b) Determinar la secuencia e interacción
de estos procesos.
4.1
Requisitos
Generales
(c) Determinar criterios y los métodos
necesarios para asegurarse de que tanto
la operación como el control de esos
procesos sean eficaces.
(d) Asegurarse de la disponibilidad de
recursos e información necesarios para
apoyar la operación y seguimiento de
estos procesos.
(e) Realizar el seguimiento, la medición
cuando sea aplicable y el análisis de
estos procesos.
(f) Implementar las acciones necesarias
para alcanzar los resultados planificados
y la mejora continua de estos procesos.
Evidencia sustentable
vigente
Implementación realizada
(a) (b) (c) (d) (e) (f)
Los procesos de realización identificados son:
“Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”,
(DEX) el cual tiene 10 modalidades, cada una de las
cuales ha sido documentada en procedimientos
específicos; este proceso ha sido dividido en etapas y
se desarrolla en los laboratorios docentes de la FESC.
 “Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de
Investigación”, (FRH-LI) con 4 modalidades de los
alumnos o persona afín que realicen estancias, servicio
social, titulación en el nivel licenciatura y/o estudios de
posgrado, documentados en un solo procedimiento
específico.
 “Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria” (SADA) documentado en un procedimiento específico.
 “Servicio de Apoyo a la Docencia en Prácticas de
Campo” (SAD-PC) documentado en un procedimiento
específico.
Para garantizar el proceso de realización, se han
determinado otros 3 procesos necesarios y su aplicación
a través de la organización que se presentan en el MAPA
DE ENFOQUE A PROCESOS, los MAPAS DE
PROCESO y su descripción en la Sección 1.8 del
presente Manual.
El MAPA DE ENFOQUE A PROCESOS muestra la
secuencia e interacción entre estos procesos y los
MAPAS DE PROCESO, definidos para los procesos de
Gestión de la Dirección, Medición, Análisis y Mejora y los
4 Procesos de Realización, describen con más detalle
sus entradas y salidas. En todos los esquemas se
evidencia su aplicación conforme al ciclo PHVA.
En la sección 1.8, también se describen los criterios y los
métodos necesarios para asegurarse de que tanto la
operación como el control o seguimiento de esos
procesos sean eficaces, lo cual asegura la disponibilidad
de recursos e información necesarios para apoyar la
operación de los mismos. Donde se ha requerido, se han
definido indicadores de Calidad, que son analizados en
la reunión de revisión por la Dirección; lo que permite, en
Procedimiento Específico
Sección 1.8 del presente
MGC-FESC.
MGC-FESC
(Sección 1.8 y Anexo 1)
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caso necesario, realizar las acciones correctivas para
garantizar la eficacia y mejora continua del SGC-CFESC, como lo establecen los objetivos de la Calidad. La
estrategia para la implementación de las acciones hasta
la revisión de su eficacia está documentada en el PG02FESC, PN05-FESC y PN06-FESC.
Los indicadores están documentados en la Especificación
de Trabajo E-FESC-04.
En la sección 1.8, también se documentan las secretarías
y unidades que garantizan la disponibilidad de recursos.
Este es un proceso externo al SGC-C-FESC, al cual se
da seguimiento a través de controles especificados en
este manual de la calidad (Tabla 1 y Tabla 2).
a) Existen la política y los objetivos de calidad vigentes,
los cuales forman parte del compromiso de la Alta
Dirección y son revisados en las reuniones semestrales
de revisión por la Dirección. Están documentados en la
sección 1.6 del presente Manual.
(b) Existe un Manual de Gestión de la Calidad
identificado como MGC-FESC.
4.2: Requisitos
de la
Documentación
La documentación del SGC debe incluir:
(a) Declaraciones documentadas de una
política de la calidad y de objetivos de la
calidad
(b) Un Manual de la Calidad
(c) Los procedimientos documentados y
los registros requeridos por esta norma
mexicana
4.2.1
Generalidades
(d) Los documentos, incluidos los
registros que la organización determina
que son necesarios, para asegurarse de
la eficaz planificación, operación y control
de sus procesos.
(c) (d)
-Existen 6 procedimientos normativos identificados como:
PN01-FESC “Control de Documentos”
PN02-FESC “Control de Registros”
PN03-FESC “Realización de Auditorías Internas”
PN04-FESC “Control de Producto no Conforme”
PN05-FESC “Acciones Correctivas”
PN06-FESC “Acciones Preventivas”
-2 procedimientos generales identificados como
PG01-FESC “Integridad del Sistema de Gestión de la
Calidad Corporativo: Estructura y Documentación”.
PG02-FESC “Medición, Análisis y Mejora”
-13 procedimientos específicos, todos ellos con sus
planes de aseguramiento de la calidad respectivos y en
algunos casos con Instrucciones de Trabajo Específicas,
Especificaciones de Trabajo Específicas o Manuales.
-Una Instrucción de Trabajo General para elaborar o
modificar Manuales de actividades experimentales del
proceso de Enseñanza Experimental a Nivel de
Licenciatura.
-Una Instrucción de Trabajo Operacional para el
funcionamiento de los laboratorios docentes y de
investigación y 4 Especificaciones de Trabajo.
Todos los Procedimientos Normativos cuentan con las
referencias de los registros requeridos por la norma
mexicana ISO 9001:2008 y aplicables.
Los procedimientos Generales y Específicos también
cuentan con las referencias de los registros requeridos y
aplicables.
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Registros derivados de:
PG02-FESC,
PN05-FESC y
PN06-FESC
La documentación del SGCC-FESC está disponible en
la página electrónica de la
FESC
http://www.cuautitlan.unam.mx/sgcc/
Conoce la FESC
SGCC
Entrada
Libre
- Presentación
- Misión y Visión
- Política de Calidad
y Objetivos de Calidad
- Compromiso de la
Dirección
- Departamento de
Certificación
Documentación del SGC-CFESC
entrar
(contraseña)
Documentos Generales y
Documentos específicos
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4.2.2
Manual de la
Calidad
La Organización debe establecer y
mantener un manual de la calidad que
incluya:
(a) el alcance del SGC incluyendo los
detalles y la justificación de cualquier
exclusión.
(b) Los procedimientos documentados
establecidos para el SGC o referencia a
los mismos.
(c) Una descripción de la interacción
entre los procesos del SGC.
Los documentos requeridos por el SGC
deben controlarse. Debe establecerse un
procedimiento documentado que defina
los controles necesarios para:
(a) Aprobar los documentos en cuanto a
su adecuación antes de su emisión.
(b) Revisar y actualizar los documentos
cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente.
(c) Asegurarse de que se identifican los
cambios y el estado de la versión vigente
de los documentos.
4.2.3
Control de
documentos
(d) Asegurarse de que las versiones
pertinentes de los documentos aplicables
se encuentran disponibles en los puntos
de uso.
(e) Asegurarse de que los documentos
permanecen legibles y fácilmente
identificables.
(f) Asegurarse de que los documentos de
origen externo que la organización
determina que son necesarios para la
planificación y la operación del SGC se
identifican y que se controla su
distribución.
(g) Prevenir el uso no intencionado de
documentos obsoletos y aplicarles una
identificación adecuada en el caso de que
se mantengan por cualquier razón.
4a8
03/07/2015
- El presente documento es el Manual de Gestión de la
Calidad de la FESC denotado por MGC-FESC e incluye
lo señalado y se encuentra en la página WEB electrónica
de la FESC
http://www.cuautitlan.unam.mx/sgcc/
.
(a), (b) El PN01-FESC establece los pasos a seguir
cuando se quiera modificar un documento e incluye los
niveles de aprobación; asimismo se ha documentado
quienes dentro del sistema son responsables del
resguardo de los documentos y los requerimientos que
deben tener los mismos para que sea legibles;
finalmente se indica que hacer con los documentos
obsoletos.
(c) y (f) El PN01-FESC tiene dos formularios donde se
controlan los documentos internos y externos. Para los
documentos internos se registra el número de revisión
que llevan y para los documentos externos su fecha de
vigencia.
(a) y (b)PN01-FESC
(c) y (f) FPN01-FESC-01
Lista
Maestra
de
Documentos Internos del
SGC-C-FESC.
FPN01-FESC-02
Lista
Maestra de documentos
Externos
(d) Para asegurar que las versiones pertinentes de los
documentos aplicables se encuentran disponibles, se
puede accesar a la página electrónica con una clave de
usuario y contraseña según lo descrito en la sección
5.2.2 del PN01-FESC.
(e) y (g)El procedimiento General PG01-FESC establece
los pasos a seguir para elaborar e identificar los
documentos y los elementos que integran
estructuralmente el SGC-C-FESC, así como la revisión y
aprobación de los documentos antes de su emisión
(e) y (g) PG01-FESC y
formularios.
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4.2.4
Control de
Registros
Los
registros
establecidos
para
proporcionar evidencia de la conformidad
con los requisitos, así como de la
operación eficaz del SGC deben
controlarse.
La organización debe establecer un
procedimiento documentado para definir
los controles necesarios para la
identificación, el almacenamiento, la
protección, la recuperación, la retención y
la disposición de los registros.
El procedimiento PN02-FESC define los controles
necesarios para la identificación, el almacenamiento, la
protección, la recuperación, la retención y la disposición
de los registros; asimismo, tiene un formulario donde se
controla el número de revisión de todos los formularios
del SGC-C-FESC.
4a8
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FPN02-FESC-01
Lista
Maestra de Registros del
SGC-C-FESC.
Sección 5. Responsabilidad de la Dirección
Evidencia sustentable
vigente
No de Requisito
Descripción del requisito
Implementación realizada
El Director de la FESC el M. en C. Jorge Alfredo Cuéllar
Ordaz manifiesta su compromiso en el Plan de Desarrollo
2013-2017, disponible en la página electrónica de la
Facultad http://www.cuautitlan.unam.mx
5.
Responsabilidad
de la Dirección
La Alta Dirección debe proporcionar
evidencia de su compromiso con el
desarrollo e implementación del SGC, así
como con la mejora continua de su
eficacia:
(a) Comunicando a la organización la
importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los legales
reglamentarios.
5.1
Compromiso de la
Dirección
(b) Estableciendo la política de la calidad.
(c) Asegurando que se establecen los
objetivos de la calidad.
(d) Llevando a cabo las revisiones por la
Dirección.
(a) Ver página electrónica
de la FESC.
http://www.cuautitlan.unam.mx/
(b) y (c). La política y los objetivos de calidad fueron
dados a conocer como parte del Compromiso de la
Dirección y son revisados periódicamente. Los cambios
en los objetivos de la calidad, son informados a los CC
por el RD y a los profesores por los CC en lo que
llamamos una estrategia en cascada.
(d) y (e) Las revisiones de la Dirección están concebidas
como reuniones semestrales dirigidas por el Director o en
su ausencia por un miembro del Comité de Revisión (CR)
(ver definición en 3.3) y los lineamientos de su realización
se encuentran documentados en la guía GPG02-FESC.
Plan de Desarrollo 20132017
(b) y (c). “¨Política y
Objetivos de Calidad”
(d) y (e) GPG02-FESC
perteneciente al PG02FESC y Minutas de las
reuniones de revisión de la
Dirección.
(e) Asegurando la disponibilidad de
recursos.
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5.2
Enfoque al cliente
La Alta Dirección debe asegurarse de que
los requisitos del cliente se determinan y
se cumplen con el propósito de aumentar
la satisfacción del cliente.
La Alta Dirección debe asegurarse de que
la política de calidad:
(a) Es adecuada al propósito de la
organización.
(b) Incluye un compromiso de cumplir con
los requisitos y de mejorar continuamente
la eficacia del SGC.
5.3
Política de Calidad
(c) Proporciona un marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos de
calidad.
(d) Es comunicada y entendida dentro de
la Organización
(e) Es revisada para su continua
adecuación.
En el SGC-C-FESC no se establecen requisitos del
cliente, sólo requisitos para el producto educativo y el
servicio; los requisitos del producto se declaran en el
Manual de Actividades Experimentales (consultar
definición de requisitos) de cada asignatura como
objetivos del curso experimental y son derivados del
correspondiente Programa de la Asignatura. Esto sólo es
válido para el proceso DEX que es el único que considera
la formación de un producto educativo. Los requisitos de
los servicios se declaran en los procedimientos
específicos correspondientes.
(b) El enfoque al cliente (Alumnos o persona afín) se da a
través de los cuestionarios de satisfacción, cuyo
procesamiento y análisis permite cuantificar el grado en
que los servicios recibidos satisfacen sus expectativas; el
procesamiento de los resultados de estos cuestionarios
se presenta como un indicador de calidad (IC) y es
analizado junto con el resto de los indicadores en las
reuniones de revisión por la dirección.
Existe la política de calidad y en ella se señala en dos
apartados lo siguiente:
“La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán,
dependencia educativa de la UNAM, institución de
educación pública, con Autonomía y Legislación propia,
mantiene el Sistema de Gestión de la Calidad
Corporativo con el compromiso de la mejora continua de
los procesos certificados a través del cumplimiento de
los objetivos de la calidad; que le permite avanzar en la
formación de profesionistas de alto nivel con vocación de
servicio a su comunidad y al país, dentro del marco que
señala el Plan de Desarrollo 2013-2017
Lo anterior implica que:
(a) La política de Calidad es adecuada con el propósito
de la Organización en la medida en que refleja un
objetivo importante del Plan de Desarrollo de la FESC
2013-2017
(b) y (c) La Política de Calidad señala el camino para
alcanzar el objetivo del Plan de Desarrollo relacionado
con la calidad de los procesos, el cual se conecta con los
objetivos de la Calidad; por tanto, la política de la calidad
proporciona un marco de referencia para la revisión de
los objetivos de calidad.
(d) Es comunicada y entendida dentro de la organización.
4a8
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Manual de Actividades
Experimentales
Cuestionarios de
Satisfacción del Cliente.
(a) y (b) Consultar el Plan
de Desarrollo 2013-2017
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(b) y (c) Enunciado de la
política de Calidad en el
presente
manual
(sección1.6).
(d) Con el objetivo de que
fuera
comunicada
y
entendida se han realizado
varias actividades.
Evidencias:
Se ha difundido al personal
participante a través de
carteles y en la página
http://www.cuautitlan.unam.mx/sgcc/
Actualmente, es una tarea
permanente de los CC.
(e) Consultar GPG02FESC-02 sobre RRD.
(e) Es revisada para su continua adecuación en las
Reuniones de Revisión de la Dirección.
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5.4 Planificación
5.4.1
Objetivos de la
Calidad
La Alta Dirección debe asegurarse de que
los objetivos de la calidad, incluyendo
aquellos necesarios para cumplir los
requisitos del producto, se establecen en
las funciones y los niveles pertinentes
dentro de la organización. Los objetivos
de la calidad deben ser medibles y
coherentes con la política de la calidad.
Los objetivos de la calidad son coherentes con la política
de calidad y definen claramente el propósito de la
organización de elevar la calidad del servicio educativo
que se presta, por la vía de la Mejora Continua.
Para que estos objetivos sean medibles, se elaboraron
indicadores de la calidad, que se encuentran
documentados en la Especificación de trabajo E-FESC04: “Indicadores de la Calidad para el desempeño de los
procesos del SGC-C-FESC” y en el procedimiento PG02FESC.
(a) Con el objetivo de asegurar la eficacia del SGC-CFESC, se han establecido indicadores de desempeño
para los procesos de “Gestión de la Dirección”, “Gestión
de Recursos”, y “Medición, Análisis y Mejora”, así como
indicadores de Eficacia, Eficiencia y Satisfacción del
cliente y las partes interesadas para los procesos de
realización, los cuales forman parte de un Informe de la
Calidad que además relaciona las principales no
conformidades detectadas. Todos estos datos
constituyen información de entrada para las reuniones de
revisión por la dirección.
5.4.2
Planificación del
SGC
La Alta Dirección debe asegurarse de
que:
(a) La planificación del SGC se realiza
con el fin de cumplir los requisitos citados
en el apartado 4.1, así como los objetivos
de la calidad., y
(b) Se mantiene la integridad del SGC,
cuando se planifican e implementan
cambios en éste.
(b) Los cambios en el SGC-C-FESC pueden ser de dos
tipos:
(1) Documentales
(2) Orgánicos
Los cambios documentales son presentados en las
reuniones de revisión de la dirección y en los casos que
se requiera se dan seminarios de capacitación a los
miembros de los Comités de Calidad (CC) o información
por correo electrónico a los Jefes de CC, para que estos
a su vez envíen la información a su CC.
Las modificaciones efectuadas a la documentación
específica por las áreas deben realizarse como está
documentado en el PN01-FESC.
Por otra parte, el PG01-FESC garantiza la integridad
documental del SGC-C-FESC y el PG02-FESC la
integridad del proceso de Medición, Análisis y Mejora.
Los cambios en los funcionarios de la Facultad son
potestad de la Dirección, están documentados en el
procedimiento PG01-FESC.
Los cambios de las personas que forman parte de los
Comités de Calidad son controlados a través del
formulario FPG01-FESC-01 “Control de integrantes de
los Comités de Calidad” y el modo de garantizar este
control está documentado en el PG01-FESC.
4a8
03/07/2015
Sección 1.6 del presente
Manual.
Especificación de trabajo EFESC-04: “Indicadores de la
Calidad para el desempeño
de los procesos del SGC-CFESC”
(a) y (b) MGC-FESC,
sección 1.
PG01-FESC
PG02-FESC
FPG02-FESC-03 “Informes
de la Calidad”
E-FESC-04: “Indicadores de
la Calidad para el
desempeño de los procesos
del SGC-C-FESC”
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Fecha Emisión
5.5
Responsabilidad,
Autoridad y
Comunicación
5.5.1
Responsabilidad y
Autoridad
5.5.2
Representante de
la Dirección
La Alta Dirección debe asegurarse de que
las responsabilidades y autoridades están
definidas y son comunicadas dentro de la
organización.
La Alta Dirección debe designar un
miembro de la Dirección de la
organización quien, independientemente
de otras responsabilidades debe tener la
responsabilidad y autoridad que incluya:
(a) Asegurarse de que se establecen,
implementan y mantienen los procesos
necesarios para el SGC.
(b) Informar a la Alta Dirección sobre el
desempeño del SGC y cualquier
necesidad de mejora.
(c) Asegurarse de que se promueva la
toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos los niveles de la
organización.
(a) Las funciones y responsabilidades de todo el personal
que participa en el SGC-C-FESC, están definidas en los
Procedimientos Generales, Normativos y Específicos y
esquematizadas en el organigrama que se presenta en la
sección 1.7
(b) Los documentos Generales y Normativos han sido
consensuados en reuniones académicas y por otros
medios con los Jefes de Departamento y Comités de
Calidad.
La complejidad del SGC-C-FESC propició, por iniciativa
de la alta dirección, la creación del Departamento de
Certificación, adscrito a la Secretaria General y designó
al Jefe del Departamento de Certificación como su
Representante (RD).
(a) El RD se asegura de que los procesos necesarios se
implementen y mantienen, a través de los informes de la
calidad que recibe de las áreas.
(b) El RD, a partir de los Informes de calidad que recibe
de las áreas y de las auditorias internas realizadas,
elabora los respectivos informes de la Calidad e Informe
anual de Auditorias y los envía a la Alta Dirección para
que ésta posea toda la información sobre el desempeño
del sistema y cualquier oportunidad de mejora.
(c) El RD capacita continuamente a los Comités de
Calidad y estos a los profesores involucrados en el SGCC-FESC y los sensibiliza e informa sobre la importancia
del cumplimiento de los requisitos y expectativas del
cliente, la eficacia de los procesos y los procedimientos
relacionados con la documentación y la MAM.
La comunicación eficaz dentro del SGC-C-FESC se logra
a través de:
(a) La interacción entre RD y los Jefes y/o Comités de
Calidad.
5.5.3
Comunicación
Interna
La Alta Dirección debe asegurarse de que
se establecen los procesos de
comunicación apropiados dentro de la
organización y de que la comunicación se
efectúa considerando la eficacia del SGC.
(b) La información que rinde el RD al CR (ver definición
en 3.3) que consiste en:
- Informes de Calidad.
- Informes de Auditorias.
(c) El análisis que realizan los Jefes de Comité de
Calidad a los mismos.
(d) Reuniones de Calidad que se realizan en las
secciones académicas, módulos, laboratorios de
investigación y áreas en general donde el Jefe del Comité
de Calidad, Jefes de Sección, y el Responsable de
Calidad informan a los profesores participantes y
Responsables Académicos del Laboratorio del SGC-CFESC sobre los resultados del proceso de Medición,
Análisis y Mejora en su área.
4a8
03/07/2015
(a) MGC (Sección 1.6)
PN01-FESC al 06 PG01FESC y PG02-FESC
Procedimientos específicos
(b) Listas de Asistencia de
las reuniones académicas
y/o otros medios de
consenso.
Sistema de gestión de
Calidad de la FESC
Departamento de
Certificación.
(a) FPG02-FESC-03A, B, C
yD
(b) Informe Anual de
Auditorías Internas
entregados a la Alta
Dirección y paquetes de
evidencias de las auditorías
internas realizadas.
(c) Evidencia: Listas de
asistencia, presentaciones
y/o materiales generados de
la capacitación continua
(a) Listas de asistencia de
reuniones y seminarios
efectuados
(b) Registro de oficios
recibidos por el CR y oficios
enviados.
(c) Minutas de reuniones de
la RRD y Oficios
analizados.
(d) Minutas y listas de
Asistencia de las reuniones
de Calidad
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5.6: Revisión por
la Dirección
5.6.1
Generalidades
La Alta Dirección debe revisar el SGC de
la organización a intervalos planificados,
para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia continuas. La
revisión debe incluir la evaluación de las
oportunidades de mejora, y la necesidad
de efectuar cambios en el SGC,
incluyendo la política de la calidad y los
objetivos de la calidad.
Deben mantenerse registros de las
revisiones por la Dirección.
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Fecha Emisión
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(a) La Alta Dirección realiza las Reuniones semestrales
de Revisión de la Dirección en los meses de febrero y
agosto de cada año.
(a) y (b) GPG02-FESC-03
(b) Los detalles sobre la agenda, contenido y estructura
de estas reuniones se describen en la guía GPG02FESC-03 perteneciente al Procedimiento General PG02FESC.
(c) Los registros de las revisiones de la Dirección son las
minutas de las Juntas y así aparece documentado en la
guía mencionada anteriormente.
(a) Los resultados de las auditorías se resumen en el
FPN03-FESC-02
La información de entrada para la revisión
por la dirección debe incluir:
(a) Resultados de auditorías
(b) Retroalimentación del cliente.
5.6.2
Información para
la revisión
(c) Desempeño de los procesos y
conformidad del producto.
(d) Estado de las acciones correctivas y
preventivas.
(e) Acciones de seguimiento
revisiones por la Dirección previas.
de
(f) Cambios que podrían afectar el SGC.
(g) Recomendaciones para la mejora.
5.6.3
Resultados para la
revisión
Los resultados de la revisión de la
Dirección deben incluir todas las
decisiones y acciones relacionadas con:
(a) La mejora de la eficacia del SGC y
sus procesos.
(b) La mejora del producto en relación
con los requisitos del cliente.
4a8
(b), (c) Los Informes de calidad semestrales del SGC-CFESC, resultado del proceso de MAM. Los informes de
Calidad contienen el desempeño de los procesos y la
conformidad del producto, a través del reporte de los
indicadores de calidad y los resultados de la aplicación
de los cuestionarios de Eficacia, Satisfacción del Cliente
y de las partes interesadas. (documentado en el PG02FESC y formularios anexos)
(d) El Informe de las áreas en la Reunión de Revisión de
la Dirección, que incluye el estado de las acciones
correctivas y preventivas.
(e) Revisión del estado de los acuerdos tomados en
reuniones de revisión de la Dirección previas.
(f) y (g) Propuesta de cambios o de acciones derivadas
de acuerdos de la revisiones de la dirección o del
comportamiento de los indicadores.
(a), (b) y (c) Uno de los objetivos de la Reunión semestral
de Revisión de la Dirección es, a partir de la información
recibida y el análisis realizado, tomar decisiones y
acciones para la mejora del desempeño del SGC-CFESC, la eficiencia en el producto formado, las
necesidades de recursos y las prioridades en su gestión.
(documentado en la guía GPG02-FESC-03)
(c) Minutas de reuniones de
la RRD.
(a) PN03-FESC y
FPN03-FESC-02
(b), (c) PG02-FESC y
FPG02-FESC-03A, B, C yD
(d) FPG02-FESC-06
(e), (f) y (g)GPG02-FESC03
Agenda y Minuta de las
Juntas de revisiones de la
Dirección.
(a), (b) y (c) Minuta ón.RRD
y Seguimiento de los
acuerdos tomados en la
RRD por parte del RD.
(c) Las necesidades de recursos
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Sección 6. Gestión de los Recursos
No de Requisito
6.1 Provisión de
los recursos
Descripción del requisito
La organización debe determinar y
proporcionar los recursos necesarios
para:
(a) Implementar y mantener el SGC y
mejorar continuamente su eficacia.
(b) Aumentar la satisfacción del cliente
mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
6.2 Recursos
Humanos
6.2.1
Generalidades
6.2.2
Competencias,
toma de
conciencia y
formación
El personal que realice trabajos que
afecten a la conformidad del producto
debe ser competente con base en la
educación, formación, habilidades y
experiencia adecuadas
La organización debe:
(a) Determinar la competencia necesaria
para el personal que realiza trabajos que
afectan la conformidad con los requisitos
del producto.
(b) Cuando sea aplicable, proporcionar
formación o tomar otras acciones para
lograr la competencia necesaria.
(c)Evaluar la eficacia de las acciones
tomadas.
(d) Asegurarse de que su personal es
consciente de la pertinencia e importancia
de sus actividades y de cómo contribuyen
al logro de los objetivos de la calidad.
(e)Mantener los registros apropiados de
la educación, formación, habilidades y
experiencia.
Evidencia sustentable
vigente
Implementación realizada
(a) y (b) Como se señaló en 1.8, se tienen identificados
los procesos necesarios y las instancias responsables de
ejecutar los mismos. Estos procesos están controlados
por la Alta Dirección y las instancias centrales de la
UNAM.
El ingreso del personal académico a las áreas, su
nombramiento y promociones, se encuentran regulados
en el ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA
UNAM (EPA) incluido en la LEGISLACIÓN
UNIVERSITARIA, el cual es de estricto cumplimiento por
el Director, el Consejo Técnico, el Departamento de
Personal, la Unidad de Asuntos del Personal Académico
(UAPA) y las Comisiones Dictaminadoras. La regulación
mencionada anteriormente, garantiza que los profesores
asignados a las diversas áreas, tengan el perfil requerido
en las materias que se imparten en cada laboratorio, en
el trabajo en los módulos del Centro (CEA) y en las
prácticas de campo y demuestren su aptitud para la
docencia y sus competencias en el campo de trabajo.
Los programas de las asignaturas, establecen el perfil del
profesor que puede impartirlas.
Las competencias del personal académico se desarrollan
de forman continua a través de los cursos de
actualización docente que convocan UAPA-DGAPA, el
programa de apoyo a cátedras de investigación,
vinculación y enseñanza que coordina la SPI-FESC, y los
apoyos económicos a proyectos que otorgan la DGAPA,
CONACYT y otros; estos son procesos de aseguramiento
del SGC-C-FESC (consultar la sección 1.8 de “Enfoque a
Procesos”).
Los requisitos y competencias se encuentran
determinados en el ESTATUTO DEL PERSONAL
ACADÉMICO DE LA UNAM (EPA) incluido en la
LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA, el cual es aprobado por
el Consejo Universitario. Opera la Unidad de Asuntos del
Personal Académico (UAPA/FESC) y ha sido
documentado como un proceso externo en coordinación
con la Dirección General de Asuntos del Personal
Académico (DGAPA)/UNAM)
-Minutas de las Juntas del
Consejo Técnico de la
FESC
(Documentos
confidenciales)
-EPA en la Legislación
Universitaria
-Las regulaciones acerca de
los concursos de oposición
de los profesores de
asignatura y los concursos
abiertos y cerrados para
plazas de carrera también
aparecen reguladas en el
EPA. Las evidencias de
estos procesos están en la
Secretaría
General
y
constituyen
información
confidencial.
Para
consultar
los
programas
de
las
asignaturas,
entrar
a
www.cuautitlan.unam.mx
en
oferta
educativa,
licenciaturas.
Minutas de las Juntas del
Consejo Técnico de la
FESC
(Documentos
confidenciales)
Evidencias
de
cursos
resguardados UAPA
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6.2 Recursos
Humanos
6.2.1
Generalidades
6.2.2
Competencias,
toma de
conciencia y
formación
El personal que realice trabajos que
afecten a la conformidad del producto
debe ser competente con base en la
educación, formación, habilidades y
experiencia adecuadas
La organización debe:
(a) Determinar la competencia necesaria
para el personal que realiza trabajos que
afectan la conformidad con los requisitos
del producto.
(b) Cuando sea aplicable, proporcionar
formación o tomar otras acciones para
lograr la competencia necesaria.
(c)Evaluar la eficacia de las acciones
tomadas.
(d) Asegurarse de que su personal es
consciente de la pertinencia e importancia
de sus actividades y de cómo contribuyen
al logro de los objetivos de la calidad.
(e) Mantener los registros apropiados de
la educación, formación, habilidades y
experiencia.
El ingreso del personal académico a las áreas, su
nombramiento y promociones, se encuentran regulados
en el ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA
UNAM (EPA) incluido en la LEGISLACIÓN
UNIVERSITARIA, el cual es de estricto cumplimiento por
el Director, el Consejo Técnico, el Departamento de
Personal, la Unidad de Asuntos del Personal Académico
(UAPA) y las Comisiones Dictaminadoras. La regulación
mencionada anteriormente, garantiza que los profesores
asignados a las diversas áreas, tengan el perfil requerido
en las materias que se imparten en cada laboratorio, en
el trabajo en los módulos del Centro (CEA) y en las
prácticas de campo y demuestren su aptitud para la
docencia y sus competencias en el campo de trabajo.
Los programas de las asignaturas, establecen el perfil del
profesor que puede impartirlas.
Las competencias del personal académico se desarrollan
de forman continua a través de los cursos de
actualización docente que convocan UAPA-DGAPA, el
programa de apoyo a cátedras de investigación,
vinculación y enseñanza que coordina la SPI-FESC, y los
apoyos económicos a proyectos que otorgan la DGAPA,
CONACYT y otros; estos son procesos de aseguramiento
del SGC-C-FESC (consultar la sección 1.8 de “Enfoque a
Procesos”).
Los requisitos y competencias se encuentran
determinados en el ESTATUTO DEL PERSONAL
ACADÉMICO DE LA UNAM (EPA) incluido en la
LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA, el cual es aprobado por
el Consejo Universitario. Opera la Unidad de Asuntos del
Personal Académico (UAPA/FESC) y ha sido
documentado como un proceso externo en coordinación
con la Dirección General de Asuntos del Personal
Académico (DGAPA)/UNAM)
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-Minutas de las Juntas del
Consejo Técnico de la
FESC
(Documentos
confidenciales)
-EPA en la Legislación
Universitaria
-Las regulaciones acerca de
los concursos de oposición
de los profesores de
asignatura y los concursos
abiertos y cerrados para
plazas de carrera también
aparecen reguladas en el
EPA. Las evidencias de
estos procesos están en la
Secretaría
General
y
constituyen
información
confidencial.
Para
consultar
los
programas
de
las
asignaturas,
entrar
a
www.cuautitlan.unam.mx
en
oferta
educativa,
licenciaturas.
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(Documentos
confidenciales)
Evidencias
de
cursos
resguardados UAPA
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Fecha Emisión
6.3
Infraestructura
La organización debe determinar,
proporcionar y mantener la infraestructura
necesaria para lograr la conformidad con
los requisitos del producto. La
infraestructura incluye cuando sea
aplicable:
(a) Edificios, espacios de trabajo y
servicios asociados.
(b) Equipos para los procesos.
(a) En cada una de las áreas, durante la etapa de
PLANEACIÓN, los Jefes Sección con el Jefe de
Departamento, o los Jefes de los módulos con el Jefe del
CEA o los Responsables Académicos del laboratorio con
el Jefe del grupo de laboratorios, planean y gestionan los
recursos necesarios para realizar el servicio
correspondiente, utilizando el presupuesto asignado y
considerando las solicitudes específicas de los
profesores, de los responsables de los laboratorios ó
módulos y atendiendo el análisis de las no conformidades
detectadas en el proceso de medición.
Cada año, los Jefes de CC pueden hacer solicitudes, de
aquellas
necesidades
de
mantenimiento
de
infraestructura que, deben ser realizadas por la
Superintendencia de Obras. Estas solicitudes se ingresan
a la Secretaría Administrativa quien analiza su
pertinencia.
(b) A través de las cátedras PACIVE y los proyectos
PAPIME (Proyectos de Apoyo para la Investigación y
Mejora de la Enseñanza), los profesores pueden
gestionar adicionalmente, equipos para las actividades
docentes experimentales.
(c) Servicios de apoyo.
4a8
03/07/2015
(a) Formularios de los
Procedimientos Específicos
Solicitudes
de
Compra/Formulario
del
SGC de la Secretaría
Administrativa
(b) Informes de actividades
de cátedras y proyectos de
Investigación.
(SPI-FESC;
información
confidencial)
(c) Las áreas incorporadas al SGC-C-FESC, pueden
recibir apoyos adicionales por gestiones de la Dirección.
(d) Para el proceso FRH, proyectos PAPIIT, apoyos
CONACYT e ingresos extraordinarios.
(c)
Mecanismo
de
comunicación
interna
definido en la sección 5.5.3
(e) No existen programas informáticos habilitados para
lograr la conformidad con los requisitos del producto
educativo; estos se logran con la actividad de enseñanza.
6.4
Ambiente de
Trabajo
La organización debe determinar y
gestionar el ambiente de trabajo
necesario para lograr la conformidad con
los requisitos del producto.
Bajo la asesoría de la PROFEPA (Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente) y en coordinación con la
Comisión Local de Seguridad de la FESC se
instrumentan medidas para:
 La prevención y protección del ambiente y del
personal académico, administrativo y estudiantes
ante eventos de contaminación y riesgo.
 La elaboración de un plan de emergencias para la
seguridad de la comunidad de la Facultad; en el cual
se define el plan de aviso/acción de auxilio y apoyo,
que indique que hacer ANTES, DURANTE Y
DESPUÉS de cualquier emergencia y a quienes
llamar.
Asimismo se trabaja por dar cumplimiento a la Instrucción
de Trabajo ITO-FESC-01 sobre el funcionamiento de los
laboratorios y otras Instrucciones de Trabajo Específicas
y Manuales de las áreas, con el objetivo de avanzar hacia
las Buenas Prácticas de Laboratorio, lo cual impacta en
el adecuado ambiente de trabajo para lograr la
conformidad con los requisitos del producto.
 Minutas de Juntas
Secretaria de Planeación y
Comisión Local de Higiene
y Seguridad
(Proceso de
Aseguramiento)
(consultar la sección 1.7
del presente documento)
 ITO-FESC
 ITE-FESC
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Sección 7. Realización del producto o servicio
No y Requisito
Descripción del requisito
La organización debe planificar y
desarrollar los procesos necesarios para
la realización del producto.
La
planificación de la realización del
producto debe ser coherente con los
requisitos de los otros procesos del SGC
(véase 4.1). Durante la planificación de la
realización del producto la organización
debe determinar cuando sea apropiado lo
siguiente:
7. Realización del
producto
7.1
Planificación de la
realización del
producto.
(a) Los objetivos de la calidad y requisitos
del producto.
(b) La necesidad de establecer procesos
y documentos y de proporcionar recursos
específicos para el producto.
(c) Las actividades requeridas de
verificación, validación, seguimiento,
medición, inspección y ensayo/prueba
específicas para el producto, así como los
criterios para la aceptación del mismo.
(d) Los registros que sean necesarios
para proporcionar evidencias de que los
procesos de realización y el producto
resultante cumplen los requisitos.
El resultado de esta planificación debe
presentarse de forma adecuada para la
metodología de operación de la
organización.
Evidencia sustentable
vigente
Implementación realizada
A través de la Gestión de la Dirección, se revisan los
objetivos de la Calidad y se coordinan los procesos
necesarios que aseguren los cuatro procesos de
realización y proporcionen los recursos específicos para
la formación del producto (en el DEX) y la realización del
servicio en los cuatro procesos; estos han sido
identificados en la Sección 1.8 del presente documento.
(a) Los objetivos de la Calidad están determinados para
los 4 procesos de realización y los procesos necesarios,
se mide el grado de avance a través de indicadores
(consultar sección 1.6 de este Manual).
(b) Están establecidos y documentados los procesos
(consultar los mapas de proceso en la sección 1.8);
además, todos los procedimientos específicos tienen
como ETAPA #1: PLANEACIÓN donde los Jefes de CC,
Jefes de área, Jefes de módulo y Responsables de
laboratorio, según sea el caso, planean los recursos que
necesitarán (consultar los procedimientos específicos)
considerando el presupuesto asignado; está
documentado en la sección 6.3, la forma de canalizar las
solicitudes correspondientes, para requerimientos de
mantenimiento de infraestructura que no entran en el
presupuesto del área.
(c) En el caso de los 4 procesos de realización, donde se
presta un servicio, se determina:
 Las actividades de VERIFICACIÓN del servicio, a
través de los correspondientes formularios
específicos de los procedimientos específicos
 La actividad de SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN al
servicio por los formularios específicos de los
procedimientos específicos y por el Buzón de Quejas
y Sugerencias (consultar el PG02-FESC).
 La actividad de MEDICIÓN del servicio a través de
los Cuestionarios de Satisfacción y Eficacia (consultar
el PG02-FESC).
 Las
actividades
de
VALIDACIÓN
Y
ENSAYO/PRUEBA son exclusiones (consultar la
sección 2.3).
(a) E-FESC-04
(b) Minutas de Juntas de
Planeación, oficios y
documentos internos de las
áreas que llevan a cabo las
funciones.
(Documento Confidencial)
(c) y (d) Procedimientos
Específicos
Formatos de seguimiento al
producto/servicio
(d) Existen registros que permiten proporcionar evidencia
de la eficacia de cada servicio y el control del producto
educativo, este último a través de la actividad de
calificación y/o del cumplimiento de los criterios de
aceptación del producto y/o servicio..
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(a) Este requisito es una exclusión
7.2: Procesos
relacionados con
el cliente.
7.2.1
Determinación de
los requisitos
relacionados con
el producto
La organización debe determinar:
(a) Los requisitos establecidos por el
cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a
la misma.
(b) Los requisitos no establecidos por el
cliente pero necesarios para el uso
especificado o para el uso previsto,
cuando sea conocido.
(c)
Los
requisitos
legales
reglamentarios aplicables al producto.
y
(d) Cualquier requisito adicional que la
organización considere necesario.
La organización debe revisar los
requisitos relacionados con el producto.
Esta revisión debe efectuarse antes de
que la organización se comprometa a
proporcionar un producto al cliente y debe
asegurarse de que:
(a) Están definidos los requisitos del
producto.
7.2.2
Revisión de los
requisitos
relacionados con
el producto
(b) Están resueltas las diferencias
existentes entre los requisitos del contrato
y los expresados previamente.
(c) La organización tiene la capacidad
para cumplir los requisitos definidos.
Deben mantenerse registros de los
resultados de la revisión y de las
acciones originadas por la misma.
Cuando se cambien los requisitos del
producto,
la
organización
debe
asegurarse de que la documentación
pertinente sea modificada y de que el
personal correspondiente sea consciente
de los requisitos modificados.
(b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero
necesarios son:
- Los REQUISITOS DEL PRODUCTO están definidos en
el “Manual de Actividades Experimentales” como
objetivos del curso experimental (ver definición de
requisitos del producto)
Las actividades de entrega y las posteriores a la misma
están documentadas en la etapa de “Calificación final del
alumno” y consiste en la entrega de las calificaciones
finales a los estudiantes y la posibilidad de que éste
solicite alguna aclaración al respecto.
Los REQUISITOS DEL SERVICIO están definidos en los
procedimientos específicos.
(c) Los requisitos legales y reglamentarios aparecen
documentados en los procedimientos específicos de cada
área.
(d) Los requisitos adicionales están relacionados con el
Medio Ambiente, Higiene y Seguridad y se encuentran
documentados en la Instrucción de Trabajo Operacional 1
de Laboratorio; opcionalmente, las áreas pueden elaborar
documentos más específicos (Instrucción de Trabajo
Específica). Otros requisitos determinados por la
organización son los reglamentos internos de los
Laboratorios.
(b) Manuales de Actividades
experimentales localizables
en los laboratorios del
proceso DEX o en las
secciones académicas y
Procedimientos Específicos
en la página del SGC-CFESC
(c) Los requisitos Legales y
reglamentarios se localizan
electrónicamente en la PC
asignada al área para
Calidad en la Lista Maestra
de Documentos Externos.
(d) La ITO-FESC-011, las
ITE’s, el Manual del CEA y
los Reglamentos Internos
están en la página
electrónica del SGC-CFESC.
(a) Como se señaló en 7.1 y 7.2.1 (b), los requisitos del
producto están definidos en el “Manual de Actividades
Experimentales” como objetivos del curso experimental
(ver definición de requisitos del producto).
Los requisitos del servicio están en el correspondiente
Procedimiento Específico
(b) No se establece un contrato con el cliente, por lo que
este aspecto no se analiza.
(c) La capacidad de la organización se determina por:
(i) La experiencia (antigüedad) de la organización en la
realización de productos educativos, ampliamente
reconocida, lo que ha conducido a la actualización y
acreditación de los programas educativos y a que la
organización tenga una posición importante como opción
educativa al norte de la ciudad.
(ii) Las competencias de los académicos, los cuales son
contratados y promovidos de acuerdo a los requisitos
establecidos en la legislación universitaria para tal efecto.
- Los Manuales de
Actividades experimentales
se localizan en los
laboratorios o secciones
académicas.
Procedimientos específicos
Los registros relacionados con LA REVISIÓN DE LOS
REQUISITOS DEL PRODUCTO son formularios de
seguimiento al producto derivados de los procedimientos
específicos entregados por el profesor al finalizar el
semestre al RC junto con las evidencias de este
seguimiento.
Periódicamente se realiza la revisión y actualización de
los Planes de Estudios, tras la cual los profesores son
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informados y se les envía los documentos
correspondientes. Esta actividad es externa y la Unidad
de Acreditación y Certificación Académica es quien se
encarga de realizar este proceso. Consecuentemente, se
actualizan los Manuales de Prácticas de Laboratorio; por
tanto, existe un Manual por cada asignatura teóricopráctica (con horas para actividades en el laboratorio).
La REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DEL SERVICIO se
realiza a través de la mejora de los procedimientos
específicos en actividades consensuales con los
participantes del SGC-C-FESC.
7.2.3
Comunicación con
el cliente
La organización debe determinar e
implementar disposiciones eficaces para
la comunicación con los clientes relativa
a:
(a) La información sobre el producto.
(b) Las consultas, contratos o atención de
pedidos.
(c) La retroalimentación del cliente
incluyendo sus quejas.
(a) y (b)La comunicación con el cliente surge a través de:
- Para el PRODUCTO:
La interacción estudiante-profesor durante todo el
proceso de realización del producto, en el cual la
comunicación es dinámica y bidireccional. En ella el
profesor debe informar sistemáticamente al alumno sobre
los resultados de las evaluaciones y actividades
realizadas; asimismo durante la actividad experimental el
alumno debe recibir la asesoría y atención del profesor.
- Para el SERVICIO, la comunicación adicionalmente a lo
expresado en el párrafo anterior, se produce a través de
los cuestionarios de satisfacción que deben llenar los
estudiantes y en el proceso FRH-LI adicionalmente a
través de formularios de evaluación del estudiante.
(a) y (b)Información sobre el
producto:
 Resultados de las
evaluaciones aplicadas
a los alumnos.
(c) Retroalimentación del
cliente:
 FPG02-FESC-01
 Quejas y Sugerencias
del buzón
(c) La retroalimentación del cliente también puede
llevarse a cabo a través del buzón de quejas y
sugerencias, los cuestionarios de satisfacción del cliente
y de eficacia del proceso.
7.3: Diseño y
desarrollo.
7.3.1
Planificación del
diseño y
desarrollo
La organización debe planificar y
controlar el diseño y desarrollo del
producto y determinar:
1. Las etapas del diseño y desarrollo
2. La revisión, verificación y validación
para cada etapa del diseño y desarrollo.
3. Las responsabilidades y autoridades.
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
Todos estos requisitos son exclusiones.
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
Ver justificación en la
Sección 2.3, página 24 del
presente Manual.
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
7.3.7 Control de cambios del diseño y desarrollo
7.4: Compras
7.4.1
Proceso
de compras
La organización debe asegurarse de que
el producto adquirido cumple los
requisitos de compra especificados. El
tipo y el grado del control aplicado al
proveedor y al producto adquirido, debe
depender del impacto del producto
adquirido en la posterior realización del
producto o sobre el producto final.
Este requisito es una exclusión
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La organización debe evaluar y
seleccionar los proveedores en función
de su capacidad de suministrar productos
de acuerdo con los requisitos de la
organización. (Esta parte del requisito
tiene exclusión; consultar sección de
Exclusiones).
7.4.2
Información de
compras
La información de las compras debe
describir el producto a comprar
incluyendo cuando sea apropiado:
(a) Los requisitos para la aprobación del
producto, procedimiento, procesos y
equipos.
(b) Los requisitos para la calificación del
personal.
(c) Los requisitos del SGC.
7.4.3
Verificación de los
productos
comprados
La organización debe establecer e
implementar la inspección u otras
actividades necesarias, para asegurarse
de que el producto comprado cumple los
requisitos de compra especificados.
(a) Para asegurarse de que el producto adquirido cumple
los requisitos de compra especificados, se ha
documentado en los procedimientos específicos que en
la etapa de planeación, preferentemente, se solicita la
compra de los insumos requeridos, para lo cual se debe
elaborar el formato de solicitud de compra proporcionado
por el Departamento de Adquisiciones de la Secretaría
Administrativa, detallando las especificaciones del
insumo; el procedimiento de compras de la secretaría
Administrativa contempla la posibilidad de que la compra
requiera de un proveedor único realizar el fundamento
técnico correspondiente.
DEBE ACLARARSE QUE: La compra puede realizarse
en otra etapa del proceso, pues depende de la fecha en
que se libera el presupuesto y de la estrategia que utilice
el Jefe del área para ejercerlo, pues el período anual
para efectuar las compras se cierra el mes de
septiembre aproximadamente. La participación de los
Jefes de CC, Jefes de Sección, módulo o Laboratorio en
el proceso de Compras y el uso de formularios y
documentos externos al SGC-C-FESC, está
documentado en la Especificación de Trabajo #3 “Sobre
la actividad de Compras”.
Especificación de Trabajo
E-FESC-03 “Sobre la
actividad de Compras” y
Anexos
Para asegurarse de que el producto comprado cumpla
con los requisitos de compra especificados, se ha
documentado en los Planes de Aseguramiento de la
Calidad (PAC) los posibles escenarios a considerar:
1. Al recibir el insumo, debe verificarse el cumplimiento
de las especificaciones de compra.
2. En caso de que las especificaciones del insumo
comprado no se cumplan, rechazar el insumo (no
recibirlo), evaluar como evidencia, el formulario
proporcionado para estas situaciones por la Secretaría
Administrativa.
3. De no ser atendida esta reclamación en tiempo y
forma o producirse reincidencias continuas se acudirá al
Buzón de Quejas y Sugerencias del SGC de la
Secretaría Administrativa, para que a través de su SGC
de DGESA, se tomen las acciones correspondientes.
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(a) La información sobre las características del producto
se cuantifican con una calificación (ver definición de
calificación) otorgada a partir de los resultados de las
evaluaciones que realizan los alumnos y del indicador
IP(F) de eficiencia, así como el indicador IPe2 en donde
se mide la calidad del producto educativo.
Existe la información sobre las características del
servicio, la cual se cuantifica a través de los indicadores
de satisfacción IP(C) e IP(P) y el indicador de eficacia
IP(E).
7.5: Producción y
prestación del
servicio
7.5.1
Control de la
producción y de la
prestación del
servicio
La organización debe planificar y llevar a
cabo la producción y la prestación del
servicio bajo condiciones controladas.
Las condiciones controladas deben incluir
cuando sea aplicable:
(a) La disponibilidad de información que
describa las características del producto.
(b) La disponibilidad de Instrucciones de
trabajo cuando sea necesario.
(c) El uso de equipo apropiado.
(d) La disponibilidad y uso de equipos de
seguimiento y medición.
(e) La implementación del seguimiento y
de la medición.
(f) La implementación de actividades de
liberación, entrega y posterior a la
entrega del producto.
(b) La organización documenta las reglas de operación
organizacionales en las áreas incorporadas al SGC-CFESC a través de los Reglamentos internos de
laboratorio la “Instrucción Operacional 1: Funcionamiento
de laboratorios de enseñanza experimental y de
investigación” con el código ITO-FESC-01, otras
Instrucciones de Trabajo ITE; estos documentos regulan
el funcionamiento de las áreas, donde se produce la
realización del servicio.
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(a) Evaluaciones aplicadas
a los alumnos y registro de
calificaciones.
(b), (c) ITO-FESC-01
- Reglamentos de
Laboratorio (están
publicados en los
laboratorios y disponibles
en la página electrónica del
SGC)
(c) Los lineamientos para el control de uso del Equipo
necesario están documentados en la “Instrucción
Operacional 1: Funcionamiento de laboratorios de
enseñanza experimental y de investigación” (ITO-FESC01) y en Instrucciones Específicas para los procesos
SAD y FRH-LI.
(d) y (e) La disponibilidad y uso de dispositivos de
seguimiento y medición, así como su implementación, se
declara en el requisito 7.6.
(f) El producto educativo formado, del cual el estudiante
es portador se controla a través de una calificación que
otorga el profesor, la que en unos casos es la calificación
de la asignatura y en otros casos forma parte de ella. La
actividad de calificación está documentada en el PN04FESC (Control del producto no conforme) y en los
procedimientos específicos (PE) en una etapa dedicada
a la forma en que se produce la liberación del producto
(ETAPA: Calificación final del alumno) y queda
registrada en el formulario correspondiente del PE. Esta
etapa incluye la posibilidad de que el alumno, posterior a
la calificación pueda solicitar una revisión de su
calificación. La calificación de la asignatura queda
registrada en la base de datos de la Unidad de
Administración Escolar (proceso directivo definido en
1.8).
En el caso del SERVICIO no aplican las actividades de
liberación, entrega y posterior a la entrega.
(f) PN04-FESC
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7.5.2
Validación de los
procesos de la
producción y de la
prestación del
servicio
La organización debe validar todo
proceso de producción y de prestación
del servicio cuando los
productos
resultantes no pueden verificarse
mediante actividades de seguimiento ó
medición
posteriores
y
como
consecuencia, las deficiencias aparecen
únicamente después de que el producto
esté siendo utilizado o se haya prestado
al servicio.
7.5.3
Identificación y
trazabilidad
Cuando sea apropiado, la organización
debe identificar el producto por medios
adecuados a través de toda la realización
del producto.
La organización debe identificar el estado
del producto con respecto a los requisitos
de seguimiento y medición a través de
toda la realización del producto.
Cuando la trazabilidad sea un requisito, la
organización
debe
controlar
la
identificación única del producto y
mantener registros.
7.5.4 Propiedad del
cliente
La organización debe cuidar los bienes
que son propiedad del cliente mientras
estén bajo el control de la organización o
estén siendo utilizados por la misma.
7.5.5
Preservación del
producto
7.6:
Control de los
equipos de
seguimiento y
medición.
La organización debe preservar el
producto durante el proceso interno y la
entrega al destino previsto, para
mantener la conformidad con los
requisitos.
La organización debe determinar el
seguimiento y la medición a realizar y los
equipos de seguimiento y medición
necesarios para proporcionar la evidencia
de la conformidad del producto con los
requisitos determinados.
La organización debe establecer
procesos para asegurarse de que el
seguimiento y medición pueden realizarse
y se realizan de una manera coherente
con los requisitos de seguimiento y
medición.
Cuando sea necesario, asegurarse de la
validez de los resultados, el equipo de
medición debe:
(a) Calibrarse o verificarse, o ambos, a
intervalos especificados o antes de su
utilización, comparado con patrones de
medición trazables a patrones de
medición internacionales o nacionales;
cuando no existan tales patrones debe
registrarse la base utilizada para la
calibración o verificación.
Existe una identificación única del producto que es el
nombre y apellidos del alumno y su número de cuenta.
Adicionalmente, en el “Servicio de apoyo a la Docencia
en Prácticas de Campo” el servicio se identifica por el
número de folio de la solicitud, que aparece en el
formulario “Solicitud de Autorización de Práctica de
Campo in situ” documentado en el correspondiente
procedimiento y en el “Servicio de apoyo a la Docencia
Agropecuaria” el servicio se identifica por la hora, fecha y
módulo en que se llevó a cabo, datos que aparecen en el
formulario “Solicitud de la actividad a realizar”
documentado en el correspondiente procedimiento.
Este requisito es una exclusión
Este requisito es una exclusión
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Ver justificación en la
Sección 2.3, del presente
Manual.
Este requisito es una exclusión
Este requisito es una exclusión
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 Registros
de
seguimiento al producto
y/o servicio
 Credencial de la UNAM
del alumno.
Ver justificación en la
Sección 2.3 del presente
Manual.
Ver justificación en la
Sección 2.3, del presente
Manual.
Ver justificación en la
Sección 2.3, del presente
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(b) Ajustarse o reajustarse según sea
necesario.
(c) Estar identificado, para poder
determinar su estado de calibración.
(d) Protegerse contra ajustes que
pudieran invalidar el resultado de la
medición.
(e) Protegerse contra los daños y el
deterioro durante la manipulación, el
mantenimiento y el almacenamiento.
Además, la organización debe evaluar y
registrar a validez de los resultados de las
mediciones anteriores cuando se detecte
que el equipo no está conforme con los
requisitos. La organización debe tomar
las acciones apropiadas sobre el equipo y
sobre cualquier producto afectado.
Debe mantenerse registros de los
resultados de la calibración y la
verificación.
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Sección 8. Medición, Análisis y Mejora
No de Requisito
8
Medición, Análisis
y Mejora
8.1
Generalidades
Descripción del requisito
La organización debe planificar e
implementar
los
procesos
de
seguimiento, medición, análisis y mejora
necesarios para:
(a) Demostrar la conformidad del
producto.
(b) Asegurarse de la conformidad del
SGC
(c) Mejorar continuamente la eficacia del
SGC.
Esto debe comprender la determinación
de los métodos aplicables, incluyendo las
técnicas estadísticas y el alcance de su
utilización.
8.2.1
Satisfacción del
cliente
8.2.2
Auditoría Interna
Evidencia sustentable
vigente
Implementación realizada
La planificación e implementación de los procesos de
seguimiento, medición, análisis y mejora del SGC-CFESC, están dirigidos a demostrar la conformidad de los
servicios educativos, del producto educativo formado y la
conformidad y eficacia del propio sistema; esto se
encuentra documentado en:

- Procedimiento General de Medición, Análisis y Mejora
(PG02-FESC) con guías y formularios anexos.
- Procedimiento Normativo PN03-FESC sobre las
Auditorías Internas.
- Procedimiento Normativo PN05-FESC de Acciones
Correctivas.
- Procedimiento Normativo PN06-FESC de Acciones
Preventivas.
- Procedimiento Específico y formulario de seguimiento al
producto.
Particularmente, en el PG02-FESC, se han determinado
los métodos y técnicas, para el seguimiento, medición y
análisis de los procesos dirigidos a la mejora continua.
Por otra parte se estableció como evidencia adicional de
la conformidad del producto, las evaluaciones aplicadas a
los alumnos, de las cuales el RC guarda una muestra.
Como una de las medidas del
desempeño del SGC, la organización
debe realizar el seguimiento de la
información relativa a la percepción del
cliente con respecto al cumplimiento de
sus requisitos por parte de la
organización. Debe determinarse los
métodos para obtener y utilizar dicha
información.
Los mecanismos para el cumplimiento de este requisito
están descritos en el PG02-FESC y se cumplen mediante
la aplicación de:
- Buzón de Quejas y Sugerencias (seguimiento durante el
semestre)
Y al final del semestre:
- 2 cuestionarios que miden la satisfacción del cliente
(alumnos) y partes interesadas (profesores).
- Un cuestionario aplicado a los alumnos sobre eficacia
del proceso de realización.
La organización debe llevar a cabo
auditorías
internas
a
intervalos
planificados para determinar si el SGC:
(a) Es conforme con las disposiciones
planificadas, con los requisitos de esta
norma mexicana y los requisitos del SGC
establecidos por la organización.
Este requisito está documentado en el procedimiento
normativo PN03-FESC, sus guías y formularios anexos.
Actualmente se cuenta con un Equipo de Auditores, los
criterios para garantizar la mejora de sus competencias
están documentados en el procedimiento ya señalado.
Las auditorías internas son realizadas por el Equipo de
Auditores de la FESC y opcionalmente la organización, a
través del Departamento de Certificación, puede solicitar
auditores pertenecientes al Padrón de Auditores Internos
de la UNAM de la CGCI y externos a la FESC. Los
auditores de la FESC también pertenecen al PAIU.
(b) Se ha implementado y se mantiene de
manera eficaz.
Se debe planificar un programa de
auditorias tomando en consideración el
estado y la importancia de los procesos y
PG02-FESC y formularios
PN03-FESC y formularios
PN05-FESC y PN06-FESC
Muestra de evaluaciones
aplicadas resguardadas por
el RC de cada sección.
En cada área, el RC
resguarda los registros
generados a partir de los
formularios anteriormente
señalados.
 FPG02-FESC-01
Y
FPG02-FESC-02
y
registros del buzón de
quejas y sugerencias.
 PN03-FESC
con guías y
Registros
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las áreas a auditar, así como los
resultados de auditorías previas. Se
deben definir los criterios de auditorías, el
alcance de la misma, su frecuencia y la
metodología. La selección de los
auditores y la realización de las auditorias
deben asegurar la objetividad e
imparcialidad del proceso de auditoria.
Los auditores no deben auditar su propio
trabajo.
Se debe establecer un procedimiento
documentado
para
definir
las
responsabilidades y los requisitos para la
planificar y realizar de las auditorias,
establecer los registros e informar de los
resultados.
La dirección responsable del área que
esté siendo auditada debe asegurarse de
que se realizan las correcciones y se
toman
las
acciones
correctivas
necesarias si demora injustificada, para
eliminar las no conformidades detectadas
y sus causas. Las actividades de
seguimiento deben incluir la verificación
de las acciones tomadas y el informe de
los resultados de la verificación.
8.2.3
Seguimiento y
medición de
procesos
La organización debe aplicar métodos
apropiados para el seguimiento, y cuando
sea aplicable, la medición de los
procesos del SGC. Estos métodos deben
demostrar la capacidad de los procesos
para alcanzar los resultados planificados.
Cuando no se alcancen los resultados
planificados, deben llevarse a cabo
correcciones y acciones correctivas
según sea conveniente.
La organización tiene determinados y documentados los
criterios y métodos establecidos para el seguimiento y
medición de los procesos del SGC-C-FESC, mismos que
permiten demostrar la capacidad de los procesos para
alcanzar los resultados planificados y en caso de que no
sean alcanzados implementar las acciones necesarias.
Todo esto se encuentra documentado en las secciones
1.8 y 4 del presente Manual, en los procedimientos
listados en la sección 8.1, los cuales se refieren como
evidencia en la columna 4 (a la derecha) y en la
Especificación de Trabajo #4.
Debe destacarse que en el PG02-FESC se describen los
instrumentos de medición aplicados al proceso de
realización; además, se describe una metodología en dos
etapas para el seguimiento y análisis de la información
recolectada y una estrategia en 8 acciones para asegurar
la mejora continua, la cual orienta acerca de la secuencia
de utilización de los formularios anexos al PG02-FESC y
del Sistema Informático de Acciones de PN05-FESC y
PN06-FESC.
 PG02-FESC y
Registros
 PN03-FESC y
Registros
 PN05-FESC
 PN06-FESC
 E-FESC-04
Los registros son
resguardados por el RC o el
RD dependiendo del nivel
en que se da el
seguimiento.
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8.2.4
Seguimiento y
medición del
producto
La organización debe hacer el
seguimiento y medir las características
del producto para verificar que se
cumplen los requisitos del mismo
Esto debe realizarse en las etapas
apropiadas del proceso de realización del
producto, de acuerdo con las
disposiciones planificadas. Se debe
mantener evidencia de la conformidad
con los criterios de aceptación.
Los registros deben indicar la(s)
persona(s) que autoriza(n) la liberación
del producto al cliente.
La liberación del producto y la prestación
del servicio al cliente no deben llevarse a
cabo hasta que se hayan completado
satisfactoriamente las disposiciones
planificadas (7.1) a menos que sean
aprobados de otra manera por una
autoridad
pertinente,
y
cuando
corresponda por el cliente.
Como ya se describió en 7.1:
- El seguimiento de las características del producto se da
a través de las actividades de medición y verificación,
donde el profesor otorga una calificación en cada sesión
o actividad experimental, con base en criterios de
evaluación que le permiten establecer el grado de
conformidad de las características del producto con los
requisitos del producto.
- En la actividad de inspección, el profesor registra en el
formulario correspondiente la calificación final del alumno
y con ello autoriza la liberación del producto conforme,
solo en la parte práctica para las asignaturas teórico
prácticas o de la asignatura para aquellas que son 100%
prácticas. Se dice entonces que el alumno acreditó
(aprobó) el laboratorio o la asignatura según sea el caso
(ver definición de producto conforme).
Los detalles acerca de las persona(s) que autoriza(n) la
liberación del producto conforme están documentados en
el procedimiento normativo PN04.
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 PN04-FESC
 Registro de seguimiento
al producto resguardado
como evidencia por el RC
en cada área.
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La organización debe asegurarse de que
el producto que no sea conforme con los
requisitos del producto se identifica y
controla para prevenir su uso o entrega
no intencionados
Se debe establecer un procedimiento
documentado para definir los controles y
las responsabilidades y autoridades
relacionadas para tratar el producto no
conforme.
Cuando sea aplicable, la organización
debe tratar los productos no conformes
mediante una o más de las siguientes
maneras:
(a) Tomando acciones para eliminar la no
conformidad detectada.
8.3
Control del
producto no
conforme
8.4
Análisis de datos
(b) Autorizando su uso, liberación o
aceptación bajo concesión por una
autoridad pertinente y cuando sea
aplicable por el cliente.
(c) Tomando acciones para impedir su
uso o aplicación prevista originalmente.
(d) Tomando acciones apropiadas a los
efectos, o efectos potenciales, de la no
conformidad cuando se detecta un
producto no conforme después de su
entrega o cuando ya ha comenzado su
uso.
Cuando se corrige un producto no
conforme, debe someterse a una nueva
verificación
para
demostrar
su
conformidad con los requisitos.
Se deben mantener registros de la
naturaleza de las no conformidades y de
cualquier acción tomada posteriormente,
incluyendo las concesiones que se hayan
obtenido.
La organización debe determinar,
recopilar y analizar los datos apropiados
para demostrar la idoneidad y la eficacia
del SGC y para evaluar donde puede
realizarse la mejora continua de la
eficacia del SGC. Esto debe incluir los
datos generados del resultado del
seguimiento y medición y de cualesquiera
otras fuentes pertinentes.
El análisis de datos debe proporcionar
información sobre:
(a) La satisfacción del cliente,
(b) La conformidad con los requisitos del
producto.
El Procedimiento Normativo de Control de Producto No
Conforme (PN04-FESC) describe los mecanismos,
metodologías y referencias utilizadas para cumplir con el
seguimiento y la medición del producto no conforme (ver
definición de producto no conforme); en este
procedimiento se documentan:
- Los controles, responsabilidades y autoridades
relacionadas para tratar el producto no conforme.
- Las formas de reprocesar el producto no conforme para
transformarlo en producto conforme y la importancia de
verificarlo a través de exámenes.
- Se identifica a la persona autorizada para liberar el
producto para demostrar su conformidad con los
requisitos para el producto.
La causa de las no conformidades pueden encontrarse
en el formulario de seguimiento al producto o en las
evidencias de las evaluaciones realizadas por los
alumnos; todo ello se muestra al alumno en caso de que
solicitara alguna revisión de su calificación.
Uno de los indicadores de calidad del proceso de
realización es el porcentaje de producto conforme; por
ello, en caso de que el indicador este por debajo de la
meta establecida para ese indicador (ver E-FESC-04),
deberán efectuarse los análisis correspondientes
dirigidos a implementar las acciones necesarias para
disminuir el porcentaje de producto no conforme.
El PG02-FESC proporciona lineamientos para recopilar y
analizar los datos derivados de la medición de los
procesos, la satisfacción del cliente y el porcentaje de
producto conforme; asimismo, describe los instrumentos
de medición que son aplicados.
Las Guías GPG02-FESC-01 y 02 orientan acerca de
alternativas para el procesamiento y análisis de datos, y
el uso de tablas y gráficos que ayuden a evaluar las
características y tendencias de los procesos y determinar
no conformidades potenciales que deriven en acciones
preventivas. Estos análisis constituyen además un apoyo
para los Jefes de CC cuando preparan su exposición en
las revisiones de la Dirección.
4a8
03/07/2015
 PN04-FESC
 Registro de seguimiento
al producto
 Muestra de
evaluaciones aplicadas
tomada como evidencia.
Los registros y evidencias
son resguardados por el RC
de cada sección académica.
Informe de calidad (FPG02FESC-03A, B, C y D)
GPG02-FESC-01
GPG02-FESC-02
FPG01-FESC-02b Rev.1
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Fecha Emisión
4a8
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(c) Las características y tendencias de
los procesos y de los productos,
incluyendo las oportunidades para llevar
a cabo acciones preventivas.
La
organización
debe
mejorar
continuamente la eficacia del SGC,
mediante el uso de la política de la
calidad, los objetivos de la calidad, los
resultados de las auditorías, el análisis
de datos, las acciones correctivas y
preventivas y la revisión por la dirección.
8.5.1 Mejora
continua
La organización debe tomar acciones
para eliminar la causa de no
conformidades con objeto de prevenir que
vuelva a ocurrir.
Las acciones correctivas deben ser
apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.
Debe establecerse un procedimiento
documentado para definir los requisitos
para:
(a) Revisar no conformidades (incluyendo
las quejas de los clientes).
8.5.2
Acción correctiva
(b) Determinar la causa de las no
conformidades.
8.5.3
Acción preventiva
(c) Evaluar la necesidad de adoptar
acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir.
8.5 Mejora
(d) Determinar e
acciones necesarias.
implementar
las
(e) Registrar los resultados de las
acciones tomadas.
(f) Revisar la eficacia de las acciones
correctivas tomadas.
Sección 4 y 1.8 del presente
Manual.
La organización tiene documentado en el PG02-FESC
una estrategia en 8 acciones para asegurar la mejora
continua de aquellas no conformidades derivadas de:
 La revisión de la política y objetivos de la calidad, que
se realiza en las revisiones de la Dirección, a partir del
análisis de los indicadores de la calidad documentados
en la especificación de trabajo #4 “Indicadores de la
calidad sobre e desempeño de los procesos.
 Los resultados de las auditorías internas, que son
analizados por cada una de las áreas auditadas y por el
RD para generar información de entrada para la
revisión de la dirección.
 Los resultados del seguimiento y medición del proceso
de realización y el producto, los cuales son registrados
en el Informe de Calidad, que permite realizar el
análisis en cada área y en la revisión de la dirección, ya
que también es información de entrada para la misma.
Los registros son resguardados por el RC o el RD
dependiendo del nivel en que se está dando atención a la
no conformidad detectada y las acciones generadas. Los
criterios para generar correcciones, acciones correctivas
y acciones preventivas en los diferentes niveles de la
organización están documentados en los procedimientos
PN05-FESC y PN06-FESC.
Esta estrategia, junto con los procedimientos PN05-FESC
y PN06-FESC, asegura el cumplimiento de los requisitos
8.5.2 y 8.5.3 de los incisos (a) al (f).
GPG02-FESC-03
“Guía sobre las reuniones
de revisión por la Dirección”
FPN03-FESC-02 “Informe
Anual de Auditorías
Internas”
FPN03-FESC-13
“Informe Final de Auditoría
Interna”
Informe de calidad (FPG02FESC-03A, B, C y D)
“Informe de Calidad”
FPG02-FESC-05
“Análisis causa-raíz”
FPG02-FESC-06
“Informe para las
Reuniones de Revisión de
la Dirección”
En el Sistema Informático
de Acciones se registran las
no conformidades y las
acciones correspondientes.
01: Plan de acciones
correctivas o preventivas.
02: Registro de acciones
correctivas o preventivas
03: Revisión y seguimiento
a las acciones correctivas o
preventivas.
Minutas de Reuniones de
Revisión por la Dirección.
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03/07/2015
Sección 9: Revisiones y cambios al documento
NO DE
REVISIÓN
0
FECHA DE
REVISIÓN
1
9/02/09 al
27/02/09
1
9/02/09 al
27/02/09
TIPO DE MODIFICACIÓN
MOTIVO DEL CAMBIO
Sección 1.4 Se adiciona al título “Misión” la frase “de la FESC”
Sección 1.5 Se adiciona al título “Visión” la frase “de la FESC”
Sección 1.7 Se especificó con mayor claridad que en el proceso de Gestión de Recursos, los subprocesos que lo integran son
externos al SGC-C-FESC. Además, se precisó el mecanismo de seguimiento y control de cada uno de los 3 procesos
necesarios.
Sección 2.2 Se acotó y clarificó el alcance del SGC-C-FESC.
Sección 3.3 Se sustituyó en el concepto de producto educativo, el término “formación académica del estudiante” por
“competencias específicas” y se precisó más. Como resultado, se incluyeron otros conceptos relacionados que dan más claridad
en la comprensión del SGC-C-FESC: competencias específicas, competencias básicas, competencias genéricas, calificación,
producto educativo conforme y no conforme y por último servicio, servicio educativo y servicio educativo no conforme.
Sección 5.3 Se revisó en el Comité de Revisión la política de calidad y se acotó al proceso de realización.
Sección 5.4 Se revisaron en el Comité de Revisión los objetivos de Calidad de la FESC y se modificaron, en el sentido de
establecer un único objetivo, relacionado con el servicio educativo (el que estaba anteriormente referido a las secciones
académicas), el cual se cuantifica por el IG y dos objetivos más relacionados con la eficacia del proceso de MAM.
Sección 5.6 Se documenta la realización de Reuniones Semestrales de Revisión de la Dirección y los meses en los que se
realizaría y se adiciona en el 5.6.2 como información a la Reunión el formulario FPG02-FESC-04 de “Informe a la Reunión de
Revisión de la Dirección”.
Las explicaciones acerca de las exclusiones declaradas se mantienen únicamente en la sección 2.3, páginas 15-16.
Anteriormente estaban en la 2.3 y en el requisito correspondiente, donde ahora solo aparece declarado que es una exclusión y
se hace referencia a la sección referida.
7.5.3 Se identifica la trazabilidad del producto con el número de cuenta del estudiante.
8.2.3 Se documentó el seguimiento y medición de los 4 procesos necesarios.
8.3 En el control del producto no conforme, se especifica que el producto conforme y no conforme es el conjunto de
competencias específicas adquiridas o no adquiridas de las cuales el alumno es portador, pero no es el alumno.
03/05/09
1
03/05/09
03/05/09
03/05/09
1
03/05/09
03/05/09
25/05/09
Como resultado de la Visita
Técnica del IMNC el 06/02/09
Como resultado de la Visita
Técnica del IMNC el 06/02/09
Proceso de revisión y
Mejoramiento de redacción.
Secciones 5.5.2 y 5.5.3 Se mejoró la redacción.
1
Creación del documento
Como resultado de la Visita
Técnica del IMNC el 06/02/09
Sección 3.3 Términos y Definiciones
Considerando las acciones correctivas 02-09, 03-09 y 05-09 establecidas al nivel de todo el SGC-C-FESC y por tanto registradas
por el RD, en las que se redefinen los requisitos del producto y se identifican dentro del proceso de seguimiento al producto y de
control del producto conforme y no conforme, las actividades de medición, verificación e inspección del producto como se
establece en el requisito 7.1 c) de la norma ISO 9001:2008, fueron modificadas las definiciones siguientes: Calificación (página
18-19), Cliente (página 19), Manual de Actividades Experimentales (página 21), Producto Educativo (página 22), Producto
Educativo Conforme (página 23), Producto Educativo no Conforme (página 23) y Requisitos (página 23), Servicio Educativo
(página 24) y trazabilidad (página 25).
Secciones 7.1 (a-d) “Planificación de la realización del producto”
Considerando las acciones correctivas 02-09, 03-09 y 05-09 establecidas al nivel de todo el SGC-C-FESC y por tanto registradas
por el RD, en esta sección se han descrito, las etapas generales del proceso de realización “Enseñanza experimental en el Nivel
de Licenciatura”. Aún cuando esta NC está relacionada con el requisito 7.1-c, se decidió precisar y clarificar el cumplimiento de
los requisitos del 7.1-a, -b y –d. Por ello, se detallan las etapas del proceso de realización y los momentos en que se produce la
interacción con los otros procesos ya previamente identificados en la sección 2.4, estableciéndose además la diferencia entre
proceso y procedimiento (7.1-b). Se establece una nueva vía, más puntual, para establecer los requisitos del producto y se
declara, cómo el cumplimiento del objetivo de la calidad relacionado con el proceso de realización puede ser cuantificado y
revisado (requisito 7.1-a); Se precisan los momentos dentro del proceso de realización en que se ejecutan las actividades de
medición, verificación, seguimiento e inspección del producto, así como los criterios para la aceptación del mismo (7.1-c) y los
registros que evidencian estas actividades (7.1-d). Con ello se demuestra que las actividades de medición, verificación
seguimiento e inspección del producto educativo están identificadas, documentadas y registradas en los correspondientes
procedimientos específicos de cada una de los secciones académicas/departamentos docentes que constituyen el alcance
actual del SGC-C-FESC y que por tanto son actividades que forman parte de este proceso de realización (páginas 35 a la 41).
Además, considerando que el concepto de requisitos del producto ha sido redefinido, tuvieron que ajustarse las secciones 7.2.1
(b) en la página 41 y 7.2.2 (a) en la página 42.
Sección 8.2.4 Seguimiento y medición del producto
Considerando las nuevas definiciones de calificación y de producto conforme, así como las modificaciones hechas en 7.1, se
modifica el 8.2.4 y se hace referencia a la definición de producto conforme. (página 49)
Sección 8.3 Control del producto no conforme
Considerando las nuevas definiciones de calificación y de producto no conforme, Se hace referencia a la definición de producto
no conforme y se clarifica el 8.3 (b). (página 50)
Sección 2.3 Considerando las acciones correctivas 06-09 y 07-09 establecidas al nivel de todo el SGC-C-FESC y por tanto
registradas por el RD, en esta sección se establecen los motivos por los cuales hay una exclusión parcial y no total del requisito
7.4 (páginas 16 y 17)
Sección 7.4 Considerando las acciones correctivas 06-09 y 07-09 establecidas al nivel de todo el SGC-C-FESC y por tanto
registradas por el RD, en esta sección se describen las acciones que dentro de este requisito son realizadas, así como las
correspondientes evidencias.
En la Sección 2.3 “EXCLUSIONES” en la página 16, se adiciona una exclusión parcial en el requisito 7.1 (c) debido a que de las
Como resultado de la atención a la
NC 1 señalada en el Informe de la
Auditoría de certificación del
03/04/09
Como resultado de la atención a la
NC 1 señalada en el Informe de la
Auditoría de certificación del
03/04/09
Como resultado de la atención a la
NC 2 y OM4 señalada en el
Informe de auditoría de
certificación del 03/04/09
Como resultado de la atención a la
FPG01-FESC-02b Rev.1
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MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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Fecha Emisión
5 actividades determinadas para el producto (verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba), nuestra
organización ha determinado que las actividades de validación y ensayo/ prueba no son aplicables al proceso de realización.
En la Sección 3.3, página 20, la definición de “Documentación General” cambia ya que en lugar de 2 Especificaciones de
Trabajo, tenemos 3. La nueva Especificación es la E-FESC-03 “Actividades de Compra”.
2
2
3
Adecuación a la norma ISO
9001:2008
Se sustituyó el término requisitos para el producto por requisitos del producto que es como se declara en la nueva norma.
28/07/09
Con el objetivo de documentar de forma más clara la capacidad del proceso de realización para alcanzar los resultados
planificados, se transfiere todo lo relacionado con el seguimiento y medición del servicio educativo (incluidos los dos formularios
del procedimiento) del PN04-FESC al procedimiento PG02-FESC “Medición, Análisis y Mejora”. Esto implica, cambios en la
sección 8, ya que todos los formularios relacionados con el registro de no conformidades y su análisis causa raíz quedan en el
PG02-FESC.
Se mejoró la gramática, redacción y precisión de algunas ideas del presente documento y se realizaron algunas correcciones.
Las mejoras de gramática no se han documentado pues no cambian el sentido de la idea.
1.6 Política y Objetivos de la Calidad
1.6.2 Objetivos de la Calidad
– Se modificaron los objetivos de la Calidad para hacerlos de más fácil comprensión y aplicación por parte de los participantes
del sistema.
- Su modificación mejoró la forma de demostrar su coherencia con la política de la Calidad.
- Se agrega: La medición de los objetivos de la calidad ha quedado documentada en una nueva especificación de trabajo
“Indicadores de la Calidad para el desempeño de los procesos del SGC-C-FESC”
1.7 Estrategia: Sistema Corporativo
 Párrafo 4, renglón 1. Donde decía:
“El diseño, coordinación, y evaluación del desarrollo del SGC-C-FESC”
Ahora dice: “El diseño, coordinación, mantenimiento y evaluación del desarrollo del SGC-C-FESC”
 Se agrega al final del párrafo: “El Jefe del Departamento de Certificación puede, opcionalmente, disponer de un Equipo de
Calidad que lo apoye en actividades como la documentación de un proceso en un área que trabaja para obtener su
certificación, coordinar actividades de capacitación que organiza centralmente el departamento o coordinar el trabajo de
círculos de calidad”.
3
26/02/10
03/07/2015
NC #1 señalada en el Informe de
auditoría de certificación del
03/04/09
28/07/09
26/02/2010
4a8
1.8 Enfoque basado en procesos
Esta sección cambió completamente en atención a la Oportunidad de Mejora #5:
 Se cambió el esquema de enfoque a procesos con el propósito de evidenciar con más claridad, la secuencia e interacción
entre los 4 procesos necesarios para el SGC-C-FESC y su aplicación conforme al ciclo PHVA. Este esquema se denomina
ahora “Mapa de Enfoque a procesos” y su descripción se simplificó y concretó más.
 A continuación de la descripción del “Mapa de Enfoque a procesos”, se agregaron dos párrafos:
- Párrafo 1: Se presentan los 3 mapas de proceso, se explica su estructura y cómo se evidencia en ellos el “enfoque de sistema”.
- Párrafo 2: Se explica cómo el SGC-C-FESC garantiza los “CRITERIOS Y MÉTODOS” para garantizar el seguimiento y/o la
operación, análisis y control de estos procesos.
 Para los procesos de “Realización”, “Medición, Análisis y Mejora” y de “Gestión de la Dirección” se presentan mapas de
proceso, con el objetivo de evidenciar de forma gráfica su gestión dentro del SGC-C-FESC: proceso proveedor, proceso
cliente, entradas, salidas y su aplicación conforme al ciclo PHVA. Se elimina el Anexo 1 que presentaba varios “mapas de
proceso” todos juntos en interacción, el cual resultaba de difícil comprensión y no evidenciaba su aplicación conforme al ciclo
PHVA.
 Punto 2: GESTIÓN DE RECURSOS
Al final del párrafo 2 se agrega:
“El análisis del cumplimiento del acuerdo de voluntades representa un indicador del desempeño de estos procesos, el cual se
deriva de uno de los objetivos de la Calidad”.
Como resultado de la atención a la
oportunidad de mejora #6
señalada en el Informe de la
Auditoría de certificación del
03/04/09.
Por tanto se documentan cambios
por:
transición
2000-2008,
corrección,
precisión,
actualización y mejora por
atención a No Conformidades o
para hacer el contenido del
Manual de mas fácil comprensión.
Precisión y Mejora
Actualización
Como resultado de la atención a la
Oportunidad de Mejora #5
señalada en el Informe de la
Auditoría de Certificación del
03/04/09.
Continúa OM #5
Transición 00-08
Transición 00-08
3
26/02/10
3
26/02/10
3
26/02/10
3
26/02/10
Sección 3. Referencias Normativas y Terminología
3.1 Normas ISO. Se actualizó la fecha de las normas ISO 9000 e ISO 9001 de 2000 a 2008 e este punto y en cualquier otra
sección del Manual donde fuera adecuado el cambio.
3.3 Términos y Definiciones
Se modificaron las definiciones: “acción correctiva”, “acción preventiva”, “auditoría”, “calificación”, “competencias”, “no
conformidad”, “organización”, “parte interesada”, “producto”, “sistema de gestión de la calidad”, “planificación de la calidad”,
“control de la calidad, “aseguramiento de la calidad y “mejora de la calidad”, para ajustarlas exactamente a la definición que
aparece en el ISO 9000:2008.
3.3 Términos y Definiciones
La definición de “Auditoría Interna” fue mejorada en redacción.
3.3 Términos y Definiciones
Definición de parte interesada: renglón 1; donde decía “con un interés en el buen desempeño y el éxito de la organización; en
este caso son los profesores, académicos y los coordinadores de carrera. Los coordinadores de carrera participan como
instancia, que al monitorear el proceso de enseñanza aprendizaje, pueden suministrar información del proceso; ahora dice,
“que tienen un interés en el desempeño o el éxito de la organización; en este caso son los profesores de laboratorio”
Transición 00-08
Transición 00-08
Precisión
Precisión
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Fecha Emisión
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26/02/10
3
26/02/10
3
26/02/10
3
26/02/10
3
26/02/10
3
26/02/10
3
3
4
09/03/10
09/03/10
4
09/03/10
11/03/2010
4
11/03/2010
4
11/03/2010
5
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5
06/01/2011
5
06/01/2011
3.3 Términos y Definiciones
Se agrega la definición de “proceso” y “Capacidad”
3.3 Términos y Definiciones
Se eliminan las definiciones de “Proceso de Aseguramiento” y Procesos Directivos” por repetirse el texto en la sección 1.8
La columna 2 de las Secciones 4 a la 8 fue modificada para adecuar el texto con base en la Norma ISO 9001:2008.
Sección 4. Sistema de Gestión de la Calidad
Se modificaron las columnas 3 y 4 correspondientes a los requisitos 4.1, 4.2.3 y 4.2.4
Sección 5. Responsabilidad de la Dirección
Se modificaron las columnas 3 y 4 correspondientes a los requisitos 5.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.3, 5.6.2
Sección 6. Gestión de los Recursos
En el requisito 6.4 se agregó el último párrafo en la columna 3 y códigos de documentos en la 4.
Sección 7. Realización del producto
Se modificaron las columnas 3 y 4 correspondientes a los requisitos 7.2.2, 7.4.1 y 7.6
Sección 8. Medición, Análisis y Mejora
Se modificaron las columnas 3 y 4 correspondientes a los requisitos 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.4 y 8.5
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03/07/2015
Mejora
Mejora
Sección 2.3 Exclusiones
 Sobre el requisito 7.1 (c), renglón 2: Donde decía: “validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba)”; ahora dice:
“validación, medición, seguimiento, inspección y ensayo/prueba)”.
 Sobre el requisito 7.3 Diseño y Desarrollo
- Párrafo 2, renglón 1: Donde decía: “La elaboración de los PPE es un proceso externo al SGC-C-FESC y coordinado y dirigido
por la Secretaría de Desarrollo Institucional de la FESC; ahora dice: La elaboración de los PPE es coordinado y dirigido por la
Secretaría de Desarrollo Institucional de la FESC”.
- Al final del párrafo 2 se adiciona: “Por tanto, podemos decir que este es un documento que establece directrices para la
enseñanza experimental, pues de los programas de las asignaturas que lo integran, se derivan los requisitos para el producto
llamados “objetivos del curso experimental”.
- En el párrafo 3 se eliminan los dos primeros renglones que decían: “Por todo lo anterior, estos requisitos no son aplicables al
alcance declarado en este SGC-C-FESC pues tanto el proceso de elaboración de los PPE como el propio documento resultante,
son externos al SGC-C-FESC”; también se realizaron arreglos de redacción.
 Sobre el requisito 7.4 Compras
Se realizaron cambios en todo el párrafo, en el sentido de que el requisito que se excluye es el 7.4.1; el requisito 7.4.2 ya no es
una exclusión, aunque los incisos no obligatorios (a), (b) y (c) no aplican por no ser apropiados.
 Se adiciona la exclusión del requisito 7.6
“Control de los equipos de seguimiento y medición”.
Sección 6.3 Infraestructura
Columna 3: inciso (a), renglón 4-5: donde decía: “para el proceso”; ahora dice: “para realizar el servicio educativo”.
También, se modifica el inciso (c) y se agrega el inciso (d).
Columna 4: Se modifica el inciso (c).
Sección 8 Medición, Análisis y Mejora
Requisitos 8.5.2 y 8.5.3 Acciones correctivas y Acciones preventivas.
Columna 3: Se agrega al final de la columna 3: Esta estrategia, junto con los procedimientos PN05-FESC y PN06-FESC,
aseguran el cumplimiento de los requisitos 8.5.2 y 8.5.3 de los incisos (a) al (f).
Sección 1.8 Enfoque a procesos
Al determinar los elementos de entrada y salida del “Mapa de Enfoque a Procesos”, en las columnas de ENTRADA y SALIDA del
propio “Mapa de Enfoque a Procesos” y del “Mapa de Procesos” correspondiente al proceso de realización, se elimina el término
sociedad, ya que no existen posibilidades reales de medir su satisfacción.
En el punto 2 GESTIÓN DE RECURSOS se adicionó la última oración del párrafo y se cambio totalmente el párrafo #2. Ello con
el objetivo de precisar y acotar mejor el tipo y grado de seguimiento a los procesos externos.
Sección 2.3 Exclusiones y
Sección 7 Realización del producto.
 Se inserta como 2.3.2 la exclusión al requisito 7.2.1 (a) y los números se corren. En la sección 7, se modifica en el mismo
sentido, el correspondiente requisito.
 En el 2.3.3 que corresponde a la exclusión del requisito 7.3 se ajustaron los párrafos #1 y #2 para mayor claridad,
acotamiento y precisión de las ideas, en lo referente al término “Planes y Programas de estudio (PPE)”.
 En el 2.3.4 que corresponde a la exclusión del requisito 7.4.1 se elimina en el último renglón del segundo párrafo “sin la
aplicación de los incisos (a), b) y (c)”. Asimismo se modifica en el mismo sentido, el correspondiente requisito en la sección
7.4
Sección 5 Responsabilidad de la Dirección
Requisito 5.4.2 Planificación del SGC, inciso (b).
Se adiciona al inicio del inciso:
“Los cambios en el SGC-C-FESC pueden ser de dos tipos”:
(1) “Documentales”
(2) “Orgánicos”
Se adiciona al final del inciso un párrafo que habla de los cambios orgánicos por movimiento de funcionarios.
En todo el documento, se realizaron arreglos menores: cambio de una palabra por otra, supresión o adición de frases para
mayor precisión de la información, redacción y gramática, los cuales fueron sugeridos por los CC de las áreas durante el pasado
año.
Sección 1.6.1: La política de calidad se ajustó al nuevo alcance, el cual incluye 3 procesos de realización nuevos: “Formación de
Recursos Humanos en laboratorios de Investigación”, “Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria” y “Servicio de Apoyo a la
Docencia en Prácticas de Campo”
Sección 1.6.2: Se modificó el primer objetivo de la calidad, relacionado con los 3 nuevos procesos de realización que se incluyen
Transición 00-08
Precisión y
Transición 00-08
Precisión y
Transición 00-08
Precisión y
Transición 00-08
Precisión y
Transición 00-08
Precisión y
Transición 00-08
Como resultado de la revisión
documental realizada por el IMNC
previa a la visita de vigilancia.
Adición
Corrección
Corrección
Transición 00-08
Precisión
Precisión con base en la transición
00-08
Precisión
Precisión
Corrección
Precisión y Mejora
Aumento de Alcance
Aumento de alcance y Precisión.
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en el nuevo alcance del SGC-C-FESC y para documentar los indicadores que se han considerado para medir la calidad de esos
procesos.
Sección 1.7: Se ajustan el Organigrama del SGC-C-FESC y los párrafos 1, 2 y 5 al nuevo alcance.
Sección 1.8: Se realizaron precisiones a la definición de “Actuar” en el Mapa General de Enfoque a procesos y en el inciso (ii) del
punto 2 “Proceso de Gestión de recursos” se ajustó el texto al nuevo alcance.
Sección 1.8: Se incluyen 3 nuevos mapas de enfoque a proceso, para los 3 procesos de realización recién incluidos: “Formación
de Recursos Humanos en laboratorios de Investigación”, “Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria” y “Servicio de Apoyo a
la Docencia en Prácticas de Campo”
Sección 2.2 ALCANCE DEL SGC-C-FESC
Se aumenta el alcance, agregando 3 procesos de realización: “Formación de Recursos Humanos en laboratorios de
Investigación”, “Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria” y “Servicio de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo”, que
corresponden a los puntos (2), (3) y (4) y las tablas 2, 3 y 4, las cuales se numeran por haber más de una en el texto de esa
sección.
En la Tabla 1 que corresponde al proceso “Enseñanza Experimental en el Nivel Licenciatura”, se agregan 3 laboratorios en la
Sección de “Ciencias de la Salud Humana”: L-511, L-512, L-514; esta sección no tenía laboratorios en el alcance y por tanto,
aparecía un asterisco en la columna 3; ahora aparece un 3. En la sección de “Bioquímica y Fisiología Agropecuaria” se agregan
6 nuevos laboratorios al alcance: L-303, L304, L-403, L-404, L-503, L-512, por lo que esta sección aumenta su alcance; en la
columna 3 aparece la cifra de 10 laboratorios. Finalmente, en el párrafo anterior a la tabla 1 la cifra de laboratorios de docencia
en el alcance del SGC-C-FESC, se eleva de 65 a 74 laboratorios.
Sección 2.3 Exclusiones
Se hacen precisiones en algunas secciones para dejar esclarecido en los casos donde podía existir alguna ambigüedad, que la
exclusión se mantiene a pesar del nuevo alcance; los ajustes fueron en las secciones 2.3.1, donde aparecen los puntos 2.3.1.1 y
2.3.1.2 (nuevo), 2.3.2, 2.3.3 y 2.3.5.
Sección 3.3 Términos, Definiciones y Abreviaturas
Se amplía el concepto de “área”.
Sección 3.3 Términos, Definiciones y Abreviaturas
En la definición de “Documentación General” se había omitido al Manual de Calidad.
Sección 3.3 Términos, Definiciones y Abreviaturas
Las definiciones de “Documentación Específica” y “Plan de Aseguramiento de la Calidad” se actualizan en base al nuevo
alcance.
La definición de “Comité de Revisión del SGC-C-FESC” fue ajustada.
Sección 3.3 Términos, Definiciones y Abreviaturas
Se agregó la definición de “Gestión”.
Sección 3.3 Términos, Definiciones y Abreviaturas
Las definiciones de “Cliente” y “Requisito” “Proceso de realización”, “Servicio Educativo” y “Satisfacción del cliente” se actualizan
en base al nuevo alcance.
Sección 3.3 Términos, Definiciones y Abreviaturas
A las definiciones de “calificación”, “producto educativo”, “producto educativo no conforme”, “competencias”, “competencias
básicas”, “competencias específicas” y “competencias genéricas” se les adicionó: “solo aplica al proceso de “Docencia
Experimental en el nivel de Licenciatura”. En la definición de “Calificación” se realiza la corrección de los indicadores, ya que
desaparece el indicador global, quedando 4 indicadores que ya no son parciales.
Sección 3.3 Términos, Definiciones y Abreviaturas
Se adiciona las definiciones de “Servicio Educativo” y “Servicio de Apoyo a la Docencia”, ajustadas al nuevo alcance.
En las secciones 4.1, 4.2.1, 5.2, 5.3, 5.5.3, 6.2.2, 6.3, 7, 7.1, 7.2 y 7.5 se realizaron modificaciones y adiciones para incluir los
nuevos procesos que integran el nuevo alcance y delimitar entre el cumplimiento de los requisitos para el producto educativo del
proceso DEX y el cumplimiento de los requisitos del servicio educativo de los procesos DEX, FRH-LI, SAD-A y SAD-PC.
En la sección 4.2.1 se actualiza la ruta de acceso a la página Web del SGC-C-FESC.
En la sección 6.3 se incluye el texto: “Particularmente en el mes de Noviembre de cada año, los Jefes de CC pueden hacer
solicitudes, vía el RD y Jefe del Departamento de Certificación, de aquellas necesidades de mantenimiento de Infraestructura
que deben ser realizadas por la Superintendencia de Obras. Estas solicitudes pasan a este departamento luego del Visto Bueno
del Comité de Revisión quienes analizan su pertinencia”.
En la sección 1.3 se incluyen dos nuevas carreras: Actualmente en la FESC se imparten 17 licenciaturas: Química, Química
Industrial, Farmacia, Bioquímica Diagnóstica, Química Farmacéutica Biológica, Ingeniería Agrícola, Ingeniería en Alimentos,
Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Química, Medicina Veterinaria
y Zootecnia, Informática, Diseño y Comunicación Visual, Administración, Contaduría y Tecnología. Se imparten también los
posgrados: Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación; Maestría y Doctorado en Ingeniería; Maestría y Doctorado en
Ciencias Químicas; Maestría en Docencia para la Educación Media Superior; Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción
y de la Salud Animal; Especialización en Producción de Ovinos y Caprinos; Especialidad Especialización en Valuación Rural;
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración y la Especialidad de Farmacia Hospitalaria y Clínica.
En la sección 1.3 se agregó y se cambio: Al iniciar su primera gestión la Dra. Suemi Rodríguez Romo como Directora de la
FESC, la alta dirección de la FESC consideró pertinente se comprometió e incluyó en el Plan de . . . . . . La primera etapa de
este programa, incluyó a los laboratorios docentes que imparten la docencia experimental en el Nivel de Licenciatura. En el Plan
de Desarrollo de la FESC 2009-2013. . .se agregó, la Directora manifestó nuevamente su compromiso al incluir. . . .
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En la sección 1.7: La estrategia seguida para la estructura, Liderazgo y funcionamiento de un Sistema de Gestión de la Calidad ..
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Sección 2.2, página 22, se corrige el Laboratorio de Química Orgánica (Campo 1 y 4) por L-302 por L-301 en el Departamento
de Ciencias Químicas
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Sección 3.3, Términos y definición de Parte Interesada, eliminar la palabra “laboratorio”.
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En la sección 3.3, Términos y definiciones, se agrega en Producto conforme: . . . En los procesos de Servicio de Apoyo a la
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Aumento de alcance
Aumento de alcance y Precisión.
Aumento de alcance
Aumento de alcance
Aumento de alcance
Aumento de Alcance y Precisión
Precisión
Aumento de Alcance y Precisión
Precisión
A solicitud de un área
Por aumento de Alcance y
Precisión
Por aumento de Alcance y
Precisión
Por aumento de Alcance y Mejora
Por aumento de Alcance
Actualización de información
En virtud del acuerdo 08/10 de la
Reunión de Revisión de la
Dirección
Actualización de información
Manifestación del Compromiso de
la Dirección
Especificación de un principio del
SGC ISO 9001:2008
Corrección de laboratorio de
Ciencias Químicas
Existen otros procesos que no
tienen laboratorios, por lo tanto no
debe generalizarse.
Por observación de la auditoría
FPG01-FESC-02b Rev.1
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Fecha Emisión
Docencia (CEA y Pecuarias) y Formación de Recursos Humanos en los Laboratorios de Investigación, el servicio es
determinado por criterios, los cuales dependiendo de su cumplimiento se convierte en producto conforme, cuando alcanzan los
parámetros establecidos en los anexos de los procedimientos específicos correspondientes. También se agrega en Producto No
Conforme:. . . . En los procesos de Servicio de Apoyo a la Docencia (CEA y Pecuarias) y Formación de Recursos Humanos en
los Laboratorios de Investigación, el producto es determinado por criterios, los cuales dependiendo de su cumplimiento se
convierte en servicio no conforme cuando no alcanzan los parámetros establecidos en los anexos de los procedimientos
específicos correspondientes.
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En la sección 3.3, Términos y definiciones, se elimina de la definición Programa de Estudios de una Asignatura: . . .Están a
disposición del profesor en la página web de la FESC, para la materia que requiera, exceptuando la carrera de Ingeniero
Mecánico Electricista cuyo Programa Educativo se encuentra en proceso de actualización; para esta carrera solo existe
actualmente en forma impresa en la correspondiente coordinación de carrera. . . .
En la sección 4 del SGC, Requisito 4.1, de Implementación realizada, Formación de FRH-LI, se corrige 3 por 4 en las
modalidades.
En la sección 5 del SGC, Requisito 5.1, se elimina (a) Existe un documento titulado COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN dado a
conocer el 6 de marzo del 2007 en la Primera Plenaria de Calidad, por la Directora de la FESC, la Dra. Suemi Rodríguez Romo,
de acuerdo a evidencia anexa. El documento se mantiene vigente (Compromiso de la Dirección–07), en el mismo se declara
quienes gestionan las funciones directivas y ejecutivas del SGC-C-FESC. Dicho documento se encuentra disponible en la Página
WEB del SGC-C-FESC.
Y se agrega:
La Directora de la FESC la Dra. Suemi Rodríguez Romo, manifiesta su compromiso con el SGC-C-FESC a través del Plan de
Desarrollo Institucional disponible en la Página WEB: www.cuautitlan.unam.mx.
(b) y (c). La política y los objetivos de calidad fueron dados a conocer como parte del Compromiso de la Dirección en
marzo/2007 y son revisados periódicamente. Los cambios en los objetivos de la calidad, son informados a los CC por el RD y a
los profesores por los CC en lo que llamamos una estrategia en cascada. En enero/10 se establecieron nuevos objetivos de la
calidad.
(d) Las revisiones de la Dirección están concebidas como Reuniones semestrales dirigidas por la Directora o en su ausencia por
un miembro del Comité de Revisión (CR) (ver definición en 3.3) y los lineamientos de su realización se encuentran
documentados en la guía GPG02-FESC.
(e) El aseguramiento de la disponibilidad de recursos quedó establecido en el compromiso de la Dirección donde se cita:
“Para alcanzar estos objetivos, como autoridad máxima del Sistema de Gestión de la Calidad en nuestra Facultad, apoyaré el
desarrollo de los procesos de certificación en las diferentes áreas, instrumentando estrategias que gestionen los recursos
necesarios aplicables y disponibles, conforme al presupuesto de la dependencia, para llevarlos a buen término. Asimismo, para
concretar el avance del proceso a través de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo, delegaré las
funciones de autoridad ejecutivas en los integrantes del Comité de Planeación, quienes integrarán la Alta Dirección y las
funciones de Planeación, Ejecución, Verificación y toma de Acciones para la Mejora Continua en los diferentes procesos, al
Representante de la Dirección y a los Jefes de los Comités de Calidad en las diferentes áreas”.
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En la sección 5 del SGC, Requisito 5.6.2., implementación realizada, se elimina IGe.
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Requisito 7.1, implementación realizada, se elimina parciales y globales de la calidad y cuantificado con el indicador IG,
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Requisito 8.2.4, implementación realizada, se elimina el texto tachado :
- El seguimiento de las características del producto se da a través de las actividades de medición y verificación, donde el
profesor otorga una calificación en cada sesión o actividad experimental, en base a criterios de evaluación que le permiten
establecer el grado de conformidad de las características del producto con los requisitos del producto.
- En la actividad de inspección, el profesor registra en el formulario correspondiente la calificación final del alumno producto y
con ello autoriza la liberación del producto conforme, solo en la parte práctica para las asignaturas teórico prácticas o de la
asignatura para aquellas que son 100% prácticas. Se dice entonces que el alumno acreditó (aprobó) el laboratorio o la
asignatura según sea el caso (ver definición de producto conforme).
1.3 La FES Actual.-En el ciclo 2013-I se contó con 12,982 estudiantes de Licenciatura, de los cuales 7,940 pertenecientes a las
licenciaturas en las que se imparten las materias con las áreas experimentales que forman parte de este Sistema de Calidad,
cifra que representa el 61.2% de la población estudiantil. El número de académicos en la Facultad es de 1,389.
1.3 Agregar nueva carrera y posgrados. . . . Y una carrera en la modalidad de distancia: Diseño y Comunicación Visual. Se
imparten también los posgrados: Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación; Maestría y Doctorado en Ingeniería;
Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas; Maestría en Docencia para la Educación Media Superior; Maestría y Doctorado en
Ciencias de la Producción y de la Salud Animal; Especialización en Producción de Ovinos y Caprinos; Especialidad
Especialización en Valuación Rural; Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración y la Especialidad de Farmacia
Hospitalaria y Clínica.
Cambio de la Misión y Visión
1.6 Misión de la FESC
La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán busca cumplir con las funciones sustantivas que la UNAM le señala:
Imparte docencia a nivel de Licenciatura y Posgrado en las áreas de las Ciencias Químicas, Ingenierías, Ciencias
Agropecuarias, Artes y Humanidades y Administración para instruir, educar y formar profesionistas de alto nivel, de fácil inserción
laboral, con un claro proyecto de vida y vocación de servicio a su comunidad y al país.
Realiza investigación para contribuir al avance del conocimiento tecnológico y científico, y a la solución de retos y problemas de
interés regional y nacional.
Busca interactuar en las áreas social e industrial de su zona de influencia para, solidariamente, favorecer un mejor desarrollo
educativo y cultural.
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externa del IMNC, en donde se
solicita la identificación del
producto en los nuevos procesos.
Por actualización de carreras.
Corrección de número de
modalidades.
Ya no existe el documento en la
página web.
Actualización del Plan de
Desarrollo 2009-2013.
El documento ya no aparece en la
página web de la FESC. Se
integra el compromiso de la
Dirección al nuevo Plan de
Desarrollo 2010.
No existe el indicador Global de
Calidad
No existe el indicador Global de
Calidad
Generalizar los tres Procesos de
Realización.
Actualización de información
Actualización de información
Actualización de información
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Fecha Emisión
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1.7 Visión de la FESC
Será una Facultad reconocida por la UNAM y otras instituciones de educación superior, nacionales e internacionales por la
calidad del aprendizaje de sus alumnos, que recibirán una educación pertinente de calidad con programas de estudio dinámicos,
flexibles y actualizados, evaluados y acreditados, gracias a la formación y el compromiso de su planta académica, a la creación,
aplicación y comunicación del conocimiento que genera y a la significativa vinculación con su zona de influencia, sirviendo así de
polo de desarrollo y punto de encuentro de nuestra entidad con el entorno que la alberga, mediante procedimientos decididos y
consensuados con la comunidad, que reflejan su perfil multidisciplinario.
Cambio de la Política de Calidad:
1.6.1 Política de la Calidad
La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, dependencia educativa de la UNAM, institución de educación pública, con
Autonomía y Legislación propia, mantiene el Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo con el compromiso de la mejora
continua de los procesos certificados a través del cumplimiento de los objetivos de la calidad; que le permite avanzar en la
formación de profesionistas de alto nivel con vocación de servicio a su comunidad y al país, dentro del marco que señala el Plan
de Desarrollo Institucional.
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1.8
Enfoque basado en procesos
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Entrada: En primer lugar, el alumno (cliente) con sus expectativas acerca del servicio educativo que recibirá; y en
segundo lugar, los requisitos establecidos para el producto y el servicio educativo.
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Enfoque en el contexto de la
FESC
Establecer los requisitos de
entrada
Las expectativas de los alumnos
no son requisitos de entrada. Los
requisitos para el producto y el
servicio educativo son las entradas
de los procesos de realización.
Eliminar “expectativas de los alumnos” como un elemento de entrada de los procesos de realización.
2 PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS
Es un conjunto de subprocesos, todos ellos llamados procesos externos de gestión de recursos pues son externos al SGC-CFESC, aunque pertenecientes a la FESC; además, a través de cada uno de estos procesos externos, nuestro sistema interactúa
con otros procesos fuera de la FESC o de la UNAM. Debido a que son procesos externos al sistema, no se presenta diagrama
de proceso, solo una descripción de los mismos, se identifica como se controlan y documenta su seguimiento.
2 PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS
(i) La Gestión de Recursos Humanos.
Los Recursos Humanos (profesores), con los estudios, especialización y competencias adecuadas para impartir sus clases, (las
instancias responsables son: Secretaría Administrativa, Unidad de Administración del Personal Académico, Consejo Técnico y
Comisiones Dictaminadoras), contratados con características señaladas por la normatividad universitaria, autorizados por el
Consejo Técnico y el Departamento de Personal de la Facultad. La gestión es responsabilidad compartida por la Unidad de
Asuntos del Personal Académico (UAPA) de la Secretaria General y el Departamento de Personal de la Secretaría
Administrativa. Ver tabla 1. Se agrega Tabla 1
2 PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS
(ii) La Gestión de Recursos Materiales.
Los Recursos Materiales relacionados con el mantenimiento de las instalaciones, la limpieza y la adquisición de equipos,
instrumentos, reactivos y otros materiales, así como reparaciones de equipo, de acuerdo a las necesidades de las áreas, cuya
gestión y responsabilidad corresponde en unos casos al Departamento de mantenimiento e intendencia y en otro al
Departamento de Superintendencia de obras, los tres adscritos a la (Comité de Planeación y Secretaría Administrativa), se rigen
bajo su propio Sistema de Gestión de la Calidad, reglamentación y normatividad, por lo que los procesos involucrados en el
alcance de este manual no tienen injerencia en dicho proceso. En la tabla 2 se identifica como se controla su seguimiento. Se
agrega Tabla 2.
2.2 Alcance de Laboratorios de Ciencias Biológicas
Bioquímica y Farmacología Humana - Quitar L-522. Total 6
Bioquímica y Fisiología Agropecuaria - Quitar L-503 y L-512. Total 8
Ciencias Morfológicas, agregar Agropecuarias
Ciencias de la Salud Animal - Agregar L-512 y L-503. Total 4
2.2. Agregar.- En el proceso (2), . . . .los 13 laboratorios certificados se manejan por un procedimiento específico que
abarca la formación de recursos humanos (estudiantes que están elaborando tesis de licenciatura y/o estudios de
posgrado, servicio social y estancias). Sin embargo, algunos laboratorios también se encuentran en procesos de
acreditación (ISO17025, SAGARPA entre otros), por lo que es factible encontrar documentos relacionados con estos
sistemas, los cuales manejan diferente codificación y/o operaciones que no están en el alcance de este manual de la
calidad.
2.2 Tabla 1,Ciencias Agrícolas quedaron dos secciones PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y SUELOS (CAMPO 4), con 4
laboratorios, L-101, L-111, L-112 y L-202 y
AGROECOSISTEMAS Y SANIDAD (CAMPO 4) con cinco laboratorios L-102, L-113, L-114, L313 y L-314
3 Documentos de Referencia. Se eliminan las versiones de los documentos de referencia. Agregando la leyenda. “Para
las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica, la última edición del
documento de referencia (incluyendo cualquier modificación)”.
3.3 Definiciones. Calificación: . . . . Este indicador también se calcula para una sección académica, un departamento y la
FESC. y en todos los casos señalados, contribuye en un 20% al Indicador de Calidad.
3.3 Definiciones. Capacidad: Aptitud de una organización, sistema o proceso, para formar un producto/servicio que cumple los
requisitos para ese producto o servicio. en el caso del SGC-C-FESC, se incluye la capacidad para dar un servicio educativo que
puede o no formar un producto educativo
3.3 Definiciones. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados para cada proceso de realización,
Establecer tipo y grado de control
Determinar cómo es realmente el
proceso.
Tabla 1.- Establecer tipo y grado
de control
Determinar cómo es realmente el
proceso.
Tabla 2.- Establecer tipo y grado
de control
Ajustar laboratorios dentro del
alcance. Se elimino 1 laboratorio
del alcance.
Especificar que existen otros
Sistemas de Gestión que están en
proceso de implementación en
otros laboratorio de investigación
para el proceso FRH-LI
Desaparece la sección Suelos,
Sanidad y Maquinaria Agrícola y
se agrupan los laboratorios en las
secciones mencionadas. Las
nuevas secciones cambian de
nombre.
Evitar versiones obsoletas, cuando
se dé un cambio de versión en
cualquiera de las referencias
Ya no se maneja un indicador
global
Homologar los 4 procesos
Escribir lo que se hace
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se mide de la siguiente forma:
(1)
...
(2)
“Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación”: Porcentaje de estudiantes que se
encuentran en tiempo en su cronograma, respecto a los inscritos (el cronograma se elabora considerando que el
estudiante concluya su estancia en el tiempo que establece la normatividad que aplica para cada modalidad:
servicio social, titulación en Licenciatura y Posgrado cada semestre).
3.3 Definiciones. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, . . . .
Se agrega un nuevo laboratorio de Química Inorgánica
Cambian de nombre los laboratorios:
Laboratorio de Suelos, Agua, aire y nutrición vegetal por Laboratorio de Análisis e Investigación en Química Agrícola y
Ambiental
Laboratorio de Procesos de transformación y Conservación de alimentos por Laboratorio de Procesos de transformación
de alimentos y Tecnologías emergentes
3.3 Definiciones: Competencias Específicas. . . . En el caso del SGC-C-FESC el contexto es docente y se localiza en el espacio
físico los laboratorios docentes, espacio físico. . . .
4.1 Se agregó.- Una Instrucción de Trabajo General para Elaborar o Modificar Manuales de actividades experimentales del
proceso de Enseñanza Experimental a Nivel de Licenciatura.
4.1 En la sección 1.8, también se documentan las secretarías y unidades que garantizan la disponibilidad de recursos. Este es
un proceso externo al SGC-C-FESC, al cual se da seguimiento a través de controles especificados en este manual de la calidad
(Tabla 1 y Tabla 2). con base en un ACUERDO DE VOLUNTADES firmado por los Secretarios que integran la Alta Dirección.
5.3 Política de Calidad . . Evidencia sustentable:
-Se ha difundido al personal participante a través de carteles y en la página WEB de la FESC (consultar mapa del sitio en 4.2.)
- Se ha comunicado y explicado en Pláticas y reuniones.
- Actualmente, es una tarea permanente de los CC.
5.5.1 (b) Los documentos Generales y Normativos han sido consensuados en reuniones académicas y por otros medios con los
Jefes de Departamento y Comités de Calidad.
5.3 (a) Consultar pag.70 del PLADI:
http://www.cuautitlan.unam.mx/descargas/informes_programas_reglamentos/plandesarrollo2010.pdf
7. . . . . considerando el presupuesto asignado; está documentado en la sección 6.3 1.8, 2. Gestión de Recursos, la forma de
canalizar las solicitudes correspondientes . para requerimientos de mantenimiento de infraestructura que no entran en el
presupuesto del área.
7.1
Por la relevancia del proceso de realización, “Enseñanza Experimental en el Nivel Licenciatura” donde se presta un SERVICIO
EDUCATIVO, el cual forma PRODUCTOS EDUCATIVOS, a continuación se describen a detalle las particularidades de la
planificación del servicio/producto de este proceso:
En este proceso, los CLIENTES (alumnos), son portadores de ese producto, el cual consiste en la adquisición de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes (competencias) de los alumnos en una asignatura en particular.
El proceso considera la planificación y desarrollo del servicio educativo, la verificación y seguimiento al producto y su inspección
final para identificar el producto conforme y no conforme, así como la medición de la calidad del servicio educativo y su
seguimiento.
En esta etapa además se realizan otras actividades:
Revisión y actualización del Manual de Actividades Experimentales o de Prácticas de Laboratorio (cada área tiene
documentado la frecuencia con que realiza esta actividad a través de la ITG-FESC-01).
Registro de acciones correctivas y preventivas resultado del proceso de medición de la calidad del servicio educativo del
semestre escolar anterior.
. . .El proceso tiene establecidas, por consenso, 5 etapas básicas (aunque algunos presentan 6 al considerar la inscripción de los
alumnos al curso como una etapa independiente); . . .
7.1 Agregar.- (cada área tiene documentado la frecuencia con que realiza esta actividad a través de la ITG-FESC-01)
II Etapa de Presentación del Curso Experimental (DEX) Corresponde a la primera actividad del semestre escolar y en
ella se informa a los alumnos sobre:
Los objetivos del Curso Experimental (Requisitos del producto).
El Sistema de Evaluación (Criterios de evaluación para la medición y verificación del producto).
Reglamento(s) que rigen el curso experimental.
Regulaciones aplicables.
Información respecto al estado del SGC-C
La importancia de trabajar hacia la mejora en el servicio educativo que se presta, a través del Buzón de Quejas y
Sugerencias (con el cual se da seguimiento al servicio educativo durante el semestre escolar) y la encuesta de
satisfacción del cliente (con el cual se mide al final del semestre, las expectativas del cliente y la calidad del servicio
educativo prestado).
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7.5.1 Eliminar.- . La ITO-FESC-01 fue consensuada en la Segunda Plenaria de Calidad y los Reglamentos internos de
laboratorio, por los profesores del área correspondiente.
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8.1 Eliminar.- con formularios anexos de los procedimientos PN05-FESC y PN06-FESC
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Adecuar definición
El laboratorio de nuevo alcance ya
estaba trabajando desde hace un
año con el SGC.
Actualización de nombre de los
laboratorios.
Corregir redacción
Precisar el control empleado
durante la creación de nuevas
prácticas de laboratorio conforme
al procedimiento específico de
enseñanza experimental a nivel
licenciatura, conforme a planes de
estudio vigentes.- O.M.-IMNC
Se establece tipo y grado de
control en Tabla 1 y Tabla 2
Se mejoró la redacción y se
establecieron las actividades que
se realizan:
Actualizar medios de revisión de
documentos.
Especificar todos los recursos.
Especificar todos los procesos no
solo el proceso DEX.
Nueva ITG-FESC-01 para elaborar
o modificar manuales de
actividades experimentales
Especificar todos los procesos no
solo el proceso DEX.
En el procedimiento PN01-FESC,
se especifica la forma en que los
documentos son revisados y
aprobados.
El sistema informático de
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN
SECRETARÍAGENERAL
DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN
Fecha Revisión
30/06/2015
No. Revisión
08
Página
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
64 de 64
NMX-CC-9001-IMNC-2008
Fecha Emisión
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8.2.3.Eliminar formularios y agregar y del sistema informático de acciones de PN05-FESC y PN06-FESC
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8.5.2 Eliminar formularios y agregar y del sistema informático de acciones y las acciones correspondientes.
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8.2.1 Eliminar.- de 10 preguntas cada uno (satisfacción del cliente) y de 5 preguntas cada uno (eficacia).
8.2.2.- Eliminar.- Durante el proceso de implementación del SGC-C-FESC en 2008, se realizaron auditorías internas por parte
de la Coordinación de Gestión para la Calidad de la Investigación (CGCI), adscrita a la Coordinación para la Investigación de la
UNAM. Esta coordinación controla y coordina el Padrón de Auditores Internos de la UNAM (PAIU), los cuales cuentan con la
competencia para desarrollar este proceso de auditoría interna y proporcionar el seguimiento correspondiente. A partir de 2009,
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acciones, no utiliza formularios.
Se específica en PG02-FESC
Se ha superado la etapa de
implementación del SGC-C-FESC
Nuevo sistema informático de
acciones, eliminó formularios de
PN05-FESC y PN06-FESC
Nuevo sistema informático de
acciones, eliminó formularios de
PN05-FESC y PN06-FESC
Alcance de Laboratorios de Ciencias Biológicas
Bioquímica y Farmacología Humana - Quitar L-522. Total 6
Bioquímica y Fisiología Agropecuaria - Quitar L-503 y L-512. Total 8
Ciencias Morfológicas, agregar Agropecuarias
Ciencias de la Salud Animal - Agregar L-512 y L-503. Total 4
Modificación en el encabezado superior e inferior
Ajustar laboratorios dentro del
alcance. Se elimino 1 laboratorio
del alcance.
Se añaden las siguientes abreviaturas: ITG, PAIET Y SIA, se elimina CR e IG
Actualización de los datos de la sección 1.2 Antecedentes históricos y la sección 1.3 FESC actual
En la sección 1.7 correspondiente a Estrategia: Sistema Corporativo se modifica el organigrama por cambios en la
organización institucional de la FESC
En la tabla 2 de la pág. 15 se corrige el texto de la columna 7 de ambas celdas
En la sección 2.3 Exclusiones se corrigió el nombre de a norma ISO 90012008
La sección 3 se corrige:

3.1 se corrigen los nombre de las normas ISO 9001:2008, 900:2008, 9004:2009 y 10013:2002

3.2 Se actualizan las ligas de otras Normas y Regulaciones

La sección 3.3 se adecuan y revisan los siguientes términos y definiciones: Alta Dirección, Auditorías
internas, Calificación, Competencias, Competencias básicas, específicas y genéricas, Documentación
General, Manual de Actividades Experimentales, Producto conforme y no conforme.
Se incluye el término Sistema Informático de Acciones.
Del Requisito4 al 8 se revisa la información y se puntualizan los cambios administrativos de la FESC y se revisa la
información contenida de acuerdo a la ISO 901:2008
Mejoras al documento
Sección 10: Lista de Distribución
TIPO DE
DOCUMENTO
MANUAL DE
CALIDAD
CLAVE DE
IDENTIFICACIÓN DEL
DOCUMENTO
CARGO, PUESTO
U OTRO
MGC-FESC
Disponible en la página
electrónica, acceso sólo al
personal autorizado con
contraseña
CONSECUTIVOS DE LAS
COPIAS ENTREGADAS
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FPG01-FESC-02b Rev.1

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